REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO...Resumen de los principales indicadores de ejecución del...

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

AGOSTO 2017

Dirección General de Presupuesto Público - MEF

1

2

Resumen Ejecutivo:

1. El Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 14% respecto a similar mes del año2016; explicado por el crecimiento del 23% y del 11% que presentó el gasto decapital y el gasto corriente respectivamente.

2. El resultado del gasto de capital fue explicado por la ejecución de proyectos deinversión de los tres niveles de Gobierno y el resultado del gasto corriente fueexplicado, principalmente, por las transferencias corrientes del SIS, subvenciónextraordinaria para el programa Juntos y Pensión 65 – “una sola fuerza” y el pagode remuneraciones.

Ejecución mensual: Agosto

Ejecución acumulada: Al mes de Agosto

3. El GNF creció 10% con un avance respecto al PIM de 52%. Si se excluyen lastransferencias realizadas a Petroperú, al Fondo de agua, saneamiento y salud y alFondo ante la ocurrencia de desastres naturales, el GNF crecería 3%.

4. El gasto en bienes y servicios fue menor en 3%, (menores gastos enmantenimiento y reparaciones, y adquisiciones de suministros médicos) y laejecución de proyectos de inversión fue menor en 1% (menor ejecución del G.Nacional y de los G. Regionales).

3

MES DE AGOSTO 2017

4

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de agosto 2017

DIFERENCIAS VARIACIÓN %

2017 2016 2017/2016 2017/2016

GASTO TOTAL 14,445 11,669 2,776 24

G. Nacional 10,143 7,737 2,406 31

G. Regionales 2,377 2,210 168 8

G. Locales 1,926 1,723 203 12

GASTO NO FINANCIERO 11,060 9,705 1,355 14

G. Nacional 6,834 5,835 999 17

G. Regionales 2,344 2,189 155 7

G. Locales 1,881 1,681 200 12

GASTO CORRIENTE 8,141 7,329 812 11

G. Nacional 5,418 4,796 622 13

G. Regionales 1,802 1,665 137 8

G. Locales 921 868 53 6

GASTO DE CAPITAL 2,919 2,375 543 23

G. Nacional 1,417 1,039 377 36

G. Regionales 542 524 18 3

G. Locales 960 812 148 18

PROYECTO 2,425 2,085 340 16

G. Nacional 1,011 816 194 24


G. Locales 894 773 121 16

BIENES Y SERVICIOS 2,826 2,688 139 5

G. Nacional 1,775 1,732 42 2


G. Locales 619 561 58 10

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,218 2,922 296 10

G. Nacional 1,821 1,679 142 8

G. Regionales 1,216 1,069 147 14

G. Locales 182 175 6 4

Gasto sin Transferencias

GASTO NO FINANCIERO 11,038 9,705 1,333 14

GASTO CORRIENTE 8,141 7,329 812 11

GASTO DE CAPITAL 1/ 2,896 2,375 521 22

NIVEL DE GOBIERNOEJECUCIÓN AGOSTO

1/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (MVCS mes agosto S/ 22 millones).

2,922 2,688

907 812

2,085

163 128

3,218 2,826

920 1,177

2,425

127 367

Personal yobligaciones

sociales

Bienes yServicios

Pensiones yotras

prestacionessociales

Otros gastoscorrientes

Proyectos deInversión

Equipamiento Otros gastos decapital

GNF del mes de Agosto 2017, por conceptos(Millones de S/ y Var. %)

ago-16 ago-17

Gasto Corriente: 11%

Gasto de Capital: 23%

Total Gasto de CapitalAgo. 2017: S/ 2 919 mmAgo. 2016: S/ 2 375 mm

Total Gasto CorrienteAgo. 2017: S/ 8 141 mmAgo. 2016: S/ 7 329 mm

(S/ 543 mm)

(S/ 812 mm)

5

El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de agosto 2017, fue mayor en 14%respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento de la ejecucióndel gasto de capital (proyectos de inversión) y del gasto corriente (transferencias yotros gastos corrientes, pagos de remuneraciones y gasto en bienes y servicios).

10%

17%

-5%

7%

14%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

ag

o-1

5

oct

-15

dic

-15

feb

-16

ab

r-1

6

jun

-16

ag

o-1

6

oct

-16

dic

-16

feb

-17

ab

r-1

7

jun

-17

ag

o-1

7

Gasto no Financiero(Var. % mensual)

5,835

2,1891,681

6,834

2,3441,876

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

GN GR GL

ago-16 ago-17

7% 12%

17%

Grafico comparativo del GNF por nivel de Gobierno(Var. % mensual)

6

Los gastos es Bienes y Servicios fueronmayores en 5% respecto a similar mes del2016; explicado, principalmente, por el nivelde ejecución de los G. Regionales y los G.Locales (servicios profesionales y técnicos).

La ejecución de proyectos de inversión enel mes de agosto 2017 fue superior en 16%respecto a similar mes del 2016 explicado,por el nivel de ejecución que presentaronlos tres niveles de gobierno.

14%

-6%

-28%

30%

16%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

ago-

13

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ago-

14

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

ago-

15

oct

-15

dic

-15

feb-

16

ab

r-1

6

jun-

16

ago

-16

oct

-16

dic

-16

feb-

17

ab

r-1

7

jun-

17

ago

-17

Proyectos de Inversión (Var. % mensual)

816

495

773

1,011

520

894

0

200

400

600

800

1,000

1,200

GN GR GL

ago-16 ago-17

17%

5%

Gráfico comparativo de Proyectos de Inversiónpor nivel de Gobierno

(Var. % mensual)24%

16%

14%1%

29%

4% 5%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

ago-

13

oct-

13

dic-

13

feb-

14

abr-

14

jun-

14

ago-

14

oct-

14

dic-

14

feb-

15

abr-

15

jun-

15

ago-

15

oct-

15

dic-

15

feb-

16

abr-

16

jun-

16

ago-

16

oct-

16

dic-

16

feb-

17

abr-

17

jun-

17

ago-

17

Bienes y Servicios(Var. % mensual)

1,732

394561

1,775

433619

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,000

GN GR GL

ago-16 ago-17

17%

10%

Gráfico comparativo delgasto en Bienes y Serviciospor nivel de Gobierno

(Var. % mensual)2%

10%

-58

-20

-13

-11

-10

-6

-3

-3

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

2

2

33

71

206

Defensa

Agricultura

Economía y Finanzas

Energía y Minas

Ambiental

Interior

Justicia

Relaciones Exteriores

Comercio Exterior y Turismo

RENIEC

Presidencia Consejo Ministros

Congreso de la República

ONPE

JNE

Fuero Militar Policial

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Salud

Trabajo y Promoción del Empleo

Tribunal Constitucional

Consejo Nacional de la Magistratura

Contraloria General

Producción

Ministerio Público

Cultura

Poder Judicial

Educación

Vivienda Construcción y Saneamiento

Transportes y Comunicaciones

Sectores Ministeriales Resto Sectores

Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Agosto

(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)

-37

-35

-34

-22

-15

-6

-5

-3

-1

0

0

0

1

1

2

2

2

5

6

8

9

10

25

53

55

92

98

205

228

359

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400



ONPE

Defensa

Ambiental




Producción

Defensoria del Pueblo



Agricultura


Ministerio Público

JNE

Contraloria General

Cultura


Poder Judicial

Justicia

RENIEC

Energía y Minas


Interior

Educación

Desarrollo e Inclusión Social



Salud

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Agosto



7

El GNF del G. Nacional fue mayor en 17%,explicado, principalmente, por el nivel deejecución de los sectores: Salud; Vivienda,Construcción y Saneamiento; Transportesy Comunicaciones y Desarrollo e InclusiónSocial, entre los principales.

La ejecución de proyectos de inversiónfue mayor en 24%, explicadoprincipalmente por el sector Transportesy Comunicaciones.

Transferencias SIS

Principalmente PIP “Mejoramiento de la Capacidad de los

Sistemas de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao”

Transferencias de capital -

BFH para viviendas

nuevas

Ejecución de PIP

Subvención extraordinaria

Juntos y Pensión 65 – una sola

fuerza

-81

-38

-22

-16

-10

-7

-4

-1

-1

-1

-1

0

0

1

2

2

3

3

4

15

17

17

22

24

45

52

La Libertad

Pasco

Prov.Constitucional del Callao

San Martin

Municipalidad Metrop. de Lima

Piura

Cajamarca

Tumbes

Lima

Amazonas

Ica

Madre de Dios

Ayacucho

Huancavelica

Cusco

Tacna

Apurímac

Huánuco

Ancash

Loreto

Lambayeque

Puno

Moquegua

Junin

Arequipa

Ucayali

Proyectos de Inversión del G. Regional: Agosto(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)

-69

-33

-28

-11

-10

-6

-4

4

4

5

5

6

7

7

8

10

11

15

18

18

22

23

25

27

35

64

La Libertad

Pasco

Prov.Constitucional Del Callao

San Martin

Municipalidad Metrop. De Lima

Tumbes

Madre De Dios

Apurímac

Ica

Ayacucho

Tacna

Amazonas

Huancavelica

Piura

Huánuco

Lima

Cusco

Cajamarca

Lambayeque

Ancash

Moquegua

Puno

Junin

Arequipa

Loreto

Ucayali

Gasto no Financiero del G. Regional: Agosto (Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)

8

En el G. Regional, la ejecución del GNF fuesuperior en 7% respecto a similar mes delaños 2016. Los G. Regionales de Ucayali,Loreto y Arequipa fueron los queprincipalmente presentaron un mayorincremento.

La ejecución de proyectos de inversiónfue mayor en 5%, explicadoprincipalmente por el incremento en laejecución del GR de Ucayali y GR deArequipa.

Mejoramiento de los servicios de

salud en los establecimientos

de salud de Cotahuasi y Chala y Mejoramiento de la carretera

variante de Uchumayo

GNF principalmente

en la función Educación

GNF principalmente

en la función Salud

GNF principalmente

en la función Salud y

Transportes

Fortalecimiento de los servicios

de salud del Hospital

regional de Pucallpa

-27

-20

-14

-9

-8

-3

-1

1

1

2

2

3

3

9

10

10

13

14

14

16

16

19

21

22

23

Lima

Cusco

Arequipa

Moquegua

Callao

Apurímac

Puno

Pasco

Tumbes

Madre de Dios

Lambayeque

Ucayali

Loreto

Junin

Piura

Amazonas

Tacna

Ica

San Martin

Ancash

Huancavelica

Huanuco

Cajamarca

La Libertad

Ayacucho

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Agosto

9

El GNF de los G. Locales fue superior en12%, explicado principalmente por losdepartamentos de Ayacucho, La Libertad,Lima, Cajamarca y Huánuco.

La ejecución de proyectos de inversión fuemayor en 16%, explicado principalmentepor el nivel de ejecución de losdepartamentos de Ayacucho y La Libertad

PIP principalmente en la función Saneamiento

-21

-14

-10

-7

-1

0

1

1

1

2

3

5

11

12

13

14

16

17

17

19

20

22

24

24

26

Cusco

Arequipa

Moquegua


Apurímac

Puno

Madre de Dios

Loreto

Tumbes

Lambayeque

Ucayali

Pasco

Junin

Amazonas

Tacna

San Martin

Ica

Huancavelica

Piura

Ancash

Huanuco

Cajamarca

Lima

La Libertad

Ayacucho

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Agosto

(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)

PIP principalmente en la función Saneamiento, Transportes y

Educación

10

EJECUCIÓN AL MES DE AGOSTO 2017

11

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de agosto 2017

1/ No considera la transferencia al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (S/ 1,547 mm). 2/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,387 mm)

ni las transferecias de capital a Petroperú (S/ 1,056 mm).

DIFERENCIAS VARIACIÓN %

2017 2016 2017/2016 2017/2016 2017 2016 2017 2016

GASTO TOTAL 91,590 82,888 8,702 10 169,240 151,312 54 55

G. Nacional 61,005 53,749 7,256 13 107,334 95,630 57 56

G. Regionales 16,604 15,806 797 5 31,330 27,558 53 57

G. Locales 13,982 13,333 649 5 30,575 28,124 46 47

GASTO NO FINANCIERO 81,614 74,131 7,483 10 156,432 139,217 52 53

G. Nacional 51,402 45,383 6,020 13 95,182 84,144 54 54

G. Regionales 16,448 15,653 794 5 31,075 27,312 53 57

G. Locales 13,764 13,095 668 5 30,175 27,761 46 47

GASTO CORRIENTE 61,139 57,043 4,096 7 104,910 94,051 58 61

G. Nacional 40,513 37,571 2,941 8 70,440 62,685 58 60

G. Regionales 13,454 12,454 1,000 8 22,019 19,778 61 63

G. Locales 7,172 7,017 155 2 12,452 11,588 58 61

GASTO DE CAPITAL 20,475 17,088 3,387 20 51,522 45,166 40 38

G. Nacional 10,890 7,811 3,078 39 24,743 21,459 44 36

G. Regionales 2,994 3,199 -205 -6 9,056 7,534 33 42

G. Locales 6,592 6,078 514 8 17,723 16,172 37 38

PROYECTO 14,515 14,718 -203 -1 42,044 38,603 35 38

G. Nacional 5,338 5,860 -522 -9 16,240 15,873 33 37

G. Regionales 2,873 3,033 -161 -5 8,680 7,113 33 43

G. Locales 6,304 5,824 480 8 17,124 15,616 37 37

BIENES Y SERVICIOS 19,092 19,655 -563 -3 38,854 34,651 49 57

G. Nacional 11,617 12,411 -794 -6 24,952 22,500 47 55

G. Regionales 2,691 2,734 -42 -2 5,854 4,786 46 57

G. Locales 4,784 4,511 273 6 8,047 7,365 59 61

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 25,649 23,780 1,869 8 41,001 38,256 63 62

G. Nacional 14,663 13,756 907 7 24,277 22,610 60 61

G. Regionales 9,375 8,441 934 11 14,057 13,004 67 65

G. Locales 1,610 1,583 28 2 2,667 2,642 60 60

Gasto sin Transferencias

GASTO NO FINANCIERO 76,624 74,131 2,492 3 151,442 139,217 51 53

GASTO CORRIENTE 1/ 59,663 57,043 2,620 5 103,435 94,051 58 61

GASTO DE CAPITAL 2/ 16,961 17,088 -128 -1 48,008 45,166 35 38

NIVEL DE GOBIERNO

EJECUCIÓN AL MES DE

AGOSTOPIM % AVANCE

48,130 52,07260,844

68,757 69,48574,131

81,614

52 48 52 54 52 53 52

0

20

40

60

80

100

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto no Financiero: a Agosto (Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

12

10%

El GNF, al mes de agosto 2017, aumentó en 10% respecto a similar periodo del2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución de los tres niveles deGobierno. Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 52%, liderado por el G.Nacional y el G. Regional (54% y 53% respectivamente).

Variación % a Ago. 2017/2016

GN: 13%

GR: 5%

GL: 5%

1/

31,01428,172

33,055

39,73944,073 45,383

51,402

9,478 11,816 13,803 14,777 13,976 15,653 16,448

7,63812,084 13,986

14,24111,435 13,095 13,764

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GNF por nivel de Gobierno: a Agosto (Millones de S/)

G. Nacional G. Regionales G. Locales

57

48

53

53

5454

54

51

5458 60

5557

53

40

4546

5145 47 46

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7


GNF por nivel de Gobierno: a Agosto (% del PIM)

1/ El GNF del G. Nacional incluye: aportes a Petroperú de S/ 1,056 mm (Energía y Minas), Transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud por S/ 2,387 mm (Vivienda, Cosntrucción y Sanemaiento)

y Transferencia al Fondo ante la ocurrencia de desastres naturales por S/ 1,547 millones (MEF, Congreso y MINCETUR).

35

37

38

40

41

42

44

45

46

48

50

52

52

54

55

55

56

56

57

58

59

60

60

61

61

61

61

64

67

79

Agricultura


Producción


Ambiental


ONPE


Justicia

Educación


JNE

Cultura

RENIEC





Contraloria General

Salud

Ministerio Público

Interior

Defensa


Poder Judicial





Energía y Minas


Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Agosto 2017

(Avance % del PIM)

-391

-305

-157

-105

-90

-62

-53

-33

-22

-16

-7

-6

-3

-1

3

5

19

30

31

48

53

78

82

119

207

230

501

1,049

1,854

2,964


ONPE

Agricultura

JNE

Defensa

Producción


Ambiental



Cultura

Contraloria General






RENIEC

Justicia

Ministerio Público



Poder Judicial

Salud


Educación

Interior

Energía y Minas




Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:Al mes de Agosto


13

Al mes de agosto 2017, el GNF del G. Nacional presentó un crecimiento del 13%respecto al año 2016; explicado por el incremento de los sectores: Vivienda,Economía y Energía. Asimismo, el sector que lideró el avance de la ejecuciónrespecto al PIM fue Energía y Minas (79%).

Transferencia al Fondo

Agua, Saneamiento

y Salud

Transferencia al fondo ante la ocurrencia de desastres naturales y

pago de sentencias judiciales

Aporte a Petroperú

45

45

47

47

49

49

50

50

52

53

54

54

54

55

56

56

56

56

56

56

56

57

57

59

59

59

Piura

Tacna

La Libertad

Cusco

Ayacucho

Madre De Dios

Huánuco

Lima

Amazonas

Cajamarca

Apurímac

Ancash


Huancavelica

Pasco

Ica


Tumbes

Junin

San Martin

Puno

Moquegua

Arequipa

Ucayali

Lambayeque

Loreto

Gasto no Financiero del G. Regional:Al mes de Agosto 2017

(Avance % del PIM)

-237

-107

-56

-32

-14

-12

-11

-5

-5

2

4

13

15

27

31

33

36

47

59

86

92

93

93

144

174

323

La Libertad


Cusco

Ayacucho

Lima

San Martin

Madre De Dios

Huancavelica

Piura

Tumbes


Apurímac

Amazonas

Ica

Tacna

Huánuco

Pasco

Lambayeque

Ucayali

Cajamarca

Puno

Ancash

Moquegua

Loreto

Junin

Arequipa

Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Agosto (Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)

14

El GNF de los G. Regionales presentó un crecimiento de 5% respecto a similarperiodo del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución queregistró el GR. de Arequipa. Asimismo, los GRs de Loreto, Lambayeque y Ucayalilideraron el ranking de ejecución respecto al PIM (59% respectivamente).

PIP en la funciones

Agropecuaria (Majes Siguas II) y

Transportes (Mejoramiento

de carretera variante de Uchumayo)

Proyectos principalmente en la función agropecuaria

(Chavimochic III Etapa)

-242

-61

-23

-10

-8

-4

-2

5

7

7

9

9

17

19

22

54

55

61

76

81

89

107

115

117

162

Cusco

Moquegua

Tacna

Apurímac

Lambayeque

Piura

Tumbes

Madre de Dios

Junin

Pasco

Ica


Puno

Arequipa

Ucayali

Amazonas

La Libertad

Loreto

Huanuco

Ancash

Huancavelica

San Martin

Ayacucho

Lima

Cajamarca

Gasto no Financiero de los G. Locales por

Departamento: Al mes de Agosto(Comparación 2017 - 2016, en Millones de S/)

38

39

40

40

41

41

41

42

42

42

42

42

43

43

44

45

46

46

47

47

49

51

51

55

59

Apurímac

Pasco

Ayacucho

Huanuco

Junin

Ancash

Puno

Tumbes

Lambayeque

Huancavelica

Amazonas

Madre de Dios

Arequipa

San Martin

Moquegua

La Libertad

Cusco

Cajamarca

Piura

Ucayali

Ica

Loreto

Lima

Tacna


Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes Agosto 2017

(Avance % del PIM )

15

El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento de 5% respecto al mes de agosto2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento deCajamarca, seguido por los departamentos de Lima y Ayacucho. Asimismo, laProvincia Constitucional de Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM(59%).

PIP principalmente en la función

Saneamiento y Transportes

10,32111,905

13,81315,364

16,726

19,655 19,092

51 49 51 53 5057

49

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto en Bienes y Servicios: a Agosto (Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

16

-3%

El gasto en Bienes y Servicios al mes de agosto 2017, presentó una menorejecución de 3% respecto a similar periodo del año 2016, explicado por losmenores gastos en mantenimiento y reparaciones y en adquisiciones desuministros médico (principalmente por el G. Nacional). Asimismo, registró unavance respecto al PIM de 49% (menor al del año 2016).


GN: -6%

GR: -2%

GL: 6%

6,759 6,5827,936

9,05810,519

12,41111,617

1,142 1,693 1,896 2,017 2,3372,734 2,6912,421

3,630 3,981 4,290 3,8704,511 4,784

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: a Agosto (Millones de S/)

50

45 47 49 4855

4745

4956

5448

57

4657

59 5965

5961 59

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7


Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: a Agosto (% del PIM)

-287

-218

-208

-88

-64

-62

-61

-54

-23

-18

-16

-10

-9

-1

-1

0

0

0

2

2

10

15

20

21

27

31

34

43

52

69

ONPE


Salud

Educación

Defensa


Jurado Nacional de Elecciones


Ambiental


Producción




Cultura





Contraloria General

Energía y Minas


Justicia

Agricultura

Viv. Construcción y Saneamiento

RENIEC

Ministerio Público

Poder Judicial


Interior

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Agosto

(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)


17

Suministros médicos

El gasto en bienes y servicios del G. Nacional, al mes de agosto 2017, fue menor en6% respecto a similar periodo del año 2016, principalmente por el menor gasto dela ONPE y de los Sectores Transportes y Comunicaciones y Salud. Los sectores quelideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Fuero Militar Policial,Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Poder Judicial y Relaciones Exteriores.

Servicios de mantenimiento y reparaciones de

carreteras, caminos y puentes

Proceso electoral 2016

32

36

40

43

44

45

45

46

46

47

47

48

49

49

49

49

50

50

51

51

52

52

54

55

57

57

60

61

71

77

Agricultura


Viv. Construcción y Saneamiento

Interior





ONPE

Educación

Salud

Energía y Minas


Ministerio Público

Defensa

Justicia

Ambiental

Producción

Contraloria General


RENIEC

Jurado Nacional de Elecciones




Cultura


Poder Judicial




Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Agosto 2017

(Avance % del PIM)

Gasto en Mantenimiento por Departamento

18

1/

Al mes de agosto 2017, el gasto en mantenimiento fue superior en 8% respecto asimilar periodo del año 2016 y los departamentos que explicaron dicho resultadofueron: Ancash, Piura, Lambayeque (norte) y Loreto (oriente).

-53

-45

-23

-22

-19

-12

-10

-8

-6

-3

0

1

5

5

14

18

20

22

23

25

25

48

49

51

75

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Cusco

Apurímac


Huancavelica

Ayacucho

Puno

Pasco

Moquegua

Ucayali

Tumbes

Madre de Dios

Ica

Amazonas

Junin

La Libertad

Huanuco

Tacna

Lima

Arequipa

Cajamarca

San Martin

Loreto

Lambayeque

Piura

Ancash

Gasto en Mantenimiento por Departamento: Al mes de Agosto (Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)

2017 2016

ORIENTE 262 191 71 37

CENTRO 1,117 1,028 88 9

SUR 664 781 -117 -15

NORTE 525 388 137 35

TOTAL 2,568 2,388 181 8

ZONA GEOGRÁFICAAL MES DE AGOSTO

Dif Var. %

Gasto en mantinimiento por Zona Geográfica(Millones de S/)

1/ El gasto en Mantenimiento comprende los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y

reparaciones.

10,310

12,567

15,81614,516 14,718 14,515

36 3742 44

40 3835

05101520253035404550556065

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Proyectos de Inversión: a Agosto (Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

19

-1%

La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de agosto 2017, fue menor en 1%respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por la menorejecución del G. Nacional y de los G. Regionales. Asimismo, se registró unavance respecto al PIM de 35% (menor al de año 2016).


GN: -9%

GR: -5%

GL: 8%

5,339

3,631

4,667

5,545

6,861

5,8605,338

2,064

3,0673,843 3,835

2,7353,033 2,8732,907

5,869

7,306 7,238

4,920

5,8246,304

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Agosto (Millones de S/)

48

35

43

39

45

3733

33

41

4852

40

43

33

26

37 39

43

35 37

37

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Agosto (% del PIM)

29

30

32

32

33

33

33

34

34

34

35

35

35

36

37

38

38

38

40

40

41

42

43

44

53

Tumbes

Lambayeque

Junin

Pasco

Lima

Ancash

Madre de Dios

Callao

Arequipa

Amazonas

Apurímac

Puno

Ayacucho

Huanuco

Piura

Ucayali

Huancavelica

San Martin

Loreto

La Libertad

Cajamarca

Cusco

Ica

Moquegua

Tacna

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Agosto 2017

(Avance % del PIM)

-194

-55

-26

-21

-16

-14

-7

-7

5

5

6

9

10

14

20

21

42

43

45

75

77

81

102

103

152

Cusco

Moquegua

Apurímac

Lambayeque

Tacna

Arequipa

Piura

Callao

Madre de Dios

Tumbes

Pasco

Junin

Ica

Lima

Puno

Ucayali

Amazonas

Loreto

Ancash

Huanuco

La Libertad

Huancavelica

San Martin

Ayacucho

Cajamarca

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Agosto(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)

20

En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de agosto 2017,fue mayor en 8% respecto a similar periodo del año 2016, registrándose unincremento en la mayoría de departamentos (liderados por Cajamarca,Ayacucho y San Martín). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacnalideró el ranking (53%).

Proyectos principalmente en

Saneamiento, Transportes,

Educación y Salud

13

15

16

17

22

24

24

24

24

26

30

31

34

34

35

36

36

36

46

47

48

49

50

51

55

Piura

Ancash

Cajamarca

La Libertad

Cusco

Tacna


Ayacucho

Lima

Huánuco

Amazonas

Ica

Puno

Apurímac

Huancavelica

Madre de Dios

Tumbes

Loreto

Pasco

Junin

San Martin

Ucayali

Arequipa

Lambayeque


Proyectos de Inversión del G. Regional: Agosto 2017(Avance % del PIM)

-297

-114

-95

-65

-54

-44

-31

-28

-26

-19

-19

-12

-9

-8

-7

-6

3

8

15

18

21

38

71

89

116

295

La Libertad

Cusco


Ayacucho

San Martin

Piura

Lima

Ica

Cajamarca

Huancavelica

Lambayeque

Madre de Dios

Tumbes

Apurímac

Huánuco

Amazonas


Ancash

Pasco

Ucayali

Tacna

Puno

Loreto

Moquegua

Junin

Arequipa

Proyectos de Inversión del G. Regional: al mes de Agosto(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)

21

En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de agosto 2017, fue menoren 5% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por elGR de La Libertad y Cusco. El GR de Arequipa y el GR de Junín presentaron elmayor aumento en la ejecución. Asimismo, la Municipalidad Metropolitana deLima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (55%).

Proyectos principalmente en la función agropecuaria

(Chavimochic III Etapa)

PIP principalmente

en la función Agropecuaria

(Majes Siguas –II Etapa)

1

2

2

4

5

12

15

16

16

16

17

20

21

22

24

28

29

34

34

36

38

39

39

46

52



JNE


Justicia

Poder Judicial

Interior

Energía y Minas


Salud


Ambiental

Producción

Contraloria General


Agricultura

Cultura

Educación



Ministerio Público



Defensa



Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Agosto 2017

(Avance % del PIM)

-234

-168

-94

-46

-41

-39

-36

-23

-22

-19

-17

-17

-14

-14

-6

-4

-2

-1

0

0

0

0

0

1

4

10

13

68

179

Defensa

Agricultura

Energía y Minas

Producción




JNE

Contraloria General

Justicia


Poder Judicial



Cultura


Ambiental


RENIEC


ONPE




Salud

Ministerio Público

Interior

Educación


Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Al mes de Agosto



22

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de agosto 2017,fue menor en 9% respecto a similar periodo mes del año 2016; explicado,principalmente por los sectores: Defensa, Agricultura y Energía y Minas. Lossectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: el ConsejoNacional de la Magistratura (CNM), Defensa, Relaciones Exteriores y Economía.

PIP “Instalación de los servicios de agua

potable y alcantarillado en la

Nueva Ciudad de Olmos” e

“Instalación de los servicios de

viabilidad urbana para la Nueva

Ciudad de Olmos”

Infraestructura Agrícola

Infraestructura Eléctrica

23

Al mes de agosto 2017, los departamentos que mostraron un aumento en laejecución de proyectos de inversión, respecto al similar periodo 2016, fueron:Arequipa (sur), San Martín (oriente), Lambayeque (norte) y Loreto (oriente).

Proyectos de Inversión por Departamento

2017 2016

ORIENTE 2,092 1,673 418 25

CENTRO 4,907 5,470 -563 -10

SUR 4,964 4,936 27 1

NORTE 2,553 2,639 -86 -3

TOTAL 14,515 14,718 -203 -1

Proyecto de Inversión por Zona Geográfica

(Millones de S/)

AL MES DE AGOSTOZONA GEOGRÁFICA Dif Var. %

-650

-366

-219

-219

-48

-44

-43

-37

-34

-6

31

32

34

37

52

67

74

82

83

104

134

144

181

198

211

-800 -600 -400 -200 0 200 400

Lima

Cusco

La Libertad

Callao

Ica

Huancavelica

Piura

Cajamarca

Apurímac

Madre de Dios

Amazonas

Tumbes

Pasco

Tacna

Ucayali

Moquegua

Ayacucho

Puno

Ancash

Huánuco

Junin

Loreto

Lambayeque

San Martin

Arequipa

Proyecto de Inversión por Departamento: Al mes de Agosto(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)

Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos delpresupuesto, al mes de agosto 2017, ejecutaron en promedio el 36% del PIM,siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

24

Proyecto Pliego PIA PIMEjecución al

mes de Agosto

Avance %

PIM

Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de

Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 2,185 1,917 584 30

Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones 1,119 1,129 469 42

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones 379 379 270 71

Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 334 335 21 6

Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Básica del Metro

de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 305 273 213 78

Integracion vial Tacna - La Paz M. de Transportes y Comunicaciones 256 257 167 65

Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 234 247 155 63

Construcción de la Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho M. de Transportes y Comunicaciones 241 241 6 3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el

Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - CuscoM. de Transportes y Comunicaciones 212 239 0 0

Mejoramiento Integral de la Via Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores -

Puente Costanera - Nodo de VersallesM. de Transportes y Comunicaciones 265 226 1 0

Instalacion de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito

de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque

M. de Vivienda Construcción y

Saneamiento152 222 109 49

Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre El Puente San Isidro y la Vía

de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-

Región Arequipa

M. de Transportes y Comunicaciones 70 201 136 68

Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones 167 188 126 67

Creación de los Servicios de La Villa Panamericana En El Distrito De Villa El Salvador

Provincia y Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 0 178 1 0

Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - Videna, San

Luis, LimaM. de Transportes y Comunicaciones 0 177 1 1

Total Principales Proyectos 5,916 6,207 2,259 36

Resto de Proyectos 18,141 35,836 12,256 34

Total Proyectos 24,057 42,044 14,515 35

La información que se presentaen el Reporte es la ejecución delgasto devengado al 31 de agostodel 2017, registrada en el SIAF-MEF, y se detallan en el "ReporteSeguimiento del Presupuesto".

25

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO...Resumen de los principales indicadores de ejecución del...

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