INDICE

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. RESPONSABILIDADES

4. DEFINICIONES

5. DIAGRAMA DE FLUJO

6. DESCRIPCIN

7. ARCHIVO DE REGISTROS

8. ANEXOS

Firma RevisinFirma Aprobacin

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N Rev.PrrafoModificacin realizada

1 OBJETIVO:

Identificar y tener acceso a los requisitos legales y a otros requisitos suscritos por la organizacin, que se apliquen a los aspectos: ambientales, de seguridad y salud ocupacional, laboral y otros de sus actividades, productos o servicios.Verificar el cumplimiento con la legislacin y reglamentacin: ambiental, laboral, de seguridad y salud ocupacional, pertinente y con otros requisitos suscritos por la organizacin.

2 ALCANCE:

Este procedimiento aplica al manejo de requisitos legales y otros suscritos por la organizacin dentro del mbito de las exigencias de OHSAS 18.001, para todos los procesos y actividades que realize GEOSUR.

3 RESPONSABILIDADES

Responsabilidad

ActividadesALEASRLGRLGP/SGP/ GAASC

Identificar normaslaborales, ambientales, de seguridad y salud ocupacional y en general cualquier norma relacionada

E

Revisin y Anlisis del informe legal y suaplicacinEE

Actualizar listas derequisitos legales aplicablesE

Publicar las LRLAaplicables en IntranetEII

Actualizar CompendioLegal y publicar enIntranetE

Aplicacin de la LRLA yconfeccin de planes de accin de correccin de desviaciones

I

I

E

Ingresar NoConformidad detectada en la Aplicacin LRLAIIIE

PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALESCOD: PR-SSO-02Pg. 1 de 2

N Revisin: 00Elabor: PaulaSanchezFecha: 29/09/2015Revis: HectorSandoval Fecha: 29/09/2015Aprob: Yessenia BoguezFecha: 29/09/2015

SISTEMA DE GESTION DE SSO GEOSURASRL: Administrador del Sistema de RequisitosLegales

LRLA: Lista de Requisitos Legales AplicablesGRL: Grupo Revisin Legal ALE: Asesor legal externoSGP: Subgerente de Planta I: Derecho de InformacinE: Responsabilidad de Ejecucin GA: Gerentes de rea.ASC: Administrador Sistema de No ConformidadesGP: Gerente Planta.

EJ: Estudio Jurdico

4 DESCRIPCIN:

4.1 Identificacin y actualizacin de la normativa legal aplicable (ambientales, laborales, de seguridad y salud ocupacional y otras) a las actividades de GEOSUR

4.1.1 Identificacin de las normas aplicables:

La tarea de identificar la normativa laboral, social, ambiental, de seguridad y salud ocupacional, se ha encomendado a un Asesor legal externo (ALE).

Para identificar la nueva legislacin, el ALE revisa el Diario Oficial, y otras fuentes, para emitir mensualmente un informe con las nuevas normas del mbito laboral, social, ambiental, de seguridad y salud ocupacional, laboral y otras aplicables a las exigencias de los estndares certificados por la empresa. El informe mensual generado por el ALE se distribuye al Grupo de Revisin Legal (GRL). Las normas incluidas en el informe contienen un previo anlisis de la posible aplicabilidad para la empresa.

Adems, el referido ALE deber informar respecto de aquellos proyectos de ley, anteproyectos, propuestas o estudios de introduccin de nuevas normas o modificaciones de las vigentes que afecten o puedan llegar a aplicar a los mbitos indicados.

El informe ser revisado por el Administrador del Sistema de Requisitos Legales, y enviado al Grupo deRevisin Legal.

4.1.2 Revisin de la aplicabilidad de las normas identificadas por ALE.

El informe legal ser revisado por ASRL y enviado a los integrantes del GRL dentro de los primeros 15 das de cada mes. Paralelamente, el ASRL enva esta informacin a las distintas reas de GEOSUR.

EL GRL est compuesto por: por el Grupo Lder, Gerencia de Medio Ambiente, Subgerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, Gerencia de Administracin y Subgerencia de Gestin EESS, Abastecimiento y Contratos de GEOSUR.

El ASRL se reunir cada dos meses con el GRL para revisar los informes elaborado por el ALE, y determinar la legislacin aplicable, el ASRL deber actualizar dentro del plazo de 30 das la LRLA correspondiente en la Intranet de GEOSUR, actualizacin que ser comunicada a la lista de distribucin correspondiente; y paralelamente deber incorporar en el Compendio Legal existente en Intranet, el cuerpo legal completo de la normativa evaluada como aplicable.

Adems, los responsables de las listas de verificacin en las cuales deba incorporarse el nuevo requerimiento legal, debern presentar en la siguiente reunin de GRL, la evidencia necesaria que acredite la incorporacin de la nueva normativa aplicable y su difusin dentro del rea pertinente.

En caso que el plazo de entrada en vigencia de la ley sea anterior a los plazos establecidos para la revisin, los responsables de la revisin, aprobacin, y ALE, debern agilizar el proceso para evitar el incumplimiento de la ley.

4.1.3 Identificacin de las normas ambientales, de seguridad y salud ocupacional y otros requisitos para nuevos proyectos de GEOSUR

Para aquellos nuevos proyectos que la compaa requiera incorporar dentro de sus operaciones, de los cuales se requiera presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), una Declaracin de Impacto Ambiental (DIA) o cualquier documentacin que se requiera presentar a una autoridad (acuerdos, cartas), o que la autoridad emita hacia la organizacin (RCA, resoluciones, cartas de pertinencia), se debern entregar todos estos antecedentes al Estudio Jurdico (EJ). Esta informacin puede ser entregada por aquellas empresas que haya designado la

organizacin, entindase empresas de consultora u otra empresa externa que desarrolle/gestione el proyecto. Igualmente se puede dar, que estas tramitaciones las pueda ejecutar personal interno de GEOSUR, quienes debern tambin hacer llegar la documentacin asociada al EJ.

Una vez que el Estudio Jurdico posea la informacin, deber revisar para evaluar los campos de aplicacin y luego incluir en la LRLA de GEOSUR. De esto ltimo, se deber informar va correo electrnico a las partes de la organizacin que les aplique.

4.2 Publicacin de la normativa legal.

Las listas de requisitos legales aplicables, compendio legal, compromisos voluntarios, revisin legal, se encuentran publicadas y disponibles para todo el personal de GEOSUR en la Intranet en la opcin Seguridad, Medio Ambiental y Social (SMASS).

Las consultas relativas a legislacin laboral, ambiental, seguridad y salud ocupacional, y otras relacionadas a las exigencias de certificacin deben ser realizadas a Administrador del Sistema de Requisitos Legales.

El listado de Normas Chilenas, se mantendrn en copia en papel y estarn disponibles con la Gerencia deMedio Ambiente y Subgerencia de Seguridad y Salud Ocupacional respectivamente, publicadas en Intranet.

4.3 Compromisos Voluntarios.

Compromisos asumidos voluntariamente por la empresa, ellos estarn disponibles, para conocimiento del personal de la empresa, en el cono Seguridad, Medio Ambiental y Social (SMASS).

4.4 Evaluacin de cumplimiento Legal.

Las lneas de la organizacin, son responsables de verificar el cumplimiento de la normativa legal aplicable a las reas bajo su responsabilidad.

La evaluacin de cumplimiento legal se realiza en diversas instancias como:- Monitoreo de Control Operacional de los instructivos de trabajo en terreno, donde se monitorea cumplimiento de exigencias de los instructivos de trabajo, entre los cuales hay exigencias legales aplicables a las faenas y reas de produccin u operacin.- Auditorias internas, en las cuales se evala cumplimiento de las exigencias legales aplicables alas actividades auditadas OHSAS 18001 y criterios de los estndares de manejo forestal sustentable CERTFOR y FSC,- Auditorias de cumplimiento legal, en las que se evala el cumplimiento de las exigenciaslegales a travs de la evaluacin de las Listas de Requisitos Legales Aplicables (LRLA), identificadas para los distintos procesos de GEOSUR y que son evaluadas por auditor lder designado con las correspondientes competencias. Luego, las LRLA, son enviadas a la Gerencia de Medio Ambiente, el que enva informacin a las reas de GEOSUR auditadas. Esta auditoria se realiza al menos una vez al ao de acuerdo a Programa Anual de Auditorias Internas de GEOSUR.

En el caso que durante las auditorias internas o en auditoria de cumplimiento legal, sea detectada una situacin de incumplimiento legal o un No Cumple, se generar una No Conformidad y su respectivo Plan de Accin por las Plantas o reas involucradas.

Dicha No Conformidad y su Plan de Accin sern ingresados al Sistema de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. Los registros se mantienen en informes de auditoras y en sistema de no conformidades en la Intranet.

4.5 Normas legales ambientales, de seguridad y salud ocupacional, no consideradas oportunamente.

En caso que una norma ambiental, o de seguridad y salud ocupacional, no haya sido incluida oportunamente en el Compendio Legal y en las LRLA de GEOSUR respectivamente, estas deben ser incorporadas al momento de su identificacin y publicadas de acuerdo a lo establecido en el punto 4.2.

4.6 Capacitacin.

En caso de ser necesario, se confeccionar un programa de capacitacin en materias legales, para el personal de la empresa que tiene responsabilidad en la gestin del cumplimiento legal y a los revisores legales.

4.7 Juicios.

La informacin relativa a los juicios originados por temas medioambientales, de seguridad y salud ocupacional, ser controlada por la administracin de la empresa en conjunto con el rea Legal de GEOSUR.

4.8 Actualizacin de Carpeta de Permisos Legales de GEOSUR

GEOSUR elaboro una lista de permisos legales que aplica peridicamente a la empresa, el responsable de actualizar estos documentos ser el Coordinador SSO de la Planta Industrial, con la asesora de la Ingeniero de Medio Ambiente designada a la planta Industrial:

-Segn documentos existentes en el Listado de Permisos Legales se debe considerar la actualizacin semestral de la patente municipal.-El Informe Sanitario tiene vigencia de tres aos prorrogables por el mismo periodo si no existen modificaciones.-El informe de dotacin de servicios higinicos, se revisar con una periodicidad de 24 meses, la cual ser efectuada por el Ingeniero en Seguridad y Salud Ocupacional asignado al negocio.-Informe de muestreo isocintico: deber ser actualizado segn planes de monitoreo presentados a la autoridad competente segn compromisos ambientales contenidos en la Declaracin de Impacto Ambiental, EIA y/o segn la legislacin vigente.-Resolucin de Autorizacin del Casino tiene vigencia de tres aos prorrogables si no existen modificaciones.-Acta de Constitucin Comit Paritario de Higiene y Seguridad: debe ser actualizado cada 24 meses desde la fecha de elecciones.-Informe de Agentes Contaminantes: deber ser actualizado por la mutualidad correspondiente cada 5 aos para Agentes Fsicos y cada 3 aos para Agentes Qumicos de no existir cambios significativos en los procesos.-El certificado de revisiones y pruebas de generadores de vapor se actualizar segn se realicen modificaciones estructurales, o bien con una periodicidad de 3 aos.-Certificados de operadores de caldera: debern ser actualizados cada 48 meses a contar desde la fecha de inscripcin.- El Certificado de Afiliacin a Mutualidad debe ser actualizado cada 4 meses.- El Certificado de Romana deber ser actualizado anualmente.-La modificacin del Reglamento Interno de Higiene y Salud Ocupacional se har cada vez que algn cuerpo normativo lo requiera o bien cuando la empresa lo amerite. Cada vez que se modifique el Reglamento Interno de Higiene y Salud Ocupacional se notificar a la inspeccin del trabajo y autoridad sanitaria competente.