RES. ASHANINGA.doc

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO:

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E N LOS AA.HH. CIUDAD UNIVERSITARIA, VILLA ASHANINGA, AA. VV. JUAN SANTOS ATAHUALPA, AA.HH. EMANUEL Y CENTRO POBLADO PUERTO HUACHIRIKI DEL DISTRITO DE PICHANAQUI-CHANCHAMAYO-JUNINPROYECTISTA:

Econ. Roberto Ronan Cente Quichca

RESUMEN EJECUTIVOA. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E N LOS AA.HH. CIUDAD UNIVERSITARIA, VILLA ASHANINGA, AA. VV. JUAN SANTOS ATAHUALPA, AA.HH. EMANUEL Y CENTRO POBLADO PUERTO HUACHIRIKI DEL DISTRITO DE PICHANAQUI-CHANCHAMAYO-JUNINB. Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es la:

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

a) Fuente de Agua. Del resultado de oferta demanda de la fuente, se tiene que no es necesario una nueva fuente ya que cubre la demanda en todo el horizonte del proyecto, Los resultados de la evaluacin se presentan en el siguiente cuadro: FUENTE: Elaboracin Propia Balance oferta-demanda planta de tratamiento

FUENTE: Elaboracin PropiaBalance oferta-demanda lnea de conduccin

FUENTE: Elaboracin PropiaBalance oferta-demanda volumen de almacenamiento

FUENTE: Elaboracin Propia.

Balance oferta-demanda lnea de aduccin


Balance oferta-demanda red de distribucin


Balance oferta-demanda conexiones domiciliarias de agua potable


b) Balance Oferta-Demanda Alcantarillado

El anlisis de oferta demanda se ha realizado comparando la capacidad operativa, a fin de mejorar su capacidad y funcionamiento, de lo cual se ha comprobado que existe un dficit en todo el horizonte del proyecto. Los detalles de esta evaluacin se presentan a continuacin:Balance oferta demanda de alcantarillado

FUENTE: Elaboracin PropiaD. Descripcion tcnica del PIP

Considerando lo descrito en el numeral anterior y todo el anlisis precedente, a continuacin se describen las siguientes alternativas.

Alternativa 1

SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRENDE:

Construccin de una captacin de toma lateral de la quebrada denominada kanantiato captando un caudal.

Construccin de un desarenador como parte de pre tratamiento, la instalacin de una lnea de conduccin con tubera, cruces, vlvula de purga de aire, vlvula de purga de lodos.

Planta de tratamiento de filtros rpidos que tiene los siguientes componentes (ptap de filtros rpidos, casa qumica, caseta de cloracin, caseta de fuerza y bombeo, laboratorio y almacn, oficinas administrativas, caseta de guardiana, cerco perimtrico y equipamiento).

Construccin de un reservorio de almacenamiento.

La instalacin de redes de distribucin con tubera pvc.

La instalacin de conexiones domiciliarias.

Construccin y equipamiento de cmaras reductora de presin.SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPRENDE: Instalacin de redes colectoras con tubera pvc que trabajara por gravedad con arrastre hidrulico y una cmara de bombeo y tubera de impulsin.

Construccin de buzones de concreto con marco de fierro fundido y tapa de concreto, la instalacin de conexiones domiciliarias.

Construccin de muro gavin para proteccin ubicado en donde se construir la cmara de bombeo, y una subestacin, con una planta de tratamiento con lagunas facultativas de lagunas primarias y secundarias.

Capacitaciones, la prestacin de estos servicios, ser fortalecida con capacitaciones a la poblacin beneficiaria en temas de educacin sanitaria, manejo adecuado de los alimentos, y uso adecuado de los servicios de agua y alcantarillado. igualmente para una mejor administracin y gestin se capacitar al personal involucrado con el sistema operacional y administrativa del servicio de agua y alcantarillado.Alternativa 2

SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRENDE:

Construccin de una captacin de toma lateral de la quebrada denominada kanantiato captando un caudal.

Construccin de un desarenador como parte de pre tratamiento, la instalacin de una lnea de conduccin con tubera pvc, cruces areos, vlvula de purga de aire, vlvula de purga de lodos.

Planta de tratamiento de filtros rpidos que tiene los siguientes componentes, planta de tratamiento de filtros lentos que tiene los siguientes componentes (sedimentador, filtro de gravas, filtro lento vertical, cmara de contacto, caseta de cloracin, caseta de fuerza y bombeo, laboratorio y almacn, oficinas administrativas, caseta de guardiana, cerco perimtrico y equipamiento).




Construccin y equipamiento de cmara reductora de presin.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPRENDE:

Instalacin de redes colectoras con tubera pvc que trabajara por gravedad con arrastre hidrulico y una cmara de bombeo y tubera.


Construccin de muro gavin para proteccin ubicado en donde se construir la cmara de bombeo, y una subestacin, con una planta de tratamiento con lagunas facultativas de lagunas primarias y secundarias con un rea total de 3.70ha.

Capacitaciones la prestacin de estos servicios, ser fortalecida con capacitaciones a la poblacin beneficiaria en temas de educacin sanitaria, manejo adecuado de los alimentos, y uso adecuado de los servicios de agua y alcantarillado. igualmente para una mejor administracin y gestin se capacitar al personal involucrado con el sistema operacional y administrativa del servicio de agua y alcantarillado.ALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 02

SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRENDE

Construccin de una captacin de toma lateral de la quebrada denominada kanantiato captando un caudal.Construccin de una captacin de toma lateral de la quebrada denominada kanantiato captando un caudal.

Construccin de un desarenador como parte de pre tratamiento, la instalacin de una lnea de conduccin con tubera, cruces, vlvula de purga de aire, vlvula de purga de lodos.Construccin de un desarenador como parte de pre tratamiento, la instalacin de una lnea de conduccin con tubera pvc, cruces areos, vlvula de purga de aire, vlvula de purga de lodos.

Planta de tratamiento de filtros rpidos que tiene los siguientes componentes (ptap de filtros rpidos, casa qumica, caseta de cloracin, caseta de fuerza y bombeo, laboratorio y almacn, oficinas administrativas, caseta de guardiana, cerco perimtrico y equipamiento).planta de tratamiento de filtros rpidos que tiene los siguientes componentes, planta de tratamiento de filtros lentos que tiene los siguientes componentes (sedimentador, filtro de gravas, filtro lento vertical, cmara de contacto, caseta de cloracin, caseta de fuerza y bombeo, laboratorio y almacn, oficinas administrativas, caseta de guardiana, cerco perimtrico y equipamiento).

construccin de un reservorio de almacenamiento






Construccin y equipamiento de cmaras reductora de presin.

Construccin y equipamiento de cmara reductora de presin.

ALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 02

SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPRENDE:

Instalacin de redes colectoras con tubera pvc que trabajara por gravedad con arrastre hidrulico y una cmara de bombeo y tubera de impulsin.

Instalacin de redes colectoras con tubera pvc que trabajara por gravedad con arrastre hidrulico y una cmara de bombeo y tubera.



Construccin de muro gavin para proteccin ubicado en donde se construir la cmara de bombeo, y una subestacin, con una planta de tratamiento con lagunas facultativas de lagunas primarias y secundarias.

Construccin de muro gavin para proteccin ubicado en donde se construir la cmara de bombeo, y una subestacin, con una planta de tratamiento con lagunas facultativas de lagunas primarias y secundarias con un rea total de 3.70ha.

Capacitaciones, la prestacin de estos servicios, ser fortalecida con capacitaciones a la poblacin beneficiaria en temas de educacin sanitaria, manejo adecuado de los alimentos, y uso adecuado de los servicios de agua y alcantarillado. Igualmente para una mejor administracin y gestin se capacitar al personal involucrado con el sistema operacional y administrativa del servicio de agua y alcantarillado.

Capacitaciones la prestacin de estos servicios, ser fortalecida con capacitaciones a la poblacin beneficiaria en temas de educacin sanitaria, manejo adecuado de los alimentos, y uso adecuado de los servicios de agua y alcantarillado. Igualmente para una mejor administracin y gestin se capacitar al personal involucrado con el sistema operacional y administrativa del servicio de agua y alcantarillado.

Costos del PIP

Al igual que en el caso anterior, para cada alternativa se adjunta en Anexos los respectivos anlisis de precios unitarios.

Con los recursos requeridos as como precios unitarios definidos, se elaboraron los siguientes presupuestos para cada alternativa.

Costos de inversin sistema de agua potable de la alternativa 1

Cuadro 5.11 costos de inversin a precios sociales alternativa IPRESUPUESTO ALTERNATIVO I

ComponentesPrecios sociales

Agua Potable4160798.6

Alcantarillado4844588.327

Capacitacin243527.0185

Impacto ambiental359502.7905

COSTO DIRECTO9608416.74

GASTOS GENERALES 10%384336.67

UTILIDAD 6%384336.67

SUBTOTAL10377090.07

SUPERVISION 4% 426589.43

EXPEDIENTE TECNICO 3%311312.70

PRESUPUESTO TOTAL11,114,992.21

Fuente: Elaboracin equipo tcnico de trabajo Cuadro 5.12 costos de inversin a precios sociales alternativa II

PRESUPUESTO ALTERNATIVO II

ComponentesPrecios sociales

Agua Potable4160798.6

Alcantarillado4844588.327

Capacitacin410727.0185

Impacto ambiental560902.7905

COSTO DIRECTO9977016.74

GASTOS GENERALES 10%399080.67

UTILIDAD 6%399080.67

SUBTOTAL10775178.07

SUPERVISION 4% 442954.34

EXPEDIENTE TECNICO 3%323255.34

PRESUPUESTO TOTAL11,541,387.76

Fuente: Elaboracin equipo tcnico de trabajoE. Beneficios del PIP

De acuerdo con la metodologa establecida por el sector, los beneficios sociales de un proyecto de agua potable estn asociados a:

Como se mencion en el tem de justificacin, los beneficios atribuibles a la ejecucin del proyecto son diversos, sin embargo se evaluar de acuerdo a lo considerado como problema principal.

Beneficios sin proyecto

El beneficio en la situacin sin proyecto en que los pobladores de los AA.HH. CIUDAD UNIVERSITARIA, VILLA ASHANINGA, AA. VV. JUAN SANTOS ATAHUALPA, AA.HH. EMANUEL Y CENTRO POBLADO PUERTO HUACHIRIKI DEL DISTRITO DE PICHANAQUI, es INSATISFACTORIA, INADECUADA, INSUFICIENTE E IRREGULAR y no se tiene una disposicin a pagar por parte del usuario.

Beneficios con proyecto

En la situacin con proyecto se brindara servicio de abastecimiento por conexiones domiciliarias al 100.00% de la poblacin.

Los beneficios en la situacin con proyecto son dos, el primero de tipo financiero (costos privados) obtenido de la venta del servicio prestado y el segundo de tipo social (Costos sociales). La magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la mxima disponibilidad a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable. Para un adecuado anlisis se ha dividido en nuevos y antiguos usuarios del servicio. As tenemos, los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirn un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada ao. As mismo como el abastecimiento de agua para los no conectados al sistema se realiza a travs de acarreo se ha considerado un beneficio del proyecto en el ahorro del tiempo que los usuarios dedican a dicha actividad.Primer punto.

El consumo de agua de los pobladores que actualmente acarrean es de 0.95 m3/viv/mes, esto se debe a que realizan en promedio 2.5 viajes por da, con un volumen por da de 31.50. Es necesario aclarar que el agua no slo es utilizada para consumo humano sino tambin para los animales. Ver detalle en el cuadro siguiente:

Volumen de acarreoN de Viajes x DaN Baldes x ViajeCapacidad x Balde (lts)Volumen Acarreo x da (lts)Volumen Acarreo x Mes (m3)

Mayores de 181.002.57.00

17.500.53

Menores de 181.0027.0014.000.42

TOTAL VOLUMEN ACARREO31.500.95

Fuente: Diagnstico Social equipo formuladorLa poblacin obtiene el agua de los riachuelos, por lo cual existe un costo por el acarreo de agua que hacen los miembros de la familia hasta su vivienda. Para este clculo, se toma como referencia lo establecido en el Anexo SNIP 09 rea rural:

Valor de una hora propsito no laboralValor de 1 hora propsito laboral S/hora (*)4.56

Factor de correccin propsito no laboral:Adulto0.25

Menores0.15

Valor de 1 hora propsito no laboral S/hora Adulto1.14

Menores0.684

Fuente: Diagnstico Social equipo formuladorTomando en cuenta este costo y el consumo de 0.95 m3, se tiene que el costo es de S/. 29.13. En consecuencia el primer punto est dado por el costo unitario del agua de S/. 29.13 por m3 y el consumo mensual 0.95m3.Valor social del tiempo de los no conectadosPersona que acarrea AguaTiempo de acarreo x viaje (min)

N de Viajes x DaTiempo total de acarreo HorasValor Social del Tiempo (S/. x Hora)Valor Social del Tiempo (S/. x mes)

Hijos mayores3.001.000.051.1401.71

Hijos menores3.00

1.000.050.6841.03

Total2.74

Fuente: Diagnstico Social equipo formuladorCosto social del tiempo de los que acarrean aguaCosto econmico de los no conectados S/. m3

Costo total por mes (S/. mes)2.74

Consumo promedio de la viv (m3/mes)0.95

Valor del acarreo (S/. m3)2.90

Fuente: Diagnstico Social equipo formuladora. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

Beneficios sociales para nuevos usuarios La mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable.

El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema pblico, este costo para nuestra localidad es de s/. 2.74/familia/mes.

El beneficio por incremento del consumo de agua es s/. 25.15/familia/mes por los 12 meses el ao (ver detalle en anexo evaluacin econmica en trminos sociales). Los beneficios totales es de S/. 27.88/ familia/mes.

b. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para antiguos usuarios

La mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable.

El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema pblico, este costo para nuestra localidad es de s/. 8.37/familia/mes.

El beneficio por incremento del consumo de agua es s/. 18.64/familia/mes por los 12 meses el ao (ver detalle en anexo evaluacin econmica en trminos sociales). Los beneficios totales es de S/. 27.02/ familia/mes.Estimacin de la curva de demanda del agua

a.) Nuevos usuariosEstimacin de la curva

Variable cantidadNuevos usuariosVariable precio

Cantidad (m3/viv)Precio (S/./m3)

0.003.05Precio mximo al cual no se demandaria agua potable

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/viv.)0.952.90Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/viv)18.320.00

Fuente: Diagnstico Social equipo formuladorCurva de la demanda

Q =18.32-6.00P

Curva de demanda

Fuente: Elaboracin equipo tcnico de trabajoEn este proyecto todos los usuarios son considerados nuevos, ya que se cuenta con sistema de abastecimiento de agua deficiente e insuficiente. Estos beneficios se estiman a travs de las reas bajo la curva de demanda como se indica a continuacin:

El valor de recursos liberados, por prescindir del sistema actual restringido, est representado por el rea del rectngulo.

El valor excedente del consumidor ganado por el mayor consumo adicional de agua que se representa por el rea del tringulo comprendido bajo la curva de demanda y los lmites de consumo.

El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de cada tipo.b.) Antiguos usuariosEstimacin de la curva

Variable cantidadAntiguos usuariosVariable precio

Cantidad (m3/viv)Precio (S/./m3)

0.003.05Precio mximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.)3.362.49Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda (S/./m3)

Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/viv.)18.320.00

Fuente: Diagnstico Social equipo formuladorCurva de la demanda

Q =38.46-6.00P

Curva de demanda

Fuente: Elaboracin equipo tcnico de trabajoF. Resultados de la evaluacin social

Evaluacin Del Componente AguaALTERNATIVAS

INDICADOR DE RENTABILIDADALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

VAN SOCIAL5905967.605686978

TIR SOCIAL22.3%21%

A manera de resumen se presentan los indicadores de rentabilidad de cada alternativa a precios privados y sociales.

Para el componente del sistema de agua potable en los AA.HH. CIUDAD UNIVERSITARIA, VILLA ASHANINGA, AA. VV. JUAN SANTOS ATAHUALPA, AA.HH. EMANUEL Y CENTRO POBLADO PUERTO HUACHIRIKI se ha planteado una nica alternativa de solucin por tanto tenemos un resultado de la evaluacin social lo cual nos indican que esta alternativa propuesta es rentable econmicamente y socialmente ya que los resultados son positivos tanto en VAN= S/3383144.69 a precios sociales y el TIR= 114.3%, que es mayor a la tasa del descuento social del proyecto, por tanto esta propuesta es elegible para realizar el proyecto en mencin en los siete localidades del distrito de Pichanaqui.

Evaluacin del componente alcantarillaVACICE

ALTERNATIVA UNICA (ALCANTARILLADO)4932940.68932.06

Fuente: Elaboracin equipo tcnico de trabajoEste componente se analiza con la evaluacin COSTO - EFECTIVIDAD, en este caso tenemos otro resultado de este componente que tambin es positivo tanto el VACT y el IC/E por tanto la propuesta planteado pata esta alternativa es viable y por ende es econmicamente factible la ejecucin del PIP.

G. Sostenibilidad del PIP

Arreglos institucionales para la fase de O&MUna vez concluida la fase de ejecucin completa del proyecto, la transferencia de las obras de parte de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, en primer trmino se entregar a la JASS, luego con apoyo de la Municipalidad y su Junta Directiva se planteara que dicho servicio sea administrado por la EPS Selva Central por la magnitud del proyecto, con el fin de mantener la operatividad de dicha servicio durante el horizonte de su vida til.

Capacidad de gestin de la entidad encargada del proyecto en la etapa de operacin

La Municipalidad Distrital es la institucin recomendada para el financiamiento del monto de inversin, mientras que la ejecucin del proyecto se recomienda sea por contrata, ya que si bien es cierto cuenta con los recursos humanos pero no con los equipos para ejecutar esta clase de obras y se encuentra legalmente habilitada de acuerdo a las normas establecidas por el Estado Peruano, tal como se demostr en el captulo de Aspectos Generales.

Financiamiento de los costos de O&MEl financiamiento de los costos de administracin, operacin y mantenimiento, sern cubiertos con las cuotas que pagaran los usuarios por el servicio dado, los mismo que cubrirn satisfactoriamente dichos costos.

H. Impacto ambiental

a) El medio fsico natural La contaminacin del agua de la Laguna ser temporal y solamente por disolucin de tierra producto de las excavaciones y explanaciones.

Las excavaciones de los terrenos as como la voladura de las rocas fijas sern mnimas pues se buscaran hacer solo las necesarias.

La contaminacin del aire a travs de los humos que votan las maquinas ser temporal, debindose utilizar combustible como el petrleo D2.

b) El medio biolgico La deforestacin se realizara en lo posible teniendo en consideracin el solamente en las reas necesarias, culminado los trabajos se reforestaran las zonas crticas.

Su tratamiento de espacios reforestados posibilitara la existencia de fauna principalmente de aves.c) El medio social Posibilitara un mayor desarrollo socio econmico, as como las dems actividades econmicas, culturales y sociales por las mejores condiciones de vida.

Generar fuente de trabajo temporal lo cual posibilitara un incremento econmico en los pobladores de la zona.ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOSACCIONESSIN EL PROYECTOCON EL PROYECTO

Acciones que modifican el suelo

Acciones que implican, emisin de contaminantes

Acciones que implican el uso inadecuado del agua

Acciones que dan lugar a modificacin del ecosistema. No habr modificacin del suelo

En forma de residuos no tratados que descargan sern mediante el Sistema de Infiltracin

Uso inadecuado del agua por falta de concientizacin

El vertimiento de aguas residuales en quebradas. Se ejecutarn nuevas obras, habr movimiento de tierra para la construccin de las nuevas instalaciones.

Todo residual ser previamente tratado antes del lanzamiento a cuerpo receptor (Infiltracin).

Se impartir educacin ambiental y Sanitaria, que oriente al uso racional del agua.

Se dar tratamiento al agua residual antes del vertimiento.

IMPACTOS Y MEDIDAS DE CORRECCIONIMPACTOS SOBRE EL AGUAMEDIDAS PREVENTIVASMEDIDAS CORRECTORAS

Contaminacin de la fuente por materia orgnica y relaves mineros.

Disminucin del caudal por acciones climticas.

Posible contaminacin en captacin y desarenada res. Notificacin para evitar vertimientos.

Educacin para el uso racional del agua.

Cercado y vigilancia de la captacin.

Aplicacin de la Ley y sancin pecuniaria en caso de incumplimiento.

Encauzamiento del agua hacia el punto de captacin.

Instalacin de medios de comunicacin: Radio o Walker- Talque.

I. Organizacin y Gestin

Para efectos del cumplimiento del proyecto la Municipalidad Distrital de Pichanaqui se encuentra organizada conforme a su Reglamento de Organizacin y Funcin vigente; tal es as que, cuenta con la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial entre otras que se relacionan con el proyecto y harn posible con el cumplimiento del mismo.

El financiamiento para la ejecucin del presente proyecto se gestionara en primer lugar ante el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, o en todo caso a los dems ministerios, claro est que se considera un cofinanciamiento y el resto ser asumido por la poblacin mediante las actas de compromiso que pactaron, para el aporte de mano de obra no calificada y materiales de la zona (agregado) por parte de la poblacin beneficiaria, mientras que la operacin y mantenimiento una vez concluida la fase de ejecucin completa del proyecto, la transferencia de las obras de parte de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, en primer trmino se entregar a la JASS, luego con apoyo de la Municipalidad y su Junta Directiva se planteara que dicho servicio sea administrado por la EPS Selva Central por la magnitud del proyecto, con el fin de mantener la operatividad de dicha servicio durante el horizonte de su vida til.Se sugiere que la ejecucin sea por POR CONTRATA, ya que la Municipalidad Distrital de Pichanaqui cuenta con los recursos necesarios y capacidad operativa para este fin. Sin embargo es decisin de la Unidad Ejecutora tal determinacin, ya que el presupuesto esta formulado para su ejecucin por contrata.J. Plan de Implementacin

Las actividades previstas para la ejecucin del presente proyecto, se desarrollar de acuerdo a un cronograma de actividades calculando para el periodo de 09 meses.FASEETAPASDURACINFASE DE PRE INVERSINFASE DE INVERSIONHORIZONTE DEL PROY. FASE POST INVERSIN

MESESM E S E SAOS

123412345678910111201 - 10 aos11 - 20 aos

PRE INVERSINElaboracin del Perfil2 meses

Evaluacin: Declaratoria Viabilidad2 meses

INVERSINElaboracin del expediente Tcnico3 meses

Supervisin de Estudios.3 meses

Aprobacin del Expediente Tcnico1 mes

Elaboracin y Aprobacin de Bases para Ejecucin de Obras1 mes

Licitacin Pblica, Contrato de Ejecucin de obras1 mes

Ejecucin de Obra4 meses

MF-1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA UN SERVICIO DE AGUA POTABLE4 meses

MF-2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA UN SERVICIO DE SANEAMIENTO4 meses

MF-3 MAYORES NIVELES DE EDUCACIN SANITARIA4 meses

MF-4 EFICIENTE GESTIN TECNICA Y ADMINISTRATIVA4 meses

Supervisin de Obra4 meses

Liquidacin2 mes

POST INVERSINOperacin y Mantenimiento

Agua Potable20 aos

Saneamiento20 aos

K. Marco Lgico

RESUMEN NARRATIVOINDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTEMEDIOS DE VERIFICACIONSUPUESTOS

FIN

CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD UNIVERSITARIA, ASOCIACIN DE VIVIENDA VILLA UNIVERSITARIA JUAN SANTOS ATAHUALPA Y ASENTAMIENTO HUMANO EMANUEL, ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASHANINGA Y LAS JOYAS Y CENTRO POBLADO PUERTO HUACHIRIKI LOS NGELES, EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI

Al primer ao de ejecucin del proyecto se reduce en 90% las NBI de la poblacinEncuestas de evaluacin de impacto del proyecto.Se concretizan las inversiones programadas.

PROPSITO

DISMINUCION DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DRMICAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD UNIVERSITARIA, ASOCIACIN DE VIVIENDA VILLA UNIVERSITARIA JUAN SANTOS ATAHUALPA Y ASENTAMIENTO HUMANO EMANUEL, ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASHANINGA Y LAS JOYAS Y CENTRO POBLADO PUERTO HUACHIRIKI LOS NGELES, EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI

Al cuarto ao de ejecutado el proyecto se reducen en un 50% las enfermedades de origen hdrico. Registro de morbilidad poblacional de EDAS Puesto de Salud Se mejoran los hbitos de higiene de la poblacin.

COMPONENTES

1. Consumo de agua de buena calidad

Al ao 01 de ejecucin del proyecto la cobertura alcanza un 100%. Y se mantiene la calidad del agua potable segn estndares vigentes. Reporte anual de la Unidad de gestin de los servicios de saneamiento JASS y GIDUR Pichanaqui.Poblacin paga oportunamente la tarifa de los servicios de saneamiento establecidos.

2. Adecuada disposicin de excretas y eliminacin de agua residuales

Al ao 01 de ejecucin del proyecto la cobertura alcanza un 100%. Y las aguas residuales son evacuadas adecuadamente. Reporte anual de la Unidad de gestin de los servicios de saneamiento JASS y GIDUR Pichanaqui.Poblacin paga oportunamente la tarifa de los servicios de saneamiento establecidos.

3. Adecuado hbitos y prcticas de higiene

4. Adecuada gestin de los servicios

.Al primer ao de ejecucin del proyecto se disminuye en 34% el ndice de IRAS y EDAS

Al ao 02 se disminuye la morosidad mensual de un 70% a un 20% y se dispone de recursos para una adecuada operacin y mantenimiento de los sistemasReporte del puesto salud PichanaquiReporte de morosidad de pago mensual de las JASSPoblacin con buenas condiciones de salud

Poblacin paga oportunamente la tarifa de los servicios de saneamiento

ACTIVIDADES

construccin de una captacin de toma lateral construccin de un desarenador instalacin de una lnea de conduccin construccin planta de tratamiento de filtros rpidosmf-1 adecuada infraestructura para un servicio de agua potable con un costo de s/. 4, 379,788; mf-2 adecuada infraestructura para un servicio de saneamiento con un costo de s/. 5, 099,566.66; mf-3 mayores niveles de educacin sanitaria y prcticas de higiene con un costo de s/. 378,423.99; mf-4 eficiente gestin tcnica y administrativa de la JASS con un costo de s/. 256,344.23Registro de cuaderno de obras, reportes de supervisin y liquidaciones de obra.cumplimiento de los cronogramas y plazos establecidos en el proyecto

construccin de un reservorio instalacin de redes de distribucin instalacin de 1138 unidades de conexiones domiciliariasTeniendo un costo directo del proyecto igual a s/. 10, 114,122.88; gastos generales 10% equivalente a s/. 1, 011,412.288; utilidades 8% de s/. 606,847.37; Registro de cuaderno de obras, reportes de supervisin y liquidaciones de obra.cumplimiento de los cronogramas y plazos establecidos en el proyecto

construccin y equipamiento de 02 unidades de cmara reductora de presin instalacin de l=24.435 km de longitud de redes colectoras construccin 375 und de buzones capacitacionesAs mismo la supervisin 5% ser igual a s/. 469,295.30; expediente tcnico de s/. 351971.48 y finalmente un presupuesto total de s/. 12,553,649.31Registro de participacin de capacitaciones. Se cuenta con el personal especializado para realizar con el programa de capacitacin.

L. Conclusiones y Recomendaciones

El objetivo del proyecto es lograr "Disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas E N LOS AA.HH. CIUDAD UNIVERSITARIA, VILLA ASHANINGA, AA. VV. JUAN SANTOS ATAHUALPA, AA.HH. EMANUELY CENTRO POBLADO PUERTO HUACHIRIKI.La nica alternativa mantiene sus condiciones de rentabilidad econmica an en situaciones adversas siendo factible su ejecucin como Proyecto que solucionar el problema que afecta a la poblacin del rea de influencia del proyecto.

La elaboracin de los presupuestos de obra y de mantenimiento han sido formulados bajo el supuesto que el proyecto ser ejecutado por contrata en tal sentido se ha considerado las partidas de utilidad, expediente tcnico y supervisin.

Los indicadores de rentabilidad del servicio de agua potable se han estimado con el VAN y TIR, para ambas alternativas, ante ello se observa que la alternativa es ms rentable econmica y socialmente durante el periodo de evaluacin del proyecto, con un VAN de s/. 5, 905,967.60 nuevos soles

ALTERNATIVAS

INDICADOR DE RENTABILIDADALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

VAN SOCIAL5905967.605686978

TIR SOCIAL22.3%21%

De forma similar al realizar la evaluacin del sistema de alcantarillado se tiene que el VAC social de la primera alternativa asciende a S/. 4, 932,940.68 Nuevos Soles y el costo efectividad de la primera alternativa es menor que la segunda alternativa con el siguiente resultado ICE =932.06. Por lo tanto la alternativa viable es la primera.VACICE

ALTERNATIVA UNICA (ALCANTARILLADO)4932940.68932.06

El perfil desarrollado es factible ya que cumple con los contenidos mnimos de elaboracin y satisfaccin con los parmetros de anlisis de costo beneficio.

De acuerdo a la evaluacin efectuada y a los indicadores obtenidos, consideramos que el proyecto es SOSTENIBLE en el tiempo.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda la aprobacin del presente perfil de proyecto, por ser de inters social y econmico del rea de influencia del proyecto, as como la elaboracin del expediente tcnico respectivo.

CAPITULO I

SNIP

Objetivo central

ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD UNIVERSITARIA, ASOCIACIN DE VIVIENDA VILLA UNIVERSITARIA JUAN SANTOS ATAHUALPA Y ASENTAMIENTO HUMANO EMANUEL, ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASHANINGA, LAS JOYAS Y CENTRO POBLADO PUERTO HUACHIRIKI LOS NGELES, EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

RES. ASHANINGA.doc

Documents

Transcript of RES. ASHANINGA.doc