Resultados de los indicadores estratégicos al …CAMPAÑA MASIVA 2015 1/ Al Primer Trimestre: 2014...

Resultados de los indicadores

estratégicos al primer trimestre 2015

Oficina de Planificación y Estudios Económicos

Abril 2015

CAMPAÑA MASIVA 2015

1/

Al Primer Trimestre: 2014 -2015(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)

Meta Anual: 89,5%

77.945.7

220.8

344.4

85.451.8

233.7

370.8

29.2 19.6

118.2167.0

32.7 22.2

122.3

177.1

0

100

200

300

400

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2014


MONTO EMITIDO MONTO PAGADO

47,8%

- 0,7%

38,3% 42,8% 52,3%48,5%37,5% 42,9% 53,5%

1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 31 de marzo de 2014 y 2015 (monto insoluto)Fuente: Gerencia de Informática


1/

Al Primer Trimestre: 2014 -2015(En miles de cantidades de papeletas y porcentaje)

Meta Anual: 63,0%

1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas en el año al 31 de marzo de 2014 y 2015. Asimismo no se considera las papeletas anuladas.Fuente: Gerencia de Informática

72.7

4.3

45.017.9

140.0153.0

1.6 6.920.5

182.0

36.2

2.1 9.4 2.7

50.3

72.3

0.9 1.7 7.5

82.5

0

100

200

RNT RTC RTR SET TOTAL2014 1/

RNT RTC RTR SET TOTAL2015 1/

Papeletas impuestas Papeletas con pago

45,4%

49,7%

35,9%

48,0% 20,8% 47,3% 57,2% 24,9% 36,9%14,8%

+ 9,5%



Meta Anual: 66,6%

77.945.7

220.8

344.4

85.451.8

233.7

370.8

26.7 18.3

109.8

154.8

28.6 20.0

111.5160.0

0

100

200

300

400




43,2%34,2%

45,0%40,1% 49,7% 33,5% 38,6% 47,7%

- 1,8%

1/ Considera los pagos de la I cuota al 27 de febrero de 2015.Considera los pagos adelantados de la II, III, IV cuota al 31 de marzo de 2015.

Fuente: Gerencia de Informática.


Al Primer Trimestre: 2014 -2015(En miles de Nuevos Soles y porcentaje)

Meta Anual: 62,3%

0.0 26.2 80.3 106.5 0.0512.4

3 278.83 791.2

0.0 14.1 10.2 24.3 0.0 158.0

1 368.5 1 526.5

0

1,000

2,000

3,000

4,000




40,3%

0,0%22,9%

53,8% 12,8% 0,0% 30,8% 41,7%

+ 17,4%

1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC) Información al 31 de marzo de 2014 y 2015.Fuente: Gerencia de Informática


Al Primer Trimestre: 2014 -2015(En miles de Nuevos Soles y porcentaje)

Meta Anual: 71,2%

263.1 136.1

2,827.7 3,226.9

183.6 88.4

2,738.6 3,010.6

0.0 0.1 512.5 512.6

1.5 0.6

635.2 637.2

0

1,000

2,000

3,000

4,000




21,2%

+ 5,3%

0,8% 0,7% 23,2%

15,9%0,0% 0,0% 18,1%

1/ El monto insoluto emitido por fiscalización y pagado son respecto del año de deuda corriente al 31 de marzo de 2014 y 2015 (monto insoluto).Fuente: Gerencia de Informática



Meta Anual: 14,5%

71.252.5

88.2

212.0

76.352.9

85.7

214.9

4.9 2.4 6.9 14.2 4.2 1.9 7.9 14.0

0

50

100

150

200

250




6,5%

- 0,2%

5,5% 3,6% 9,2%

6,7%

6,9% 4,5% 7,9%

1/ Se considera como cartera tributaria (Arbitrios, Imp. Predial e Imp. Vehicular) de años anteriores: i) Saldo respecto al cierre del año anterior al periodo de medición y ii) Deuda emitida en el año corriente por concepto de deuda de años anteriores (monto insoluto)Fuente: Gerencia de Informática


Al Primer Trimestre: 2014 -2015(En cantidad y porcentaje)

Meta Anual: 34,0%

289,126 307,363 289,126 307,363 289,126 307,363

61,721 61,480 67,591 69,902 129,312 131,382

-

100,000

200,000

300,000

400,000

2014 2015 2014 2015 2014 2015

TOTAL CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE PUNTUAL

21,3% 23,4% 44,7%

-1,3% -0,6% -2,0%

1/ Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento.2/ Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento.3/ Los contribuyentes total puntuales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales.Se considera los contribuyentes afectos al primer vencimiento de 2014 y 2015.


Al Primer Trimestre: 2014 -2015(En cantidad y porcentaje)

Meta Anual: 43,0%

291,644 308,867

118,712153,970

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2014 1/ 2015 1/

Total Contribuyentes Contribuyentes con teléfono y/o email

+ 9,1%

49,8%40,7%

1/ Considera contribuyentes afectos al 31 de marzo de 2014 y 2015.Fuente: Gerencia de Informática


PERSPECTIVA N° OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES ESPECÍFICOS

RESULTADO OE.2 - 3

CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS

CIUDADANOS POR LOS SERVICIOS

PRESTADOS

SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS CIUDADANOS

PROCESOS OE.4 - 9MEJORAR LOS PROCESOS DE

INTERRELACION CON EL CIUDADANO

PERCEPCION DE LA ADECUACION DE LOS SERVICIOSA LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO

PROCESOS OE.6 - 11FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL

DEL SATACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

PROCESOS OE.7 -12OPTIMIZAR PROCESOS DE SOPORTE PARA

LA OPERACIÓN INSTITUCIONALPROCESOS DE SOPORTE OPTIMIZADOS

CRECIMIENTO Y

APRENDIZAJEOE.8 - 13

DESARROLLAR GESTION DEL

CONOCIMIENTO Y DE LA INNOVACIONPRODUCTOS NUEVOS IMPLEMENTADOS

CRECIMIENTO Y

APRENDIZAJEOE.9 - 14

FORTALECER LA CULTURA Y EL CLIMA

ORGANIZACIONAL SATSATISFACCION GENERAL DEL COLABORADOR SAT

CRECIMIENTO Y

APRENDIZAJEOE.10 -15

IMPLEMENTAR SOLUCIONES TIC¨S QUE

SOPORTEN LA DEMANDA DE SERVICIOS

DESARROLLO DE SOLUCIONES TIC¨S PARA LA

OPERACION

CAMPAÑA MASIVA 2015Gracias

Resultados de los indicadores estratégicos al …CAMPAÑA MASIVA 2015 1/ Al Primer Trimestre: 2014...

Documents

Transcript of Resultados de los indicadores estratégicos al …CAMPAÑA MASIVA 2015 1/ Al Primer Trimestre: 2014...