Resultados de los indicadores estratégicos al cuarto ......122.2 Efectividad General de la Cobranza...
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Resultados de los indicadores estratégicos al cuarto trimestre 2018 Oficina de Planificación y Estudios Económicos Enero 2019
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Resultados de los indicadores estratégicos al cuarto trimestre 2018
Oficina de Planificación y Estudios Económicos
Enero 2019
Maximizar la eficacia de la recaudación tributaria y
no tributaria
Mejorar la gestión de cobranza y la
generación de riesgo
Mejorar la gestión de datos
relacionados al ciudadano
Cumplir con las expectativas de los ciudadanos por los servicios prestados
Mejorar el proceso de interrelación con
el ciudadano
Fortalecer la gestión institucional del SAT
Gestionar los RRHH y Fortalecer el clima organizacional del
SAT
Gestionar las TIC´s y desarrollar proyectos
de Innovación
Fortalecer la imagen del SAT
Objetivos Estratégicos
Acciones Estratégicas
Acciones Estratégicas Transversales
Efectividad General de la Recaudación Tributaria 1/ Anual: 2017 - 2018
(En millones de Soles y porcentaje)
Meta Anual: 90,5%
1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 31 de diciembre de 2017 y 2018 (monto insoluto). Fuente: Gerencia de Informática
87.9 58.8
229.3
376.0
91.1 63.9
226.8
381.8
70.6 51.7
213.3
335.6
73.9 55.2
212.0
341.1
0
100
200
300
400
500
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
89,2% 80,3% 87,8% 93,0%
89,4%
81,1% 86,4% 93,5%
+ 0,2%
Efectividad General de la Cobranza No Tributaria 1/ Anual: 2017 - 2018
(En miles de cantidades de papeletas y porcentaje)
Meta Anual: 72,4%
1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y con pagos al 31 de diciembre de 2017 y 2018. Asimismo, no se considera las papeletas anuladas. Fuente: Gerencia de Informática
479.9
18.8 62.2
133.8
694.7 647.1
20.5 46.7 122.2
836.5
330.4
10.4 15.0 64.0
419.8 428.5
11.7 8.2 63.7
512.0
0
200
400
600
800
1,000
RNT RTC RTR SET TOTAL2017
RNT RTC RTR SET TOTAL2018
PAPELETAS IMPUESTAS PAPELETAS PAGADAS
61,2%
66,2% 56,9% 17,5% 52,1%
+ 0,8% 60,4%
68,8% 55,3% 24,1% 47,8%
Satisfacción General de los Ciudadanos Anual: 2017 - 2018
(En porcentaje)
80% 82%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2017 2018
+ 2,0%
Fuente: Encuesta 2017: DATUM Internacional. Encuesta 2018: CCR Internacional.
Meta Anual: 81,0%
Efectividad de la Recaudación Tributaria de Pago Oportuno 1/ Anual: 2017 - 2018
(En millones de Soles y porcentaje)
Meta Anual: 67,3%
1/ Considera el pago de la I cuota dentro del plazo de vencimiento (28 de febrero de 2018) Considera el pago de la II cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de mayo de 2018) Considera el pago de la III cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de agosto de 2018) Considera el pago de la IV cuota dentro del plazo de vencimiento (30 de noviembre de 2018). Fuente: Gerencia de Informática
87.9 58.8
229.3
376.0
91.1 63.9
226.8
381.8
51.1 38.8
155.0
244.9
53.5 42.0
156.5
251.9
0100200300400500
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
66,0%
58,7% 65,7% 69,0%
65,1%
58,1% 66,0% 67,6%
+ 0,9%
Efectividad de la Recaudación Tributaria en Estado Coactivo 1/ Anual: 2017 - 2018
(En millones de Soles y porcentaje)
Meta Anual: 73,1%
1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC). Información al 31 de diciembre de 2017 y 2018. Fuente: Gerencia de Informática
13.7 10.02
28.2
52.0
13.5 8.4
24.3
46.2
6.7 5.91
21.9
34.5
5.6 4.9
19.0
29.5
0
10
20
30
40
50
60
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
63,8%
48,5%
66,3%
58,9% 77,6% 41,4% 58,0% 78,2%
- 2,5%
Efectividad de la Recaudación de Deuda Corriente Fiscalizada 1/ Anual: 2017 - 2018
(En millones de Soles y porcentaje)
Meta Anual: 72,7%
1/ El monto insoluto emitido por fiscalización y pagado son respecto del año de deuda corriente al 31 de diciembre de 2017 y 2018 (monto insoluto). Fuente: Gerencia de Informática
1.7 1.3
7.3 10.4
2.3 1.7
7.8
11.9
0.6 0.7
5.7 6.9
0.9 0.7
6.2 7.8
0
5
10
15
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
66,1%
- 0,6%
40,4% 41,4% 79,0% 66,7%
32,9% 49,5% 77,5%
Reducción de la Cartera Tributaria de Años Anteriores 1/ Anual: 2017 - 2018
(En millones de Soles y porcentaje)
Meta Anual: 16,5%
1/ Se considera como cartera tributaria (Arbitrios, Imp. Predial e Imp. Vehicular) de años anteriores: i) Saldo respecto al cierre del año anterior al periodo de medición y ii) Deuda emitida en el año corriente por concepto de deuda de años anteriores (monto insoluto). Fuente: Gerencia de Informática
93.6
52.9 83.4
229.9
97.6
55.3 86.6
239.5
12.6 6.2 15.6 34.4 17.8 5.0 18.3 41.1
0
50
100
150
200
250
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
17,2%
+ 2,2%
18,2% 9,1% 21,1%
15,0%
13,5% 11,6% 18,7%
Contribuyentes Puntuales 1/ Anual: 2017 - 2018
(En cantidad y porcentaje)
Meta Anual: 34,0%
1/ Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento. 2/ Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento. 3/ Los contribuyentes total puntuales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales. Se considera los contribuyentes afectos al 30 de noviembre de 2017 y 2018. Fuente: Gerencia de Informática
307,284 300,473 312,364 309,828 312,364 309,828
61,700 62,899 38,666 40,442 100,366 103,341
0
100,000
200,000
300,000
400,000
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Total Contribuyente Contribuyente puntual
12,4% 32,1%
20,1%
+0,8% +0,7% +1,3%
Contribuyentes con Teléfono y/o Email 1/ Anual: 2017 - 2018
(En cantidad y porcentaje)
Meta Anual: 75,5%
1/ Considera contribuyentes afectos al 31 de diciembre de 2017 y 2018. Fuente: Gerencia de Informática
311,594 307,811
255,346 279,668
0
100,000
200,000
300,000
400,000
2017 2018
Total Contribuyentes Contribuyentes con telefono y/o email
90,9% 81,9%
+ 9,0%
Percepción de la Adecuación de los Servicios a las Necesidades del Ciudadano Anual: 2017 - 2018
(En porcentaje)
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
2017 2018
Meta Anual: 77,8%
65,9% 67,8%
+1,9%
Fuente: Encuesta 2017 (DATUM Internacional) Encuesta 2018 (CCR Internacional).
Procesos de Soporte Optimizados Anual: 2017 – 2018
(En cantidad)
1/ Considera: i) Registro y Determinación (Modulo de Registro y Determinación No tributaria, Sistema de Gestión Documentaria), ii) Atención de solicitudes contenciosas y no contenciosas ( Sistema de Gestión Documentaria), iii) Fiscalización de contribuyentes (Modulo de Fiscalización), iv) Gestión de Cobranza y Recaudación (Modulo de control y cobranza no tributaria, Modulo integral de depósitos, modulo operador de bienes y servicios, modulo de emisiones, sistema de gestión documentaria), v) Gestión Estratégica Institucional (incorporación de un sub menú Gestión de la Calidad en la web del SAT, implementación de un sitio web en la intranet para el sistema de gestión de riesgos del SAT), vi) Gestión de Recursos Humanos (mejora en el subproceso de requerimientos de personal al incorporar alertas mediante correo electrónico) y vii) Administración y Logistica (Modulo de contrataciones y adquisiciones, SAF de Logistica).
Fuente: Gerencia de Organización y Procesos.
Meta Anual: 1
1 1
5
7
0
2
4
6
8
2017 2018 1/
Meta Ejecución
Satisfacción General del Colaborador SAT 1/
Anual: 2018 (En porcentaje)
Meta Anual: 77,0%
78.7%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
2018
1/ Con fecha 02/09/17 se publicó en el Diario “El Peruano”, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 150-2017-SERVIR-PE, en la cual se aprueba la “Guía para la Gestión del Proceso de Cultura y Clima Organizacional del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos humanos”, la cual establece una serie de fases y plazos para su implementación. En ese sentido, la GRH consideró necesario adecuarse a las nuevas disposiciones emitidas por SERVIR, razón por la cual no se realizó la evaluación del periodo 2017. Fuente: Encuesta 2018 de la Gerencia de Recursos Humanos - SAT
Meta Anual: 1
Desarrollo de Soluciones TIC’s para la OperaciónAnual: 2017 - 2018
(En cantidad)
1/ Considera: i) Agencia Virtual SAT como parte implementación de la virtualización de servicios Fase 2, permite el registro de declaraciones juradas por impuesto al patrimonio vehicular.
Fuente: Gerencia Central de Innovación y Proyectos
1 1
7
1
0
2
4
6
8
10
2017 2018 1/
Meta Ejecución
Actividades de Responsabilidad Social Anual: 2017 – 2018
(En cantidad)
1/ Considera: i) Voluntariado SAT. ii) Cultura Tributaria en Colegios. iii) Programa “Reciclar para ayudar” (ONG ANIQUEM). iv) Programa “Reciclando ando” (ONG TIERRA Y SER). 2/ Considera: i) Voluntariado SAT.
ii) Programa “Reciclar para ayudar” (ONG ANIQUEM). iii) Programa “Reciclando ando” (ONG TIERRA Y SER). Fuente: Oficina de Imagen Institucional.
Meta Anual: 3
4 3
4 3
0
2
4
6
8
2017 1/ 2018 2/
Meta Ejecución
Programas de Cultura Tributaria 1/
Anual: 2018 (En porcentaje)
Meta Anual: 1
1 1
0
1
2018 2/
Meta Ejecución
1/ El indicador de Programas de Cultura tributaria hasta el 2017 estaba considerado como parte de las actividades de Responsabilidad Social. 2/ Considera a : “Cultura Tributaria en Colegios.” Fuente: Oficina de Imagen Institucional.
Gracias
