RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE … · RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS...

Capítulo Importe

A) Gastos por operaciones corrientes

1 Gastos de Personal 3.161.500

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.850.200

3 Gastos financieros 59.500

4 Transferencias corrientes 405.800

B) Gastos por operaciones de capital

6 Inversiones reales 609.800

9 Pasivos Financieros 377.000

6.463.800

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

PRESUPUESTO DE GASTOS - 2016

Denominación

Total Presupuesto de Gastos 2016

Cap

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Descripción Programa Partida Descripcion económica capítulo, artículo, concepto y subconceptoImporte

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Capítulo

Capítulo 1

1 Gastos De Personal 3.161.500,00

12 Personal Funcionario

120 Personal Funcionario _ Retribuciones Basicas

1 12 120 920 Administración General 120.00 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo A 1 Administración General 46.000,00

1 12 120 920 Administración General 120.03 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C 1 Administración General 21.000,00

1 12 120 132 Seguridad y Orden P 120.03 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C 1 Seguridad y Orden Público 87.000,00

1 12 120 920 Administración General 120.04 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C 2 Administración General 17.500,00

1 12 120 920 Administración General 120.06 Trienios Funcionarios Administración General 17.000,00

1 12 120 132 Seguridad y Orden P 120.06 Trienios Funcionarios Seguridad y Orden Público 9.000,00

121 Personal Funcionario _ Retribuciones Complementarias

1 12 121 920 Administración General 121.00 Complemento de Destino Funcionarios Administración General 50.000,00

1 12 121 132 Seguridad y Orden P 121.00 Complemento de Destino Funcionarios Seguridad y Orden Público 42.000,00

1 12 121 920 Administración General 121.01 Complemento Específico Funcionarios Administración General 80.000,00

1 12 121 132 Seguridad y Orden P 121.01 Complmento Específico Funcionarios Seguridad y Orden Público 75.500,00

1 12 121 920 Administración General 121.03 Otros Complementos Funcionarios Administración General 16.500,00

1 12 121 132 Seguridad y Orden P 121.03 Otros Complementos Funcionarios Seguridad y Orden Público 31.000,00

13 Personal Laboral

130 Laboral Fijo

1 13 130 150 Admon Gral Vivienda y Urbanismo 130.00 Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Servicios Bienestar Comunitario 507.000,00

1 13 130 231 Asistencia Social Primaria 130.00 Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Administración General Servicios Sociales 160.500,00

1 13 130 320 Admon. G.Educación 130.00 Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Administración General de Educación 520.500,00

1 13 130 3321 Bibliotecas Públicas 130.00 Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Bibliotecas Públicas 28.500,00

1 13 130 337 Ocio y Tiempo Libre 130.00 Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Ocio y Tiempo Libre 68.000,00

Presupuesto de Gastos 2016 (Capítulo, Artículo, Concepto, Programa y Partida)

Cap

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Partida

Importe

Capítulo


1 13 130 340 Admon. G.Deportes 130.00 Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Administración General de Deportes 72.000,00

1 13 130 920 Administración General 130.00 Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Administración General 204.500,00

1 13 130 150 Admon Gral Vivienda y Urbanismo 130.02 Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Servicios Bienestar Comunitario 9.000,00

1 13 130 231 Asistencia Social Primaria 130.02 Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Administración General Servicios Soc. 1.000,00

1 13 130 320 Admon. G.Educación 130.02 Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Administración General de Educación 2.000,00

1 13 130 3321 Bibliotecas Públicas 130.02 Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Bibliotecas Públicas 1.000,00

1 13 130 337 Ocio y Tiempo Libre 130.02 Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Ocio y Tiempo Libre 1.000,00

1 13 130 340 Admon. G.Deportes 130.02 Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Administración General de Deportes 8.000,00

1 13 130 920 Administración General 130.02 Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Administración General 2.000,00

131 Laboral Temporal

1 13 131 150 Admon Gral Vivienda y Urbanismo 131.01 Retribuciones Otro Personal Laboral Temporal todas las Áreas 300.000,00

14 Otro Personal

143 Otro Personal

1 14 143 150 Admon Gral Vivienda y Urbanismo 143.00 Retribuciones otro Personal (extra 2012 adeudada a personal no activo) 5.000,00

15 Incentivos al Rendimiento

152 Otros Incentivos Al Rendimiento

1 15 152 132 Seguridad y Orden P 152.00 Otros Incentivos al Rendimiento Funcionarios: Seguridad y Orden Público 3.000,00

1 15 152 150 Admon Gral Vivienda y Urbanismo 152.00 Otros Incentivos al Rendimiento Personal Laboral (todas las áreas) 6.000,00

1 15 152 920 Administración General 152.00 Otros Incentivos al Rendimiento Funcionarios Administración General 3.000,00

16 Cuotas Prestaciones Y Gastos Sociales A Cargo Del Empleador

160 Cuotas Sociales

1 16 160 920 Administración General 160.00 Seguridad Social Empleados Públicos (Laborales y Funcionarios) todas las áreas 720.000,00

1 16 160 920 Administración General 160.08 Asistencia Médico-farmacéutica Funcionarios Integrados 10.000,00

162 Gastos Sociales Del Personal

1 16 162 150 Admon Gral Vivienda y Urbanismo 162.02 Transporte Empleados Municipales todas las Áreas de Programas 5.000,00

Cap

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Importe

Capítulo


1 16 162 221 Otras prestaciones econ. 162.04 Fondo de Acción Social Empleados Municipales todas las Áreas de Programas 15.000,00

1 16 162 221 Otras prestaciones econ. 162.05 Seguros Empleados Municipales todas las Áreas de Programas 15.000,00

1 16 162 221 Otras prestaciones econ. 162.09 Otros Gastos Sociales Empleados Municipales todas las Áreas de Programas 2.000,00

Capítulo 2

2 Gastos Corrientes En Bienes Y Servicios 1.850.200,00

21 Reparaciones Mantenimiento Y Conservacion

210 Infraestructuras Y Bienes Naturales

2 21 210 161 Abastecimiento Agua 210.00 Conservación Infraestructuras Red General de Abastecimiento de Agua 5.000,00

2 21 210 459 Otras infraestructuras 210.02 Conservación de Varios Servicios e Infraestructuras 75.000,00

2 21 210 459 Otras infraestructuras 210.03 Obras y Mejoras en General de Servicios e Instalaciones 50.000,00

2 21 210 1622 Gestión Residuos Sólidos Urbanos 210.04 Conservación Infraestructuras "Puntos Limpios Escombros" 10.000,00

212

Gastos Corrientes En Bienes Y Servicios _ Reparaciones Mantenimiento Y Conservacion _

Edificios Y Otras Construcciones

2 21 212 459 Otras infraestructuras 212.00 Mantenimiento-Funcionamiento Otros Edificios e Instalaciones Casco Urbano 20.000,00

2 21 212 459 Otras infraestructuras 212.01 Mantenimiento-Funcionamiento Otros Edificios e Instalaciones Zona Sur 3.000,00

2 21 212 342 Instalaciones Deportivas 212.02 Mantenimiento-Funcionamiento Instalaciones Deportivas Casco Urbano 28.000,00

2 21 212 342 Instalaciones Deportivas 212.03 Mantenimiento-Funcionamiento Instalaciones Deportivas Zona Sur 2.000,00

2 21 212 330 Admon General Cultura 212.04 Mantenimiento-Funcionamiento Casa de la Cultura Calle La Flor 5.000,00

2 21 212 323 Funcionamiento Centros Docentes 212.05 Mantenimiento-Funcionamiento Colegio Público "Pedro Melendo García" 45.000,00

2 21 212 337 Ocio y Tiempo Libre 212.06 Mantenimiento-Funcionamiento Piscina Municipal Calle Venta de Arriba 12.000,00

2 21 212 231 Asistencia Social Primaria 212.08 Mantenimiento-Funcionamiento Edificios de Carácter Social 12.000,00

2 21 212 320 Admon G. Educación 212.09 Mantenimiento-Funcionamiento Escuelas Infantiles 115.000,00

2 21 212 330 Admon General Cultura 212.10 Mantenimiento-Funcionamiento Teatro Municipal "Maravillas Sánchez" 13.000,00

2 21 212 135 Protección Civil 212.11 Mantenimiento-Funcionamiento Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 5.000,00

Cap

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Importe

Capítulo


2 21 212 330 Admon General Cultura 212.12 Mantenimiento-Funcionamiento Escuela Municipal de Pintura y Bellas Artes 3.600,00

2 21 212 337 Ocio y Tiempo Libre 212.13 Mantenimiento-Funcionamiento Ludoteca Municipal 2.000,00

2 21 212 342 Instalaciones Deportivas 212.14 Mantenimiento-Funcionamiento Gimnasio Municipal Camino del Arenal 37.000,00

2 21 212 330 Admon General Cultura 212.15 Mantenimiento-Funcionamiento Centro de la Juventud Barrio Cándalo 35.000,00

2 21 212 1521 Promoc y gestión vivienda pública 212.16 Mantenimiento-Funcionamiento Viviendas VPT Sector 17 Pendientes de Venta 6.000,00

2 21 212 231 Asistencia Social Primaria 212.17 Mantenimiento-Funcionamientos Centro de la Mujer 1.000,00

2 21 212 3321 Bibliotecas Públicas 212.18 Mantenimiento-Funcionamiento Biblioteca Municipal sita en Centro Juventud 3.000,00

2 21 212 132 Seguridad y Orden P 212.19 Mantenimiento-Funcionamiento Dependencias Policía Local 5.000,00

2 21 212 920 Admon. General 212.20 Mantenimiento-Funcionamiento Oficinas y anexos Municipales Casa Consistorial 62.000,00

2 21 212 330 Admon General Cultura 212.21 Mantenimiento-Funcionamiento Escuela Municipal de Música 1.000,00

213


Maquinaria Instalaciones Tecnicas Y Utillaje

2 21 213 920 Administración General 213.00 Mantenimiento-Conservación Maquinaria y Utillaje 12.000,00

214


Elementos De Transporte

2 21 214 132 Seguridad y Orden P 214.00 Mantenimiento-Conservación Vehículos Destinados a la Policía Local 2.000,00

2 21 214 135 Protección Civil 214.01 Mantenimiento-Conservación Vehículos Destinados a la Agrupación Protección Civil 2.000,00

2 21 214 920 Administración General 214.02 Mantenimiento-Conservación Vehículos Destinados a Resto de Servicios Municipales 46.000,00

22 Material Suministros Y Otros

221 Suministros

2 22 221 165 Alumbrado Público 221.00 Energia Electrica Alumbrado Público 220.000,00

2 22 221 161 Abastecimiento Agua 221.01 Suministro de Agua Pantano de Picadas 220.000,00

2 22 221 132 Seguridad y Orden P 221.04 Vestuario Personal Municipal: Seguridad y Orden Público 9.000,00

2 22 221 920 Administración General 221.04 Vestuario Personal Municipal: Otros Servicios Bienestar Comunitario 6.000,00

2 22 221 231 Asistencia Social Primaria 221.04 Vestuario Personal Municipal: Administración General Servicios Sociales 2.000,00

Cap

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Importe

Capítulo


2 22 221 320 Admon. G.Educación 221.04 Vestuario Personal Municipal: Administración General de Educación 2.000,00

2 22 221 340 Admon. G.Deportes 221.04 Vestuario Personal Municipal: Administración General de Deportes 1.000,00

222 Comunicaciones

2 22 222 920 Administración General 222.00 Servicios de Telecomunicaciones (gastos telefonía) 39.000,00

2 22 222 920 Administración General 222.01 Servicios Postales (envio correspondencia) 8.000,00

226 Gastos Diversos

2 22 226 920 Admon. General 226.03 Publicacion en Diarios Oficiales 3.000,00

2 22 226 929 Imprevistos y Func NC 226.04 Juridicos y Contenciosos 50.000,00

2 22 226 330 Admon General Cultura 226.10 Programación Concejalía Cultura, Educación y Mujer 45.000,00

2 22 225 340 Admon G. Deportes 226.11 Programación Concejalía de Deportes y Juventud 40.000,00

2 22 226 338 Fiestas Populares y Festejos 226.13 Organización Fiestas Patronales 160.000,00

2 22 226 338 Fiestas Populares y Festejos 226.14 Organización Fiestas Zona Sur del Municipio 10.000,00

2 22 226 338 Fiestas Populares y Festejos 226.15 Otros Gastos de Festejos y Actividades Diversas 5.000,00

2 22 226 231 Asistencia Social Primaria 226.16 Programación Departamento Servicios Sociales y Asistenciales 16.000,00

2 22 226 924 Participación Ciudadana 226.18 Programación Concejalía Participación Ciudadana y Fomento de empleo 3.000,00

2 22 226 929 Imprevistos y Func No Clasif 226.99 Otros Gastos Diversos de Carácter General 25.000,00

227 Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales

2 22 227 920 Admon. General 227.06 Estudios Y Trabajos Tecnicos 90.000,00

2 22 227 932 Gestión Sistema Tributario 227.08 Servicio de Recaudación a Favor de la Entidad: O.A.P.G.T. 86.000,00

2 22 227 932 Gestión Sistema Tributario 227.09 Servicio de Recaudación-Inspección a Favor de la Entidad: INFAPLIC SA 124.000,00

2 22 227 932 Gestión Sistema Tributario 227.10 Servicio de Recaudación a Favor de la Entidad: AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA 16.000,00

2 22 227 342 Instalaciones Deportivas 227.11 Trabajos de Explotación Piscina Municipal Calle Venta de Arriba 25.000,00

23 Indemnizaciones Por Razon Del Servicio

230 Dietas

2 23 230 912 Organos de Gobierno 230.00 Dietas de Asistencia de los Miembros de los Organos de Gobierno 24.000,00

2 23 230 912 Organos de Gobierno 230.01 Asignaciones Grupos Políticos Municipales 2.100,00

231 Locomocion

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Capítulo


2 23 231 912 Organos de Gobierno 231.00 Locomoción de los Miembros de los Organos de Gobierno 1.500,00

Capítulo 3

3 Gastos Financieros 59.500,00

31 De Prestamos Y Otras Operaciones Financieras En Euros

310 De Prestamos Y Otras Operaciones Financieras En Euros _ Intereses

3 31 310 011 Deuda Pública 310.00 Intereses de Préstamos del Interior a Largo Plazo 57.000,00

35 Intereses de Demora y otros gastos financieros

359 Otros Gastos Financieros

3 31 310 934 Gestión de la deuda y Tesorería 359.00 Otros gastos financieros 2.500,00

Capítulo 4

4 Transferencias Corrientes 405.800,00

46 Transferencias Corrientes _ A Entidades Locales

466 A Otras Entidades Que Agrupen Municipios

4 46 466 440 Admon. General Transporte 466.00 Aportación Directa-Indirecta Convenio de Transporte PLAN ASTRA 50.000,00

467 Transferencias Corrientes _ A Entidades Locales _ A Consorcios

4 46 467 1623 Tratamiento residuos 467.01 Consorcio Servicios Públicos Mediambientales de la Provincia de Toledo 312.000,00

47 Transferencias Corrientes _ A Empresas Privadas

470 A Empresas Privadas _ Subvenciones Para Fomento Del Empleo

4 47 470 241 Fomento del Empleo 470.00 Subvenciones a Empresas para Fomento del Empleo 10.000,00

48 Transferencias Corrientes _ A Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro

480 A Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro

4 48 480 231 Asistencia Social Primaria 480.00 Atenciones Benéficas y Asistenciales 4.800,00

4 48 480 334 Promocción de la Cultura 480.01 Subvención Banda de Música "Santa Cecilia de Olías del Rey" 13.000,00

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Partida

Importe

Capítulo


4 48 480 330 Admon General Cultura 480.02 Subvenciones a Instituciones y Entidades Sin Fines de Lucro 12.000,00

4 48 480 231 Asistencia Social Primaria 480.04 Ayuda Humanitaria Campamentos de Refugiados Saharauis 1.000,00

4 48 480 231 Asistencia Social Primaria 480.05 Ayudas Fondo Emergencia Social 1.000,00

4 48 480 231 Asistencia Social Primaria 480.06 Ayudas Transporte Escolar 2015-2016 2.000,00

Capítulo 6

6 Inversiones Reales 609.800,00

61 Inversiones De Reposicion De Infraestructuras Y Bienes Destinados Al Uso General

619 Otras Inversiones De Reposicion En Infraestructuras Y Bienes Destinados Al Uso General

6 61 619 1532 Pavimentación vías públicas 619.06 Renovación Acerado y Alumbrado Urbanización Acuario y Mirador de los Pinos 117.000,00

6 61 619 1532 Pavimentación vías públicas 619.07 Renovación Parcial Acerado Urbanización San Francisco 168.000,00

6 61 619 165 Alumbrado Público 619.08 Mejoras en Alumbrado Público Urbanización Los Altos de Olías 12.000,00

6 61 619 171 Parques y Jardines 619.10 Remodelación Parque Urbanización Las Villas del Pinar 40.000,00

6 61 619 1532 Pavimentación vías públicas 619.11 Reparación Viales Sector 11 7.500,00

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

622 Edificios y otras construcciones.

6 62 622 1522 Conservación-Reh de la Edificación 622.04 Cerramiento Instalaciones Deportivas Camino del Arenal 174.000,00

6 62 622 342 Instalaciones Deportivas 622.05 Construcción Pista Deportiva Multiusos en Urbanización Salamanca 49.000,00

63 Inversion De Reposicion Asociada Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios

634

Inversiones Reales _ Inversion De Reposicion Asociada Al Funcionamiento Operativo De Los

Servicios _ Elementos De Transporte

6 63 634 132 Seguridad y Orden Público 634.00 Adquisición vehículo destinado al Servicio de Policía Local 28.300,00

636 Equipos para Procesos de Información

Cap

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Partida

Importe

Capítulo


6 63 636 920 Administración General 636.00 Inversión en nuevos equipos informáticos instalaciones municipales 14.000,00

Capítulo 9

9 Economica Gastos _ Pasivos Financieros 377.000,00

91 Amortizacion De Prestamos Y De Operaciones En Euros

913 Amortizacion De Prestamos A Largo Plazo De Entes De Fuera Del Sector Publico

9 91 913 011 Deuda Pública 913.00 Amortización Resto de Préstamos del Interior a Largo Plazo (BBVA) 60.000,00

9 91 913 011 Deuda Pública 913.02 Amortización Préstamos Interior a Largo Plazo: RDL 4/2012 "Plan Pago a Proveedores" 317.000,00

Total Presupuesto de Gastos 2016 6.463.800,00 6.463.800,00

ÁREA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

2016

0 DEUDA PÚBLICA 434.000,00

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 2.422.300,00

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCCIÓN SOCIAL 243.300,00

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 1.364.600,00

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 198.000,00

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 1.801.600,00

6.463.800,00TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO POR ÁREAS DE GASTO 2016

RESUMEN POR ÁREA DE GASTO 2016

Proyecto del Presupuesto Municipal 2016

Detallado por Programas, Políticas y Áreas de Gastos

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Descripción Programa

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Descripcion partida presupuestaria y programa ECONÓMICA PROGRAMAPOLÍTICA DE

GASTO

ÁREA DE

GASTO

AREA DE GASTO 0: DEUDA PÚBLICA 434.000,00

Política de Gasto Deuda Pública 434.000,00

Programa 011: Deuda Pública 434.000,00

011 Deuda Pública 310.00 Intereses de Préstamos del Interior a Largo Plazo 57.000,00

011 Deuda Pública 913.00 Amortización Resto de Préstamos del Interior a Largo Plazo (BBVA) 60.000,00

011 Deuda Pública 913.02 Amortización Préstamos Interior a Largo Plazo: RDL 4/2012 "Plan Pago a Proveedores" 317.000,00

AREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 2.422.300,00

Política de Gasto 13: Seguridad y Movilidad Ciudadana 298.800,00

Programa 132: Seguridad y Ordén Público 291.800,00

132 Seguridad y Orden Público 120.03 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C 1 Seguridad y Orden Público 87.000,00

132 Seguridad y Orden Público 120.06 Trienios Funcionarios Seguridad y Orden Público 9.000,00

132 Seguridad y Orden Público 121.00 Complemento de Destino Funcionarios Seguridad y Orden Público 42.000,00

132 Seguridad y Orden Público 121.01 Complmento Específico Funcionarios Seguridad y Orden Público 75.500,00

132 Seguridad y Orden Público 121.03 Otros Complementos Funcionarios Seguridad y Orden Público 31.000,00

132 Seguridad y Orden Público 152.00 Otros Incentivos al Rendimiento Funcionarios: Seguridad y Orden Público 3.000,00

132 Seguridad y Orden Público 212.19 Mantenimiento-Funcionamiento Dependencias Policía Local 5.000,00

132 Seguridad y Orden Público 214.00 Mantenimiento-Conservación Vehículos Destinados a la Policía Local 2.000,00

132 Seguridad y Orden Público 221.04 Vestuario Personal Municipal: Seguridad y Orden Público 9.000,00

132 Seguridad y Orden Público 634.00 Adquisición vehículo destinado al Servicio de Policía Local 28.300,00

Programa 135: Protección Civil 7.000,00

135 Protección Civil 212.11 Mantenimiento-Funcionamiento Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 5.000,00



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GASTO

ÁREA DE

GASTO

135 Protección Civil 214.01 Mantenimiento-Conservación Vehículos Destinados a la Agrupación Protección Civil 2.000,00

Política de Gasto 15: Vivienda y Urbanismo 1.304.500,00

832.000,00

150 Admon Gral Vivienda y Urb. 130.00 Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Servicios Bienestar Comunitario 507.000,00

150 Admon Gral Vivienda y Urb. 130.02 Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Servicios Bienestar Comunitario 9.000,00

150 Admon Gral Vivienda y Urb. 131.01 Retribuciones Otro Personal Laboral Temporal todas las Áreas 300.000,00

150 Admon Gral Vivienda y Urb. 143.00 Retribuciones otro Personal (extra 2012 adeudada a personal no activo) 5.000,00

150 Admon Gral Vivienda y Urb. 152.00 Otros Incentivos al Rendimiento Personal Laboral (todas las áreas) 6.000,00

150 Admon Gral Vivienda y Urb. 162.02 Transporte Empleados Municipales todas las Áreas de Programas 5.000,00

Programa 152: Vivienda 180.000,00

1521 Promoc y gestión vivienda pública 212.16 Mantenimiento-Funcionamiento Viviendas VPT Sector 17 Pendientes de Venta 6.000,00

1522 Conservación-Reh Edificación 622.04 Cerramiento Instalaciones Deportivas Camino del Arenal 174.000,00

Programa 153: Vías Públicas 292.500,00

1532 Pavimentación vías públicas 619.06 Renovación Acerado y Alumbrado Urbanización Acuario y Mirador de los Pinos 117.000,00

1532 Pavimentación vías públicas 619.07 Renovación Parcial Acerado Urbanización San Francisco 168.000,00

1532 Pavimentación vías públicas 619.11 Reparación Viales Sector 11 7.500,00

Política de Gasto 16: Bienestar Comunitario 779.000,00

Programa 161: Abastecimiento Agua 225.000,00

161 Abastecimiento Agua 210.00 Conservación Infraestructuras Red General de Abastecimiento de Agua 5.000,00

161 Abastecimiento Agua 221.01 Suministro de Agua Pantano de Picadas 220.000,00

Programa 150: Administración General de Vivienda y Urbanismo



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GASTO

ÁREA DE

GASTO

Programa 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos 322.000,00

1622 Gestión Residuos Sólidos Urbanos 210.04 Conservación Infraestructuras "Puntos Limpios Escombros" 10.000,00

1623 Tratamiento residuos 467.01 Consorcio Servicios Públicos Mediambientales de la Provincia de Toledo 312.000,00

Programa 165: Alumbrado Público 232.000,00

165 Alumbrado Público 221.00 Energia Electrica Alumbrado Público 220.000,00

165 Alumbrado Público 619.08 Mejoras en Alumbrado Público Urbanización Los Altos de Olías 12.000,00

Política de Gasto 17: Medio Ambiente 40.000,00

Programa 171: Parques y Jardines 40.000,00

171 Parques y Jardines 619.10 Remodelación Parque Urbanización Las Villas del Pinar 40.000,00

243.300,00

32.000,00

32.000,00

221 Otras prestaciones econ. 162.04 Fondo de Acción Social Empleados Municipales todas las Áreas de Programas 15.000,00

221 Otras prestaciones econ. 162.05 Seguros Empleados Municipales todas las Áreas de Programas 15.000,00

221 Otras prestaciones econ. 162.09 Otros Gastos Sociales Empleados Municipales todas las Áreas de Programas 2.000,00

201.300,00

Programa 231: Asistencia Social Primaria 201.300,00

231 Asistencia Social Primaria 130.00 Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Admón General Servicios Soc 160.500,00

231 Asistencia Social Primaria 130.02 Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Admón General Servicios Soc. 1.000,00

Política de Gasto 23: Servicios Sociales y Promocción Social

Programa 221: Otras prestaciones económicas a favor de empleadosPolítica de Gasto 22: Otras Prestaciones Económicas a favor de empleados

AREA DE GASTO 2: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCCIÓN SOCIAL



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GASTO

ÁREA DE

GASTO

231 Asistencia Social Primaria 212.08 Mantenimiento-Funcionamiento Edificios de Carácter Social 12.000,00

231 Asistencia Social Primaria 212.17 Mantenimiento-Funcionamientos Centro de la Mujer 1.000,00

231 Asistencia Social Primaria 221.04 Vestuario Personal Municipal: Administración General Servicios Sociales 2.000,00

231 Asistencia Social Primaria 226.16 Programación Departamento Servicios Sociales y Asistenciales 16.000,00

231 Asistencia Social Primaria 480.00 Atenciones Benéficas y Asistenciales 4.800,00

231 Asistencia Social Primaria 480.04 Ayuda Humanitaria Campamentos de Refugiados Saharauis 1.000,00

231 Asistencia Social Primaria 480.05 Subvención Fondo Emergencia Social 1.000,00

231 Asistencia Social Primaria 480.06 Ayudas Transporte Escolar 2015-2016 2.000,00

10.000,00

Programa 241: Fomento del Empleo 10.000,00

241 Fomento del Empleo 470.00 Subvenciones a Empresas para Fomento del Empleo 10.000,00

1.364.600,00

684.500,00

Programa 320: Administración General de Educación 639.500,00

320 Admon. G.Educación 130.00 Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Administración General de Educación 520.500,00

320 Admon. G.Educación 130.02 Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Admón General de Educación 2.000,00

320 Admon G. Educación 212.09 Mantenimiento-Funcionamiento Escuelas Infantiles 115.000,00

320 Admon. G.Educación 221.04 Vestuario Personal Municipal: Administración General de Educación 2.000,00

Programa 323: Funcionamiento Centros Docentes infantil y primaria 45.000,00

323 Func Centros Docentes 212.05 Mantenimiento-Funcionamiento Colegio Público "Pedro Melendo García" 45.000,00

Política de Gasto 24: Fomento del Empleo

Política de Gasto 32: Educación

AREA DE GASTO 3: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE



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GASTO

ÁREA DE

GASTO

418.100,00

Programa 330: Administración General de Cultura 114.600,00

330 Admon General Cultura 212.04 Mantenimiento-Funcionamiento Casa de la Cultura Calle La Flor 5.000,00

330 Admon General Cultura 212.10 Mantenimiento-Funcionamiento Teatro Municipal "Maravillas Sánchez" 13.000,00

330 Admon General Cultura 212.12 Mantenimiento-Funcionamiento Escuela Municipal de Pintura y Bellas Artes 3.600,00

330 Admon General Cultura 212.15 Mantenimiento-Funcionamiento Centro de la Juventud Barrio Cándalo 35.000,00

330 Admon General Cultura 212.21 Mantenimiento-Funcionamiento Escuela Municipal de Música 1.000,00

330 Admon General Cultura 226.10 Programación Concejalía Cultura, Educación y Mujer 45.000,00

330 Admon General Cultura 480.02 Subvenciones a Instituciones y Entidades Sin Fines de Lucro 12.000,00

Programa 332: Bibliotecas y Archivos 32.500,00

3321 Bibliotecas Públicas 130.00 Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Bibliotecas Públicas 28.500,00

3321 Bibliotecas Públicas 130.02 Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Bibliotecas Públicas 1.000,00

3321 Bibliotecas Públicas 212.18 Mantenimiento-Funcionamiento Biblioteca Municipal sita en Centro Juventud 3.000,00

Programa 334: Promocción de la Cultura 13.000,00

334 Promocción de la Cultura 480.01 Subvención Banda de Música Santa Cecilia Olías del Rey 13.000,00

Programa 337: Ocio y Tiempo Libre 83.000,00

337 Ocio y Tiempo Libre 130.00 Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Ocio y Tiempo Libre 68.000,00

337 Ocio y Tiempo Libre 130.02 Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Ocio y Tiempo Libre 1.000,00

337 Ocio y Tiempo Libre 212.06 Mantenimiento-Funcionamiento Piscina Municipal Calle Venta de Arriba 12.000,00

337 Ocio y Tiempo Libre 212.13 Mantenimiento-Funcionamiento Ludoteca Municipal 2.000,00

Programa 338: Fiestas Populares y Festejos 175.000,00

338 Fiestas Populares y Festejos 226.13 Organización Fiestas Patronales 160.000,00

Política de Gasto 33: Cultura



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GASTO

ÁREA DE

GASTO

338 Fiestas Populares y Festejos 226.14 Organización Fiestas Zona Sur del Municipio 10.000,00

338 Fiestas Populares y Festejos 226.15 Otros Gastos de Festejos y Actividades Diversas 5.000,00

262.000,00

Programa 340: Administración General de Deportes 121.000,00

340 Admon. G.Deportes 130.00 Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Administración General de Deportes 72.000,00

340 Admon. G.Deportes 130.02 Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Administración General de Deportes 8.000,00

340 Admon. G.Deportes 221.04 Vestuario Personal Municipal: Administración General de Deportes 1.000,00

340 Admon G. Deportes 226.11 Programación Concejalía de Deportes y Juventud 40.000,00

Programa 342: Instalaciones Deportivas 141.000,00

342 Instalaciones Deportivas 212.02 Mantenimiento-Funcionamiento Instalaciones Deportivas Casco Urbano 28.000,00

342 Instalaciones Deportivas 212.03 Mantenimiento-Funcionamiento Instalaciones Deportivas Zona Sur 2.000,00

342 Instalaciones Deportivas 212.14 Mantenimiento-Funcionamiento Gimnasio Municipal Camino del Arenal 37.000,00

342 Instalaciones Deportivas 227.11 Trabajos de Explotación Piscina Municipal Calle Venta de Arriba 25.000,00

342 Instalaciones Deportivas 622.05 Construcción Pista Deportiva Multiusos en Urbanización Salamanca 49.000,00

AREA DE GASTO 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 198.000,00

50.000,00

Programa 440: Administración General de Transporte 50.000,00

440 Admon. General Transporte 466.00 Aportación Directa-Indirecta Convenio de Transporte PLAN ASTRA 50.000,00

148.000,00

Política de Gasto 34: Deporte

Política de Gasto 44: Transporte Público

Política de Gasto 45: Infraestructuras



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GASTO

ÁREA DE

GASTO

Programa 459: Otras Infraestructuras 148.000,00

459 Otras infraestructuras 210.02 Conservación de Varios Servicios e Infraestructuras 75.000,00

459 Otras infraestructuras 210.03 Obras y Mejoras en General de Servicios e Instalaciones 50.000,00

459 Otras infraestructuras 212.00 Mantenimiento-Funcionamiento Otros Edificios e Instalaciones Casco Urbano 20.000,00

459 Otras infraestructuras 212.01 Mantenimiento-Funcionamiento Otros Edificios e Instalaciones Zona Sur 3.000,00

AREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 1.801.600,00

27.600,00

Programa 912: Órganos de Gobierno 27.600,00

912 Organos de Gobierno 230.00 Dietas de Asistencia de los Miembros de los Organos de Gobierno 24.000,00

912 Organos de Gobierno 230.01 Asignaciones Grupos Políticos Municipales 2.100,00

912 Organos de Gobierno 231.00 Locomoción de los Miembros de los Organos de Gobierno 1.500,00

1.545.500,00

Programa 920: Administración General 1.467.500,00

920 Administración General 120.00 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo A 1 Administración General 46.000,00

920 Administración General 120.03 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C 1 Administración General 21.000,00

920 Administración General 120.04 Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C 2 Administración General 17.500,00

920 Administración General 120.06 Trienios Funcionarios Administración General 17.000,00

920 Administración General 121.00 Complemento de Destino Funcionarios Administración General 50.000,00

920 Administración General 121.01 Complemento Específico Funcionarios Administración General 80.000,00

920 Administración General 121.03 Otros Complementos Funcionarios Administración General 16.500,00

920 Administración General 130.00 Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Administración General 204.500,00

920 Administración General 130.02 Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Administración General 2.000,00

920 Administración General 152.00 Otros Incentivos al Rendimiento Funcionarios Administración General 3.000,00

Política de Gasto 92: Servicios de carácter general

Política de Gasto 91: Órganos de Gobierno



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GASTO

ÁREA DE

GASTO

920 Administración General 160.00 Seguridad Social Empleados Públicos (Laborales y Funcionarios) todas las áreas 720.000,00

920 Administración General 160.08 Asistencia Médico-farmacéutica Funcionarios Integrados 10.000,00

920 Administración General 212.20 Mantenimiento-Funcionamiento Oficinas y anexos Municipales Casa Consistorial 62.000,00

920 Administración General 213.00 Mantenimiento-Conservación Maquinaria y Utillaje 12.000,00

920 Administración General 214.02 Mantenimiento-Conservación Vehículos Destinados a Resto de Servicios Municipales 46.000,00

920 Administración General 221.04 Vestuario Personal Municipal: Otros Servicios Bienestar Comunitario 6.000,00

920 Administración General 222.00 Servicios de Telecomunicaciones (gastos telefonía) 39.000,00

920 Administración General 222.01 Servicios Postales (envio correspondencia) 8.000,00

920 Administración General 226.03 Publicacion en Diarios Oficiales 3.000,00

920 Administración General 227.06 Estudios Y Trabajos Tecnicos 90.000,00

920 Administración General 636.00 Inversión en nuevos equipos informáticos instalaciones municipales 14.000,00

Programa 924: Participación Ciudadana 3.000,00

924 Participación Ciudadana 226.18 Programación Concejalía Participación Ciudadana y Fomento de empleo 3.000,00

Programa 929: Imprevistos y funciones no clasificadas 75.000,00

929 Imprevistos y Func NC 226.04 Juridicos y Contenciosos 50.000,00

929 Imprevistos y Func No Clasif 226.99 Otros Gastos Diversos de Carácter General 25.000,00

228.500,00

Programa 932: Gestión Sistema Tributario 226.000,00

932 Gestión Sistema Tributario 227.08 Servicio de Recaudación a Favor de la Entidad: O.A.P.G.T. 86.000,00

932 Gestión Sistema Tributario 227.09 Servicio de Recaudación-Inspección a Favor de la Entidad: INFAPLIC SA 124.000,00

932 Gestión Sistema Tributario 227.10 Servicio de Recaudación a Favor de la Entidad: AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA 16.000,00

Programa 934: Gestión de la Deuda y Tesorería 2.500,00

934 Gestión deuda y Tesorería 359.00 Otros gastos financieros 2.500,00

Política de Gasto 93: Administración financiera y tributaria



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GASTO

ÁREA DE

GASTO

6.463.800,00 6.463.800,00 6.463.800,00 6.463.800,00

Económica Programa Política G. Área G.

Total Presupuesto 2016 (económica, programa, política y área de gasto)

Descripcion económica capítulo, artículo, concepto y subconcepto

Pro

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Descripción Programa Partida

Vin

cula

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n

Importe

Partida

Total

Vinculación

TOTAL VINCULACIÓN 0.3 57.000,00

Intereses de Préstamos del Interior a Largo Plazo 011 Deuda Pública 310.00 0.3 57.000,00


Amortización Resto de Préstamos del Interior a Largo Plazo (BBVA) 011 Deuda Pública 913.00 0.9 60.000,00

Amortización Préstamos Interior a Largo Plazo: RDL 4/2012 "Plan Pago a Proveedores" 011 Deuda Pública 913.02 0.9 317.000,00

TOTAL VINCULACIÓN 1.1 1.079.500,00

Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C 1 Seguridad y Orden Público 132 Seguridad y Orden P 120.03 1.1 87.000,00

Trienios Funcionarios Seguridad y Orden Público 132 Seguridad y Orden P 120.06 1.1 9.000,00

Complemento de Destino Funcionarios Seguridad y Orden Público 132 Seguridad y Orden P 121.00 1.1 42.000,00

Complmento Específico Funcionarios Seguridad y Orden Público 132 Seguridad y Orden P 121.01 1.1 75.500,00

Otros Complementos Funcionarios Seguridad y Orden Público 132 Seguridad y Orden P 121.03 1.1 31.000,00

Otros Incentivos al Rendimiento Funcionarios: Seguridad y Orden Público 132 Seguridad y Orden P 152.00 1.1 3.000,00

Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Servicios Bienestar Comunitario 150 Admon Gral Vivienda y Urbanismo 130.00 1.1 507.000,00

Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Servicios Bienestar Comunitario 150 Admon Gral Vivienda y Urbanismo 130.02 1.1 9.000,00

Retribuciones Otro Personal Laboral Temporal todas las Áreas 150 Admon Gral Vivienda y Urbanismo 131.01 1.1 300.000,00

Retribuciones otro Personal (extra 2012 adeudada a personal no activo) 150 Admon Gral Vivienda y Urbanismo 143.00 1.1 5.000,00

Otros Incentivos al Rendimiento Personal Laboral (todas las áreas) 150 Admon Gral Vivienda y Urbanismo 152.00 1.1 6.000,00

Transporte Empleados Municipales todas las Áreas de Programas 150 Admon Gral Vivienda y Urbanismo 162.02 1.1 5.000,00


Mantenimiento-Funcionamiento Dependencias Policía Local 132 Seguridad y Orden P 212.19 1.2 5.000,00

Mantenimiento-Conservación Vehículos Destinados a la Policía Local 132 Seguridad y Orden P 214.00 1.2 2.000,00

Vestuario Personal Municipal: Seguridad y Orden Público 132 Seguridad y Orden P 221.04 1.2 9.000,00

Mantenimiento-Funcionamiento Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 135 Protección Civil 212.11 1.2 5.000,00

Cuadro Vinculación de Gastos Presupuesto General 2016


Pro

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a


Vin

cula

ció

n

Importe

Partida

Total

Vinculación


Mantenimiento-Conservación Vehículos Destinados a la Agrupación Protección Civil 135 Protección Civil 214.01 1.2 2.000,00

Conservación Infraestructuras Red General de Abastecimiento de Agua 161 Abastecimiento Agua 210.00 1.2 5.000,00

Suministro de Agua Pantano de Picadas 161 Abastecimiento Agua 221.01 1.2 220.000,00

Energia Electrica Alumbrado Público 165 Alumbrado Público 221.00 1.2 220.000,00

Mantenimiento-Funcionamiento Viviendas VPT Sector 17 Pendientes de Venta 1521 Promoc y gestión vivienda pública 212.16 1.2 6.000,00

Conservación Infraestructuras "Puntos Limpios Escombros" 1622 Gestión Residuos Sólidos Urbanos 210.04 1.2 10.000,00


Consorcio Servicios Públicos Mediambientales de la Provincia de Toledo 1623 Tratamiento residuos 467.01 1.4 312.000,00


Adquisición vehículo destinado al Servicio de Policía Local 132 Seguridad y Orden Público 634.00 1.6 28.300,00

Mejoras en Alumbrado Público Urbanización Los Altos de Olías 165 Alumbrado Público 619.08 1.6 12.000,00

Remodelación Parque Urbanización Las Villas del Pinar 171 Parques y Jardines 619.10 1.6 40.000,00

Cerramiento Instalaciones Deportivas Camino del Arenal 1522 Conservación-Reh de la Edificación 622.04 1.6 174.000,00

Renovación Acerado y Alumbrado Urbanización Acuario y Mirador de los Pinos 1532 Pavimentación vías públicas 619.06 1.6 117.000,00

Renovación Parcial Acerado Urbanización San Francisco 1532 Pavimentación vías públicas 619.07 1.6 168.000,00

Reparación Viales Sector 11 1532 Pavimentación vías públicas 619.11 1.6 7.500,00


Fondo de Acción Social Empleados Municipales todas las Áreas de Programas 221 Otras prestaciones econ. 162.04 2.1 15.000,00

Seguros Empleados Municipales todas las Áreas de Programas 221 Otras prestaciones econ. 162.05 2.1 15.000,00

Otros Gastos Sociales Empleados Municipales todas las Áreas de Programas 221 Otras prestaciones econ. 162.09 2.1 2.000,00

Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Administración General Servicios Sociales 231 Asistencia Social Primaria 130.00 2.1 160.500,00

Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Administración General Servicios Soc. 231 Asistencia Social Primaria 130.02 2.1 1.000,00

Mantenimiento-Funcionamiento Edificios de Carácter Social 231 Asistencia Social Primaria 212.08 2.1 12.000,00


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Vin

cula

ció

n

Importe

Partida

Total

Vinculación


Mantenimiento-Funcionamientos Centro de la Mujer 231 Asistencia Social Primaria 212.17 2.1 1.000,00


Vestuario Personal Municipal: Administración General Servicios Sociales 231 Asistencia Social Primaria 221.04 2.2 2.000,00

Programación Departamento Servicios Sociales y Asistenciales 231 Asistencia Social Primaria 226.16 2.2 16.000,00


Atenciones Benéficas y Asistenciales 231 Asistencia Social Primaria 480.00 2.4 4.800,00

Ayuda Humanitaria Campamentos de Refugiados Saharauis 231 Asistencia Social Primaria 480.04 2.4 1.000,00

Ayudas Fondo Emergencia Social 231 Asistencia Social Primaria 480.05 2.4 1.000,00

Ayudas Transporte Escolar 2015-2016 231 Asistencia Social Primaria 480.06 2.4 2.000,00

Subvenciones a Empresas para Fomento del Empleo 241 Fomento del Empleo 470.00 2.4 10.000,00


Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Administración General de Educación 320 Admon. G.Educación 130.00 3.1 520.500,00

Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Administración General de Educación 320 Admon. G.Educación 130.02 3.1 2.000,00

Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Ocio y Tiempo Libre 337 Ocio y Tiempo Libre 130.00 3.1 68.000,00

Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Ocio y Tiempo Libre 337 Ocio y Tiempo Libre 130.02 3.1 1.000,00

Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Administración General de Deportes 340 Admon. G.Deportes 130.00 3.1 72.000,00

Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Administración General de Deportes 340 Admon. G.Deportes 130.02 3.1 8.000,00

Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Bibliotecas Públicas 3321 Bibliotecas Públicas 130.00 3.1 28.500,00

Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Bibliotecas Públicas 3321 Bibliotecas Públicas 130.02 3.1 1.000,00


Mantenimiento-Funcionamiento Escuelas Infantiles 320 Admon G. Educación 212.09 3.2 115.000,00

Vestuario Personal Municipal: Administración General de Educación 320 Admon. G.Educación 221.04 3.2 2.000,00

Mantenimiento-Funcionamiento Colegio Público "Pedro Melendo García" 323 Funcionamiento Centros Docentes 212.05 3.2 45.000,00


Pro

gam

a


Vin

cula

ció

n

Importe

Partida

Total

Vinculación


Mantenimiento-Funcionamiento Casa de la Cultura Calle La Flor 330 Admon General Cultura 212.04 3.2 5.000,00

Mantenimiento-Funcionamiento Teatro Municipal "Maravillas Sánchez" 330 Admon General Cultura 212.10 3.2 13.000,00

Mantenimiento-Funcionamiento Escuela Municipal de Pintura y Bellas Artes 330 Admon General Cultura 212.12 3.2 3.600,00

Mantenimiento-Funcionamiento Centro de la Juventud Barrio Cándalo 330 Admon General Cultura 212.15 3.2 35.000,00

Mantenimiento-Funcionamiento Escuela Municipal de Música 330 Admon General Cultura 212.21 3.2 1.000,00

Programación Concejalía Cultura, Educación y Mujer 330 Admon General Cultura 226.10 3.2 45.000,00

Mantenimiento-Funcionamiento Piscina Municipal Calle Venta de Arriba 337 Ocio y Tiempo Libre 212.06 3.2 12.000,00

Mantenimiento-Funcionamiento Ludoteca Municipal 337 Ocio y Tiempo Libre 212.13 3.2 2.000,00

Organización Fiestas Patronales 338 Fiestas Populares y Festejos 226.13 3.2 160.000,00

Organización Fiestas Zona Sur del Municipio 338 Fiestas Populares y Festejos 226.14 3.2 10.000,00

Otros Gastos de Festejos y Actividades Diversas 338 Fiestas Populares y Festejos 226.15 3.2 5.000,00

Vestuario Personal Municipal: Administración General de Deportes 340 Admon. G.Deportes 221.04 3.2 1.000,00

Programación Concejalía de Deportes y Juventud 340 Admon G. Deportes 226.11 3.2 40.000,00

Mantenimiento-Funcionamiento Instalaciones Deportivas Casco Urbano 342 Instalaciones Deportivas 212.02 3.2 28.000,00

Mantenimiento-Funcionamiento Instalaciones Deportivas Zona Sur 342 Instalaciones Deportivas 212.03 3.2 2.000,00

Mantenimiento-Funcionamiento Gimnasio Municipal Camino del Arenal 342 Instalaciones Deportivas 212.14 3.2 37.000,00

Trabajos de Explotación Piscina Municipal Calle Venta de Arriba 342 Instalaciones Deportivas 227.11 3.2 25.000,00

Mantenimiento-Funcionamiento Biblioteca Municipal sita en Centro Juventud 3321 Bibliotecas Públicas 212.18 3.2 3.000,00


Subvenciones a Instituciones y Entidades Sin Fines de Lucro 330 Admon General Cultura 480.02 3.4 12.000,00

Subvención Banda de Música "Santa Cecilia de Olías del Rey" 334 Promocción de la Cultura 480.01 3.4 13.000,00


Construcción Pista Deportiva Multiusos en Urbanización Salamanca 342 Instalaciones Deportivas 622.05 3.6 49.000,00


Pro

gam

a


Vin

cula

ció

n

Importe

Partida

Total

Vinculación



Conservación de Varios Servicios e Infraestructuras 459 Otras infraestructuras 210.02 4.2 75.000,00

Obras y Mejoras en General de Servicios e Instalaciones 459 Otras infraestructuras 210.03 4.2 50.000,00

Mantenimiento-Funcionamiento Otros Edificios e Instalaciones Casco Urbano 459 Otras infraestructuras 212.00 4.2 20.000,00

Mantenimiento-Funcionamiento Otros Edificios e Instalaciones Zona Sur 459 Otras infraestructuras 212.01 4.2 3.000,00


Aportación Directa-Indirecta Convenio de Transporte PLAN ASTRA 440 Admon. General Transporte 466.00 4.4 50.000,00

TOTAL VINCULACIÓN 9.1 1.187.500,00

Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo A 1 Administración General 920 Administración General 120.00 9.1 46.000,00

Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C 1 Administración General 920 Administración General 120.03 9.1 21.000,00

Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C 2 Administración General 920 Administración General 120.04 9.1 17.500,00

Trienios Funcionarios Administración General 920 Administración General 120.06 9.1 17.000,00

Complemento de Destino Funcionarios Administración General 920 Administración General 121.00 9.1 50.000,00

Complemento Específico Funcionarios Administración General 920 Administración General 121.01 9.1 80.000,00

Otros Complementos Funcionarios Administración General 920 Administración General 121.03 9.1 16.500,00

Retribuciones Básicas Laborales Fijos e Interinos Administración General 920 Administración General 130.00 9.1 204.500,00

Otras Remuneraciones Laborales Fijos e Interinos Administración General 920 Administración General 130.02 9.1 2.000,00

Otros Incentivos al Rendimiento Funcionarios Administración General 920 Administración General 152.00 9.1 3.000,00

Seguridad Social Empleados Públicos (Laborales y Funcionarios) todas las áreas 920 Administración General 160.00 9.1 720.000,00

Asistencia Médico-farmacéutica Funcionarios Integrados 920 Administración General 160.08 9.1 10.000,00


Dietas de Asistencia de los Miembros de los Organos de Gobierno 912 Organos de Gobierno 230.00 9.2 24.000,00

Asignaciones Grupos Políticos Municipales 912 Organos de Gobierno 230.01 9.2 2.100,00


Pro

gam

a


Vin

cula

ció

n

Importe

Partida

Total

Vinculación


Locomoción de los Miembros de los Organos de Gobierno 912 Organos de Gobierno 231.00 9.2 1.500,00

Mantenimiento-Funcionamiento Oficinas y anexos Municipales Casa Consistorial 920 Admon. General 212.20 9.2 62.000,00

Mantenimiento-Conservación Maquinaria y Utillaje 920 Administración General 213.00 9.2 12.000,00

Mantenimiento-Conservación Vehículos Destinados a Resto de Servicios Municipales 920 Administración General 214.02 9.2 46.000,00

Vestuario Personal Municipal: Otros Servicios Bienestar Comunitario 920 Administración General 221.04 9.2 6.000,00

Servicios de Telecomunicaciones (gastos telefonía) 920 Administración General 222.00 9.2 39.000,00

Servicios Postales (envio correspondencia) 920 Administración General 222.01 9.2 8.000,00

Publicacion en Diarios Oficiales 920 Admon. General 226.03 9.2 3.000,00

Estudios Y Trabajos Tecnicos 920 Admon. General 227.06 9.2 90.000,00

Programación Concejalía Participación Ciudadana y Fomento de empleo 924 Participación Ciudadana 226.18 9.2 3.000,00

Juridicos y Contenciosos 929 Imprevistos y Func NC 226.04 9.2 50.000,00

Otros Gastos Diversos de Carácter General 929 Imprevistos y Func No Clasif 226.99 9.2 25.000,00

Servicio de Recaudación a Favor de la Entidad: O.A.P.G.T. 932 Gestión Sistema Tributario 227.08 9.2 86.000,00

Servicio de Recaudación-Inspección a Favor de la Entidad: INFAPLIC SA 932 Gestión Sistema Tributario 227.09 9.2 124.000,00

Servicio de Recaudación a Favor de la Entidad: AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA 932 Gestión Sistema Tributario 227.10 9.2 16.000,00


Otros gastos financieros 934 Gestión de la deuda y Tesorería 359.00 9.3 2.500,00


Inversión en nuevos equipos informáticos instalaciones municipales 920 Administración General 636.00 9.6 14.000,00

6.463.800,00 6.463.800,00Total Presupuesto de Gastos 2016

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