REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CAMAL … · En el camal de Santa Cruz se faena ganado...
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CAMAL
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, GALÁPAGOS
SSAANNTTAA CCRRUUZZ,, GGAALLÁÁPPAAGGOOSS,, EENNEERROO,, 22001122
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
CONTENIDO
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ........................................................................................................ 4
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ...................................................................................................................... 4
1.2 ENTIDAD EJECUTORA ............................................................................................................................ 4
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN ............................................................................................................... 4
1.4 MONTO ................................................................................................................................................ 4
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN .......................................................................................................................... 4
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ................................................................................................................... 5
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto ............................................... 5
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema .......................................................................... 6
2.3 Linea base del proyecto ........................................................................................................................ 7
2.4 Análisis de la oferta y demanda.......................................................................................................... 10
2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios) .............................................. 13
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................................................... 14
3.1 Objetivo General ................................................................................................................................ 14
3.1.1 Objetivo Específicos ......................................................................................................................... 14
3.2 Indicadores de los resultados alcanzados ............................................................................................ 14
3.3 Matriz de marco lógico ....................................................................................................................... 16
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................................... 20
4.1 Viabilidad Técnica ............................................................................................................................... 20
4.2 Viabilidad económica y financiera ....................................................................................................... 55
4.3 Análisis de sostenibilidad .................................................................................................................... 88
5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO ............................................................... 89
6. ESTRATEGÍA DE EJECUCIÓN .................................................................................................................. 93
6.1 Estructura operativa ........................................................................................................................... 93
6.2 Arreglos institucionales....................................................................................................................... 93
7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ..................................................................................... 93
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7.1. Monitoreo de la ejecución ................................................................................................................. 93
7.2. Evaluación de resultados e impactos .................................................................................................. 93
7.3. Actualización de Línea Base ............................................................................................................... 93
8. ANEXOS .................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CAMAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.
1.2 ENTIDAD EJECUTORA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA CRUZ
Desarrollo sostenible
www.santacruz.gob.ec
Teléfono: 05 2 526 153
Fax: 05 2 526505
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN
VIA AL CASCAJO, SANTA CRUZ. GALÁPAGOS.
1.4 MONTO
USD 1.053.261,04
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN
12 MESES
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO
SECTOR 11. DESARROLLO URBANO
SUBSECTOR 11.2 CAMAL
OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR:
11. ESTABLECER UN SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE
Política: 11.5 Fortalecer y ampliar la cobertura de la infraestructura y de los servicios para
fortalecer las capacidades y oportunidades económicas.
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
Puerto Ayora, cabecera cantonal de Santa Cruz en la provincia de Galápagos, está ubicado al
noreste del territorio ecuatoriano, a una distancia de 972 Km., desde las costas continentales; de
acuerdo con el censo de Población y Vivienda la población estimada es de 15.393 habitantes, la isla
tiene una temperatura media anual de 24ºC, posee una altura aproximada de 15 m.s.n.m., El Camal
Municipal está ubicado en el área urbana de la ciudad de Puerto Ayora, al oeste de la misma.
Ocupa una superficie total aproximada de 3500 m2, y está compuesto por un edificio principal,
corrales exteriores, zanja de oxidación, sedimentador y lechos de secado.
El camal existente se encuentra en la ciudad de Puerto Ayora en el sector urbano de Pampas
Coloradas en un sector con un uso de suelo de equipamientos urbanos o de servicios públicos,
como el estadio, los talleres municipales, la planta termoeléctrica y una fábrica de procesamiento
de pescado.
GRÁFICO 1: Ubicación del camal actual y equipamientos aledaños.
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El ingreso al Camal se realiza por la vía Fragata y se continúa por un camino lastrado en buenas
condiciones. No presenta congestionamiento y facilita el ingreso del transporte del ganado y de los
vehículos que retiran las canales de carne.
El área cuenta con servicio de agua potable de la red pública, energía eléctrica, recolección de
basuras. No existe alcantarillado ni redes telefónicas.
En el camal de Santa Cruz se faena ganado vacuno y porcino y opera 6 días por semana, de lunes a
sábado. De acuerdo con los informes elaborados por la Dirección de Gestión Ambiental del GAD de
Santa Cruz e información verbal complementaria recopilada en la visita al Municipio, en el 2006 se
faena un promedio de 97 reses y 25 cerdos mensuales, lo que implica 4 vacunos y 1 porcino diarios.
De los informes suministrados por la Dirección de Gestión Ambiental del Municipio de Santa Cruz,
se determina que actualmente 17 personas utilizan los servicios del camal.
2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
Santa Cruz posee la zona agropecuaria de mayor potencial de Galápagos, se estima que la
población bovina es de alrededor de ocho mil reses. No menos trascendental es la producción
porcina. Actualmente se faenan alrededor de 280 bovinos mensuales, para provisión de la
población de Santa Cruz, también se abastece desde Santa Cruz buena parte de la demanda de
carne de la isla San Cristóbal y a un segmento importante de los requerimientos de los
establecimientos turísticos. Las instalaciones y el equipamiento del camal municipal, único servicio
para el sacrificio de ganado, no presenta las mejores condiciones técnicas y sanitarias.
La provisión de carne para el consumo, debe tener condiciones higiénicas-sanitarias, de
conservación y procesamientos óptimos y esto lo conseguimos mediante un proceso de
faenamiento que se realice cumpliendo las normas técnicas establecidas, en un local que reúna las
características constructivas, de equipamiento y adaptadas para cumplir con estas labores.
El manejo adecuado de las carnes se logra realizar mediante la utilización de sistemas de transporte
elevado que evite el contacto y su contaminación con el piso, además equipos específicos en buen
estado que contribuyan a minimizar recursos.
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El impacto ambiental negativo que actualmente ocasiona el camal municipal se debe a la falta de
tratamiento de las aguas residuales emanadas diariamente por el proceso de faenamiento que
lamentablemente sin ningún tratamiento previo conducen a una grieta que al final llegan al mar.
El camal está ubicado en el sector de Pampas Coloradas de la ciudad de Puerto Ayora, que por el
crecimiento urbano ha quedado en medio de la zona urbana, por esta razón, el Gobierno
Autónomo Descentralizado de Santa Cruz ha decidido su reubicación en una zona que no presente
una incompatibilidad con el uso del suelo y que tenga una proyección de funcionamiento de 30
años.
Para ello con el apoyo de CAPTURGAL, en el marco del Convenio de Cooperación Técnica no
Reembolsable ATN-ME-9410-EC, Desarrollo Sostenible de los Sectores Productivos de Galápagos,
financiado con recursos del Fondo Multilateral de Inversiones (BID/FOMIN), cuyo ejecutor es la
Cámara Provincial de Turismo de Galápagos – CAPTURGAL, se realiza el estudio para la definición
de alternativas de ubicación y selección de la más óptima.
El siguiente estudio se inicia con la aprobación del Plan de trabajo por parte de CAPTURGAL y de la
Directora de Planificación del Gobierno Provincial, en éste se detallan las actividades, cronograma y
productos que forman parte del estudio en cuestión, y fue aprobado el 12 de abril, en éste se
señala que para la definición de la alternativa óptima se visitarán las zonas propuestas por la
Municipalidad, actividades que se cumplieron entre el 12 y 16 de abril del 2006.
Como resultado de estos recorridos se identificaron ocho zonas que fueron sometidas a una
valoración de aspectos relevantes y para la definición final del sitio se mantuvo una reunión con el
Concejo Cantonal.
2.3 LINEA BASE DEL PROYECTO
De acuerdo a los diagnostico de los estudios realizados sobre el camal municipal de Santa Cruz, que
sirven como referencia para el presente proyecto se cita lo siguiente:
• Según el Censo agropecuario del INEC de 2000, los pastos cultivados y naturales, cubren
más de 60% de la zona agropecuaria de Galápagos; asociados a los bosques que tienen en
general un rol de sombra para el ganado, la ganadería concierne, de manera directa o
indirecta al 70 u 80% de la zona agropecuaria.
• En Santa Cruz se concentra la producción lechera del Archipiélago.
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• De acuerdo a los datos del 2006 se faenan aproximadamente 7 reses diarias
• El camal actual no cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales
• Por la expansión de la población la ubicación del camal esta en área urbana, lo que genera
condiciones insalubres para los habitantes
• No existe una buena recolección de los residuos generados en el proceso de faenado.
• De acuerdo a la encuesta de condiciones de vida realizada en el 2009 a nivel del cantón se
presentan los datos de especies de ganado y gasto promedio en productos agropecuarios.
TABLA 1: Especie de Ganado a nivel Cantonal
San Cristóbal Isabela Santa Cruz
412 140 331
67,7% 52,6% 56,3%
45 46 106
7,4% 17,3% 18,0%
60 41 26
9,8% 15,4% 4,4%
12 3 4
2,0% 1,1% 0,7%
9 0 0
1,5% 0,0% 0,0%
0 1 4
0,0% 0,4% 0,7%
71 35 117
11,7% 13,2% 19,9%
609 266 588
100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: INEC - CGREG - Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009
Conejos y cuyes
Otros animales
Porcino
Total
Especie de ganado Cantón
Aves
Bobino
Caballar, Mular, Asnal
Caprino y Ovino
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TABLA 2: Gasto promedio anual en insumos agrícolas y/o forestales.
San Cristóbal Isabela Santa Cruz
Alimento animales $ 588 $ 797 $ 9.070
Servicios Veterinarios $ 29 $ 161 $ 164
Vacunas $ 69 $ 70 $ 331
Instalaciones $ 420 $ 574 $ 765
Mangueras $ 115 $ 146 $ 71
Elaboración subproductos $ 91 $ 114 $ 44
Alquiler Máquinas $ 200 $ 0 $ 0
Transporte $ 196 $ 140 $ 163
Otros $ 40 $ 30 $ 1.147
Fuente: INEC - CGREG - Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009
Insumos o ServiciosCantón
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2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA
OFERTA
• El camal municipal, fue construido en 1984 y fue puesto en funcionamiento a
partir de 1996. Fue construido y dotado de todo el equipamiento necesario para
un faenamiento en línea. Sin embargo no pudo entrar en funcionamiento, por la
falta de suficiente capacidad de la energía eléctrica del sector del camal. Esta es
la razón por lo que muchos equipos se deterioraron y algunos, como la balanza
electrónica nunca funcionaron.
• Para la depuración de las aguas servidas se construyó un biodigestor en
hormigón armado y lechos de secado de lodos, este es otro de los elementos del
camal que nunca funcionaron.
• La edificación es de hormigón armado con cubierta de asbesto cemento, se
encuentra en buen estado, los equipos y accesorios originales han sido retirados
por deterioro.
• La actual administración municipal, ha dotado de algunos equipos básicos y
mejorado los sistemas de desagüe, cajas de revisión y pintura para realizar un
desposte en mejores condiciones.
• Cuenta con los servicios de agua, energía eléctrica, aseo y recolección de
basura.
• No cuenta con el servicio de alcantarillado
• Cuenta con vías de acceso en buen estado.
• No cuenta con cerramiento
DEMANDA
La demanda está compuesta por la capacidad de producción de ganado existente a nivel
local de Galápagos.
• Capacidad instalada de faenamiento:
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De acuerdo al reporte del año 2006, (de enero a julio) se faenaban 7 reses diarias y en un
solo día en enero se faenaron 20 reses, que representa un comportamiento inusual del uso
del camal. Por lo tanto el camal actual tiene capacidad para faenar la oferta actual y
triplicar su capacidad aumentando las horas de trabajo y ejecutando el plan de inversión
propuesto.
El sistema de ganadería es mixto, con producción de carne y de leche, pero esa última se
produce esporádicamente y en pequeñas cantidades. El ganado es de raza criolla y pocos
productores han invertido en toros mejorados para generar cruces o han participado a los
programas de inseminación artificial desarrollados en las islas. Es un sistema extensivo, con
cargas animales de 0,3 a 0,8 UBA/ha y solo una parte de los pastos son sembrados, la otra
siendo natural con un alto grado de invasión por especies invasoras (mora, guayaba). La
proporción de pastos naturales aumenta a medida que la superficie disponible en la finca
aumenta, porque existe una competencia para la mano de obra entre la actividad agrícola y
el mantenimiento de pastos. Además, con la ganadería la lógica del productor es más de
dar un uso a grandes superficies de los cuales dispone, que de invertir en la producción
pecuaria. (SIPAE, 2006)
• Mercado Competidor
Al tratarse de un servicio en operación se ha considerado como competidores directos a los
oferentes locales de carne que no faenan en el Camal, así como la posibilidad de ingreso de
estos productos de otras regiones del país y a nivel internacional.
Este competidor es importante ubicarlo en el análisis del negocio, considerando algunos
factores de calidad y costo que puede manejar, los mismos que en un momento
determinado pueden manejarse para competir con el producto ofrecido localmente.
• Mercado Consumidor
La viabilidad o no de un servicio (negocio) depende principalmente del mercado
consumidor, quien será el que decida la utilización o no del servicio. En este aspecto se
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debe concienciar a los consumidores al consumo de carne faenada en el Camal y con
garantía de haber sido certificada la calidad e higiene para su consumo.
• Proyección del Mercado
De acuerdo con las circunstancias actuales de contar con un servicio en operación y la
propuesta de rehabilitación, el mercado consumidor está determinado por la capacidad
operativa prevista y la tendencia de crecimiento de la población consumidora. En este
aspecto será importante tener en cuenta la relación precio, calidad, para viabilizar esta
proyección.
La oferta de carne está relacionada con la capacidad de producción de ganado vacuno que
se da en el cantón. Por información con ganaderos de la zona se conoce que a partir del
año 2000, se inicia un período de crisis del sector ganadero de carne, por la subida del
precio de los fletes hacia el continente, lugar en que se comercializaba gran cantidad de
ganado en pie.
Por otro lado, en Galápagos mejora el comercio de leche y sus derivados por lo que los
ganaderos inician un proceso de cambio de ganado a lechero.
Otra de las limitantes para mejorar la oferta es el costo de producción del ganado, que en
muchos casos supera el precio de venta final que se puede conseguir por parte de los
tercenistas.
Estos aspectos, influyen para que la oferta de ganado de carne haya disminuido en los
últimos años.
La oferta de ganado, los productores requieren ser fortalecidos para mejorar su cadena
productiva y lograr una tecnificación adecuada que les genere mejores rendimientos y haga
atractiva la incursión en ganado de carne, caso contrario se corre el riesgo de no contar con
el número de reses que cubra la demanda, que con seguridad se verá incrementada al
mejorar las condiciones y equipamiento del proceso de faenamiento.
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Población de referencia
La población de referencia estimada es la total de hombres y mujeres que conforman el
cantón Santa Cruz, es decir 15,393 habitantes.
Población demandante potencial
La población potencial es de 369 agricultores.
Población demandante efectiva
El total de la población demandante efectiva del proyecto es de 70 ganaderos, que se
beneficiarian directamente en la implementación del proyecto.
Proyección de la demanda actual
Para el caso del ganado vacuno la tasa de crecimiento calculada para los 30 años es del
400%, lo que implica un promedio anual del 5.5%. Para el ganado porcino la tasa de
crecimiento en 30 años es del 1900%, con un promedio anual del 10.5%, estas tasas de
crecimiento, aparentemente muy elevadas, se considera factible de lograr pues existe un
alto número de cerdos que actualmente se faenan clandestinamente, labor que se debe
trasladar gradualmente al camal.
2.5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
Beneficiarios Directos:
• Ganaderos de Santa Cruz
• Comerciantes agropecuarios
Beneficiarios Indirectos
• Población de Santa Cruz
• Sector Turístico
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1 OBJETIVO GENERAL
Reubicar y construir el nuevo camal de Santa Cruz bajo parámetros eficientes, ecológicos y
económicos.
3.1.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS
• Garantizar que el servicio de Camal sea administrado con criterios empresariales.
• Garantizar la sostenibilidad operativa, financiera, comercial, organizacional y legal
del servicio.
• Facilitar la participación de los introductores de ganado y sector privado para
garantizar la calidad y desarrollo del servicio.
• Apoyar al desarrollo económico local.
• Liberar al GAD de Santa Cruz de subsidiar la prestación del servicio que debe ser
autocosteable.
3.2 INDICADORES DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS
• Se ha reubicado el camal municipal en una zona rural con una infraestructura que
contribuye a la protección del medio ambiente
• Se disminuye la incompatibilidad de usos en el Barrio Pampas Coloradas gracias a la
reubicación del Camal
• El número de quejas de los usuarios y habitantes con respecto a los servicios
prestados en el camal disminuye en un 80%.
• Se mejora la gestión por el cobro de los servicios del camal en un 50%.
• Se mejora la calidad de la carne producida por el proceso de faenamiento
mejorado.
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• Se mejoran las condiciones de trabajo de los operarios y empleados del Camal
Municipal.
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3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO Narrativo Indicadores Verificación Supuestos
Fin
Mejorar las condiciones de vida de la población mediante la construcción y reubicación del Camal Municipal de forma que se disminuyan los impactos sociales y ambientales negativos y se mejoren las condiciones de faenamiento
1. Se cuenta con un lugar higiénico, equipado y adecuado para el proceso de faenamiento. 2. El departamento de higiene ambiental notifica al gobierno el control de aguas residuales y desperdicios en un 100%.
1. Observación directa. 2. Visitas programadas para verificar las condiciones y equipamiento en el proceso de faenamiento, aguas residuales y deshechos.
1. Se obtiene el financiamiento formulado en el presupuesto referencial del proyecto.
Propósito
Reubicar y construir el nuevo camal del cantón Santa Cruz mediante una técnica ecológica disminuyendo los impactos negativos en la zona escogida logrando un adecuado faenamiento de los animales para obtener carnes de óptima calidad.
1. Se comprueba que el lugar cumple con los requerimientos sanitarios correspondientes. 2. Se verifica que el 100% de residuos sólidos son tratados eficientemente, y se cumple con la normativa impuesta. 3. Se mejora la calidad de la carne en un 80%
1. Inspecciones sanitarias. 2. Registro de control de origen y sanidad de los animales. 3. Informe semanal sobre el número de animales faenados junto con sus características.
1. Se aprueba el estudio de impacto ambiental
Componentes
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1. Obtener la licencia ambiental para la construcción del nuevo Camal Municipal 2. Adecuación del terreno y construcción del camal municipal 3. Disminuir los riesgos de contaminación ambiental mediante un tratamiento adecuado de aguas residuales provenientes del faenamiento de los animales 4. Dotar de Equipamiento para el Camal municipal 5. Garantizar la sostenibilidad operativa, financiera, comercial, organizacional y legal del servicio.
1. EIA aprobado por la población y Ministerio del Medio Ambiente 2. Construcción del camal en 1ha en la Vía el Cascajo 3. Sistemas de tratamiento aguas residuales y residuos sólidos funcionando al 100% 4. Se mejora la calidad y salubridad de los productos cárnicos en un 80% 5. Se disminuye el subsidio por parte del GAD en un 30%
1. Licencia Ambiental del Camal Municipal 2. Informes de fiscalización 3. Informes técnicos 4. Informes de calidad y registro sanitario 5. Informes financieros
1. Se aprueban EIA 2. Se cuenta con todos los requisitos legales para la adquisición y construcción del camal 3. Los sistemas de tratamiento funcionan correctamente 4. Se siguen los Manuales de Procedimientos para el faenamiento y para el tratamiento de los desechos 5. Los usuarios están dispuestos a pagar más por la mejora del servicio
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Actividades Recursos / Presupuesto MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS
Obtener la licencia ambiental para la construcción del nuevo Camal Municipal Contrato EIA 1. El Ministerio de Ambiente aprueba la Licencia Ambiental.
Elaborar de los TDR Recursos Humanos Contratar ElA 15000 Socialización del EIA 3000 Adecuación del terreno y construcción del camal municipal 2. El terreno que se adquiere cuenta
con toda la reglamentación necesaria y se zonifica en el Plan de Ordenamiento Territorial
Adquisición del Terreno 1Ha. 15000 Escrituras Obra Civil 642072.48 Contrato de Obra y pagos Estudio de ingenierías 4410.36 Contrato Estudios y pagos Dotación Energía Eléctrica 59487.75 Planillas de luz Disminuir los riesgos de contaminación ambiental mediante un tratamiento adecuado de aguas residuales provenientes del faenamiento de los animales
3. Se utiliza la tecnología más apropiada para minimizar los impactos ambientales Sistema de abastecimiento de agua 36582.72 Contratos de obra y pagos
Pantano seco 41240.41 Tratamiento de sólidos 15644.53 Zona de amortiguamiento 22799.7 Dotar de equipamiento al camal municipal 4. Los equipos funcionan
eficientemente y son los mas adecuados para las necesidades del camal
Cotización y elaboración de Pliegos para adquisición de los equipos
Contratos de servicios y pagos
Adquisición de equipos 181305.43 Instalación de equipos Garantizar la sostenibilidad operativa, financiera, comercial, organizacional y legal del servicio.
5. Las decisiones gerenciales permiten asegurar la sostenibilidad económica y financiera del Camal Capacitación a los operarios y
trabajadores del camal Listas de asistencia
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Selección del Modelo de Gestión para garantizar las sostenibilidad económica y financiera
Manual de Procesos
Capital de Trabajo 14435 TOTAL 1050978.38
Costo fiscalización 20282.66 Informes de fiscalización
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
4.1 VIABILIDAD TÉCNICA
DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO
Se analizaron cuatro criterios relevantes que permitieron discriminar entre una opción y otra, para
ello se realizó una comparación de la importancia relativa que cada uno tiene frente al otro, en una
valoración entre 0 y 1, siendo 0 el criterio más desfavorable, de esta manera cada factor según esta
jerarquización, tiene su propio peso relativo (en porcentaje) que en total suman el 100%. De esta
manera los criterios seleccionados presentan los siguientes pesos relativos (ver Tabla 1):
• CRITERIOS OPERATIVOS: 10%
• CRITERIOS SOCIALES: 20%
• CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA: AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, ACCESOS,
TRASPORTE DE GANADO: 35%
• CRITERIOS AMBIENTALES: 35%
TABLA 3: Jerarquización de criterios por factores de peso.
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PONDERACIÓN DE VARIABLES
Cada uno de los criterios identificados, tienen a su vez variables ponderadas, que son calificadas de
acuerdo al peso relativo que tienen una frente a la otra. Para establecer el peso de cada una de
ellas, se las califica entre 0 y 1, siendo 0 el menor valor o la cualidad más desfavorable, sumando el
valor relativo asignado a cada Criterio (ver Tabla 1).
CRITERIOS OPERATIVOS
Con un peso relativo del 10%, sus variables se refieren a la relación entre el tipo de suelos y
terrenos analizados, considerando:
• ÁREA DISPONIBLE
• COSTO DEL TERRENO
• FACILIDADES DE ACCESO (VÍAS)
• GEOMORFOLOGÍA DEL TERRENO
• USO DEL SUELO: SIN USO, AGRÍCOLA, URBANO
TABLA 4: Criterios operativos.
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CRITERIOS SOCIALES
Con un peso relativo del 20%, considerando aquellas variables que permitan establecer diferencias
significativas entre un sitio y otro, tomando como referencias la normativa legal vigente, como que
los centros de faenamiento deben ubicarse a un kilómetro de áreas pobladas, las variables
analizadas fueron:
• PROXIMIDAD A AREAS POBLADAS, RECREATIVAS, EDUCATIVAS, el sitio debe estar alejado
por lo menos 1 km de áreas con las características descritas.
• AFECTACIÓN POBLACIÓN POR TRANSPORTE. DE GANADO, evitar que el recorrido del
transporte de ganado afecte las actividades cotidianas en las áreas pobladas.
• POSIBILIDAD DE CONFLICTO SOCIAL, evitar que la población aledaña al sitio se oponga a la
construcción del nuevo camal.
TABLA 5: Criterios sociales.
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CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA:
AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, ACCESOS, TRASPORTE DE GANADO
Este criterio tiene un peso relativo del 35%. Puesto que es fundamental en la selección del sitio la
posibilidad de contar con el agua suficiente para los procesos de faenamiento, con menor
importancia es la cercanía al tendido eléctrico, el tipo y calidad de accesos y la distancia a las zonas
de producción.
• Factibilidad de dotación de agua potable.
En el caso de Santa Cruz, la dotación de agua es un factor crítico por su escasez y calidad, siendo
ésta una variable muy sensible para la selección del sitio, ya que cualquier otra variable puede
tener una propuesta de solución, en donde el costo será el factor que prime.
• Factibilidad de dotación de energía eléctrica
Esta variable está relacionada a la cercanía del tendido eléctrico y la calidad del mismo.
TIPO DE ACCESOS, relativo a la cercanía o no de accesos directos al sitio, o la necesidad de mejorar
uno existente.
• Distancias de transporte de ganado
Considerando que es más positivo que el sitio esté más cercano a las zonas de producción, para
bajar costos de transporte y disminuir posibles impactos por el traslado del ganado a otra zona.
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TABLA 6: Criterios de infraestructura.
CRITERIOS AMBIENTALES:
Considerando que Galápagos es un Patrimonio Cultural de la Humanidad por ser un ecosistema
único en el mundo, los aspectos ambientales toman una relevancia especial en este estudio, de ahí
que las variables y el peso asignado a este factor comparten el mismo peso de 35% con los criterios
de infraestructura en esta matriz.
• Distancia al Parque Nacional Galápagos
Por la relevancia que tiene el cuidado ambiental, a mayor distancia del área de Parque Nacional, se
asigna mayor puntaje.
• Tipo de capa vegetal
Esta variable se relaciona con la mayor o menor densidad y tipo de vegetación. Será menor será
menor el puntaje asignado, cuando un sitio tenga cobertura vegetal boscosa y mayor cuando sean
pastizales.
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• Distancia al polígono de restricción.
Se tomó en cuenta la ordenanza que limita la construcción de infraestructura con impactos
ambientales en una polígono que marca la zona de recarga de los acuíferos en explotación actual o
futura.
• Riesgos naturales
Considera la posibilidad de riesgos naturales como sismos, vulcanológicos o de deslaves.
• Disponibilidad área de amortiguación
En este tipo de equipamientos es importante contar con una zona de amortiguamiento en el
perímetro del camal.
• Sitios adecuados descarga de efluentes
Si bien la propuesta contempla el tratamiento y/o aprovechamiento de los residuos sólidos y
líquidos del camal, siempre se tendrán aguas residuales tratadas que requieren un sitio de descarga
que no afecten a otras zonas.
• Necesidad de medidas de mitigación
En caso de que un sitio requiera de medidas adicionales de protección ambiental, éstas variables se
han tomado en cuenta.
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TABLA 7: Criterios ambientales.
Una vez que se han ponderado las variables según sus pesos relativos por cada Criterio, se definen
los valores de calificación, donde se ha calificado con un valor entre 1 y 3 las características del
sitio, donde 1 es el valor más desfavorable de la variable analizada, conforme se observa en la
siguiente tabla:
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ALTERNATIVAS DE UBICACION
Para la selección de alternativas de ubicación del nuevo camal para Santa Cruz, se tomó como base
las orientaciones proporcionada por la Directora de Planificación del Gobierno Municipal, quien
definió realizar este estudio en la parroquia de Bellavista, posteriormente en una reunión con
Concejales y Directores Departamentales, se recomendó hacer extensivo el análisis en la Parroquia
de Santa Rosa. Con estos criterios se realizó, en diversas zonas de las parroquias de Bellavista y
Santa Rosa, el análisis de sitios.
Para la cartografía se utilizó una carta geográfica a escala 1: 250.000 del IGM y con la ayuda de un
GPS, se fueron tomando las coordenadas de los sitios identificados, que luego fueron trasladados al
programa GOOGLE Earth.
Para establecer los probables sitios, el equipo consultor realizó visitas a las zonas recomendadas y
se hicieron dos recorridos con Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad. A las zonas de la
Parroquia de Bellavista el recorrido de hizo con el Presidente de la Junta Parroquial de Bellavista, el
Director del Departamento de Agua del GAD de Santa Cruz y el Presidente de la Asociación de
Avicultores de Santa Cruz.
Otro recorrido a la Parroquia de Santa Rosa se realizó con el Vicealcalde, el Concejal Presidente de
la Comisión de Servicios Públicos, el Concejal Rural Presidente de la Comisión de Planificación y
Obras Públicas y el Director del Departamento de Agua Potable..
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ANÁLISIS DEL SITIO ESCOGIDO
De las ocho alternativas (vía a Cascajo, vía a Salasaca, Media Luna, Loma Santa Rosa, vía Baltra,
Occidente, Aguacatal, Camino Viejo) para la construcción del nuevo camal se escogió el camino vía
al Cascajo.
El sitio escogido presenta las siguientes ventajas comparativas; es la única zona que permite contar
con una dotación de agua sin afectar los caudales para otros usos como de servicio residencial,
comercial o industrial de Santa Cruz, porque se prevé aprovechar la captación de EL Gallito e,
implementar una nueva línea de conducción por gravedad y una reserva independiente en la zona
del proyecto para aprovechar esta fuente. Por otra parte, para la dotación de energía eléctrica es
necesario ampliar la línea de transmisión con dos fases más para contar con energía trifásica y
colocar un transformador trifásico. Según el Ing. Robles de la Empresa de Eléctrica es factible este
acondicionamiento sin afectar la dotación a otras áreas de la población.
Las viviendas están muy dispersas, por lo que no presenta ninguna compatibilidad de uso, además
sobre el interés o no de la población de Bellavista para que se ejecute un nuevo camal, según el
Presidente de la Junta de esta Parroquia, la comunidad está esperando este equipamiento por
cuanto un porcentaje importante de ellos se dedica a la ganadería y por lo tanto contar con una
infraestructura moderna y funcional ayuda a mejorar las condiciones de su actividad.
Así mismo, el sitio presenta adecuadas condiciones para implementar una zona de tratamiento,
tanto de efluentes líquidos como para los residuos sólidos que se generan, permitiendo establecer
una adecuada área de amortiguamiento, para minimizar posibles impactos ambientales que se
generarían en estas unidades.
El camino de ingreso a esta zona está asfaltado y no requiere sino de mantenimiento rutinario. El
costo de los terrenos por esta zona, según información del Presidente de la Junta Parroquial de
Bellavista y confirmado por el Presidente de los Avicultores está entre los 10 a 12 mil dólares la
hectárea.
La cobertura vegetal de esta zona son pastizales con la presencia de plantaciones de árboles de
especies introducidas de baja densidad.
Con base en el análisis de alternativas, se mantuvo una reunión con el Concejo cantonal del GAD de
Santa Cruz, en la cual se definió como mejor alternativa la No. 6 Vía al Cascajo y señalando como
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una alternativa posible al lote de la alternativa 1, presentada en este informe, perteneciente al Sr.
Aguirre Valdivieso Raúl.
Como se menciona en la fase de selección del sitio y con base en el análisis de alternativas, se
definió como la mejor la No. 6 Vía al Cascajo, señalando además al Lote 2 de 147 ha, ubicado en el
polígono 18, con código 20-30-51-18002, del Sr. Aguirre Valdivieso Raúl como el más adecuado,
ratificándose lo dicho en sesión del Concejo Cantonal del GAD de Santa Cruz.
FALTA LA CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO DONDE SE DICE QUE SE ESCOGIO ESTE LUGAR
FALTA DOCUMENTO DE EXPROPIACIÓN, DONACIÓN O VENTA
Con estas premisas se pre dimensionará el nuevo Camal proyectado con un horizonte de vida útil
de 30 años. La propuesta determinará el área de terreno aproximada, la infraestructura necesaria
para su funcionamiento y determinará las áreas de edificación y otras que incluirá el nuevo camal
de Santa Cruz, el presente estudio se presenta a nivel de Plan Masa.
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GRÁFICO 2: Características del sitio escogido (vía al Cascajo)
El de 100 m3 está en las siguientes coordenadas:
Sur: 0° 41´ 40,8´´
Oeste: 90° 19´ 19.2´´
Cota: 210 msnm
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PREDIMENSIONAMIENTO DE LA OBRA CIVIL Y EQUIPOS
Para establecer las áreas requeridas de terreno; obra civil nueva para el proceso de faenamiento y
servicios complementarios; equipos de faenamiento y todos los necesarios, se parte de cálculo
proyectado del número de cabezas de ganado vacuno y porcino que se procesarán en el nuevo
camal con un horizonte de 30 años.
NECESIDADES COMPLEMENTARIAS
AREA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
• Oficina administrador-a
• Oficina Veterinario-a
AREA DE PERSONAL:
• Cambio de vestimenta, canceles, hasta 6 trabajadores
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• Baterías sanitarias (incluyen duchas)
• Servicio de alimentación trabajadores: pequeña área de preparación de alimentos y
comedor.
OTROS:
• Depósito de basura y desperdicios.
• Cámara de transformación
• Generador de emergencia
• Bodegas e insumos
• Área para cuidador de las instalaciones
• Lavandería
TECNOLOGÍA RECOMENDADA.
Se plantea un sistema donde se realice la operación de insensibilización en el puesto o cubículo de
aturdimiento y se utilice el sistema aéreo lineal para todo el proceso posterior, que incluye la
sangría, la preparación de la canal, traslado de la canal hacia la cámara de refrigeración y
finalmente hacia su salida al cajón del vehículo de transporte.
SELECCIÓN DE EQUIPOS.
El equipo para el faenamiento de ganado bovino, en base a estimaciones para procesar
inicialmente hasta 10 reses, con un horizonte a 30 años, es el siguiente:
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TABLA 7: Selección de equipos necesarios.
EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA LINEA DE GANADO VACUNO
CANTIDAD
Cajón de aturdimiento, con puerta vertical, puerta de descarga, contrapeso, seguro.
1
Transporte elevado, sistema de rieles (m). 30
Estructura primaria básica (U). 10
Polipasto o tecle eléctrico de elevación de bovinos. 1
Trolley móvil para tecle eléctrico (Beam Trolley), para desangre y transferencia. 1
Pistola de aturdimiento para bovinos de cartucho Magnun 25 o similar. 1
Cartuchos para pistola aturdidora.(cajas) 3
Plataforma para transferencia e inicio de desuello. 1
Plataforma para descuerado de dos niveles. 2
Sierra eléctrica para partir esternón. 1
Sierra eléctrica de partir canales. 1
Anclaje, cadenas y rodillo para descuerado. (Juego). 1
Tecle eléctrico para descuerado. 1
Anclaje, cadenas y rodillo para descuerado. (Juego). 1
Plataforma para evÍscerado de dos niveles. 2
Plataforma para dividir y lavar canales, de tres niveles. 1
Carretillas para transporte de cueros, cabezas, patas y varios. 2
Troles para canales de bovinos y porcinos. 40
Plataforma de descenso de canales a cortes de carne. 1
Sombrilla de lavado de vísceras blancas. 1
Balanceador para sierra de partir pechos. 1
Bandeja de recepción de panzas. 1
Portacoches de HG con 3 garruchas para contenido ruminal 3
Balanceador para sierra de partir canales 1
Tecle de transferencia de la línea de bovinos 1
Plataforma para operadores en proceso de vísceras 1
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EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA LINEA DE GANADO PORCINO
CANTIDAD
Aturdidor eléctrico porcinos, 110 V. 1
Cajón de aturdimiento para porcinos y todos los accesorios. 1
Troles para canales de bovinos y porcinos. 20
Transporte elevado, sistema de rieles (m). 20
Tina de escaldamiento para 1 cerdo con canastilla, acoplada a gas. 1
Sistema de calentamiento a gas, para tina de escaldado. 1
Peladora de porcinos con motor de 3HP completa. 1
Mesa gambrelera para acabado de porcinos. 1
Porta vísceras. De dos bandejas. 2
Extensiones de acero inoxidable. 5
Soplete a gas para acabado y chamuscado, con tanque de 15 kg. 1
Raspadores para acabado de porcinos. 1
Tecle eléctrico de elevación de porcinos. 1
Plataforma para operadores en proceso de vísceras. 1
Porta cabezas y patas. 1
Plataforma de operadores para lavado de vísceras de porcinos. 1
Plataforma de operadores en proceso de chamuscado. 2
Sierra para apertura de pecho 1
Sierra para separación de canales 1
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TABLA 8: Equipos adicionales.
EQUIPOS Y ACCESORIOS ADICIONALES PARA LA LINEA DE GANADO BOVINO Y
PORCINO
CANTIDAD
Afilador amolador de cuchillos. 1
Balanza Digital. 1
Arreador eléctrico. 1
Porta troles con garruchas. 1
Esterilizadores para cuchillos y sierras. 2
Lavamanos acero inoxidable. 2
Manguera de presión para limpieza de 1/2". 30
Cascos de alta resistencia. 6
Cuchillos de faenamiento de ace. Inox. al carbono. 12
Chairas (afilador de cuchillos). 6
Mandiles de PVC de alta resistencia. 6
Botas de caucho. 6
Sierra manual para dividir cuartos. 1
Tanque plásticos medianos para contenido ruminal. 5
Estaciones de agua. 2
Evaporador. 2
Cámara de refrigeración para 10 reses. (Fase 1), 1 adicional en fase 2
1
Trolley móvil para tecle eléctrico. 1
Tablero de controles para equipos eléctricos. 1
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PREDIMENSIONAMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA
Uno de los criterios más relevantes, es el abastecimiento de agua, dado que el archipiélago de
Galápagos, se caracteriza por la escasez de agua dulce, dada la dificultad de ésta en acumularse en
la superficie o acuíferos subterráneos sobre todo debido a su geología. El suelo en la mayor parte
de la isla está constituido por lava muy porosa. Esta particular característica no permite que el agua
de lluvia se acumule en la superficie sino que a través de la porosidad del suelo, de las fisuras y
grietas el agua de lluvia se filtra muy rápidamente.
Por esta razón el abastecimiento de agua se realiza mediante la captación de agua subterránea,
principalmente en varias de las grietas existentes en la zona de Puerto Ayora, las cuales presentan
alto grado de contaminación sobre todo por la presencia de bacteria coli por la filtración de aguas
contaminadas de las fosas sépticas existentes, así como altas concentraciones de cloruros por la
cercanía con el mar.
En este sentido, se ha tratado de aprovechar la presencia de agua dulce existente en la zona alta,
en el cerro Cocker donde existe una vertiente denominada Gallito, que de acuerdo a la información
proporcionada por el Director de Agua Potable de la Municipalidad tiene un caudal que oscila entre
0.1 a 0.3 l/s.
El promedio anual de precipitaciones en la zona costera está entre los 0 a 300 mm/año, mientras
en la parte alta se encuentra entre los 300 y 1700 mm. (Hamann 1981).
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TABLA 9: Precipitación anual en la zona costera.
AÑO ENER FEBR MAR ABRI MAY JUNIO JULIO AGO SEPT OCTU NOVIE DICIE TOTAL
1990 8,90 176,20 17,40 1,00 4,30 6,90 4,90 8,90 14,30 7,60 18,10 9,00 277,50
1991 17,50 118,10 256,20 0,00 0,80 12,30 17,40 8,90 13,40 15,70 15,70 27,30 503,30
1992 105,70 109,30 113,80 313,60 154,40 8,70 3,10 14,60 7,70 10,50 14,10 0,80 856,30
1993 61,60 144,40 162,20 65,60 230,00 9,90 17,20 22,00 3,91 8,35 9,15 12,95 747,26
1994 33,20 7,05 0,00 0,00 1,50 6,50 11,00 6,70 10,10 1,90 2,90 106,31 187,16
1995 183,20 8,50 40,00 0,30 1,30 4,10 13,60 9,90 25,70 15,70 4,80 9,70 316,80
1996 53,60 43,80 20,50 0,00 0,30 4,90 13,50 14,60 11,00 6,00 6,60 11,80 186,60
1997 4,30 97,80 253,20 401,20 137,20 247,60 24,30 12,10 4,90 7,90 146,90 317,80 1.655,20
1998 396,30 342,90 221,30 448,30 245,60 53,50 5,10 15,90 3,60 3,10 13,30 3,50 1.752,40
1999 6,50 11,40 47,00 8,10 3,00 3,80 6,10 13,70 6,90 20,98 3,70 12,90 144,08
2000 40,4 23,5 12,0 33,4 7,5 9,9 18,8 7,7 7,2 17,5 3,0 7,2 188,00
Media 82,84 98,45 103,96 115,59 71,44 33,46 12,27 12,27 9,88 10,48 21,66 47,21 619,51
Mediana 40,40 97,80 47,00 8,10 4,30 8,70 13,50 12,10 7,70 8,35 9,15 11,80 316,80
Desvia Están 116,69 100,52 101,87 178,55 99,91 72,40 6,86 4,48 6,36 6,18 41,89 94,47 586,27
Fuente: INAMHI, Anuario Meteorológico Elaborado: Ing. Francisco de la Torre, Consultor
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GRAFICO 3: Precipitación anual.
Fuente: INAMH, Elaborado: Ing. Francisco de la Torre, Consultor
Como se puede observar y asimilando que el comportamiento de la precipitación es similar en la
parte alta, existen dos periodos lluviosos, separados por unos meses de estiaje entre julio y
noviembre. Para años de precipitación normal se intenta aprovechar al máximo el recurso
existente, captando la totalidad del caudal de esta fuente, dado que actualmente Bellavista se
abastece del agua extraída de un pozo profundo. En los meses secos, no quedará otra alternativa
que abastecerse por medio de tanqueros, abastecidos por el agua extraída de los pozos.
Diseño de abastecimiento de agua
Para el diseño de abastecimiento de agua el camal se tiene los siguientes parámetros de diseño:
• Número de bovinos a faenarse hasta año 10: 10 unidades/día.
• Número de porcinos a faenarse hasta año 10: 6 unidades/día.
• Número de bovinos a faenarse hasta el año 30: 20 unidades/día.
• Número de porcinos a faenarse hasta el año 30: 12 unidades/día.
• Caudal de agua para faenamiento por bovino4: 1000 l.
• Caudal de agua para faenamiento por porcino: 400 l.
• La demanda al final del periodo de diseño, esto es, para el año 30, será de 24.8 m3/día.
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En cuanto al caudal posible de captar de la vertiente Gallito, se ha tomado un valor medio del
referenciado por el Director de Agua Potable entre (0.1 y 0.3 l/s), esto es 0,2 l/s, con un valor
equivalente de 17.3 m3/día, por lo que existe un déficit de 7.5 m3/día aproximadamente a partir
desde el año 25), equivalente a un tanquero de 8 m3/día.
Así mismo, para los meses de estiaje (julio a noviembre) se asume un estiaje total de la fuente
captada por el lapso de dos meses al año, por lo que se estima la necesidad de dos tanqueros
diarios hasta el año 25 y tres a partir de este.
Diseño de la conducción
Por lo indicado la conducción se diseña para un caudal disponible de 0,2 l/s de la fuente Gallito.
Para el diseño y con el fin de ganar cota estática y vencer las pérdidas de carga por fricción, se ha
creído conveniente, captar el líquido que baja por la tubería existente, en la cota 400 msnm, el
denominado punto C1 está aproximadamente en las coordenadas:
• 0° 40’ 20.51’’ S (9925598 S)
• 90° 19’ 21.29’’ W (798018 E)
La cota de ubicación del camal (Alt 6) es de 243 msnm. En base a lo indicado se han realizado las
corridas de una hoja electrónica en base a la fórmula de Hazen – Williams para el establecimiento
del diámetro óptimo para la conducción.
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GRAFICO 4: Trazado de la conducción.
En las Matrices siguientes: “SIMULACIONES HIDRAÚLICAS DE LA CONDUCCIÓN” se muestra el
cálculo del diámetro óptimo para la red de conducción, tomando en cuenta además que pueda
funcionar de manera adecuada para un caudal máximo de 0,3 l/s y para las condiciones mínimas de
0.1 l/s.
Cómo se puede observar, la mejor alternativa presenta la utilización de tubería PVC presión unión
por sementado solvente de 25 mm de diámetro y 1.6 MPa.
Se ha considerado la implementación de una caja de válvulas de aire y purga cada 500 m, con el fin
de garantizar un correcto flujo hidráulico en la conducción.
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TABLA 10: Simulaciones hidráulicas de la conducción corrida con manguera de polietileno de presión.
Q = 0,2 L/S
Q = 0,72 M3/HORA C1 = 150,00
D= 3/4´´ DIAMETRO INTERNO: 20,93 mm
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Tabla 11: Corrida con tubería PVC de presión unión cementado solvente para caudal medio.
Q = 0,2 L/S
Q = 0,72 M3/HORA C1 = 140,00
D = 25 mm DIAMETRO INTERNO 22,00 mm
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Tabla 12: Corrida con tubería PVC de presión unión cementado solvente para caudal máximo.
Q = 0,3 L/S
Q = 1,08 M3/HORA C1 =140,00
D= 25 mm DIAMETRO INTERNO 22,00 mm
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Tabla 13: Corrida con tubería PVC de presión unión cementado solvente para caudal mínimo.
Q = 0,1 L/S
Q = 0,36 M3/HORA
C1 = 140,00
D= 25 mm DIAMETRO INTERNO: 22,00 mm
Fuente: Datos de Campo y Cotas obtenidas de Google Earth
Elaboración: Marcelo Castillo.
RESERVA
La reserva ha sido diseñada modularmente, diferenciando una primera fase hasta el año 10 de la
vida útil, y una segunda hasta el año 30. El volumen del reservorio es igual al doble del caudal
medio diario (según las normas del ex IEOS, la reserva debe ser igual al caudal medio más un 20%
de seguridad), de esta forma se tiene una autonomía de 2 días, para permitir cualquier tipo de
reparación en la conducción, el dimensionamiento ha sido adoptado, principalmente por razones
principalmente de tipo económico.
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• Volumen diario requerido: 12,4 m3.
• Volumen cada dos días: 24,8 m3.
• Volumen asumido: 30,0 m3.
Por lo descrito, se implementará en la primera fase un tanque de 30 m3 de dimensiones: 5 de largo,
3 de ancho y 2 de profundidad. A partir del año 11 se deberá implementar un segundo módulo de
iguales dimensiones.
PREDIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS
PARAMETROS DE DISEÑO
Como parámetros básicos de diseño se ha asumido que el total del caudal diario requerido para la
primera fase, esto es para el presente caso 12.4 m3/día.
De la bibliografía especializada se determinó que el valor de DBO5 promedio para este tipo de
instalaciones es similar a 1500 mg/l.
Con estos datos, se analizó de manera inicial, cual tipo de tratamiento se debería utilizar para el
proyecto, analizándose entre biodigestores y pantanos secos. Alternativas como lagunas de
estabilización, tanques inhoff, reactores UASB, no se han considerado, sobre todo el área requerida
y por la economía de la excavación en roca, que resulta sumamente onerosa.
Finalmente, se optó por la utilización de pantanos secos artificiales, debido a que ya ha sido un
tecnología probada en la isla y sobre todo por la fácil operación y el mínimo volumen de excavación
que requiere (profundidades menores a 1 m).
En este sentido se dimensiona a continuación un módulo de pantano seco artificial para el caudal
desechado hasta el año 10. Se requerirá una unidad adicional para la segunda fase del proyecto.
La ecuación que describe la cinética del proceso es:
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Dónde:
Δc: variación de la concentración de DBO5.
δt: variación del tiempo.
K: constante de reacción igual a 1.2 días.
El tiempo de detención de la unidad es igual a:
Dónde:
t: tiempo de detención.
Co: Concentración inicial de DBO5 (1500 mg/l).
Ce: Concentración de la descarga de DBO5 (10 mg/l).
Reemplazando los valores, se obtiene un tiempo de detención de 4.17 días.
El cálculo del área de pantano requerido se obtiene de la siguiente relación:
Dónde:
Q: caudal en m3/día.
A: área de pantano.
h: altura del pantano.
F: porosidad efectiva del medio (0.4).
Reemplazando los valores, se obtiene un área de 165 m2. Asumiéndose dos unidades, una de lijado
y una de pulido de 85 m2 de cada uno con un área total de 170 m2.
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Gráfico 8: Planta del pantano seco: unidades de lijado y pulido.
Gráfico 9: Corte longitudinal del pantano seco
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Gráfico 10. Corte transversal del pantano seco.
Para el correcto funcionamiento de los pantanos secos, es indispensable un adecuado sistema de
retención de sólidos, con el fin de evitar el colapso del lecho filtrante, Con este fin se implementa
un tanque séptico, previo a las unidades de pantanos.
Se estima que con un período de detención de 12 horas, la mayor parte de los sedimentos y sólidos
suspendidos decantaran en el tanque séptico, por tanto el dimensionamiento de esta unidad es el
siguiente:
Dónde:
V: volumen del tanque séptico.
Q: caudal de ingreso.
t: tiempo de detención.
Reemplazando los valores, se obtiene un volumen de 6.2 m3. Para fines del dimensionamiento y por
seguridad se ha asumido un volumen de 9 m3, con las siguientes dimensiones: 3 x 2 x 1.5 m.
Finalmente, se considera una estructura de entrada, hacia las unidades consistente en tuberías de
PVC de 1” y válvulas de control.
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En los esquemas adjunto se muestra la implantación modular del tratamiento, debiendo tomarse
en cuenta que el segundo módulo deberá ser implementado desde el año 11 de funcionamiento del
camal.
Finalmente, la descarga del pantano de lijado deberá ser conducido y descargado hacia el suelo de
manera directa, puesto que la carga orgánica esperada es del orden de 10 mg/l.
Las actividades requeridas de operación son:
EL tanque séptico va a retener sólidos a la entrada del tratamiento, el éxito del funcionamiento de
los pantanos es la limpieza rutinaria de esta unidad. El pantano seco requiere una atención de una
vez por mes para el mantenimiento del pasto elefante.
Se ha previsto hacer una pila de compost cada 10 días, en donde se mezclará la sangre con el
contenido ruminal y el estiércol. Pero adicionalmente las pilas de compost requieren un volteo
diario, pudiendo llegar a tenerse 11 pilas simultáneamente.
PREDIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS y SANGRE
PARAMETROS DE DISEÑO
De la revisión realizada de la bibliografía especializada, para la cantidad de reses y porcinos a
faenar, no se recomienda la utilización de maquinarias para el procesamiento y aprovechamiento
de la sangre y del contenido ruminal, por lo que se adopta la sugerencia del texto mencionado, en
transformar estos subproductos en compost, mediante la instalación de una compostera.
En este sentido, se ha adoptado la recomendación bibliográfica, adoptando una mezcla para el
compost de:
• 70% estiércol.
• 15% contenido ruminal.
• 15% sangre.
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Por lo indicado se procede a diseñar las diferentes unidades para el proceso de compostaje.
Inicialmente se ha considerado, la unidad para el almacenamiento y pre secado de la sangre, para
lo cual se han adoptado los siguientes datos:
Volumen de sangre por bovino faenado: 12 l (13 Kg).
Volumen de sangre por porcino faenado: 5 l.
Por lo tanto para la primera fase se generarían 150 l/día de sangre, por lo que se utilizaran tanque
plásticos de 200 l para el almacenamiento y pre secado de la sangre. Estos tanques serán
dispuestos en un área de almacenamiento que tendrá un contrapiso de hormigón y una cubierta,
conforme se muestra en el grafico a continuación.
Gráfico 11: Planta almacenamiento de sangre
El área pavimentada tendrá una pendiente del 5% hacia un canal recolector de líquidos que ingresa
al tratamiento de aguas servidas
De igual forma se ha previsto un área para el almacenamiento y secado del contenido ruminal, cuya
generación es de:
Peso de contenido ruminal por bovino: 15 Kg.
Contenido de humedad: 95%.
Para el almacenamiento, al igual que el caso anterior, se utilizarán tanques plásticos de 200 l, pero
con perforaciones en las paredes del recipiente, para permitir el escurrimiento del componente
líquido, mismo que será transportado al tratamiento por el canal perimetral. AL igual que para el
modulo anterior se requiere de una cubierta para el control de la humedad.
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Finalmente, para el dimensionamiento del área de secado del estiércol, se han considerado los
siguientes datos10:
Generación de estiércol de bovinos: 4 Ton/año.
Generación de estiércol de porcinos: 0.7 Ton/año
Por lo indicado, se tendrían 120 Kg/día de estiércol en cada fase. De igual manera que para los
módulos anteriores, se ha diseñado un área de 21.6 m2, para el secado y almacenamiento del
estiércol, con el fin de almacenar estos desechos en el lapso de 10 días, con el fin de hacer una
parada de una pila de compost. Igualmente, tendrá esta unidad un contrapiso de hormigón, una
pendiente de la base del 5% cubierta y un cerramiento perimetral de bloque a manera de pared
perimetral de 0.5 m de alto. Los líquidos escurridos serán conducidos al tratamiento de aguas
servidas.
Gráfico 12: Área de almacenamiento y secado de estiércol.
Finalmente, se diseña el área de compostaje, en base a los siguientes aspectos:
• Altura máxima de la pila de compost: 1.2 m.
• Ancho mínimo de la pila: 1.5 m
• Tiempo de parada de cada pila: 10 días.
• Tiempo de procesamiento de la pila11: 12 semanas.
Por tanto se asume que se volverá a utilizar el sitio de la pila degradada, ya convertida en compost,
al primer día luego de la doceava semana. En base a lo descrito se ha dimensionado una
compostera con contrapiso de hormigón, cubierta para el control de la humedad. Esta unidad
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dispondrá de un sistema de recolección de lixiviados que serán almacenados en un tanque de 4 m3
ubicado en el extremo del tanque colector.
Dependiendo de la madurez de estos líquidos, podrían ser bombeados al tratamiento de aguas
servidas o ser utilizados como fertilizante, puesto que edad madura se lo conoce como biol.
Se deberá construir otra unidad a partir del año 11.
Gráfico 13: Implantación de este sistema.
Se ha previsto hacer una pila de compost cada 10 días, en donde se mezclará la sangre con el
contenido ruminal y el estiércol. Pero adicionalmente las pilas de compost requieren un volteo
diario, pudiendo llegar a tenerse 11 pilas simultáneamente.
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4.2 VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA
4.2.1 Supuestos utilizados para el cálculo
Para el cálculo de los anteriores costos, se hicieron los siguientes supuestos:
El consumo actual de electricidad y la tarifa por KW/h se tomaron los promedios mensuales
de las planillas por consumo que Elecgalápagos ha facturado al Gobierno Municipal entre
octubre de 2009 y marzo de 2010. Estas planillas muestran un consumo promedio mensual
de 3.041 KW/h y una tarifa por KW/h (incluyendo el valor del servicio y la tasa por
comercialización), de $ 0,08.
A partir de este dato de consumo actual, se proyectaron los consumos de los próximos 10
años, aplicando la tasa promedio de crecimiento del número total de animales faenados en
el camal.
Para proyectar el costo derivado de los suministros y materiales de limpieza se estimó un
valor mensual promedio para el primer año, de $ 100. Para los años siguientes se aplicó a
este valor la tasa promedio de crecimiento del número total de animales faenados.
El costo de ropa de trabajo se calculó sobre la base de un valor anual promedio de $ 120
por trabajador, multiplicado por el número de empleados que el camal ocupará cada año.
Por último, el valor del seguro de las instalaciones del camal se estimó sobre la base de una
cotización de una empresa aseguradora, como el 0,63% del valor de la inversión en los
bienes más susceptibles de afectación: construcción de obra nueva, instalación de energía
eléctrica, equipos de faenamiento y tanque para reserva de agua.
EL MODELO
El modelo se desarrolló en hojas de cálculo de un libro Excel y permite obtener los siguientes
productos:
1. Resumen de la inversión inicial y cálculo de la depreciación y del capital de trabajo
requeridos por el proyecto.
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2. Proyecciones de los costos de operación y mantenimiento del nuevo camal, para los diez
años considerados.
3. Proyección anual del número de vacunos y porcinos faenados y cuantificación de los
ingresos esperados.
4. Proyecciones de los estados de pérdidas y ganancias.
5. Proyección del flujo de caja esperado para la ejecución de la propuesta y cálculo de índices
de rentabilidad financiera.
A partir de insumos tales como el número de reses y cerdos faenados, el personal vinculado al
proyecto y sus niveles remunerativos, las tasas fijadas para los usuarios del servicio, etc. el modelo
hace las proyecciones de los productos ya señalados. Una de sus mayores ventajas es que permite
simular diferentes escenarios y observar qué pasa en las proyecciones ante el cambio de uno o más
insumos. Lo anterior permite, por una parte medir la sensibilidad de cada variable, (que tan
significativamente un cambio en la variable exógena afecta los resultados de las proyecciones), y
por la otra hacer nuevas corridas para obtener resultados más confiables, en la medida en que se
modifican las decisiones (por ejemplo la ordenanza que fija las tasas por los servicios del camal) o
se tienen datos más confiables.
Todas las proyecciones que realiza el modelo se hacen en valores reales, sin que sean afectadas por
posibles cambios en el nivel de precios.
A fin de que el modelo pueda ser utilizado para realizar simulaciones sin dañar su estructura
interna, en las hojas del libro Excel se destacan con fondo amarillo aquellas celdas que
corresponden a variables independientes que pueden ser cambiadas para generar nuevos
resultados.
Es importante tener en cuenta que solo estas celdas de fondo amarillo, en las cuales se introducen
datos exógenos, pueden ser utilizadas para hacer simulaciones y generar nuevas corridas del
modelo. Las celdas que aparecen en color blanco (resultados en detalle), o gris (títulos y resultados
agregados), contienen información calculada por el propio modelo, las variables llamadas
endógenas, que no deben modificarse externamente bajo el riesgo de que éste deje de operar
adecuadamente.
El modelo contiene 5 hojas de cálculo Excel, con el siguiente contenido:
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Hoja No. 1 – Inversión: Incluye datos de la inversión inicial prevista para el montaje del Proyecto,
(como ya se indicó, la estimación de esta inversión se hizo en otra parte de la consultoría y estos
valores se trasladan al modelo únicamente para complementar las proyecciones de los estados
financieros del proyecto).
Adicionalmente en esta hoja se hacen estimaciones del capital de trabajo requerido como parte de
la inversión inicial del Proyecto, así como de la depreciación que se debe cargar a los flujos de
costos y del valor de salvamento que tendría el camal al final del décimo año de operación.
Hoja No. 2 – Costos: En esta hoja se presentan los costos anuales de operación y mantenimiento
del nuevo camal de Santa Cruz, para los diez años proyectados. Aquí los costos unitarios, los
requerimientos de personal y el número de animales faenados, son las variables que se pueden
modificar para las simulaciones.
Hoja No. 3. – Faenamiento e Ingresos: Esta hoja presenta proyecciones anuales del número de
animales que atendería el camal, estimaciones de los ingresos que se podría generar en forma
autónoma mediante el cobro de tasas por los servicios que presta el camal.
En esta hoja, las variables independientes que se pueden modificar para efectos de simular
escenarios son, además del número de animales faenados, aquellas referidas al número de usuarios
del camal y a las tasas definidas por ordenanza por el Gobierno Local de Santa Cruz.
Hoja No. 4. – Estado de Pérdidas y Ganancias: Incluye una síntesis de los ingresos y los egresos
proyectados a 10 años, así como de los superávit o déficits - recursos adicionales que debería
obtener el Proyecto, vía aportes del Municipio, a fin de cubrir el saldo de los egresos proyectados
no financiados por los ingresos propios.
Hoja No. 5 – Flujo de caja e índices de rentabilidad: Aquí se muestran los resultados de proyectar,
bajo los supuestos y con los valores de las variables independientes definidos en las hojas
anteriores, el flujo de dinero que tendrá el Proyecto a lo largo de los 10 años de operación y el
cálculo del Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno y la Relación Beneficio Costo del proyecto.
En este punto es importante anotar que, para efectos de la evaluación financiera, cuando se
presentan déficits, no se incluyen en los flujos de caja los aportes adicionales de recursos que
deberá aportar el Municipio para viabilizar su operación. En este caso los índices de rentabilidad
financiera presentan valores negativos.
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Si se incluyera en los flujos los recursos faltantes que no genera la propia operación del proyecto y
que deberá asumir su gestor, los resultados netos de estos flujos serían iguales a 0 y el cálculo de
los índices de rentabilidad no sería posible.
En las dos últimas hojas solamente una variable se puede modificar para efectos de simular
escenarios, la tasa de descuento para calcular el valor Actual Neto del flujo, con esta única
excepción, no existen variables que puedan ser modificadas pues se trata de una síntesis de los
flujos de ingresos y egresos previos, dados los supuestos que se introduzcan al modelo en las hojas
de cálculo anteriores.
4.2.2 Identificación cuantificación y valoración de ingresos, beneficios, y costos.
La inversión del proyecto
Se hizo una síntesis de la cuantificación de la inversión estimada, clasificada de acuerdo con
las necesidades del modelo, se estimó el capital de trabajo que requerirá la operación del
nuevo camal (parte de la inversión inicial) y, sobre la base de la vida útil de los Activos
objeto de la inversión, se calculó la depreciación anual y la amortización que se deben
imputar a los costos de operación y el valor de salvamento del proyecto al final del período
de proyecciones (los resultados obtenidos para la depreciación, la amortización y el valor
de salvamento, a pesar de haber sido estimados en esta parte del trabajo, por no constituir
parte de la inversión, se presentan en los costos de operación y mantenimiento del
proyecto).
Como capital de trabajo se estimó un valor equivalente a los costos de operación y de
mantenimiento de 2 meses del proyecto, (sin considerar depreciación, la amortización, la
compra de ropa de trabajo ni el pago de beneficios sociales).
En este punto es importante señalar que si bien en el pre dimensionamiento del proyecto
se proponen dos fases para el desarrollo del camal, para efectos de la evaluación financiera
solo se considera la inversión requerida para la fase 1. La razón para ello es que el período
de evaluación es de 10 años y la segunda fase se espera implementar con posterioridad a
este horizonte de tiempo. A continuación se presentan los resultados obtenidos para la
inversión del proyecto.
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Tabla 14: Inversión del nuevo Camal de Santa Cruz
CONCEPTO VALOR
Terreno
15.000
Área de amortiguamiento perimetral
22.800
Acondicionamiento del terreno
68.543
Cerramiento perimetral
45.158
Adoquinado
78.551
Construcción obra nueva
388.080
Corrales y mangas
61.740
Aprovisionamiento energía eléctrica
59.488
Equipos de faenamiento
181.305
Conducción de agua
20.508
Tanque de reserva de agua
16.073
Estructura de entrada al pantano seco
250
Tanque séptico
5.714
Pantano seco artificial de lijado
17.669
Pantano seco artificial de pulido
17.607
Área de almacenamiento de sangre
1.976
Área de almacenamiento ruminal
1.976
Área de almacenamiento y secado de estiércol
2.214
Compostera
9.478
Estudios de ingenierías
4.410
Fiscalización de obra
20.283
Capital de trabajo
14.435
INVERSION TOTAL
1.053.260
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Costos de operación y mantenimiento
Para poder proyectar los costos que ocasionará la operación del nuevo camal de Santa
Cruz, fue necesario hacer previamente una proyección del número de animales que se
sacrificarán en sus instalaciones.
• Número de animales faenados
En el camal de Santa Cruz se faena ganado vacuno y porcino y opera 6 días por semana, de
lunes a sábado. Actualmente, de acuerdo con los informes elaborados por la Dirección de
Gestión Ambiental del Municipio e información verbal complementaria recopilada en la
visita al Municipio, se faena un promedio de 97 reses y 25 cerdos mensuales, lo que implica
4 vacunos y 1 porcino diarios.
Para estimar el crecimiento de la actividad del camal, se trabajó con los resultados del
Estudio sobre Producción y Consumo de Productos Cárnicos de Bovinos y Porcinos en las
Islas Habitadas de Galápagos, elaborado por el ingeniero Franklin Andrés Arboleda Bedón,
consultor del Proyecto Desarrollo Sostenible de los Sectores Productivos de Galápagos, y se
hizo una proyección para toda la vida útil del nuevo camal, 30 años. Se considera que
luego de tres décadas se puede llegar a un promedio de 20 vacunos y 20 porcinos faenados
diariamente.
Con los valores actuales y proyectados a 30 años del número de animales faenados, se
calcularon las tasas de crecimiento a lo largo del período y anuales promedio y se aplicaron
éstas a fin de estimar los promedios diarios de faenamiento año por año.
Para el caso del ganado vacuno la tasa de crecimiento calculada para los 30 años es del
400%, lo que implica un promedio anual del 5.5%. Para el ganado porcino la tasa de
crecimiento en 30 años es del 1900%, con un promedio anual del 10.5%, estas tasas de
crecimiento, aparentemente muy elevadas, se considera factible de lograr pues existe un
alto número de cerdos que actualmente se faenan clandestinamente, labor que se debe
trasladar gradualmente al camal.
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Las proyecciones a 30 años del número de vacunos y porcinos faenados son las siguientes:
Tabla 15: Animales faenados en el nuevo Camal de Santa Cruz.
Año I
II
III
IV
V
Vacunos 4,22 4,45 4,70 4,96 5,23
Porcinos 1,11 1,22 1,35 1,49 1,65
Total 5,33 5,67 6,05 6,45 6,88
Año
VI
VII
VIII
IX
X
Vacunos 5,52 5,82 6,14 6,48 6,84
Porcinos 1,82 2,01 2,22 2,46 2,71
Total 7,34 7,83 8,37 8,94 9,55
Año
XI
XII
XIII
XIV
XV
Vacunos 7,22 7,61 8,03 8,48 8,94 Porcinos 3,00 3,31 3,66 4,05 4,47
Total 10,22 10,93 11,70 12,52 13,42
Año
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Vacunos 9,44 9,96 10,51 11,09 11,70
Porcinos 4,94 5,46 6,03 6,67 7,37
Total 14,38 15,42 16,54 17,75 19,06
Año
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
Vacunos 12,34 13,02 13,74 14,50 15,29
Porcinos 8,14 9,00 9,94 10,99 12,14
Total 20,48 22,02 23,68 25,48 27,43
Año
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
Vacunos 16,14 17,03 17,97 18,96 20,00
Porcinos 13,41 14,82 16,38 18,10 20,00
Total 29,55 31,85 34,34 37,05 40,00
Si bien este escenario de expansión de la actividad del camal se considera el más probable,
el modelo permite hacer variaciones acerca del número promedio de animales que se
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faenará dentro de 30 años y observar las variaciones en las tasas de crecimiento y las
proyecciones anuales del número de animales faenados.
Es de notar que si bien las proyecciones se hicieron para toda la vida útil del camal, para
efectos de la evaluación del proyecto se utilizaron solamente aquellas correspondientes a
los primeros 10 años, el período de evaluación de la iniciativa.
Costos de operación
Para hacer la estimación de los costos anuales causados por la operación del nuevo camal
de Santa Cruz, se cuantificaron aquellos valores derivados del pago del personal que
laborará en sus instalaciones y aquellos causados por los servicios, insumos y rubros
similares que el funcionamiento del camal requiere.
Costos de personal
El personal que laborará en el nuevo camal, de acuerdo a los parámetros técnicos
derivados de su pre dimensionamiento y a la Ordenanza Sustitutiva de Rastro que
Reglamenta la Determinación, Recaudación, Administración y Control del Servicio del
Camal Municipal, bajo análisis del el Concejo de Santa Cruz, está constituido por 5
funcionarios, así:
• Responsable del Camal
• Veterinario
• Faenador
• 2 Ayudantes
Los niveles de ingreso mensual de estos trabajadores se estimaron en base a la escala de
remuneraciones actualmente vigente en el Municipio de Santa Cruz, con los siguientes
valores:
• Responsable del Camal $ 1.000
• Veterinario (1/2 tiempo) $ 500
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• Faenador $ 800
• Ayudantes $ 480 cada uno
Para las proyecciones se estima que durante los seis primeros años de operación del camal,
se requieren los dos ayudantes que prevé la Ordenanza, a partir del séptimo año de
funcionamiento se incorpora un tercer ayudante.
Es importante recordar que si bien estos valores se han estimado para la aplicación inicial
del modelo, pueden ser modificados para efectos de construir y simular nuevos escenarios.
Al valor de los sueldos de los empleados del camal, se agregó aquel correspondiente a los
beneficios sociales que, de acuerdo a la legislación ecuatoriana se debe pagar a los
trabajadores, según los porcentajes de la remuneración anual y el valor fijo que se señalan
en la siguiente tabla:
Tabla 16: Beneficios sociales de los trabajadores en relación de dependencia, (% sobre sueldos).
Décimo tercer sueldo
8,33%
Vacaciones
4,17%
Aporte patronal IESS
11,15%
Fondo de reserva
8,33%
TOTAL VARIABLE
31,98%
Décimo cuarto sueldo (valor fijo)
$ 480
Con estos supuestos, los resultados obtenidos para los 10 años iníciales de operación del
camal son los siguientes:
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Tabla 17: Costos anuales de personal del nuevo Camal de Santa Cruz
AÑOS
CONCEPTO
I
II
III
IV
V
Sueldo Responsable del Camal
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Sueldo Veterinario
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Sueldo Faenador
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
Sueldo Ayudantes
11.520
11.520
11.520
11.520
11.520
Sueldo Obreros manejo compostera y tanque séptico
17.280
17.280
17.280
17.280
17.280
Beneficios sociales
21.639
21.639
21.639
21.639
21.639
TOTAL
78.039
78.039
78.039
78.039
78.039
AÑO
CONCEPTO
VI
VII
VIII
IX
X
Sueldo Responsable del Camal
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Sueldo Veterinario
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Sueldo Faenador
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
Sueldo Ayudantes
11.520
17.280
17.280
17.280
17.280
Sueldo Obreros manejo Compostera y tanque séptico
17.280
17.280
17.280
17.280
17.280
Beneficios sociales
21.639
23.961
23.961
23.961
23.961
TOTAL
78.039
86.121
86.121
86.121
86.121
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Costos de servicios, insumos y seguros
Bajo este acápite se incluyeron los gastos ocasionados por el consumo de electricidad, suministros y
materiales de limpieza, provisión de ropa de trabajo a los empleados y pago de póliza de seguro
contra incendio y rotura para la construcción, instalaciones y equipamiento del camal.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Tabla 18: Costos anuales de servicios, insumos y seguros del nuevo Camal de Santa Cruz
AÑOS
CONCEPTO
I
II
III
IV
V
Electricidad 3.201
3.410
3.635
3.876
4.134
Suministros y materiales de limpieza 1.200
1.279
1.363
1.453
1.550
Ropa de trabajo 960
960
960
960
960
Seguros 4.063
4.063
4.063
4.063
4.063
TOTAL
9.424
9.712
10.021
10.352
10.707
AÑOS
CONCEPTO
VI
VII
VIII
IX
X
Electricidad
4.411
4.709
5.029
5.373
5.743
Suministros y materiales de limpieza
1.654
1.765
1.885
2.014
2.153
Ropa de trabajo
960
1.080
1.080
1.080
1.080
Seguros
4.063
4.063
4.063
4.063
4.063
TOTAL
11.088
11.618
12.057
12.530
13.039
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Costos totales de operación
Los costos totales de operación están dados por la suma de los costos de personal,
servicios, insumos y seguros, con los siguientes resultados:
Tabla 19: Costos anuales totales de operación del nuevo Camal de Santa Cruz.
AÑOS
CONCEPTO
I
II
III
IV
V
COSTOS DE OPERACIÓN
87.463
87.751
88.059
88.391
88.746
AÑOS
CONCEPTO
VI
VII
VIII
IX
X
COSTOS DE OPERACIÓN
89.127
97.738
98.178
98.651
99.159
Costos de mantenimiento
Los costos de mantenimiento de las instalaciones del nuevo camal de Santa Cruz también
fueron estimados durante el Pre dimensionamiento de las obras civiles y equipos, del
abastecimiento de agua, del sistema de tratamiento de efluentes líquidos y residuos
sólidos y del sistema de tratamiento de desechos sólidos, sangre, contenido ruminal,
estiércol y la compostera, cuyos detalles se presentan en los capítulos 2 a 5 de este
informe.
En esta parte del informe, al igual que para el caso de la inversión del proyecto,
únicamente se hizo una síntesis de la cuantificación de estos costos de mantenimiento,
clasificados de acuerdo con las necesidades del modelo, con los resultados que se
muestran a continuación:
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Tabla 20: Costos anuales de mantenimiento del nuevo Camal de Santa Cruz.
AÑOS
CONCEPTO
I
II
III
IV
V
Área de amortiguamiento
1.939
1.939
1.939
1.939
1.939
Obras civiles 3.210
3.210
3.210
3.210
3.210
Equipos de faenamiento 2.720
2.720
2.720
2.720
2.720
Conducción de agua 2.072
2.072
2.072
2.072
2.072
Tanque reserva de agua 683
683
683
683
683
Estructura de entrada al pantano seco 26
26
26
26
26
Tanque séptico 593
593
593
593
593
Pantano seco artificial de lijado 1.555
1.555
1.555
1.555
1.555
Pantano seco artificial de pulido 1.497
1.497
1.497
1.497
1.497
Área de almacenamiento de sangre 1.158
1.158
1.158
1.158
1.158
Área de almacenamiento ruminal 1.158
1.158
1.158
1.158
1.158
Área de almacenamiento y secado de estiércol 801
801
801
801
801
Compostera 4.337
4.337
4.337
4.337
4.337
TOTAL
21.748
21.748
21.748
21.748
21.748
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
AÑOS
CONCEPTO
VI
VII
VIII
IX
X
Área de amortiguamiento
1.939
1.939
1.939
1.939
1.939
Obras civiles
3.210
3.210
3.210
3.210
3.210
Equipos de faenamiento
2.720
2.720
2.720
2.720
2.720
Conducción de agua
2.072
2.072
2.072
2.072
2.072
Tanque reserva de agua
683
683
683
683
683
Estructura de entrada al pantano seco
26
26
26
26
26
Tanque séptico
593
593
593
593
593
Pantano seco artificial de lijado
1.555
1.555
1.555
1.555
1.555
Pantano seco artificial de pulido
1.497
1.497
1.497
1.497
1.497
Área de almacenamiento de sangre
1.158
1.158
1.158
1.158
1.158
Área de almacenamiento ruminal
1.158
1.158
1.158
1.158
1.158
Área de almacenamiento y secado de estiércol
801
801
801
801
801
Compostera
4.337
4.337
4.337
4.337
4.337
TOTAL
21.748
21.748
21.748
21.748
21.748
Costos reales
Los costos reales son aquellos que implican el desembolso de dinero o la aportación de
recursos directamente durante la fase de operación de un proyecto. En este caso están
constituidos por la suma de los costos de operación y de aquellos derivados del
mantenimiento del camal, con los siguientes resultados:
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Tabla 21: Costos reales anuales del nuevo Camal de Santa Cruz.
AÑOS
CONCEPTO
I
II
III
IV
V
COSTOS REALES
109.211
109.499
109.808
110.139
110.494
AÑOS
CONCEPTO
VI
VII
VIII
IX
X
COSTOS REALES
110.875
119.487
119.927
120.399
120.908
Depreciación, amortización y valor de salvamento
Para determinar los costos totales derivados del proyecto se debe agregar a los costos
reales, el valor de la depreciación y de la amortización, las cuales, si bien no constituyen un
aporte directo de recursos durante la fase de operación, sí constituyen un costo, (la
depreciación por del uso, o desgaste de los activos tangibles utilizados durante el
funcionamiento del camal y la amortización por la disminución de la utilidad de los activos
intangibles). La depreciación y la amortización, se calcularon sobre la base de la vida útil de
cada rubro.
De acuerdo con los técnicos que hicieron el pre dimensionamiento del camal, las obras
civiles y construcciones similares que requiere el proyecto, tienen una vida útil de 30 años.
Para los equipos de faenamiento únicamente se estimo una vida útil de 10 años.
La depreciación se aplica a toda la inversión, excepto al terreno, el área de
amortiguamiento y el capital de trabajo, ya que estos bienes no se desgastan durante la
operación del proyecto.
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
Con estos datos y el valor de la inversión inicial, la depreciación anual aplicable al costo de
funcionamiento del nuevo camal, es la siguiente:
Obras civiles y similares
26.501
Equipos de faenamiento
12.087
Total 38.588
Los estudios de ingeniería y la fiscalización de obra, parte intangible de la inversión inicial, se estima
que es utilizable durante toda la vida útil del proyecto, 30 años.
Con este supuesto y los valores de la inversión en intangibles, la amortización anual aplicable al
costo de funcionamiento del nuevo camal, es la siguiente:
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
Para efectos de la evaluación financiera del proyecto, es necesario estimar el valor de
salvamento del proyecto, al final del período de proyección, en este caso se trata de
estimar el valor de los activos del camal, al término del décimo año de operación.
El valor de salvamento está dado por la depreciación y la amortización no aplicadas
durante el período de proyección, hasta el final de la vida útil de cada activo (20 de los 30
años de la vida útil estimada para las obras civiles y similares y para los intangibles) y el
valor total de los activos tangibles no depreciables (terreno, área de amortiguamiento y
capital de trabajo). Los resultados obtenidos son los siguientes:
Costos Totales
Los costos totales derivados del funcionamiento del nuevo camal de Santa Cruz están
conformados por los costos reales (egresos imputables a su operación y su mantenimiento)
y los costos imputables (depreciación y amortización), los que, de acuerdo a lo señalado en
los numerales precedentes, se consolidan de la siguiente manera:
Obras civiles y similares
530.018
Equipos de faenamiento
60.435
Terreno y área de amortiguamiento
37.800
Capital de trabajo
14.435
Estudios de ingeniería
2.940
Fiscalización de obra
13.522
Total
659.150
Estudio de ingeniería
147
Fiscalización de obra
676
Total
823
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DE SANTA CRUZ
Tabla 22: Costos totales anuales del nuevo Camal de Santa Cruz
AÑOS
CONCEPTO
I
II
III
IV
V
COSTOS TOTALES
148.622
148.910
149.219
149.550
149.905
AÑOS
CONCEPTO
VI
VII
VIII
IX
X
COSTOS TOTALES
150.286
158.898
159.338
159.810
160.319
BENEFICIARIOS E INGRESOS
En este numeral se presentan las proyecciones acerca del número anual de animales
faenados durante el período de evaluación del proyecto, así como las estimaciones de
ingresos esperados por concepto del cobro de tasas a los usuarios del camal.
Número de animales faenados
Para la estimación de los costos de operación del camal se hicieron estimaciones de las
tasas anuales promedio de crecimiento esperado en el número de bovinos y porcinos
faenados en el camal y se proyectaron los valores diarios para los próximos 30 años, dado
que el período de proyecciones para la evaluación del proyecto es de 10 años, en este
acápite se consideraron únicamente los 10 datos iníciales de las citadas proyecciones.
Por otra parte se tiene que el camal opera todos los días del año (365), excepto los
domingos, (52 en el año), lo que implica un total de 313 días de faenamiento.
Multiplicando las proyecciones ya señaladas del número de vacunos y porcinos sacrificados
por día, por los días de operación en el año, se obtuvieron los siguientes resultados:
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
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Tabla 23: Número de animales faenados anualmente en el nuevo Camal de Santa Cruz.
AÑO
TIPO DE ANIMAL
I
II
III
IV
V
Vacunos
1.321
1.394
1.471
1.552
1.637
Porcinos
346
382
422
467
516
TOTAL
1.667
1.776
1.893
2.018
2.153
AÑOS
VI
VII
VIII
IX
X
Vacunos
1.727
1.823
1.923
2.029
2.141
Porcinos
570
630
696
769
850
TOTAL
2.297
2.452
2.619
2.798
2.991
Ingresos anuales esperados
De acuerdo con la Ordenanza Sustitutiva de Rastro que Reglamenta la Determinación,
Recaudación, Administración y Control del Servicio del Camal Municipal ya citada, existen
tres conceptos de generación de ingresos para el nuevo camal de Santa Cruz: por una parte
se reglamenta el cobro de una tasa anual por derechos de inscripción a los usuarios del
camal, por la otra se fijan unas tasas por el faenamiento de ganado bovino y finalmente se
determina el valor de dichas tasas para el ganado porcino.
Ingresos por derechos de inscripción
Para estimar estos ingresos, inicialmente fue necesario determinar el número actual de
usuarios del camal y posteriormente hacer una estimación de su posible crecimiento
durante el período de 10 años para el que se realizaron las proyecciones. De los informes
suministrados por la Dirección de Gestión Ambiental del Municipio de Santa Cruz, se
determina que actualmente 17 personas utilizan los servicios del camal.
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
Para efectos de las proyecciones se hizo el supuesto de que este número se incrementará a
20 durante los dos primeros años de operación del nuevo camal, a 22 durante el tercer y
cuarto años, a 25 durante los años 5 y 6, a 27 en los años 7 y 8 y por último a 30 durante los
años 9 y 10, (estos valores también pueden modificarse para efectos de realizar
simulaciones).
Por su parte la Ordenanza ya citada determina que la tasa de inscripción anual equivale al
2.5% de una Remuneración Básica Unificada, lo cual implica que, para el caso de las
Galápagos, actualmente es de $ 11,25.
Con los valores anteriores, las proyecciones de ingresos del proyecto por derechos de
inscripción, son las siguientes:
Tabla 24: Ingresos por derechos de inscripción en el nuevo Camal de Santa Cruz.
AÑOS
CONCEPTO
I
II
III
IV
V
Derechos de inscripción
225
225
248
248
281
AÑOS
CONCEPTO
VI
VII
VIII
IX
X
Derechos de inscripción
281
304
304
338
338
Ingresos por faenamiento de bovinos
Con la proyección del número de reses que se espera faenar anualmente y los conceptos y
valor de las tasas por prestación de este servicio que determina la Ordenanza Sustitutiva de
Rastro que Reglamenta la Determinación, Recaudación, Administración y Control del
Servicio del Camal Municipal, se hicieron las estimaciones de los ingresos esperados por el
nuevo camal durante sus diez primeros años de operación. De acuerdo con la citada
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
Ordenanza, las tasas a cobrarse por res, por los distintos servicios ligados al faenamiento,
son las siguientes:
1. Servicio y gastos administrativos $ 2.00
2. Servicio de refrigeración diario (se estima 1 día por res) $ 2.50
3. Servicio de faenamiento $ 12.00
4. Servicio de limpieza de estómagos $ 5.00
5. Tratamiento de aguas residuales $ 2.00
Y las proyecciones de ingresos esperados para el quinquenio de evaluación del proyecto
son:
Tabla 25: Ingresos por faenamiento de vacunos en el nuevo Camal de Santa Cruz
AÑOS
CONCEPTO
I
II
III
IV
V
Servicios y gastos administrativos
2.642
2.788
2.941
3.103
3.274
Servicio de refrigeración
3.303
3.485
3.677
3.879
4.093
Servicio de faenamiento
15.852
16.726
17.647
18.620
19.646
Servicio de limpieza de estómagos
6.605
6.969
7.353
7.758
8.186
Tratamiento de aguas residuales
2.642
2.788
2.941
3.103
3.274
TOTAL
31.044
32.754
34.560
36.464
38.474
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
AÑOS
CONCEPTO
VI
VII
VIII
IX
X
Servicios y gastos administrativos
3.455
3.645
3.846
4.058
4.282
Servicio de refrigeración
4.319
4.557
4.808
5.073
5.352
Servicio de faenamiento
20.729
21.872
23.077
24.349
25.691
Servicio de limpieza de estómagos
8.637
9.113
9.615
10.145
10.704
Tratamiento de aguas residuales
3.455
3.645
3.846
4.058
4.282
TOTAL
40.594
42.832
45.192
47.683
50.311
Ingresos por faenamiento de porcinos
En una forma similar a lo ya explicado para los vacunos, para las proyecciones de los
ingresos por faenamiento de cerdos se utilizaron las proyecciones del número anual de
animales faenados y el valor de las tasas determinado por el Gobierno Local de Santa Cruz.
La Ordenanza indica que el valor de las tasas para ganado porcino será equivalente al 75%
de aquellas fijadas para el ganado bovino, lo que implica los valores siguientes por cerdo
faenado:
1. Servicio y gastos administrativos $ 1.50
2. Servicio de refrigeración diario (se estima 1 día por cerdo) $ 1.88
3. Servicio de faenamiento $ 9.00
4. Servicio de limpieza de estómagos $ 3.75
5. Tratamiento de aguas residuales $ 1.50
Y las proyecciones de ingresos esperados para los 10 años iníciales de operación del nuevo
camal son:
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Tabla 26: Ingresos por faenamiento de porcinos en el nuevo Camal de Santa Cruz.
AÑOS
CONCEPTO
I
II
III
IV
V
Servicios y gastos administrativos
519
573
633
700
774
Servicio de refrigeración
649
717
792
875
967
Servicio de faenamiento
3.113
3.440
3.801
4.200
4.641
Servicio de limpieza de estómagos
1.297
1.433
1.584
1.750
1.934
Tratamiento de aguas residuales
519
573
633
700
774
TOTAL
6.096
6.736
7.443
8.225
9.089
AÑOS
CONSEPTO
VI
VII
VIII
IX
X
Servicios y gastos administrativos
855
945
1.044
1.153
1.274
Servicio de refrigeración
1.068
1.181
1.305
1.442
1.593
Servicio de faenamiento
5.129
5.667
6.262
6.920
7.647
Servicio de limpieza de estómagos
2.137
2.361
2.609
2.883
3.186
Tratamiento de aguas residuales
855
945
1.044
1.153
1.274
TOTAL
10.043
11.098
12.264
13.551
14.974
Ingresos totales
Los ingresos esperados totales del nuevo camal de santa Cruz serán iguales a la suma de los
ingresos de cada una de las tres fuentes ya indicadas, así:
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Tabla 27: Ingresos totales del nuevo Camal de Santa Cruz.
AÑOS
CONCEPTO
I
II
III
IV
V
Derechos de inscripción
225
225
248
248
281
Faenamiento de ganado vacuno
31.044
32.754
34.560
36.464
38.474
Faenamiento de ganado porcino
6.096
6.736
7.443
8.225
9.089
INGRESOS TOTALES
37.364
39.716
42.251
44.937
47.844
AÑOS
CONCEPTO
VI
VII
VIII
IX
X
Derechos de inscripción
281
304
304
338
338
Faenamiento de ganado vacuno
40.594
42.832
45.192
47.683
50.311
Faenamiento de ganado porcino
10.043
11.098
12.264
13.551
14.974
INGRESOS TOTALES
50.919
54.233
57.760
61.572
65.623
Proyección de la operación del camal
Los resultados de la operación de una actividad económica, en este caso del nuevo camal
de Santa Cruz, se miden a través del estado de pérdidas y ganancias. El modelo diseñado
para el análisis financiero del nuevo camal, sobre la base de los cálculos anteriores de
ingresos y egresos esperados, proyecta este estado financiero para los 10 años de
evaluación del proyecto.
Pérdidas y ganancias
Los resultados obtenidos para las proyecciones de los resultados de la operación del nuevo
camal de Santa Cruz, para 10 años, son los siguientes:
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
Tabla 28: Proyección del estado de pérdidas y ganancias del nuevo Camal de Santa Cruz.
CONCEPTO
I
II
III
IV
V
INGRESOS
Derechos de inscripción 225
225
248
248
281
Faenamiento de ganado vacuno
31.044
32.754
34.560
36.464
38.474
Faenamiento de ganado porcino
6.096 6.736 7.443 8.225 9.089
INGRESOS TOTALES
37.364
39.716
42.251
44.937
47.844
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Personal 78.039 78.039 78.039 78.039 78.039
Servicios e insumos 9.424 9.712 10.021 10.352 10.707
Mantenimiento 21.748 21.748 21.748 21.748 21.748
Depreciación 38.588 38.588 38.588 38.588 38.588
Amortización 823 823 823 823 823
COSTOS TOTALES
148.622
148.910
149.219
149.550
149.905
UTILIDAD (PÉRDIDA)
- 111.258
- 109.195
- 106.968
- 104.613
- 102.061
AÑOS
CONCEPTO
VI
VII
VIII
IX
X
INGRESOS
Derechos de inscripción
281
304
304
338
338
Faenamiento de ganado vacuno
40.594
42.832
45.192
47.683
50.311
Faenamiento de ganado porcino
10.043
11.098
12.264
13.551
14.974
INGRESOS TOTALES
50.919
54.233
57.760
61.572
65.623
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Personal
78.039
86.121
86.121
86.121
86.121
Servicios e insumos
11.088
11.618
12.057
12.530
13.039
Mantenimiento
21.748
21.748
21.748
21.748
21.748
Depreciación
38.588
38.588
38.588
38.588
38.588
Amortización
823
823
823
823
823
COSTOS TOTALES
150.286
158.898
159.338
159.810
160.319
UTILIDAD (PÉRDIDA)
- 99.367
- 104.664
- 101.578
- 98.239
- 94.696
Resultados
El primer resultado que se observa al analizar las anteriores proyecciones es el elevado
monto de los déficits que generará la construcción y operación del nuevo camal de Santa
Cruz.
Si se tratara de un proyecto cuyos beneficios fueren únicamente los derivados de los
ingresos financieros que se obtiene, se podría concluir que esta propuesta no es atractiva o
que “no es un buen negocio”. Los aquí llamados déficits serían pérdidas de operación, sin
embargo para el caso de un servicio público que decide prestar el Municipio a la ciudadanía
de su jurisdicción, los principales beneficios no son de tipo financiero y, lo que
aparentemente podría parecer una pérdida operativa, se debe considerar como un costo
adicional que deben evaluar las autoridades del Gobierno Municipal de Santa Cruz, para
determinar si conviene aportar o no estos recursos adicionales, a fin de obtener el
beneficio social buscado con la decisión de reemplazar el camal existente por uno nuevo.
Desde esta óptica, se tiene que la operación y el mantenimiento del nuevo camal durante
el primer año costará alrededor de $ 148.600, de los cuales únicamente el 25.1% (cerca de
$ 37.400) se recuperarían vía cobro de tasas a los usuarios y el resto, 74,9% (algo más de $
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
111.200), deberán ser financiados por el Municipio de su presupuesto propio u otras
fuentes externas al proyecto.
Esta situación tiende a mejorar en los siguientes años de operación del camal, aunque sin
lograrse la autosuficiencia del proyecto, al año 5 de operación los ingresos propios
representarían 31.9% de los costos totales y en el año 10 estos alcanzarían el 40.9%. En
otras palabras, el aporte complementario que deberá hacer el Municipio será del 68.1% de
los costos en el quinto año ($ 102.000), y del 59.1% de los costos ($ 95.000) al final de la
primera década de funcionamiento.
Es de advertir que en estos costos totales, y por ende en la estimación de los aportes
adicionales que deberá hacer el gobierno local, se incluye la recuperación de la inversión
(depreciación y amortización de cada año), si el cálculo se hace solamente sobre los costos
reales de operación y mantenimiento, los déficits se reducen a $ 71.800 el año inicial, a $
62.600 en el año 5 y a $ 55.300 en el último año proyectado.
De todas maneras, durante los 10 años de proyección, sin considerar el costo del dinero a
lo largo del tiempo, el aporte adicional del Gobierno Municipal alcanzaría un monto
superior al millón de dólares.
Entre las principales causas de esta situación, se pueden citar el monto de la inversión y de
los costos de operación y mantenimiento requeridos para el montaje y funcionamiento
técnico apropiado del proyecto, la cantidad pequeña de animales a faenar que el mercado
de la isla demanda y el relativamente bajo nivel de tasas que la Municipalidad cobrará a los
usuarios del camal.
Evaluación financiera del Proyecto
Para realizar la evaluación financiera del proyecto, mediante el cálculo de índices de
rentabilidad, se requirió proyectar los flujos de caja o de dinero esperados durante el
período de evaluación y la inclusión del valor de salvamento al final de dicho período.
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
Proyección del flujo de caja
El flujo de caja o de efectivo muestra la proyección de ingresos y egresos reales (que
implican entrada o salida de dinero), esperados para el proyecto, desde el momento en
que se inician las inversiones hasta el final de las operaciones en el límite del período de
evaluación (en este caso 10 años). Incluye tanto los flujos de ingresos (fuentes – en este
caso la recaudación por el pago de tasas, los saldos, positivos o negativos, que pasan de
año a año y el valor de salvamento), como de egresos (usos – para el proyecto del camal,
las inversiones inicial y complementarias y los costos de operación y mantenimiento
generados durante el funcionamiento del camal).
Este flujo se diferencia de las proyecciones de los acápites anteriores en que no se incluyen
movimientos contables, como depreciaciones y amortizaciones.
La proyección de los flujos de caja que tendría el nuevo camal de Santa Cruz, en adición a
permitir el cálculo de los índices de rentabilidad financiera a partir del valor presente de los
flujos esperados, es útil para el Gobierno Local de Santa Cruz y para los administradores
del camal pues les permite conocer el flujo de efectivo que tendrá que afrontar la dirección
financiera a lo largo del período de operación del proyecto.
En las dos páginas siguientes se presentan los resultados obtenidos para las proyecciones
del flujo de caja durante los 10 primeros años de funcionamiento del camal.
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
Tabla 29: Flujo de caja esperado del nuevo Camal de Santa Cruz.
CONCEPTO
0
I
II
III
IV
V
FUENTES
Inversión inicial 1.053.260,23
Recuperación por inscripción de beneficiarios
225,00 225,00 247,50 247,50 281,25
Recuperación por faenamiento de ganado vacuno
31.043,54 32.754,44 34.559,64 36.464,33 38.473,99
Recuperación por faenamiento de ganado porcino
6.095,95 6.736,10 7.443,49 8.225,16 9.088,91
Saldo del año anterior 0,00 -71.846,54
-141.630,12
-209.187,40
-274.389,40
Valor de salvamento
TOTAL FUENTES
1.053.260,23
37.364,48
-32.130,99
-99.379,50
-164.250,42
-226.545,25
-
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
AÑOS
CONCEPTO
0
1
2
3
4
5
USOS
Terreno
15.000,00
Área de amortiguamiento perimetral
22.800,00
Acondicionamiento del terreno
68.543,16
Cerramiento perimetral
45.158,40
Adoquinado
78.550,92
Construcción obra nueva
388.080,00
Corrales y mangas
61.740,00
Aprovisionamiento energía eléctrica
59.487,75
Equipos de faenamiento
181.305,00
Conducción de agua
20.508,35
Tanque de reserva de agua
16.073,31
Estructura de entrada al pantano seco
250,01
Tanque séptico
5.714,14
Pantano seco artificial de lijado
17.668,78
Pantano seco artificial de pulido
17.607,48
Área de almacenamiento de sangre
1.976,36
Área de almacenamiento ruminal
1.976,36
Área de almacenamiento y secado de estiércol
2.214,17
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
AÑOS
CONCEPTO
0
1
2
3
4
5 Compostera 9.477,62
Estudios de ingeniería
4.410,36
Fiscalización de obra
20.282,66
Capital de trabajo
14.435,40
Costos de personal
78.038,60 78.038,60 78.038,60 78.038,60 78.038,60
Costos de servicios e insumos
9.423,96 9.712,07 10.020,84 10.351,92 10.707,09
Costos de mantenimiento
21.748,46 21.748,46 21.748,46 21.748,46 21.748,46
TOTAL USOS
1.053.260,23
109.211,02
109.499,13
109.807,90
110.138,98
110.494,15
FUENTES - USOS
0,00
-71.846,54
-141.630,12
-209.187,40
-274.389,40
-337.039,40
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE SANTA CRUZ
AÑOS
CONCEPTO
VI
VII
VIII
IX
X
FUENTES
Inversión inicial
Recuperación por inscripción de beneficiarios
281,25 303,75 303,75 337,50 337,50
Recuperación por faenamiento de ganado vacuno
40.594,41 42.831,69 45.192,27 47.682,96 50.310,91
Recuperación por faenamiento de ganado porcino
10.043,37 11.098,06 12.263,51 13.551,35 14.974,42
Saldo del año anterior -337.039,40
-396.995,71
-462.249,14
-524.416,32
-583.243,95
Valor de salvamento 659.150,29 TOTAL FUENTES
-286.120,37
-342.762,21
-404.489,61
-462.844,51
141.529,17
USOS
Terreno
Área de amortiguamiento perimetral
Acondicionamiento del terreno
Cerramiento perimetral
Adoquinado
Construcción obra nueva
Corrales y mangas
Aprovisionamiento energía eléctrica
Equipos de faenamiento
Conducción de agua
Tanque de reserva de agua
Estructura de entrada al pantano seco
Tanque séptico
Pantano seco artificial de lijado
Pantano seco artificial de pulido
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DE SANTA CRUZ
AÑOS
CONCEPTO
VI
VII
VIII
IX
X
Área de almacenamiento de sangre
Área de almacenamiento ruminal
Área de almacenamiento y secado de estiércol
Compostera
Estudios de ingeniería
Fiscalización de obra
Capital de trabajo
Costos de personal 78.038,60 86.120,84 86.120,84 86.120,84 86.120,84
Costos de servicios e insumos 11.088,29 11.617,63 12.057,41 12.530,15 13.038,56
Costos de mantenimiento 21.748,46 21.748,46 21.748,46 21.748,46 21.748,46
TOTAL USOS
110.875,34
119.486,93
119.926,71
120.399,44
120.907,86
FUENTES - USOS
-396.995,71
-462.249,14
-524.416,32
-583.243,95
20.621,31
4.2.5 Análisis de sensibilidad
Cálculo de los índices de rentabilidad
Como ya se indicó, para efectos de la evaluación del proyecto, en el flujo de caja, al final
del décimo año, se incluye como un ingreso adicional del proyecto, el valor de salvamento,
constituido por la porción del valor de los activos que no se han depreciado o amortizado
durante el decenio.
Con las proyecciones del cuadro anterior, a fin de determinar la rentabilidad de la inversión
por realizarse (positiva o negativa según genere excedentes o déficits), se calcularon la Tasa
Interna de Retorno Financiera (TIRF), el Valor Actual Neto (VAN) y la relación Beneficio -
Costo del proyecto, con los siguientes resultados:
TIRF: - 12.2%
VAN (con tasa de descuento = 10%): - $ 1.198.902
Relación beneficio/costo: 0,31
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DE SANTA CRUZ
La TIRF con un valor negativo indica que los recursos destinados al proyecto, a lo largo de
su período de evaluación, generan una pérdida de 12.2%, en otras palabras (y aquí vale la
pena recordar que estos indicadores solamente miden los resultados en términos
financieros, no los sociales que motivan al Municipio a emprender el proyecto), por cada
dólar que se invierte en el camal, al final del décimo año solamente se tendrá 87.8
centavos y se habrán perdido los 12.1 centavos restantes.
El VAN negativo indica que, si el costo de oportunidad del dinero del Municipio es del 10%,
el hecho de invertir sus recursos en el proyecto del camal y no en otro alternativo, le
genera una pérdida equivalente a $ 1.198.902 de la fecha actual. Otra vez, se recuerda que
en el caso de que se quiera asumir un costo de oportunidad diferente de los recursos
municipales, el modelo permite cambiar la tasa de descuento y medir los efectos en las
variaciones del VAN.
Por último, la relación beneficio/costo, cuando es superior a 1 implica que los beneficios
totales o brutos que genera el proyecto son superiores a los costos que demanda, en otras
palabras que se obtienen excedentes. Una relación igual a 1 implica que los beneficios son
iguales a los costos, que no se obtienen ni excedentes ni superávits y cuando la relación es
inferior a 1 se tiene que los beneficios brutos son inferiores a los costos, obteniéndose así
un déficit, como ya se ha explicado.
Para el caso de la evaluación específica del nuevo camal de Santa Cruz, la relación
beneficio/costo obtenida señala que, a lo largo de los 10 años de evaluación, por cada
dólar de inversión o de costos de operación y mantenimiento que demande el camal,
solamente se recuperarán 31 centavos vía cobro de tasas y el valor de salvamento al final
del período de proyecciones.
4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.3.1 Sostenibilidad económica financiera
4.3.2 Análisis de impacto ambiental y riesgos
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5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
COSTO ESTIMADO DEL TERRENO 1 HA. 15.000,00
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 58.285,00 CERRAMIENTO PERIMETRAL, Base H. Ciclópeo , 40 cm. Sobre nivel del suelo; columnas de H.A. de 20 x30 cm. Cada 4,00 m.; mampostería de bloque de 15 cm. Enlucida 38.400,00 ADOQUINADO, acceso, parqueos y maniobras. 66.795,00 CONSTRUCCIÓN NAVE DE FAENAMIENTO 330.000,00 CORRALES Y MANGAS 52.500,00
SUBTOTAL 545.980,00 IMPREVISTOS 5% 27.299,00 SUBTOTAL PARCIAL 573.279,00 HONORARIOS POR CONSTRUCCIÓN 12% 68.793,48
TOTAL OBRA CIVIL 642.072,48
Cálculo Estructural a $2 c/m2 de obra civil (600m2) 1.200,00 Diseño eléctrico 0,05% del presupuesto de obra civil 3.210,36
TOTAL 4.410,36
OBRA CIVIL
ESTUDIOS DE INGENIERIAS
Equipos básicos Nº 1 Bovinos 31.060,00 Equipos complementarios Nº2 línea de Bovinos y Porcinos 56.805,00 Equipos complementarios Nº 3 línea de Bovinos y Porcinos 22.962,00 Equipos complementarios Nº 4 Línea de Bovinos y Porcinos 37.630,00 Transporte global de equipos 6.000,00
SUBTOTAL 154.457,00 IMPREVISTOS 5% 7.422,85 IVA 12% 19.425,58
TOTAL ESTIMADO EQUIPOS 181.305,43
EQUIPOS
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Tendido trifasico hasta ubicación de nuevo camal 29.155,00 Transformador 55 KVA, autoprotegido 10.900,00 Generador trifásico, 55 KVA 16.600,00
SUBTOTAL 56.655,00 IMPREVISTOS 5% 2.832,75
TOTAL 59.487,75
TOTAL CONSOLIDADO OBRA CIVIL Y EQUIPOS 902.276,02
APROVISIONAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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Conducción 17.439,97 Reserva - Tanque de 30 m3 - Fase 1 13.667,78
SUBTOTAL 31.107,75 IMPREVISTOS 5% 1.555,39 SUBTOTAL PARCIAL 32.663,14 HONORARIOS POR CONSTRUCCIÓN 12% 3.919,58
TOTAL 36.582,72
Estructura de entrada 212,59 Tanque séptico 9 m3 4.858,96 Pantano seco artificial de lijado 15.024,47
Pantano seco artificial de pulido 14.972,35
SUBTOTAL 35.068,38 IMPREVISTOS 5% 1.753,42 SUBTOTAL PARCIAL 36.821,80 HONORARIOS POR CONSTRUCCIÓN 12% 4.418,62
TOTAL 41.240,41
Area de almacenaje de sangre 1.680,58 Área de almacenamiento de contenido ruminal 1.680,58 Área de almacenamiento y secado de estiercol 1.882,80 Compostera 8.059,20
SUBTOTAL 13.303,17 IMPREVISTOS 5% 665,16 SUBTOTAL PARCIAL 13.968,33 HONORARIOS POR CONSTRUCCIÓN 12% 1.676,20
TOTAL 15.644,53
TOTAL CONSOLIDADO TRATAMIENTOS 56.884,94
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
PANTANO SECO
TRATAMIENTO DE SOLIDOS
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Cerca viva perimetral, diferentes doseles, incluye preparacion del suelo. 19.387,50
SUBTOTAL 19.387,50 IMPREVISTOS 5% 969,38 SUBTOTAL PARCIAL 20.356,88 HONORARIOS POR CONSTRUCCIÓN 12% 2.442,83
TOTAL 22.799,70
SUBTOTAL 1.018.543,38
Fiscalización 2% del subtotal general 20.282,66
TOTAL 20.282,66
Capital de trabajo 14.435,00
TOTAL 14.435,00
SUBTOTAL 1.053.261,04
CAPITAL DE TRABAJO
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
FISCALIZACIÓN DE OBRAS