REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AÑO ____ PROCESO:XXXXXXXX.
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AÑO ____
PROCESO:XXXXXXXX
ENTRADAS DE LA REVISION POR LA DIRECCIÒNPROCESOS A LOS QUE
APLICA CADA ELEMENTO DE ENTRADA
Resultados de las auditorías internas y externas de calidad Medición ,análisis y mejora
Evaluación de Satisfacción de clientes, incluyendo sus quejas y reclamos.
Orientación Jurídica
Comunicaciones y Gestión socialMedición ,análisis y mejora
Seguimiento al desempeño de los procesos
Todos los procesos, el avance de las obras solo aplica para los procesos misionales.
Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección.
Medición ,análisis y mejora
Resultado de la Gestión y análisis del riesgo. Todos los procesos
Cambios externos o del entorno que puedan afectar el Sistema de gestión de la Calidad.
Todos los procesos
Recomendaciones para la mejora Todos los procesos
Favor diligencia los campos de esta presentación según los elementos que apliquen a su proceso como se muestra en el siguiente cuadro
Marque con una X los factores a revisar que apliquen a su proceso.
ENTRADAS PARA LA REVISION POR LA DIRECCION
FACTOR A REVISAR
Resultados de las auditorías internas y externas de calidad
Evaluación de Satisfacción de clientes, incluyendo sus quejas y reclamos
Seguimiento al desempeño de los procesos y conformidad el producto
Estado de las acciones correctivas y preventivas
Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección
Resultado de la Gestión y análisis del riesgo
Cambios externos o del entorno que puedan afectar el Sistema de gestión de la Calidad
Recomendaciones para la mejora
Resultados de las auditorías internas y externas de calidad
Internas:
Cumplimiento del programa
Hallazgos vs proceso y su evolución en el tiempo
Hallazgos mas relevantes
Estado de los planes de mejoramiento
Desempeño de auditores
Necesidad de recursos
Externas:
Hallazgos vs proceso y su evolución en el tiempo
Estado de los planes de mejoramiento
Acciones realizadas a partir de las recomendaciones del informe
Evaluación de Satisfacción de clientes, incluyendo sus quejas y reclamos
Percepción de la satisfacción de clientes con el producto y servicio
- Conclusiones del análisis: Fuentes de información ,Resultados.
Acciones propuestas
Peticiones
Quejas y reclamos
- Estadísticas por tipo, causa u otro factor-Comparativo con periodos anteriores
Acciones propuestas
Seguimiento al desempeño de los procesos
- Ficha de análisis y acciones propuestas de los indicadores
- Estado de avance de obras en ejecución.(Procesos misionales)
Estado de las acciones correctivas y
preventivas
Fuente AC AP MEJORA
Auditorias internas # y estado
Auditorias externas
Gestión de riesgos
Análisis del desempeño del proceso
Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la
dirección
Se realiza con base en el acta de la revisión anteriorSe evalúa el cumplimiento de los compromisos En caso de no haberse implementado: Justificación y acciones a tomar
COMPROMISOS
TEMA EJECUTADO PENDIENTE OBSERVACIONESDescribir el motivo del
retraso y definir acciones a realizar
Resultados de la Gestión del riesgo
RIESGOZONA DE RIESGO
ACCIONES TOMADAS RESULTADOS
Suspensión o retrasos de obra o del proyectos
Zona de Riesgo importante
Comité de obraLas acciones han sido eficaces para controlar el riesgo?
En esta entrada de la revisión se deben reportar, para los riesgos mas críticos de cada proceso: acciones definidasEstado actual de implementación de estas accionesResultados obtenidos
Cambios externos o del entorno que pueden afectar el SGC
Analizar posibilidad de cambios en :
•La estrategia •La normatividad
aplicable•La estructura organizacional
•La infraestructura •Los procesos
• Como afectan el funcionamiento del SGC?
• Se requieren acciones ?
• Definir Responsables y recursos
Recomendaciones para la mejora
Todos podemos y debemos aportar!De la observación y experiencia en la gestión de nuestros procesosSugerencias de los colaboradoresDel conocimiento de la entidad De la referenciación con entidades similares o lideres.