Riesgos tecnologia
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if i Personería Código PMCP-GC-001
¡JÍJ Municipal de Cajicá Versión 1 ^ • ^ compfometidospofsuídaata jflapa de RIesgos Personeria Municipal de Cajicá Fecha Diciembre de 2013
Nombre del Proceso:
Obietlvo del Proceso:
Gestión de Apoyo Tecnológico
Prestar el soporte tecnológico a todos los procesos de la Personería Municipal garantizaiKlo el funcionamiento de la plataforma tecnológica y haciendo posibles las comunicaciones internas y extemas a través de lo* medios tecnológicos.
Pa Probabilidad l« Impacto
Riesgo Identificado
Clase
Calificación Evaluación
Riesgo Controles Existentes
Después de Controles
Nueva Evaluación
Opciones de Manejo
ArfjnntkB río Responsable Frecuencia Indicacfor Riesgo Identificado
Clase P 1
Evaluación Riesgo
Controles Existentes
P 1
Nueva Evaluación
Opciones de Manejo
Control Responsable Frecuencia Indicacfor Riesgo Identificado
Clase P 1 Zona de Riesgo
Controles Existentes
P 1 Zona de Riesgo
Opciones de Manejo
Control Responsable Frecuencia Indicacfor
1
Intermitencia en la prestación del servido de INTERNET especialmente importante para el contacto con la unidad de victimas para la atención de la población desplazada Tecnológico 3 5 Extrema
Tener medios altemativos para la prestación del servicio de Internet, solicitar a la Administración revise el tema y suministre el soporte en todo momento 1 4 Alta
Redudrel riesgo, evitar, compartir o transferir
Seguimiento ai Internet y reporte Inmediato de su falla
Funcionarios Personería Municipal Manual
No. De reportes que se demoran en ser remitidos/No. Total de reportes enviados
2
Riesgo de perdida de infonnación por la falta frecuente del antivirus en los equipos de la Personería
Tecnológico, operativo, imagen, legal 3 4 Extrema
Revisión del antivirus y actualización contante, impedir que los funcionarios instalen en sus equipos programas no autorizados 1 3 Moderada
Asumir el riesgo, redudr el riesgo
Revisión mensual del antivinis
Funcionarios Personería Municipal Mensual
Seguimiento at Antivirus
3
Posible daños de equipos por las sutiida y bajas de energía eléctrica por falta de una UPS 0 itwcanismo que proteja los equipos
Tecnológico, operativo, imagen, tegal 4 4 Extrema
Compra de los equipos que se requieren a fin de garantizar el ftmcionamiento tecnológico 3 3 Alta
Reducir el riego, evitar, compartir 0 transferir
Compra y mantenimiento de equipos de protección
Funcionarios Personería Municipal Semestral
Equipos requeridos comprados/total equipos requeridos
4
Falta de control de la información debido a su falta de control en medios electrónicos
Tecnd^Hco, legal 3 4 Extrema
Integrar en los computadores y comunicar a través de la intranet de los funcionarios de la Personería los temas relacionados con la recepción y entrega de documentación. 2 3 Moderada
Asumir el riesgo, reducir el riesgo
Crear niveles de acceso y al utilizar la nube evidenciar la confiabilidad de la misma
Funcionarios Personeria Municipal Semestral
Evidenciar nivel de accequítiilidad