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GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

62f

9 8 8

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ÍNDICE DE CONTENIDO

PRESENTACION

02

I. GENERALIDADES

1.1. Visión y Misión

03 1.2. Denominación: Naturaleza y fines, Descripción de la Unidad Ejecutora 04

u orgánica, Objetivos, Organigrama entre otros.

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

2.1. Análisis de la Demanda 07 2.2. Análisis de la Oferta 15 2.3. Identificación de Problemas del Sector Agrario Regional 18 2.4. Identificación de las responsabilidades institucionales, en el marco 19 de promoción de código de ética de la función pública-Ley N° 27815

III. ARTICULACION DE OBJETIVOS

3.1. Determinación de los Objetivos 20

IV PROGRAMACION

4.1. Determinación de los Indicadores

21 4.2. Determinación de Actividades, Proyectos Metas y Tareas. 21

ANEXOS Y MATRICES

23

Página 1 de 24


l'987 PRESENTACIÓN.

La Dirección Regional de Agricultura Cusco, como órgano desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, ha elaborado el presente Plan Operativo Institucional 2012 (P01) como herramienta de gestión de Corto Plazo, teniendo como documento orientador las "Instrucciones para la Programación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional, mediante la Directiva N° 004-2009-GR Cusco /PR. "Lineamientos para, la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009" en el Gobierno Regional de Cusco, aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional N° 482-2009-GR Cusco /PR.

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión, elaborado en concordancia con los Lineamientos de Política del sector, la visión, misión y con los Objetivos estratégicos institucionales, presupuesto de la DRAC y las funciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones del

\Gobierno Regional Cusco, aprobado por la Ordenanza Regional N° 0013-2004- RC/CRC, y el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección

Regional de Agricultura Cusco aprobado mediante la Resolución Ejecutiva --- Regional N° 402-2006-GR CUSCO/PR.

tio

Este documento contiene los objetivos, acciones, costos y metas programadas por las Jefaturas de Apoyo, Asesoramiento, Direcciones de Línea, Agencias Agrarias y Oficinas Agrarias, cuyo contenido ha sido alimentado y validado en talleres descentralizados participativos realizados en las mismas sedes de las Agencias Agrarias.

Es importante señalar, que a efecto de supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional y lograr el desarrollo de las acciones propuestas con la debida Eficacia y Eficiencia, para el presente año 2012, se debe implementar un plan de Monitoreo y Evaluación.

Cusco Diciembre 2011

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Ter^°' -,., GOBIERNO REGIONAL CUSCO

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

by

rM 1986

I.- GENERALIDADES

1.1. Visión y Misión

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Y OCI.LNi

:- 141r rta,

DOCUMENTO VISION MISION

Plan Estratégico del Ministerio de Agricultura 2007- 2011

"Perú país líder en la producción agrícola de la Costa del Pacifico de América del Sur al 2015"

"Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población".

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lan

Gobierno Regional

Estratégico oncertado del

2005-

Somos una región autónoma y descentralizada, articulada competitivamente con el entorno nacional e internacional que ha logrado: forjar su identidad integrando sus diversas culturas; aprovechar en forma sostenible sus potencialidades: el patrimonio cultural y natural, los recursos mineros y - energéticos, y la biodiversidad agraria; y generar una economía dinámica y solidaria. Una región donde la población accede en forma equitativa a un empleo adecuado, servicios básicos, desarrolla sus capacidades y ejerce plenamente sus deberes y derechos ciudadanos.

La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

k lan Estratégico stitucional

Productores agrarios organizados, en cadenas productivas rentables, en un entorno democrático y de igualdad de oportunidades.

Promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental.

Plan Estratégico Sector Agrario

"Al 2015, la Región Cusco desarrolla actividades agrarias competitivas y sostenibles generando empleo, conservando la biodiversidad, preservando el medio ambiente y mejorando las condiciones de vida del productor agrario".

"Promover, concertar y fortalecer políticas orientadas a lograr el desarrollo agrario competitivo, equitativo, sostenible y rentable, con la participación y liderazgo de productores y organizaciones públicas y privadas que impulsen los procesos productivos bajo el enfoque de asociatividad, aprovechando la biodiversidad y variabilidad de pisos ecológicos para mejorar la calidad de vida de la población".

nro.," ""-~, GOBIERNO REGIONAL CUSCO o 0


965 1.2 Denominación, Naturaleza y fines Descripción de la Unidad Ejecutora

u Orgánica, organización, objetivos funcionales, organigrama, entre otros.

Denominación.- Dirección Regional de Agricultura Cusco

Naturaleza.- La Dirección Regional de Agricultura Cusco (DRAC), es un organismo desconcentrado del Gobierno Regional Cusco dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico constituyéndose una Unidad ejecutora del pliego presupuestal

Objetivos Estratégicos

OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Promover el uso racional de los Recursos Naturales


Promover el desarrollo de infraestructura productiva orientando los recursos del canon y sobre canon, la cooperación técnica internacional procurando el uso sostenible de los RRNN


Diseñar e implementar políticas y programas articulados programática y territorialmente.


Promover la asociatividad de Productores Agropecuarios con enfoque de Cadenas Productivas y Sostenible


Articular e integrar el trabajo de las instituciones público y privadas mediante mecanismos de concertación


Institucionalizar sistemas articulados de investigación tecnológica funcional y aplicativa


Promover y gestionar un adecuado financiamiento para el sector agrario


Implementar, fortalecer y articular la red de información agraria regional


Impulsar un plan de desarrollo de capacidades del recurso humano del Sector Público Agrario y productores, aprovechando el conocimiento existente y las innovaciones tecnológicas

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ea J'avouvi


Estructura Orgánica r 984

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

AGRARIA

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN

AGRARIA

AGENCIAS AGRARIAS

Consejo Regional de Concertación Agraria para la Reactivación y Desarrollo del

Sector Agropecuario CORECA

Consejo Regional de Coordinación del Sector Público

Agrario-CRCSPA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

AGRARIA

OFICINA DE ASESOR1A JURÍDICA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO

ECONÓMICO

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Lineamientos de Política Institucional .• L913.3 La Dirección Regional de Agricultura Cusco del Gobierno Regional Cusco, se enmarca dentro de los lineamientos de política institucional del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Regional Cusco, en el marco de un estado promotor, artículador, regulador, normativo en una economía social de mercado que garantiza las inversiones nacionales e internacionales, dentro de los principios rectores de las políticas y la gestión regional establecidos en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Los principales lineamientos definidos son:

a) Integración de la actividad agrícola con los mercados internos y externos dentro de un contexto de globalización y apertura, promoviendo la

competitividad. b) Impulso y fortalecimiento de las autoridades de cuenca y microcuencas.

c) Fortalecimiento de la asistencia técnica para el desarrollo de los sistemas productivos en el marco de cadenas productivas y del manejo de cuencas y microcuencas.

d) Fomento de oportunidades de empleo agrícola con equidad social.

e) Promoción de la inversión en infraestructura productiva y de comercialización con una visión de largo plazo.

f) Ordenamiento del marco legal e institucional que permita fortalecer la institucionalidad del sector publico agrario, garantizando la estabilidad jurídica, así como la eficiencia del gasto público.

jes de Trabajo

En concordancia a los lineamientos de política regional e institucional, la Dirección Regional de Agricultura Cusco desarrolla sus actividades en el marco e los siguientes ejes de trabajo:

EJES PRIORIZADOS PROPOSITOS

Gestión Administrativa

•

•

•

Asesorar, dirigir y supervisar las acciones de la Dirección Regional, Proponer planes y programas

• Recopilación, consolidación y análisis de la estadística agraria Conformación de una base de datos

Desarrollo de la producción agropecuaria, Apoyo a productores agropecuarios

• Identificación, promoción, capacitación y asistencia técnica a pequeños y medianos productores agropecuarios

Promoción de cadenas productivas, fortalecimiento de organizaciones de

en cultivos productores

• Promover y fortalecer la organización de productores en cadenas productivas de cultivos.

Promoción de cadenas productivas, fortalecimiento de organizaciones de

en crianzas productores

• Promover y fortalecer la organización de productores en cadenas productivas de crianzas.

Capacitacion a productores agrarios en de riego y uso de agua para cultivo prácticas

• Productores agrarios que aplican practicas adecuadas de riego

Promoción del uso adecuado de tierras forestales y bosques naturales y buen manejo de la fauna silvestre

• Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal

Control sanitario • Protección sanitaria animal

Formalización de predios rurales • Saneamiento legal de la propiedad agrada

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-------------------------------------------------------------------------- -----

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA.

a) Características de la Población.

de regional de acuerdo al último censo de población y vivienda

-

del año 2007- realizado por INEI la región Cusco alcanzó una población de 1, 171,403 de habitantes donde el 45.00% es población rural y 55.00% es población urbana. Este incremento se explica por el crecimiento del sector urbano en las principales ciudades, encabezadas por la ciudad del Cusco que determina un gran flujo migratorio con

Sicuani, que a su vez se ciudades intermedias como Quillabamba, articula con pequeñas ciudades como Espinar, Urcos, Calca, Urubamba

,

etc. Donde la mayoría de la población se concentra en las provincias de Cusco, La Convención, Canchis, Quispicanchi y Espinar; a su vez, esto demuestra el dominio de las ciudades importantes como Cusco, Quillabamba y Sicuani, comportamiento que puede observarse apreciar

que a nivel rural la estructura cambia pa Canchis, manteniéndose un promedio de población rural en la

Convención, Quispicanchi y Chumbivilcas.

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007

POBLACION URBANA Y RURAL • REGION CUSCO

r 982

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POBLACION URBANA Y RURAL POR PROVINCIAS 981

REGIÓN/PROVINCIAS POBLACIÓN

2007 2015 2021

REGIÓN CUSCO 1171403 1261446 1333491

PROVINCIAS

Cusco 367791 438418 500154

Acomayo 27357 26515 25901

Anta 54828 53957 53313

Calca 65407 71446 76338

Canas 38293 37624 37130

Canchis 96937 98106 98993

Chumbivilcas 75585 79164 81959

Espinar 62698 66454 69419

La Convención 166833 172522 176915

Paruro 30939 29131 27844

Paucartambo 45877 49130 51720

Quispicanchi 82173 85996 88979

Urubamba 56685 62164 66618

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007

INDICE DE DESARROLLO HUMANO

Según el informe sobre desarrollo humano del programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD) Perú 2008, se muestra el índice de desarrollo humano para la región. Cusco ocupa (puesto 11) y Urubamba (puesto 93), las demás 11 provincias se ubican detrás del puesto 100, tomando en cuenta las 194 provincias a nivel nacional, en Cusco se sitúan provincias con niveles de desarrollo humano muy bajos sobre todo Chumbivilcas (puesto 172), Paruro (puesto 182) y Paucartambo puesto (185).

El componente esperanza de vida; varía, entre los 68.8 años Cusco y 61.5 años Canas situando a la gran mayoría de las provincias, en los puestos más bajos en términos de esperanza de vida, entre ellas Canas, Paucartambo, La Convención y Paruro.

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r 9 8


Región y Provincias Esperanza de vida al nacer

años ranking

PERÚ 73.07

REGION CUSCO 70.76 21

Cusco 74.12 34

Acomayo 66.15 191

Anta 72.77 63

Calca 71.55 101

Canas 65.89 192

Canchis 70.14 145

Chumbivilcas 69.44 158

Espinar 69.52 157

La Convención 73.22 49

Paruro 67.70 181

Paucartambo 67.15 185

Quispicanchi 67.32 183

Urubamba 73.61 42

El componente de alfabetismo de las personas de 15 o más años, tiene valores extremos de tasas porcentuales de 95.4% Cusco y 72% Chumbivilcas; en este caso, también se demuestra el rezago en términos de promedio nacional, donde las provincias de Chumbivilcas, Paruro y Paucartambo presentan los menores índices de alfabetismo. El componente de ingreso per-capita familiar mensual, es muy disperso a nivel regional; dado que, fluctúa entre 181 nuevos soles en Chumbivilcas y 298.6 nuevos soles en Cusco. Si comparamos este comportamiento con el ingreso per- capital de Lima de 574 nuevos soles, es el mayor a nivel nacional; por consiguiente, se evidencia gran desigualdad a nivel nacional y regional, donde el habitante promedio de la provincia con mejor remuneración gana cerca de tres veces más que el habitante promedio de la provincia más pobre de Cusco.

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INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO 979

REGION PROVINCIAS HABITANTES IDH RANKING

ALFABETISMO %

ESCOLARIDAD %

ESPERANZA DE VIDA EN

AÑOS

LOGRO EDUCATIVO

INGRESO FAMILIAR PER

CAPITA W,

CUSCO ACOMAYO 27704 Q5019 173 74 91 62,7 79,7 201,1

ANTA 57905 0,5103 162 79,2 91,4 62,2 83,3 196

CALCA 61715 0,5073 167 75,8 86,7 63,8 79,4 202,7

CANAS 42368 0,5075 166 81 89 61,5 83,7 195,2

CANCHIS 103974 0,5076 165 82,5 90,1 59,9 85 222

CHUMBIVILCAS 77721 0,4904 184 72 86,4 63 76,8 181

CUSCO 348493 0,5989 45 95,4 90,9 68,8 93,9 298,6

ESPINAR 66908 0,5313 129 85,7 86,1 65,4 85,8 200

LA CONVENCION 165415 0,5361 119 84,5 81,5 66,9 83,5 189,8

PARURO 32244 0,4869 188 68,7 89,4 62,8 75,6 188,4

PAUCARTAMBO 47313 0,484 189 613 83,6 63,7 73,4 185,2

:iff. QUISPICANCHI 82802 0,4909 183 75 83,7 62 77,9 194

URUBAMBA 56941 0,5346 124 84,2 91,4 64,1 86,6 210,6

REGION CUSCO 1171503 0,5377 20 84,5 87,7 64,8 85,6 227,5

b) Situación de la entidad.-

La Dirección Regional de Agricultura Cusco, como unidad ejecutora del Gobierno Regional Cusco, para el presente año, tiene un conjunto de acciones por la transferencia de funciones, competencias y un programa de inversiones con cuatro proyectos de inversión financiados con recursos provenientes de la fuente de Recursos Determinados; sin embargo, se tiene previsto incorporar nuevos proyectos viables: Desarrollo Ganadero de la Cuencas del alto Apurimac, alto Vilcanota y Valle Sagrado; Manejo Forestal en las provincias de Chumbilvilcas y Paruro; Mejoramiento de la producción y productividad de papa Nativa y Desarrollo Hortofruticola en el Valle Sagrado y Zonas aledañas.

c) Accesibilidad, Factores Geográficas Económicos y Culturales.

La Región Cusco se encuentra ubicado en la zona sur oriental del país, en las coordenadas 11°10'00" y 15°18'00" de la latitud sur, 70°25'00" y 73°58'00" de longitud oeste, abarcando zonas de selva y sierra con una extensión territorial de 71,891.97 Km2. se caracteriza por contar con cuatro zonas geográficas bien diferenciadas:

Zona Alto Andina.- La temperatura máxima alcanza los 16.6°C y la mínima 1.5°C, en esta zona se presentan las Heladas este fenómeno se presenta frecuentemente en la época de invierno o seco causando dificultades para el pastoreo y la salud de los ganados y los cultivos afectando los rendimientos de cultivos y crianzas.

Zona de Valle Interandino.- la temperatura media anual llegan a 19.4°C hasta 0.8°C en los meses frígidos. Las precipitaciones promedio anual es de 716 mm. Distinguiéndose dos estaciones bien diferenciadas un periodo lluvioso entre octubre y abril y otro periodo seco entre mayo y septiembre.

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yezruin-c^ "`"sw, GOBIERNO REGIONAL CUSCO


' fl" •

Zona de Selva Alta o Ceja de Selva.- las temperaturas alcanzari" ¿alta

un máximo de 22°C a 25°C

Zona de Selva Baja o Llanura Amazónica.- temperatura promedio de 30.5° máximo y 15.5° como mínimo con precipitaciones pluviales de septiembre hasta mayo

Régimen de precipitación

En la región, el periodo lluvioso se presenta durante 5 a 7 meses. Este periodo, en la amazonia inicia entre septiembre y noviembre y finaliza entre marzo y mayo. La precipitación porcentual acumulada de estos periodos alcanza valores entre 58.06% (Pilcopata) y 81.09% (Echarati) del total de la precipitación. En la mayor parte de la sierra la estación lluviosa es de noviembre a marzo y la precipitación porcentual acumulada de estos periodos alcanzan valores entre 66.88% (Paucartambo) y 86.96% (Paruro) del total de la precipitación anual.

Recurso Suelo

Según la clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor, la región Cusco tiene seis clases de tierras, que suman 7, 189,197 ha, de

las cuales 32.7% tiene aptitud para uso agrario, sin embargo solo el 3.1% tiene aptitud para cultivos en limpio y asociaciones con permanentes. En el cuadro N° 2.7, se aprecia la superficie de tierras aptas para uso agrario, la misma que es inferior a la de uso actual para fines agropecuarios (uso real) que totaliza 2,872,925 (has), esto demuestra el uso de tierras de protección y marginales para actividades agrarias.

CLASIFICACION DE SUELOS POR CAPACIDAD DE USO MAYOR

N° CAPACIDAD DE USOMAYOR DE

SUELOS SUPERFICIE (Ha) ey.

1 Tierras aptas para pastos 1,135,260 15.8

2 Tierras aptas para producción forestal

990.667 13.8

3 Tierras aptas para cultivo en limpio 196,832 2.7

4 Tierras aptas para cultivo permanente

30,631 0.4

Sub total: tierras aptas para uso agrario

2,353,390 32.7

5 Tierras de protección 4,731,278 65.8

6 Otros (nevadas, lagos, ríos, centros poblados)

104,518 1.5

TOTAL: 7,189,197 100 Fuente: INRENA, Lima abril

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Pastizales

Son las superficies que producen forrajes, ya sea este de gramíneas, graminoides, arbustos, hierbas o mezclas de estas, formando praderas naturales, donde pueden pastorear ganado domestico de diversas especies y animales de la fauna silvestre. En términos generales, las praderas naturales son aquellas tierras que por ser demasiado secas, húmedas, calurosas, frías, empinadas, poco Profundas y/o infértiles, no pueden dedicarse a los cultivos constituyendo alrededor del 29.61% del territorio regional constituye la superficie de praderas naturales, cuyo potencial de soportabilidad de pastoreo está determinado por la predominancia de diversas especies vegetales forrajeras. La mayor parte de este recurso se encuentra en las provincias denominadas altas.

ri PASTIZALES DE PRADERA NATURAL - REGION CUSCO

ESPECIE POTENCIAL SUPERFICIE

PREDOMINANTE (Ha) % Chillihuar y ojona) Atto 103,893.0 1.43 !chal e iral Medio 959,738.5 13.21 Ichallcrespillo Bajo 1,087,606.7 14.97

TOTAL 2,151,238.2 29.61

Enfoque de Cuencas.- El rasgo más importante de todo ecosistema de montaña, es la verticalidad, tanto en el sentido de pendiente como en nuestro caso Andino, de la llamada "Verticalidad Andina" o socio-política, del control integrado de pisos ecológicos y los rasgos que la caracterizan en los Andes: diversidad de microclimas, diversidad de suelos, diversidad biológica y finalmente diversidad cultural.

CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION CUSCO

CUENCA Área (Km2) Perímetro (Km) Rio Principal

(Km) Pendiente

(%) Vilcanota 8983.1 711.14 243.6 0.66 Alto Apurimac 14529 917.72 251.41 0.72 Medio y Bajo Apurimac 2163.2 804.56 399.97 0.45 Yayero 5488.7 696.97 329.17 0.73 Medio urubamba 13830.8 672 258.24 0.85 Pilcopata 3819.9 368.23 43.47 1.38 Bajo Urubamba 15356.4 881.16 256.31 0.1 Araza 4865.8 390.57 141.14 2.69 Dahuene y Colorado 615.2 137 50.64 3.55

TOTAL 72652.1

Fuente: Oficina de Planificación y Evaluación IMA-

Estos ríos presentan aguas permanentes en estiaje pero de régimen irregular durante el año, siguiendo la tendencia de la presencia de precipitaciones.

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GOBIERNO REGIONAL CUSCO r 97j DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

Existe una época de recarga entre los meses de noviembre a abril y de vaciante de abril a octubre. El volumen o caudal de agua es considerable en estiaje y varía en su recorrido.

El Agro en la Región Cusco

EL Agro regional tiene una estructura diferenciada en cuatro tipos o niveles:

TIPO I: Agricultura de Exportación no Tradicional.- Es conducido por

medianos propietarios y empresas agroindustriales básicamente ubicados en el piso de valle. Es una agricultura de gran inversión que responde por la

Ilex ortación sectorial no tradicional pero que confronta grandes retos

Ilsp>

u ima generación y el uso intensivo del suelo y de los demás recursos. nológicos, es decir el referente de este tipo de agricultura es la tecnología de

4110 ón la región, este reto es atribuible al maíz blanco gigante y la kiwicha, además

de otros cultivos potenciales en pleno desarrollo. Existen otros cultivos como el

café que también son de exportación, no obstante el análisis de esos cultivos

se desarrollan en la topología de agricultura extensiva.

CULTIVO PRODUCCION

(TM.)

SUPERFICIE COSECHADA

VBP 2007

(Ha.) Particip. % (Miles S/.) Particip. %

Maíz Blanco Gigante 54.985 26.372 98,45 137.462.500 98,04

Kiwicha 917 414 1,55 2.751.000 1,96

TOTAL 26.786 100,00 140.213.500 100,00

Fuente: DRAC 2008

TIPO II: Agricultura Extensiva.- Principalmente cultivos tradicionales; la mayor parte de este estrato está constituido por pequeñas propiedades de los "herederos" de la reforma agraria. Es la categoría más importante de la agricultura de la región Cusco, por ello es muy conveniente mejorar su productividad resolviendo entre otros de sus problemas, la ausencia de tecnología apropiada. En este nivel se encuentran los cultivos de exportación

tradicional.

CULTIVO

PRODUCCION SUPERFICIE COSECHADA

VBP 2007

(TM.) (Ha.) Particip. ok

(Miles SO Particip. %

Papa 288.272 29.699 18,56 32.668.900 7,65

Café 21.875 55.738 34,83 245.804.580 57,58

Maíz Amiláceo 25.088 1.520 0,95 2.325.600 0,54

Cebada Grano 24.018 15.610 9,76 9.366.000 2,19

Cacao 5.732 20.170 12,61 95.000.700 22,25

Trigo 18.547 12.223 7,64 11.367.390 2,66

Haba Grano 5.343 12.240 7,65 12.852.000 3,01

Maíz Amarillo duro 10.453 6.174 3,86 5.062.680 1,19

Achiote 3.447 6.637 4,15 12.477.560 2,92

TOTAL 402.775 160.011 100,00 426.925.410 100,00

Fuente: DRAC 2007

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3y

TIPO III.- Agricultura para el mercado Interno.- En este grupo se encuentran n pequeños agricultores tradicionales enfocados en productos como ailleja, /

quinua, hortalizas, frijol, yuca, frutales, charqui y plantas medicinales. En este nivel se encuentra el aprovechamiento del recurso forestal.

CULTIVO PRODUCCION SUPERFICIE COSECHADA

VBP 2007

(TM.) (Ha.) Particip. % (Miles SI.) Particip. % Arveja 3.886,00 3.760 7,47 3.652.840 0,95 Coca* 9.835,20 14.261 28,33 3.934.080 1,03 Quinua 1.493,00 1.356 2,69 2.105.130 0,55 Hortalizas 26.894,50 2.891 5,74 13.447.250 3,50 Frijol 1.803,00 1.593 3,16 1.821.030 0,47 Yuca 76.278,00 7.513 14,92 48.055.140 12,52 Frutales 258.963,00 18.965 37,67 310.755.600 80,97 TOTAL 50.339 100 383.771.070 100,00 Fuente: DRAC 2007

TIPO IV.- Agricultura de Subsistencia.- Es de extrema pobreza y se ubica en tierras marginales de la sierra y selva ocupadas por comunidades y minifundistas. Comprende mayoritariamente unidades agrarias menores de 0.5 ha. Dedicadas a la producción de cultivos andinos y nativos, básicamente para la subsistencia.

CULTIVO

PRODUCCION SUPERFICIE COSECHADA

VBP 2007

(TM.) (Ha.) Particip. % (Miles S/.) Particip. %

Mashua 5.915 1.078 14,44 2.011.100 8,80 Uncucha 6.434 803 10,76 1.994.540 8,73 011uco 36.012 5.567 74,56 18.726.240 81,95 Camote 144 18 0,24 118.080 0,52

TOTAL 7.466 100,00 22.849.960 100,00 Fuente: DRAC 2007

En este marco, la DRA plantea para el año 2012 obtener distintos resultados que van desde la formulación de estudios y proyectos de impacto regional, posibilitando la obtención de nuevos recursos económicos, intensificar las acciones y mejorar los resultados de sus proyectos en continuidad, estableciendo mecanismos adecuados que faciliten su gestión por los propios usuarios, articulando a través de convenios con gobiernos locales, instituciones privadas, grupos técnicos, mesas de dialogo vinculados al desarrollo agrario regional.

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Tipo III: Agricultura de Mercado Interno; 39 % VBP I

POBLACION DE CAMELIDOS EN EL PERU ESPECIE AMERICA DEL

SUR PERU To

Alpaca 3.750,000 3.192,870 85.14 Llama 3.300,000 1.130,543 34.26 Vicuña 160,700 149,500 93.03 Guanaco 571,200 3,810 0.67

7.781,900 4.476,723 57.53


Principales cultivos según tipi) 974 de Agricultura Cusco

Fuente: MINAG

2.2.ANALISIS DE LA OFERTA

a) Gestión de servicios: Servicios ofrecidos, producción de servicios y seguimiento.

La Dirección Regional de Agricultura Cusco como órgano ejecutor del Gobierno Regional brinda a través de sus agencias agrarias los siguientes servicios:

• Servicio de Información Agraria a los productores de la región, estudiantes, instituciones públicas y privadas, y público en general a través de la pagina Web, folletos.

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var,"'"`""•ki GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

c

• Servicio de organización de cadenas productivas (capacitación, asistencia técnica, valor agregado, post cosecha, inserción en el mercado, comercialización) por líneas de cultivo dirigido a los pequeñosr 975 y medianos productores de la región.

• Capacitacion a productores agrarios en prácticas de riego y uso de agua para cultivos

• Promoción del uso adecuado de tierras forestales y bosques naturales.

• Servicio de control sanitario • Servicio de alquiler de maquinaria agrícola a través de las agencias

agrarias, en la preparación de terrenos agrícolas para la instalación de cultivos en el ámbito regional.

• Atención de emergencias por factores climáticos adversos que afectan a la actividad agropecuaria

• Ejecución de proyectos de inversión pública.

b) Recursos del órgano, entidad o dependencia: Recursos Humanos, Financieros, Infraestructura, Equipamiento, Materiales e Insumos Etc.

Recursos Humanos.- La Dirección Regional de Agricultura Cusco, cuenta entre los recursos humanos

Ubicación Física por Dependencias

Grupos Ocupacionales Total Directivos Profesional Técnico Administ.

Dirección Regional 1 3 2 6

Dirección de Asesoramiento 2 5 1 8

Oficina de Administración 1 4 15 2 22

Dirección de Promoción Agraria 1 5 2 8

Dirección Información Agraria 1 4 1 1 7

Oficina de Planificación 1 10 1 12

Agencias Agrarias 7 27 45 54 133

TOTAL 14 58 61 63 196

Recursos Financieros:

FUENTE PRESUPESTO SI.

Recursos Ordinarios 11.879,899.00

Recursos Directamente Recaudados 1.870,000.00

Recursos Determinados 8.158,511.79

TOTAL 21.908,410.79

Infraestructura Instalada.- Se cuenta con la infraestructura instalada en las provincias consistentes en: Reservorios, Cobertizos y Molinos de grano, Así como la Maquinaria agrícola (Tractores agrícolas) tanto de la Dirección Regional como de particulares para la preparación de tierras para instalar los diferentes cultivos.

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'•"«...1


INFRAESTRUCTURA INSTALADA Y MAQUINARIA

Instalada

4 29 5 -4'

1 6 1 3 Acomayo Anta 650 3 1 21 2 4

Calca 19 132 2 1

Cusco 34 1178 9 5 2 2

Canchis 11 83 5 8 7 2 6

Canas 90 6 14 2 2

Chumbivilcas 28 255 15 8 3 3

Espinar 11 4372 3 1 44 1 4

\P ucartambo 1 4 3 2 1 2

aruro 5 5 3 1 1 1 2

uispicanchi & 5 4 1 2

-La Convención 5 4 2 4 3

Urubamba 4 40 1 1 8 1 3

TOTAL 117 6843 58 19 122 22 44 Fuente: Elaboración DRAC 2007

Distribución de Maquinaria Agrícola

Agencias Agrarias

Tractor YANMAR Tractor SHANGAI Implementos Arado * Rastra

* Cantidad Operativo Cantida

d Operativ

o

Acomayo 2 2 3 3 2- 4 2- 4

Anta 4 4 2 - 1 4 - 1

Calca 5 5 1 1 5- 14 4 - 13

Canas 1 1 1 1 1- 2 1 - 1

Canchis 3 3 4 4 3- 2 2- 1

Cusco 4 4 2 2 4 - 3 3 - 2 Chumbivilcas 1 1 1 1 1 - 2 1 - 1

Espinar 2 2 1 1 2- 4 2- 2

La Convención 2 2 0- 2 0- 2

Paruro 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1

Paucartambo 2 2 1 - 3 1 - 2

Quispicanchi 2 2 2 2 2- 0 2- 2

Urubamba 5 5 1 1 5 -1 3 -1

TOTAL 30 30 21 21 29 - 39 26 - 33 NOTA: * Arados y Rastras de Yanmar y Shangai

Página 17 de 24

72


Distribución de Vehículos por Agencias Agrarias

Agencias Agrarias

Camionetas Motocicletas

Cantidad Operativo lnopera Cantida d

Operativo Inopera « ...,

Acomayo 1 1 3 3

Anta 2 1 1 4 4

Calca 2 2 6 6

Canas 2 1 1 2 2

Canchas 2 1 1 5 4 1

Cusco 2 2 2 1 1

Chumbivilcas 3 1 2 4 2 2

Espinar 1 1 3 2

La Convención 4 4 8 6 2

Paruro 1 1 4 1 3

Paucartambo 1 1 6 5 1

Quispicanchi 2 2 4 3 1

Urubamba 1 1 3 2 1

TOTAL 25 19 6 55 42 13

Fuente: Elaboración DRAC 2007

2.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS DEL SECTOR AGRARIO REGIONAL

La actividad agropecuaria es el más afectado por problemas de pobreza y exclusión, producto de una pobreza rural sostenida, inseguridad alimentaria, bajos niveles educativos, migración, alcoholismo, desigualdad de genero, entre otros. Asimismo las tierras cultivables son escasas, representan no mas del 3.5% de la superficie regional; junto a ella existe una excesiva fragmentación de la propiedad de la tierra, donde mas del 65.5% de las unidades agropecuarias poseen tierras con extensiones menores a 01 Ha.

a) Problemas de Demanda: • Débil organización de los productores agrarios a nivel regional para los

procesos productivos. • Alta fragmentación de la propiedad de la tierra, que permanentemente es

fragmentada en áreas mas pequeñas, creando más minifundio por los problemas del crecimiento poblacional

• Política agraria no adecuada a la realidad regional para un desarrollo sostenido.

• Deficiente infraestructura de riego, para el desarrollo de la actividad agraria, especialmente en riego tecnificado para un uso adecuado del recurso hídrico.

• Escaso presupuesto institucional, para brindar un mejor servicio de calidad a los productores, siendo un sector importante en el desarrollo de la Región.

• Problemas sociales como el alcoholismo, analfabetismo hacen de que la actividad agropecuaria sea descuidada y no atendida oportunamente

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971

GOBIERNO REGIONAL CUSCO o O


• Migración del campo a la ciudad por la falta de oportunidades de trabajo tienen que migrar a las ciudades en busca mejores oportunidades para su familia. 9 7 ri

• Falta sanear la propiedad legal de las tierras para la inversión por parte de los productores y ser legítimos dueños.

• La certificación orgánica de los productos tiene un alto costo para poder llegar a los grandes mercados y a la exportación.

• Precios altos de los insumos para la producción agropecuaria • Distorsión de los precios en el mercado • Falta de una política de sanidad agropecuaria para prevenir y erradicar

las enfermedades que afectan a la producción agropecuaria de la región • Conflicto territorial entre provincias, distritos y comunidades. • Alta contaminación, por el uso indiscriminado de agroquímicos y aguas

servidas. • Factores climatológicos adversos, como las heladas, granizadas,

sequías y exceso de lluvias. • Débil desarrollo institucional en el sector agrario público y privado, cuyos

principales factores son la planificación de corto plazo e inestabilidad de las políticas agrarias.

b) Problemas de Oferta:

• Capacidad instalada en las agencias agrarias • Personal profesional y técnico capacitado • Organización de Cadenas Productivas, oferta de bienes y servicios a los

productores (Capacitación, Asistencia Técnica, Cursos de Capacitación, Pasantías, Días de campo, Visitas guiadas, boletines, folletos, guías etc.)

• Servicio de Información Agraria • Servicio de maquinaria agrícola para la tecnificación del campo • Atención de emergencias agropecuarias • Formulación y ejecución de proyectos de inversión pública.

c) Priorización de Problemas:

Sector Agrario Regional de la Región Cusco, se caracteriza como un sector con bajo nivel de desarrollo agrario y rural debido a la falta de una política agraria regional, como factores podemos mencionar la distorsión de los precios en los mercados, alto costo de insumos agrícolas, áreas reducidas de tierras agrícolas, falta de créditos, falta de transformación de la producción agropecuaria.

2.4 IDENTIFICACION DE RESPONSABILIDADES

Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten. Ley N° 27815 Código de Ética de la Función Pública. El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios:

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GOBIERNO REGIONAL CUSCO o o DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

prds'ar-^

1. Respeto Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. 2. Probidad Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. 3. Eficiencia Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente. 4. Idoneidad Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido Cumplimiento de sus funciones. 5. Veracidad Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. . Lealtad y Obediencia Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros

de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución. 7. Justicia y Equidad Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus unciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus

aciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus bordinados y con la ciudadanía en general.

. Lealtad al Estado de Derecho El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de

to, es causal de cese automático e inmediato de la función pública.

ARTICULACION DE OBJETIVOS.

X989

3.1. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL

2012

OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2012

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI 2012

Fortalecer las organizaciones de productores agrarios y promover su integración bajo el enfoque de manejo de cuencas, micro cuencas y cadenas productivas.

Mejorar la gestión institucional del sector público agrario con la participación de los agentes y mejorar la capacidad de gestión y la eficiencia del gasto publico.

Asesorar a la Dirección Regional, en la formulación, seguimiento y evaluación de las estrategias y política sectorial agraria, formulación de proyectos, presupuesto y evaluar el desempeño institucional. Planear, dirigir, conducir, supervisar y evaluar el sistema de información agraria con la participación de agentes agrarios, facilitando a los productores a un sistema de información de calidad. Promover la innovación tecnológica y capacitación vinculada a la gestión empresarial del productor agrario facilitando asistencia técnica. Lograr la rentabilidad y la competitividad del agro con bajos costos de producción, productos de calidad, mercados agrarios fortalecidos y desarrollados y organizaciones agrarias modernas y eficientes.

Página 20 de 24


ANEXOS Y MATRICES

Página 23 de 24

MATRIZ N° 1 ARTICULACION DE OBJETIVOS

DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO

MISION: Promover el desarrollo de los productores agrados organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestion de los

rsos naturales ara lo rar una a riwltura desarrollada en términos de __ económica

ambiental.

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL - 2009 PLIEGO 446-GRC (1)

COD

INDICADOR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

OPERATIVO (2) DENOMINACION (3a) FORMA DE CALCULO

(3a) LINEA DE BASE

(3c) VALOR ESPERADO

(3d) FUENTE (3e)

Facilitar a los productores agrados, el acceso a servidos de asesoria juridica,

administrativa, de gestión, financiamiento, asistencia técnica, sanidad y otros que les permita mejorar su capacidad de gestión.

0G1

Mejorar la gestión Institucional del sector público agrario con la

participación de los agentes y mejorar la capacidad de gestión y la eficiencia

del gasto público

N° de Acciones realizadas

AR= Sumatoria de todas las acciones realizadas

36 Acciones N° de Acciones

realizadas POI 2011

Fomentar la innovación tecnológica y capacitación vinculada a la gestión

empresarial del productor agrario facilitando asistencia técnica.

0G2

Promover la innovación tecnológica y capacitación vinculada a la gestión empresarial del productor agrario

facilitando asistencia técnica

N° de productores agrop. Capacitados

PC= Sumatoria de Product. Capad. sobre Total de Productores.

1800 Productores

N° de productores agropecuarios Capacitados

POI 2011

Fortalecer las organizaciones de productores agrarios y promover su integración bajo el

enfoque de manejo de cuencas, micro cuencas y cadenas productivas.

0G3

Lograr la rentabilidad y la competitividad del agro, con bajos costos de producción productos de

calidad, mercados agrarios fortalecidos y desarrollados y organizaciones agrarias modernas y eficientes.

N° de organizaciones de productores que

p articipan en Cadenas Productivas de Cultivos

NP= Sumatoria de Product. Participantes sobre el Total de Productores en Cultivos

28 Organizaciones de Productores

de nizaci N° fortalecidas de

ones

productores que participan en Cadenas Productivas de Cultivos

POI 2011

. • N° de organizaciones de productores que

Productivas de Crianzas

NP= Sumatoria de Product. Participantes sobre el Total de Productores en Crianzas

26 Organizaciones de

Productores

N° de organizaciones fortalecidas de roductores p que

participan en Cadenas Productivas de

Crianzas

POI 2011

Facilitar a los productores agrarios, el acceso a servicios de asesoria jurldica,

administrativa, de gestión, financiamiento, asistencia técnica, sanidad y otros que les permita mejorar su capa

Isscidad

ot de gestión.

dre=lut„,.. o t A

0G4

Conducir, controlar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas al sistema de personal de la DRAC y asistencia

social.

N° de pensionistas beneficiados atendidos con pago oportuno de

pensiones

UC= Sumatoria de pensionistas atendidos sobre el total de pensionistas.

728 Beneficiarios

N° de pensionistas beneficiarios atendidos con pago oportuno de

pensiones

Planilla 2011

S ig.

slo RE32,4;\

cp Cr> Cr,

\a

DIRECTIVA P4° 004 2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y EaduacIón del Plan Operdhe Institucional de las Dependencias del Gsblerne Regional del Cuico

MATRIZ Ir 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARDCULADAS A LA EFP


NERAL DEL PLAN OPERATIVO: 1001) FORTALECER LAS ORGANNACK)NES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y PROMOVER SU INTEGRACION BAO EL ENFOQUE DE MANEJO DE CUENCAS MICROCUENCAS Y CADENAS PRODUCTIVAS,

COD OB GRAL OBJETIVO ESPECIFICO (1)

ri

• PRESUPUESTARIA compoDEMETA REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)

UNIDAD (ES) oraekficAs (5)

RESPONSABLES RESPONSABLES

(S) (S) ACTIVIDADES

OPERATIVAS (2) COD

UNIDAD DE

MEDIDA

META FISICADETOPERAAY DTIEV0D0DA RADA DE EEDDEADADIDD (4)

NTE DE LA EFP (5)

FISICAuNmEIDDIERAIDA

DE META PRESUPUESTO (7)

META 1 II In iv TOTAL RO RDR OTROS*

FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

AGRARIOS Y PROMOVER SU

INTEGRACION BAJO EL ENFOQUE DE

MANEJO DE CUENCAS

MICROCUENCAS Y CADENAS

PRODUCTIVAS.

Mejorar la gestión institucional del sector público agrario con la participación da los agentes agrarios y mejorar la capacidad

de gestión y la eficiencia del gasto Público

0E1.1 Gestión Administrativa

Acciones Administrativas

A.1 Acción 12 3 3 3 3 5000003 Acción

Acciones Administrativas relacionadas a la

adquisicion de bienes y servicios para la

operatividad institucional

5,1166,824.00 3.196.824.00 1,870,000.00

Dirección de Administración

Asesorar a la Dirección Regional, en la formulación, seguimiento y evaluación de las estrategias y politica sectorial agraria, formulación de proyectos, presupuesto y


Acciones de Planeamiento

A2 Acción

evaluar el desamado institucionN

12 3 3 3 3 5000003 Acción

Asesorar dirigir y supervisar las acciones de la

Direcoon. proponer planes ,programas

Dirección de Planificación Agraria

Planear, dirigir, conducir, supervisar, evaluar el sistema de información agraria con la participación de agentes agrados, facilitando a los productores a un sistema

de información de calidad


intainacion Agraria A 3 Acción 12 5000003 Acción

Recopilación, consolidación y análisis de la 'Radiaba. agraria, conformación de

una base de datos

Dirección de Información Agraria

Promover la innovación tecnológica y capacitación vinculada a la gestión empresarial del productor agrado

facilitando asistencia técnica

OE.1 4

Desarrollo de la Producción

Agropecuaria ApOy0 a Productores

Agropecuarios

A 4 N° de

Beneficiad os

2000

§ § § 500 5000674 N4 de

Beneficiado s

Identincacion, promoción, capacitación y asistencia

técnica a pequeños y medianos productores

agrOpecuanos

4136,10200 486,102 00 Dirección de

Promoción Agrada

Lograr la rentabilidad y la competibvidad del agro con bajos costos de producción, productos de calidad. Mercados agrarios

folalecidos y desarrollados y organizaciones agradas modernas y

eficiente,.

0E.1.5

Promoción de Cadenas Productivas

Fortalecimiento de Organizaciones de

Productores en Cultivos

A5 N°

Organizad enea

4 fi 6 6 5000674 N> de

Organizado neo

Promover y fortalecer la organización de productores en cadenas productivas de

cuRrvos

1 654 782 00 1.654,782 00

Dirección de Promoción Antena

OE 1.6

Promoción de Cadenas Productivas

Fortalecimiento de Organizaciones de

Productores en Crianzas

A 6 ro

Organizaci ones

10 2 2 3 5000674

N° de organizada

nes

Promover y fortalecer la organización de productores en cadenas productivas de

crianzas

Dirección de Promoción Agraria

Conducir. controlar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas al sistema de

personal de la CRAC y asistencia social. 0E.1.7

Obligaciones previsionales Pago de

pensiones A 7

N4 de Benefician

os 711 711 5000991

N° de Beneficiario

s

Mención y pago oportuno al personal cesante y jubilado

de la institución 6.542.191 00 6,542,191.00

Dirección de Administración

Unidad de Personal

ForMaliZaciOn de la

propiedad agraria

rural

Q ni .i"

a i "° lagar de predio.

AiA A.

-anea " -l' "- nuales

0E.1.8 Formalizaclon y/o

titulacion de la propiedad

agraria A 8

N° de Beneficiad

os 880 340 540

No de Beneficiario

s Sin Meta Presupuestal

Presupuesto sujeto a asignacion ptesup estal

Direccion de infraestructura y

saneamiento de la propiedad agraria

I 13749,899.00 I 11,879 899.00 1,870,000.170

_ _ _ _ _ • -. -- .. — ■....m......aa a • uraMS tIMIICaaas a ia produccion agropecuaria de la reglan casco, a In

COD OB GRAL OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERA1

ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD

UNIDAD DE

MEDIDA

(3)

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (4) COMPON

ENTE DE LA EFP

(5)

DE UNIDAD

MEDIDA

(8) META I II III IV

0G2

_s....es_

Promover e incrementar las amas de mecaniracion de la actividad agropecuaria en

la Regios Cusca 0E.1.1

Servicio de alquiler de mah quinaa agricola

(Arado, Rastra, Cosechadora)

A.1.1.1 Ha. 6,289 315 1101 2937 1936 Servido Ha.

ves de la presteclon de movidos con alquiler de maquinaria acrisole de le DRAC

A - PRESUPUESTARIA

META PRESUPUESTO

(7)

Senvcio de alquiler maquinara agncola

REQUERIMIENTO F NANCIERO (8) UNIDAD (ES) ORGÁNICAS (S) RESPONSABLES

(S) (9)

Coordinadon de Maquinaria

Agricola

TOTAL

709,263.00

RO RDR

708,263.00

OTROS'

DIRECTIVA te 004 2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusca

MATRIZ N° 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DENOMIPIACION: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G2) Contribuir al malora

DIRECTIVA N° 004 2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (002) Prestaclon de servicios de calidad Mi alquiler de maquinan pesada de la DRAC en encausamiento de dos, protecclon de plataformas agrícolas y alquiler • terceros según requerimiento.

COO OB GRAL OBJETIVOESPECIFC0 (1) COD

META FISICA OPERATNA META FISICA OPERATNA - PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) UNIDAD (ES)

ORGÁNICAS (S)

(S) (9)

ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)

COD

UNIDAD DE

MEDIDA (MI

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (4) COMPON ENTE DE LA EFP

(0)

UNIDAD DE

MEDIDA (RI

META PRESUPUESTO

(7) META I II m N TOTAL RO

RESPON Am PO

RDR OTROS*

0G2 Preerecienrvid° de maquinaria de se pasada

'ae-te..

0E1,1 Servicio

de alquiler de maquinaria pesada

—

k1.1.1

,

Nuevos soles

2,827,030 398000 584000 777,500 867,500 Servicio S/. uiler Seriveio de alquiler

maquinaria pesada 1,943,743.00 - 1,943,743.00

Coordinacion de Maquinsuia Pesada

...troj

MATRIZ N° 3 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012

DENOMMACION,DPECCWNREMONALDEAGRICUOVRACUSCO

Componente 1: Producclon de plantones de frutales 485,128.94 485,128.94 29.000.00 29 000.00 29,000.00 116,000.00 29,000.00 Unidad Produccion de plantones frutales

Componente 2: Capacitacion y Asistencia TecnIca 15.000.00 5,000.00 9,000.00

15.000.00 5,000.00 9,000.00

3 Cursos Cursos

PasaMia

3 1 3

Capactacion especializada Agroexportacion

1 Pasanba interna 30,000.00 30,000.00

26,500.00

1 1 Pasantia Pasantia extraregional Asistencia Tecnica y Transfemncia de Tecnología

26,500.00 6 2 16 19 53 Cursos CUBOS de capacifacion

Asistencia tecnica especializada Instalacion de parcelas demostrativas 342,815.04 342,815.04 470 474 474 474 Parcelas 1892 Instalacion y acompañamiento a parcelas comerciales Promocion ala comercializacion de fruta Puntos de ven 10,500.00 10,500.00 3 3 Festival

Mejorar la Festival de frutas en los valles interandinos

Rentabilidad del Concurso de huertos truticolas Cultivo de frutales Participadon en ferias regionales

en el Valle Participacion en ferias nacionales Sagrado de los Participacion en ferias internacionales Incas y Zonas Mesas Tecnicas

Aledañas Difusion radial

9,600.00 9,600.00 16 16 Concurso 12,500.00 24,000.00 80,000.00

1,200.00

12,500.00 24,000.00 80,000.00

1,200.00

3 Mejoramiento y Maneto de

Frutales y Hortalizas

2 5 3 4 4

Ferias Ferias Ferias

Mesas tecnicas

D de Promocion Aqrsena

2 2 9,000.00 9,000.00 5 8 5 2 20 Horas 5,000.00 5,000.00 1 2 1 5 Minutos Difusion por TV 25,000.00 25,000.00 5 Millar Publicacion &Oboes y manuales

Componente 3.- Diagnostico y Control de la Mosca de la Fruta Evaluacion de trampas Jakson y Mac Phall

36,000.00 36,000.00 1,561.56

90 90 90 360 Evaluacion Encuestas 1,561.56 42 45 45 132 Encuestas

9 9 36

1694

Huertos Unidad

Muestras

ontrol mecanico cultural (podas sanidad) 9 9 9 ontrol etologico 5,984.43 5,984.43 736 958 Recoleccion y evaluacion de frutas 9 9 9 36 Unidad

Huertos ontrol legal

9 9 9 36 ontrol con spinosad 3 000.00 3,000.00 1 Reunion Reunion macro regional 153,274.67 153,274.67 Global Gastos generales

19,742.84 27 231.51

1,337,038.99

19,742.84 Global Supervision

1 337,038.99

aL

o,

\S'

Unidad Unidad Unidad

Unidad

6 6 6 6

3 3 3 3

3 3 3 3

24 187.62 11,974.00 11 254.11 11,254.11

24,187.82 11,974.00 11,254.11 11,254.11

18,116.22 18,116.22

0.6 0.6 Supervision 1.2 Monitoreo 1.2 0.6 0.6

25,624.74 13154.10

25 624.74 13,154.10

281,705.00 281,705.00

Componente 1: Incremento de los rendimientos del cultivo de la papa nativa Meta 001: Disponibilidad de semilla de calidad de papa nativa 1.1 Instalacion de parcelas demostrativas Meta 002: Capacitacion a semillenstas y productores organizados 2.1 Importancia y manejo de semilla de papa 2.2 Manejo de suelos y preparaclon de abonos 2.3 Control de plagas y enfermedades con productos organicos

3.3 Asistencia tecnica productiva 3.3.1 Asistencia tecnica productores Acomayo 3.3.2 Asistencia tecnica productores Anta 3.3.3 Asistencia tecnica productores Calca 3.3.4 Asistencia tecnica productores Canas 3.3.5 Asistencia tecnica productores Canchis 3.3.6 Asistencia tecnica productores Chumbivilcas 3.3.7 Asistencia tecnica productores Cusco 3.3.8 Asistencia tecnica productores paucartambo 3.3.9 Asistencia tecnica productores paruro 3 3 10 Asistencia tecnica productores Quispicanchi 3 3 11 Asistencia tecnica productores Urubamba 3.3.12 Asistencia tecnica Transformacion y Marketing Meta 004: Capacitacion en almacenaje y acondicionamiento de producto

Componente 3: Organización y gestion empresarial fortalecida Meta 006: Fortalecimiento de productores 6.1 Sensibilizacion y transferencia tecnica 6.2 Capacidades en gestion empresarial

OE 3. Organización 6.3 Capacitacion en marketing

y 6.4 Capacitacion en cadenas productivas gestion de Coordinacion del Proyecto

empresarial Jefe de proyecto productivo (Coordinador) fortalecida Tecnico administrativo del proyecto

Asistente informatico del proyecto Chofer del proyecto Materiales de funcionamiento del proyecto Imprevistos, Gastos generales Gastos Generales de Operación

JpendsiOn y Monitor Actividade 1 Supervision Actividade 2 Monitoreo

TTo C:15

Has. Has. Has.

18.55 11.9

16.15

11.13 7.14 9.69

7.42 4.76 6.46

17 179.25 15,493.25 15,493.25

17,179.25 15,493.25 15,493.25

16 979.25 16 979.25 18,070.85

4.82 4.96 7.82

6.93 7.44 11.73

11.55 12.4 19.55

Has. Has. Has.

16,979.25 16,979.25 18,070.85

7.08 7.84 4.58 16.08

10.62 11.76 6.87

24.12

15,693.25 17,379.25 17,179.25 15,693.25

15 693.25 17,379.25 17,179.25 15 693.25 Asistencia

Tecnica

Gobierno Regional irecan Regional de

Agnoture wecoon de Prom000n

Agraria

Has. 17.7 Has. 19.6 Has. 11.45 Has. 40.2

OE 1. Incrmentar el

Rendimiento de la Produccion de

papa nativa en la Region Cusco

OE 2. Manejo adecuado

de post cosecha de la papa nativa

ucinurnipan1/4.11_nn. 1.011 \ I-VVI VII I \ 1-vr...11.n._ ....._ z ................. , ,

Lineamientos de Política Objetivos Estrategicos

Institucionales Objetivos Generales Institucionales 2012 Pliego

Integracion de la actividad agricola con los mercados internos y externos dentro de un contexto de globalizacion y apertura

promoviendo la competitividad Articular y desarrollar mercados

locales, regionales y extra regionales en funcion de las cadenas

productivas y de los corredores economicos

Facilitar la articulacion de la pequeña agricultura con la economia de mercado, a traves del establecimiento de

politicas para el uso adecuado de los recursos naturales

Fomento de oportunidades de empleo agricola con equidad social

Establecer un sistema de informacion agraria que permita a los agentes economicos, una eficiente toma de decisiones

para la gestion.

Fortalecimiento de la asistencia tecnica para el desarrollo de los sistemas productivos en el marco de cadenas productivas y

del manejo de cuencas y micro cuencas Organizar, fortalecer y capacitar a los productores agropecuarios, dentro del enfoque de cadenas

productivas y gestion de cuencas.

Fortalecer las organizaciones de productores agrarios y promover su integracion bajo el enfoque de manejo de

cuencas, micro cuencas y cadenas productivas

Fomentar la innovacion tecnologica y capacitacion vinculada a la gestion empresarial del productor agrario facilitando

asistencia tecnica

Ordenamiento del marco legal e institucional que permita fortalecer la institucionalidad del sector publico agrario

garantizando la estabilidad juridica asi como la eficiencia del gasto publico

Facilitar a los productores agrarios, el acceso a servicios de asesoria juridica, administrativa de gestion, financiamiento,

asistencia tecnica, sanidad y otros que les permita mejorar su capacidad de gestion.

Impulso y fortalecimiento de las autoridades de cuenca y micro cuencas. Promover el uso racional y Promover el uso racional de los recursos naturales (flora y

fauna silvestre) Promocion de la inversion en infraestructura productiva y de ootIt‘ comesasjon con una ' : de largo plazo. "N.," ,rop_... -• ;.,,J , 12.11„, ii ,,

sostenible de los recursos agua, suelo y biodiversidad

ARTICULACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA, OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

ANEXO N° 5

UNIDAD ORGÁNICA; Mondan Regional de Agricultura Cuzco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES- TAREAS ASOCIADAS

• 7 eme ya autninsumliornu y servicio avenares estamecienno mecanismos que germinen el apoyo logistIco a la coosecucion de resultados institucional.:

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA META

TOTAL A EJECUTAR

CRONOORAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EP A LAQUE

SE ADSCRIBE E F M A M J J A S 0 N 0 TOTAL RO ROA OTROS

Plan Anual de Adquisiciones Documento 1 1 200.00 200 Gratin MrninistratIea Modificacion del plan anual version 15 Documento 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25.00 25 GestIon Administretive Modificacion Plan anual Inctusion-Exclusion Documento 5 1 1 1 1 1 5000 50 Gestan Administritiva Formular Ordenes de Compra Documento 750 30 30 40 60 70 70 60 70 70 80 80 90 600.00 200 200 200 Gestan Administrativa

Formular ordenes de servido Documento 950 50 50 50 80 80 90 80 80 90 100 100 100 800.00 300 300 200 ~cm administras/a Compra de bnenes/servlclos, adquisición directa Expediente 1700 80 80 90 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200.00 100 100 ention Administrabv•

Compra de bienes/servicios Menor cuanta Expediente 20 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 200.00 100 100 GeatiOn AdMinistrative Compra de bienes/servicios Adquisición directa selectiva Expediente 22 1 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 1 150.00 100 50 Gaseen MmlnistraIMI Compra de bienes/servicios. Adquisición directa pública Expediente 4 1 1 1 1 100.00 100 Gestan mmentrava Compra de bienes/servidos, Licitación pública Expediente 3 1 1 1 50.00 50 Gestian Adminstralive Tipo de proceso de selección Informe 49 2 2 2 5 5 5 6 6 7 3 3 3 150.00 150 Gesto° Administrativa Registro de convocatorias en el SEACE Registro 49 2 2 2 5 5 5 8 6 7 3 3 3 500.00 100 200 200 Gestan Administrauva Registro de 0/C, 0/S y otros en el S1AF Registro 1830 100 100 80 160 160 170 160 170 170 180 180 200 1,000.00 100 400 500 Gestan Administrativa Acciones Administrativas

de Apoyo Logisbco Conciliacion de inventario patrimonial, existencia fisica de bienes en almacen con cuentas de balance de aorobacinn Acta 4 1 1 1 1 100.00 50 50 Gesten Administrativa Control de bienes en almacen Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150.00 50 50 50 Gestan Administrativa Control de uso de maquinaria avicola y pesada Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150.00 50 50 50 amai. Administrativa Registro y control de documentos valorizados Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150.00 50 50 50 entino Adrnffiletratrve Reparación de vehiculos en el taller institucional Informe 36 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 150.00 50 50 50 Gesten Arintsim,awe Comunicación con agencias y sedes agrarias Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150.00 50 50 50 ~Ion Admluielratve Recepción, envio y trámite de documentos Informe 8500 600 700 700 800 800 900 800 800 900 500 500 500 200.00 50 50 100 Gestan Admintstrative Control de uso de vehiculos Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 30 50 20 Gasean Admira mi.. Control y seguridad local institucional Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 50 50 Gastion MminiStrative Control y racionalizadon de combustible Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 50 50 Crostion Administeutive Registro de control de Resoluciones emitidas Registro 500 50 50 50 50 50 50 40 30 30 30 30 40 100.00 50 50 Gaseen Áciicin- ates Impartir directivas a administrativas de agencias Documento 2 1 1 200.00 200 Gestan Ácintunotiative Control seguimiento recepcion bienes en agencias Informe 10 1 1 1 1 2 1 1 1 1 100.00 50 50 ~ion Administraten Servicios basicos luz, agua, telefono Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200.00 200 ~Oen Adrolnistralivel

5,975.00 1,955 2,300 1,720 ,-- . 7:77"',... ,

e A.

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMUIACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Regional de Agricultura Cosco

ACTINDOLLAR AD A

DESARR

_._. • - .

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA META

TOTAL A EJECUTAR

CRONOORAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EF A LA QUE

SE ADSCRIBE E F M A M J .1 A 5 0 N O TOTAL RO ROE OTROS

Acciones Administrativas de

Tesoreria

Girar ingresos con C/R Unidad 1000 83 83 83 83 83 83 88 83 83 83 83 84 1 , coa® 1,000 Gestan Administrativa

Recibo de ingresos Unidad 150 12 12 12 12 12 14 16 12 12 12 12 12 150.00 150 duson Administess

Boleta de deposito diario Deposito 150 12 12 12 12 12 14 18 12 12 12 12 12 150.00 150 Gestan Administrativa

Archivo de comprobantes de pagos administrativos Archivo 3500 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 299 3,500.00 3 000 500 Libro fondo para pago en efectivo Libro 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24.00 12 12 Casaca AdminSUwa Generar cheques Cheques 7500 625 625 625 625 825 625 625 625 825 625 625 625 7,500.00 6,000 1,200 300 Casaba Administrativa

Generar comprobantes de pago Comprobante 7500 625 825 625 625 825 825 825 625 625 625 625 625 7,500.00 6,000 1,200 300 Gestos Administaiva

Generar en SIAF Proceso 3500 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 299 3,500.00 3,000 500 ~ton Administradas

ConciOación de actas enlace Gob. Reg. Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24.00 12 12 Gestan Anminisumva

Conciliación bancaria R.O. Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24.00 12 12 Gestan Adrninaarattn

Obligaciones con SUNAT PDT 801-IGV821 Registro 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24.00 12 12 asnas Admi~rata.

Obligaciones con AFP Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24.00 12 12 Geslion Administrativa

Rendición Ferias Rendicion 5 2 2 1 5.00 5 Gestos Administrativa

Entrega boletas de pago Boleta de pago 9445 787 787 787 787 787 788 787 787 787 787 787 787 1 122.00 1,122 Gasten fralramistrativa

Certificados, constancias, de pago Informe 104 10 8 10 8 10 10 8 9 8 8 8 7 104.00 104 GestIon Administrativa

Arqueo de fondos en agencias agrarias Arqueos 24 2 12 10 24.00 12 12 ~en Administraba.

Curso capacitación administración Agencias Agradas Cursos 4 1 1 1 1 1 000.00 1 000 Gastan Administrativa

Atención trámite documentación unidad tesoreria Documento 98 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 98.00 58 40 Castos Admintstratam

Flujo de caja Informe 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24.00 24 Gastion Adminiatratiw

Cartas electronicas Registro 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24.00 12 12 ~boa ~in

Cartas para banco de la nacion programa SATM Registro 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48.00 36 12 una. Administrar,.

Pago Banco de la nacion, Interbank otros Cheques 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32.00 6 8 20 Gastan Adminialrativa

Programacion calendario de pagos mensual Registro 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38.00 12 12 12

ReVerSiOn a tesoro publico Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00 12

....0"—"-",... 25,949.00 20,434 4,878 637

CO

ce

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

NIDAD ORGÁNICA: Di

n Regional de AgtiCultura Cusco IBJElIVO ESPECIFICO: Ginglr. COnV01111; E1CC Itt y Evaluar les Acbeldades ~acanalas al sistema se COM Me CC la Crac en rorma encienta

ACTIVIDAD A DESARROLLAR


TOTAL A EJECUTAR

CRONOORAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EP A LA QUE

E F M A M J J A S 0 N D TOTAL RO RDR OTROS SE ADSCRIBE

INFORMACION FINANCIERA

Elaboración de Balances Mensuales Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1500.00 1000 500 ocasos Arhádstann

Elaboración de Balance Constructivo y Estados Financieros y Notas a los mismos

Documento 2

1 1 200.00

200 Gestan Administrativa

Elaboración de Libros Principales y Ate:Raras (Diario, Mayor. Inventario y Balances y Otros)

Documento 1

1 350.00

300 50 Gestor Administrarte

Consolidación de Recursos Directamente Recaudados Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150.00 150 Gestan Adranistratea

Consolidación de los Egresos por toda Fte Fto Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50.00 50 Gestan Administratra

Preparación del Flujo de Efectivo Informe 2 1 1 100.00 100 Gestan Adrninetretwe

Condliación de Libros Bancos RDR Auxiliares 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 300.00 300 Gestan Administren..

Registro y Análisis de Operaciones Contables Registro 2880 220 220 220 220 220 220 220 220 220 300 300 300 300.00 300 Gestan Administrativo

Efectuar consolidación y verificación de documentos que sustenten ingresos por toda fuente de Ro

Registro 300

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 500.00

300 200 Gesten Administraba

Efectuar consolidación y verificación de documentos que sustenten gastos por toda fuente de ft°

Registro 2880

220 220 220 220 220 220 220 220 220 1,000.00

300 200 500 Gestan Admmistrabva

Supervisar la toma de inventario fisico y conciliar con los Registros Patrimoniales

Documento 1

1 500.00

500 Gestan Administraba

INFORMACION PRESUPUESTAL

Registro a nivel del SIAF a nivel de Certificación, Pre compromiso, Compromiso, Devengado y Girado por toda Fte Fto: RO, RDR y RD

Registro 2880

220 220 220 220 220 220 220 220 220

¡1

300 950.00

400 150 400 Gesten Administrativa

Preparar Informe de Ejecución Presupuestal para el GR Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 500.00 250 50 200 Gestan Administraba

ARQUEO DE FONDOS Y

SUPERVISIONES

Ejecutar Arqueos sorpresivos de fondos y valores en la Sede Central Y Agencia Agraria Cusco

Documento 4

1 1 1 1 150.00

150 Gestan Admastrativa

Programar y ejecutar Arqueos sorpresivos de fondos y valores y Supervisiones Administrativas a las Agendas Agrarias

Documento 5

1 1 1 1 1 3,800.00

1800 900 900 Gestan am'm smsmre

ACERVO V ARCHIVO

DOCUMENTARIO

organizar archivo de acervo documentario Archivo 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200.00 200 cestas sersisistása

Codificar documentos Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200.00 200 Gestan Admastrativa

CAPACITACION PERSONAL

Capacitación del Personal de Contabilidad en temas de especialidad

Capacitación 2

1 1 3120.00

1580 1580 Gesten Administrabas

Capacitar al personal administrativo de Ag. Ag en el sistema administrativo, manejo y rendición de anticipos

Capacitación 2

1 1 4,000.00

2500 1500 Gestan Admintstretiva

17,670.00 8080 8110 3500

la

C.0 CJ 1

ANEXO 5 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTNIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE ADMINISTRACION OBJETIVO ESPECIFICO: Conducir, controlar, elecutar y evaluar las actividades relacionadas al sistema de personal de la DRAC v asistencia social


TOTAL A CRONOORAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESO REQUERIDO COMPONERTE DE

LA EPA LA QUE SE ADSCRIBE EJECUTAR

E F M A .1 A S O N D TOTAL RO RDR OTROS'

Mejorar los Procesos de Planillas y Beneficios

Sociales

Elaboracion de planillas de pago personal activo Planillas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 400.00 400.00 Gestos administrativa Elaboracion de planillas de pago personal cesante Planillas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 400.00 400.00 Gestor administrativa Elaboracion de boletas de de pago personal activo Planillas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 240.00 24000 Gatito administrativa Elaboracion de boletas de pago personal cesante Planillas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 240.00 240.00 Genial admbistrativa Elaboracion de planillas personal contratado por CAS Planillas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 240.00 240.00 Gestan :administrativa Elaboracion de planillas personal contratado por proyectos Planillas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 240.00 240.00 Gestor -Sea Reporte de pagos de aportaciones ESSALUD-PDT Planillas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 240.00 240.00 Gestan administrativa Planilla de pagos de aportacioneS AFPs Planillas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 240.00 240.00 GIISt1011 adminmrao.a Elaboracion presupuesto analitico Documento 2 1 1 5720 57.20 Gasean administrativa Proyectar resoluciones subsidios por sepelio y luto Resolucion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28.60 28.60 Gestos dministrativa Procesar expedientes de reconocimiento de beneficios, bonificaciones sc Informe 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85.50 85.50 Osaban administrativa

Ejecutar Acciones de Control de Asistencia

Consolidar, elaborar informes de control de asistencia Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28.60 28.60 ~ion administrativa Elaborar rol de vacaciones Documento 1 1 14.00 14.00 Gestiónadm iva Procesar informacion en tarjetas de control de asistencia Tarjetas 5000 417 417 417 417 417 417 417 417 416 416 416 416 500.00 500.00 ~ion adminIstraWa Redactar avisos vacacionales Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28.60 28.60 GestIon administudroa Elaboracion de tarjetas de control de asistencia para el personal Documento 150 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 120.00 120.00 Gestan administrattva

Prestar apoyo para asistencia medica al personal de la DRAC

Tramite para atencion medica Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30.00 30.00 Gestion adminrcittatva Subsidio por enfermedad Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30.00 30.00 Gestion administrativa Subsidio por sepelio Informe 4 1 1 1 1 30.00 3000 Gasifico administrativa Subsidio por maternidad Informe 1 7 moo 30.00 Gastion adminestrativa Adscripcion y tramites de referencia Informe 4 1 1 1 30.00 30.00 Gestos administrativa Chequeo medico del personal sede central y agencias agrarias Informe 4 1 1 1 1 310.00 310.00 Gestan administralea Visistas domiciliarias y hospitalarias Visitas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16000 16000 Gestion administrats. Firmar convenios de credito con entidades financieras de credito Convenio 4 1 1 1 1 10.00 10.00 Gestion ad alive Licencias por enfermedad Resolucion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50.00 50.00 Gestan in a

Actualizar el registro de legajo del personal activo y

escalaron

Informe escalafonario Informe 141 47 47 47 28.60 28.60 Gesten edmnw.nva organización de legaios personal Informe 1 1 60.00 60.00 Gestor administrativa Otorgar certificados de trabajo Certificado 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 57.20 57.20 ~Ion administrativa Controlar asistencia Agencias y sedes agrarias Informe 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 456.00 3,456.00 Gestan administrathe Elaboracion de contratos del CAS Contratos 12 1 1 1 1 1 1 1 57.20 5710 Gestan administrativa

-1-11Arrk. LI- SL /rezo,- :"'■ 7,941.50 7,441.50

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGANICA: D1RECCION DE ADMINISTPACION CONTROL PATRIMONIAL

OsdETivo ESPECIFICO: pwaificuir. coordinar Y NeCUM Me 110:15011 serien al ropero, asnmstraaos, supervISIOn y chspostion de loa bienal muerdes e inmuebles de propiedad de la CRAC y de os que se encuentren bajo su admInIstradon, y que conlleven a la consecuclon de resultados instducionalm

ACTIVIDNI A DESARROLLAR TAREAS AIVIF.001 UNIDAD DE MEDIDA META TOTAL A EJECUTAR META

CROMOORAIM DE EJECUCIOK DE ACIMOACS PRESUPUESO REQUERIDO COMPONENTE DE LA

A lA OYE SE ~CREE E F A 0 D TOTAL RO ROR

Toma de inventado y ~arte a la SRN

Levantar Inventario patrimonial (conformacion de equipos de trabajo) Registro 1 1 9,500.00 8000 1500 canon Administratin

Saneamiento de bienes inmuebles

Saneamiento fisico y legal de inmuebles (contratacion de Ing.CiviLagronomo, tecnico, topografo y abogado)

Registro 4 1 1 1 1 50,000.00 40000 10000 ~Don Administrativa

Transferencia de bienes patrimoniales ocupadas Por

terceros

Vedficacion y detenninacion de bienes de propiedad de la DRAC ocupadas por terceros(conformacion de equipo de trabajo)

Informe 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,000.00 9000 1000 ~ion Administrativa

Concáliacion de inventado patrimonial con cuentas de balance de comprobacion

Conciliar bienes patrimoniales en coordinacion con contabilidad Acta 1 1 2,000.00 2000 Gasean Administrativa

Alta de bienes muebles Documentos de ingreso de bienes al patrimonio Institucional (ganado vacuno y ovino, asi como otros bienes muebles) Informe 4 1 1 1 1 5,00100 4000 1000 ~cm Administrativa

Baja de bienes muebles del patrimonio

Procedimiento de extraccion de los bienes (Ganado vacuno y ovino asi como bienes muebles) Informe 7 1 2 1 2 7 1,000.00 1000 ~Dan Adrninistretiva

Venta por subasta publica de bienes muebles

Documentos de enajenacion de bienes muebles dados de baja (Ganado vacuno y ovinos asi como bienes muebles)

Informe 3 1 1 1 10,000.00 5000 5000 ~ion Administren.

Venta por subasta restringida de bienes

muebles

Documentos de disposicion de bienes muebles( Bienes muebles que no superan las 3 UIT)

Informe 2 1 Gestion Administrativa

1 8,000.00 4000 2000

Baja de bienes de almacen de segundo uso

Procedimiento de extraccion de bienes de segundo uso del almacen institucional Informe 1 1 4,000.00 2000 2000 cero, AdMiniStratIve

Venta por subasta restringida de bienes de

almacen de segundo uso

Procedimiento de extraccion de bienes de segundo uso del almacen institucional Informe 1 Gaseo, Administrativa

1 2,000.00 2000

Venta por subasta restringida d de granja e productos

perecibles

Documentos de enajenacion de productos de granja del almacen institucional dados de baja (que no superen las 3 IUT)

Informe 2 1 10,000.00 10000 gimen oximiniesk.

Donadon de bienes muebles Ley N° 27995

Procedimiento de transferencia de bienes a titulo gratuito (coordinador. con UGELES de cada provincia)

Informe 2 7 1 100.00 100 ~ion Administrativa

Aceptacion de donacion de bienes muebles

Procedimientos de incorporacion de bienes al patrimonio de la DRAC a titulo gratuito Informe 1 1 100.00 100 or.tion awkiniermi.

Elaboracion de documentos administrativos informes

Elaboracion de documentos sustentatorios Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120.00 20 100 GeStIOn A0~111810*

Elaboracion de informes tecnicos y ejecutar

proyectos de resolucion Formular Informes Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 240.00 20 220 ~Oen Administrativa

Ejecucion de tasaciones Emitir informes sobre tasaciones/valuaciones Informe 6 1 1 1 1 1 1 2,040.00 2040 cerros Administrativa

Actas de entrega-recepcion de bienes muebles

Efectuar el cargo personal por asignacion de bienes en uso de los servidores de la DRAC

Formato 12 7 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 240.00 20 220 Gestion Administrativa

Actas de entrega -recepcion de bienes muebles dados de baja por enajenacion

Entrega a beneficiarios de subasta publica y restringida de bienes muebles

Formato 12 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 120.00 20 100 Sachan Administrativa

Atencion de documentos de gestion

Procesamiento de documentos de gesdon Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,800.00 1700 100 ~ion Administrativa

Reingreso de informacion patrimonial en nuevo

software

Procedimiento de reingreso de informacion patrimonial en nuevo sistema informatico Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,000.00 4000

L &Ilion Administrativa'

Registro • ntrol de d • ....,;..)j

Registro y i r ri . _ ,... i mantos Registro 12 3 3 3 3 240.00 20 220 -Dignan Administren.

Ven ,,...":} á

l,"1/414;has»(14\sÁirr:st Ir . ..: . 1 1 -. .5 de baja Registro 2 240.00 20 220 . ..0 •,:_i k resse.5. - •

n'U • Ás. ttiáll~stff y. 118,740.00 77,820.00 40,920 11 1

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M0

ANEXO 6

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

EDAD ORCIANICA: DIRECCION DE ASESOPJA JURIDICA

sJETwo ESPECIFICO: Asesorar a I Direccion Reglaos en los especies judaico legales y Adminiztrativos. sistematizar el ordenamiento legal y facilitar el acceso a loa senados de espolie }tedies e los productores agrario.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UIPOAD DE MEDIDA META TOTAL A EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTMDAOES PRESUPUESO PEOLIEMDO COMPONENTE DELA EP A LAQUE SE

ADSCRIBE F M A M J J A 8 0 N O TOTAL RO ROR

Realizar acciones de atencion y patrocinio de

carácter judicial

Interponer demandas y/o denuncias Documento 30 2 4 2 3 2 3 4 2 3 2 2 1 1 ,000.00 1,000.00 Gestion Administrativa

Contesatar demandas Documento 60 4 8 8 7 8 7 8 4 4 2 1,000.00 1,000.00 Gestero Administrativa

Asistencia a Audiencias Diligencias 205 25 5 15 25 10 20 10 20 15 10 30 20 1,200.00 1,200.00 Gestion Administrativa

Asistir a inspecciones judiciales-oculares Diligencias 50 5 5 5 5 5 8 8 9 2,000.00 2,00000 ~ion Administrativa

Elaborar escritos de impulso y otros Documento 300 20 20 30 40 20 60 20 20 10 20 30 10 200.00 200.00 Gestan Administretiva

Formular recursos impugnativos Documento 125 5 10 15 10 10 15 20 10 5 5 10 10 200.00 200.00 Gestee Adminlamwe

Informes de procesos judiciales a la procuradoria Documento 310 10 20 10 20 20 20 20 30 40 50 60 10 100.00 100.00 Seseen Administrativa

Estudio de expedientes en el poder judicial Documento 135 5 10 20 10 20 30 10 5 10 10 5 500.00 500.00 Suben Administrativa

1cciones de asesoramiento, administrativo, atencion en procesos administrativos a

nivel de sede central

Elaborar contratos y convenios Documento 440 80 50 50 50 20 40 10 50 50 10 20 10 200.00 200.00 Gestan Administridive

Emitir informes legales Documento 640 50 50 60 40 50 60 50 40 100 50 50 40 400.00 400.00 Gesto Administretive

Revisar resoluciones en segunda instancia Documento 114 5 5 4 3 10 30 20 10 10 10 5 2 200.00 200.00 Gestian Ad in

Proyectar Resoluciones Directorales Documento 650 40 30 50 50 60 60 50 50 70 60 70 60 200.00 200.00 GestanAdmires/sativa

Elaborar proveídos de impulso procesal Acciones 400 30 20 50 45 35 30 50 30 40 20 30 20 100.00 100.00 Gestión Administrativa

Visar Resoluciones Directorales Visacion 520 50 50 60 50 40 40 60 30 50 20 40 30 50.00 50.00 Gesten Mminldntve

Reconocimiento de comunidades campesinas y nativas a traves de acto resolutivo

Resolucion 30 2 3 2 3 3 5 1 2 1 3 2 3 200.00 200.00 untion á/nimia/atm/

Acciones de asesoramiento a comunidades campesinas y nativas ASOSOOR 800 50 45 70 52 81 79 85 73 70 80 65 50 200.00 200.00 Gestor Administrativa

Asesorar y absolver consultas en materia administrativa en general Reuniones 1106 50 60 60 40 506 70 60 60 50 40 80 30 100.00 100.00 Gest., Administrativa

Acciones administrativas Tramltacion de quejas administrativas Documento 40 4 3 2 1 5 5 6 4 2 4 2 2 200.00 200.00 Gestion Mministrative

Tramitacion de recursos impugnativos Documento 100 9 6 5 8 7 8 9 10 15 8 6 9 200.00 200.00 Gaseen Administrativa

8,250.00 8,250.00 ,selbeiAli. of 4 ..—

a

C-3

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGANICA: DifOCCIOO Regional de Agricultura Cusco

UldJt I livu Can...Ir:Lo,. na


TOTAL A EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCKIN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO Re-QUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE

SE ADSCRIBE E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS

Formulación y Evaluacion del POI. , Actualizacion de

Planes Estrategicos

Politica,

Formulación - Consolidación del POI 2013 Documentos formulado 1 1 300.00 300 Gestan Administraba.

Elaboración Memoria Anual 2011 Documentos formulado 1 1 450.00 450 Gestos nomminfin

Evaluación del POI Documento evaluado 2 1 1 100.00 100 Gestos AdMiniStrative

Informe de Evaluadon de indicadores de gestión funciones transferidas Informes elaborados 2 1 1 20.00 20 Gestos Adminestrativa

Informes • nterales Informes elaborados 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 144.00 194 Gestos ndmlrtrenau+a

Reuniones con el CORECA Acuerdos suscritos 4 1 1 1 1 1 200.00 1,200 Gestion Administeative

Reuniones de trabé(' con - • encías e radas Reuniones 4 1 1 1 14 400.00 14 400 G05110 11 Administrativa

Evaluacion del Plan EstratH ico Institucional Documentos 1 ~ 1 500.00 nesmn Aemmist

Park . .acionen la C.omision Inte e ubemamental Acuerdos suscritos 12 1 1 1 1 0 1 Q 1 0000 5 520.00 5 520

Capacitación al personal de A.A. sobre Planes y Programas de Desarrollo Personal capacitado 2 1 1 12 000.00 12 000 Gestion Administrativa

Actualizacion de Documentos de GestiOn

Racionalizacion Formulación y actualización de los documentos de gestión ROF, CAP, MOF, TUPA Documentos actualizados 6 1 1 I 1 1,000.00 1 000 Gestos Administrativa

Actualizacion de e uias de servidos Documentos actualizados 1 1 50.00 50 Gestos Administrativa

Actualizacion del Manual de Procedimientos administrativos Documentos actualizados 1 1 50.00 50 Gestos Ad • sVetos

Formulación de Directivas Documentos 4 1 1 1 80.00 60 ■ Gestos Administretive

Programación y Presupuesto

Presu • uesto

Formulación del Prestriuesto anual de la DRAC 2013 Documentos formulados 50.00 50 Gestos AdminiStratoa

Seguimiento y control del gasto de la DRA ( RO - RDR - Proyct. Invers.) Informes 12 1 1 1 1 III 1 1 1 50.00 50 Gestos AdministraWs

Evaluación • esto uestal Documentos 4 1 1 7 1 s000 50 Gestos Administrativa

rifflifili ffin Documentos

Documentos 4 1 1 50.00

80.00

50

80

Gestos Ad tret

Gestos Admininfaes. Re. • e carnación bimestral

Partid.. ción en la distribución am • iación de calendario Documentos 12 1 QQ 1 flQ 1 1 1 fl 1 1 20.00 20 Gestos Administrativa

Cierre conciliación del •resu•uesto consolidacjón Documentos 1 20.00 20 Gestan Administrativa

Crédito su• lamentarlo RDR. Documentos 1 1 20.00 20 Gestos Adminotrativa

Solicitud de ampliacion de calendario Documentos 4 1 100.00 100 Gestos AdMinIlletvl

Ca • - cilacion al • - rsonal en • resu• uesto • •r resultados Eventos 1 Ill 900.00 900 Gestos Adrnánistmtva

Formulacáon de Proyectos de inversion Publica

Estudios y Proyectos

Identificación de nuevos proyectos productivos para banco de proyectos Fklms 5 1 1 1 1 2,000.00 2,000 ~ion Administnaive

Formulación de proyectos de inversion publica (perfiles. prefact. y factibilidad) Documentos 4 1 1 1 1 100,000.00 100,000 Gestos AdMiniStratim

Presentación de • • ' tos ante la OPI R- • ional Nacional Documentos 4 1 1 1 1 500.00 500 Gestos Administrativa

Gestión de viabilidad de proyectos DRAC y Sectorial Documentos 4 1 1 1 500.00 500 Gestor Administrativa

Ca•acitadón al • - rsonal en mando melado'. • ico seeún SNIP Eventos 1 900.00 900 out,. manatíes,

Participación en presupuestos participativos Eventos 2 1 80.00 80 Gestos Administretive

Formulación de PIP para APCI Documentos 1 1 15.000.00 15,000 Genios Administrativa

Seguimiento, Monitoreo y Evaluacion

Monitoreo y Evaluacion del POI Documentos 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5,458.00 5,456 entro réfinnontra,

Evaluacion de P • : os • • r Enca •o Documentos 4 1 1 1 1 10 912.00 5 456 5 456 Casaos Administrativa

Ca . adtacion en S - • uinn - •;,._.....:litoreo al • : rsonal Eventos 1 900.00 900 ~ton Administrativo

174,402.00 168,946 5,456 --;;;; —..ii.,- 1~17- e . L Lit .

ANEXO

UNIDAD ORGÁNICA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTMDADES - TAREAS ASOCIADAS

ORGANO DE LINEA: DIRECCION DE INFORMACIÓN AGRARIA ,........ y sívemm m m mi,b us miunrmenur mina con peraapacion ae entes agranos, facilitando a los productores un sisltana de información de calidad.

,.. ..:........ ._ ... -

tirI2 CI 1 1

cm Die TOTAL

500 500 Gestión Administrativa

Gestbn Técnico Administrativa de

beremmimm, Affma

Formulapón del POI do la DIA -2013 Plan 1 Coordinación con el INEI la ejecución del R1 CENAGRO tenso Nacional Agropecuaria* IMomle 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5000 5000 Gestión Administrativa Formulación del Plan de Contingencia 2013 del sector agropecuario frente a eventos climatológicos recurrentes en la Región Cusca. Plan Plan 1 1.000 1,000 Gestión Administrativa implementación del Plan de Contingencia para la gestión del riesgo de desastres por la presencia de fenóme nos climáticos adversos que dallaran al sector agropecuario en la Región Cusca - año 2012 Infame 5 1 1 1 1 1 5,000 5.000 Gestión Administrativa Fortalecimiento dN Comité Tecnico del Sistema Integrado de E distica Agraria acional COTSIEA Infames 5 1 1 1 1 4,200 4,200 Gestión Administrativa Superviskn Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,100 2 100 Gestión Administrativa Monitore° Informe 4 1 1 1 1 2100 2,100 Gestión Administrativa Curso de capacitación "Intenciones de sbmbra -Personal Agencias Agradas DRAC Curso 1 1 5,500 5 , 500 Gestión Administrativa Encuesta de intenciones de siembra campaña 2012-2013 Infame

I e 1 4 1 1

1 26 .200 11,500

11.200 8 000

15.000 3500

Gestión Administrativa Gestión Administratva

Monitore° de la estadística agropecuaria- Trabajo de ca • • C. eso de mina:ladón en el manen del SICAGlat

9 9110 Estadística Agrteola Curso de capacitación metodologias del Sistema Agrícola SIAG I Curso Cuo 1 5,500 5 ,500 Gestan Administiva Gestión Administr

traa

tiva Curso de capacitación para la determinación de rendimientos de los productos agropecuarios Curso 1 1 6,500 6,500 Gestión Administrativa Determinación de rendimientos objetivos los 20 principales productos agropecuarios de la región . Indice 24 6 8 8 8,400 8,400 Gestión Administrativa Curso de Capacitación Fortalecimiento del Sistema In o de Estadistica Agraria R SIEAR Informe 1 Gestión Administrativa

Estadistica continua Encuestas agropecuarias- Trabajo de campo Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ,000 3,000 Gestión Administrativa

Producción amicom Manejo de base de datos en SISAGRI de la producción campaña agncola 2010-2011 e ingreso mensual de datos para la generación de reportes y consulta personalizada Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 2,100 2,100 Gestión mino trativa Remisión de la información a la OEEE-Lima, GR y GL. Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 300 300 Gestión Administrativa

Estadistica Pecuaria

Analims, consistencia y consolidación de la información de la Estadistica Pecuaria emitida por las Agencias Agrarias Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 300 300 Gestión Administrativa Digitación e ingreso de datos de estadislica pecuaria a al SISPEC Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 300 300 Gestión Administrativa Manejo de base de datos en SISPEC de la producción pecuaria 2011 e ingreso mensual de datos para la genera ción de reportes y censa personalizada informe 12 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 2,100 2.100 Gestión Administrativa

Remisión de la información Regional a la OEEE-MINAG ,INEI , Gobierno Regional y Gobiernos Locales Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,400 1 ,400 Gestión Administrativa Manejo de base de datos de UEPPIs en los formularios electrónicos 2012 e ingreso mensual de datos para la generación de reportes y consulta personalizada. Informe

Enesta cu

12

12

1 1

1

1

1

1

1

1 - I -

1 1

1

1

E I -

1

1

1 5,000

1,200

2.000

1,200

■ 3,000 Gestión Administrativa

Estadistica tal Agroindustr

Acopio de información agroindustrial: Aceites y grasas comestibles, alimentas balanceados derivados del cacao, derivados lácteos embustidos y camas, materias molinos arroz. procesadoras de café nadares y jugos de fruta, Gestión Administrativa

Encuesta de stock de arroz y azucar Encuestas 3 1 440 1,260 180 Gestión Administrativa Estadistica Comercio

Interno Precios Mayorista y Minorista de mercados en las capitales de provincia de la Región Encuestas 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 200 1 ,200 Gestión Administrativa Precios Mayorista y Minorista de productos agropecuarios , en las feriasagropecuarias de la Región. Encuestas 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1.200 1,200 Gestión Administrativa EstadIstica

Complementaria Disponibilidad y precios de insumos (semilla, fertilizantes, abonos, alquiler maquinaria, yunta, pesticidas y fletes) Encuestas 12 1 1 1 1 1 1 1,200 1,200 Gestión Administrativa

Estadistica Coyunturales

Curso de capacitación decentralizada, en la Gestión del Riesgo de Desastres agropecuarios en la Región Cusca curso 2 1 11,000 11000 Gestión Administrativa Evaluación de daños agropecuarios por efectos climatológicos informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1 1 500

3 , 360

1,500

3,360 Gestión Administrativa Gestión Administrativa

Acopio y Anafisis de Información agroclimatologica (Estaciones metorologicas del MINAG y SENAMHI) Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Informática Desarrollo de portal agrario Adualizacion 284 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 ,680 Gestión Administrativa Video conferencias eventos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,400 2,400 Gestión Administrativa Mantenimiento y reparación de equipos de computo

equipo 281 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 4,488 4,200 268 Gestión Administrativa Fortalecimiento del

Sistema de información

Geografica - GIS

Capacitación rolare n de de Curso 1 5 500 5 500 Adm n trat iva Pa s n Geog Ca a Age as 5 500 5 so Ge Administrativa Capacitación en determinación de áreas de unidades de muestreo estadistico Curso 1 5,500 5,500 Gestión Adminiatraiiva Acopio , Analisis y Generación de mapas témabcos de información estadistica agropecuaria en formato SIG ( Sistema de Información GeOgafica)

informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 000 1,000 Gestión Administrativa

Anon' y Difusión Difusion de Información Agraria Regional, por medios de comunicación de cobertura Regional infor me 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,500 1500 Cestón Administrativa Elaboración difuúón de Boletines Agrarias Boletines 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 580 8400 180 Gestión Adminittrativa ~- ión im • eemfrlarr,fee: e costos de producción agrIcola y pecuaria

..-,est22^4:11, 4.1.1 lesemms_ Fichas 80 10 10 10 10 O 10 10 10 4.000 4.000 Gestión Adminilhativa

.,- í • , ,:- 171 748 19g 1300 0 22148 1

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO. FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

infamo Rapbnal de Ayricuiura Cusco _..._. _ ..... _ . . OBJETIVO ESPECIFICO: Promoverla


Innovacion Tecnciogica y Cepecilacion ValCulada a la Gestlon Empresarial

TAREAS ASOCIADAS

del Productor Aveno

MORD OE MEDIDA

Facilitando Asistencia

ME TA TOTAL

i evoca.

cRONOGRAMA De eJECIXION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE GUSO ALA "A

QUE SE Amos AEJECUTAR

F A J A a N o TOTAL RO OTROS

Identificaclon de organización de

productores

Selección

tir de oro. De productores

seleccionados 36 8 12 10 4 2 1,000.00 1000

Compromiso de «g. Con agencia agraria Convenio operando 38 8 12 10 4 2 1,000.00 1000

Fortalecer las capacidades tecnologicas

empresariales de las organizaciones de

productores identificadas

Capacitacion en Gestión Empresarial a las organizaciones de productores seleccionados. Organizaciones

fortalecidas con un 70 % de sus socios capacitados

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24,000.00 24000

Capacitacion en Gestión Financiera a las organizaciones de productores seleccionados.

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24,000.00 24000

Capacitacion en transfonnacion y valor agregado 22 2 6 8 8 17,600.00 17600

Asistencia tecMca a organizaciones seleccionadas

Acompañamiento a las organizaciones seleccionadas en gestión empresarial, gestión financiera, transformación y valor agregado.

N° de Organizaciones asistidas

36 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2,500.00 2500

Gestion de planes de negocios

Formulación del Plan de Negocios

N° de Planes de Negocio Aprobado y

financiado 24 12 12

Implementación de Planes de Negocio

N° de Organización con Planes de Negocios

implementados 24 12 12

Plan de articulacion con el mercado local,

regional y nacional

Participación en ferias

N° de Ferias Nacionales

asistidas 44 1 2 2 4 2 20 4 4 3 2 11,000.00 11000

Convenios de compra venta suscritos

20 1 1 15 2 1

Desarrollo de la Production

Agropecuaria

Ventas en mercado local TM. 3483 90 90 90 243 378 396 423 540 495 450 135 153

Nuevos Soles 4282040 106740 106740 106740 394740 484740 508140 625140 607140 550080 480080 145080 168680

Ofertas virtuales de productos (intemet)

Porcentaje de la produccion ofertada por

las organizaciones 15 5 5 5

Formulación de los documentos de gestión

Elaboración del POI 2013 POI Formulado y

aprobado 12 12

Calendario de ferias y eventos agropecuarios Calendario aprobado 12 12

rePreSeetedvided institucional

Participación en mesas de concertación Reuniones del CERX

Asistidas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

promoción de denominacion de origen

y marca

Promover el reconocimiento de denominación de origen Solicitudes presentadas

de denominación de origen

2 1 1 2,000.00

2000

Promover la Gestión de Marcas Colectivas

Solicitudes presentadas de denominación de

Marca 2 1 1

2,000.00 2000

Fortalecimiento de capacidades del

de la DRAG

Capacitación del personal de Agencias Agrarias N° de trabajadores

capacitados 80 40 40

28,000.00 28000

personal

Monitoreo y Eva Acompañamiento y supervisión Informes presentados 168 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

, , , , ¿:.-n• a 1,- - . . - ak.

I '1,... 711~,~.1 /17 . rus / I ar . , ii. . S «OS n r ;15 rati I rnri I Mit% l'g ■

I 11 100.00 113,100 a

ANEXO HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

iNIDAD ORGÁNICA: Agenda Avena Cuzco, Anta, Chumblyncas, Canas, Uneberoba, Espinar-Cadena Produce' a de Papa

iBJETNO GENERAL DEI, PLAN OPERATIVO: (001) FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y PROMOVER SU INTEGRACION BAJO EL ENFOOUE DE MANEJO DE CUENCAS MICROCUENCAS Y CADENAS PRODUCTIVAS.

ACTIVIDAD A DE SARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA

ki CRONOORAMA DE EJECUCON DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EP A LA

QUE SE ADSCRIBE E M A M J J A s F o N O TOTAL RO ROR OTROS

promover la formalización y

Fortalecimiento de organizaciones de

productores.

Diagnóstico actualizado de la cadena productiva. Diagnostico 8 2 2 1 1 1 1 3,213 3,213

Promover cadena Oductrve de Pr cd,„„„

Fortalecimiento de Organizaciones que se han constituido Organizaciones fortalecidas 24 5 6 2 3 1 2 1 1 1 1 1 4,356 4,358

Padrón de organizaciones de productores generado y actualizado padrones actualizados 24 6 6 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1,808 1,808

Asesoramiento para la formalizacion y fortalecimiento de organizaciones % de capacitados

'dares 25

3 3 1 7 2 2 3 2 2 14,928 14,928

Desarrollo de capacidades

empresariales

Organizaciones de productores que han elaborado sus Planes de Desarrollo Empresarial Planes operativizados

11 2 3 1 3 4,950 4,950

Capacitación en gestión empresarial promovida agnan izaciones fortalecidos 15

3 2 2 4 2 12,747 12,747

Asesoramiento a Organizaciones de productores para la formulación de Planes de Desarrollo Empresarial

N° organizaciones con Planes asesorados 19

3 3 2 2 2 4 1 1 8,699 8,699

Fortalecimiento de Capacidades Productivas

Taller de buenas prácticas agricolas N° productores capacitados, con BPA 21

1 4 4 3 2 2 2 1 18,750 18,750

Taller en Manejo y optimizacion de Agua de Riego N° productores ducores t capacitados con BPA 15 1 1 2 3 2 4 1 1 9,747 9,747

Taller en Manejo y Conservacion de Suelos rofuor % de ptes ct informados sobre MCS 14

2 1 3 1 2 1 2 2 9,981 9,981

)ferta de una red de enlace de bienes y servicios agrarios

N° de repodes tacualizados

9

2 2 1 1 1,903 1,903 Base de datos de la oferta local de bienes y servicios agrarios

Fortalecer espacios de concertacion Público Privada.

Acuerdos y/o convenios suscritos y operando entre los agentes economicos, proveedores de servicios y productores organizados que participan en las cadena priorizadas por la A.A

N° Acuerdos/Convenios sucritos

12 2 2 5 1 2,970 2,970

Organizaciones de Productores que accedieron a bienes y servicios otorgados por proveedores con apoyo de la A.A.

% de Productores y que acceden a bs y ss 17

1 2 2 1 2 3 3 3 1,900 1,900

Amas de produccion de organizaciones asistidas y volumen de cosecha del producto

N° de ha atendidas 322 22 23 33 12 2 8 30 66 64 57 5 5,250 5,250 Volumen cosecha 1264 75 100 291 293 80 155 115 115 40 800 800

Promover la suscripcion de Convenios con instituciones financieras. N° convenios ios apoyaos d en la suscripción 10 2 2 1 4 1 850 850

Apoyo a la comercializacion

Promocion para la concertacion de negocios N° actas 18 1 1 2 4 2 2 1 3 1 1 2,575 2,575 Organizaciones de productores que participan en ferias y/o festivales agrarios

N° ferias y festivales 26 1 3 6 4 4 3 4 1 7,000 7,000 % de productores 28 2 1 2 7 4 3 2 6 1 3,600 3,600

Volumen productos comercializados en ferias, Festivales agrarios y a progrmas sociales

N° productores 42.25 1.5 11.25 9.25 2.25 4 9 5 600 600 N° tm 85000 2500 55000 8500 500 2000 10500 6000 800 800 fR S/ 850 43 43 43 73 99 139 139 74 59 59 43 38 700 700

Comercialización de productos de las organizaciones de la cadena productiva en Mercado Abierto

Productores 2328 38 38 38 258 307 448 443 407 150 118 45 38 TM 2130000 38000 38000 38000 192000 246000 420500 410500 388000 168000 120000 38000 33000 900 900

Nuevos Soles 119,025 119,025

••5-15/111111. -a-

\t-


DAD ORGÁNICA: Agenda Agraria Patieartambo, Anta, canalla - Cadena Productiva at: Haba PICAS y CADENAS PRODUCTIVAS


TAREAS ASOCIADAS UNDAD CE MEDIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTMDADES PRESUPUESTO REQUEFUDO CMIlaill'IM DE LA EP A LA

QUE SE ADSCRIBE E F M A J A S 0 N D TOTAL RO OTROS

promover la formalización y ortalecimiento de rganizaciones de

productores.

Diagnóstico actualizado de la cadena productiva. Diagnostico 4 1 1 1 1 800 200

promover cadena product. de

cut.:

Fortalecimiento de Organizaciones que se han constituido Organizaciones

fortalecidas 7 2 3 1 1 1,600 300

Padrón de organizaciones de productores generado y actualizado padrones actualizados 7 1 1 1 1 1 1 1 500 300

Asesoramiento para la formalizackm y fortalecimiento de organizaciones % de lideres capacitados 8

2 1 2 1 1 1 5,200 400


empresariales

Organizaciones de productores que han elaborado sus Planes de Desarrollo Empresarial

Planes operatizados 5 1 1 1 1 1 500 300

Capacitación en gestión empresarial promovida Orgnanizaci ones

fortalecidos 7 1 1 2 1 1 1 8,050 4,050



2 7 1 2 1 1 2 1,900 600

, ortalecimiento de Capacidades Productivas

Taller de buenas prácticas agriadas N° productores

capacitados, con BPA 6 1 2 1 1 7,300 1.500

Taller en Manejo y optimizacion de Agua de Riego N° productores

capacitados, con BPA 5 1 1 1 4,300 1,500

Taller en Manejo y Conservacion de Suelos % de profuctortes

informados sobre MCS 4 1 1 2 4,900 1,500

feria de una red de enlace de bienes y servicios agrarios

Base de datos de la oferta local de bienes y servicios agrarios N° de reportes actualizados

8

2 1 1 2 1 1 900 200

ortalecer espacios de con certacion Público Privada.

Acuerdos y/o convenios suscritos y operando entre los agentes economicos,

cadena pdorizadas por la A.A

N° Acuerdos/Convenios sucintos proveedores de servicios y productores organizados que participan en

eco1

n900

4

100

Organizaciones de Productores que accedieron a bienes y servicios otorgados

Por proveedores con apoyo de la A.A.

N° de Productores y que acceden a bs y ss Eil

1 25 25 1 1 1 400 200

Aseas de produccion de organizaciones asistidas N° de ha atendidas 65 4 4 10 27 20 1.200 450

Promover la susctipcion de Convenios con instituciones financieras. N° convenios apoyados

en la suscripción 5 1 1 1 1 400 200


Promocion para la concertacion de negocios N ° actas 6 1 2 1 1 1 550 300

Organizaciones de productores que participan en ferias y/o festivales agrarios

N° de productores participantes en ferias 120

10 55 10 45 450 300

N° ferias y festivales 9 4 1 3 1 1,000 1,000

Volumen comercializado de productos agrarios a programas sociales N° TM. 17.5 6.5 7.5 0.5 3

N° S/ 19700 3500 9100 500 6600

Comercialización de productos de las organizaciones de la cadena productiva

en Mercado Abierto

Productores 165 5 5 55 100 100

TM 69.2 3.2 23.2 18.2 18.2 3.2 3.2 450 450

Nuevos Soles 82240 7040 23040 19040 19040 7040 7040

TOTAL 13,850 13,850

.....~•~N.... ...,,,,e—...„."--....„...


UNIDAD ORGÁNICA: Agenda Agrada Acomayo. OulapIcanchl. Calca, Urugamba - Cadena Productiva de Main INTEGRACION BAJO EL ENFOQUE DE MANEJO DE CUENCAS MICROCUENCAS Y CADENAS PRODUCTIVAS.

OBJETIVO GENERAL DEL


PLAN .1

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA META CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE

LA EP A LA QUE SE

pagggigg TOTAL A

EJECUTAR E A J J A S O N D TOTAL RO POR OTROS


Fortalecimiento de organizacio de

productores.

Diagnóstico actualizado de la cadena productiva. Diagnostico 4 2 1 1 1,400 1,400

Promover cadena productiva t.

rvarvos


fortalecidas 12 4 2 1 2 1 1

1 600 1,600

Padrón de organizaciones de productores generado y actualizado padrones actualizados 10 5 1 1 1,180 1,180

Asesoramiento para la formalización y fortalecimiento de organizaciones

% de lideres capacitados 8

4 1 1 1 1 4,400 4,400


empresariales


Planes°paralizados 7

1 2 2 3,000 3,000

Capacitación en gestión empresarial promovida Orgnanizaciones

fortalecidos 7 2 1 i 2 1 5 700 5,700



1 2 1 1 3,100 3,100


Ta de buenas prácticas agricolas N° productore

Talen capacitados, con BPA 9 1 2 1 1 2

4,700 4,700


capacitados, con BPA 8 1 1 1 1

4,300 4,300

TaNer en Manejo y Conservacion de Suelos % de profuctorles

informados sobre MCS 10 1 1 1 1 1 1 1

4 300 4300

Oferta de una red de enlace de bienes y Base de dalos de la oferta local de bienes y servicios agrarios

NI° de reportes actualizados

4 1 1 1 1 900 900

servicios agrados


Acuerdos y/o convenios suscritos y operando entre los agentes economicos, proveedores de servicios y productores organizados que participan en las

cadena por la A.A priorizadas


3

1 1 1 300 300

Organizaciones de Productores que accedieron a bienes y servicios otorgados Organ cc

con apoyo de la A.A. por proveedores


1 1 1 2 31 50 1 400 400

Areas de produccion de organizaciones asistidas y Volumen de cosecha N° de ha atendidas 370 15 15 15 5 30 250 10 10 15 5 2,500 2,500

N° de has. Cosechadas 400 100 250 50

Promover la suscripcion de Convenios con instituciones financieras. N° convenios apoyados

en la suscripción 7 1 2 4 300 300

- Apoyo a la - comercializacion

Promocion para la concertacion de negocios N ° actas 6 1 2 7 2 950 950


N° de productores participantes en ferias 434

50 1 60 1 90 35 125 40 10 22 -

N° ferias y festivales 18 1 1 1 1 4 2 3 2 1 1 1 2,700 2,700

Volumen comercializado de productos agrarios en Ferias y a progrmas sociales

N° tm 69 2 10 22 20 15

N° S/ 206000 6000 25000 56000 68000 51000 800 800


Productores 275 5 58 58 se 25 33 20 4 4 300 300

TM 1044 4 178 278 328 104 78 50 12 12 400 400

Nuevos Soles 3230000 556000 858000 1006000 310000 246000 160000 48000 48000 900 900

44,130 44,130

.4-Sert4g i'X - - irIsee—r\nt.

\t'

ANEXO S HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNiDAD ORGÁNICA: Agencia Agraria Calca . Gamboa productiva de la RIMO. •PRODUCTORES AGRARIOS Y PROMOVER SU INTEGRACION BAJO EL ENFOQUE DE MANEJO DE CUENCAS MICROCUENCAS Y CADENAS PRODUCTIVAS. Qu-.. uv•-• GENERAL ••••-•- • OPERATIVO — - --

META CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN be ACITIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE. ACTIVIDAD A TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA TOTAL A

DE LA EP A LA QUE SE

DF-SARROLLAR EJECUTAR F M A J J A 0 N D TOTAL RO RDR OTROS ADscReE

Diagnóstico actualizado de la cadena productiva. Diagnostico 1 1 500 500

cultnms

Fortalecimiento de _. organizaciones de

promover la Organizarjones formalización y Fortalecimiento de Organizaciones que se han constituido fortalecidas 5 1 1 1 1,000 1,000

padrón de organizaciones de productores generado y actualizado padrones actualizados 1 200 200

productores. % de lideres 1 1 1 Asesoramiento para la formalizacion y fortalecimiento de organizaciones capacitados 3 300 300

empresariales

Organizaciones de productores que han elaborado sus Planes de Desarrollo Empresarial 2 10001,000 Planes °paralizados 1 1

Desarrollo de Orgnanizaciones capacidades Capacitación en gestión empresarial promovida fortalecidos 2 1 1,000 1,0001

de Desarrollo Empresarial Planes asesorados 2 Asesoramiento a Organizaciones de productores para la formulación de Planes N° organizaciones con 1 1,000 1,000

capacitados, con BPA 2 Taller de buenas prácticas agrícolas N° productores 1 1 1,000 1,000 Fortalecimiento de N° productores

Capacidades Taller en Manejo y optimizacion de Agua de Riego 1 1 capacitados, con BPA 2 1,000 1,000

Productivas % de profuctortes Taller en Manejo y Conservacion de Suelos informados sobre MCS 4 1,000 1 poo Oferta de una red de N° de reportes enlace de bienes y Base de datos de la oferta local de bienes y servicios agrarios actualizados 1 200 200 Promover caen servicios agrarios 1 productiva, de

Acuerdos y/o convenios suscritos y operando entre los agentes economicos,

cadena priorizadas por la A.A 2 N° Acuerdos/Convenios proveedores de servicios y productores organizados que participan en las sucritos 1 200 200

de concertación 30 50 Público Privada. por proveedores con apoyo de la AA. acceden a bs y ss 80

Fortalecer espacios organizaciones de Productores que accedieron a bienes y servicios otorgados % de Productores y que 200 200

Areas de produccion de organizaciones asistidas N° de ha atendidas 130 30 100 700 700

promover la suscripcion de Convenios con instituciones financieras. N° convenios apoyados 2 3 en la suscripción 5 300 300

Promocion para la concertacion de negocios N ° actas 5 2 3 500 500

Organizaciones de productores que participan en ferias y/o festivales agrarios participantes en ferias 70 % de productores 35 35

N° ferias y festivales 1 1,o0o 1,000

ii comercializacion Volumen comercializado de productos agrarios a programas sociales Apoyo a la N° Un 10 5 5 _

N° S/ 40000 20000 20000 500 500


Productores 150 50 100 TIA 200 100 100

Nuevos Soles 80000 40000 40000 500 500 )~1 AL 12,100 12,100

a

GENERAL DEL

OPERATIVO: 001 FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y PROMOVER SU INTEGRACION BAJO EL ENFOQUE DE MANEJO DE CUENCAS MICROCUENCAS Y CADENAS PRODUCTIVAS.


IIDAD ORGÁNICA: Agencia Agrada, Paruro - Cadena Productiva de Trigo ----

UNIDAD DE MEDIDA META CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO - COMPONENTE,

ADSCRIBE ACTIVIDAD A TAREAS ASOCIADAS TOTAL A DE LA EPA LA

DESARROLLAR EJECUTAR E F M A J J A S o N D TOTAL RO RDR OTROS Cal° NE

brIalecimiento de aganizaciones de

Diagnóstico actualizado de la cadena productiva. Diagnostico 1 1 500 500 promover la Organizaciones formalización y Fortalecimiento de Organizaciones que se han constituido 4 4 fortalecidas 8 300

Padrón de organizaciones de productores generado y actualizado padrones actualizados 8 4 4 300 300 productores. % de lideres 1 2 1 Asesoramiento para la formalizacion y fortalecimiento de organizaciones capacitados 4 300 300

Desarrollo de Organizaciones de productores que han elaborado sus Planes de Desarrollo Planes operatizados Empresarial 1 500 500

nanizaciones capacidades Capacitación en gestión empresarial promovida Org 1 1 fortalecidos 4 2,400 2,400 empresariales Asesoramiento a Organizaciones de productores para la formulación de Planes N° organizaciones con

de Desarrollo Empresarial Planes asesorados 4 1 1 1 1 1,200 1,200

capacitados con BPA 4 Taller de buenas prácticas agricolas N° productores 1 2,400 2,400 Fortalecimiento de N° productores

Capacidades Taller en Manejo y optimizacion de Agua de Riego capacitados, con BPA 2 1 1,400 1,400 Productivas % de profuctortes Taller en Manejo y Consenmcion de Suelos 1 1 informados sobre MCS 2 1,400 1400

Hería de una red de Base de dalos de la oferta local de bienes y servicios agrarios N° de reportes 1 300 300 Promover cadena enlace de bienes actualizados 2 Producer« de

de concertacion

proveedores de servicios y productores organizados que participan en las suaitos 3 Acuerdos y/o convenios suscritos y operando entre los agentes economices, N° Acuerdos/Convenios 1 1 1 200 200 armo:

Organizaciones de Productores que accedieron a bienes y servicios otorgados % de Productores y que por proveedores con apoyo de la A.A. acceden a bs y ss 8 ratalecer espacios 2 2 2 2 200 200

Aneas de produccion de organizaciones asistidas y volumen de cosechas Público Privada. fr de ha atendidas 120 30 30 30 30 1,000 1,000 Has cosechadas 300 75 75 75 75

Promover la susuipcion de Convenios con instituciones financieras. N° convenios apoyados 1 1 300 300 Promocion para la concerlacion de negocios N ° actas 2 1 300 300

Organizaciones de productores que participan en ferias y/o festivales agrarios participantes en ferias 8 -- % de productores 2 1 1 1 2 1

N° ferias y festivales 6 1 1 1 1 1 3,000 3 000

comerejalizacion Volumen comercializado de productos agrariosa progrmas sociales Apoyo a la N° trn 15 5 5 5 500 500 N° 5/ 18000 6000 6000 6000

Comercialización de productos de las organizaciones de la cadena productiva Productores 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 600 600

en Mercado Abierto TM 190 3 3 6 15 15 20 35 35 35 10 10 Nuevos Soles 190000 3000 3000 3000 6000 15000 15000 20000 35000 35000 35000 10000 10000

------,_ 17,100 17,100

Oferta de una red de enlace de bienes y servicios agrarios


ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS UNIDAD ORGÁNICA: Agencia Agraria Cuece - Cadena Productiva de HONILM

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (001) FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y PROMOVER SU INTEGRACION BAJO

EL ENFOQUE DE MANEJO DE CUENCAS ACTIVIDAD A




productores.


empresariales

D


Promocion para la concertacion de negocios

Areas de produccion de organizaciones asistidas y Has cosechadas

Promover la suscripcion de Convenios con instituciones financieras.


Acuerdos y/o convenios suscritos y operando entre los agentes economices, proveedores de servicios y productores organizados que participan en las cadena priorizadas por la AA

Base de datos de la oferta local de bienes y servicios agrados

Taller en Manejo y Consemacion de Suelos

Taller en Manejo y optimizacion de Agua de Riego


Taller de buenas prácticas agricolas

Capacitación en gestión empresarial promovida


Fortalecimiento de Organizaciones que se han constituido

Padrón de organizaciones de productores generado y actualizado

Asesoramiento para la formalizacion y fortalecimiento de organizaciones

Diagnóstico actualizado de la cadena productiva.

TAREAS ASOCIADAS

N°

%

UNIDAD DE MEDIDA META

TOTAL A EJECUTAR

MICRoCUENCAS Y CADENAS PRODUCTIVAS.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE

E M A M A O DE LA EPA LA

Diagnostico 1 1 N D TOTAL RO ROR OTROS QUE SE

ADSCRIBE % organizaciones

fortalecidas 3 1 1 196 196

padrones actualizados 3 1 1 306 306

% de lideres capacitados 5 1 1 1 1

1 520 520

Planes operativizados 2 1

2,700 2,700

Orgnanizadones fortalecidos 3 1 1

1,700 1,700

N° organizaciones con Planes asesorados 3 1 1 1

1,173 1,173

N° productores capacitados, con BPA 1

1

900

2,100

900

N° productores

capacitados, con EPA 3 1 1

2,100

% de profuctortes informados sobre MCS 3 1 1

2,100 2,100

N° de reportes actualizados

1

2,100

500

2,100

500


2 1

200 200

Promover cadena productrva de

cultivos

de Productores y que acceden a bs y ss 2 1

1 450 450 N° de ha atendidas

TM. Gomero 6 1 1 1

1 1 600 48 8 16 16 8 600

convenios apoyados en M suscripción 2 1

N ° actas 3 1

200 200

% de productores participantes en ferias

N° ferias y festivales 9 7

1

1

375

1,400

375

1,400 3 1 1 Ni tm

Ni S/

1

O Productores

TM 150 7 7 9 9 13 21 21 18 18 9 9 9

Nuevos Soles 340 15 15 20 20 30 50 50 40 40 20 20

340000 15000 15000 20000 20000 30000 50000 20

50000 40000 40000 20000 20000 20000

17,520 17,520

Ceo

C11 \-0

era '

Volumen comercializado de productos agrados a progrmas sociales


00REGIÓ%

cp9. c

: ¿


1 PREsuPUESTOREQuEmo0 COMPONENTE DE LA FA A LA

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES- TAREAS ASOCIADAS

LIDAD ORGÁNICA: menda Agraria La Comvenclon, Fichad. Calca - cadena Productiva de Calé Orga alca

BJETNO GENERAL DEL PIAN OPERATIVO: 1001) FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y PROMOVER SU INTEGRACION BAJO EL ENFOQUE DE MANEJO DE CUENCAS MIC

EJEcUcióNDEACT

ROCUENCAS Y CADENAS PRODUCTIVAS.

DE i NETA

AGRADADA TAREAS ASOCIADAS DEIDAD DE NEMA TOTAL A

EJECUTAR E F M A M J -i A 3 o N Ci TOTAL ...-.L

Ro ROR OTROS ~E

DMARRoLLAR Diagnóstico 4 2

1 1 3 364 3,364

Diagnóstico actualizado de la cadena productiva. Promover la Organizaciones

de Organizaciones que se han constituido. fortalecidas 9 2 2 2 2 1 1 640

700

1 640

700 formalización y Fortalec imiento

formalización de Padrones actualizados 9 2 1 2 2 2

organizaciones de Padrón de organizaciones de productores generado y actuatizado

% de lideras productores.

la formalización y fortalecimiento de organizaciones. ca tachados 7 Asesoramiento para

1 1 2 2 4 755 k755

Organizaciones de productores que han elaborado sus Planes de Desarrollo Planes operatizados 3 1 1 1,388 388

Ern • esarial Organizaciones 1 2 2 3,600 3,•00 Desarrollo de

empresadal promovida fortalecidas 5 capacidades apacitación en gestión

empresariales Asesoramiento Organizaciones de productores para la formulación de Planes liP organizaciones con

lame asesorados 5 2 2 3 5 07 3,507

de Desarrollo Em resarial N° de productores agrícolas capacitados con BPA 4 Taller de buenas prácticas

2 1 1 2,955 2.955

Fortalecimiento de N° de productores de agua de deg. con BPA 7

1 1 1 1 2 1 4,400 4,400

capacidades Taller de manMo y optimización capacitados

productivas N° de productores

de manejo conservacjón de suelos. informados sobre MCS 6 Taller y

1 1 1 2 1 1,4 00 1,4 00

Oferta de una red de N° ae reportes

Base de datos de la oferta local de bienes y servicios agrados actualizados 5 enlace de bienes

•

y

1 1 1 1 957 957

Promovel cacle. product. cle

servicios a. paños economicos, N° acuerdos /convenios km

O

mivot 2 1 983 983

Fortalecer espacios de concertación Público Privada.

Acuerdos y/o convenios suscntos y operando entre agentes en las susuitos proveedores de sentidos y productores organizados que participan

rganización de Productores que accedieron a bienes y servidos otorgados po % de productores y que accedan a Be y Ss 340

35 45 55 80 80 45 447 447

7 4 09 0 7 49 os proveedores con a de la A A 12 0 60 11 0 165 12 15 0 15 15

Areas de producción de organizaciones asistidas y volumen de cosecha N° de Ha atendidas 620

Ha. Cosecha go

N° de convenios

Promover la suscripción de convenios con instituciones financieras. apoyados en la

suscri ón 3

5 W 3 0

1

3 0

1 1 992 992

1.567 1.567

N° de actas 4 1 1

38

2

41

U

00 200

I

Promocion para la concertadon de negocios N° de productores

fetos Organizaciones

de productores que participan en ferias y/o festivales agrados. participantes en 116

N° de ferias y festivales 10 2 4

25

3 1 4,245 4,245

1 2 2

Apoyo a la

liP productores 5

en Ferias, Festivales y programas Tm 164 0.2 70 .4 81.4 11 1 400 400

Volumen productos comercializados Nia de comerciazacion sociales. S/. 979000 1800 423600 4843600 57500 7500 300

550

300

550

170 Productores 10 30 20 30 45 35

las de la cadena productiva 5 20 30 30 40 35 00 200

Comercialización de productos de organizaciones TM 160 en Mercado Abierto. Nuevos Soles 1130000 5000 •0000 125000 125000 395000 350000 300 300

11,200 11,200 _—_,_

„... •

CC

frr etece,


NIDAD ORGÁNICA: Agenda Agraria La Camama:a Akharl Cadena Productiva de Cacao

L PLAN OPERATIVO: 10011 FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y PROMOVER SU INTEGRACION BAJO a ENFOQUE DE MANEJO DE CUENCAS MICROCUENCAS Y CADENAS PRODUCTIVAS. ---.. _ _ _.._

ACTIVIDAD A DESARROLIAR


TOTAL A EJECUTAR

CRONOGPAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EP A LA

QUE SE ADSCRIBE E F A J A 5 0 El TOTAL RO RDR OTROS



productores.

Diagnóstico actualizado de la cadena productiva. Diagnostico 3 1 1 1 2764 1600

on........~. productin de

cuttúús


fortalecidas 7 1 2 2 1 1039 600

Padrón de organizaciones de productores generado y actualizado padrones actualizados 7 1 1 2 2 1 509 300

Asesoramiento para la formalizado° y fortalecimiento de organizaciones % de lideres capacitados 3

1 1 1 3455 2000


empresariales


Planes operatizados 2

1 1088 565

Capacitación en gestión empresarial promovida Orgnanizaciones

fortalecidos 4 1 1 1 2207



1 2 3024 1100


Taller de buenas prácticas agrícolas N productores

capacitados, con BPA 2 1 1455


capacitados, con BPA % de profuctortes

informados sobre MCS

4

4

1

1

1

1 1 1

1 3000 3000

Taller en Manejo y Conservacion de Suelos

Dferta de una red de enlace de bienes y servicios agrarios

Base de datos de la oferta local de bienes y servicios agrarios N° de reportes actualizados

3

1 807 600

Portal r espacios de concertacion Público Privada.

Acuerdos y/o convenios suscritos y operando entre los agentes economicos, proveedores de servicios y productores organizados que participan en las cadena priorizadas por la A.A

N° Acuerdos/Convenios sucdtos 4

2 1 1 783 600



45 20 80 80 25 247 150

Aneas de producción de organizaciones asistidas y volumen de cosecha del producto

N° de ha atendidas 500 105 45 95 150 105 7209 7000

Volumen cosecha 312 15.75 33.75 71.25 112.5 78.75

Promover la suscripcion de Convenios con instituciones financieras. N° convenios apoyados

en la suscripción 2 1 892 675

•

. Apoyo a la comercializacion

Promocion para la concertacion de negocios N ° actas 3 1 1 1 1467 1200

Organizaciones de productores que participan en ferias y/o festivales agrarios N° ferias y festivales 6 2 3 1

% de productores participantes en ferias 66

18 33 15 3045

Volumen productos comercializados en ferias, Festivales agrarios y a progrmas sociales

N° productores 5 1 2 2

N° tm 159 69.2 79.4 10.4 300 300

N° S/ 925000 412500 462500 50000 300 300

Comercialización de productos de las organizaciones de la cadena productiva

en Mercado Abierto

Productores 70 35 35 300

TM 70 35 35 200 200

Nuevos Soles 700000 350000 350000 300 300

diirRicit—I-Lr-SNto. 20790 20,790


"DAD ORGÁNICA: CADENA PRODUCTIVA DE CUYES.

yurnvo GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) FORTALECER LAS ORGANILOCIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y PROMOVER SU INTEGRACION BAJO EL ENFOQUE DE MANEJO DE CUENCAS MICROCUENCAS Y CADENAS PRODUCTIVAS.


TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA

L 11.1 1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EPA IA

QUE SE ADSCRIBE E F M A M J J A S 0 N D TOTAL RO RDR OTIECIE

Promover la

formalización y fortalecimiento de

- organizaciones de productores de la

Diagnóstico actualizado de la cadena productiva del cuy Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2180.00 2100

Pr °mover cadena ptiáhou do

uutut

Organizaciones que se han constituido formalmente Organizaciones 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 O 700.00 700 Actualizacion de Padrón de organizaciones Padrones 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 700.00 700

cadena productiva Orientacion y asesoramiento especializado p e I fortalecimiento de las organizaciones

Eventos 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,200.00 4200


empresariales

Capacitación en desarrollo y gestión empresarial a las organizaciones de orodi rotores cuyes

Cursos 14 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 18,20000 18200

Organizaciones de productores que han elaborado sus Planes de Negocios Planes de negocio 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2,800.00 2800

Elaborar un directorio de la Oferta de bienes y

servicios agrarios

Base de datos de la oferta local de servicios agrarios actualizado Base de datos 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,100.00 2100

Promover espacios de dialogo y concertacion

publico privada

Organización de Productores que acceden a servicios

otorgados por los proveedores con apoyo de la A.A. Organizaciones 21 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 7 0 1,050.00 1050

Articular a las Organizaciones de productores con instituciones financieras nacionales

Contratos suscritos O o O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apoyo a la - comercializacion

Promocion para la concertacion de negocios (COORDINADORES) Mesas de dialogo Acta suscrita O O O O O O O O O O O O O

Promocion de Ferias y Eventos Agropecuarios N° de ferias y eventos 21 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 3,150.00 3150

Organizaciones de Productores que participan en ferias y/o festivales agropecuarios

N° de organizaciones 21 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 O Nt° de productores 210 70 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 70 O

Volumen y valor comercializado de cabezas, en ferias. N° cabezas 2100 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 700 O Nuevos soles 29400 9800 0 0 0 0 9800 0 0 0 0 0 9800 O

Convocatoria y coordinación para la participación en ferias Reuniones 21 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 2,10000 2100

Comercialización en Mercado Abierto N° de productores 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 O

N° cabezas 3850 0 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 O

Nuevos soles 53900 0 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 O

Gestión de la Agroindustria y la

Calidad '

Organizacioess que comercializan su produccion con valor agregado con apoyo de la A.A. N° de organizaciones

7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,100.00 2100

Volumen y valor comercializado de productos con valor agregado, por organizaciones de productores.

N° cabezas 8400 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 O Nuevos soles 126000 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 O

Desarrollo de capacidades para la generación de valor agregado, desarrollo de marcas, osificaciones, denominaciones de origen, patentes y tributacion

Eventos 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 17,500.00 17500

productores capacitados 210 0 0 0 0 0 O 210 0 0 0 0 0 O

Apoyo al incremento de la produccion y

produtividad

Asistencia tecnica a organización de productores por parte de la A Agrada vistas 28 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 8,400.00 8400

Apoyo a la descentralización

Talleres participativos promovidos para la elaboración y propuestas de P • - os para el presupuesto partNipativo Nt de propuestas de

proyectos 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,050.00 1050

local ,

.— —~..■... - — 66 150 00 66 150 00


NIDAD ORGÁNICA: CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS

DVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (001) FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y PROMOVER SU INTEGRACION BAJO EL ENFOQUE DE MANEJO DE CUENCAS MICROCUENCAS Y CADENAS PRODUCTIVAS.



TOTAL A EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EP A LA

Cilla sa ADSCRIBE E F u A J A 8 0 N o TOTAL RO OTROS

Promover la formalización y el

fortalecimiento de las organizaciones de

productores

Diagnóstico actualizado de la cadena productiva Documento formulado 13 0 5 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 3,540.00 3540

Promover rodar productiva de

crianzas

Actualtzacion de Padrón de organizaciones Padrones 19 1 6 5 2 1 2 1 0 0 0 1 O 2,740.00 2740

Asesoramiento especializado para e I fortalecimiento de las organizaciones

Eventos 23 1 5 7 2 2 0 2 3 1 0 0 0 20,740.00 20740


empresariales

Capacitación en desarrollo y gestión empresarial a las organizaciones de productores

Cursos 21 0 0 2 6 3 1 3 2 4 O o o 28,820.00 2a620

Organizaciones de productores que han elaborado sus Planes de Negocios

Planes de negocio 16 1 1 1 1 3 1 O 0 5 0 3 0 2,140.00 2140

Elaborar un directorio le la Oferta de bienes y

servicios agrarios

Base de datos de la oferta local de servicios agrarios actualizado Base de datos 17 5 2 1 0 2 3 1 0 1 1 0 1 2,740 00 2740

promover espacios de dialogo y concertacion

publico privada

Acuerdos y/o convenios suscritos operando entre instituciones publico privadas y provehedores de bienes y servicios que intervienen en la cadena productiva

Documento 23 0 2 3 2 3 5 2 2 1 3 0 0 1,1340.00 1840

Organización de Productores que acceden a servicios Organizaciones 45 0 2 1 8 5 3 3 2 8 9 4 0 2.290.00 2290

A11090 a la comercializacion

Promocion para la concertacion de negocios Eventos 25 0 0 4 1 3 5 1 5 2 4 0 0 3.940.00 3940

Organizaciones de Productores que participan en ferias y/o festivales agropecuarios

N° de ferias y eventos 68 3 2 2 7 8 16 8 9 6 6 1 0 15,240.00 15240

N° de organizaciones 65 3 1 2 7 9 13 10 7 6 6 1 0 1.590.00 1590

N° de productores 701 15 21 23 83 102 112 94 89 75 81 3 3 840.00 840

TM. 46.6 2.4 3.4 2.9 4.4 5.2 6.5 4.3 6.3 3.8 4.8 1.3 1.3 84000

Nuevos sosles 111290 2880 4080 3480 5080 25480 22720 4960 18230 4630 16630 1560 1580 840.00 840

Organizaciones que de productores que participan en programas sociales

N° de organizaciones 51 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 940.00 940

N° de productores 1420 o 0 88 148 148 148 148 148 148 148 148 148 840.00 840

TM. 495.3 0 19.16 40.72 51.72 51.72 51.72 51.72 51.72 51.72 51.72 48.72 26.68 840.00 840

Nuevos sosles 789680 0 28833 63973 82673 82673 82673 82673 82673 82673 82673 74173 43990 84000 840

Organizaciones que comercializan en el mercado abierto

N° de organizaciones 87 8 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7 1,140.00 1140

N° de productores 1526 913 166 165 166 135 135 135 114 114 114 93 93 1340.00 840

TM. 614.47 52.11 53.86 53.76 51.76 51.01 51.01 51.01 50.41 50.21 50.11 49.61 49.61 840.00 840

Nuevos sosias 751962 65243 67168 65968 83568 62770 62770 62770 60993 60753 59553 59003 61403 840.00 840

Gestión de la Agroindustria y la

Calidad

Organizaciones que comercializan su produccion con valor agregado con apoyo de la A.A.

N° de organizaciones 62 5 6 5 6 4 6 5 5 5 5 5 5 2,240.00 2240

N°s de productores 836 45 101 101 101 77 77 77 53 53 81 45 45 840.00 840

TM. 87.416 3.5 8.656 8.658 8.456 7.856 7.856 7.656 6.506 6.706 7.456 7.058 7.056 84000 840

Nuevos sosles 911478 39060 90078 90078 88078 81838 81838 79438 87778 69778 77278 73118 73118 840.00 840

Desarrollo de capacidades para la generación de marcas, certificaciones y patentes. Eventos

12 0 0 1 3 0 2 3 0 1 0 11,640.00 11640

Capadtacion a productores en [eólicas de valor agregado Eventos 29 0 5 5 4 4 2 2 0 1 5 1 0 16,940.00 16940

Productores capacitados 567 0 115 105 91 90 0 60 0 1 105 O 0 2,550.00 2550

Promover la eficiencia del aprovechamiento de

Coordinacion interinstitudonal para la conservacion y uso racional de los recursos hidricos

Nnumero de eventos 8 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 2 0 6,146.00 6146

Promover y prestar servido de asistencia

tecnica en sanidad ani o u

Organizaciones con asistencia tecnica ejecutados priorizados por la reglon en sanidad animal Organizaciones

28 3 1 4 1 2 3 2 1 3 2 4 2 11,440.00 11440

Directorio de profecionales y/o tecnicos que participan en la asistencia tecnica, publicos y privados Directorio

6 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1,340.00 1340

' -/- ■1 • A--.'"1 Formad

454 97 5. - -- 1.-

-t- • res Tecnicos 25 1 9 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 5,940.00 5940

. Tat.i>dell Vacas 392 26 26 26 26 26 56 56 46 26 26 26 26 2,340.00 2390

44 "" 2 168,368.00 168,366.00 mi i,: Rarame4

1 itt . g / tbs iluci 1 ►a.*

(3

ANEXO HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES- TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGÁNICA: CADENA PRODUCTIVA DE CAMELIDOS

ETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (001) FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y PROMOVER su iNTEGRALLON BAJO EL ENFOQUE DE MANEJO DE CUENCAS MICROCUENCAS Y CADENAS PRODUCTIVAS.


TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MECIDA META

TOTAL A EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE I.A EP

SA LA

QUEE ADSCRIBE F M A M J J A S 0 N D TOTAL RO

-fl OTROS

Monitoreo y supervisión

Supervisar y evaluar la prestación de servicios especializados a los productores agricolas que participan en las cadenas productivas

Informes 12 3 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 2 13,500.00 13500

Prealover Cada^e productiva de

4444445

Capacitación

Realizar acciones de Capacitación dirigidas al personal responsable de las cadenas productivas mas significativo de la actividad agraria

Cursos 12 3 2 0 1 2 0 0 2 0 0 2 11,400.00 11400

Suscripción de convenios

Formulación de convenios y/o contratos que hagan viable la relación entre los productores organizados y los agentes económicos

Convenios 11 3 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 600.00 600


Capacitación en gestión empresarial promovida Eventos 12 3 2 0 0 2 0 0 3 0 0 2 4,562.00 4562

Promoción de una red de enlace de bienes

Base de datos de la oferta local de servicios agrarios Base de datos 12 3 2 0 0 2 0 1 2 0 0 2 390.1:0 390

Promoción del diálogo y la concertaCin Público

Privada.

Acuerdos y convenios suscritos y operando entre los agentes económicos proveedores de servicios y productores organizados que participan en las cadenas priorizadas por el Gob, Reg.

Acuerdos/Contratos 12 3 2 1 0 2 0 0 2 0 0 2 750.00 750

Apoyo a la comercialización

Promoción para la concertación de negocios Mesa de Diálogo 12 3 2 0 0 2 0 0 2 0 1 2 1.100.00 1100

Asociación de productores que participan en ferias y/o festivales agrarios

Ferias / Festivales 14 3 2 0 0 3 0 2 0 2 O

Productores 74 3 2 0 0 10 20 0 2 0 35 2 O

TM. 21 3 2 0 0 2 4 0 2 0 6 2 O

Nuevos S/. 70011 3 2 0 0 2 28000 0 2 0 42000 2 O

Comercialización en Mercado Abierto

Productores 37 7 5 3 3 5 3 2 4 1 1 3 500.00 500

TM. 38 4.5 5 4 5 8 1.5 1 3 1 1 4 O

Nuevos Soles 189011 10503 21002 28000 35000 42002 10500 7000 7002 7000 7000 14002 O

Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de

Coordinación interinstitucional para la conservación de los recursos hídricos

Reuniones 11 3 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 4,000.00 4000

Promover y prestar servicios de asistencia técnica en Sanidad Afilia

Numero de proyectos de asistencia técnica ejecutados

priorizados por la Región en Sonido Animal Proyectos 11 3 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 4,000.00 4000

Talleres participativos promovidos para la ejecución de la asistencia técnica para comprobar el grado de conocimiento de los productores

Mesas de Concertación 11 3 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1,000.00 1000

Numero de técnicos que participan en la asistencia técnica Padrones 11 3 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 14,000.00 14000

65,802.00 56,802.00 ..sol nt:',..

ANEXO

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS UNIDAD ORGÁNICA: COREC DE CAMELADOS SUDAMERICANOS SILVESTRES

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (001) PROMOVER LA CONSERVACION, MANEJO. MEJORAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS CAMEUDOS SUDAMERICANOS ENTRE LAS C.C. Y ORO. AGRARIAS ALTO ANDINAS.



TOTAL A EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE LA A LA DE QUE

EP SE SE

E F M A J J A 5 0 N O TOTAL RO

~i OTROS

Conservación de Camélidos

Sudamericanos Silvestres.

Actividades de control y vigilancia en CSA Silvestres Promovidas y Fortalecidas

Informes 4 1 1 1 1 1,000.00 1000

Promover cadena roduC in de °s

Capacidades de los Actores de Camélidos Sudamericanos Silvestres fortalecidas y desarrolladas

Eventos 4 1 1 1 1 4,000.00 4000

Captura y esquila de vicuñas supervisadas Registros 57 12 11 10 11 9 4 1,285.00 1285

Promoción de la Competitividad

Procesos de acopio y comercialización asociados a productores de CSA Silvestres Facultados y Articulados

Informes y contratos 100.00 100

Productores de CSA Silvestres Capacitados Productores 100 33 33 34 2.000.00 2000

Promover, asesorar y

supervisar el desarrollo,

conservación, manejo,

mejoramiento de

camélidos silvestres

Variación de la población de camélidos silvestres Documento 12100 12100 2,000.00

2000

Producción de fibra de vicuña

N° de especimenes

eSguilado$ 1000

1000 2,000.00

2000

Kg. de fibra obtenida 350 350 200.00

200

Incremento de la competitividad forestal y

de fauna silvestre

Incremento de la población de camélidos silvestres Ejemplares 350 200 150 500.00 500

Ejemplares de vicuñas atendidas con antiparasitarios Ejemplares 800 100 100 100 100 100 100

00000. 5,000.00 5000

Convenios con municipalidades Convenio 2 1 1 500.00

500

18 586.00 18 586.00

CA C4 CC)

\cn


UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA OBJETIVO ESPECIFICO: Promover los programas de capacitacton en manejo y consetvaclon del recurso lúdrico

ACTNIDAD A DESARROLLAR


TOTAL A CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESO REQUERIDO

COMPONENTE DE LA Ep A LA

QUE QUE SE ADSCRIBE

EJECUTAR F M A M J J A S 0 N O TOTAL RO J RDR OTROS'

Manejo y uso racional del recurso

hidrico

Capacitacion a profesionales y tecnicos de las PA Personal capacitado 4 1 1 1 1 1,500 1500

P.a... Estromsüce

Capacitacion a productores en manejo y uso racional del Recursos Hidricos Productores capacitados 8 2 2 2 2 6,000 6000

Tecnicas de cosecha de agua

Capacitacion a profesionales y tecnicos de las AA en técnicas decosecha de agua Personal capacitado 4 1 1 1 1,500 1500 Capacitacion a productores en técnicas de cosecha de agua Productores capacitados 8 2 2 2 6,000 8000

15,000 15000


UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA OBJETIVO ESPECIFICO: Promover la ramas da Capacitacion en manejo eonsorvacion del recurso forestal



TOTAL A CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESO REQUERIDO COMPONENTE

DE LA EP A LA EIFINI A I M J 1 J 1 A 1 S i O I N I O TOTAL I RO I ROR OTROS

Manejo y uso racional de los

recursosforestales

Capacitacion a profesionales y tecnicos de las AA Personal capacitado 4 t 1 1 1 2,000 2000

programe Estratega,

Capacitacion a productores en manejo y uso racional de los Recursos forestales Productores capacitados 8 2 2 2 2 8000 8000

Sensibilizacion para prevención de

Capacitacion a profesionales en prevención de incendios forestales Personal capacitado 1 1 2,000 2000 Capacitacion a productores en prevención de incendios forestales Productores capacitados 8 4 4 8 000 8000

20,000 20000

'TTT

co

CM) uf

ANEXO 6

HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGANICA: Dirección de Saneamiento de Predios Rurales

OBJETIVO ESPECIFICO: Saneamiento Fisico Legal de predios ni

ACTRADAD A DESARRoU AR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA

a

14

Ega

CRONOGRMIA DE EJECUCIÓN. DE ACTIVIDADES PRESIPUESTO REQUERIDO COMPONERTE • DELL EP ALA

QUE SE AmcgmE E F M A II J J A 5 0 N D TOTAL RO ROR OTROS

DIAGNOSTICO

Recoptaclon de informacjon técnico y legal Documento 6 2 2 2 1000.00 1000.00

Saneamiento fisico legal de la propiedad

agrada

Diligencias en las Unidad Tenitoniales Inspección 6 2 2 2 3280.00 3280.00 Elaboraclon del mapa temático Planos 12 4 4 4 800.00 800.00 Elaboracion del informe técnico y legal Informe 6 2 2 2 400.00 400.00

ACTUALIZACION CATASTRAL

Promocion y Difusion 200100 2000.00

Underacion y Empadronamiento Predio 4250 300 300 300 400 400 400 450 450 450 300 300 200

246,000.00 246,000.00 Conformación de Expedientes Expediente 4250 300 300 300 400 400 400 450 450 450 300 300 200 Edición de la base de datos SCIG Modtficacion de la base 4250 300 300 300 400 400 400 450 450 450 300 300 200

RECTIFICACION DE MEAS Y MEDIDAS

PERIMETRICAS

Publicacion de Notificaciones por Cartel Carteles 1920 160 160 160 180 200 200 200 160 160 140 100 100 2,000.00 2,000.00 Conformación de Exp. (Emision de los Int. de R.A.) Expediente 1920 160 160 160 180 200 200 200 160 160 140 100 100 1,500.00 1,500.00 Presentacion de Expedientes a RaP Expediente 1920 160 160 160 180 200 200 200 180 160 140 100 100

38,400.00 38,400.00 Insaipcion de la Rectificacion Expediente 1920 160 160 160 180 200 200 200 160 160 140 100 100 Entrega de Certificado de Rectificacion Instrumento / Titulo 1580 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 920 0 1,50100 1,500.00

FORMALIZACION T/0 TITULACION

Presentacion de Expedientes a Oficina de Calificación. Expediente 1080 80 80 80 100 120 120 100 100 100 70 70 60 Presentacion de Exp. a RdP - Anotación Preventiva Expediente 1080 80 80 80 100 120 120 100 100 100 70 70 60

21,60000 21100.00 Inscripcion de Posesión (anotacion prenentiva) Expediente 1080 80 80 80 100 120 120 100 100 100 70 70 60 Publicacion de Notificaciones por Cartel y Padrones Carteles 1080 80 80 80 100 120 120 100 100 100 70 70 60 1,50000 1500.00 Res. de Delaracion de propiedad y Notificaciones Resolución 1080 80 80 80 100 120 120 100 100 100 70 70 60 Emision de los Instrumentos de formalización Instrumentos (Títulos) 1080 80 80 80 100 120 120 100 100 100 70 70 60 1,20010 1,200.00 Presentacion del Instrumento de Formalización a RdP Expediente 1080 80 80 80 100 120 120 100 100 100 70 70 60

21100.00 21600.00 Inscrpipción de Derecho de Propiedad Expediente 1080 80 80 80 100 120 120 100 100 100 70 70 60 Entrega de Titulo Regsilrado Instrumento / Título 880 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 540 0 1,500.00 1500.00

TOTAL: rÁnf-e-r-7.- -1-. ../u n... .... 344,280.00 344,280.00

co

r

C43 ••1/41

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