RUTA ESTRATEGICA SECTORIAL RUTA ESTRATEGICA PEI · 2020. 9. 2. · Ruta estratégica Sectorial e...

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI del II Trimestre 2019 - FISSAL 1

ÍNDICE

I. Resumen Ejecutivo ……………………………………………………………………….…..2

II. Marco Legal……………………………………………………………………………………..4

III. Metodología…………………………………………………………………………………….5

IV. Articulación del Marco Estratégico con las Actividades Operativas…………….…5

V. Análisis de cumplimiento de las Metas Físicas y Financieras de las Actividades --

ff--

Operativa……………………………………………………………………………………….......7

5.1 Modificación………………………………………………………………………………7

5.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas……………...........7

5.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas……………………...…….38

5.4 Medidas para la mejora continua……………………………………………………39

VI. Conclusiones y Recomendaciones……………………………………………………...40

6.1 Conclusiones…………………………………………………………………………...40

6.2 Recomendaciones……………………………………………………………………..41

ANEXOS:

➢ Matrices de Seguimiento y Evaluación de Actividades por Unidad Funcional.

➢ Reporte de Seguimiento del POI del II Trimestre-2019, emitido a través del

aplicativo CEPLAN V.01.



I. Resumen Ejecutivo

El Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL), Unidad

ejecutora del Pliego Seguro Integral de Salud (SIS), es la

única Institución Administradora de Fondos de

Aseguramiento en Salud (IAFAS) pública especializada

en brindar cobertura frente enfermedades que pueden

representar gastos catastróficos como los oncológicos

(específicamente del listado de enfermedades de alto

costo), enfermedad renal crónica, enfermedades raras y

huérfanas y procedimientos de alto costo, teniendo como

público objetivo a los asegurados del Pliego Seguro

Integral de Salud.

El Plan Operativo Institucional - POI es un instrumento de gestión a través del cual las

entidades programan las actividades a desarrollar en un periodo anual. Actividades que se

encuentran engarzadas a las acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico

Institucional – PEI 2017 - 2019 del Pliego SIS, aprobado con Resolución Jefatural N° 068-

2017/SIS, y a las políticas institucionales, guardando correlato con los recursos presupuestarios

asignados dentro del Ejercicio Fiscal 2019.

La fase de seguimiento y evaluación del POI contribuye al logro de los objetivos, metas e

indicadores institucionales establecidos en el periodo; brindando retroalimentación para la

mejora continua de la gestión, considerando el seguimiento de los riesgos y las oportunidades

identificadas durante la evaluación correspondiente.

El Plan Operativo Institucional del FISSAL está enmarcado en las líneas estratégicas, objetivo

estratégico sectorial y objetivos estratégicos del Seguro Integral de Salud, tal como se presenta

en la siguiente tabla:

Ruta estratégica Sectorial e Institucional

RUTA ESTRATEGICA SECTORIAL RUTA ESTRATEGICA PEI

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas Objetivos Estratégicos

2. Ampliar la cobertura de aseguramiento para la

protección en salud

2.1. Incrementar la cobertura

de aseguramiento público de la población

1. Incrementar la cobertura de la población objetivo del SIS.

2. Reducir los riesgos técnicos y financieros de la prestación de planes y productos para el asegurado al SIS.

3. Mejorar la gestión del financiamiento de las prestaciones aprobadas para la atención del asegurado al SIS.

4. Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión institucional.

Fuente: PEI 2017-2019 (R.J. 068-2017/SIS)

Las Actividades del Fondo Intangible Solidario de Salud, programadas en el presente ejercicio

fiscal, están engarzadas con los objetivos generales del Pliego Seguro Integral de Salud y



orientadas al financiamiento de las prestaciones de las enfermedades de alto costo,

insuficiencia renal crónica, raras y huérfanas y procedimientos de alto costo de los asegurados

del SIS.

Asimismo, las actividades comprendidas en el plan operativo están enmarcadas en tres

categorías presupuestales; Programa Presupuestal 024 Prevención y Control del Cáncer,

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos – APNOP y Acciones Centrales.

La ejecución del Presupuesto al segundo trimestre del 2019, por Fuente de Financiamiento y

por Genérica del Gasto alcanzó S/173 729 761.53, lo que representa un 49,91% del total del

presupuesto autorizado, según el siguiente cuadro:

FUENTE: SIAF

En ese sentido, de acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planificación y Presupuesto –OPP ha

elaborado el presente Informe, en coordinación con las oficinas funcionales del Fondo Intangible

Solidario de Salud a fin de reflejar la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas,

medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y medidas para la mejora continua

correspondiente a la consecución de las metas establecidas en la programación de actividades

operativas y la ejecución de los recursos presupuestales asignados para el cumplimiento de

dicha programación.

DEVENGADO al

30/06/2019

Bienes y Servicios 229,906,060.00 68,829,110.75 29.94%

Donaciones y Transferencias 110,093,940.00 102,175,844.00 92.81%

TOTAL PRESUPUESTO PARA

EL FINANCIAMIENTO DE ALTO

COSTO

340,000,000.00 171,004,954.75 50.30%


Otros Gastos Corrientes 5,328.00 5,327.48 99.99%

Adquisición de Activos no

Financieros6,000.00 5,939.18 98.99%


ACCIONES CENTRALES8,096,030.00 2,724,806.78 33.66%

TOTAL GENERAL 348,096,030.00 173,729,761.53 49.91%

PRESUPUESTO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UE FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL

CONCEPTO PIM 2019 %

FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE SALUD Y PROCEDIMIENTOS DE ALTO COSTO y RARAS Y HUERFANAS



II. Marco Legal

➢ Ley N° 26842, Ley General de Salud.

➢ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

➢ Ley N° 27658, Ley de Modernización del Estado.

➢ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.

➢ Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

➢ Ley N° 29698, Ley que declara de interés nacional y preferente la atención y el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas.

➢ Ley N° 29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud.

➢ Ley Nª 30879, Ley de Presupuesto del Sector público para el año fiscal 2019.

➢ DS N° 008-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

➢ DS N° 009-2012-SA, que declara de interés nacional la Atención Integral del Cáncer y Mejoramiento del Acceso a Servicios Oncológicos en el Perú y dictan otras medidas.

➢ DS N° 004-2013, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

➢ DS N° 010-2016-SA, que aprueba las “Disposiciones para las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Públicas”.

➢ DL N° 1163, se aprueba disposiciones para el Fortalecimiento del Seguro Integral de Salud y se faculta al FISSAL para financiar las atenciones de las enfermedades de alto costo, enfermedades raras y huérfanas, de acuerdo a los listados aprobados por el Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial, así como procedimientos de alto costo.

➢ RM N° 151-2014-MINSA, que aprueba el Listado de Enfermedades Raras o Huérfanas y el Listado de medicamentos para el tratamiento del Grupo 1: Muy alta prioridad, del Listado de Enfermedades Raras o Huérfanas.

➢ RM N° 325-2012-MINSA, que aprueba el Listado de Enfermedades de Alto Costo de Atención.

➢ RJ N° 132-2016, que aprueba el Manual de Operaciones del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL).



➢ Resolución Jefatural N° 255-2018/SIS, se aprobó el desagregado de los gastos de Presupuesto Institucional de Apertura del pliego 135 Seguro Integral de Salud - SIS para el Ejercicio Fiscal 2019.

III. Metodología

La metodología utilizada en el informe de evaluación al I Trimestre del Plan Operativo 2019,

está enmarcada en las actividades programadas y alineadas a los objetivos estratégicos y

acciones estratégicas del Seguro Integral de Salud (SIS).

La presente evaluación contempla las actividades en el Plan Operativo; la evaluación de

cumplimiento de las actividades operativas, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

y las medidas para la mejora continua.

Las actividades operativas del Plan Operativo 2019 se enmarcan en la programación de tareas

que cada unidad funcional del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). Asimismo, cabe

resaltar que la ejecución de metas físicas del plan operativo es independiente de las metas

físicas presupuestales del aplicativo del Sistema Integrado de Administración Financiera.

En el presente informe de seguimiento y evaluación, se muestra el cumplimiento de las

actividades programadas en el periodo a través de los siguientes criterios:

• 1 a más: Meta Cumplida

• De 0.81 hasta 0.99: Meta Parcialmente Cumplida Aceptable

• De 0.71 hasta 0.80: Meta Regular

• De 0.01 hasta 0.70: Meta Insuficiente

IV. Articulación del Marco Estratégico con las Actividades Operativas

Para el presente ejercicio fiscal se han programado 33 actividades, articuladas con las acciones

estratégicas correspondientes, según el siguiente detalle:

Articulación de los Objetivos, Acciones Estratégicas y Actividades 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA

1. Incrementar la cobertura de la población objetivo del SIS.

1.2. Mecanismos de protección de derechos optimizados para los asegurados al SIS.

Fortalecer la gestión del Asegurado SIS con cobertura FISSAL

Ejecutar actividades de protección al Asegurado SIS con cobertura FISSAL



2. Reducir los riesgos técnicos y financieros de la prestación de planes y productos para el asegurado al SIS.

2.1. Control técnico y financiero de las prestaciones médicas valorizadas incrementado a los establecimientos de salud.

Evaluar solicitudes para cobertura de prestaciones de salud de alto costo

Diseñar planes de cobertura

Brindar conformidad para el financiamiento de prestaciones de alto costo en el marco de los contratos suscritos

Realizar el proceso de supervisión, seguimiento y monitoreo de la ejecución de las transferencias efectuadas por el FISSAL a las Unidades Ejecutoras con convenio suscrito vigente

2.2. Auditoria médica y financiera optimizada a los establecimientos de salud.

Realizar el control y/o supervisión de prestaciones asistenciales financiadas por el FISSAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA

3. Mejorar la gestión del financiamiento de las prestaciones aprobadas para la atención del asegurado al SIS.

3.2. Recursos del Seguro Integral de Salud - SIS transferidos orientados al financiamiento de reposición de medicamentos e insumos.

Realizar Transferencias Financieras y/o Liquidación de Prestaciones para la cobertura de prestaciones de Alto Costo

3.3. Mecanismos de compra de servicios de salud optimizados para la atención del asegurado al SIS.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal de prestaciones de alto costo contratadas asistenciales y no asistenciales

4. Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión institucional.

4.1. Fortalecer la organización orientándola al desarrollo de las funciones de un asegurador público eficiente, eficaz y con enfoque de procesos.

Efectuar acciones diversas de gestión institucional.

Valorizar las prestaciones de alto costo

Gestionar la negociación de acuerdos con IAFAS, IPRESS y UGIPRESS para el financiamiento de prestaciones de salud de alto costo de atención.

Administrar fondos de prestaciones de alto costo de atención

Administrar Caja Chica

Realizar acciones de Conciliación de Cuentas, Información Tributaria y Estados Financieros

Programar pagos

Realizar la asignación, control y Rendición de Viáticos

Realizar acciones de abastecimiento

Realizar acciones de Gestión Patrimonial y Almacén

Realizar Buenas Prácticas para el Fortalecimiento de la Ética de la Función Pública y la Transparencia en el FISSAL

Mejorar los niveles de Acceso a la información pública y transparencia para promover los mecanismos de participación en asuntos públicos.

Administrar el trámite documentario

Efectuar acciones de conducción de la Gestión Normativa

Planificar y ejecutar acciones de fortalecimiento organizacional y mejora de la calidad institucional.

Formular, monitorear y evaluar el Plan Operativo Institucional.

Formular, seguimiento y evaluación del proceso presupuestario.



4.2. Mejorar la calidad y seguridad de los sistemas de información del SIS, a través de su informatización e integración.

Brindar un óptimo acceso a los servicios TIC

Desarrollar acciones de gestión de los sistemas de información

4.3. Fortalecer la comunicación estratégica institucional.

Realizar acciones de Gestión de la Comunicación

4.4. Mejorar la satisfacción laboral del personal del SIS.

Promover el Desarrollo y Capacitación de los Servidores

Gestionar las Relaciones Humanas y Sociales

Planificar Políticas y Acciones de Recursos Humanos

Administrar el Sistema de Compensaciones

V. Análisis de cumplimiento de las Metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas

5.1. Modificación

El Plan Operativo Institucional del FISSAL no ha sufrido modificaciones para la

evaluación del II Trimestre del año 2019.

5.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas

Las oficinas y direcciones conformantes del Fondo Intangible Solidario de Salud, han

efectuado la evaluación correspondiente al II Trimestre en base a la programación de

tareas, desagregación mínima del POI aprobado para el año 2019.

A continuación, se detalla el avance de las actividades a nivel de unidades funcionales:

a) Dirección de Gestión del Asegurado de Prestaciones de Alto Costo – DIGEA

Propone y ejecuta los procesos de información, orientación y atención al ciudadano y

al asegurado de la respectiva IAFAS, en relación a la cobertura de la IAFAS pública

FISSAL. A continuación, se detallan las actividades y tareas realizadas durante el

segundo trimestre de 2019, las mismas que muestran los siguientes resultados:

i. Actividad Operativa:

Fortalecer la gestión del Asegurado SIS con cobertura FISSAL, la cual ejecutó 5

acciones de las 5 programadas para el trimestre en evaluación, obteniendo un

indicador de eficacia del 1.00, logrando una meta cumplida. Las tareas engarzadas

a la actividad operativa son las siguientes:

➢ Visitas de protección a nivel nacional:

Dentro de las actividades de control ejecutadas, se realizó la ejecución del Plan

de visitas de protección al asegurado SIS con cobertura FISSAL, el mismo que



fue aprobado con fecha 17 de mayo del presente. Posteriormente a la citada

fecha, se procedió a efectuar la ejecución de las visitas; para el presente

trimestre se han realizado un total de seis (06) visitas a los siguientes

establecimientos: Hospital Regional de Ica del departamento de Ica, Nefrodial del

distrito de Breña, Nefrocontinente del distrito de Comas, Santa Ena del Distrito

Pueblo Libre, San Miguel del Distrito de San Miguel y Nephrocare del Cercado de

Lima.

➢ Plan de estrategias que permitan medir la satisfacción de los asegurados

SIS con cobertura FISSAL y su respectiva ejecución:

Se elaboró el plan con estrategias que miden la satisfacción de los asegurados

SIS, entre ella se encuentran las encuestas, entrevistas y los espacios de

escucha.

Se ejecutaron un total de 6 aplicaciones de encuestas, incluyendo el piloto en la

IPRESS pública y privada correspondientes a la región Ica. Los resultados

obtenidos han sido que el mayor número de asegurados se encuentra satisfechos

con el financiamiento brindado por el FISSAL en las clínicas: Nefrodial del distrito

de Breña, Nefrocontinente del distrito de Comas, Santa Ena del Distrito Pueblo

Libre, San Miguel del Distrito de San Miguel y Nephrocare del Cercado de Lima.

A continuación, se presenta el cuadro consolidado de seguimiento y evaluación

de la presente actividad operativa:

Indicador de Eficacia: 1.00

Meta Cumplida



ii. Actividad Operativa:

Ejecutar actividades de protección al Asegurado SIS con cobertura FISSAL., la

cual ejecutó 38 acciones de las 36 programadas para el trimestre en evaluación,

obteniendo un indicador de eficacia del 1.06, logrando una meta cumplida. Las

tareas engarzadas a la actividad operativa son las siguientes:

➢ Atenciones brindadas a los usuarios del FISSAL (Consolidado y reporte):

Se han atendido un total de 1977 usuarios a través de los diferentes canales de

atención, a continuación, se detallan las atenciones brindadas por mes:

- Abril: se atendieron un total de 693 usuarios (243 presenciales, 270

telefónicos y 180 virtual).

- Mayo: se atendieron un total de 876 usuarios (420 presenciales, 175

telefónicos y 281 virtual).

- Junio: Se atendieron un total de 408 usuarios ( 96 presenciales, 140

telefónicos y 172 virtual ).

➢ Prestaciones no asistenciales brindadas a asegurados SIS con diagnóstico

oncológico definitivo (Consolidado y reporte):

Se evaluaron un total de 374 autorizaciones de IDA y 333 autorizaciones de

retorno. Cabe señalar que, el mayor número de autorizaciones proceden de la

ciudad de Loreto, siendo los diagnósticos principales Leucemia.

Cabe precisar que, el detalle por mes es el siguiente:

- Abril: 114 prestaciones no asistenciales ida y 103 prestaciones no

asistenciales de retorno; total de beneficiarios de ida y retorno: 217

asegurados y 140 acompañantes.

- Mayo: 133 prestaciones no asistenciales ida y 119 prestaciones no

asistenciales de retorno; total de beneficiarios de ida y retorno: 252


- Junio: 127 prestaciones no asistenciales ida y 111 prestaciones no

asistenciales de retorno, total de beneficiarios de ida y retorno: 238


➢ Seguimiento de asegurados SIS con cobertura prestacional FISSAL

(consolidado y reporte)

Se realizó un total de 3043 seguimientos a asegurados en los diferentes tipos de

cobertura prestacional financiada por el FISSAL, de los cuales 1755

corresponden a seguimiento de asegurados con diagnóstico de Insuficiencia

Renal Crónica, 877 seguimientos pertenecen a Prestaciones No Asistenciales,

155 son seguimientos de enfermedades raras o huérfanas, 228 corresponden a



seguimientos de asegurados con diagnóstico oncológico (LEAC) y 28

seguimientos son de pacientes con procedimientos de alto costo.

Los seguimientos efectivos ejecutados por patológicas fueron: prestaciones no

asistenciales: 861, Enfermedades raras o huérfanas 117, insuficiencia renal

crónica 556, procedimientos de alto costo 28 y oncológicos 89.

➢ Verificaciones de la condición del asegurado SIS con cobertura FISSAL:

Durante el segundo trimestre se han ejecutado un total de 11918 verificaciones,

de los cuales 6765 corresponden a PECS, siendo el total de asegurados

verificados 4986; en relación a los CP el total de verificaciones ejecutadas fueron

9783 y, 167 fueron las verificaciones solicitadas por DICOE.

Cabe precisar lo siguiente:

- En relación con los PECS, se precisa que el proceso se realiza con la

verificación en las plataformas del SIS, SUSALUD y RENIEC, posteriormente

se realiza el cruce con las atenciones recibidas, esto es ejecutado por

expediente recibido.

- Con respecto al CP, la verificación es masiva, por lo que se está

considerando el total de verificaciones que se hacen mensualmente, lo cual

incluye la actualización de la información en la fecha de verificación.

- Las solicitudes de verificación presentadas por DICOE, corresponden en su

mayoría a los casos de procedimientos de alto costo, entre otros.

➢ Participación en capacitaciones brindadas a las diferentes IPRESS,

asegurados, etc.

Durante el presente trimestre, se realizó la ejecución del Plan de Promoción y

difusión a los asegurados SIS con cobertura FISSAL y el Plan de difusión dirigido

a IPRESS, UDR que contribuya a la protección de los asegurados SIS con

cobertura FISSAL en el cual se han ejecutado un total de 09 actividades.

Cabe precisar, que adicionalmente a dichas actividades se ejecutaron 06

actividades correspondientes a capacitaciones, participación en ferias y sesiones

educativas, esto debido a que no se puede precisar el total de actividades de

promoción a ejecutar debido a que en su mayoría se programan de acuerdo a los

requerimientos solicitados.

➢ Monitoreo de matrices de seguimiento de asegurados financiadas por el

FISSAL

Corresponde a una actividad que forma parte del control interno y la mejora

continua de la DIGEA.



Abr May Jun Abr May Jun

Consolidado de atenciones brindadas a los usuarios

del FISSALInforme Física 4 0 0 1 0 0 1 1 1 1.00 0.25

Reporte de atenciones brindadas a los usuarios del

FISSAL

Nota

InformativaFísica 4 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.75

Consolidado de autorizaciones de PNA a nivel nacional Informe Física 4 0 0 1 0 0 1 1 1 1.00 0.25

Reporte mensual de prestaciones no asistenciales

brindadas a los asegurados SIS con cobertura FISSAL

Nota


Ejecución del Plan de Visitas de protección al

asegurado a nivel nacionalInforme Física 14 0 2 2 0 1 5 4 6 1.50 0.43

Ejecución del Plan de estrategias que permitan medir la

satisfacción del asegurado financiado por FISSALInforme Física 24 0 3 3 0 3 3 6 6 1.00 0.25

Consolidado de seguimientos efectuados Informe Física 4 0 0 1 0 0 1 1 1 1.00 0.25

Reporte de seguimientos ejecutados Reporte Física 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25

Consolidado de verif icaciones realizadas a

asegurados SIS con cobertura FISSALInforme Física 4 0 0 1 0 0 1 1 1 1.00 0.25

Reporte mensual de verif icaciones realizadas a

asegurados SIS con cobertura FISSALReporte Física 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25

Monitoreo de matrices de seguimiento de asegurados

financiados por el FISSALInforme Física 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1.00 0.50

Participación en capacitaciones brindadas a las

diferentes IPRESS, asegurados, etcInforme Física 24 3 3 3 3 3 3 9 9 1.00 0.38

Informe Física 120 36 38 1.06 0.32

Ejecutar

actividades

de

protección al

Asegurado

SIS con

cobertura

FISSAL.

Seguimiento y Evaluación de la Actividad Operativa

Ejecutado Mensual

Programado

II Trimestre

Ejecutado

II Trimestre

Indicador de

Eficacia

II Trimestre

Indicador de

Eficacia

II Trimestre /

Meta Anual

II Trimestre II TrimestreActividad

OperativaTarea

Unidad de

MedidaMetas

Meta

Anual

Programado Mensual

b) Dirección de Financiamiento de Prestaciones de Alto Costo – DIF

Propone y ejecuta los procesos de negociación, liquidación y transferencia, en

armonía con los lineamientos de Política del Ministerio de Salud y del Seguro Integral

de Salud. A continuación se detallan las actividades y tareas realizadas durante el

primer trimestre de 2019, las mismas que muestran los siguientes resultados:


Realizar el proceso de supervisión, seguimiento y monitoreo de la ejecución de

las transferencias efectuadas por el FISSAL a las Unidades Ejecutoras con

convenio suscrito vigente, la cual ejecutó 22 acciones de las 9 programadas para

el trimestre en evaluación, obteniendo un indicador de eficacia de 2.44, logrando una

meta cumplida. Las tareas engarzadas a la actividad operativa son las siguientes:


Meta Cumplida



➢ Realizar el Monitoreo en gabinete de la incorporación y ejecución de las

transferencias financieras efectuadas por el FISSAL a las Unidades

Ejecutoras con convenio vigente.

Ésta tarea no se ha podido ejecutar debido a la carga laboral (personal en

comisión de servicios), y la DIF solo con dos profesionales en supervisión

financiera.

➢ Realizar la supervisión financiera presencial de la ejecución de recursos en

las unidades ejecutoras que reciben transferencias financieras del FISSAL.

En el segundo trimestre, se tenía programado seis (06) supervisiones financieras, sin

embargo, dada las circunstancias del momento se han tenido que reprogramar y

realizar cinco (05) supervisiones adicionales, las cuales se detallan en el siguiente

cuadro:

Cuadro N° 01: Supervisión Financiera Presencial por unidad Ejecutora

CÓDIGO UNIDAD EJECUTORA PERIODO

SUPERVISADO DOCUMENTO FECHA

126 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA

Ene-Dic 2018 Informe N° 012-2019-SIS-FISSAL-DIF/LIRC

22-04-2019

143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA Jul-Dic 2018 Informe N° 013-2019-SIS-FISSAL-DIF/LIRC

22-04-2019

137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Oct-Dic 2018 Informe N° 014-2019-SIS-FISSAL-DIF/LIRC

22-04-2019

137 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 2012; 2013; 2014; 2016 (Jul a Dic) y 2017

Informe N° 017-2019-SIS-FISSAL-DIF/LIRC

26-04-2019

132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE Oct-Dic 2018 Informe N° 016-2019-SIS-FISSAL-DIF/LIRC

26-04-2019

1422 HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE Oct-Dic 2018 Informe N° 027-2019-SIS-FISSAL-DIF/ISD

30-04-2019

145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA Jul-Dic 2018 Informe N° 027-2019-SIS-FISSAL-DIF/LIRC

28-05-2019

874 SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO Jul-Dic 2018 INFORME N° 030-2019-SIS-FISAL-DIF/ISD

28-05-2019

144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO Oct-Dic 2018 Informe N° 034-2019-SIS-FISSAL-DIF/ISD

30-05-2019

1282 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA - IREN-NORTE

Jul-Dic 2018 Informe N° 036-2019-SIS-FISSAL-DIF/ISD-LIRC

21-06-2019

1436 HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA - JAMO II-2 TUMBES

Jul-Dic 2018 Informe N° 038-2019-SIS-FISSAL-DIF/ISD-LIRC

21-06-2019



➢ Realizar el seguimiento (presencial y/o gabinete) a la implementación de

medidas correctivas, emergentes de los informes de supervisión presencial.

En el segundo trimestre se ha realizado el seguimiento presencial de medias correctivas

a las unidades ejecutoras, las cuales se sustentan en Actas de Reunión, se detalla en el

siguiente cuadro:

Cuadro N° 02: Seguimiento presencial de Medidas Correctivas


Realizar Transferencias Financieras y/o Liquidación de Prestaciones para la

cobertura de prestaciones de Alto Costo, la cual ejecutó 4 acciones de las 4

CODIGO UNIDAD EJECUTORA DOCUMENTO FECHA

137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA Acta de Reunión de seguimiento de medidas correctivas

04-04-2019

1422 HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE Acta de Reunión de seguimiento de medidas correctivas

05-04-2019

1001 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO

Acta de Reunión de seguimiento de medidas correctivas

05-04-2019

874 SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO Acta de Reunión de seguimiento de medidas correctivas

12-04-2019

132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE Acta de Reunión de seguimiento de medidas correctivas

17-04-2019

144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO Acta de Reunión de seguimiento de medidas correctivas

29-04-2019

1670 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR Acta de Reunión de seguimiento de medidas correctivas

02-05-2019

136 HOSPITAL SERGIO E. BERNALES Acta de Reunión de seguimiento de medidas correctivas

03-05-2019

1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN

Acta de Reunión de seguimiento de medidas correctivas

16-05-2019


Meta Cumplida


Elaboración del Plan Anual de Supervisión Presencial y

su cronograma Informe Física 1 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0.00

Realizar el Monitoreo en gabinete de la incorporación y

ejecución de las transferencias f inancieras efectuadas

por el FISSAL a las Unidades Ejecutoras con convenio

vigente.

Informe Física 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00

Realizar la supervisión f inanciera presencial de la

ejecución de recursos en las unidades ejecutoras que

reciben transferencias f inancieras del FISSAL

Informe Física 16 2 2 2 6 3 2 6 11 1.83 0.69

Realizar el seguimiento (presencial y/o gabinete) a la

implementación de medidas correctivas, emergentes de

los informes de supervisión presencial.

Informe Física 5 1 0 1 6 5 0 2 11 5.50 2.20

Informe Física 26 9 22 2.44 0.85

Actividad Operativa Tarea

Unidad

de

Medida

MetasMeta

Anual

Programado

Mensual

Ejecutado

MensualProgramado

II Trimestre

Ejecutado

II

Trimestre

Indicador de

Eficacia

II Trimestre

Indicador

de Eficacia

II Trimestre

/ Meta Anual

II Trimestre II Trimestre

Realizar el proceso de supervisión,

seguimiento y monitoreo de la

ejecución de las transferencias

efectuadas por el FISSAL a las

Unidades Ejecutoras con convenio

suscrito vigente




programadas para el trimestre en evaluación, obteniendo un indicador de eficacia del

1.00, logrando una meta cumplida. Las tareas engarzadas a la actividad operativa

son las siguientes:

➢ Realizar la programación de los recursos financieros para transferir a las

Unidades Ejecutoras a nivel nacional.

La Programación de las transferencias financieras a las unidades ejecutoras se ha

realizado en el marco de los convenios suscritos entre el Seguro integral de Salud –

SIS, Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL, y los Gobiernos Regionales –

GORES, Direcciones de Redes Integradas de Salud – DIRIS, y las Instituciones

Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS; para el financiamiento de las

prestaciones brindadas a los asegurados del SIS, con cobertura FISSAL. Esta

suscripción de convenios va a permitir financiar a 71 IPRESS públicas a nivel nacional.

En el segundo trimestre, el FISSAL ha transferido a las unidades ejecutoras un total de S/ 8,186,868.00, de las cuales, en el programa presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer se ha financiado S/ 1,786,896.00 por enfermedades oncológicas (siete tipos de cáncer) y en la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto – APNOP se ha financiado S/ 6,399,972.00 por enfermedades rara o huérfanas e insuficiencia renal crónica, estas transferencias se sustentan en las siguientes Resoluciones Jefaturales del Pliego 135 Seguro Integral de Salud:

Cuadro N° 03: Resoluciones Jefaturales de Transferencia Financieras

Cuadro 04: Transferencia Financieras

DOCUMENTORESOLUCIÓN

JEFATURAL

0024 PREVENCIÓN

Y CONTROL DEL

CÁNCER

9002 ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

TOTAL

Informe N° 025-2019-SIS-FISSAL-DIF/AALL RJ N° 074-2019-SIS/J 1,786,896.00 340,434.00 2,127,330.00

Informe N° 026-2019-SIS-FISSAL-DIF/CRRM RJ N° 075-2019-SIS/J - 6,059,538.00 6,059,538.00

1,786,896.00 6,399,972.00 8,186,868.00 TOTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTALDIAGNOSTICO ABRIL MAYO JUNIO Total general

CANCER DE CUELLO UTERINO - 428,302.00 - 428,302.00

CANCER DE MAMA - 1,128,198.00 - 1,128,198.00

CANCER DE ESTOMAGO - - - -

CANCER DE PROSTATA - 230,396.00 - 230,396.00

CANCER DE COLON - - - -

LEUCEMIA - - - -

LINFOMA - - - -

Total 0024 - 1,786,896.00 - 1,786,896.00

ENFERMEDAD RARA O HUERFANA - 60,697.00 - 60,697.00

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA - 6,339,275.00 - 6,339,275.00

Total 9002 - 6,399,972.00 - 6,399,972.00

Total general - 8,186,868.00 - 8,186,868.00

0024

9002



➢ Elaborar liquidación de prestaciones de las Unidades Ejecutoras que

reciben transferencia financiera del FISSAL.

El saldo de la producción valorizada de las IPRESS públicas las cuales comprenden las

prestaciones que ha sido registradas en los aplicativos SIS, y los expedientes remitidos

a FISSAL, hasta la producción Diciembre 2018, éstas ascienden a S/ 2 983,832,95 (a

favor de FISSAL), se sustenta con el Informe N° 012-2019-SIS-FISSAL-DIF/AALL-

CRRM; y el saldo a Mayo 2019 asciende a S/ 101 235,853.98, el cual se desagrega en

S/ 3 316,577.15 a favor de las IPRESS públicas y S/ 104 552,431.13 a favor del FISSAL, se sustenta con el Informe N° 032-2019-SIS-FISSAL-DIF/AALL.

iii. Actividad Operativa:

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal de prestaciones de alto

costo contratadas asistencial y no asistencial, la cual ejecutó todas sus acciones

programadas para el trimestre en evaluación, lo que nos trae como resultado un

indicador de eficacia de 1.00, logrando una meta cumplida. La tarea engarzada a la

actividad operativa es la siguiente:

➢ Seguimiento de ejecución presupuestal de los servicios contratados de TPH

no emparentado, Trasplante Hepático, IRCT, Traslado y Estadía Nacional e

Internacional, otros:


Meta Cumplida


Realizar la programación de los recursos f inancieros

para transferir a las Unidades Ejecutoras a nivel

nacional.

Informe Física 5 1 0 1 0 2 0 2 2 1.00 0.40

Elaborar liquidación de prestaciones de las Unidades

Ejecutoras que reciben transferencia f inanciera del

FISSAL

Informe Física 5 1 0 1 0 1 1 2 2 1.00 0.40



Unidad

de

Medida

MetasMeta

Anual

Programado

Mensual

Ejecutado

MensualProgramado

II Trimestre

Ejecutado

II

Trimestre

Realizar Transferencias

Financieras y/o Liquidación de

Prestaciones para la cobertura de

prestaciones de Alto Costo


Indicador de

Eficacia

II Trimestre

Indicador

de Eficacia

II Trimestre

/ Meta Anual




a. Financiamiento de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos no emparentado - Miami. –

En el segundo trimestre, no se ha remitido expediente de casos tributarios

coberturado por el FISSAL, para el financiamiento del procedimiento de

Trasplante de Progenitores Hematopoyético - TPH no emparentado, que se

realiza en The University of Miami Miller School of Medicine de los Estados

Unidos de América.

b. Financiamiento de Trasplante Hepático – Argentina:

En el segundo trimestre, se ha financiado un caso tributario apto para el

procedimiento de trasplante hepático que se realiza en el Hospital Universitario

Austral de Argentina. El financiamiento incluye el procedimiento de trasplante,

traslado, alimentación, estadía y seguro internacional, para el paciente,

acompañante y donante, además de gastos de pacientes que han retornado de

Argentina.

Cuadro 05: Financiamiento por Trasplante Hepático

c. Financiamiento del Servicio de Atención Ambulatoria del Paciente con IRCT – Procedimiento Especial de Contratación de Servicios de Salud N° 005-2015-SIS: En el segundo trimestre se ha financiado S/ 39,841,098.39; a pacientes con

insuficiencia renal crónica terminal, atendidos en las IPRESS privadas, en

marco del Procedimiento Especial de Contratación de Servicios de Salud N°

005-2015/SIS, el Concurso Público N° 001-2018-SIS-FISSAL y las

Adjudicaciones Simplificadas 002-2018-SIS-FISSAL Primera y Segunda

Convocatoria; se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 06: Financiamiento por Insuficiencia Renal Crónica

FINANCIAMIENTO IMPORTE

Procedimiento de trasplnate hepático 368,621.48

Traslado (pasajes) 5,970.31

Estadía 71,108.75

Seguro Internacional -

TOTAL 445,700.54



d. Financiamiento de prestaciones no asistenciales, traslado y estadía a nivel nacional:

El FISSAL, ha financiado por prestaciones no asistenciales (traslado y estadía) a

nivel nacional a pacientes con diagnóstico oncológico que provienen del interior

del país para realizar su tratamiento en las IPRESS públicas especializadas en la

ciudad de Lima, este financiamiento de brinda al paciente y su acompañante.

Cuadro N° 07: Prestaciones No Asistenciales

DIAGNÓSTICO META FINANCIMIENTO

ABR-JUN

CÁNCER DE CUELLO UTERINO 0015 49,104.84

CÁNCER DE MAMA 0039 38,340.64

CÁNCER DE ESTÓMAGO 0063 3,259.28

CÁNCER DE PRÓSTATA 0087 5,977.00

CÁNCER DE COLON Y RECTO 0111 5,555.98

LEUCEMIA 0135 87,559.61

LINFOMA 0159 9,110.83

REGIONES META EJECUCION DE

ABR-JUN

ANCASH 0171 1,700,406.74

AREQUIPA 0173 1,699,328.77

CAJAMARCA 0175 406,315.56

CALLAO 0176 464,314.40

CUSCO 0177 1,383,725.06

HUANUCO 0179 339,270.13

LA LIBERTAD 0182 3,895,409.16

LAMBAYEQUE 0183 4,385,322.48

LIMA 0184 20,679,223.55

MOQUEGUA 0187 223,748.13

REGIONES META EJECUCION DE

ABR-JUN

PIURA 0188 1,935,565.63

PUNO 0189 755,656.27

SAN MARTIN 0190 711,709.18

TACNA 0191 1,261,103.33

TOTAL 39,841,098.39



TOTAL 198,908.18


Meta Cumplida


Realizar el seguimiento de la

ejecución presupuestal de

prestaciones de alto costo

contratadas asistenciales y no

asistenciales

Seguimiento de ejecución presupuestal de los

servicios contratados de TPH no emparentado,

Trasplante Hepático, IRCT, Traslado y Estadía

Nacional e Internacional, otros.

Informe Física 4 0 0 1 0 0 1 1 1 1.00 0.25



Unidad

de

Medida

MetasMeta

Anual

Programado

Mensual

Ejecutado

MensualProgramado

II Trimestre

Ejecutado

II

Trimestre

Indicador de

Eficacia

II Trimestre

Indicador

de Eficacia

II Trimestre

/ Meta Anual





c) Dirección de Cobertura, Evaluación de Prestaciones de Alto Costo – DICOE

Propone y ejecuta los procesos de registro y validación (control) de las prestaciones

de salud de alto costo, enfermedades raras y huérfanas y otras a cargo de la IAFAS

FISSAL de acuerdo a Ley. A continuación se detallan las actividades y tareas

realizadas durante el segundo trimestre de 2019, las mismas que muestran los

siguientes resultados:


Evaluar solicitudes para cobertura de prestaciones de salud de alto costo, la

cual ejecutó 902 acciones de las 975 programadas para el trimestre en evaluación,

obteniendo un indicador de eficacia del 0.93, logrando una meta parcialmente

cumplida Aceptable. Las tareas engarzadas a la actividad operativa son las

siguientes:

➢ Evaluar solicitudes para cobertura de pacientes que requieren PAC o ERH:

Se evaluaron un total de 126 solicitudes para cobertura de pacientes que

requieren PAC o ERH, de las cuales fueron: 03 solicitudes para trasplante

hepático, 38 para trasplante renal, 71 para trasplante de progenitores

hematopoyéticos y 14 para brindar cobertura de Enfermedades raras y

huérfanas.

➢ Evaluar solicitudes de asegurados que requieren atención en IPRESS

privadas en el marco de los contratos suscritos:

Se evaluaron 776 solicitudes de asegurados que requieren atención en

IPRESS privadas en el marco de los contratos suscritos, de las cuales 558

fueron aprobadas y 171 observadas



Abril Mayo Junio Abril Mayo Junio

Evaluar solicitudes para cobertura de pacientes

que requieren PAC o ERHInforme Física 300 25 25 25 36 50 40 75 126 1.68 0.42

Evaluar solicitudes de asegurados que requieren

atención en IPRESS privadas en el marco de los

contratos suscritos

Informe Física 2400 200 200 200 233 222 321 600 776 1.29 0.32

Asignar pacientes a IPRESS privadas en el

marco de los contratos suscritos Informe Física 1200 100 100 100 0 0 0 300 0 0.00 0.00

Informe Física 3900 975 902 0.93 0.23

Evaluar

solicitudes

para cobertura

de

prestaciones

de salud de

alto costo.


Ejecutado Mensual

Programado

II Trimestre

Ejecutado

II

Trimestre

Indicador

de Eficacia

II Trimestre

Indicador de

Eficacia

II Trimestre /

Meta Anual


OperativaTarea

Unidad de

MedidaMetas

Meta

Anual

Programado Mensual


Brindar conformidad para el financiamiento de prestaciones de alto costo en el

marco de los contratos suscritos, la cual ejecutó 474 acciones de las 270

programadas para el trimestre en evaluación, obteniendo un indicador de eficacia del


son las siguientes:

➢ Evaluación de datos clínicos para la aplicación de penalidades en el marco

de los contratos suscritos:

Respecto a la evaluación de datos clínicos para la aplicación de penalidades

en el marco de los contratos suscritos se evaluaron en el marco del PECS un

total de 86 y en el marco del CP N° 001-2018-SIS-FISSAL se evaluaron 43

datos clínicos.

➢ Realizar la validación de prestaciones, en el marco de los contratos

suscritos:

✓ Se realizaron 345 informes de validación de prestaciones, en el marco de

los contratos suscritos con IPRESS privadas, de los cuales 267 informes


Meta Parcialmente

Cumplida Aceptable




Evaluación de datos clínicos para la aplicación de

penalidades en el marco de los contratos suscritosInforme Física 540 45 45 45 77 35 17 135 129 0.96 0.24

Realizar la validación de prestaciones, en el marco

de los contratos suscritos.Informe Física 540 45 45 45 135 121 89 135 345 2.56 0.64

Informe Física 1080 270 474 1.76 0.44

Brindar conformidad

para el

financiamiento de

prestaciones de alto

costo en el marco de

los contratos

suscritos


Ejecutado Mensual

Programado

II Trimestre

Ejecutado

II Trimestre

Indicador de

Eficacia

II Trimestre

Indicador de

Eficacia

II Trimestre /

Meta Anual

II Trimestre II TrimestreActividad Operativa Tarea

Unidad

de

Medida

MetasMeta

Anual

Programado Mensual

corresponden a PECS N° 005-2015-SIS y 78 a CP N° 001-2018-SIS-

FISSAL.


Realizar el control y/o supervisión de prestaciones asistenciales financiadas

por el FISSAL, la cual ejecutó 2007 acciones de las 9970 programadas para el

trimestre en evaluación, obteniendo un indicador de eficacia del 0.20, logrando una

meta insuficiente. Las tareas engarzadas a la actividad operativa son las siguientes:

➢ Ejecutar el control mediante aplicativos informáticos de las prestaciones de

salud financiadas por el FISSAL:

Respecto al control mediante aplicativos informáticos de las prestaciones de

salud financiadas por el FISSAL se evaluaron un total de 20000 FUAS.

➢ Ejecución del proceso de reconsideración:

Respecto a la ejecución del proceso de reconsideración no se realizó debido

a que se priorizaron otras tareas, se programará para el próximo semestre.


Meta Cumplida



➢ Realizar visitas de control a IPRESS privadas de hemodiálisis que brindan

servicios a los asegurados al SIS:

Se realizaron 06 visitas de control a IPRESS privadas de hemodiálisis que

brindan servicios a los asegurados al SIS.

➢ Ejecutar el control de prestaciones reportadas mediante expediente:

Respecto al control de prestaciones reportadas mediante expediente no se

realizaron debido a que se priorizaron otras actividades, se reprogramará

para el próximo semestre.

➢ Ejecutar el control prestacional mediante PCPP de las prestaciones de

salud financiadas por FISSAL

No se realizaron debido a que se priorizaron otras actividades, se

reprogramará para el próximo semestre.


Meta Insuficiente

Abril MayoJunio Abril MayoJunio

Ejecutar Visita de control concurrente a prestaciones de

salud f inanciadas por FISSALInforme Física 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00

Ejecutar el control mediante aplicativos informáticos de

las prestaciones de salud f inanciadas por el FISSAL

FUAs

evaluadosFísica 36000 3000 3000 3000 0 2000 0 9000 2000 0.22 0.06

Realizar el proceso de reconsideraciónFUAs


Realizar visitas de supervisión a IPRESS publicas de

hemodiálisis que brindan servicios a los asegurados al

SIS

Informe Física 6 1 1 1 0 0 0 3 0 0.00 0.00

Realizar visitas de control a IPRESS privadas de

hemodiálisis que brindan servicios a los asegurados al

SIS

Informe Física 66 6 6 6 1 5 0 18 6 0.33 0.09

Realizar seguimiento de la implementación de las

recomendaciones producto de las visitas control y/o

supervisiones

Informe Física 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00

Ejecutar el control de prestaciones reportadas mediante

expediente

FUAs


Ejecutar el control prestacional mediante PCPP de las

prestaciones de salud f inanciadas por FISSALInforme Física 54 5 5 5 0 0 0 15 0 0.00 0.00

Ejecutar Visita de control a prestaciones reportadas

posterior al proceso de validación.Informe Física 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 0.00

Seguimiento indicadores prestacionales de calidad Informe Física 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 0.00

Capacitación del proceso de control y/o supervisión de

las prestaciones de alto costo f inanciadas por FISSAL.Acta Física 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1.00 1.00

Informe Física 39857 9970 2007 0.20 0.05


Unidad

de

Medida

MetasMeta

Anual

Programado

Mensual

Ejecutado

MensualProgramado

II Trimestre

Ejecutado

IITrimestre

Indicador de

Eficacia

II Trimestre

Indicador

de Eficacia

II Trimestre

/ Meta Anual

IITrimestre II Trimestre

Realizar el control y/o

supervisión de

prestaciones asistenciales

financiadas por el FISSAL




d) Oficina de Administración – OA

Responsable de la administración de los procesos relacionados con los sistemas

administrativos de gestión de recursos humanos, abastecimiento, control patrimonial,

tesorería, contabilidad, comunicación, control previo presupuestal y administración

documental y archivo del FISSAL. A continuación se detallan las actividades y tareas

realizadas durante el primer trimestre de 2019, las mismas que muestran los

siguientes resultados:


Administrar Caja Chica, la cual ejecutó sus acciones programadas para el trimestre

en evaluación, obteniendo un indicador de eficacia de 1.00, logrando una meta

cumplida. Las tareas engarzadas a la actividad operativa son las siguientes:

➢ Ejecutar y rendir gastos de Caja Chica.

➢ Realizar reposición de Caja Chica por los gastos adecuadamente rendidos - giro

de cheque.

➢ Realizar Arqueos Sorpresivos al Fondo de Caja Chica.


Ejecutar y rendir gastos de Caja ChicaNota

informativaFísica 11 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.27

Realizar reposición de Caja Chica por los

gastos adecuadademente rendidos - giro

de cheque.

Comprobant

e de PagoFísica 11 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.27

Realizar Arqueos Sorpresivos al Fondo

de Caja Chica

Nota


Nota

informativaFísica 33 9 9 1.00 0.27

Indicador

de Eficacia

I Trimestre

Indicador de

Eficacia

I Trimestre /

Meta Anual


Unidad de

MedidaMetas Meta Anual

Programado

Mensual

Administrar Caja Chica.


Ejecutado

Mensual Programado

I Trimestre

Ejecutado

I Trimestre




Realizar acciones de Conciliación de Cuentas, Información Tributaria y

Estados Financieros, la cual ejecutó 18 acciones de las 19 programadas para el

trimestre en evaluación, obteniendo un indicador de eficacia de 0.95, logrando una

meta parcialmente cumplida Aceptable. Las tareas engarzadas a la actividad

operativa son las siguientes:

➢ Elaboración y Declaración del PDT Planilla Electrónica PLAME.

➢ Elaboración y Declaración del PDT 621 IGV-Renta.

➢ Emisión certificado de rentas y retenciones a cuenta del impuesto a la renta 2018.

➢ Elaboración y Formulación de Estados Financieros y Presupuestales.

➢ Registro y Conciliación de Operaciones Recíprocas Semestral y Anual.

➢ Registro y Conciliación de Transferencias Financieras Trimestral.

➢ Elaboración de Anexo financiero Trimestral.

➢ Procesar y remitir los Anexos para la conciliación de cuentas de enlace.

➢ Conciliaciones Bancarias.

➢ Registro en el Módulo MIF (Módulo de Información Financiera - Contable)

➢ Elaborar informe de ejecución de gastos del FISSAL


Meta Cumplida


Elaboración y Declaración del PDT Planilla Electrónica

PLAME.

Declaración -

PagoFísica 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25

Elaboración y Declaración del PDT 621 IGV-Renta.Declaración -

PagoFísica 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25

Emisión del certificado de rentas y retenciones a cuenta del

impuesto a la renta 2018.

Nota


Elaboración y Formulación de Estados Financieros y

Presupuestales.

Nota


Registro y Conciliación de Operaciones Recíprocas Semestral

y Anual.

Nota


Registro y Conciliación de Transferencias Financieras

Trimestral.

Nota


Elaboración de Anexo financiero Trimestral Nota


Procesar y remitir los Anexos para la conciliación de cuentas

de enlace.Acta Física 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00

Conciliaciones Bancarias.Nota


Registro en el Módulo MIF (Módulo de Información Financiera -

Contable)Reporte Física 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25

Elaborar informe de ejecución de gastos del FISSALNota


Nota

InformativaFísica 79 19 18 0.95 0.23

Indicador de

Eficacia

I Trimestre

Indicador de

Eficacia

I Trimestre /

Meta Anual

II Trimestre II TrimestreActividad Operativa TareaUnidad de

MedidaMetas

Meta

Anual

Programado

Mensual

Realizar acciones de

Conciliación de Cuentas,

Información Tributaria y Estados

Financieros


Ejecutado Mensual

Programado

I Trimestre

Ejecutado

I Trimestre




Consolidar, registrar y remitir al MEF la

programación de pagos mensual

Calendario

de pagos Física 11 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.27

Registro en el Módulo MIF (Módulo de

Información Financiera - Tesorería)Reporte Física 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25

Reporte Física 23 6 6 1.00 0.26

Indicador

de Eficacia

I Trimestre

Indicador de

Eficacia

I Trimestre /

Meta Anual


OperativaTarea

Unidad de


Programado

Mensual

Programar pagos


Ejecutado

Mensual Programado

I Trimestre

Ejecutado

I Trimestre


Programar pagos, la cual ejecutó sus acciones programadas para el trimestre en

evaluación, obteniendo un indicador de eficacia de 1.00, logrando una meta

cumplida. Las tareas engarzadas a la actividad operativa son las siguientes:

➢ Consolidar, registrar y remitir al MEF la programación de pagos mensual.

➢ Registro en el Módulo MIF (Módulo de Información Financiera - Tesorería)

iv. Actividad Operativa:

Realizar la asignación, control y Rendición de Viáticos, la cual ejecutó sus

acciones programadas para el trimestre en evaluación, obteniendo un indicador de

eficacia de 1.00, logrando una meta cumplida. Las tareas engarzadas a la actividad


➢ Análisis del estado situacional del saldo de los viáticos otorgados y su conciliación

contable.

➢ Información para la actualización del Portal de Transparencia.


Meta Parcialmente Cumplida

Aceptable Indicador de Eficacia: 1.00

Meta Cumplida


Análisis del estado situacional del saldo de los

viáticos otorgados y su conciliación contable.Reporte Física 6 1 0 1 1 0 1 2 2 1.00 0.33

Información para la actualización del Portal de

Transparencia.

Nota


Nota


Indicador

de Eficacia

I Trimestre

Indicador de

Eficacia

I Trimestre /

Meta Anual


MedidaMetas

Meta

Anual

Programado

Mensual

Realizar la asignación,

control y Rendición de

Viáticos


Ejecutado

Mensual Programado

I Trimestre

Ejecutado

I Trimestre



v. Actividad Operativa:

Realizar acciones de abastecimiento, la cual ejecutó 14 acciones de las 11

programadas para el trimestre en evaluación, obteniendo un indicador de eficacia de

1.27, superando la meta de ejecución programada. Las tareas engarzadas a la

actividad operativa son las siguientes:

➢ Elaboración y Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2019.

➢ Entrega de información de ecoeficiencia

➢ Entrega de información de transparencia

➢ Evaluación del Plan de Anual de Contrataciones

➢ Entrega de información de contrataciones en bienes y servicios a OSCE

➢ Elaboración y consolidación del cuadro de necesidades 2020

➢ Elaboración de la Directiva Administrativa Internas

➢ Contratación de servicio de estadías para pacientes afiliados al SIS financiados por

el FISSAL y acompañantes

➢ Contratación de servicio de agenciamiento de pasajes aéreos para pacientes

afiliados al SIS financiados por el FISSAL y acompañantes

➢ Contratación de servicio de agenciamiento de pasajes terrestres para pacientes

afiliados al SIS financiados por el FISSAL y acompañantes

➢ Contratación del servicio de atención ambulatoria del paciente con insuficiencia renal

crónica


Meta Cumplida



vi. Actividad Operativa:

Realizar acciones de Gestión Patrimonial y Almacén, la cual ejecutó 9 acción de

las 10 programadas para el trimestre en evaluación, obteniendo un indicador de

eficacia de 0.90, logrando una meta parcialmente cumplida Aceptable. Las tareas

engarzadas a la actividad operativa son las siguientes:

➢ Informe Final del Inventario de Bienes Patrimoniales y Existencias del Almacén al

cierre del ejercicio 2018

➢ Registro y Análisis de los bienes Patrimoniales valorizados para la elaboración de la

depreciación de los bienes


Elaboración y Aprobación del Plan

Anual de Contrataciones 2019.Informe Física 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Entrega de información de

ecoeficienciaReporte Física 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25


transparenciaReporte Física 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25

Evaluación del Plan de Anual de

ContratacionesInforme Física 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00


contrataciones en bienes y servicios a

OSCE

Reporte Física 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25

Elaboración y consolidación del

Cuadro de Necesidades 2020Informe Física 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1.00 0.50

Elaboración de la Directiva

Administrativa InternasResolución Física 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Contratación de servicio de estadías

para pacientes afiliados al SIS

financiados por el FISSAL y

acompañantes

Informe Física 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Contratación de servicio de

agenciamiento de pasajes terrestres



acompañantes

Informe Física 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Contratación de servicio de

agenciamiento de pasajes aéreos



acompañantes

Informe Física 1 0 0 0 1 1 1 0 3 0.00 3.00

Contratación del servicio de atención

ambulatoria del paciente con

insuficiencia renal crónica

Informe Física 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1.00 1.00

Informe Física 48 11 14 1.27 0.29

Indicador

de Eficacia

I Trimestre

Indicador de

Eficacia

I Trimestre /

Meta AnualII Trimestre II Trimestre

Actividad Operativa TareaUnidad de

MedidaMetas

Meta

Anual

Programado

Mensual

Realizar acciones de

abastecimiento.


Ejecutado

Mensual Programado

I Trimestre

Ejecutado

I Trimestre


Meta Cumplida



➢ Elaboración y Trámite de los Formatos de Control para la Asignación de bienes,

reasignación de bienes y entregas de cargo

➢ Informe de Ingresos, Egresos e Inventario de Existencias del Almacén

vii. Actividad Operativa:

Realizar Buenas Prácticas para el Fortalecimiento de la Ética de la Función

Pública y la Transparencia en el FISSAL, la cual ejecutó 3 acción de las 2



son las siguientes:

➢ Elaboración de Talleres de Código de Ética

➢ Ejecución de acciones de difusión del Código de Ética


Meta Parcialmente Cumplida

Aceptable


Informe Final del Inventario de Bienes

Patrimoniales y Existencias del Almacén al

cierre del ejercicio 2018

Informe Física 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Tramite de Saneamiento de los bienes

SobrantesInforme Física 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00

Registro y Análisis de los bienes

Patrimoniales valorizados para la

elaboración de la depreciación de los bienes

Reporte Física 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25

Elaboración y Trámite de los Formatos de

Control para la Asignación de bienes,

reasignación de bienes y entregas de cargo

Reporte Física 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25

Informe de Ingresos, Egresos e Inventario

de Existencias del AlmacénReporte Física 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25

Tramite para la Renovación de los Seguros

Patrimoniales de los bienes activosInforme Física 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00


Indicador

de Eficacia

I Trimestre

Indicador de

Eficacia

I Trimestre /

Meta Anual


Unidad

de

Medida

MetasMeta

Anual

Programado

Mensual

Realizar acciones de Gestión

Patrimonial y Almacén


Ejecutado

Mensual Programado

I Trimestre

Ejecutado

I Trimestre



viii. Actividad Operativa:

Mejorar los niveles de Acceso a la información pública y transparencia para

promover los mecanismos de participación en asuntos públicos, la cual ejecutó

6 acciones de las 8 programadas para el trimestre en evaluación, obteniendo un

indicador de eficacia de 0.75, logrando una meta regular. Las tareas engarzadas a

la actividad operativa son las siguientes:

➢ Elaboración de acciones de difusión para el Acceso a la Información y Transparencia

➢ Actualización del Portal Estándar de Transparencia

➢ Atención de solicitudes de acceso a la información pública.


Meta cumplida


Elaboración de Talleres de Código de Ética Informe Física 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 0.00

Ejecución de acciones de difusión del Código de

ÉticaAcción Física 6 0 1 0 1 1 1 1 3 3.00 0.50


Indicador de

Eficacia

I Trimestre

Indicador de

Eficacia

I Trimestre /

Meta Anual


Unidad de


Programado

Mensual

Realizar Buenas Prácticas para el

Fortalecimiento de la Ética de la

Función Pública y la Transparencia

en el FISSAL


Ejecutado MensualProgramado

I Trimestre

Ejecutado

I Trimestre


Elaboración de acciones de difusión para el Acceso a la

Información y TransparenciaInforme Física 6 1 0 1 0 0 0 2 0 0.00 0.00

Actualización del Portal Estándar de Transparencia Informe Física 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25

Atención de solicitudes de acceso a la información

pública.Informe Física 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25

Informe Física 30 8 6 0.75 0.20Seguimiento y Evaluación de la Actividad Operativa

Programado

I Trimestre

Ejecutado

I Trimestre

Indicador

de Eficacia

I Trimestre

Programado

Mensual

Ejecutado

MensualActividad Operativa Tarea

Unidad

de

Medida

Metas

Indicador de

Eficacia

I Trimestre /

Meta Anual


Mejorar los niveles de Acceso a la

información pública y transparencia

para promover los mecanismos de

participación en asuntos públicos.

Meta Anual



ix. Actividad Operativa:

Administrar el Trámite Documentario, la cual ejecutó sus acciones programadas

para el trimestre en evaluación, logrando un indicador de eficacia de 1.00. La tarea

engarzada a la actividad operativa es la siguiente: Recepción, clasificación y

distribución de los documentos.

x. Actividad Operativa:

Realizar acciones de Gestión de la Comunicación, la cual ejecutó 84 acciones de

las 17 programadas para el trimestre en evaluación, obteniendo un indicador de

eficacia, logrando una meta cumplida. Las tareas engarzadas a la actividad


➢ Diseño de implementación e impresión de materiales de imagen y comunicación

para el público externo

➢ Elaboración de reportajes testimoniales de casos financiados por el FISSAL.


Meta Regular


Administrar el trámite

documentario.

Recepción, clasificación y distribución de los

documentosInforme Física 3 1 0 0 1 0 0 1 1 1.00 0.33


Indicador de

Eficacia

I Trimestre /

Meta Anual


Unidad

de

Medida

MetasMeta

Anual

Programado

Mensual


Ejecutado

MensualProgramado

I Trimestre

Ejecutado

I Trimestre

Indicador

de Eficacia

I Trimestre


Meta cumplida



➢ Difusión a través de redes sociales.

➢ Respuesta a casos que se presente en medios de comunicación.

➢ Elaboración de boletín interno virtual para personal del FISSAL.

➢ Cobertura fotográfica y en videos de eventos internos y externos.

xi. Actividad Operativa:

Promover el Desarrollo y Capacitación de los Servidores, la cual ejecutó 1

acción de las 3 programadas para el trimestre en evaluación, obteniendo un

indicador de eficacia de 0.33, logrando una meta insuficiente. Las tareas

engarzadas a la actividad operativa son las siguientes:

➢ Diagnóstico de necesidades de capacitación - DNC 2019

➢ Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2019

➢ Ejecución del PDP 2019(Contratación de capacitaciones, pasantías y otros)

➢ Inicio de las acciones para la planificación del DCN 2020

➢ Inducción


Meta Cumplida


Diseño de implementación e impresión de

materialesde imagen y comunicación para el

público externo

Declaración -

PagoAcción 6 0 1 0 0 0 1 1 1 1.00 0.17

Realización de conferencia internacional con

temática de financiamiento de alto costo en

salud.

Declaración -

PagoInforme 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00

Realización de actividad para pacientes FISSALNota

InformativaInforme 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Elaboración de reportajes testimoniales de

casos financiados por el FISSAL.

Nota

InformativaAcción 22 1 1 1 1 2 2 3 5 1.67 0.23

Difusión a través de redes sociales. Acta Acción 12 1 1 1 17 4 22 3 43 14.33 3.58

Respuesta a casos que se presente en medios

de comunicación.

Nota


Elaboración de boletín interno virtual para

personal del FISSAL.Reporte Acción 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25

Cobertura fotográfica y en videos de eventos

internos y externos.

Nota


Nota


Indicador

de Eficacia

II Trimestre

Indicador

de Eficacia

II Trimestre

/ Meta

Anual


Unidad de

MedidaMetas

Meta

Anual

Programado

Mensual

Realizar acciones de Gestión de la

Comunicación


Ejecutado

Mensual Programad

o

II Trimestre

Ejecutado

II Trimestre




Elaboración del Plan de Bienestar 2020 Informe Física 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Ejecución del Plan de Bienestar 2019 Informe Física 4 0 0 1 1 1 1 1 3 3.00 0.75

Nota


Indicador

de Eficacia

II Trimestre

Indicador

de Eficacia

II Trimestre

/ Meta

Anual


Unidad de

MedidaMetas

Meta

Anual

Programado

Mensual

Gestionar las Relaciones

Humanas y Sociales


Ejecutado

Mensual Programad

o

II Trimestre

Ejecutado

II Trimestre

xii. Actividad Operativa:

Gestionar las Relaciones Humanas y Sociales, la cual ejecutó 3 acciones de la

programada para el trimestre en evaluación, obteniendo un indicador de eficacia de

3.00, logrando una meta cumplida.


Meta Cumplida


Diagnóstico de necesidades de

capacitación - DNC 2019Informe Física 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Elaboración del Plan de Desarrollo de

las Personas - PDP 2019Informe Física 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Ejecución del PDP 2019 (Contratación

de capacitaciones, pasantías y otros).Informe Física 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1.00 0.50

Inicio de las acciones para la

planificación del DCN 2020Documento Física 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 0.00

Inducción Informe Física 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00


Indicador

de Eficacia

II Trimestre

Indicador

de Eficacia

II Trimestre

/ Meta

Anual


MedidaMetas

Meta

Anual

Programado

Mensual

Promover el Desarrollo

y Capacitación de los

Servidores


Ejecutado

Mensual Programad

o

II Trimestre

Ejecutado

II Trimestre


Meta Insuficiente



xiii. Actividad Operativa:

Planificar Políticas y Acciones de Recursos Humanos, la cual ejecutó 12


indicador de eficacia de 6.00, logrando una meta cumplida. Las tareas engarzadas a


➢ Elaboración de Directivas, lineamientos e instrumentos de gestión de Recursos

Humanos

➢ Implementación de políticas y normatividad para la gestión de Recursos Humanos

➢ Reclutamiento y Selección

xiv. Actividad Operativa:

Administrar el Sistema de Compensaciones, la cual ejecutó sus acciones



son las siguientes:

➢ Elaboración de planilla y vacaciones truncas, boletas


Elaboración de Directivas, lineamientos e instrumentos

de gestión de Recursos HumanosDocumento Física 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1.00 0.50

Implentación de políticas y normatividad para la gestión

de Recursos HumanosDocumento Física 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Reclutamiento y Selección Persona Física 2 1 0 0 5 4 2 1 11 11.00 5.50

Reporte Física 6 2 12 6.00 2.00

Planificar Políticas y Acciones

de Recursos Humanos


Ejecutado

Mensual Programado

II Trimestre

Ejecutado

II Trimestre

Indicador

de Eficacia

II Trimestre

Indicador de

Eficacia

II Trimestre /

Meta Anual


Unidad de

MedidaMetas

Meta

Anual

Programado

Mensual


Meta Cumplida


Administrar el Sistema

de Compensaciones

Elaboración de planilla y vacaciones truncas,

boletas Reporte Física 12 1 1 1 1 1 1 3 3 1.00 0.25

Informe Física 12 3 3 1.00 0.25Seguimiento y Evaluación de la Actividad Operativa

Ejecutado

Mensual Programado

II Trimestre

Ejecutado

II Trimestre

Indicador

de Eficacia

II Trimestre

Indicador de

Eficacia

II Trimestre /

Meta Anual


Unidad de

MedidaMetas

Meta

Anual

Programado

Mensual



e) Oficina de Asesoría Jurídica – OAJ

Propone y ejecuta los procesos sobre asuntos de naturaleza legal a su cargo,

asimismo, brinda asesoría a las unidades del FISSAL. A continuación se detallan las

actividades y tareas realizadas durante el primer trimestre de 2019, las mismas que

muestran los siguientes resultados:


Efectuar acciones de conducción de la Gestión Normativa, la cual ejecutó 58




➢ Emisión de informes legales a la jefatura y unidades funcionales sobre las

acciones del FISSAL

➢ Emisión de informes legales o notas informativas a la jefatura y unidades

funcionales sobre la procedencia de la suscripción de contratos y/o convenios


Meta Cumplida


Emisión de informes legales a la jefatura

y unidades funcionales sobre las

acciones del FISSAL

Informe Física 72 6 6 6 11 20 8 18 39 2.17 0.54

Emisión de informes legales o notas

informativas a la jefatura y unidades

funcionales sobre la procedencia de la

suscripción de contratos y/o convenios

Informe Física 36 3 3 3 9 5 5 9 19 2.11 0.53

Informe Física 108 27 58 2.15 0.54

Indicador

de Eficacia

II Trimestre

Indicador de

Eficacia

II Trimestre /

Meta Anual


Unidad

de

Medida

MetasMeta

Anual

Programado

Mensual

Efectuar acciones de conducción

de la Gestión Normativa.


Ejecutado

Mensual Programado

II Trimestre

Ejecutado

II Trimestre


Meta Cumplida



f) Oficina de Tecnología de Información – OTI

Responsable de planificar, implementar y gestionar sistemas de información,

infraestructura tecnológica de cómputo y de comunicaciones en el FISSAL. A

continuación se detallan las actividades y tareas realizadas durante el primer

trimestre de 2019, las mismas que muestran los siguientes resultados:


Brindar un óptimo acceso a los servicios TIC, la cual ejecutó sus acciones



son las siguientes:

➢ Fortalecer la seguridad de la red institucional:

Mediante Informe N° 037-2019-SIS-FISSAL/OTI-AFMO, se describieron las

actividades de control que se vienen desarrollando con respecto a la seguridad

de la red institucional.

➢ Atención de requerimientos e incidencias con respecto a los servicios de TI

del FISSAL:

Mediante Informe N°08-2019-SIS-FISSAL/OTI-VFD, se emitió el reporte de

requerimientos e incidencias que brinda la OTI FISSAL con respeto a los

servicios de TI, teniendo en total 567 atenciones correspondientes al II Trimestre.


Meta Cumplida

Abr May Jun Abril May Junio

Implementar las pruebas de control del

Plan de Contingencias del Centro de

Datos del FISSAL

Informe Física 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Elaboración de documentos de Gestión Informe Física 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Ejecución del Plan de Mantenimiento de

la Infraestructura de TIInforme Física 1 0 0 1 0 1 1 1 1.00 1.00

Fortalecer la seguridad de la red

institucionalInforme Física 4 0 0 1 0 0 1 1 1 1.00 0.25

Actualización de información en el portal

web institucional y de transparencia

estándar

Informe Física 3 0 0 1 0 0 1 1 1 1.00 0.33

Atención de requerimientos e incidencias

con respecto a los servicios de TI del

FISSAL

Informe Física 3 0 0 1 0 0 1 1 1 1.00 0.33


Indicador

de Eficacia

II Trimestre

Indicador

de Eficacia

II Trimestre

/ Meta



Programado Mensual

Brindar un óptimo acceso a

los servicios TIC


Ejecutado MensualProgramado

II Trimestre

Ejecutado

II Trimestre




Desarrollar acciones de gestión de los sistemas de información, la cual ejecutó

sus acciones programadas para el trimestre en evaluación, obteniendo un indicador

de eficacia de 1.00, logrando una meta cumplida. Las tareas engarzadas a la

actividad operativa son las siguientes:

➢ Reestructuración del aplicativo informático SAIRC FISSAL:

Mediante Informe N° 100-2019-SIS-FISSAL/OTI-JJLT, se describieron las

actividades realizadas en el aplicativo informático SAIRC

➢ Reestructuración del aplicativo informático SAIP FISSAL:

Con Memorando N° 334-2018-SIS-FISSAL-DICOE, se solicitó a la OTI FISSAL

que, desde el 1ero de Enero del 2019, se restrinjan el registro de las prestaciones

en el aplicativo SAIP, teniendo en cuenta que las atenciones desde el 1ero de

Enero serían registradas en el aplicativo SIASIS y/o ARCSIS. Así mismo se

indicó que solamente se podrán registrar las prestaciones que se encuentran

pendientes de registro hasta el 31/12/2018.

Con Nota Informativa N°001-2019-SIS-FISSAL/OTI, se informó a la Jefatura de la

aplicación de las restricciones, de acuerdo a lo solicitado en el Memorando

N°344-2018-SIS-FISSAL-DICOE.

Con Memorando N° 027-2019-SIS-FISSAL-DICOE, solicitó la ampliación del

plazo de digitación del cierre del aplicativo SAIP, con el fin de que los

establecimientos públicos que tienen convenio con FISSAL, digiten sus

atenciones hasta el 28/02/2019, correspondiente a las prestaciones realizadas

hasta el 31/12/2018.

A la fecha el aplicativo SAIP ha dejado de funcionar. Todas las atenciones de los

establecimientos públicos que tienen convenio con el FISSAL realizan el registro

de sus prestaciones a través del SIASIS y/o ARCSIS., todo esto se informó en la

Evaluación del POI del I Trimestre 2019.

Abr May Jun Abril May Junio

Reestructuración del aplicativo informático

SAIRC FISSALInforme Física 4 0 0 1 0 0 1 1 1 1.00 0.25

Reestructuración del aplicativo informático

SAIP FISSALInforme Física 4 0 0 1 0 0 1 1 1 1.00 0.25

Nota


Metas


Indicador de

Eficacia

II Trimestre /

Meta Anual


Desarrollar acciones de gestión de los

sistemas de información

Meta

Anual

Programado Mensual Ejecutado MensualProgramado

II Trimestre

Ejecutado

II Trimestre

Indicador de

Eficacia

II Trimestre

Actividad Operativa TareaUnidad de

Medida



g) Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP

Propone y ejecuta los procesos de planeamiento operativo y del presupuesto del

FISSAL, asimismo, comprende las fases de programación, formulación, aprobación y

ejecución, así como proyectar los ingresos y gastos del FISSAL. A continuación se

detallan las actividades y tareas realizadas durante el primer trimestre de 2019, las

mismas que muestran los siguientes resultados:


Planificar y ejecutar acciones de fortalecimiento organizacional y mejora de la

calidad institucional, la cual ejecutó 3 acciones de las 4 programadas para el

trimestre en evaluación, obteniendo un indicador de eficacia de 0.75, logrando una

meta regular. Las tareas engarzadas a la actividad operativa son las siguientes:

➢ Proponer, coordinar y validar las acciones del Manual de Procesos y

Procedimientos

➢ Proponer, coordinar y validar las acciones del Plan de Riesgo Operacional

➢ Monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión 2019

➢ Elaborar y/o actualizar directivas e instructivos


Meta Cumplida


Proponer, coordinar y validar las acciones

del Manual de Procesos y Procedimientos Informe Física 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 0.00

Proponer, coordinar y validar las acciones

del Plan de Riesgo OperacionalInforme Física 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00

Actualización del Manual de Operaciones Informe Física 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Monitoreo y evaluación de los indicadores de

gestión 2019Informe Física 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00

Elaborar y/o actualizar directivas e

instructivosInforme Física 4 0 1 0 1 1 1 1 3 3.00 0.75


Planificar y ejecutar

acciones de

fortalecimiento

organizacional y

mejora de la calidad

institucional.


Ejecutado

Mensual Programado

II Trimestre

Ejecutado

II Trimestre

Indicador

de Eficacia

II Trimestre

Indicador de

Eficacia

II Trimestre /



Unidad

de

Medida

MetasMeta

Anual

Programado

Mensual




Formular, monitorear y evaluar el Plan Operativo Institucional, la cual ejecutó su

acción programada para el trimestre en evaluación, obteniendo un indicador de

eficacia de 1.00, logrando una meta cumplida. La tarea engarzada a la actividad

operativa es la siguiente:

➢ Realizar la evaluación del POI 2018.

➢ Brindar asistencia técnica a las unidades del FISSAL para la Formulación y

Programación del POI 2020.

➢ Realizar la Evaluación del POI 2019


Meta Regular


Meta Cumplida


Realizar la evaluación del POI 2018. Informe Física 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Brindar asistencia técnica a las

unidades del FISSAL para la

Formulación y Programación del POI

2020.

Informe Física 2 0 0 1 1 1 1 1 3 3.00 1.50

Realizar la Evaluación del POI 2019 Informe Física 3 1 0 0 1 0 0 1 1 1.00 0.33


Formular, monitorear y

evaluar el Plan

Operativo Institucional.


Ejecutado

Mensual Programado

II Trimestre

Ejecutado

II Trimestre

Indicador

de Eficacia

II Trimestre

Indicador de

Eficacia

II Trimestre /



Unidad

de

Medida

MetasMeta

Anual

Programado

Mensual




Formular, seguimiento y evaluación del proceso presupuestario, la cual ejecutó

160 acciones de las 150 programadas para el trimestre en evaluación, obteniendo un



➢ Programación Presupuestal

➢ Realizar la Evaluación Presupuestal 2018

➢ Realizar la Evaluación Presupuestal 2019

➢ Aprobar certificaciones presupuestales

➢ Información de modificaciones presupuestales

5.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas


efectuado las siguientes medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

➢ Se realizó el proceso de supervisión, seguimiento y monitoreo de la ejecución de

las transferencias efectuadas por el FISSAL a las Unidades Ejecutoras, para el

cumplimiento de las metas. Asimismo, se ha coordinado el plan de trabajo con

anticipación con el Seguro Integral de Salud, las Gerencias Macroregionales -

GMR y Unidades Desconcentrada Regional – UDR.


Meta Cumplida


Programación Presupuestal Informe Física 3 0 0 1 0 0 1 1 1 1.00 0.33

Monitoreo y seguimiento de la ejecución

presupuestalInforme Física 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Realizar la Evaluación Presupuestal

2018Informe Física 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Realizar la Evaluación Presupuestal

2019Informe Física 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00

Aprobar certificaciones presupuestales Acción Física 540 45 45 45 58 44 94 135 196 1.45 0.36

Información de modificaciones

presupuestalesAcción Física 48 45 4 4 4 11 8 53 23 0.43 0.48

Informe Física 598 190 220 1.16 0.37

Formular, seguimiento y

evaluación del proceso

presupuestario.


Ejecutado

Mensual Programado

II Trimestre

Ejecutado

II Trimestre

Indicador

de Eficacia

II Trimestre

Indicador de

Eficacia

II Trimestre /

Meta Anual


Unidad

de

Medida

MetasMeta

Anual

Programado

Mensual



➢ Con respecto a las Trasferencias y Liquidaciones de Prestaciones de salud de

alto costo, se han realizado las negociaciones para la suscripción de convenios

entre Seguro integral de Salud – SIS, Fondo Intangible Solidario de Salud –

FISSAL, y los Gobiernos Regionales – GORES, Direcciones de Redes Integradas

de Salud – DIRIS, y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –

IPRESS, permitiendo una mejor programación.

➢ Se ha fortalecido el registro de las atenciones a través de reportes mensuales de

las actividades propias de la DIGEA, como son: seguimiento, verificaciones de la

condición de asegurados SIS, actividades de promoción y difusión, etc.

➢ Se cuenta con el apoyo de dos personas bajo la modalidad de terceros, quienes

realizan actividades de asistencia en la gestión del asegurado.

➢ Se mantuvo una comunicación y coordinación constante con las diferentes áreas

que son de competencia con la Oficina de Administración (Recursos Humanos,

Contabilidad y Tesorería, Abastecimiento-Patrimonio y Comunicaciones)

➢ Se efectuó una mayor coordinación con todas las unidades funcionales.

➢ Se establecieron lineamientos con las demás unidades funcionales para ejecutar

las acciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

5.4. Medidas para la mejora continua


efectuado las siguientes medidas adoptadas para la mejora continua:

➢ Realizar asistencia técnica, a las unidades ejecutoras, respecto a la incorporación

de recursos para las cuales fueron transferidas.

➢ Reprogramar las actividades de plan de trabajo para brindar información oportuna

a la alta dirección.

➢ Se propone incrementar el número de personal de apoyo en la gestión del

asegurado bajo la modalidad CAS, mínimo dos (02) personas.

➢ Facilitar el registro de las atenciones realizadas en matrices para un manejo

adecuado.

➢ Capacitación continua para la aplicación de los instrumentos y la mejora en la

elaboración de documentos que contribuyan a una adecuada gestión.

➢ Coordinación con las instancias correspondientes para la obtención oportuna de

la información de supervivencia de asegurados extranjeros.



➢ Se recomienda implementar un sistema integrado entre las unidades funcionales

de presupuesto y de administración con la finalidad de tener un control de las

acciones relacionadas a su competencia.

VI. Conclusiones y Recomendaciones 6.1. Conclusiones

➢ La evaluación al segundo trimestre, se realizó de acuerdo a las actividades y tareas programadas; las cuales son engarzadas a las actividades operativas, las mismas que se muestran acorde a los objetivos trazados.

➢ La ejecución del Plan Operativo del Fondo Intangible Solidario de Salud correspondiente al segundo trimestre 2019, presenta el siguiente desagregado a nivel de actividades operativas:

Elaboración propia - OPP

➢ La Ejecución Presupuestal al segundo trimestre del 2019, tuvo un avance de

49,91% a nivel de toda fuente de financiamiento, según el detalle que se presenta a continuación:

FUENTE: SIAF

DEVENGADO al

30/06/2019


Donaciones y Transferencias 110,093,940.00 102,175,844.00 92.81%


EL FINANCIAMIENTO DE ALTO

COSTO

340,000,000.00 171,004,954.75 50.30%


Otros Gastos Corrientes 5,328.00 5,327.48 99.99%

Adquisición de Activos no

Financieros6,000.00 5,939.18 98.99%


ACCIONES CENTRALES8,096,030.00 2,724,806.78 33.66%

TOTAL GENERAL 348,096,030.00 173,729,761.53 49.91%

PRESUPUESTO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UE FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL

CONCEPTO PIM 2019 %

FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE SALUD Y PROCEDIMIENTOS DE ALTO COSTO y RARAS Y HUERFANAS

Rango de metas Actividades Operativas

Realizadas %

1 a más : Meta cumplida 21 75.00%

De 0.81 hasta 0.99: Meta Parcialmente

Cumplida Aceptable3 10.71%

De 0.71 hasta 0.80: Meta Regular 2 7.14%

De 0.01 hasta 0.70: Meta Insuficiente 2 7.14%

TOTAL 28 100%



6.2. Recomendaciones

➢ Se debe tomar en cuenta las medidas de la mejora continua con la finalidad de poder optimizar la gestión institucional.

➢ Se recomienda analizar las actividades operativas, las mismas que deben estar

alineadas a una gestión por procesos. ➢ Se debe realizar un análisis de los indicadores que agregan valor para la

Entidad, en coordinación con las Unidades Funcionales del FISSAL.

RUTA ESTRATEGICA SECTORIAL RUTA ESTRATEGICA PEI · 2020. 9. 2. · Ruta estratégica Sectorial e...

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