SEGGOB-MPR...MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Codificación SEGGOB-MPR Versión 01 Vigencia Junio 2019...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SEGGOB-MPR

Vigencia: Junio 2019


Codificación SEGGOB-MPR

Versión 01

Vigencia Junio 2019

Responsable Gestor de Proyectos de Modernización

Página I

Área responsable de controlar el documento: Coordinación de Informática y Modernización-Dir. Gral. de Administración-SEGGOB

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO ACUERDO SAE/MPR/01/2019, CON LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PRESENTE MANUAL, EN APEGO AL ARTICULO 33, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, el que suscribe L.R.I Ricardo Enrique Morán Faz, en mi calidad de Secretario General de Gobierno, he tenido a bien expedir el presente:


Elaboración Nombre y Puesto Firma

Integró: Mtra. Blanca Haydee Hernández Gallardo Director General de Administración

Validó: Lic. Oziel Alejandro Guerrero de Anda Subsecretario de Asuntos Jurídicos

Autorizó: L.R.I Ricardo Enrique Morán Faz Secretario General de Gobierno

Liberó por la SAE:

Ing. Alejandro Viay Danielli Director General de Mejores Prácticas Gubernamentales

NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD La información contenida en este documento es propiedad exclusiva de Gobierno del Estado de Aguascalientes y no deberá

ser mostrada, reproducida o publicada sin previo permiso por escrito por parte del titular de la Dependencia o Entidad que

aprueba.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página II


CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................... XII

2. MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO............................................................................ XIII

3. GLOSARIO ........................................................................................................................ XXIII

4. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... XXVIII

5. OFICINAS DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO .................................................... 1

a. PROCESO N° 1. COORDINACIÓN ESTRATÉGICA ................................................................. 2

a.1. Mapa General del Proceso Coordinación Estratégica ............................................................... 2

a.2. Responsables del Proceso de Coordinación Estratégica .......................................................... 3

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Coordinación Estratégica .......................................... 4

PROCEDIMIENTO 1. CORRESPONDENCIA ............................................................................. 5

PROCEDIMIENTO 2. COMUNICACIÓN....................................................................................... 7

PROCEDIMIENTO 3. DIFUSIÓN ................................................................................................... 9

PROCEDIMIENTO 4. ASESORÍA JURÍDICA ............................................................................11

PROCEDIMIENTO 5. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ..........................................13

PROCEDIMIENTO 6. ASESORÍA Y APOYO A LOS MUNICIPIOS .......................................15

PROCEDIMIENTO 7. APOSTILLE DE DOCUMENTOS ..........................................................17

b. PROCESO N° 2. EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA........................................... 19

b.1. Mapa General del Proceso Evaluación y Control de Confianza ............................................. 19

b.2. Responsables del Proceso de Evaluación y Control de Confianza ....................................... 20

b.3. Procedimientos Derivados del Proceso Evaluación y Control de Confianza ....................... 21

PROCEDIMIENTO 1. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES ............................................22

PROCEDIMIENTO 2. EVALUACIÓN MÉDICO INTEGRAL ....................................................24

PROCEDIMIENTO 3. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA ..............................................................26

PROCEDIMIENTO 4. EVALUACIÓN POLIGRÁFICA ...............................................................28

PROCEDIMIENTO 5. EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA .............30

PROCEDIMIENTO 6. ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS ...............................32

c. PROCESO N° 3. ADMINISTRACIÓN ......................................................................................... 34



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página III


c.1. Mapa General del Proceso Administración ................................................................................ 34

c.2. Responsables del Proceso de Administración .......................................................................... 35

c.3. Procedimientos Derivados del Proceso Administración .......................................................... 35

PROCEDIMIENTO 1. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN ...........................................................36

PROCEDIMIENTO 2. GESTIÓN DE SIPER Y RUSPEF .........................................................40

PROCEDIMIENTO 3. GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

...........................................................................................................................................................43

PROCEDIMIENTO 4. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO ....................................................46

d. PROCESO N° 4 CONTROL PRESUPUESTAL Y GESTIÓN DE RECURSOS ................... 50

d.1. Mapa General del Proceso Control Presupuestal y Gestión de Recursos ........................... 50

d.2. Responsables del Proceso Control Presupuestal y Gestión de Recursos ........................... 51

d.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Control Presupuestal y Gestión de Recursos 52

PROCEDIMIENTO 1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN .................................................53

PROCEDIMIENTO 2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ...........................................................55

PROCEDIMIENTO 3. CONTROL DE SUMINISTROS .............................................................58

PROCEDIMIENTO 4. CONTROL VEHICULAR .........................................................................61

PROCEDIMIENTO 5. CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ...........................................................64

PROCEDIMIENTO 6. CONTROL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ...67

PROCEDIMIENTO 7. CONTROL ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS .............................69

PROCEDIMIENTO 8. ANÁLISIS DE CONTROL ADMINISTRATIVO ....................................71

e. PROCESO N° 5 GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO ............................................................. 76

e.1. Mapa General del Proceso Gestión del Capital Humano ........................................................ 76

e.2. Responsables del Proceso Gestión del Capital Humano ........................................................ 77

e.3. Procedimientos Derivados del Proceso Gestión del Capital Humano ................................... 78

PROCEDIMIENTO 1. CONTROL DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL ................................79

PROCEDIMIENTO 2. PLANEAR E IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS DE CAPITAL

HUMANO ..........................................................................................................................................83

PROCEDIMIENTO 3. ALTA DE PERSONAL .............................................................................85

PROCEDIMIENTO 4. MOVIMIENTOS DE PERSONAL ..........................................................89

PROCEDIMIENTO 5. BAJAS DE PERSONAL ..........................................................................92

PROCEDIMIENTO 6. PROCESAR NOMINA .............................................................................94



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página IV


PROCEDIMIENTO 7. CAPACITACIÓN DE PERSONAL .........................................................96

PROCEDIMIENTO 8. DESARROLLO DEL SEDE ....................................................................99

PROCEDIMIENTO 9. SEGURIDAD E HIGIENE .....................................................................101

f. PROCESO N° 6. MODERNIZACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ...................... 103

f.1. Mapa General del Proceso Modernización de Unidades Administrativas .......................... 103

f.2. Responsables del Proceso Modernización de Unidades Administrativas .......................... 104

f.3. Procedimientos Derivados del Proceso Modernización de Unidades Administrativas ..... 105

PROCEDIMIENTO 1. ATENCIÓN DE SOPORTE TECNICO ...............................................106

PROCEDIMIENTO 2. INSTALACIÓN DE EQUIPO ................................................................109

PROCEDIMIENTO 3. ASIGNACIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO .......111

PROCEDIMIENTO 4. REINGENIERÍA DE PROCESOS .......................................................113

PROCEDIMIENTO 5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ..................115

g. PROCESO N° 7. CONCERTACIÓN, MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS

FEDERALES ................................................................................................................................. 117

g.1. Mapa General del Proceso Concertación, Ministración Y Ejercicio de Recursos Federales

........................................................................................................................................................ 117

g.2. Responsables del Proceso Concertación, Ministración y Ejercicio de Recursos Federales

........................................................................................................................................................ 118

g.3. Procedimientos Derivados del Proceso Concertación, Ministración y Ejercicio de Recursos

Federales ....................................................................................................................................... 118

h. PROCESO N° 8. PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ....................... 119

h.1. Mapa General del Proceso Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ............................ 119

h.2. Responsables del Proceso Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ............................ 120

h.3. Procedimientos Derivados del Proceso Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ...... 120

PROCEDIMIENTO 1. ACCESO Y REGISTRO DE ADOLESCENTES ................................121

PROCEDIMIENTO 2. ACCESO A SERVICIOS DE LA CASA DEL ADOLESCENTES ....124

PROCEDIMIENTO 3. VINCULACIÓN DE CASOS Y USUARIOS DE CASA DEL

ADOLESCENTE ............................................................................................................................126

i. PROCESO N° 9. REGULACIÓN DE LA FE PÚBLICA NOTARIAL ..................................... 128

i.1. Mapa General del Proceso Regulación de la Fe Pública Notarial ....................................... 128

i.2. Responsables del Procedimiento Regulación de la Fe Pública Notarial............................. 129

i.3. Procedimientos Derivados Regulación de la Fe Pública Notarial ........................................ 129



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página V


PROCEDIMIENTO 1. TRÁMITES ..............................................................................................130

PROCEDIMIENTO 2. ATENCIÓN DE TRÁMITE DE QUEJA ...............................................134

PROCEDIMIENTO 3. ASESORÍA JURÍDICA ..........................................................................137

PROCEDIMIENTO 4. AUTORIZACIÓN FIAT ..........................................................................139

PROCEDIMIENTO 5. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ..............................................................141

PROCEDIMIENTO 6. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO..............................................145

6. SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO......................................................................................... 1

a. PROCESO N° 1. CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS .......................................................... 2

a.1. Mapa General del Proceso Certificación de Documentos ......................................................... 2

a.2. Responsables del Proceso de Certificación de Documentos ................................................... 3

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Certificación de Documentos .................................... 3

PROCEDIMIENTO 1. CERTIFICACIÓN DE FIRMAS ................................................................ 4

6.1 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN ......................................................................... 1

a. PROCESO N° 1. ATENCIÓN AL MIGRANTE ............................................................................. 2

a.1. Mapa General del Proceso de Atención al Migrante .................................................................. 2

a.2. Responsables del Proceso Atención al Migrante........................................................................ 3

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Atención Al Migrante ............................................ 3

PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA Y APOYO AL MIGRANTE ................................................... 4

PROCEDIMIENTO 2. REPATRIACIÓN ........................................................................................ 6

b. PROCESO N° 2. JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ........... 8

b.1. Mapa General del Proceso de Justicia Alternativa en la Solución de Conflictos ................... 8

b.2. Responsables del Proceso Justicia Alternativa en la Solución de Conflictos ........................ 9

b.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Justicia Alternativa para la Solución de

Conflictos ........................................................................................................................................... 9

PROCEDIMIENTO 1. JUSTICIA ALTERNATIVA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

...........................................................................................................................................................10

c. PROCESO N° 3. DESARROLLO POLÍTICO ............................................................................ 13

c.1. Mapa General del Proceso Operación Política ......................................................................... 13

c.2. Procedimientos Derivados del Proceso Operación Política .................................................... 14

PROCEDIMIENTO 1. INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ..............................15

d. PROCESO N° 4. COORDINACIÓN DEL SERVICIO LOCATEL ............................................ 17



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página VI


d.1. Mapa General del Proceso de Administración del Servicio LOCATEL ................................. 17

d.2. Responsables del Proceso Administración del Servicio Locatel ............................................ 18

d.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Administración del Servicio Locatel ................. 18

PROCEDIMIENTO 1. REPORTE DE PERSONAS EXTRAVIADAS ......................................19

PROCEDIMIENTO 2. AVISOS Y QUEJAS.................................................................................21

PROCEDIMIENTO 3. INFORMACIÓN GENERAL ....................................................................23

PROCEDIMIENTO 4. IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS ...............................................25

6.2 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL...................................................................... 1

a. PROCESO N° 1. REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE ACTOS CIVILES ............................... 2

a.1. Mapa General del Proceso Registro y Certificación de Actos Civiles ..................................... 2

a.2. Responsables del Proceso Registro y Certificación de Actos Civiles ..................................... 3

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Registro y Certificación de Actos Civiles ................ 4

PROCEDIMIENTO 1. CERTIFICACIÓN DE ACTAS .................................................................. 5

PROCEDIMIENTO 2. REGISTRO DE NACIMIENTOS .............................................................. 7

PROCEDIMIENTO 3. REGISTRO DE MATRIMONIO ..............................................................10

PROCEDIMIENTO 4. REGISTRO DE DEFUNCIONES ...........................................................13

PROCEDIMIENTO 5. RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ...................................................16

PROCEDIMIENTO 6. CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA ..................................................18

PROCEDIMIENTO 7. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA ...............................20

PROCEDIMIENTO 8. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE INSERCIÓN DE ACTA .............23

PROCEDIMIENTO 9. ACTAS FORÁNEAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS .....................25

PROCEDIMIENTO 10. ACTAS FORÁNEAS ..............................................................................27

PROCEDIMIENTO 11. REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS .............................29

PROCEDIMIENTO 12. REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO ...............................32

6.3 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CÍVICO .............................................................. 1

a. PROCESO N° 1. DESARROLLO DE LA CULTURA CÍVICA ................................................... 2

a.1. Mapa General del Proceso Desarrollo de la Cultura Cívica ...................................................... 2

a.2. Responsables del Proceso Desarrollo de la Cultura Cívica ...................................................... 3

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Desarrollo de la Cultura Cívica ................................. 3

PROCEDIMIENTO 1. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS ........................................... 4



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página VII


PROCEDIMIENTO 2. CONVOCATORIA PARA CAPACITACIONES ...................................... 7

PROCEDIMIENTO 3. ASESORÍA EN MATERIA DE CULTURA CÍVICA ............................... 9

PROCEDIMIENTO 4. ENTREGA DE MATERIAL CÍVICO ......................................................11

PROCEDIMIENTO 5. FOMENTO DE LA CULTURA CÍVICA .................................................13

6.4 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS ................................................................................. 1

a. PROCESO N° 1. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO ...... 2

a.1. Mapa General del Proceso Administración Integral de los Archivos del Estado ................... 2

a.2. Responsables del Proceso Administración Integral de los Archivos del Estado ................... 3

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Administración Integral de los Archivos del

Estado ................................................................................................................................................ 3

PROCEDIMIENTO 1. RESGUARDO DOCUMENTAL ............................................................... 4

PROCEDIMIENTO 2. CATALOGACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES ........................... 7

PROCEDIMIENTO 3. RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS .................................................. 9

PROCEDIMIENTO 4. ENCUADERNACIÓN ..............................................................................11

PROCEDIMIENTO 5. DIGITALIZACIÓN.....................................................................................13

PROCEDIMIENTO 6. CONSULTA Y PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS ...............................15

PROCEDIMIENTO 7. CONSULTA, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DEL PERIÓDICO OFICIAL

DEL ESTADO ..................................................................................................................................17

PROCEDIMIENTO 8. CONSULTA DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS ................................19

PROCEDIMIENTO 10. CERTIFICADOS DE SERVICIOS .......................................................23

PROCEDIMIENTO 11. CONSULTA Y PRÉSTAMO DEL ARCHIVO NOTARIAL ................25

6.5 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL ........................................................... 1

a. PROCESO N° 1. PROTECCIÓN CIVIL EFECTIVA Y OPORTUNA ........................................ 2

a.1. Mapa General del Proceso Protección Civil Efectiva y Oportuna ............................................ 2

a.2. Responsables del Proceso Protección Civil Efectiva y Oportuna ............................................ 3

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Protección Civil Efectiva y Oportuna.................. 4

PROCEDIMIENTO 1. PLANEACIÓN ............................................................................................ 5

PROCEDIMIENTO 2. CAPACITACIÓN ........................................................................................ 7

PROCEDIMIENTO 3. VERIFICACIÓN .......................................................................................... 9

PROCEDIMIENTO 4. OPERATIVO .............................................................................................11

7. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS ...................................................................... 1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página VIII


a. PROCESO N° 1. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ............... 2

a.1 Mapa General del Proceso Revisión y Validación de Instrumentos Jurídicos ........................ 2

a.2 Responsables del Proceso Revisión y Validación de Instrumentos Jurídicos ........................ 3

a.3 Procedimientos Derivados del Proceso Revisión y Validación de Instrumentos Jurídicos ... 3

PROCEDIMIENTO 1. VALIDACIÓN JURÍDICA ........................................................................... 4

7.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ............................................................... 1

a. PROCESO N° 1. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO ........... 2

a.1. Mapa General del Proceso Representación Jurídica del Gobierno del Estado ..................... 2

a.2. Responsables del Proceso Representación Jurídica del Gobierno del Estado ..................... 3

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Representación Jurídica del Gobierno del Estado 4

PROCEDIMIENTO 1. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO .... 5

PROCEDIMIENTO 2. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y

COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ........................................................................... 8

PROCEDIMIENTO 3. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO

COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ........................................................................................10

PROCEDIMIENTO 4. JUICIOS LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN

EL ESTADO .....................................................................................................................................12

PROCEDIMIENTO 5. JUICIOS DE NULIDAD ...........................................................................14

b. PROCESO N° 2. ASESORÍA, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN EN LAS DECISIONES

EJECUTIVAS .................................................................................................................................. 16

b.1. Mapa General del Proceso de Asesoría, Sustanciación y Ejecución en las Decisiones

Ejecutivas ........................................................................................................................................ 16

b.2. Responsables del Proceso Asesoría, Sustanciación y Ejecución en las Decisiones

Ejecutivas ........................................................................................................................................ 17

b.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Asesoría, Sustanciación y Ejecución en las

Decisiones Ejecutivas .................................................................................................................... 17

PROCEDIMIENTO 1. INDULTOS ................................................................................................18

PROCEDIMIENTO 2. EXPROPIACIONES.................................................................................20

PROCEDIMIENTO 3. REVOCACIÓN DE CONCESIONES DE TRANSPORTE .................22

7.2 DIRECCIÓN GENERAL DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA GUBERNAMENTAL ............... 1

a. PROCESO N° 1. ELABORACIÓN, REVISIÓN DE INICIATIVAS DE LEY Y PUBLICACIÓN

EN EL PERIÓDICO OFICIAL ......................................................................................................... 2



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página IX


a.1. Mapa General del Proceso Elaboración, Revisión de Iniciativas de Ley y Publicación en el

Periódico Oficial. .............................................................................................................................. 2

a.2. Responsables de Proceso Elaboración, Revisión de Iniciativas de Ley y Publicación en el

Periódico Oficial ................................................................................................................................ 3

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Elaboración, Revisión de Iniciativas de Ley y

Publicación en el Periódico Oficial ................................................................................................ 3

PROCEDIMIENTO 1. ELABORACIÓN DE UNA OPINIÓN DEL EJECUTIVO ESTATAL A

UNA INICIATIVA DE LEY QUE ENVÍA EL PODER LEGISLATIVO LOCAL ........................... 4

PROCEDIMIENTO 2. REVISIÓN DE INICIATIVAS, REFORMAS, REGLAMENTOS,

ACUERDOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS ........................................................................... 6

PROCEDIMIENTO 3. REVISIÓN, VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO

OFICIAL DEL ESTADO DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA .............. 8

7.3 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO .......... 1

a. PROCESO N° 1. ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y COLOCACIÓN A BUSCADORES DE

EMPLEO ............................................................................................................................................ 2

a.2. Responsables del Proceso Asesoría, Capacitación y Colocación a Buscadores de Empleo

............................................................................................................................................................ 3

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Asesoría, Capacitación y Colocación a

Buscadores de Empleo ................................................................................................................... 4

PROCEDIMIENTO 1. EMPLEO FORMAL .................................................................................... 5

PROCEDIMIENTO 2. BECAS DE CAPACITACIÓN ................................................................... 7

PROCEDIMIENTO 3. APOYO EN ESPECIE ............................................................................... 9

PROCEDIMIENTO 4. MOVILIDAD LABORAL ...........................................................................11

b. PROCESO N° 2. INSPECCIÓN Y CONTROL LABORAL ....................................................... 13

b.1. Mapa General del Proceso Inspección y Control Laboral ....................................................... 13

b.2. Responsables del Proceso Inspección y Control Laboral ....................................................... 14

b.3. Procedimientos Derivados del Proceso Inspección y Control Laboral .................................. 15

PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA LABORAL A EMPLEADORES Y TRABAJADORES ....16

PROCEDIMIENTO 2. CONCILIACIÓN .......................................................................................18

PROCEDIMIENTO 3. INSPECCIÓN ...........................................................................................20

PROCEDIMIENTO 4. PERMISO DE TRABAJO A MENORES ...............................................23

c. PROCESO N° 3. PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DEL TRABAJO................................. 26

c.1. Mapa General del Proceso Procuración de la Defensa del Trabajo ...................................... 26



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página X


c.2. Responsables del Proceso Procuración de la Defensa del Trabajo ...................................... 27

c.3. Procedimientos Derivados del Proceso Procuración de la Defensa del Trabajo ................. 28

PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA LABORAL A TRABAJADORES .......................................29

PROCEDIMIENTO 2. CONCILIACIÓN PROCURADURÍA ......................................................31

8. DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ATENCIÓN A VICTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO ........................................................................................................................................... 1

a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL ...................................................... 2

a.1. Mapa General del Proceso Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos del

Delito .................................................................................................................................................. 2

a.2. Responsables del Proceso Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos del

Delito .................................................................................................................................................. 3

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Impartición de Justicia Laboral ................................. 4

PROCEDIMIENTO 1. PRIMERA ATENCIÓN .............................................................................. 5

PROCEDIMIENTO 2. AUDIENCIA INICIAL ................................................................................. 7

PROCEDIMIENTO 3. AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO ..10

PROCEDIMIENTO 4. AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO .............................13

9. TRIBUNAL DE ARBITRAJE .................................................................................................... 1

a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES

AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS ................................................................................................................... 2

a.1. Mapa General del Proceso de Impartición de Justicia Laboral para los Trabajadores al

Servicio de los Gobiernos del Estado sus Municipios y Organismos Descentralizados ...... 2

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Impartición de Justicia Laboral para los

Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado sus Municipios y Organismos

Descentralizados .............................................................................................................................. 3

PROCEDIMIENTO 1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS .......................................................... 4

PROCEDIMIENTO 2. ETAPAS PROCESALES .......................................................................... 7

PROCEDIMIENTO 3. EJECUCIÓN .............................................................................................10

10. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ............................................................... 1

a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL ...................................................... 2

a.1. Mapa General del Proceso Impartición de Justicia Laboral ...................................................... 2

a.2. Responsables del Proceso Impartición de Justicia Laboral ...................................................... 3

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Impartición de Justicia Laboral ................................. 3



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XI


PROCEDIMIENTO 1: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS .......................................................... 4

PROCEDIMIENTO 2: JUICIO LABORAL ...................................................................................... 6

PROCEDIMIENTO 3: EJECUCIÓN .............................................................................................10

PROCEDIMIENTO 4: NOTIFICACIÓN ........................................................................................12

PROCEDIMIENTO 5: CONVENIOS Y FINIQUITOS .................................................................14

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO ........................................................................... XXIX



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XII


1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al artículo 27 fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Estado de Aguascalientes, se expide el presente Manual de Procedimientos, como instrumento

administrativo para la coordinación, dirección y control de la operación de esta Organización. Este

documento permite mostrar el conocimiento interno, a través de la descripción de las actividades

asignadas a cada una de las Unidades Administrativas que la integran, con fundamento en las

atribuciones que nos confiere nuestro Reglamento Interior.

Mediante este instrumento se promoverá una administración eficaz, orientada a la obtención de

resultados eficientes y la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía, bajo una estructura

organizacional competitiva que conlleve a una gestión institucional creativa e innovadora en todos

los niveles de nuestra Organización y contribuya a elevar la productividad y competitividad de

nuestro Estado.

Así también, el manual de procedimientos es fundamental para la evaluación administrativa,

además de apoyar en la capacitación del personal, ya que facilita la integración de las Unidades

Administrativas a través del flujo de información y el conocimiento preciso de las operaciones que

realizan.

Se constituye además como una herramienta fundamental para impulsar la homogeneidad y la

modernización administrativa, por lo que no garantiza la eficiencia y eficacia operativa y

administrativa por sí solo, por tanto se mantendrá en permanente actualización al considerar las

adecuaciones, mejoras e innovaciones que realicen las Unidades Administrativas a sus procesos y

procedimientos, asegurando así su congruencia con las necesidades y requerimientos de nuestra

Organización y de la ciudadanía.

La estructura del manual se ha desarrollado bajo un enfoque práctico, lógico y sencillo, de tal

manera que permita tanto a usuarios internos y externos lograr un entendimiento sobre las

operaciones, trámites y servicios que se realizan en la Organización. En el contenido del manual

se podrá consultar la descripción detallada a seguir durante la ejecución de los procesos y

procedimientos, las políticas de operación que les rigen, así como los diagramas de flujo que

expresan gráficamente la trayectoria de las distintas operaciones.

El presente manual de procedimientos estará disponible en el portal electrónico del Gobierno del

Estado para su consulta por parte de todas nuestras Unidades Administrativas y demás personal

interesado, en cumplimiento al artículo 15 segundo párrafo de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Aguascalientes.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XIII


2. MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO

a. LEYES

a.1. LEYES FEDERALES

a.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de última

actualización 14 de marzo 2019.

a.1.2. Ley de Protección al Migrante del estado de Aguascalientes DOF, 31 de

diciembre de 2018.

a.1.3. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. DOF, 28 de

diciembre de 2018.

a.1.4. Ley General de Salud. DOF, 24 de diciembre de 2018.

a.1.5. Ley General de Población, DOF 12 de julio de 2018.

a.1.6. Ley de Migración. DOF, 12 de julio de 2018.

a.1.7. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. DOF, 28

de junio 2018.

a.1.8. Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF 25 de junio

de 2018.

a.1.9. Ley Federal del Trabajo. DOF, 22 de junio 2018.

a.1.10. Ley del Seguro Social. DOF, 22 de junio de 2018.

a.1.11. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del

Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. DOF 22 de junio de 2018.

a.1.12. Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, DOF 20 de

junio de 2018.

a.1.13. Ley General de Archivos. DOF, 15 de junio de 2018.

a.1.14. Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres. DOF, 14 de junio

2018.

a.1.15. Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. DOF,

13 de abril de 2018.

a.1.16. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos

Delitos. DOF, 19 de enero de 2018.

a.1.17. Ley General de Protección Civil, DOF, 19 de enero de 2018.

a.1.18. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,

Reglamentaria de La Fracción XXI Del Artículo 73 de la Constitución

Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 19 de enero de 2018.

a.1.19. Ley de Expropiación para el estado de Aguascalientes. DOF, 06 de

noviembre de2017.

a.1.20. Ley de la Policía Federal. DOF, 11 de septiembre de 2017.

a.1.21. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, DOF, 26 de junio

de 2017.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XIV


a.1.22. Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. DOF, 26 de junio de

2017.

a.1.23. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. DOF, 26 de junio

de 2017.

a.1.24. Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

DOF, 22 de junio de 2017.

a.1.25. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. DOF, 19 de junio de

2017.

a.1.26. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

DOF, 24 de enero de 2017.

a.1.27. Ley General de Víctimas .DOF, 03 de enero de 2017.

a.1.28. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. DOF, 01 de

diciembre de 2016.

a.1.29. Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el

Procedimiento Penal. DOF, 17 de junio de 2016.

a.1.30. .Ley Nacional de Ejecución Penal. DOF, 16 de junio de 2016.

a.1.31. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes,

DOF, 16 junio 2016.

a.1.32. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos. DOF, 15 de junio de 2016.

a.1.33. Ley Federal de Extinción de Dominio. DOF 12 de enero de 2016.

a.1.34. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. DOF, 17

de diciembre de 2015.

a.1.35. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental. DOF, 18 de noviembre de 2015.

a.1.36. .Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF, 04

de mayo de 2015.

a.1.37. Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. DOF, 02 de abril de 2015.

a.1.38. Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en

Materia Penal DOF, 29 de diciembre de 2014.

a.1.39. Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. DOF,

30 de abril de 2014.

a.1.40. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y

Periodistas. DOF, 11 de febrero de 2013.

a.1.41. Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

DOF, 24 de enero de 2012.

a.1.42. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. DOF, 25 de mayo

de 2011.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XV


a.2. LEYES ESTATALES

a.2.1. Constitución Política Del Estado De Aguascalientes POE, 10 de diciembre

2018.

a.2.2. Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de

Aguascalientes. POEA, 31 de diciembre de 2018.

a.2.3. Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Aguascalientes. POEA, 31


a.2.4. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes

POEA, 28 de diciembre de 2018.

a.2.5. Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del

año 2019. POEA, 24 de diciembre de 2018.

a.2.6. Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, POEA, 10 de diciembre de

2018.

a.2.7. Ley de Salud del Estado de Aguascalientes. POEA, 12 de noviembre de

2018.

a.2.8. Ley de la Juventud del Estado de Aguascalientes. POEA 12 de noviembre

de 2018.

a.2.9. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Aguascalientes, POEA,

05 de noviembre de 2018.

a.2.10. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes,

POEA. 19 de septiembre de 2018.

a.2.11. Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.

POEA, 09 de septiembre de 2018.

a.2.12. Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, POEA 03

de septiembre de 2018.

a.2.13. Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica de Aguascalientes. POEA, 03


a.2.14. Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del

Estado de Aguascalientes, POEA 03 de septiembre de 2018.

a.2.15. Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, POEA, 03 de septiembre de

2018.

a.2.16. Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica de Aguascalientes. POEA, 03


a.2.17. Ley del Instituto Aguascalentense de la Juventud. POEA, 03 de septiembre

de 2018.

a.2.18. Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado

de Aguascalientes. POEA, 09 de julio de 2018.

a.2.19. Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad.

POEA 18 de junio de 2018.

a.2.20. Ley para el Control de las Entidades paraestatales del Estado de

Aguascalientes. POEA, 28 de mayo de 2018.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XVI


a.2.21. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. POEA 14 de

mayo de 2018.

a.2.22. Ley de Presupuesto Gasto Publico y Responsabilidad Hacendaria del

Estado de Aguascalientes y sus Municipios POEA 07 de mayo de 2018.

a.2.23. Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, POEA, 30 de abril de 2018.

a.2.24. Ley que Crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres. POEA 16 de

abril de 2018.

a.2.25. Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de

Aguascalientes y sus Municipios, POEA, 16 de abril 2018.

a.2.26. Ley de Igualdad Entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes.

POEA 16 de abril de 2018.

a.2.27. Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Aguascalientes,

POEA 23 de marzo de 2018.

a.2.28. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Aguascalientes y sus Municipios. POEA, 27 de noviembre de 2017.

a.2.29. Ley de Expropiación para el Estado de Aguascalientes, POEA, 06 de

noviembre de 2017.

a.2.30. Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes, POEA, 16 de

octubre de 2017.

a.2.31. Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de

Aguascalientes. POEA, 31 de julio de 2017.

a.2.32. Ley de Información Estadística y Geográfica del Estado de Aguascalientes,

POEA, 03 de julio de 2017.

a.2.33. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. POEA, 03 de

julio de 2017.

a.2.34. Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos

Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Publicado.

POEA, 03 de julio de 2017.

a.2.35. Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, POEA. 03 de julio de 2017.

a.2.36. Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes. POEA, 03 de julio de

2017.

a.2.37. Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes, POEA 03 de julio de 2017.

a.2.38. Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes, POEA, 03 de julio de

2017.

a.2.39. Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Aguascalientes. POEA, 03

de julio de 2017.

a.2.40. Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Estado de Aguascalientes,

POEA, 20 de febrero de 2017.

a.2.41. Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de

Aguascalientes. POEA, 30 de enero de 2017.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XVII


a.2.42. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Aguascalientes y sus Municipios, POEA. 27 de noviembre de 2016.

a.2.43. Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de

Aguascalientes. POEA, 20 de septiembre de 2016.

a.2.44. Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de

Aguascalientes. POEA, 12 de junio de 2015.

a.2.45. Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes.

POEA, 02 de febrero de 2015.

a.2.46. Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con

Participación Ciudadana Del Estado De Aguascalientes. POEA. 30 de

enero de 2015

a.2.47. Ley de Planeación para el Desarrollo Estatal y Regional del Estado de

Aguascalientes. POEA, 20 de noviembre de 2013.

a.2.48. Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de

Aguascalientes. POEA, 11 de noviembre de 2013.

a.2.49. Ley que Crea el Sistema Estatal de Archivos. POEA, 26 de junio de 2006.

a.2.50. Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, POEA. 29 de

agosto de 2005.

b. ESTATUTOS

b.1. Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de

Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados. POEA, 09 de julio

de 2018.

b.2. Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. DOF 09 de

agosto de 2017.

c. CÓDIGOS

c.1. Código Penal Federal. 05 de noviembre de 2018

c.2. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. POEA, 12 de

noviembre de 2018.

c.3. Código Penal para el Estado de Aguascalientes. POEA, 17 de septiembre de 2018.

c.4. Código Civil del Estado de Aguascalientes. POEA, 11 de junio de 2018.

c.5. Código Civil Federal. DOF, 09 de marzo de 2018.

c.6. Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes. POEA,

19 de febrero de 2018.

c.7. Código Nacional de Procedimientos Penales. DOF, 11 de septiembre de 2017.

c.8. Código de Conducta SEGGOB 2016. POEA, 11 de enero de 2016.

d. .REGLAMENTOS

d.1. Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal. POEA, 08 de

abril de 2018.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XVIII


d.2. Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. POEA, 31 de diciembre

de 2017.

d.3. Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes. POEA,

16 de octubre de 2017.

d.4. Reglamento de la Dirección Registro Civil del Estado de Aguascalientes. POEA, 05

de abril de 2017.

d.5. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental. DOF, 27 de enero de 2017.

d.6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF,

30 de marzo de 2016.

d.7. Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo del Sector

Público Federal. DOF, 17 de diciembre de 2015.

d.8. Reglamento de la Ley General de Protección Civil. DOF, 09 de diciembre de 2015.

d.9. Reglamento de la Ley sobre Uso de Medios Electrónicos para el Estado de

Aguascalientes. POEA, 01 de diciembre de 2014.

d.10. Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de

Aguascalientes. POEA, 30 de septiembre 2014.

d.11. Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones. DOF, 17

de junio de 2014.

d.12. Reglamento de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de

Aguascalientes. POEA, 11 de octubre de 2010.

d.13. Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. POEA, 02

de noviembre 2009.

d.14. Reglamento del Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado de

Aguascalientes. POEA, 18 de febrero de 2008.

d.15. Reglamento de Seguridad e Higiene de las Entidades Incorporadas al Régimen del

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado

de Aguascalientes. POEA, 08 de enero de 2007.

d.16. Reglamento de la Ley que Crea el Sistema Estatal de Archivos de Aguascalientes.

POEA, 26 de junio de 2006.

d.17. Reglamento Interior del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del

Estado, sus Gobiernos, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados POEA

05 de octubre de 2004.

d.18. Reglamento de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo. POEA, 27 de

septiembre de 2004.

d.19. Reglamento del Archivo Histórico Estado de Aguascalientes, POEA, 04 de abril de

1993.

e. DECRETOS

e.1. Decreto número 217 en el que se reforma la Fracción I del Artículo 8°; la Fracción IX

del Artículo 10; las Fracciones II y III del Artículo 14; la Fracción XI del Artículo 36; el

Artículo 59; la Fracción V del Artículo 80; el Primer Párrafo del Artículo 92 y la



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XIX


Fracción II del Primer Párrafo, así como el Segundo Párrafo del Artículo 149. Así

como se Adiciona Una Fracción IV al Artículo 14; un Tercer Párrafo al Artículo 92; y

Una Fracción III al Primer Párrafo; y Un Tercer Párrafo al Artículo 149 de la Ley de

Protección Civil para el Estado de Aguascalientes. POEA 25 de diciembre de 2017.

e.2. Decreto por el que se expide el Código de ética de la Administración Pública. POEA,


e.3. Decreto por el cual se crea la Coordinación del Servicio Locatel. POEA, 30 de mayo

de 2016.

e.4. Decreto que establece las Reglas para la Entrega Recepción del Poder Ejecutivo del

Estado de Aguascalientes. POEA, 25 de abril de 2016

e.5. Arancel de Honorarios por Servicios Notariales que podrán percibir los Notarios

Públicos del Estado de Aguascalientes. POEA, 16 de enero2015.

e.6. Decreto por el que se crea La Comisión Interinstitucional para la Erradicación del

Trabajo Infantil en el Estado de Aguascalientes. POEA, 2 de junio de 2014.

e.7. Decreto Administrativo que establece el día 18 de Diciembre como Día del Migrante

Aguascalentense, el Premio al Migrante del Año, así como las Bases para la

Inscripción y Registro de los Clubes de Migrantes que residan en el Extranjero.

POEA, 19 de septiembre de 2011.

e.8. Decreto Número 87 que crea el Consejo Estatal de Protección Civil como Órgano

Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno. POEA 15 de marzo de 1991.

f. ACUERDOS

f.1. Acuerdo por el que se emite el Manual de Organización y Operación del Sistema

Nacional de Protección Civil. DOF, 13 de julio de 2018.

f.2. Acuerdo que contiene el Código de Ética de la administración Pública del Estado de

Aguascalientes Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública

Lineamientos Generales para el Establecimiento de Acciones Permanentes que

aseguren los Principios y Valores del Comportamiento Ético de los Servidores

Públicos Estatales en el Desempeño de sus Empleos Cargos Comisiones y

Funcionamiento a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de

Interés. POEA, 19 de febrero de 2018.

f.3. Acuerdo Delegatorio de Facultades que se otorga al Subsecretario de Gobierno,

Subsecretario de Asuntos Jurídicos, Director General de Asuntos Jurídicos de la

Secretaria General de Gobierno. POEA, 03 de enero 2017.

f.4. Acuerdo Delegatorio de Representación Legal de Gobierno del Estado, que otorga al

Secretario General de Gobierno y/o al Subsecretario de Asuntos Jurídicos. POEA,

03 de enero de 2017.

f.5. Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales

del Estado de Aguascalientes. POEA, 26 de enero de 2015.

f.6. Acuerdo por el que se emite el Manual para la Reproducción de la Imagen

Institucional del Emblema Distintivo del Sistema Nacional de Protección Civil,

publicado en el DOF, 17 de octubre de 2014.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XX


f.7. Acuerdo por el que se designa a la Secretaria de Gobierno como encargada de los

Servicios de Certificación de Firma Electrónica. POEA, 20 de enero de 2014.

f.8. Acuerdo que Adscribe la Oficina de Atención al Migrante en el Extranjero y sus

Familiares a la Secretaría General de Gobierno. POEA, 30 de mayo de 2011.

f.9. Acuerdo que establece los lineamientos para la operación del Fideicomiso

Preventivo. DOF, 20 de agosto 2002.

g. CONVENIOS

g.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ámbito Internacional, 11 de

septiembre de 2017.

g.2. Convenio de Coordinación en Materia de Trabajo que celebran la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social, los treinta y un estados y el Distrito Federal que integran

la Federación, con el objeto de Diseñar, Ejecutar Programas, Proyectos y Acciones

de Interés Nacional en el Ámbito Laboral. DOF 31 de julio de 2014.

g.3. Convenio de Cooperación que en el Marco de la Ley para la Protección de Personas

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, celebran la Junta de Gobierno del

Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y

Periodistas a través de la Coordinación Ejecutiva Nacional. DOF, 13 de julio de

2012.

g.4. Convenio de Coordinación para la Vigilancia y Supervisión del Trabajo de Menores

de Edad y para Prevenir otras Violaciones a sus Derechos dentro del Perímetro y

Período de la Feria Nacional de San Marcos. Convenio General de Colaboración

Institucional celebrado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de

Aguascalientes. POEA, 30 de marzo de 2010.

g.5. Convenio de la Haya sobre la Apostilla Novena Sesión de la Conferencia de La Haya

de Derecho Internacional Privado del 5 de octubre de 1961. DOF, 14 de agosto de

1995.

h. LINEAMIENTOS

h.1. Lineamientos para Brindar a las Personas en Situación de Víctima los Apoyos

Necesarios para sus Traslados. DOF, 26 de mayo de 2017.

h.2. Lineamientos Generales de la Comisión Dictaminadora y Eliminación de

Documentos. POEA, 10 de abril de 2017.

h.3. Lineamientos Generales para la Clasificación, Catalogación y Conservación de los

Archivos de las Dependencias de la Administración Pública del Estado, POEA, 16 de

julio de 2007.

h.4. Lineamientos al Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Aguascalientes, referente a “La Información Pública que debe

ser difundida de oficio” POEA 18 de noviembre de 2013.

h.5. Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, DOF, 31

de enero de 2011.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXI


h.6. Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Estado de Aguascalientes.

POEA, 28 de mayo de 2018.

h.7. Lineamientos para el Control y Uso de Vehículos Oficiales del Gobierno del Estado

de Aguascalientes. POEA, 17 de octubre de 2005.

h.8. Lineamientos para la Implementación de Programas Internos de Protección Civil,

publicado por el Sistema Nacional de Protección Civil a través de la Secretaría de

Gobernación.

i. MANUALES

i.1. Manual de Identidad Institucional 2018-2022 (Emitido internamente por la

Coordinación de Comunicación Social).

i.2. Manual de Políticas para la Elaboración de Documentos, Abril 2018.

i.3. Manual de Organización de la SEGGOB. 18 de octubre de 2018. (Emitido por la

SEGGOB).

i.4. Manual de Procesos y Procedimientos de la SEGGOB. 01 de octubre de 2016.

(Emitido por la SEGGOB).

i.5. Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. POEA, 14 de

noviembre de 2016.

i.6. Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de

las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes. POEA,

14 de marzo de 2016.

i.7. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y

Enajenaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes. POEA, 26 de enero de

2015.

i.8. Manual de Lineamientos para la Gestión y Desarrollo de Sistemas de Información.


i.9. Manual de Políticas y Lineamientos Generales en Materia de Tecnologías de

Información. 26 de noviembre de 2007.

i.10. Manual de Operación y Organización del Sistema Nacional de Protección Civil.

(Emitido por Protección Civil).

i.11. Manual de Lineamientos para la Gestión y Desarrollo de Sistemas de Información.

i.12. Manual para la Transferencia Documental al Archivo Administrativo del Poder

Ejecutivo. (Emitido por Dir. Gral. de Archivos).

j. OTRAS DISPOSICIONES

j.1. Guía para la Elaboración o Actualización de Manuales de Organización y Procesos y

Procedimientos. Secretaría de Administración, Abril 2018.

j.2. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Correspondiente.

DOF, 28 de diciembre de 2018.

j.3. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal

correspondiente. POEA, 24 de diciembre de 2018.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXII


j.4. Declaratoria de Inicio de Vigencia del Sistema Procesal Penal Acusatorio Previsto en

el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, en Materia

de Justicia para Adolescentes y Ejecución de Sanciones Penales. DOF 22 de agosto

de 2017.

j.5. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, DOF, 30 de abril de 2019

j.6. Plan Estatal de Desarrollo Gobierno del Estado de Aguascalientes 2016-2022.

POEA, 31 de mayo de 2016

j.7. Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011.

j.8. Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar. DOF, 23


j.9. Guía Rápida de Diseño y Aplicaciones Web. 17 de agosto de 2012. (Emitido por

Oficialía Mayor).

j.10. Guía Técnica para la Elaboración e Instrumentación del Programa Interno de

Protección Civil. (Emitido por Protección Civil).

j.11. Guía Práctica de Simulacros de Evacuación en Inmuebles. (Emitido por Protección

Civil).

j.12. Guía Práctica de Primeros Auxilios. (Emitido por Protección Civil).

j.13. Guía para la Elaboración de Programas de Protección Civil y Programas Especiales

en Estados, Municipios y Delegaciones. (Emitido por Protección Civil).



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXIII


3. GLOSARIO

Abrogación. Es la derogación total de una ley por una disposición de igual o mayor jerarquía que

la sustituida;

Acta. Certificación o constancia oficial de uno o más hechos. Formato de Asentamiento

debidamente autorizada por el Director o por el oficial del Registro Civil y firmada por quienes en

ella hayan intervenido, en la que se hace constar un hecho o un acto del estado civil.

Acta certificada. Extracto del Acta expedida por el Registro Civil que contiene los datos

esenciales del registro original, impreso en formato valorado, o en su caso según los lineamientos

establecidos por el Registro Nacional de Población, para los fines legales que los usuarios del

mismo requieran.

Acto. Acción voluntaria destinada a producir determinados efectos jurídicos en materia de carácter

Civil, a fin de dar certeza a los mismos.

Acuerdo Delegatorio. Es un acuerdo por el que se delegan facultades de representación legal de

diversa índole a determinada institución, empresa o persona a favor de quien se indique.

Amparo. El juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico

mexicano, que tiene por objeto específico hacer reales, eficaces y prácticas, las garantías

individuales establecidas en la Constitución, buscando proteger de los actos de todas las

autoridades sin distinción de rango, inclusive las más elevadas, cuando violen dichas garantías.

Está regulado por la Carta Fundamental y la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y

107 de la Constitución Federal.

Archivo de concentración. Aquel en el que se concentran los documentos semiactivos que se

reciben de los archivos de trámite y en donde se conservan precaucionalmente hasta que cumplen

su vigencia documental. También se le conoce como archivo de transferencia.

Archivo de trámite. Es aquel que resguarda la documentación en etapa activa. Es también

conocido como archivo de oficina o de gestión.

Brigada. Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designado en la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el Programa Interno de Protección Civil del inmueble. Carta compromiso. Documento que elabora la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de la

entidad federativa donde se establecen los compromisos que deben cumplir los integrantes de la

Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia, para impulsar y consolidar su operación.

Catalogación. Consiste en la elaboración y ordenación de las fichas catalográficas que se utilizan

con la finalidad de localizar con rapidez un expediente.

Centro Estatal de Operaciones. Es el espacio físico en el cual las autoridades correspondientes en materia de protección civil, administrarán y coordinarán la atención a la emergencia o desastre; Clave Única de Registro de Población. Es un instrumento de registro que se asigna a todas las

personas que viven en el territorio nacional, así como a los mexicanos que viven en el extranjero,

mejor conocida por sus siglas como CURP.

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional_procesal

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico

http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADas_individuales

http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADas_individuales

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXIV


Clasificación archivística. Proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos

con base en la estructura funcional de la dependencia.

Certificado de Nacimiento. Documento expedido por el Instituto de Salud del Estado de

Aguascalientes o de otros Estados, debidamente foliado, que contenga nombre completo de la

madre, huella plantar del recién nacido, sexo del menor así como la huella del pulgar derecho y

firma de la madre, fecha y hora de nacimiento, la expresión de nacido vivo o muerto, domicilio en

que ocurrió y sello de la institución pública o privada, así como nombre, firma del médico que

atendió el parto, número de cédula profesional de éste y fecha de certificación, en las que se

hacen constar las circunstancias del nacimiento.

Certificado de Servicio. Documento que se genera a partir de la búsqueda practicada en el

Archivo, y que permite establecer la historia laboral del servidor público.

Comité de Evaluación y Apoyo para la Reactivación del Empleo. Órgano encargado de

analizar y determinar, sobre la intervención y las actividades que adoptará la STPS, en la atención

de una declaratoria de contingencia laboral, emitida por la autoridad correspondiente.

Comité Interno de Evaluación. Órgano de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de la

entidad federativa, para el subprograma Fomento al Autoempleo, encargado de la revisión,

evaluación y dictaminación de las propuestas de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia, de

las solicitudes de apoyos complementarios; así como de los casos específicos que presenten esas

iniciativas durante el periodo de seguimiento a su funcionamiento.

Comités de Contraloría Social. Organización social constituida por los beneficiarios del Programa

de Apoyo al Empleo para su seguimiento, supervisión y vigilancia de su ejecución, en términos de

las presentes Reglas de Operación, transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

Conservación Preventiva. Tiene por finalidad implantar una serie de medidas preventivas para

minimizar el deterioro de los bienes culturales, causados por el propio envejecimiento de los

materiales o por factores externos como la manipulación y almacenamiento.

Constancia de Inexistencia. Documento expedido por parte del Director General indicando que

no existe registro alguno en los libros que obran en el Archivo Histórico de la Dirección General del

Registro Civil derivado de la búsqueda de un determinado acto registral, para los fines legales que

el interesado requiera.

Contingencia Laboral. Casos de crisis laboral y/o económica y social, a causa de la ocurrencia de

sucesos atípicos de carácter natural, económico o social, inclusive derivado de contingencias

sanitarias, ambientales o de cualquier otro tipo, validados por el Comité de Evaluación y Apoyo

para la reactivación del Empleo.

Contraloría Social. Participación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo de

manera organizada e independiente, para supervisar y vigilar que la entrega de los apoyos que se

otorgan a través de este Programa, se proporcionen con apego a las presentes Reglas de

Operación, transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

Convenio de capacitación. Documento que elabora la Oficina del Servicio Nacional de Empleo

de la entidad federativa y firma conjuntamente con la empresa participante del subprograma

Bécate, donde se establecen las obligaciones que adquieren cada uno de ellos para la impartición

del curso de capacitación.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXV


Convenio de Coordinación. Documento que suscriben la STPS con los Gobiernos de las

entidades federativas para la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo, en el marco del

Servicio Nacional de Empleo.

Cuadro general de clasificación archivística. Esquema gráfico que refleja la estructura y

funciones del organismo. Se utiliza para la organización del fondo documental y aporta los datos

esenciales de su estructura (secciones y series.

Cuerpos de Auxilio. Los organismos oficiales, organizaciones civiles y grupos de voluntarios

debidamente registrados y capacitados, coadyuvantes en la prestación de auxilio a los habitantes

en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre.

Documento de archivo. Aquél que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o

contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de las

dependencias.

Emplazamiento. Se refiere a citar a una persona, indicándole un cierto plazo, para que

comparezca en el marco de un juicio y ejerza su defensa o realice otra acción.

Enlace de campo. Persona encargada de realizar actividades relacionadas con el subprograma

Movilidad Laboral y responsable de la atención de empleadores y jornaleros agrícolas.

Expropiación. La expropiación viene a ser, como su nombre lo indica, un medio por el cual el

Estado impone a un particular la cesión de su propiedad por existir una causa de utilidad pública y

mediante la compensación que al particular se le otorga por la privación de esa propiedad.

Fenómeno Antropogénico. Agente perturbador producido por la actividad humana. Fenómeno Perturbador. Agente perturbador producido por la naturaleza.

Formato Valorado. Formato único del Registro Civil impreso en papel especial dotado de niveles

de seguridad, en las que se asientan los hechos y actos del estado civil y aquellas en las que se

expiden certificaciones de éstos.

Guía simple de archivo. Esquema general de descripción de las series documentales de los

archivos de un sujeto obligado, que indica sus características fundamentales conforme al Cuadro

General de Clasificación Archivística y sus datos generales.

Indexar. Se refiere a la acción de registrar ordenadamente información para elaborar su índice. En

informática, tiene como propósito ejecutar la elaboración de un índice que contenga de forma

ordenada la información, esto con la finalidad de obtener resultados de forma sustancialmente más

rápida y relevante al momento de realizar una búsqueda. Es por ello que la indexación es un

elemento fundamental de elementos como los motores de búsqueda y las bases de datos

Indulto. Medida especial de gracia por la cual la autoridad competente perdona a una persona

toda o parte de la pena a que había sido condenada en virtud de una sentencia firme.

Informe Previo. Es un oficio a través del cual las autoridades responsables expresarán si son

ciertos o no los hechos que se les atribuyen.

Informe Justificado. Es el documento con el cual las autoridades responsables sostienen la

constitucionalidad de los actos que se les reclaman.

Instructor Independiente Capacitador. Persona física que realiza actividades de asesoría, capacitación y evaluación, registrada ante la Coordinación Estatal de Protección Civil. Instructor Independiente Consultor: Persona física que brinda asesoría y elabora Programas Internos de protección civil, de continuidad de operaciones y estudios de riesgos y vulnerabilidad en materia de protección civil, registrados ante la Coordinación Estatal de Protección Civil.

https://definicion.de/juicio/



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXVI


Inventarios documentales. Instrumentos de consulta que describen las series y expedientes de

un archivo y que permiten su localización (inventario general), transferencia (inventario de

transferencia) o baja documental (inventario de baja documental).

Identificación de Riesgos. Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad. Identificación Oficial. Credencial de elector, Pasaporte, Matrícula Consular, Credencial del IMSS, Cartilla Militar. Tratándose de menores de edad les podrá ser aceptada la documentación relativa a boletas y certificados expedidos por el Instituto de Educación de Aguascalientes. Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP). Es la actividad productiva lícita, viable y

rentable, que realiza una persona o grupo de personas con el propósito de generar sus propias

fuentes de trabajo.

Juez de Ejecución. Tiene a su cargo el control de la ejecución de las sentencias, de la suspensión

condicional del procedimiento, el trato del prevenido y el cumplimiento de los fines de la prisión

preventiva, y la sustanciación y resolución de todos los incidentes que se produzcan durante la

etapa de ejecución.

Juicio de Nulidad. Procedimiento que se realiza contra un acto de autoridad donde el actor

considera que no cumple con los requisitos de la ley de la materia.

Laudo. La resolución definitiva que dictan las Juntas de Conciliación y Arbitraje para poner fin a un

conflicto de trabajo, ya sea jurídico o económico, en la que se decide la controversia en lo

principal, después de que se ha agotado el procedimiento señalado por la Ley Federal del Trabajo

para la sustanciación del juicio.

Lineamiento. Intenciones globales y orientación de una organización, tal como se expresan

formalmente por alta dirección.

Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los Programas del Servicio Nacional de

Movilidad Laboral. Acciones que realiza un buscador de empleo con fines ocupacionales, en

virtud de que no logra vincularse a un puesto de trabajo en su lugar de residencia y requiere

trasladarse a una entidad, municipio o localidad distinta a la de su domicilio.

Mitigación. Acción orientada a disminuir el impacto o daños ante las cosas intangibles. Nombramiento Certificado. Es un documento que hace constar que la copia es fiel reproducción

del original del nombramiento que se tiene a la vista, para que surta efectos legales

correspondientes.

Oficialía Foránea. Oficina dependiente de la Dirección General del Registro Civil, circunscrita

fuera de la unidad central y dentro del territorio del Estado, donde se realizan registros de

nacimiento, matrimonio, defunción, reconocimiento de hijos, rectificaciones administrativas

exclusivamente en lo que se refiere a la fracción XVII del artículo 83 del presente reglamento,

expedición de la Clave Única de Registro de Población, copias y actas certificadas de los

"Formatos Únicos del Registro Civil".

Oficiales del Registro Civil. Servidores públicos, cuya función es asentar los actos del estado

civil de la personas, dando fe de los hechos o actos que se realicen en su respectiva oficialía.

Oficina del Servicio Nacional de Empleo (OSNE). Unidad Administrativa del Gobierno de la

entidad federativa, encargada de operar los programas, servicios y estrategias a cargo de la

Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo en el marco del Servicio Nacional de

Empleo.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXVII


Políticas. Relativo a la actividad orientación o directriz que rigen la actuación de una persona

entidad o campo determinado.

Procedimiento. Método de ejecutar alguna acción.

Ratificación. Es la manifestación de voluntad por la cual una persona presta su consentimiento a

ser alcanzado por los efectos de un acto jurídico.

Reconstrucción. La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos, mejorando para ello las condiciones preexistentes. Registro extemporáneo de nacimiento. Es aquel que se efectúe con posterioridad a los 3 meses

y antes de los 18 años, en que ocurrió el alumbramiento. En los casos relativos a mayores de 18

años se estará a lo dispuesto por el artículo 37 del presente reglamento.

Representación jurídica. Es la facultad otorgada por la ley a una persona para obrar en nombre

de otra, recayendo en ésta los efectos de tales actos.

Resolución. Es el acto procesal proveniente de un tribunal, mediante el cual resuelve las

peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas.

Restauración. Es la actividad de la Conservación que se ocupa de intervenir directamente sobre

el patrimonio cultural, cuando los medios preventivos no han sido suficientes para mantenerlos en

buen estado. En la restauración se aplican tratamientos específicos para cada tipo de objeto.

Revocación de Concesiones. Procedimiento que se inicia contra el concesionario por

incumplimiento de alguna de las obligaciones que están establecidas en la ley de la materia.

Seguimiento a la operación. Acciones o actividades encaminadas a verificar el cumplimiento de

las metas físico financieras y los procesos operativos del PAE.

Sentencia. Es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin al Litigio.

Servicios vitales y estratégicos del Estado. Son aquellos que comprenden energéticos, agua potable, los diferentes cuerpos de agua, salud, vivienda, abastos, comunicaciones, transportes, administrativos, industrial, comercial, bancario, ecológico, educativo, turístico y recreativo Sistema de monitoreo. Conjunto de elementos que emplea la CEPC para detectar, medir, procesar y estudiar el comportamiento de los fenómenos perturbadores, con la finalidad de evaluar peligros y riesgos. Sustanciación. Conducir un asunto o juicio por la vía procesal adecuada hasta ponerla en estado

de sentencia.

Transferencia. Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un

archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de expedientes que deben

conservar de manera permanente, del archivo de concentración al archivo histórico (transferencia

secundaria).

Unidad Central: Sede de la Dirección General del Registro Civil.

Valor documental. Condición de los documentos que les confiere características administrativas,

legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración (valores primarios); o bien,

evidénciales, testimoniales e informativas en los archivos históricos (valores secundarios).

Vigencia documental. Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores

administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas

vigentes y aplicables.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXVIII


4. OBJETIVO GENERAL

El Manual de Procedimientos tiene como objetivo el describir la secuencia lógica de las

actividades desarrolladas por cada una de las Unidades Administrativas que conforman

nuestra Organización y por consecuencia:

a. Dar a conocer el funcionamiento interno de ésta Organización.

b. Auxiliar en la inducción y capacitación del personal

c. Describir las tareas para la simplificación del trabajo y delegación de autoridad.

d. Servir como guía para desarrollar sistemas de información o bien modificar los existentes.

e. Determinar las responsabilidades por puestos y/o unidades administrativas.

f. Facilitar las labores de control interno, fiscalización y rendición de cuentas.

g. Incrementar la eficiencia del personal.

h. Evitar duplicidad de actividades.

i. Facilitar la integración de las Unidades Administrativas a través del flujo de información.

j. Apoyar el análisis y perfeccionamiento de los procesos y procedimientos.

k. Servir de marco de referencia para la evaluación de resultados.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 1


5. OFICINAS DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

OSGG



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 2


a. PROCESO N° 1. COORDINACIÓN ESTRATÉGICA

a.1. Mapa General del Proceso Coordinación Estratégica

Ase

so

res, C

iud

ad

an

o,

Mu

nic

ipio

s d

e A

gs.

Correspondencia

Información sobre

servicios de

dependencias

Oficio Solicitud de

apoyoSolicitud de Medios de Comunicación

A

Información y

Canalización

D

Asesoría

Especializada

Asesoría

Júrídica

E

Acuerda

Reunión

Solicitud de

apoyo

Solicitud de

Medios de

Comunicación

E-1

Atiende Reunión

Versión

Esténográfica

Boletín

Fotográfia

Solicitud de

Medios de

Comunicación

Rechazada

Me

dio

s d

e

Co

mu

nic

ació

n

Me

dio

s d

e

Co

mu

nic

ació

n

F

Difunde

Información

Se

rvid

ore

s

Pú

blic

osInformación Difundida

Correspondencia

para Difusión

Ciu

da

da

no

Ase

so

res,

Ciu

da

da

no

s

B

Atención y

Seguimiento de

Asuntos del

Secretario

Corresponden

cia Atentida

G

Análisis y

Canalización de

la Solicitud al

Área

correspondiente

de SEGGOB

Mu

nic

ipio

s d

e

Ag

s.

Solicitud

Canalizada

Solicitud de

Apoyo (vía

telefónica, oficio,

visitas

presenciales)

Solicitud de Apoyo (vía telefónica, oficio, visitas presenciales)

H

Atención a la Solicitud

Solicitud

Concluida

Seguimiento

de la Solicitud

Mu

nic

ipio

s d

e

Ag

s.

Solicitud de Información

Ciu

da

da

no

C

Brinda

Información

Información

Recibida

Correspondencia

I

Apostille

Documento A

apostillar

I-1

Registra Documento

Ciu

da

da

no

Documento Apostillado

Formato

firmado

Documentos para Apostille



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 3


a.2. Responsables del Proceso de Coordinación Estratégica

Responsables Nombre Firma

OSGG-P01-PR07 Secretario General de Gobierno

L.R.I. Ricardo Enrique Moran Faz

OSGG-P01-PR01 Secretario Particular de la Secretaria General de Gobierno

Lic. César Salvador Capuchino Delgado

OSGG-P01-PR02, 03, 06 Coordinador de Enlace con Municipios

Lic. José Octavio Mora Muñoz

OSGG-P01-PR04, 05 Jefe de Depto. De Comunicación y Difusión

Lic. Dalila Del Rocío Jaramillo Duran



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 4


a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Coordinación Estratégica

Proceso Procedimientos derivados Codificación

Co

ord

inació

n E

str

até

gic

a

Correspondencia OSGG-P01-PR01

Comunicación OSGG-P01-PR02

Difusión OSGG-P01-PR03

Asesoría Jurídica OSGG-P01-PR04

Acceso a la Información Pública OSGG-P01-PR05

Asesoría y Apoyo a los Municipios OSGG-P01-PR06

Apostille de Documentos OSGG-P01-PR07



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 5


PROCEDIMIENTO 1. CORRESPONDENCIA

OSGG-P01-PR01

1. OBJETIVO ESPECÍFICO.

Recibir, registrar, controlar y canalizar correspondencia dirigida a las Oficinas del Secretario

por el público en general.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para el público en general que acuda a las Oficinas del Secretario.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. La atención al público será en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes.

b. La recepción de documentos será de 8:00 a.m. a 15:30 hrs. de lunes a viernes.

c. Las solicitudes dirigidas al Secretario, deberán contener datos del interesado para poder

dar respuesta.

d. Las Oficinas del Secretario no realizan apoyos económicos, solo pueden ayudar mediante

gestión al interior de sus direcciones y áreas.

4. REGISTROS GENERADOS

Correspondencia

Archivo

Directorio

5. ANEXOS REQUERIDOS

N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 6


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA OSGG-P01-PR01

Asistente Oficina del Secretario Secretario Particular

Asistente de Desarrollo Cívico

Secretario General de Gobierno

Revisa documentosRevisa documentos

Inicio Inicio

1

¿Se cumplen con

los requisitos?

¿Se cumplen con

los requisitos?

Sella de recibidoSella de recibido

Analiza

correspondencia

Analiza

correspondenciaAcuerda y canaliza

trámite

Acuerda y canaliza

trámite

Registro de

correspondencia

Registro de

correspondencia

Registra datos y

elabora oficio

Registra datos y

elabora oficio

Firma oficioFirma oficio

Saca copias y

prepara acuse de

recibo

Saca copias y

prepara acuse de

reciboEntrega oficios al

área

correspondiente y

regresar el acuse

de recibo

Entrega oficios al

área

correspondiente y

regresar el acuse

de recibo

Archivo digitalArchivo digital

Clasifica, registra y

archiva documentos,

con o sin acuse de

recibo

Clasifica, registra y

archiva documentos,

con o sin acuse de

recibo

2

3

4

6

8

5

7

9

10

FinFin

No

Si



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 7


PROCEDIMIENTO 2. COMUNICACIÓN

OSGG-P01-PR02


Generar y manejar adecuadamente la información de interés público que se emite desde la

Secretaría General de Gobierno para los medios de comunicación, así como la que se recibe de

éstos.

Brindar puntual atención a los reportes y denuncias ciudadanas expuestas en los medios de

comunicación.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al personal del área de Comunicación y Difusión que atiende a los

medios de comunicación que lo soliciten o a quienes se los hagamos llegar, desde el ámbito

local, nacional e incluso internacional (a través de correspondencias o página web del Gobierno

del Estado).


a. La atención a los medios de comunicación se da las 24 hrs. del día los 365 días del año.

b. Las peticiones de los medios de comunicación se resuelven en cuanto se apegue a las

atribuciones de los funcionarios de la SEGGOB, así como a la pertinencia de la respuesta y

espacio en agenda del Secretario y demás directores.


dar respuesta.

d. Las Oficinas del Secretario no realizan apoyos económicos, solo pueden ayudar mediante

gestión al interior de sus direcciones y áreas.


Correspondencia


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 8


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN OSGG-P01-PR02

Jefe del Depto. De Comunicación y Difusión

Recibe peticiónRecibe petición

Inicio Inicio

1

Recibe, asiste y

envía Información

Recibe, asiste y

envía InformaciónAnaliza pertinencia

de entrevista

Analiza pertinencia

de entrevista

Graba entrevista,

toma fotografías,

apoya en caso de

requiera mayor

información

Graba entrevista,

toma fotografías,

apoya en caso de

requiera mayor

información

Elabora versión

estenográfica

Elabora versión

estenográfica

Elabora boletín de

prensa.

Elabora boletín de

prensa.

Envía la versión

estenográfica,

boletín y fotografías

Envía la versión

estenográfica,

boletín y fotografías

Archiva fotografías,

boletines, versiones

estenográficas

Archiva fotografías,

boletines, versiones

estenográficas

Envía información a

medios, aclara

puntos faltantes,

resuelve dudas

posteriores.

Envía información a

medios, aclara

puntos faltantes,

resuelve dudas

posteriores.

2 3

4

5

6

7 8

9

Fin Fin

Secretario Gral. De Gobierno, Subsecretaria de Gobierno y

Titulares de Áreas Administrativas



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 9


PROCEDIMIENTO 3. DIFUSIÓN

OSGG-P01-PR03


Crear y elaborar la estrategia de comunicación, así como los contenidos para las campañas de

difusión contempladas anualmente y emergentes durante el año, correspondientes a las

diferentes dependencia adscritas a la Secretaría General de Gobierno, con el fin de reforzar y

divulgar las acciones que el Gobierno del Estado realiza en beneficio de la sociedad, siempre

con apego a la legalidad y ajustadas a las políticas de comunicación y difusión institucional.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al personal de Comunicación y Difusión, en donde las campañas de

difusión tienen como objetivo lograr impactos positivos, dar a conocer acciones

gubernamentales benéficas a la población y posicionar la imagen de alguna instancia de

Gobierno, por lo que, a pesar de que segmentamos los públicos y audiencias a los que nos

dirigimos, acorde el mensaje, finalmente se cubre a la población en general por tratarse de

campañas de corte social.


a. Las campañas de difusión tienen duración específica acorde a la estrategia planeada, los

canales y vías de comunicación se seleccionan acorde a los recursos con los que se

cuenta.

b. El contenido de las campañas es apegado a la legalidad, por lo que no se usan imágenes

de servidores públicos y de ninguna manera son con fines proselitistas o partidistas.


dar respuesta.

d. Las políticas de comunicación y difusión de la SEGGOB se realizan acorde a los

lineamientos que se dictan desde la Coordinación de Comunicación y Difusión Institucional

y las estrategias planteadas por el Secretario de Gobierno.


Registro de Inicio, desarrollo y fin de campañas


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 10


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN OSGG-P01-PR03

Jefe del Depto. De Comunicación y DifusiónTalleres Gráficos del

EstadoTitulares de Áreas

Administrativas

Recibe peticiones y

calendarizar

campañas

Inicio

1

Recibe peticiones y

Calendariza

campañas

Define lineamientos,

objetivos y alcances

Analiza información

Elabora contenidos

Planea y programaElabora diseño

gráfico

Supervisa e

interviene

Observa o aprueba

En caso de existir

realizar

modificaciones

Aprueba diseño

Cotiza material

impreso

Entrega archivos/

neg.

Elabora guion para

spots de radio y

televisión

Entrega y distribuye

los productos

Graba spots y pauta

en medios

Invita a medios para

arranques de

campaña

Fin

2

3

4

5

6 7 8

9

10

12

11

13

14

16

15

17



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 11


PROCEDIMIENTO 4. ASESORÍA JURÍDICA

OSGG-P01-PR04


Incrementar la eficiencia a la atención de la ciudadanía.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al personal de la Coordinación de Asesores para atender a la

ciudadanía que solicite los servicios por parte de la Secretaría General de Gobierno,

permitiendo a la SEGGOB tener un acercamiento más eficaz con las áreas gubernamentales y

privadas relacionadas con la atención y asesoría jurídica a favor de la ciudadanía.


a. La atención a la ciudadanía se deberá dar en forma permanente y con total imparcialidad.

b. La finalidad es que el ciudadano encuentre una respuesta a sus necesidades.


Bitácora


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 12


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA JURÍDICA OSGG-P01-PR04

Asistente Oficina del Srio./ Asistente de Subsria. De

Gobierno / Secretaria de la Coordinación de Asesores

Secretario General de Gobierno /

Subsecretaria de GobiernoAsesor JurídicoCoordinador de Asesores

Solicitud personal

del ciudadano

Recibe la solicitud

Inicio

1

¿La solicitud se

presento por

escrito?

Firma en la solicitud

de recibido

Canaliza al área

correspondiente

Analiza y canaliza al

coordinador de

asesores para su

atención

Analiza y determina

dependiendo la

materia el asesor

que brindará

atención

Recibe la solicitud

por parte del

coordinador

¿La solicitud es de

competencia de la

SEGGOB?

Canaliza a la

instancia

competente

Asesora al

ciudadano

Emite opinión

jurídica

Fin

Si No

SI

2

3

4

56

7

8

9

10

No

11



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 13


PROCEDIMIENTO 5. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

OSGG-P01-PR05


Proporcionar información pública al ciudadano que la solicita conforme a lo dispuesto en la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al personal de Enlace con Municipios para atender los servicios de

acceso a la información pública.


a. La atención a la ciudadanía se da en forma permanente y con total imparcialidad.

b. La finalidad es que el ciudadano encuentre una respuesta a sus necesidades.


Registro de acceso a la Información


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 14


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

OSGG-P01-PR05

Informe

Oficio de Requisición de Información

Solicitud impresa extraída del SISAI

Asesor Jurídico (encargado del SISAI, Sistema de Solicitudes de

Acceso a la Información)Subsecretaria de Gobierno

(Unidad Enlace)

Unidad Administrativa Responsable

Solicitud impresa extraída del SISAI

Acceso diario al SISAI, atiende

solicitud por este medio

Inicio

1

Analiza y Canaliza al Asesor encargado del

SISAI

Elabora oficio solicitando la información requerida

por el ciudadano y canaliza al área

responsable

Introduce Proyecto Definitivo de

Respuesta al SISAI para enviar respuesta

al solicitante

Analiza la solicitud y elabora informe con

la información requierida

¿La solicitud es competencia de la

SEGGOB?

Fin

2 3

4

56

Analiza e Informa a la Unidad Enlace

Si

No

Informe

Canaliza el informe realizado a la Unidad

Enlace

7

Informe

Recibe el informe y canaliza al Asesor

encargado de elaborar el proyecto

de respuesta

8

Informe

Elabora el proyecto de respuesta y

somete a consideración de la

Unidad Enlace

9

Proyecto Definitivo

Otorga el visto bueno del proyecto

10

Canaliza al Asesor encargado del SISAI para seguimiento de

respuesta al ciudadano

11

12

Archiva expediente

13



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 15


PROCEDIMIENTO 6. ASESORÍA Y APOYO A LOS MUNICIPIOS

OSGG-P01-PR06


Asesorar y apoyar a los Municipios, cuando los soliciten, sin perjuicio de sus competencias,

respecto a las políticas y programas relacionados a la realización de sus objetivos en los

asuntos del orden interno del Estado.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al personal de Enlace con Municipios para atender a los Municipios

del Estado de Aguascalientes.


a. La atención a los Municipios se deberá de dar en forma permanente.

b. No realizan apoyos económicos, solo pueden ayudar mediante gestión al interior de sus

direcciones y áreas.

c. La finalidad es que los Municipios encuentre una respuesta a sus necesidades.


Registro de Solicitudes

Seguimiento de Solicitudes

Oficio de Contestación


Oficio de solicitud de apoyo



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 16


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ASESORÍA Y APOYO A LOS MUNICIPIOS

OSGG-P01-PR06

Municipios de Aguascalientes Enlace con MunicipiosÁreas del Gobierno del

Estado

Solicita apoyo

Inicio

1

Canaliza a el área

competente de

Gobierno del

Estado

Canaliza a la

dependencia federal

competente

Realiza informe de

quién tiene la

solicitud, el estatus

y que procede

Recibe la solicitud

Fin

2

3

4

9

6

Recibe solicitud

Analiza y evalúa la

solicitud

¿Es de su

competencia? No

Si

¿Procede la

solicitud?

Brinda el apoyo

solicitado

Realiza

contestación del

motivo por el cual

no procede

No

Si

Recibe Información

de la canalización

de su solicitud

Se comunica con el

área

correspondiente

12

10

811

7

13

5

1

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 17


PROCEDIMIENTO 7. APOSTILLE DE DOCUMENTOS

OSGG-P01-PR07


Realizar apostille a documento(s) requerido por el ciudadano.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al personal del área de la Oficina del Secretario General de Gobierno

para el público en general que acuda a las oficinas del Secretario General de Gobierno.


a. Realizar pago de apostilla en caja de finanzas.

b. La atención al público será en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 a 15:30 hrs. y de 18:00 a 20:00

hrs. de lunes a viernes.

c. La recepción de documentos será de 8:00 a.m. a 15:30 hrs de lunes a viernes.

d. Los ciudadanos que acudan a realizar un trámite de apostille de documentos, éstos serán de

acuerdo a los requisitos para dicho trámite y la entrega será hasta por un plazo de 24 a 48

hrs.

e. En caso de que los documentos no cuenten con los requisitos para trámite de apostille se

devolverá al interesado hasta que cumpla los requisitos para realizar dicho trámite.


Apostillas


Formato de Apostille



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 18


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE APOSTILLE DE DOCUMENTOS OSGG-

P01-PR07

Aux. en el Control de Trámites de la SEGGOB Interesado

Secretario General de Gobierno o Subsecretaria

de Gobierno

Inicio Inicio

1

Revisa documentoRevisa documento

¿Se cumple con

los requisitos?

¿Se cumple con

los requisitos?

ApostillaApostilla

Apostilla

documentos

Apostilla

documentos

Recibo de pagoRecibo de pago

Paga derechosPaga derechos

Entrega apostilleEntrega apostille

Firma apostillaFirma apostilla

Registra apostilleRegistra apostille

Archiva talónArchiva talón

FinFin

RechazaRechaza

11

11

2

4

7

8

9

3

5 6

NO

SI



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 19


b. PROCESO N° 2. EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

b.1. Mapa General del Proceso Evaluación y Control de Confianza

Asignación de espacios para Evaluación de

Control de Confianza

Asignación de espacios para Evaluación de

Control de Confianza

Institu

cio

ne

s d

e

Se

gu

rid

ad

Pú

blic

a

Solicitud de

EvaluaciónEspacios

Asignados

Evaluación Médica

Evaluación Médica

Evaluación ToxicológicaEvaluación

Toxicológica

Evaluación PsicológicaEvaluación Psicológica

Evaluación PoligráficaEvaluación Poligráfica

Evaluación de Investigación

Socioeconómica

Evaluación de Investigación

Socioeconómica

Documentos de

Integración Integración del Expediente de Evaluaciones

Integración del Expediente de Evaluaciones

Resultados

A

B

C

D

E

F

D1

Institu

cio

ne

s d

e

Se

gu

rid

ad

Pú

blic

a

Soporte técnico

De

pa

rta

me

nto

d

e In

form

atica

Análisis DelictivoAnálisis Delictivo

G



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 20


b.2. Responsables del Proceso de Evaluación y Control de Confianza


Director del Centro de Evaluación y Confianza

Lic. Juan José López Gómez

OSGG-P02-PR01 Encargada del área de programación

Lic. Tersa Medrano Pérez

OSGG-P02-PR02 Medico

Dra. Jenny Moreno Carreón. Comisionada para la entrega-recepción de la Jefatura de Servicios Médicos

OSGG-P02-PR03 Jefa del Departamento de Psicología

Lic. Mónica Velasco Bonilla

OSGG-P02-PR04 Jefe del Departamento de Poligrafía

Lic. Ugan Firmo Camarena Medina

OSGG-P02-PR05 Jefa del Departamento de Entorno Socioeconómico

Lic. Karla Alejandra García Sánchez

OSGG-P02-PR06 Jefa del Departamento de Análisis de la Información

Lic. Claudia Verónica Moraz Córdova



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 21


b.3. Procedimientos Derivados del Proceso Evaluación y Control de Confianza


Eva

luació

n d

e C

ontr

ol y C

onfia

nza

Programación de Evaluaciones OSGG-P02-PR01

Evaluación Médico Integral (Médico y Toxicológico) OSGG-P02-PR02

Evaluación Psicológica OSGG-P02-PR03

Evaluación Poligráfica OSGG-P02-PR04

Evaluación de Investigación Socioeconómica OSGG-P02-PR05

Análisis e Integración de Resultados OSGG-P02-PR06



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 22


PROCEDIMIENTO 1. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES

OSGG-P02-PR01


Programar evaluaciones de control y confianza de los aspirantes y del personal en activo de

las Instituciones de Seguridad Pública o Corporaciones Auxiliares del Estado de

Aguascalientes conforme a solicitudes y vigencias de evaluaciones.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a los aspirantes y al personal en activo de las Instituciones de

Seguridad Pública y Corporaciones Auxiliares que atienden y/o apoyan a la seguridad del

estado.


a. La programación se realizará de conformidad con el Modelo Nacional de Evaluación, los

Protocolos de Evaluación y Lineamientos establecidos por el CNCA.


Programación de evaluaciones


Solicitud de evaluación.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Modelo Nacional de Evaluación (Reservado).

Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA (Reservado).



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 23


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES

OSGG-P02-PR01

Centro de Evaluación y Control de Confianza Encargado de Programación

Inicio

Recibe solicitud de evaluación

Recibe documentación necesaria para

presentar evaluación

Programación de Evaluaciones

Asigna espacios

Notifica la programación a la

Institución de Seguridad y a las

áreas técnicas

Fin

12

3

4



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 24


PROCEDIMIENTO 2. EVALUACIÓN MÉDICO INTEGRAL

OSGG-P02-PR02


Detectar patologías que se vinculen directamente con las actividades a desempeñar el

aspirante o integrante de las Instituciones de Seguridad Pública.

2. ALCANCE



estado.


a. La evaluación se realizará de conformidad con El Modelo Nacional de Evaluación, los

Protocolos de Evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA.


Documento de Integración.








Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 25


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN MÉDICO INTEGRAL

OSGG-P02-PR02

Resultados de laboratorio

Jefe de Depto. De Servicios Médicos

Químico Médico

Inicio

Recibe Información del área de

programación

Asigna evaluaciones

Aplicación de exámenes de

laboratorio

Evaluación toxicológica

Evaluación medica

Documento de integración

Genera y envía documento para

integración

Recibe y entrega documento para

integración

Fin

1

2 3

4

5

6

7



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 26


PROCEDIMIENTO 3. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

OSGG-P02-PR03


Profundizar en las características de personalidad, capacidades y competencias requeridas

para el cumplimiento de la función del puesto.

2. ALCANCE



estado.





Documento de Integración








Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 27


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA OSGG-

P02-PR03

Jefe Depto. Psicología Psicólogo

Documento de integración

Inicio

Recibe programación

Asigna evaluaciones

Aplica pruebas psicométricas

Realiza evaluación psicológica

Recibe y entrega documento para

integración

Fin

1

2 3

4

5

6

Genera y envía documento para

integración



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 28


PROCEDIMIENTO 4. EVALUACIÓN POLIGRÁFICA

OSGG-P02-PR04


Fortalecer los niveles de confiabilidad y seguridad que demanda la institución, mediante la

identificación de que las conductas, principios y valores sean acordes a los institucionales.

2. ALCANCE



estado.



protocolos de evaluación y lineamientos establecidos por el CNCA.










Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 29


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN POLIGRÁFICA OSGG-

P02-PR04

Jefe Depto. Poligrafía Poligráfista

Inicio

Recibe Programación

Asigna Evaluaciones

Realiza Evaluación Poligráfica


Genera y Envía Documento para

Integración

Recibe y Entrega Documento para

Integración

Fin

1

2 3

4

5



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 30


PROCEDIMIENTO 5. EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA

OSGG-P02-PR05


Identificar riesgos en el entorno de los evaluados mediante la investigación en distintas

fuentes de los ámbitos familiar, escolar, laboral, social, económico, financiero, de vivienda,

patrimonial, así como jurídico y administrativo.

2. ALCANCE



estado.





Reporte de Investigación









Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 31


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN

SOCIOECONÓMICA OSGG-P02-PR05

Jefe Depto. De Entorno Socioeconómica Trabajador Social

Documento de

integración

Inicio

Recibe

programación

Asigna

evaluaciones

Realiza

investigación

socioeconómica

Recibe y entrega

documento para

integración

Fin

1

2 3

4

5Reporte de

investigación

Genera y envía

documento para

integración



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 32


PROCEDIMIENTO 6. ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS

OSGG-P02-PR06


Emitir un resultado objetivo y contundente de los aspirantes y del personal en activo que fue

evaluado en control y confianza en términos de la Ley General del Sistema Nacional de

Seguridad Pública.

2. ALCANCE



estado.





Resultado único de control y confianza








Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 33


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE

RESULTADOS OSGG-P02-PR06

Resultado único de control y confianza

Jefe Depto. De Análisis e Integración de Resultados

Análista del Centro de Control

y Evaluación del Personal

Director del Centro de Evaluación y Control de

Confianza

Inicio

Recibe documentos para

Integración

Asigna la integración

Recibe documentos

Realiza análisis e integración de resultado único

Recibe y entrega resultado único

Recibe resultado único

Fin

1

2 3

4

5

6

Notifica resultado único

7



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 34


c. PROCESO N° 3. ADMINISTRACIÓN

c.1. Mapa General del Proceso Administración

OS

FA

GC

PL

AP

SE

GG

OB

Co

ntr

alo

ría

de

l E

do

.Á

rea

s S

EG

GO

B

A

Gestión de la Información

Solicitud de Informes*

SSEIPE, Programas Prespuestarios (POA)

Informe Transparencia

Base de datos Sujetos Obligados SIPER, Informes SIPER, Informe RUSPEF

Planeación EstratégicaMIR-FID

Informes Control Interno, Actas Comité de CI

Programas Presupuestarios

B

Gestión de la Planeación


Programas Presupuestarios

C

Gestión de SIPER y RUSPEF

D

Gestión de Transparencia y

Acceso a la Información

E

Gestión de Control Interno




Acuses Registro, Cédula Asignación de Formatos

Acuses alta información en Plataforma Nacional

de Transparencia y SIPOT

Programa de trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo

de Admón de Reisgos

CP

LA

P,

Áre

as d

e

SE

GG

OB

, S

ecre

tario

G

en

era

l, C

on

tra

lorí

a

de

l E

do.,

OS

FA

G

SE

GG

OB

, C

on

tra

lorí

a d

el

Ed

o.

Áre

as d

e S

EG

GO

B,

Se

cre

tario

Ge

ne

ral,

Co

ntr

alo

ría

de

l E

do

.O

SF

AG

, Á

rea

s d

e S

EG

GO

B,

Co

ntr

alo

ría

de

l E

do

.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 35


c.2. Responsables del Proceso de Administración


Directora General Administrativa

Mtra. Blanca Haydee Hernández Gallardo

OSGG-P03-PR01, 02, 03 Jefe del Depto. de Planeación.

Lic. Claudia Orozco Sánchez

OSGG-P03-PR04 Especialista de Control Interno

Lic. Patricia Ovalle Mercado

c.3. Procedimientos Derivados del Proceso Administración


Ad

min

istr

ació

n d

e la

Info

rma

ció

n

Gestión de la Planeación OSGG-P03-PR01

Gestión de SIPER y RUSPEF OSGG-P03-PR02

Gestión de Transparencia y Acceso a la Información OSGG-P03-PR03

Gestión de Control Interno OSGG-P03-PR04



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 36


PROCEDIMIENTO 1. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN

OSGG-P03-PR01

1. OBJETIVO

Coordinar las actividades relacionadas con la integración de la información correspondiente al

seguimiento de metas de los Programas Presupuestarios (antes POA Programa Operativo

Anual), así como promover y facilitar la vinculación de los Programas Presupuestarios con las

actividades operativas de las áreas de la SEGGOB (Secretaría General de Gobierno) con la

finalidad de generar informes, reportes específicos y dar a conocer los avances en los planes

de trabajo programados.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las Unidades Administrativas que integran la SEGGOB.


a. La atención al Personal de las Direcciones de la SEGGOB será en el horario de 8:00 a 15:30


b. Se solicita la planeación de metas de Programas Presupuestarios al inicio de cada ejercicio a

las áreas, la cual debe ser validada por el titular de la Unidad Administrativa correspondiente.

c. Entregar la información en el tiempo y forma establecido para cada actividad. (Avances de

metas de Programas Presupuestarios dentro de los 10 primeros días del mes)

d. Todo programa, proceso y/o proyecto debe estar alineado con los programas y líneas de

acción definidos en el Plan Sexenal de Gobierno así como con la normatividad vigente y

aplicable a cada Unidad Administrativa.

e. La información debe ser validada por el titular de cada área de la SEGGOB.

f. Las metas deben tener congruencia con la programación histórica de los años anteriores y

alineados al Plan Estatal de Desarrollo vigente.

g. Si las metas no tienen congruencia con la programación histórica de los años anteriores y no

están alineados con el Plan Estatal de Desarrollo se asesora para que se realicen los

cambios necesarios.

h. Si la información presenta inconsistencias, se asesora y retroalimenta para que se realicen

los cambios necesarios.

i. La información de avances de metas de los Programas Presupuestarios se captura en el

Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE).



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 37



OSGG-DGAD-P03-PR01-R01 Avance Programas Presupuestarios

OSGG-DGAD-P03-PR01-R02 Beneficiarios mensual y Acumulado de Logros mensual

OSGG-DGAD-P03-PR01-R03 Semáforo Programa Presupuestario

OSGG-DGAD-P03-PR01-R04.Status seguimiento entrega avances Programas

Presupuestarios.

5. ANEXOS

MIR (Matriz de Indicadores de Resultados, CPLAP).

SED (Sistema Evaluación del Desempeño, CPLAP).



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 38


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN OSGG-

P03-PR01

Solicitud de cambios derivados de revisión

Programación metas programa presupuestario y

MIR

Jefe del Depto. de PlaneaciónDir. Gral. Administrativo y

CPLAPTitulares SEGGOB y/o

Enlaces

Se genera y captura en SSEIPE programación de

metas y MIR

INICIO

Solicitud de programación de metas programas presupuestarios y

MIR anual

Se solicita MIR y programación anual

a las áreas de la SEGGOB

Generan y remiten MIR y programación

de metas anual alineada al PED y

control interno

Revisa la programación de

metas del programa presupuestario y MIR presentada por áreas

de la SEGGOB

¿Cumple con los requerimientos establecidos?

No

Asesora y retroalimenta para que se realicen los cambios necesarios

Programación Metas Programa

Presupuestario y MIR

Realiza correcciones de acuerdo a

requerimientos establecidos en

PED, MIR y datos históricos

Si

Se integra la información y se

informa a titulares

Recibe programación de metas y MIR

validada por titulares y se valida por parte

de SEGGOB

Fin

1 2

3

4

7

8

56

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 39


Reporte de avances de Programas

Presupuestarios, SED e información

requerida corregidos

Jefe del Depto. de PlaneaciónDir. Gral. Administrativo y

CPLAPTitulares SEGGOB y/o

Enlaces

Se genera y captura en SSEIPE avances de

metas e informes para SED

Solicitud de cambios derivados

de revisión

Reporte de avances Programa

Presupuestario, MIR y SED

No

Si

Solicitud de avances de metas e Informes

mensuales y trimestrales

Se solicitan resultados de avance en las metas

Programas Presupuestarios, Reporte

Logros y beneficiarios

Generan y remiten avances de metas

mensual de acuerdo al Programación Anual y

MIR

Revisa los avances en las metas del Programas

Presupuestarios e Informes remitidos por las

áreas de la SEGGOB

Se integra la información y se informa a Titulares

Asesora y retroalimenta para que se realicen los cambios necesarios

Recibe programación de POA validada por Titulares y se valida

por parte de SEGGOB

Fin

Realiza correcciones de acuerdo a

requerimientos establecidos en PED, normatividad vigente y

datos históricos

¿Cumple con los requerimientos establecidos?

910

11

12

1516

1314

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 40


PROCEDIMIENTO 2. GESTIÓN DE SIPER Y RUSPEF

OSGG-P03-PR02

1. OBJETIVO

Coordinar las actividades relacionadas con la integración de la información correspondiente al

SIPER (Sistema para la Entrega Recepción), así como promover y facilitar la vinculación de la

información que manejan los usuarios y su actualización el Sistema SIPER con la finalidad de

gestionar una eficiente Entrega-Recepción de las unidades administrativas y sujetos obligados

de Entrega-Recepción. Actualizar el sistema RUSPEF para servidores públicos que manejan y

gestionan recursos federales.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las Unidades Administrativas que integran la SEGGOB

así como a los sujetos obligados de Entrega-Recepción y de manejo de Recursos Federales.




b. Se solicita el formato de Cédula de Asignación de Formatos para Entrega-Recepción por

separación de cargo a todos los usuarios con Jefatura de Departamento hasta Secretario o

bien a aquellos que por la naturaleza de sus funciones designe el jefe inmediato para su alta

en el SIPER.

c. Los usuarios son registrados de alta en el SIPER debiendo firmar los acuses

correspondientes y entregar una copia de su identificación oficial para integrar su expediente

correspondiente.

d. Se envía vía correo electrónico la información correspondiente al SIPER así como la liga de

acceso al Sistema en Internet.

e. Para efectos de Entrega-Recepción por separación de cargo los usuarios deberán subir su

información al SIPER y hacer la entrega correspondiente dentro de los 5 días hábiles

siguientes a que ocurra la separación del cargo.

f. Se debe agendar cita en la Contraloría del Estado para llevar a cabo el acto de Entrega-

Recepción, salvo las que determine la superioridad que deban ser directamente en el lugar

de trabajo de los Sujetos Obligados.

g. Se debe subir la información al SIPER conforme a lo establecido en el Decreto que establece

las Bases para la Entrega-Recepción de la Administración Pública.

h. Se debe actualizar el SIPER con respecto a las unidades administrativas y padrón de sujetos

obligados en forma continua.

i. Se debe actualizar de manera trimestral el Sistema RUSPEF con los servidores públicos que

manejan y gestionan recursos federales.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 41



Status seguimiento SIPER

Cédula de Asignación de Formatos SIPER (Formato Externo pertenece a Contraloría del

Estado).

Reporte de RUSPEF (Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas).

5. ANEXOS

Solicitud de Registro en SIPER (Contraloría del Estado).

Acuse de Registro en SIPER (Contraloría del Estado).



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 42


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SIPER Y RUSPEF OSGG--

P03-PR02

Jefe de Depto. de Planeación

Sujetos Obligados SIPER y

RUSPEFContraloría del Estado

Cédula asignación formaeos E/Rdcto. Externo

Contraloría del Estado

Status seguimiento SIPER

Acta de Entrega-Recepción SIPER

Acta de Entrega-Recepción SIPER

Genera información E/R

Se genera acuses de Alta SIPER

Cédula asignación formatos E/Rdcto. externo


INICIO

Se solicita la formato de cédula de

asignación de formatos E/R

Generan y remiten formato de cédula de

asignación de formatos E/R

Da de alta en el SIPER al sujeto obligado

Realiza actualización de formatos en sistema SIPER

Agenda cita para E/R con Contraloría del

Estado

Acude a Contraloría del Estado al acto de Entrega-Recepción y sube acta al SIPER

FIN

1 2

3 4

5

6

Asesora, retroalimenta y lleva a cabo acto

protocolario de Entrega-Recepción

Actualiza el registro de usuarios y el sistema

SIPER

8 7

Si

¿Maneja recursos federales?

Da de alta en el RUSPEF al sujeto

obligadoNo

9

10



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 43


PROCEDIMIENTO 3. GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

OSGG-P03-PR03

1. OBJETIVO

Coordinar las actividades relacionadas con la integración de la información correspondiente a

Transparencia y Acceso a la Información en la PNT (Plataforma Nacional de Transparencia)

así como el envío para su publicación en el apartado de Transparencia de la Secretaría

General de Gobierno que conforman parte del SIPOT (Sistema de Portales de Obligaciones

de Transparencia) de dicha plataforma para el Gobierno del Estado de Aguascalientes, lo

anterior conforme a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente correspondientes

a la Dirección General Administrativa.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para a las Unidades Administrativas que integran la Dirección

General Administrativa de la SEGGOB.


a. La atención al Personal de las áreas de la Dirección General Administrativa de la SEGGOB

será en el horario de 8:00 a 15:30 hrs. de lunes a viernes.

b. Se solicita la información de las áreas de la Dirección General Administrativa conforme a su

área de competencia y atendiendo a las obligaciones respectivas establecidas en el Artículo

55 fracciones II, IV, V, VI, VII, IX, XI, XVII, XXI, XLVIII en la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes. formato de Cédula de

Asignación de Formatos para Entrega-Recepción por separación de cargo a todos los

usuarios con Jefatura de Departamento hasta Secretario o bien a aquellos que por la

naturaleza de sus funciones designe el jefe inmediato para su alta en el SIPER.

c. El personal que maneja la información de la Dirección General Administrativa es designado

por Titular como responsable para reportar la información al encargado de concentrarla y

subirla a la Plataforma Nacional de Transparencia.

d. El Jefe de Depto. de Planeación solicita al personal designado de recabar y reportar la

información del trimestre vía correo electrónico previo a finalizar el trimestre.

e. La información debe ser remitida antes del día 15 posterior al vencimiento de cada trimestre

al Depto. de Planeación conforme a los Lineamientos establecidos para tal efecto.

f. La información debe ser subida a la Plataforma Nacional de Transparencia a más tardar el

día 20 de cada mes posterior al vencimiento de cada trimestre.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 44


g. Se sube la información a la Plataforma Nacional de Transparencia y se deben generar los

acuses correspondientes y remitir la información al Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la Información designado por el Secretario General de Gobierno para su inclusión

en el apartado de Transparencia de la SEGGOB de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

h. Se debe actualizar de manera trimestral el Sistema RUSPEF con los servidores públicos que

manejan y gestionan recursos federales.


S/código Acuses de información subida a la Plataforma Nacional de Transparencia de

las obligaciones de la Dirección General Administrativa.

5. ANEXOS

N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 45


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN OSGG-P03-PR03

Formatos con información de obligaciones de

PNT


PNT

SIPOT


PNT

Titular de la Unidad de Transparencia SEGGOB

Director General

Administrativo SEGGOBPersonal áreas obligadas

DGADJefe del Depto. de

Planeacion

Oficio de asignación de

responsables de inf. de

Transparencia

Acuse recibo información correcta

en SIPOT

Oficio de asignación de obligaciones y

usuario de PNT

INICIO

Asigna obligaciones de transparencia y genera usuario de

PNT

Asigna responsables de recabar

información de Transparencia

FIN

1 2

8

Genera acuses de recibo en el SIPOT y los envía vía correo

electrónico

Sube al portal de transparencia

SEGGOB información

Genera solicitud de información vía

correo electrónico a responsables de

recabarla y/o generarla para subir

a la PNT

3 4Recaban la

información y la capturan en los

formatos establecidos para

subir a la PNT en el SIPOT

Sube la información obligada al sistema SIPOT de la PNT

5

¿Marca error el SIPOT? No

6

Corrigen la información y la capturan en los

formatos establecidos para

subir a la PNT en el SIPOT

7

Si

Envía archivos subidos al SIPOT

para que se suban a Portal SEGGOB

9

Valida archivos subidos al SIPOT

para que se suban a portal SEGGOB

10

1

1

11



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 46


PROCEDIMIENTO 4. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

OSGG-P03-PR04

1. OBJETIVO

Conducir las actividades y realizar acciones en conjunto con las direcciones pertenecientes a

la Secretaría General de Gobierno hacia el logro de los objetivos y metas, evaluar y supervisar

su funcionamiento, así como establecer los mecanismos, procedimientos específicos para la

debida observancia y cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno y

Administración de Riesgos y del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las Unidades Administrativas que integran a la Secretaría

General de Gobierno.


a. La atención al personal de las Direcciones de la SEGGOB será en un horario de 8:00 a

15:30.

b. Se conducen actividades en base a las Normas de Control Interno.

c. Las Normas de Control Interno deben de estar alineadas al Plan Estatal de Desarrollo

vigente.

d. De forma anual se convoca a los Directores para la conformación del Comité de Control

Interno, mismo que queda asentado en el acta de Instalación de la primera Sesión de Comité

de Control Interno, el Comité debe sesionar cada tres meses.

e. Se debe actualizar el Comité de Control Interno cada que haya cambios de Titulares en las

áreas adscritas a la SEGGOB.

f. Se debe capacitar a los enlaces de Mando Estratégico, Mando Medio y Mando Operativo.

g. Anualmente se aplica la Encuesta de Control Interno conforme a los tiempos establecidos

por la Contraloría del Estado.

h. Anualmente se debe integrar el Plan de Trabajo de Control Interno en base a los cinco

Elementos de Control.

i. Anualmente se debe integrar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos, el cual tendrá

que cumplir por los menos con las etapas mínimas y manejar el menos 1 riesgo para el

control de corrupción.

j. La información tanto del Plan de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos

debe ser validada y autorizada por el Coordinador de Control Interno y por el titular de la

Dependencia. Internamente por los titulares de cada una de las unidades adscritas a la

SEGGOB.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 47


k. De forma trimestral se deben entregar reportes e informes a la Contraloría del Estado de los

avances de los Programas de Control Interno y Administración de Riesgos. Así como el

Informe Anual que marca la normatividad pertinente.

l. Anualmente se deben implementar acciones y procedimientos que refuercen los Programas

de Trabajo Anuales de Control Interno y Administración de Riesgos.

m. Se deben generar las evidencias de Control Interno conforme a lo establecido en la

normatividad vigente en materia de Control Interno así como en base a los PTCI y PTAR.


Programa de Trabajo de Control Interno.

Resultados Encuestas para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.

Actas de Sesión de Instalación y seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional

en materia de Control Interno y Administración de Riesgos 2018 de la Secretaría General de

Gobierno.

5. ANEXOS

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Encuesta de Control Interno



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 48


6. DIAGRAMA DE FLUJO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO-OSGG-P03-PR04

Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos Personal áreas SEGGOBIntegrantes del Comité de

Control Interno

Acta de sesión del Comité de Control

Interno

PTCY y PTAR con las firmas

correspondientes

Acta del Comité de Control Interno y

Administración de Riesgos

Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de

Riesgos

INICIO

Cita a titulares de la SEGGOB para

conformación del Comité de Control

Interno y Administración de

Riesgos

1

Recibe acta, conoce acuerdos e

implementa acciones y procedimientos

Recibe información por parte del los enlaces y de los

integrantes de Control Interno

Atiende al cumplimiento de la Normatividad de Control Interno

Da a conocer al Comité de Control

Interno, los acuerdos estipulados en las actas de comité y

solicita firma de los integrantes

Firman Acta de Comité de Control


Riesgos

Elabora e implementa Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de

Riesgos en base a los cinco elementos

Recaba firmas de coordinador y enlaces de Control Interno de

autorización y de elaboración

respectivamente deL PTCI y PTAR

Reciben Programa de Trabajo de Control


Riesgos y se trabaja en conjunto en base a

la calendarización

Llevan acabo las acciones

implementadas en el Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de

Riesgos

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

1

1 2

3

3

A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 49


Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos Personal áreas SEGGOBIntegrantes del Comité de

Control Interno

Encuesta de Autoevaluación de

Control Interno

Resultados Encuestas de

autoevaluación

Encuesta de Autoevaluación

de Control Interno

Aplica encuestas de Control Interno,

mando estratégico, mando medio, mando

operativo Mandos estratégicos contestan encuesta de

Autoevaluación de Control Interno

Encuesta de Autoevaluación

de Control Interno

Mandos Medio y Mando Operativo

contestan encuesta de Autoevaluación de

Control Interno

Recopila evaluaciones y determina

ponderaciones de los resultados de acuerdo

al mando

11

12

13

14

Matriz, Mapa de Riesgos y PTAR

Informe trimestral y anual PTCI y PTAR

15

Envía informes a Contraloría del Estado

de las acciones implementadas en

Prog. de Trabajo de Control Interno y

Admón. de Riesgos

Establece e implementa

mecanismo para identificación de

Admón. de Riesgos de las áreas

Recopila e integra información de las

áreas

1617

Matriz, Mapa de Riesgos, y PTAR

Incluyen riesgo probable de

corrupción que pueda afectar metas y

objetivos

Evalúan y determinan estrategias

18

19

Da seguimiento a través de los medios

de verificación y controles

Aplica encuesta de clima organizacional

Verifica y evalúa áreas de mejora de PTCl,

PTAR y Clima Organizacional

20

21

24

FIN

Contesta encuesta de clima organizacional

22

Contesta encuesta de clima organizacional

23

A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 50


d. PROCESO N° 4 CONTROL PRESUPUESTAL Y GESTIÓN DE RECURSOS

d.1. Mapa General del Proceso Control Presupuestal y Gestión de Recursos

Áre

as S

EG

GO

B,

Áre

as S

eg

urid

ad

Pú

blic

a,

Co

ntr

alo

ría d

el E

do.,

Pro

ve

ed

ore

s

A

Control Presupuestal y

Gestión de Recursos

Solicitud de Gasto,

Facturas, Solicitud

contratación de

personal por honorarios

Oficio respuesta

Áre

as S

EG

GO

B, Á

rea

s S

eg

urid

ad

Pú

blic

a, C

on

tra

lorí

a,

SE

FI, S

AE

,

Pro

ve

ed

ore

s

Reporte consumos servicios básicos

Facturas, Documento Maestro

Documento MaestroContrarecibo, Recurso

Reporte Control Presupuesto

Proyecto de Inversión Estatal / Federal

Producto o servicio

proporcionado

Estudio de Mercado, Oficio

Suficiencia Presupuestal,

Justificación de Compra, Documento

Maestro, Base de Datos Control

Interno

Solicitud de Fondo

Federal

B

Recepción de la

Documentación

C

Gestión de recursos

D

Control de

Suministros

I

Análisis de Control

Administrativo

Solicitud de Gasto,

Facturas

Oficios y/o Solicitud de

Información, Gastos,

Suministros,

Mantenimiento,

Servicios Generales,

Inventarios

Asignación de

Fondos Federales

Oficios solicitud de

información, gastos,

suministros

Oficios solicitud de

información, gastos,

suministros

Solicitud de Gasto,

Facturas

Suministros básicos (papelería, combustible, limpieza, fumigaciones,

recarga extintor

Diagnóstico SIMAVE

Orden Mantenimiento

E

Control Vehicular

Solicitud de Gasto,

Facturas,

Fondo Federal

Documento Maestro, Recurso

Reporte y resguardo de

vehículos

Solicitud de

Mantenimiento

Inventarios

Resguardo de bienes muebles

e inmuebles, Avalúos,

Formatos: FODA y FODASE

F

Control de Activos

Fijos

Solicitud de Gasto,

Facturas

Reportes Bienes muebles e

inmuebles

Solicitud de

Mantenimiento y/o

Servicios Generales

Servicio de Mantenimiento

y/o Servicios Generales

G

Control de

Mantenimiento y

Servicios

Solicitud de Gasto,

Facturas, Fondo

Federal

Reporte de Mantenimiento y/o

Servicios Generales

Solicitud de

Inventarios

Solicitud de

Gasto, Facturas

Solicitud de

Gasto, Facturas

Estudio de Mercado,

Justificación de Compra,

Documento Maestro

H

Control

Administrativo de

Proyectos Inicio de procedimientos,

Requisiciones de Compra,

Pedidos de Compra, Contrato,

Fianza

Solicitud contratación

de personal por

honorarios, Facturas

Alta Cuenta Bancaria,

Contrato de Honorarios,

Registro para levantamiento

e inventario bienes (recurso

federal)

Solicitud de Fondo

Federal, Solicitud de

Gasto, Facturas



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 51


d.2. Responsables del Proceso Control Presupuestal y Gestión de Recursos


Directora General Administrativa


OSGG-P04-PR02 Jefe del Depto. de Control Presupuestal

C.P. Enrique Sánchez García

OSGG-P04-PR01 Asistente de Administración

C. Laura Cecilia Gómez González

OSGG-P04-PR03 Enc. de Control de Servicios Básicos

Lic. Haydee Betsabe Flores Romo

OSGG-P04-PR04 Enc. de Control Vehicular

Lic. Oscar Adán Aguado Téllez

OSGG-P04-PR05 Enc. de Activos Fijos

Lic. Roberto Zamarripa Contreras

OSGG-P04-PR06 Enc. de Mantenimiento y Servicios Generales

Tito Jesús Velázquez Llorente

OSGG-P04-PR07 Enc. de Control Administrativo y Proyectos

Lic. Nohemí Marín García

OSGG-P04-PR08 Analista de Control Administrativo

Lic. Alba Reyna Colunga Moreno



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 52


d.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Control Presupuestal y Gestión de

Recursos


Co

ntr

ol P

resu

pu

esta

l y G

estión d

e R

ecurs

os

Recepción de la Documentación OSGG-P04-PR01

Gestión de los Recursos OSGG-P04-PR02

Control de Suministros OSGG-P04-PR03

Control Vehicular OSGG-P04-PR04

Control de Activos Fijos OSGG-P04-PR05

Control de Mantenimiento y Servicios Generales OSGG-P04-PR06

Control Administrativo de Proyectos OSGG-P04-PR07

Análisis de Control Administrativo OSGG-P04-PR08



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 53


PROCEDIMIENTO 1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

OSGG-P04-PR01

1. OBJETIVO

Recepción de correspondencia para su trámite, dar seguimiento a la agenda, y atención del

conmutador.

2. ALCANCE

Este procedimiento alcanza para la recepción de correspondencia es en general, solicitudes de

todo tipo, y aplica para todo el personal de esta Dirección y las áreas de la SEGGOB, para su

trámite en el área de Capital Humano, Depto. De Planeación, Control Presupuestal, Control

vehicular, Inventarios, Servicios Generales, Servicios Básicos y Dirección General.


a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 hrs. de lunes a viernes.

b. Los oficios deberán contener fecha vigente, a quien viene dirigido y con firma original.

c. Revisar los oficios y turnar a quien corresponda se les revisa la fecha, a quien viene dirigido,

se sella el acuse y el original agregando la firma de quien recibe y la hora.

d. Confirmar con la persona a la que se le turno el trámite, y pedir fecha de cumplimiento

semanalmente

e. Captura de Agenda en Outlook. Se confirma la cita y se atiende. Al igual que los eventos

cívicos o reuniones de trabajo. Recordar al interesado y confirmar la asistencia y /o cancelar.

f. Se lleva el control del personal que sale, llenando el registro para indicar lugar y hora. Se

deberá firmar el Registro de Salida por el trabajador e indicar la hora de regreso


Registro de Correspondencia.

Agenda del Director General de Administración.

Registro de Salida.

5. ANEXOS

N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 54


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN OSGG-

P04-PR01

Asistente de Administración

Agenda del Director

Registro de salida

Recibe y revisa la documentación

Revisa con el Director y turna

correspondencia

Fin

Inicio

Atiende el conmutador de administración Registro de

correspondencia

Registra la documentación

Confirma o cancela asistencia a la cita

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Verifica si ya se cumplió con el

trámite solicitado

Turna la llamada al área

correspondiente

Lleva el control del registro del

personal que sale

Captura en outlook la agenda



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 55


PROCEDIMIENTO 2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

OSGG-P04-PR02

1. OBJETIVO

Brindar una agilidad eficiente en los trámites administrativos, proporcionando una mayor

seguridad económica y material para la operación diaria de sus actividades laborales.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las Direcciones de la SEGGOB.


a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.

b. Se deberá consultar antes de realizar cualquier compra al Director General Administrativo

mediante oficio, para revisar que sea un gasto autorizado por la SEFI, y que cuente con

suficiencia presupuestal.

c. Solo se recibirán documentos originales y facturas que cuenten con requisitos fiscales.

d. Se revisan fecha, vigencia, R.F.C, dirección, nombre o razón social, C.P., IVA, total, cadena

original del SAT completa, método de pago, forma de pago y uso del CFDI.

e. Las facturas se acomodan de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, tomando en

cuenta la Línea de Acción. Las facturas deberán estar pegadas con Pritt en hojas tamaño

carta y contener como concepto el motivo de la erogación y la Dirección a la que pertenece

dicho gasto.

f. A la solicitud del gasto se le deberá anexar un soporte, para comprobar la realización del

mismo en el caso de la realización de eventos.

g. Los gastos mayores a 500 UMAS, serán compras por gasto directo.

h. El importe del gasto será depositado en la cuenta bancaria del Proveedor que presto el

servicio cuando el importe sea mayor a 75 UMAS.

i. En caso de que el proveedor no este dado de alta en el Sistema Integral de Información

Financiera (SIIF), este deberá enviar el Formato de Alta de Cuenta Bancaria en original,

acompañado de una copia del estado de cuenta bancaria, a las oficinas de la Dirección

General Administrativa, dando autorización para que el pago se le realice en dicha cuenta.

j. Revisar que este completa toda la documentación presentada. La firma del Director General

de Administrativo deberá estar en cada una de las hojas presentadas, tanto en facturas

como en soportes y en la Carátula del Documento Maestro.

k. El Secretario General de Gobierno, solo deberá firmar en la parte superior de la carátula del

Documento Maestro.

l. Se envían los Documentos Maestros a trámite a la SEFI en original.

m. Revisar que cada Línea de Acción cuente con suficiencia presupuestal y que la

documentación que se envía este completa.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 56


n. Recoger en SEFI contra-recibo como comprobante de los depósitos realizados.

o. Una vez realizado el depósito por parte de SEFI se entrega un contra-recibo original ya sea

al proveedor en caso de una compra realizada o al funcionario que realizo un viaje.

p. El depósito se realiza en la cuenta de nómina del servidor público, si son viáticos.

q. Para el trámite de viáticos se debe contar con anterioridad con un oficio de autorización del

Secretario General de Gobierno. Si fue aceptada, se elabora un oficio de comisión de

viáticos (el oficio de comisión lleva la firma del Secretario General de Gobierno y del Servidor

Público que realiza el viaje); o si fue negada se le comunica al Servidor Público que su viaje

no fue autorizado.

r. Si el viaje es autorizado se deberá subir la información al sistema de viáticos de la Secretaria

de Administración.

s. El servidor público que realizará el viaje deberá proporcionar objeto del viaje, lugar, motivo,

costo, fechas (salida y regreso), etc., así como a su regreso comprobar todos los gastos

realizados con facturas con requisitos fiscales, y entregar el Informe de Comisión de Viáticos.

t. Se revisan todas las facturas del viático, y se elabora el Documento Maestro correspondiente

para realizar el reembolso del gasto y se anexa el oficio de comisión y formato de

autorización de viáticos expedido por la Secretaria de Administración.

u. En caso de que se necesiten hacer reasignaciones de presupuesto, se elabora un oficio

acompañado del formato de solicitud de reasignación, dirigido a la Secretaria de Finanzas, a

más tardar el día 20 de cada mes.


Registro de Entrega de Suministros

Informe de Comisión de Viáticos

5. ANEXOS

Documento Maestro (SEFI)

Autorización de viáticos emitida por SAE (SAE)

Formato de Alta de Cuenta Bancaria (SEFI)



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 57


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS OSGG-

P04-PR02

Depto. de Control Presupuestal Aux. Contable

Inicio

¿Se autoriza?

Evaluación de la solicitud del gasto

Recibe facturas o documentos y

revisa

Documento maestroDoc. Ext. SEFI

Se acomodan facturas de acuerdo al

clasificador por objeto del gasto

Revisa que cada línea de acción

cuente con suficiencia

presupuestal

Monitorea fechas de depósito en el

sistema SIIF

Fin

Se determina si es necesario solicitar

reasignaciones

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

Solicita oficio de autorización de

viáticos del Secretario de

Gobierno.

5

Recaba firmas del Director Gral.

Administrativo y del Srio. Gral. de

Gobierno

Envía el documento

maestro a SEFI

Se entrega contra recibo original a

proveedor o funcionario

Se solicita mediante oficio reasignación de

ppto. a SEFI

Si

No

6

11

11



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 58


PROCEDIMIENTO 3. CONTROL DE SUMINISTROS

OSGG-P04-PR03

1. OBJETIVO

Proporcionar un mejor servicio y agilidad en los trámites de requisiciones de papelería y

efectuar un control efectivo de servicios básicos.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las direcciones de la SEGGOB en coordinación con SAE.


SERVICIOS BÁSICOS

a. La recepción de documentos de básicos por parte de SAE es entregada a esta Secretaría General de Gobierno los primeros 10 días de cada mes verificando que estén debidamente completos.

b. Todo consumo en servicio básico debe estar correctamente cargado según en el mes en el que es aplicado.

c. En caso de que algunos de los servicios básicos se haya excedido reportarlo directamente a SAE.

d. Verificar constantemente con las áreas de la SEGGOB sobre el servicio de limpieza y a la vez solicitarles los primeros cinco días de cada mes las listas de asistencia del personal de limpieza que está asignado a cada área.

e. Los suministro de cargas extras de combustible a los vehículos oficiales son diariamente de lunes a viernes antes de las 12:30 pm.

f. Entrega de la bitácora de vales de gasolina a SAE los primeros 10 días de cada mes. g. Realizar esporádicamente permiso de circular fuera del estado de las unidades oficiales. h. Reportar falla o cambios de resguardo del servicio de radiocomunicación (TELCEL) cuando

sea requerido. i. Reportar semestralmente con las áreas el día programado para la fumigación. j. Reportar anualmente con las áreas el día programado para la recarga de extintores.

REQUISICIÓN DE PAPELERÍA

k. La entrega de papel carta y oficio a las áreas es de 8:00 A 15:30 horas de lunes a viernes. l. Elaborar aproximadamente en el mes de febrero la requisición anual de papel tamaño carta y

oficio. m. Las entregas de papel carta y oficio por el proveedor adjudicado son en tres parcialidades y

por lo general es cada tres meses. n. Trámite de pago al proveedor una vez que realiza cada una de las entregas parciales. o. La solicitud de pedidos mensuales de material de oficina y limpieza es enviado vía correo

electrónico los primeros 10 días de cada mes para su posterior revisión. p. Según el presupuesto disponible para cada mes es lo que se entregará a cada área. q. Las entregas de los pedidos ya autorizados son a partir de los primeros 10 días del siguiente

mes. r. Revisión mensual de facturas para su posterior pago.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 59



Análisis comparativo de Consumos de Servicios Básicos.

Requisición de Papelería.

5. ANEXOS

Documento Maestro del Ejercicio del Presupuesto Req. Papelería (SAE)



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 60


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE SUMINISTROS OSGG-P04-

PR03

Enc. de Control de Servicios Básicos

Requisición de papelería S/ Código

Reporte de análisis comparativo de consumos de

servicios básicosDocumento

maestro papelería

Tramita requisición de papel carta y/u

oficio

Inicio

Recepciona los documentos de básicos de las

áreas de SEGGOB

Programa de la entrega de papel

Llena y controla de solicitudes de

material de oficina y limpieza por las

áreas mensual

Fin

Verifica el servicio de limpieza y

vigilancia

Programa las fumigaciones

semestral

Programa la recarga de extintores

anualmente

1

2

6

7

9

10

11

12

5

14

8

13

Análiza de los documentos de

básicos

Gestiona los suministros de cargas extras

Reporta de fallas de los equipos

celulares ante SAE

Elabora el trámite de pago

Revisa el de material de oficina

y limpieza

Revisa de facturas

Revisa de la documentación de

básicos

3

4



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 61


PROCEDIMIENTO 4. CONTROL VEHICULAR

OSGG-P04-PR04

1. OBJETIVO

Proporcionar a las Direcciones pertenecientes a la Secretaria de Gobierno, un servicio de

calidad para mantener el parque vehicular en buenas condiciones así como también prestar

atención personalizada en las solicitudes de mantenimiento vehicular.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las direcciones pertenecientes a la Secretaria de Gobierno.


a. La atención al público será en un horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.

b. Se recibirán las solicitudes de mantenimiento vehicular por parte del usuario y/o

resguardante, personalmente, vía oficio, verbal y/o correo electrónico,

c. Se valora la petición y se verifica historial de mantenimiento, se captura la solicitud de

diagnóstico del vehículo en el sistema SIMAVE.

d. Se imprime y entrega diagnóstico generado en el sistema SIMAVE, con folio al usuario y/o

resguardante del vehículo para que lo presente a la brevedad en UMSA en el horario de 8:00

a 10:00 a.m. no excediendo de 80 kms. del odómetro reportado en su solicitud o 3 días de su

expedición.

e. Se monitorea a partir del día siguiente si UMSA ya subió el costo de la reparación o

refacciones al sistema SIMAVE. Si es que el usuario y/o resguardante acudió a llevar el

vehículo para su diagnóstico.

f. Se analizan los precios así como los conceptos del mantenimiento para su aprobación o

desaprobación.

g. Si es aprobada la autorización administrativa se imprime y se envía en automático a SEFI y

vía correo a UMSA para la elaboración del vale correspondiente.

h. Se genera un comprometido en el SIIF por la misma cantidad al importe de la Autorización

Administrativa para reservar el recurso en SEFI de acuerdo al presupuesto de la línea de

acción en la que se aplicara.

i. Se envía el formato de comprometido a la UMSA vía correo para la elaboración de vale de

refacciones o servicio a taller externo

j. La UMSA asigna vale a almacén de refacciones o a proveedor externo.

k. LA UMSA vía correo informa de la disposición de refacciones para presentar vehículo a

mantenimiento.

l. Se proporciona copia fotostática simple de la autorización administrativa al solicitante para

que acuda a la brevedad a UMSA a que se lleve a cabo el servicio solicitado, y verifique se

cumpla con lo marcado en su solicitud.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 62


m. Una vez realizado el trabajo de mantenimiento y validado por la UMSA el proveedor debe

presentar factura por sus servicios y la UMSA a su vez enviar a esta área administrativa para

proceder al pago correspondiente.

n. Se realiza documento maestro en el SIIF por el importe correspondiente a la autorización

administrativa y se envía a SEFI para proceder al pago del proveedor correspondiente.

o. Se captura la autorización administrativa en archivo digital para contar con el historial de

gastos y mantenimiento de manera global e individual de cada uno de los vehículos de esta

Secretaria.


Autorización Administrativa SIMAVE.

Comprometido SIIF.

Control de combustible de vehículos: Bitácora de gasolina.

Control de vehículo para uso diario y/o resguardante temporal.

Bitácora/Historial de Mantenimiento Vehicular.

5. ANEXOS

Solicitud de Diagnóstico SIMAVE (SAE).

Documento maestro SIIF (SAE)



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 63


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL VEHICULAR OSGG-P04-PR04

Enc. de Control Vehicular

“Solicitud de diagnóstico”

docto. externo SAE

Inicio

Recibe y revisa las solicitudes de mantenimiento

Revisión histórica del mantenimiento

del vehículo

Captura la solicitud de diagnóstico en

SIMAVE

Revisa en el sistema SIMAVE

que este publicada la cotización

Analiza costos y se aprueba vía

SIMAVE

Envía la autorización a

SEFI y UMSA vía correo electrónico

Fin

1

3

4

5

6

7

2

UMSA vía correo electrónico avisa cuando presentar

el vehículo a reparación

8

Entrega al solicitante y se envía a UMSA

UMSA



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 64


PROCEDIMIENTO 5. CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

OSGG-P04-PR05

1. OBJETIVO

Mantener un adecuado control de los activos fijos, proporcionando una seguridad en los bienes

que resguarda la Secretaria General de Gobierno.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las direcciones pertenecientes a la Secretaria General de

Gobierno.



b. Entregar el bien y la factura a inventariar un día antes de la elaboración de su respectivo

resguardo

c. En caso de que el bien no pueda ser trasladado para ser inventariado, se deberá

proporcionar al Encargado de Control de Activos Fijos, la dirección exacta en donde se ubica

el bien.

d. Las solicitudes para asignar número de control patrimonial a los bienes de hacen a la

Contraloría del Estado, para lo cual se debe concertar cita en un horario de 8:00 a 9:00 hrs.

e. Recabar firmas en el formato de levantamiento del Personal de Contraloría del Estado,

Director General Administrativo y el Encargado de Activos Fijos, en caso de que no se

encuentren los responsables de firmar el documento se tiene un día de margen para

entregarlo en la Contraloría del Estado.

f. Las unidades administrativas deben proporcionar el nombre de la persona que se va a hacer

responsable del bien.

g. El resguardo individual de bienes debe ir firmado por el resguardante y por el director

General Administrativo.

h. Los resguardantes de bienes son responsables del uso y cuidado de los bienes bajo su

resguardo.

i. Se calendarizarán revisiones aleatorias (auditorías) a las unidades administrativas de la

SEGGOB para verificar los bienes y su estado durante todo el año, así como la actualización

del resguardo.

j. Si el bien no aparece, se solicita su reposición o cobro al responsable asignado y se elabora

un oficio notificando a la Contraloría del Estado del faltante.

k. Avisar al Responsable del Bien, mediante un oficio el valor determinado por el perito

valuador y por la Contraloría del Estado. El resguardante deberá realizar el depósito a una

cuenta de la SEFI o de lo contrario se hará un descuento vía nómina.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 65



Contraloría del Estado (SCRI), Resguardo de Bien Muebles.

Contraloría del Estado (SCRI), Solicitud de Bajas.

Contraloría del Estado R10-P01-DGPS, Formato de dictamen técnico de desecho.

Contraloría del Estado (SIIF), Carta resguardo consolidada.

Transferencia de bienes al almacén de bajas.

5. ANEXOS

R08-P01-DGPC Externo Contraloría, Formato para reporte de daño a un bien mueble.

R09-P01-DGPC Externo Contraloría, Formato para seguimiento de reporte de daño a un bien

mueble.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 66


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE ACTIVOS FIJOS OSGG-P04-

PR05

Enc. de Activos Fijos

Formato de control de diferencias en

inventario

Listado por dirección docto.

externo

Listado de resguardos docto.

externo

Inicio

Solicita se presente el bien en la DGAD

Solicita al depto. de control pptal. la factura del bien

Solicita a Contraloría del

Estado se presente en la DGAD

Se coloca la etiqueta al bien en

un lugar visible

Se hace el levantamiento de

bienes

Confirma quien va a ser el responsable

del bien

Imprime el resguardo del bien y

recaba firmas

Realiza una auditoria de los

bienes asignados

Fin

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Revisa que la Contraloría del

Estado verifique los datos de factura y

que coincidan

Recaba firma del Director General de

Administrativo

Entrega el bien al Responsable y

archiva el resguardo

¿Se repone con otro bien?

16

13

Se hace una actualización del

resguardo

Solicita una valoración del bien

ante un perito valuador

15

Notifica a la Dir. Gral. Administrativa.

el valor del bien

Notifica al responsable el valor

del bien y se le solicita efectuar el

pago

No

Si

Resguardo del bien mueble docto.

externo

Da de alta el bien en el sistema SIIF

¿Se encontraronlos bienes?

Si

No

14

Revisa el bien

17

Requisita los formatos FODA y

FODASE

Gestiona aceptación por Contraloría del

Estado

Se gestiona etiquetar el bien por


18

19

20

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 67


PROCEDIMIENTO 6. CONTROL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

OSGG-P04-PR06

1. OBJETIVO

Proporcionar a las Direcciones pertenecientes a la Secretaria General de Gobierno un servicio

de calidad para mantener la infraestructura de los edificios en buenas condiciones así como

también prestar atención personalizada en las solicitudes de mantenimiento y servicios

generales.

2. ALCANCE


Gobierno.



b. Únicamente se recibirán las solicitudes de mantenimiento y/o servicios generales enviadas

vía correo electrónico o vía oficio.

c. Se agenda visita de diagnóstico para evaluar los insumos y tiempo aproximado de respuesta.

d. Verificar que se la Dirección solicitante cuente con suficiencia presupuestal y solicitar

autorización del Depto. de Control Presupuestal del Director General Administrativo de los

materiales que se utilizarán.

e. Las visitas a las áreas se calendarizan conforme a prioridades; si son urgentes,

indispensables, de rutina, correctivas y/o preventivas.

f. La compra de materiales se hará con los proveedores autorizados por la SAE.

g. En caso de subcontratación se hará con los proveedores autorizados por la SAE.


Reporte de servicios realizados.

5. ANEXOS

N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 68


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS GENERALES OSGG-P04-PR06

Enc. de Servicios Generales y Mantenimiento

Reporte de servicio

Recibe y revisa las solicitudes de

mantenimiento y/o servicios generales

Agenda visita de diagnóstico al área

solicitante

Fin

Solicita a Depto. Control Presupuestal si hay presupuesto y autorización compra

de insumos o subcontratación del

servicio del Dir. Gral. Administrativo

Instala y repara o supervisa al

subcontratado

Se elabora reporte de reparación

1

2

3

Se libera compra o subcontratación

Evalúa si requiere insumos y tiempo

de respuesta < 1 hr.

Si

¿Se evalúa en base a

presupuesto y prioridad?

No

Si

No

4

7

8

Se reprograma a futuro

Inicio

6

5



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 69


PROCEDIMIENTO 7. CONTROL ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS

OSGG-P04-PR07

1. OBJETIVO

Realizar acciones en conjunto con las direcciones pertenecientes a la Secretaría General de

Gobierno en apoyo a los procesos de adquisiciones de bienes, servicios, eventos

conmemorativos y proyectos en general.

2. ALCANCE


Gobierno.


a. La atención al público será en un horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.

b. Se recibe la información del proyecto por parte de la dirección solicitante para su análisis y

estudio.

c. La información se debe analizar de acuerdo al Manual de lineamientos y Políticas

Generales para el control de los recursos de las dependencias y entidades del Gobierno del

Estado de Aguascalientes.

d. Se debe realiza estudio de mercado con al menos 3 cotizaciones

e. Se debe capturar la Requisición en el sistema SIIF.

f. La requisición debe ser revisada por parte de SAE,

g. Se debe realizar el formato de Autorización de Inicio de Procedimientos

h. Se debe entregar documentación en SAE (Autorización de Inicio de Procedimiento,

Requisición, estudio de mercado, cotizaciones)

i. La SAE inicia el procedimiento de compra

j. La SEA autoriza la requisición y se le solicita permiso para realizar documento maestro

k. Se debe realizar documento maestro para trámite de pago.

l. Se realiza el trámite de pago por parte de SEFI

m. Cuando es recurso Federal se tiene que enviar información a la Federación en los sistemas

de seguimiento y evaluación del gasto federal.


Documento Maestro Pertenece a SEFI

5. ANEXOS

Requisición de Compra (SAE).

Formato Autorización de Inicio de Procedimiento para Adquisiciones SAE)



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 70


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL ADMINISTRATIVO DE

PROYECTOS OSGG-P04-PR07

Desglos de concurso, contratos,

remanente de capital, avance

financiero, concentrado de

facturas, intereses generados.

Documento maestro, factura, requisición,

contrato, fianza

Documento maestro

Contratos, pedidos de compra

Formato de inicio de procedimiento,

estudio de mercado

Estudio de mercado con 3 cotizaciones

Enc. de Control Administrativo y Proyectos

Recepción, análisis y estudio de la

información

Inicio

Verifica y analiza la información

conforme a los lineamientos

Realiza estudio de mercado

Captura requisición en el SIIF

Adjunta documentos a la requisición

Verifica con SAE el flujo de la

requisición, que haya pasado por las

áreas de revisión

Verifica que la requisición pase a

estatus de autorizada

Genera inicio de procedimiento de

compra

Entrega documentación

completa en SAE

Verifica que se haya iniciado el

procedimiento de compra por parte de

SAE

Notifica al Director General

Administrativo y al área requierente

para recabar firma

Solicita al área recibir el bien y checar que sea

según lo requisitado

Solicita autorización de SAE Para

elaborar documento maestro

Genera documento maestro

Envía documento maestro, factura,

requisición, contrato y fianza a medios

de pago

10

12

14

13

15

Realiza cierre de parte Estatal

Realiza cierre de parte Federal

Solicita estados de cuenta a SEFI

Envía formatos a la Federación

Captura en el sistema informe de avance trimestral

del formato único de Hacienda

Fin

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

16



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 71


PROCEDIMIENTO 8. ANÁLISIS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

OSGG-P04-PR08

1. OBJETIVO

Ejecutar actividades y acciones que conducen a los procesos administrativos del área aplicando

Normas, Lineamientos y Procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria

revisando y analizando a fin de dar cumplimiento a normatividad vigente.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las Unidades Administrativas que integran a la Secretaría



a. La atención al personal de las Direcciones de la SEGGOB será en un horario de 8:00 a

15:30

b. Conducir las actividades administrativas en base a las Normas y Lineamientos aplicables.

c. Para que las Dirección General Administrativa pueda realizar las contrataciones bajo el

régimen de honorarios por prestación de servicios profesionales el monto no debe de

exceder 3000 UMAS.

d. Se deberá verificar que en los archivos de la SEGGOB no existan trabajos similares a los

contratados.

e. La vigencia de los contratos no deberán exceder al 31 de diciembre del año fiscal

correspondiente.

f. Todo prestador de servicios deberá presentar previo a la contratación la siguiente

documentación:

f.1 Curriculum del prestador de servicios.

f.2 Propuesta del prestador de servicios, en la cual se plasmen los servicios que éste

ofrece, debiendo coincidir éstos con los solicitados por el ente requirente.

f.3 Cédula de identificación fiscal del prestador de servicios. (de la cual se desprenda el

domicilio fiscal del prestador de servicios).

f.4 Identificación oficial del prestador de servicios.

f.5 Constancia de estudios del prestador de servicios

f.6 Estudio de Mercado

g. Para el registro de bienes adquiridos con Recurso Federal del FASP y que opera el

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la documentación recibida

tiene que cumplir con la normatividad de la Ley de Adquisiciones del Estado.

h. La documentación recibida debe de ser congruente en requisición, pedido, factura y bien

recibido, tanto en cantidad, como en descripción y bien físico.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 72


i. Si la documentación presentada tiene inconsistencias, se realizan las observaciones

pertinentes y será devuelta para su modificación.

j. Los Contratos de Comodato serán celebrados con las instituciones a fin de ceder el uso

temporal y gratuito de un bien mueble o inmueble propiedad de SEGGOB o viceversa con

las condiciones de uso específicos.

k. Los datos de los bienes que se entreguen en comodato tendrán que ser analizados y

validados por el área correspondiente para un mejor control.


Formato para el seguimiento y registro de bienes.

5. ANEXOS

N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 73


6. DIAGRAMA DE FLUJO ANÁLISIS DE CONTROL ADMINISTRATIVO PRESTACIÓN DE

SERVICIOS OSGG-P04-PR08

Contrato de Honorarios

Oficio de solicitud y documentación del

prestador de servicios.

Área solicitante SAESEFIAnalista de Control

Administrativo

Contrato de Honorarios

Estudio de mercado

Oficio de suficiencia presupuestal

INICIO

El área solicita la contratación de

personal por honorarios

Oficio de suficiencia presupuestal

Genera solicitud de suficiencia

presupuestal para SEFI

FIN

1

4 7

¿Se autoriza el presupuesto por

SEFI?

Se genera oficio de autorización

Si

No

Realiza estudio de mercado

3

Formato de alta de cuenta bancaria

Genera documento para dar de alta

cuenta del prestador de servicios

SEFI procede a dar de alta cuenta

¿La contratación excede 3000

UMAS? SI

Remite documentación SAE

Si

Se procede a realizar contrato de

honorarios

Recaba firmas de contrato

Se procede a realizar contrato de

honorarios

2

5

6

8

9

10

No

12

13

Entrega documentos a depto. de Control Presupuestal para

trámite de pago

11



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 74


7. DIAGRAMA DE FLUJO ANÁLISIS DE CONTROL ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES

FASP OSGG-P04-PR08

Analista de Control Administrativo

SESESPEnc. de Activos Fijos

Pedido de CompraFactura, requisición

Inicio

Recepción de documentación del

SESESP

Revisión de documentación física

1

2

Revisión de información en el

sistema SIIF

¿Es correcta la documentación?

Devolución al SESESP para modificación

No

Remite documentación para solicitud de registro

Registro, levantamiento e

inventario de bienes

Realiza oficio para devolución de

documentación con etiqueta de Contraloría

Si

Recibe documentación para

pago

3

Envía para pago a SEFI

A

4

5

6

9

10

8

Captura en BD para Control

Interno

6

7

A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 75


8. DIAGRAMA DE FLUJO ANÁLISIS DE CONTROL ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES

FASP OSGG-P04-PR08

Base de Datos Bienes FASP

Reporte de Adquisiciones en

Comodato

Analista de Control Administrativo

SESESPEnc. de Activos Fijos

Contratos de comodato

Copia de Adquisiciones

Genera duplicado de Adquisiciones del

SESESP

11

Generar reporte del SIIF de bienes a dar

en comodato

Genera comparativo de adquisiciones y

reporte de SIIF

A

12

13

14

Elaboración de contratos de

comodato

Recaba firmas de involucrados en

contratos

15

Fin

Entrega copias de contratos a los involucrados

16

Archiva contratos de comodato

17



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 76


e. PROCESO N° 5 GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

e.1. Mapa General del Proceso Gestión del Capital Humano

SA

E,

SE

FI,

SE

GG

OB

Co

ntr

alo

ría

de

l E

do

.Á

rea

s S

EG

GO

B

A

Clasificación de la

Solicitud

SA

E,

SE

GG

OB

Áre

as

SE

GG

OB

B

Realización y

Control de

Incidencias

Solicitud y actualización de información de las áreas

Cubrir Vacantes

C

Planeación e

Identificación de los

Requerimientos de

Capital Humano

D

Selección de

Personal para Alta

E

Realización del

Cambio de PersonalPermuta o Promoción

Solicitud de baja

F

Realización de Baja

de Personal

G

Procesar Nomina

H

Capacitacion de

Personal

I

Desarrollo del SEDE

J

Implementación de

Seguridad e Higiene

Solicitud de incidencias

Incidencia del personal

Justificaciones

Listas de asistencia

Organigramas SEGGOB

Areas funcionales

Tramite de cambio de clave o categoría

Incidencia de baja, renuncia, carta de liberación de responsabilidades, pago de finiquito o liquidación

Reporte de cierre de Mes para pago de Nomina

Tramite de cierre para el pago de nómina

Detección de Necesidades de Capacitación

Análisis Puesto-Persona (APP)

Programa Anual de Capacitación

Personal Capacitado

Constancia de Capacitación

Personal ContratadoResultados de exámenes aplicados

Incidencias de personal

Servidores Públicos reconocidos oficialmente

Prenómina

Proyectos Generalesde la DependenciaObjetivos de la Dirección GeneralProyectos Estratégicos de la Dependencia

Servidor Público Evaluado

Planeación de metas del periodo correspondiente

Detección de Necesidades de Capacitación

Estructura OrgánicaCandidato seleccionado

Resultado de la Evaluación del Desempeño SEDE

PresupuestoCatálogo de puestosEstructura orgánicaRequerimientos de capital humano

Areas seguras de trabajo

Bajar indice de accidentes de trabajo

Cursos, Solicitud de Afiliación al ISSSSPEA, Carta Testamentaria

Comisiones de Seguridad e HigieneBrigadas de Seguridad e HigieneCursos de Capacitación de Seguridad e Higiene

SA

E,

Áre

as S

EG

GO

B

SA

E, C

on

tra

lorí

a

de

l E

do.

Áre

as S

EG

GO

B

SA

E,

SE

GG

OB

Áre

as

SE

GG

OB

SA

E, IS

SS

SP

EA

,

CO

NT

RA

LO

RIA

SE

GG

OB

Áre

as S

EG

GO

B

SA

E,

SE

GG

OB

Áre

as S

EG

GO

B

SA

E,S

EG

GO

B

Áre

as S

EG

GO

B



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 77


e.2. Responsables del Proceso Gestión del Capital Humano


Director General Administrativo


OSGG-P05-PR02, 04, 05, 08 Encargado de Capital Humano

Lic. Juan Carlos Ávila Rivera

OSGG-P05-PR01, 03, 07, 09 Analista de Capital Humano

Lic. Claudia Estela Alemán González

OSGG-P05-PR06 Auxiliar de Capital Humano

C. María Teresa Pesquera López



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 78


e.3. Procedimientos Derivados del Proceso Gestión del Capital Humano


Ge

stión d

el C

apita

l H

um

ano

Control de Incidencias de Personal OSGG-P05-PR01

Planear e Identificar requerimientos de Capital Humano OSGG-P05-PR02

Alta de Personal OSGG-P05-PR03

Movimientos de Personal OSGG-P05-PR04

Bajas de Personal OSGG-P05-PR05

Procesar Nómina OSGG-P05-PR06

Capacitación de Personal OSGG-P05-PR07

Desarrollo del SEDE OSGG-P05-PR08

Seguridad e Higiene OSGG-P05-PR09



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 79


PROCEDIMIENTO 1. CONTROL DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL

OSGG-P05-PR01

1. OBJETIVO ESPECÍFICO

Establecer lineamientos para el control y recepción de incidencias del personal que labora en la

Secretaria General de Gobierno, con la finalidad de brindar un servicio eficiente.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas adscritas a la Secretaria General de

Gobierno, en lo referente a trámites de justificaciones, vacaciones, incapacidades, permisos

económicos, licencias sin goce de sueldo, reanudación de labores, quinquenios, listas de

asistencia, etc.




b. Cualquier oficio de trámite deberá contener la firma de autorización del Titular del área

solicitante.

c. Solo se recibirán documentos originales para trámite.

d. Todas las incidencias de vacaciones, permisos económicos, licencias sin goce de sueldo,

reanudación de labores, permisos de lactancia e incapacidades, se capturan por cada área

en el sistema INCIDE y su titular le da autorización dentro del mismo sistema.

e. Las incidencias de vacaciones y permisos económicos deberán ser capturadas al menos con

un día de anticipación de la fecha que está solicitando, de lo contrario se requiere

autorización por parte del Director Administrativo para realizar una incidencia pasada en el

sistema INCIDE, estas se capturan en Capital Humano.

f. Las incidencias extraordinarias de vacaciones (que el interesado no cuenta con saldo de

vacaciones) solo se pueden generar desde Capital Humano con autorización del Director

Administrativo.

g. Las incidencias de vacaciones, permisos económicos, licencias sin goce de sueldo,

reanudación de labores, permisos de lactancia, quinquenios y listas de asistencia, deberán

estar firmadas por el interesado.

h. Las justificaciones se recibirán como máximo en un término de 2 días después de que

suceda cualquier eventualidad.

i. Las incapacidades se recibirán con un máximo de 3 días después de la fecha de elaboración

de la incapacidad.

j. Si es justificación o lista de asistencia se archivan mensualmente en un fólder dividido por

Direcciones en el expediente de cada servidor público.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 80


k. Todas las incidencias de vacaciones, permisos económicos, licencias sin goce de sueldo,

reanudación Si es incidencia de vacaciones se revisa que tenga todos los datos del servidor

Público, la incidencia debe tener las firmas de: el Servidor Público, el Titular del área

correspondiente y del Director General de Administración, se digitaliza, se sube al sistema

sigue y se archiva de labores, permisos de lactancia e incapacidades se procesan en el

sistema INCIDE, hasta que se tengan físicamente con las firmas del interesado y del titular

del Área.

l. Las incidencias de incapacidades se mandan a SAE con acuse para nosotros, el acuse ya

con el sello de recibido se archiva.

m. Las incidencias de licencias sin goce de sueldo deberán ir firmadas por el Secretario General

de Gobierno.

n. Todas las incidencias se pasan a firma del Director Administrativo de la SEGGOB.

o. Las incidencias de vacaciones se escanean y se suben al sistema de expedientes de

personal de Gobierno SIGUE, después se archivan en su expediente.


Formato de Justificación SEGGOB

Formato de Registro de Asistencia Manual

Instructivo Justificaciones


Instructivo Incidencia de Personal

Incidencia (SAE)



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 81


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE INCIDENCIAS DE

PERSONAL OSGG-P05-PR01

Servidor Publico Enlace Administrativo de las

Áreas de SEGGOBAuxiliar de Capital Humano /

Analista Cap. Humano

Incidencia, Justificación, Doc. ext. SAE

Incidencia, Justificación, Doc. ext. SAE

Incidencia Doc. ext. SAE

Justificacion, lista de

asistencia Doc. ext. SAE

Inicio

1

2

Se tramita incidencia,

justificacion, lista de asistencia

Entrega documentos a

enlace administrativo

Recibe documentacion

3

Recibe documentación para dar trámite

12

Es justificación,

lista de asistencia permiso

economico

Archiva

Recaba firma del Dir. Admivo

16

Saca copia y envia incidencia/

justificante a Capital Humano

Imprime incidencias y recaba firma del Servidor Publico

Firma incidencia

14

Es incidencia

Es incapacidad

4

6

10

13

15

11

Si

17

18

Fin

7

9

Captura incidencia en el

INCIDE

Si

Solicita Autorización de incidencia en el

INCIDE

Procesa incidencia en el

INCIDE

Capturar incidencia /

justificación/ lista de asistencia

SICH

C

A

No

B

D

No

SiF

E

No



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 82


Auxiliar de Capital Humano / Analista Cap. Humano

MensajeroDirector de Area/ Jefe

inmediato

Se escanea incidencia de vacaciones

Se recaban firmas de Dir. Admivo/


(Permiso sin goce de sueldo

Se saca copia y envia a SAE

22

23

25

26

¿Autoriza y firma incidencias/

Justificaciones?

NO

Entrega incidencia a SAE

20Justificación/lista de asistencia doc. ext. SAE

Firma y entrega justificaciones / listas

de asistencia a Enlace Admivo.

5

8

19

Saca copia de incapacidad y envia

a SAE

¿Es vacaciones?

21

F

FIN

Si

Sube al SIGUE incidencia de Vacaciones

Archiva incidencia de Vacaciones

24

C

D

Si

A

B

E

No

1

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 83


PROCEDIMIENTO 2. PLANEAR E IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS DE CAPITAL HUMANO

OSGG-P05-PR02


Planear e identificar el capital humano de acuerdo a los objetivos estratégicos y programas

operativos, mediante la actualización de organigramas en base a la estructura autorizada.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de

Gobierno, en lo referente a la actualización y adecuación de las estructuras orgánicas de

personal dentro de la Secretaría.


a. Los movimientos en el organigrama se pueden generar por los siguientes motivos: Nuevos

puestos, Modificación del presupuesto, Modificación por necesidades del servicio, Permutas.

b. Los movimientos deben contar con la autorización del Titular del área correspondiente.

c. Los movimientos deben contar con el visto bueno del Secretario General de Gobierno así

como del Subsecretario correspondiente.

d. Los movimientos deben contar con la autorización de SAE.


Organigrama Organigramas áreas SEGGOB.


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 84


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PLANEAR E IDENTIFICAR

REQUERIMIENTOS DE CAPITAL HUMANO OSGG-P05-PR02

Encargado de Capital Humano / Analista de

Capital HumanoDirectores de SEGGOB

Organigramas

Organigramas

Revisa los organigramas de

las Areas de SEGGOB

1

Imprime y entrega los organigramas a

directores para Vo. Bo.

Da Vo. Bo. a organigramas y

solicitar modificaciones

3

4

5

2

Integra los organigramas en el

expediente correspondiente

Fin

Inicio

Gestiona actualización en

SAE

6

Gestiona autorización del

Secretario y Subsecretarios

7

Realiza las correcciones solicitadas



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 85


PROCEDIMIENTO 3. ALTA DE PERSONAL

OSGG-P05-PR03

1. OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos para el trámite de las altas de personal del personal de nuevo ingreso a

la Secretaria General de Gobierno, con la finalidad de brindar un servicio eficiente.

2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todas las áreas adscritas a la Secretaria General de

Gobierno.



b. Todo trámite de alta deberá contar con la autorización del Secretario General de Gobierno y

el Secretario de Administración.

c. El expediente de alta se hace en dos tantos uno deberá contener toda la documentación del

trabajador para entregar a SAE y otro con copias para archivo: en original acta de

nacimiento, comprobante de domicilio, credencial de elector, comprobante de estudios,

CURP, RFC expedido por SAT, Carta de no inhabilitación, Cartilla Militar, 2 cartas de

recomendación, no. De cuanta bancaria en caso de tenerla (BANORTE O BANCOMER),

constancias de cursos o diplomados afines al puesto, documento expedido por el IMSS

donde aparezca su número de afiliación.

d. Se deberá llenar alta de servidores Públicos ante el ISSSSPEA, Carta testamentaria al

ISSSSPEA, Carta de designación de Beneficiarios ante SAE, Contrato de apertura de cuenta

Banorte (solo en su caso), Póliza de Seguro de Vida Banorte (solo en su caso), Póliza de

Seguro de Vida y Solicitud de elaboración de credencial.

e. La incidencia de alta deberá estar firmado por el Director General de Administración y

también por el Secretario General de Gobierno.

f. El expediente con el alta original es para SAE y el expediente de copia es acuse de recibido

para archivo.

g. Se deberá enviar al Servidor Público al Curso de Inducción a Gobierno del Estado y al curso

de Inducción a la SEGGOB y toma de fotografía para credencial para la cual el servidor

público deberá portar camisa blanca con cuello.

h. Enrolar al Servidor público en reloj checador dando de alta dos huellas para que pueda

checar y entregar credencial.

i. Las causas generadoras que motivan el alta de personal son:

j. Por renuncia voluntaria.

k. Por liquidación.

l. Por promoción.

m. Por cambios de adscripción.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 86


n. Por suplencias por incapacidad médica superior a 30 días.

o. Por licencia sin goce de sueldo mayores a 29 días.

p. Por licencia sin goce de sueldo por comisión sindical.

q. Por licencia sin goce de sueldo por cargo de elección popular.

r. Por vacantes autorizadas según plantilla y presupuesto.

s. Por puestos de nueva creación autorizados por el Titular del Poder Ejecutivo.

t. No se contratará personal para sustituir vacaciones, incapacidades inferiores a 30 días o

permisos con goce de sueldo.

4. REGISTROS GENERADOS N/A

5. ANEXOS REQUERIDOS Incidencia (Formato externo, pertenece a SAE).

Carta testamentaria (Formato externo, de ISSSSPEA).

Alta de Servidores Públicos ante el ISSSSPEA (Formato externo, de ISSSSPEA).

Carta de designación de Beneficiarios de finiquito (Formato externo, de SAE).

Resguardo de Dispositivo de identificación institucional y accesorios (Formato externo, de SAE).

Solicitud de elaboración de credencial (Formato externo de SAE).

Formato de autorización de Incorporación de Personal (Formato externo, de SAE).



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 87


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ALTA DE PERSONAL OSGG-P05-PR03

Director de AreaEncargado de Capital Humano/

Analista de capital humano/Auxiliar de Capital Humano

Director Administrativo/Secretario General de

GobiernoServidor Publico

Inicio

Inicia trámite de alta para cubrir una

vacante

Envía una terna de 3 candidatos para

el proceso de selección

2

Entrevista a los candidatos,

seleccionar uno, enviarlo a la Dir. de

Admón.

Espera Autorización del Director Admivo./

Oficina del Gobernador

5

Solicita documentación al

candidato

Recibe docum. del cand. se escanea, se sacan copias

6

7Solicitud

elaboración de credencial doc. Ext

OFMA

Carta De designación de

Beneficiarios SAE

Alta y Carta Testamentaria del

ISSSSPEA doc. Ext.

Firma incidencia y envía para tramite

8

15

Acude al curso de inducción y se

toma la fotografía para credencial

Recibe credencial y llena

documentación de la credencial

Da de alta sus huellas en el reloj

checador para poder checar

Fin

21

20

Contrato de Tarjeta Banorte

Da de alta cuenta de Banorte y

elabora contrato

Elabora Alta y carta testamentaria

del ISSSSPEA

Elabora carta de designación de

beneficiarios

Pasa a firma al Servidor Publico la

documentación

10

11

12

13

22

Elabora requisición de personal en el SISOP Firma

documentación

Elabora Solicitud de personal en el SISOP

9

1

3

4

A

B

C

D



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 88


Encargado de Capital Humano/

Analista de capital humano/

Auxiliar de Capital Humano

Mensajero

Rec. inc. adjunta doc. serv. pub., saca copia, forman 2

exped.

Lleva expediente del Serv. Pub. orig a SAE copia para

acuse

17

Elabora incidencia de alta y envia a firma

Recibe el expediente de acuse y se archiva

A

14

B

C

16

18

19

D

Da de alta al Serv. Pub. en el

INCIDE y se sube expediente digital al SIGUE



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 89


PROCEDIMIENTO 4. MOVIMIENTOS DE PERSONAL

OSGG-P05-PR04

1. OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer lineamientos para realizar movimientos de personal conforme a las necesidades de

las áreas de la Secretaria General de Gobierno y del personal, con la finalidad de brindar un

servicio eficiente.

2. ALCANCE


Gobierno, en lo referente a cambios de puesto, permutas y promociones dentro de la

Secretaría.



b. Todo trámite de alta deberá contar con la autorización del Secretario General de Gobierno y

el Secretario de Administración.

c. Se harán movimientos de personal por:

d. Petición de los trabajadores adscritos a la Secretaría General de Gobierno y autorización de

los Directores de las áreas respectivas.

e. Derivado de las necesidades del servicio de las dependencias que conforman la Secretaría


f. Por promociones que se deriven ya sea de alguna vacante o que el presupuesto así lo

permita.

g. Derivado de Vacantes generadas en las áreas de la Secretaría General de Gobierno.

h. La petición puede ser por escrito o verbal y para su aceptación se valorará el desempeño del

servidor público en el cargo actual.

i. Las solicitudes de movimientos se hacen dentro del sistema SISOP.


Incidencia


S/código Instructivo de Incidencia de Personal (Formato externo, pertenece a SAE).



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 90


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO MOVIMIENTOS DE PERSONAL OSGG-P05-

PR04

Servidor PublicoDirectores de Areas

de SEGGOB

Director Administrativo/Secretario General de

Gobierno

Encargado de Capital humano/ Analista de Capital

Humano

Inicio

Solicita al Jefe inmed./Dir. área cambio,permuta,

promocion

Valora solicitudes y/o propone candidato

para cambios, permutas,

promociones

Solicita a la Dir. Admiva. cambios puesto, permuta o

promocion.

2

3

Valora solicitudes cand. p/cambios,

permutas, promociones

Presenta al Dir. Admivo. solicitudes posibles p/ cambios,

permutas, promociones

4

5

¿Da Vo. Bo.?


Elabora incidencia indicada por Dir. Administrativo

6

Recibe incidencia firmada para trámite

8

9

7

12

¿Es promoción?

NO

Tramita firma de autorización del

Secretario General de Gobierno en la

Incidencia

Si

10

11

Da Autorización dentro del SISOP

A

Elabora Solicitud en el sistema SISOP y esperar autorizacion

Si

No

1

Fin



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 91


Encargado de Capital Humano/

Analista de capital humano/

Auxiliar de Capital Humano

Mensajero

Saca copias de las incidencias firmadas

Envia a SAE incidencias originales con acuse de recibo


Entrega incidencias en SAE

Fin

15

Archiva copias de incidencia recibida

13

A

14

16



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 92


PROCEDIMIENTO 5. BAJAS DE PERSONAL

OSGG-P05-PR05


Establecer lineamientos para realizar bajas de personal de la Secretaria General de Gobierno.

2. ALCANCE


Gobierno, en lo referente a bajas de personal dentro de la Secretaría.



b. Las bajas de personal se pueden generar por los siguientes motivos

c. Renuncia voluntaria.

d. Muerte del trabajador.

e. Terminación de la obra o vencimiento del contrato por tiempo determinado.

f. Pensión.

g. Dictamen de invalidez.

h. Rescisión laboral por las causales previstas en el art. 26 del Estatuto Jurídico y las que

señale el Reglamento Interior de Trabajo.

i. Informar mediante oficio a la DGAD la(s) baja(s) que se den en cada área de SEGGOB,

soportando documentalmente el motivo de la baja según sea el caso a más tardar 2 días

después de ocurrida.

j. En caso de ser sujeto obligado de Entrega-Recepción (personal de confianza) debe realizar

el proceso de entrega ante la Contraloría del Estado dentro de los 5 días hábiles a la

separación del cargo.


Incidencia (Formato externo, pertenece a SAE)

Formato de Liberación Responsabilidades


S/código Instructivo de Incidencia de Personal (Formato externo, pertenece a SAE)



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 93


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO BAJAS DE PERSONAL OSGG-P05-PR05

Director/ Jefe InmediatoEnc. de Capital Humano /

Analista de Capital Humano

Formato de Liberación de

Responsabilidades

Inicio

Informa mediante oficio a la DGAD la

causa de la baja

¿La baja es por renuncia?

Entrega formato de liberación de

responsabilidades y gafete

institucional

Informa al área jurídica para

seguimiento del caso

No 3

2

4

1

Si

Incidencia, doc. Externo de SAE

Fin

Informa al área de compensaciones de

SAE de la baja

Elabora la incidencia de baja y pasa a

firma del Srio. Gral de Gob. y Director

Admivo.

Envia a SAE la incidencia firmada y

soportada con documentos

Solicita vía correo trámite de finiquito

Informa al Servidor Publico la fecha en

que puede recoger su finiquito en el Tribunal

de Arbitraje

5

8

9

10

Informa al área de Entrega-Recepción

para SIPER

6

7



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 94


PROCEDIMIENTO 6. PROCESAR NOMINA

OSGG-P05-PR06


Establecer lineamientos para brindar una efectiva capacitación al personal adscrito a la

Secretaria General de Gobierno, con la finalidad de que los servidores públicos presten una

mejor atención a la ciudadanía.

2. ALCANCE


Gobierno, en lo referente a capacitaciones tanto externas como internas.


a. La Recepción de documentación para solicitud de beca para capacitación externa será en el

horario de 8:00 a 15:30 de lunes a viernes en la oficina de la DGAD.

b. La solicitud de beca para capacitación externa deberá contener la firma de autorización del

Jefe Inmediato del solicitante.

c. Solo se recibirán documentos originales para trámite.

d. Las capacitaciones internas que reciba el personal, se deberán reportar mensualmente entre

los días 1 y 3 de cada mes, vía correo electrónico con el formato correspondiente.

e. En cada área, se deberá tener copia de los reconocimientos obtenidos por la capacitación

recibida.

f. El reporte de capacitación se envía dentro de los primeros 10 días de cada mes al área de

Capital Humano de SAE.



Políticas de capacitación

Solicitud de trámite de capacitación.

Formato Indicadores de Capacitación

Formato de Reporte de capacitación

Carta compromiso Dependencias.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 95


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PROCESAR NOMINA OSGG-P05-PR06

Director/ Jefe InmediatoEnc. de Capital Humano / Analista

de Capital Humano

Incidencias, Justificaciones y

Listas de Asistencia

Inicio

Envia las incidencias para captura a la Dir.

Admiva.

1

Recibe las incidencias, listas de

asistencia y justificaciones

Revisa las incidencias que aparecen en el

reporte

Verifica con el enlace Admivo. de cada

Direccion proceden faltas, retardos, inconsistencias

2

3

4

6Proceden

incidencias del personal

Genera Reporte y envia a SAE para

que procese la nómina

Fin

7

8

9

Si10

Captura las incidencias en el Sist. Integral de

Compensaciones SICH

Procesa las incidencias en el

INCIDE

Genera reporte del sistema SICH para revisión de

nomina

Captura las correcciones en

el Sich Integral de Compensaciones

No

5



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 96


PROCEDIMIENTO 7. CAPACITACIÓN DE PERSONAL

OSGG-P05-PR07


Establecer lineamientos para brindar una efectiva capacitación al personal adscrito a la

Secretaria General de Gobierno, con la finalidad de que los servidores públicos presten una

mejor atención a la ciudadanía.

2. ALCANCE


Gobierno, en lo referente a capacitaciones tanto externas como internas.


a. La Recepción de documentación para solicitud de beca para capacitación externa será en el

horario de 8:00 a 15:30 de lunes a viernes en la oficina de la DGAD.

b. La solicitud de beca para capacitación externa deberá contener la firma de autorización del

Jefe Inmediato del solicitante.

c. Solo se recibirán documentos originales para trámite

d. Las capacitaciones internas que reciba el personal, se deberán reportar mensualmente entre

los días 1 y 3 de cada mes, vía correo electrónico con el formato correspondiente.

e. En cada área, se deberá tener copia de los reconocimientos obtenidos por la capacitación

recibida.

f. El reporte de capacitación se envía dentro de los primeros 10 días de cada mes al área de

Capital Humano de SAE.


N/A


Políticas de Capacitación

DGCH-PR01-R05 Solicitud de trámite de capacitación.

Formato Indicadores de Capacitación

Formato de Reporte de capacitación

Carta compromiso Dependencias



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 97


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN DE PERSONAL OSGG-

P05-PR07

Servidor Público Jefe Inmediato Director AdministrativoEnlace Administrativo del

Área de SEGGOB

Inicio

1Es capacitacion

externa

Solicta trámite y autorización de

capacitación

Valora y autoriza la capacitación

solicitada

Entrega la doc. firmada al enlace

admivo. para seguimiento

3

4

5

Recibe y concentra solicitudes

7

Si

Autoriza solicitud del Serv. Pub.

Asiste al curso y firma lista de

asistencia

9

SI

NO

10

Autoriza capacitación

interna

Formato de capacitación Doc. Ext. SAE

Entrega documentación al Director de área

Formato de capacitaciónón Doc. Ext. SAE

Envia a firma del Director Admivo. El

formato de capacitación


Envia la solicitud a firma del Secretario

General de Gobierno

68

A

B

16

D

E

2

No

No

C

Si



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 98




Enc. de Capital Humano / Analista

de Capital Humano

Reporte de capacitaciónón Doc. Ext. SAE

Autoriza capacitación al Serv.

Pub.

Recaba todos los requerimientos para

trámite

11

Recibe la doc. Firmada por el



Envía a SAE la documentación y espera respuesta

Solicita a las áreas de reporte de horas de

capacitación

Elabora reporte de horas de capacitación

y enviar a SAE

17

18

B

No

12

13

14

15

Tramita pago con finanzas y avisa a

serv publico para que asista a capacitacion

FIN

C

A E

D

Si



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 99


PROCEDIMIENTO 8. DESARROLLO DEL SEDE

OSGG-P05-PR08.


Evaluar y valorar de manera periódica y transversal, el desempeño de los servidores públicos

de las Dependencias y Entidades de la Administración Estatal para validar el cumplimiento de

sus responsabilidades para que sean congruentes con los compromisos de las exigencias

ciudadanas.

2. ALCANCE


Gobierno, en lo referente al Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDE).


a. La definición de metas para el SEDE se hace dentro de los primeros diez días de cada

semestre.

b. Los evaluados revisan metas y confirman su revisión en el período de los diez días antes

mencionados.

c. La evaluación del semestre finalizado se hace por parte del Jefe inmediato dentro de los

primeros diez días subsecuentes a que termina el semestre a evaluar.

d. Se deberá llevar a cabo una retroalimentación por parte del evaluado y su evaluador con

respecto a los logros y metas alcanzadas.

e. El área de capital humano concentra y reporta los resultados de las evaluaciones sobre

factores de aptitudes y actitudes.

f. Los directores en base a los resultados obtenidos generan una propuesta de acciones de

mejora en un plan de trabajo para el desarrollo personal de los trabajadores.

g. Políticas de Desarrollo SEDE.


N/A


Planeación de metas Sistema SEDE

Reporte de Resultados Evaluación SEDE



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 100


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL SEDE OSGG-

P05-PR08

Director General o de Área Jefe InmediatoEnc. de Capital Humano /

Analista de Capital Humano

Servidor Público

Identifica las directrices de su

área.

Inicio

1

Conoce e identifica los objetivos que le

corresponden

Establece acciones para el logro de los

objetivos

Especifica los objetivos para cada colaborador de su

area

Da a conocer los objetivos a cada

colaborador y acuerda fecha de

entrega

Conoce y acepta las metas del período

3

6

5

4

7

8

Verifica el cumplimiento de entrega de cada

area

14

109

Trabaja con objetivos asignados y captura avances

Se reúne con el colaborador para dar seguimiento a

objetivos

Verifica resultados del colaborador

11

Brinda retroalimentación al titular y directores

grales.

Fin

Captura la planeación de

metas al SEDE y ponderar los

proyectos

Retroalimenta las metas en SEDE y comentarios

Autoriza las metas en el

SEDE y realiza el cierre trimestral

2

12

13



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 101


PROCEDIMIENTO 9. SEGURIDAD E HIGIENE

OSGG-P05-PR09.


Crear un ambiente de trabajo de seguridad y sano para el personal que labora dentro de las

Oficinas de la Secretaria General de Gobierno que se encuentran en el Palacio de Gobierno del

Estado, además de formar y registrar las Comisiones de Seguridad e Higiene, trabajar y

promover la protección de la integridad física de los trabajadores, con base en lo establecido en

la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones normativas vigentes.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todo el personal adscrito a la Secretaria General de Gobierno

de las Oficinas de Palacio de Gobierno.


a. La elaboración del Plan Anual de Actividades de las Comisiones de Seguridad e Higiene,

Acta Constitutiva de Brigadas de Emergencia y Acta constitutiva de la Comisión de

Seguridad e Higiene, se hace dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada

Año y se envía a ISSSSPEA.

b. El área de capital humano concentra y reporta los resultados de los recorridos de

Verificación.

c. Los recorridos de Verificación de las instalaciones de la Secretaria General de Gobierno que

se encuentran en Palacio de Gobierno se realizan Bimestralmente y el Acta se manda al

ISSSSPEA durante el mes posterior al bimestre evaluado.

d. Las correcciones y anomalías encontradas en los recorridos las realiza Servicios Generales

de acuerdo al presupuesto de la Secretaria General de Gobierno.

e. Políticas de Seguridad e Higiene



Plan Anual de Actividades de las Comisiones de Seguridad e Higiene (Formato externo,

pertenece a ISSSSPEA).

Acta Constitutiva de Brigadas de Emergencia (Formato externo, pertenece a ISSSSPEA).

Acta constitutiva de la Comisión de Seguridad e Higiene (Formato externo, pertenece a

ISSSSPEA).

Acta de recorrido de Verificación (Formato externo, pertenece a ISSSSPEA).



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 102


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE OSGG-P05-

PR09

Acta constitutiva de la Comision de seg

e higDoc. Ext ISSSSPEA

Acta constitutiva de Brig. de

Emerg.Doc. Ext ISSSSPEA

Plan Anual de Act. De las Comisiones

Doc. Ext ISSSSPEA

Analista de Capital Humano Servicios GeneralesMensajero

Inicio

1

2

3

Elabora Plan Anual de

Actividades de las Comisiones de seg. E hig.

Elabora acta constitutiva de Brigadas de Emergencia

Elabora acta constitutiva de la Comision de seg

e hig

Recaba firmas de servidores Publicos Plan Anual y Actas

Constitutivas

4

Saca copia y envia al ISSSSPEA

Entrega Documentos al

ISSSSPEA

5

6

1

1

Hace recorrido de Verificacion para

detectar condiciones inseguras

Llena acta de recorrido de verificacion

Recaba firmas de Dir. Gral.

Administrativo

Se envia reporte de condiciones inseguras a

Servicios Generales

Queda pendiente para el siguiente

recorrido

7

8

9

10

11

Revisa persupuesto para subsanar

condiciones

Firma y verifica las condiciones

inseuras

12

14

Autoriza corregir Corrige anomalias

Avisa a Capital Humano

Fin15

16

No

Si

Dir. Gral. Administrativo

13



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 103


f. PROCESO N° 6. MODERNIZACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

f.1. Mapa General del Proceso Modernización de Unidades Administrativas

Asignación de

cuenta de

Correo

Electrónico

Asignación de

cuenta de

Correo

Electrónico

Solicitud de Cuenta

Reporte Generado

Atención de

Soporte Ténico

Atención de

Soporte Ténico

Soporte Técnico Atendido

Instalación de

Equipo

Instalación de

Equipo

Solicitud de Servicio

Resguardo de Equipo

Implementación

Reingeniería de

Procesos

Implementación

Reingeniería de

Procesos

Solicitud de Reingeniería

Manual de Procedimientos

Desarrollo e

Implementación

de Sistemas

Desarrollo e

Implementación

de Sistemas

Solicitud de Desarrollo

Manual de Usuario

Recepción y

Canalización

de Solicitud

Recepción y

Canalización

de Solicitud

Un

ida

de

s A

dm

inis

tra

tiva

s d

e

SE

GG

OB


A

B

C

D

E

F

Solicitud de Soporte

Un

ida

de

s A

dm

inis

tra

tiva

s d

e S

EG

GO

B

Equipo Instalado

Creación de Cuenta

Configuración de Cuenta

Sistema Informático Instalado

Solicitud de Manuales

Adminsitrativos

SA

E

Estudio de Reingeniería

SA

E



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 104


f.2. Responsables del Proceso Modernización de Unidades Administrativas


Coordinador de Informática y Modernización

Ing. Alberto Robles Núñez

OSGG-P06-PR05 Jefe del Depto. De Calidad y Procesos

L.I. David Campos Marmolejo

OSGG-P06-PR01, 02 Encargado de Soporte Técnico

Jaime Juárez Macías

OSGG-P06-PR03 Secretaria de Informática

T.S.U. Anya Jessica Cecilia Yañez Saucedo

OSGG-P06-PR04 Gestor de Proyectos de Modernización

L.I. Lilia Angélica Vallín Esparza



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 105


f.3. Procedimientos Derivados del Proceso Modernización de Unidades

Administrativas


Mo

de

rniz

ació

n d

e U

nid

ad

es

Ad

min

istr

ativas

Atención de Soporte Tecnico OSGG-P06-PR01

Instalación de Equipo OSGG-P06-PR02

Asignación de Cuentas de Correo OSGG-P06-PR03

Reingeniería de Procesos OSGG-P06-PR04

Desarrollo e Implementación de Sistemas OSGG-P06-PR05



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 106


PROCEDIMIENTO 1. ATENCIÓN DE SOPORTE TECNICO

OSGG-P06-PR01


Prevenir y resolver los problemas técnicos computacionales en materia de hardware, software y

comunicaciones que se susciten dentro de la Secretaría General de Gobierno en el menor

tiempo posible para mantener la debida eficacia dentro de la misma, así como establecer la

tecnología que mejor se adecue a los requerimientos de modernización de la SEGGOB.

2. ALCANCE

Este procedimiento impacta a todos los Servidores Públicos que laboren dentro de las

instalaciones de la SEGGOB.


a. La atención a los usuarios de la SEGGOB es de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.


Reporte de Soporte Técnico


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 107


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO

OSGG-P06-PR01

usuario Encargado de Soporte Técnico / Aux. de Soporte Técnico

Inicio

Solicita el servicio vía telefónica, web,

correo electrónico, oficio o

personalmente

1Registra la solicitud

en el sistema capturando los datos

en estatus de Proceso

Consulta telefónicamente al

solicitante registrando un pre

diagnostico en sistema

¿La solicitud se resolvió

telefónicamente?

Registra en el sistema el termino del servicio como

Atendido

3

4

5

Informa al usuario del rechazo y sugerir el destino del equipo

Realiza llamada Telefónica al usuario

validar conclusión

17

19

B

1

2

2

Traslada al área solicitante

Realiza diagnostico incluyendo el

software y herramientas

necesarias para el servicio y registrarlo

en el sistema

¿Se puede reparar en el

área solicitante?

6

7

Traslada el equipo al área de soporte técnico de CIMO

¿Se requieren refacciones?

Repara y/o instalar el equipo

9

10

11

A

¿El equipo tiene

reparación?

Determina si se utiliza como refacción

o se da de baja

1

12

13

C

3

Confirma término del servicio y calidad del

mismo.

Fin.

20

1

2

3

8

SI

NO

NO

NO

SI

SI



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 108


Secretaria de InformáticaDirectora General de

Administración

A

Solicita cotizaciones

Canaliza la cotización Dir.

Admón. Para la autorización de la

Compra

15

Realiza la compra según sea el caso

compra de refacciones y Equipo

18

C

¿Autoriza la compra?

16

B

14

NO

SI



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 109


PROCEDIMIENTO 2. INSTALACIÓN DE EQUIPO

OSGG-P06-PR02


Dotar de equipo informático a los usuarios programados para entrega del mismo, fomentando la

modernización y eficiencia de los procesos de cada unidad administrativa integrante de la

SEGGOB.

2. ALCANCE






Resguardo de Equipo Informático


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 110


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO OSGG-P06-

PR02

Resguardo de Equipo Informático

Resguardo de equipo Informático

usuario Encargado de Soporte Técnico / Aux. de Soporte Técnico

Solicita el servicio vía telefónica, web, correo electrónico,

oficio o personalmente

Inicio

1

Registra la solicitud en el sistema

Identifica y actualiza en el sistema los

datos del equipo y usuario responsable

Genera resguardo al usuario

Registra en el sistema el servicio

como atendido

Archiva solicitud atendida y

resguardos firmados

Fin

2

3

4

7

8

Registra asignación y/o cambios en

sistema de inventarios

9

Instala el equipo y accesorios y/o

refacciones

Firma el resguardo de solicitud de

servicio de recibido y conformidad

6 5



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 111


PROCEDIMIENTO 3. ASIGNACIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO

OSGG-P06-PR01


Proporcionar al servidor público asignado a SEGGOB comunicación a través de la red interna

de Gobierno del Estado, con el fin de eficientar su diaria labor.

2. ALCANCE






N/A


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 112


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE CUENTA DE CORREO

ELECTRÓNICO OSGG-P06-PR03

Usuario Encargado de Soporte

Técnico / Aux. de Soporte

Técnico

Secretaria de Informática

Inicio

Solicita cuenta de correo electrónico

vía telefónica correo electrónico o

personalmente

1

Registra datos en el sistema

Envia correo electrónico a Secretaria de

Administración

Comunica al Usuario que la cuenta esta

creada

Asigna técnico para habilitar la cuenta de

correo electrónico asignada

Registra el servicio como atendido en el

sistema

Fin

3

5

6

7

9

Agenda cita de instalación

Genera reporte y confirmar la creación

de la cuenta

4

Configura cuenta de correo electrónico

8

2



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 113


PROCEDIMIENTO 4. REINGENIERÍA DE PROCESOS

OSGG-P06-PR04


Analizar los procesos de las diversas Unidades Administrativas que comprende la Secretaría

General de Gobierno, aplicando metodologías y la experiencia de los dueños del proceso, que

permita realizar una reingeniería de procesos orientada a aprovechar las Tecnologías de

Información y Comunicaciones, en busca del control, rapidez y eficiencia en su operación,

trámites y servicios.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las Unidades Administrativas que integran la SEGGOB,

por lo que impacta a todas las personas que tienen contacto con dichos procesos, como lo son

los Servidores Públicos y Ciudadanos en General que requieran de los Trámites y Servicios de

dichas Unidades.


a. Se Conforma un Comité de Modernización con los expertos y dueños de cada proceso, y se

registra la situación actual del proceso.

b. Los Procesos de la Unidad Administrativa se priorizan conforme al criterio del Departamento

de Calidad y Procesos para su atención y desarrollo.

c. En reingeniería deben participar los dueños y expertos del proceso, así como el titular del

área.

d. La atención al Personal de las Direcciones de la SEGGOB será en el horario de 8:00 a 15:00


e. La información debe ser validada por el titular de cada área de la SEGGOB.

f. La información presenta inconsistencias, se asesora y retroalimenta para que se realicen los

cambios necesarios.


Plan de Trabajo

Identificación de Procesos

Ficha técnica

Mapas de situación Actual

Mapas de Situación Esperada

Requerimientos Técnicos

Documento Maestro


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 114


5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REINGENIERÍA DE PROCESOS OSGG-

P06-PR04

Gestor de Proyectos de Modernización Unidad Administrativa

Departamento de Desarrollo de Software

Comité de Modernización

1

Identificación de Procesos

Plan de Trabajo

Inicio

Realiza Visita Técnica

Hace Plan de Trabajo

Junta de Introducción

Identifica Procesos

Clasifica Procesos

Prioriza Procesos

Define Equipo de Trabajo

Registra Actividades

Mapa de Procesos

Elabora Mapa de Procesos

Aprueba Documentación

14

Conforma Comité

Autoriza Propuestas

18

Prueba y Ajusta el sistema

Desarrolla el Sistema

21

22

Junta de Aclaraciones

2

3

4

Unidad Administrativa

Dueño del Proceso

Identifica Problemática

Documenta Problemática

Elabora Mapa de Situación Esperada

Elaborar Presentación en

MS PPT

Da Soporte Para la Implementación

Fichas Técnicas

Documento de Propuestas

Requerimientos

Elabora Fichas Técnicas

Elabora Documento de

Propuestas

Entrega Requisitos al Departamento de Desarrollo de

Software

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

19

23

20

Comité de Modernización

Fin

Documento Maestro

Realiza Junta para la Entrega del

Proyecto

24



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 115


PROCEDIMIENTO 5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

OSGG-P06-PR05


Desarrollar sistemas y aplicaciones Web derivados de una reingeniería de procesos y del

análisis de requerimientos de las unidades administrativas que integran la SEGGOB, que

soporten y eficientar las actividades diarias.

2. ALCANCE






N/A


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 116


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE

SISTEMAS OSGG-P06-PR05

Unidad Administrativa Jede del Depto. De Calidad y Procesos / Departamento

de Desarrollo de Softaware

1

Inicio

Solicta el proyecto en

base a una

reingeniería de

procesos o

requerimientos del

área

Analiza y documenta

el proyecto solicitado

Elabora agenda de

actividades

Lleva a cabo junta de

arreanque

Da prioridad al

proyecto

2

3

5

6

7

¿Requiere Análisis

de procesos?

No

CIMO-P01-PR04

Reingeniería de

Proceos

Si

Elabora visión y

alcance del proyecto

8

Análisis del proyecto

9

Diseña base de datos

10

Diseñada pantallas

del sistema

11

Desarrolla sistema

12

Prueba el sistema en

forma local

13

Realiza pruebas

14

Realiza pruebas en el

área solicitada

15

Elabora manual de

usuario

1

1

16

Fin

Implementa

Software, capacita y

brinda soporte de

arranque

17

4



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 117


g. PROCESO N° 7. CONCERTACIÓN, MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS

FEDERALES

g.1. Mapa General del Proceso Concertación, Ministración Y Ejercicio de Recursos

Federales

Recibir Proyecto en

Base a los

Lineamientos del

SESNSP

Recibir Proyecto en

Base a los

Lineamientos del

SESNSP

Institu

cio

ne

s d

e S

eg

urid

ad

Pú

blic

a

de

l E

sta

do,

de

Pro

cu

ració

n y

Ad

min

istr

ació

n d

e J

usticia

y lo

s

Mu

nic

ipio

s d

el E

sta

do

Proyecto de

InversiónCita para

Concertación

A

Coordinación de la

Concertación

Coordinación de la

Concertación

B

Proyecto Ajustado y Aprobado Gestión del Ejercicio

de los recuersos

Gestión del Ejercicio

de los recuersos

C

Entrega de BienesEntrega de Bienes

D

Emisión de InformesEmisión de Informes

E

Licitaciones

Registro de Bienes

Informes

SE

SN

SP

Informes

Institu

cio

ne

s d

e S

eg

urid

ad

Pú

blic

a

de

l E

sta

do

, d

e P

rocu

ració

n y

Ad

min

istr

ació

n d

e J

usticia

y lo

s

Mu

nic

ipio

s d

el E

sta

do

1

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 118


g.2. Responsables del Proceso Concertación, Ministración y Ejercicio de Recursos

Federales


Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Público

C. José Antonio Sánchez Gómez

g.3. Procedimientos Derivados del Proceso Concertación, Ministración y Ejercicio de

Recursos Federales

ESTE PROCESO NO PRESENTA PROCEDIMIENTOS, YA QUE TODO ESTÁ

NORMADO POR LAS LEYES APLICABLES Y SE EJECUTA A TRAVÉS DEL SISTEMA

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 119


h. PROCESO N° 8. PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

h.1. Mapa General del Proceso Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Brinda

Información

Brinda

InformaciónValoración del

Adolescente

Valoración del

Adolescente

Integración del

Adolescente a

los Talleres

Integración del

Adolescente a

los Talleres

Ad

ole

sce

nte

s

de

12

a 1

9 a

ño

s

Solicitud de Apoyo

Solicita Asesoría Psicológica

Asignación del Turno y Horario de Actividades

A1

A5

Revisión de

Documentación

Revisión de

Documentación

Acta de Nacimiento

CURPComprobante de DomicilioIdentificación Oficial del Padre, Madre o TutorNúmero de Afiliación MédicaCertificado Médico

A2

Inscripción del Adolescente

Estudio Psicológico

A4

Integración del

Adolescente a

Talleres

Integración del

Adolescente a

Talleres

Rechaza taller

Ad

ole

sce

nte

s

de

12

a 1

9

añ

os

Medición y

Evaluación de

Actividades

Medición y

Evaluación de

Actividades

Datos Procesados

Ad

ole

sce

nte

s d

e

12

a 1

9 a

ño

s

A3

1

1

A6



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 120


h.2. Responsables del Proceso Protección de Niñas, Niños y Adolescentes


Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Lic. Adriana Guadalupe Jurado Valadez

OSGG-P08-PR03 Encargado de Despacho Jefe del Depto. De Administración de Casa del Adolescente

Lic. Ana Verónica Hernández Barbosa

OSGG-P08-PR01, 02 Jefe del Depto. Operativo de Casa del Adolescente

Lic. Arquímedes Jasso León

h.3. Procedimientos Derivados del Proceso Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes


Se

cre

taria

Eje

cutiva

de

l S

iste

ma

Loca

l d

e P

rote

cció

n d

e N

iñas,

Niñ

os y

Ad

ole

scen

tes Acceso y Registro de Adolescentes OSGG-P08-PR01

Acceso a Servicios de SIPINNA a través del programa

transversal de la Casa del Adolescente OSGG-P08-PR02

Vinculación de Casos Turnados por Instancias,

Adolescentes y Usuarios de la Casa del Adolescente OSGG-P08-PR03



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 121


PROCEDIMIENTO 1. ACCESO Y REGISTRO DE ADOLESCENTES

OSGG-P08-PR01


Atender, recibir y brindar servicio a cualquier adolescente de 12 a 19 años, que solicite los

beneficios de Casa del Adolescente, que es un programa transversal de SIPINNA.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los adolescentes que tengan entre 12 a 19 años.


a. Se reciben adolescentes de 12 a 19 años, y son recibidos en el área de recepción de la casa

del Adolescente, donde solicitan el artículo.

b. Contar con la documentación requerida en copia para su registro la cual es la siguiente:

Acta de Nacimiento.

CURP.

Comprobante de Domicilio

Identificación Oficial (Padre, Madre o Tutor, en caso de ser menor de edad).

Firmar una carta responsiva (SSLP-P01-PR01-A02) tanto por el PADRE, MADRE O

TUTOR y el mismo ADOLESCENTE.

No. De Afiliación Médica.

Comprobante oficial que comprueba tutoría.

Certificado Médico expedido por Centro de Salud del Adolescente (La Paloma).

c. Cumplir con todas las Reglas indicadas por personal de Casa del Adolescente:

Deben traer la CREDENCIAL para poder ingresar, en caso contrario no podrán ingresar

ni recibir el servicio y beneficios otorgados por pertenecer a Casa del Adolescente.

Deben ser puntuales en el servicio, taller o cita a recibir.

Dar buen uso a la Credencial.

Ser constantes en sus actividades en general.

Acatar indicaciones realizadas por el personal de Casa del Adolescente.


Padrón de beneficiarios

Pase Temporal a la Casa del Adolescente.


Hoja de inscripción.

Carta Responsiva padre o adolescente mayor de edad.

Formato de solicitud de Credencial



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 122


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y REGISTRO DE

ADOLESCENTES OSGG-P08-PR01

Adolescente VigilanteJefe del Depto. Operativo de Casa del Adolescente

Casa del Adolscente

Inicio

Acude a la Casa del Adolscente

Recibe al Adolescente

¿El adolescente aporta credencial o

pase vigente?

Permite el acceso a las instalaciones

Si

Asiste a sus actividades

Imparte Actividades

Entrega Informe Mensual

Fin

¿Solicita pase o credencial?

No

A

No

Canaliza a recepción para solicitar pase

Si

Acude a recepción para registro o

renovación y por pase de entrada

Recibe informe mensual e ingresa la información en

el archivo de informes

Da pase de entrada

Regresa con el vigilante para

entregar el pase de entrada

1

1

1 2

3

45

6

78

9

1011

12

13

Recepción



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 123


Pase provisional

Recepción Adolescente Jefe del Depto. Operativo de Casa del Adolescente

Jefe del Depto. De Administración de la Casa

del Adolescente

Acude a la Casa del Adolscente

Recibe al adolescente y da

lista de documentos

Ingresa datos en archivo de registro, credencialización y

toma foto

Entrega documentos

Imprime y entrega credencial

A

14 15

17

16

18

Recibe informe e ingresa la

información en el archivo de registro.

19

Fin



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 124


PROCEDIMIENTO 2. ACCESO A SERVICIOS DE SIPINNA A TRAVÉS DEL PROGRAMA

TRANSVERSAL DE LA CASA DEL ADOLESCENTES

OSGG-P08-PR02

1. OBJETIVO

Atender, recibir y brindar servicio a familiares de los adolescentes y/o adolescentes

canalizados por otras instancias que soliciten los beneficiarios del Centro de Salud y comedor

de la Casa del Adolescente.

2. ALCANCE

Familiares de los adolescentes y/o adolescentes canalizados.


a. Familiares de los adolescentes que estén inscritos en Casa del Adolescente, Adolescentes

canalizadas por otras instancias.

b. Cumplir con las reglas indicadas por personal de Casa del Adolescente.

Deberá de traer citatorio o una identificación para poder ingresar, en caso contrario no

podrá ingresar a Casa del Adolescente.

Deben de ser puntuales en su cita o servicio a recibir.

Acatar indicaciones realizadas por personal de Casa del Adolescente.

Registrarse en un formato


Expediente del área médica para cada usuario.

Formato de Registro.

5. ANEXOS

No aplica.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 125


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A SERVICIOS DE SIPINNA

A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA CASA DEL ADOLESCENTE OSGG-P08-PR02

Beneficiario Encargado de ComedorVigilante

Inicio

Acude a la casa

del adolescente

Solicita

identificación

Llena bitácora de

acceso

Si

Acude a servicio

de comedor

1 2

3

4

10

¿Acude de

centro de

salud?

Cocinera

No

Revisa que

coincida cita de

servicio

5

Si

¿Coincide?1 No

1

Accesa al centro

de salud

7

Si

Recibe servicio

requerido

8

¿Solicita nueva

cita?

Fin

No

Si

2

Registra

beneficiario

11

2

Paga cuota de

recuperación

12

3

3

Recibe cuota de

recuperación

13

Sirve alimentos

14

Recibe porción de

alimentos

15



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 126


PROCEDIMIENTO 3. VINCULACIÓN DE CASOS TURNADOS POR INSTANCIAS,

ADOLESCENTES Y USUARIOS DE CASA DEL ADOLESCENTE

OSGG-P08-PR03


Canalizar los casos que llegan de otras dependencias, y de usuarios de la Casa del

Adolescente, a las dependencias competentes de acuerdo a las necesidades específicas de

cada caso.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas(os) Niñas, Niños y Adolescentes desde los 0 años hasta

antes de los 18 cumplidos.


a. Se busca garantizar los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado,

especialmente de los que tenemos conocimiento que están siendo violados, y encontrar el

camino adecuado para darles la atención que requieren, en la o las instancias competentes,

hasta lograr que sean restaurados sus derechos.


Oficios de vinculación a otras dependencias.

Diagnósticos del área de psicología.

5. ANEXOS

Ninguno



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 127


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN DE CASOS TURNADOS

POR INSTANCIAS, ADOLESCENTES Y USUARIOS DE CASA DEL ADOLESCENTE OSGG-

P08-PR03

Oficio de Canalización

Oficio de Canalización

Usuario/ Dependencia Estatal o Municipal

Jefe de la Unidad JurídicaSecretaria Ejecutiva de

SIPINNA

Inicio

Solicita información

Solicita identificación

Da asesoría psicológica

Proporciona nombre de talleres

1 23

10

5

¿Se integra algún taller?

1

Canaliza a la dependencia

correspondiente

4

Recepción

¿Canaliza a psicología??

No

Da seguimiento

6

7

Si

Se vincula a otra dependencia

Estatal

8

No

9

2

Da seguimiento

Escoge Taller

11

Realiza proceso de Inscripción

12

Asigna taller

13

Recibe horario de clases

14

Asiste a taller

15

Fin

1 2



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 128


i. PROCESO N° 9. REGULACIÓN DE LA FE PÚBLICA NOTARIAL

i.1. Mapa General del Proceso Regulación de la Fe Pública Notarial

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

Petición verbal Asesoría Verbal

Realización de Trámites

Notariales

Realización de Trámites

Notariales

SolicitudEntrega de Folio

Atención y Trámites de

Quejas

Atención y Trámites de

Quejas

Escrito formal de Queja Auto de Admisión

Autorización de FIAT

Autorización de FIAT

Solicitud de FIAT Notarial

Contestación de Autorización o Negación de

FIAT

Inspección y Vigilancia

Inspección y Vigilancia

Oficio de Autorización de

SEGGOBActa de

Inspección de Visita Gral.

Procedimiento AdministrativoProcedimiento Administrativo

Presenta escrito Resolución

Aviso Actualización de

Bitácora de Notarias

Recepción de

Solicitud

Recepción de

Solicitud

Se

cre

tario

Ge

ne

ral d

e G

ob

iern

o,

No

taria

s,

Vis

ita

do

r y C

iud

ad

an

ía e

n

Ge

ne

ral Solicitud de

Información

No

taria

sN

ota

ria

s y

Ciu

da

da

no

No

taria

s,

Vis

ita

do

r

Ciu

da

da

no

N

ota

rioA

B

C

D

E

F

G



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 129


i.2. Responsables del Procedimiento Regulación de la Fe Pública Notarial


OSGG-P09-PR01, 02, 03, 04, 05, 06 Visitador de Notarias Públicas

Lic. Andrés Uriel Escobedo

Asesor Jurídico Notarial

Lic. Giovanni Lizeth Flores

i.3. Procedimientos Derivados Regulación de la Fe Pública Notarial


Re

gu

lació

n d

e la

Fe

Pú

blic

a

No

taria

l

Trámites OSGG-P09-PR01

Atención y Trámites de Quejas OSGG-P09-PR02

Asesoría Jurídica OSGG-P09-PR03

Autorización FIAT OSGG-P09-PR04

Inspección y Vigilancia OSGG-P09-PR05

Procedimiento Administrativo OSGG-P09-PR06



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 130


PROCEDIMIENTO 1. TRÁMITES

OSGG-P09-PR01


Llevar un control de las fianzas que los Notarios Públicos del Estado otorgan, de las solicitudes

de folios, avisos de inutilización de los mismos, autorización de licencias y avisos de ausencia.

Monitoreando dicha información mediante archivo y registro, constantemente actualizado.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los Notarios Públicos tanto titulares como supernumerarios.



b. Se reciben todas las solicitudes y avisos realizadas por los Notarios Públicos, mediante

oficio.

c. Fianzas: debe realizarse a través de una afianzadora legalmente autorizada; depositar el

original en la Secretaría de Finanzas.

d. Licencias: deben señalar el periodo de duración de la licencia y el motivo de la misma.

e. Ausencias: señalar los días que se ausentará sin exceder del límite que establece la Ley

y en su caso se informará al Secretario de Gobierno a fin de que dicte las medidas

necesarias.

f. Solicitud de folios: deberá agregar el pago de los mismos y señalar en su solicitud la

fecha de cierre de los libros anteriores, no podrá exceder de 1500 folios.

g. Inutilización de folios: dará aviso señalando el folio inutilizado, si fuera total o parcial su

inutilización, fecha y motivo de la misma.


Despacho de documento.

Reporte de fianzas.

Acta de entrega.

Recibo.

Reporte de inutilización de folios.

Reporte de ausencias.


Formato para solicitud de folios.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 131


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE TRÁMITES OSGG-P09-PR01

Reporte de Fianzas

Notario PúblicoSecretaria de Visitaduría de

Notarias Visitador de Notarias

PúblicasAsesor Jurídico

Recibo

Acta

Inicio

Presenta solicitud mediante oficio

1

Despacho de documentos

Recibe solicitud y registrar

Revisa la fianza (afianzadora y

monto)

¿Es control de fianzas?

Si

Revisa y archiva en el expediente

del Notario

2

3

5

4

¿Es solicitud de folios?

6

No

A

Revisa solicitud y pago de derechos

7

Revisa los folios

8

Revisa los folios

9

Levanta acta, recibo y registrar

10

Firma acta, libro y entrega de folios

11

Firma acta, libro y recibo

12

Firma acta, libro y recibo

Archiva en el expediente del

Notario13

14

A

B

No

Si



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 132


Secretaria de Visitaduria de Notarias Asesor Jurídico

Gobernador / Secretario General de Gobierno

Visitador de Notarias Públicas

15

A

B

¿Es inutilización de

folios?

Reporte de inutilización

Registra y archivar en medios

electrónicosSI

Archiva expediente del Notario

16

17

¿Es licencia?

NO

C

No

Estudia solicitud, dictaminar e

informarSi

18

19

Autoriza o negar la solicitud

20

Notifica al Notario solicitante

21

¿Es afirmativa?

Toma razón de licencia y registrar

Inicia procedimiento de entrega recepción

A

Archiva en expediente

22

23

25

24A

No

Si



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 133


Secretaria de Visitaduria Publicas Visitador de Notarias Públicas

C

A

¿Es aviso de

ausencia?1

Archiva en

expediente

¿Es

procedente?

Reporte de

Ausencias

Registra aviso y

archivar

Presenta informe

al Secretario de

Gobierno a fin de

que tome las

medidas

pertinentes

Fin

26

27

2829

30

SI

NO

1

NO

SI

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 134


PROCEDIMIENTO 2. ATENCIÓN DE TRÁMITE DE QUEJA

OSGG-P09-PR02


Atender y resolver las quejas/denuncias que se presenten en contra de los Notarios Públicos

del Estado por presunta violaciones a la Ley.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los ciudadanos que han recibido algún tipo de servicio por algún

Notario Público del Estado o bien por quien conozca de alguna irregularidad en el ejercicio

notarial.



b. Se atienden las quejas o denuncias que se presenten por conductas que pudieran

considerarse ilegales dentro del marco de actuación de los Notarios Públicos.

c. Deben de presentarse por escritos.

d. El personal de la Visitaduría es responsable de formar el expediente respectivo, el

número, naturaleza del acto, nombre del quejoso/denunciante, número de Notaría,

nombre del Notario, persona autorizada, observaciones, lugar y fecha.

e. Cuando se tenga la necesidad de reunir alguno de los requisitos de la queja/denuncia o

algún elemento de convicción, de los que no estén al alcance de la Visitaduria, esta

solicitará al quejoso/denunciante para que los haga llegar a la brevedad posible, de lo

cual se dictará el acuerdo correspondiente.

f. Siempre que las partes de la queja/denuncia aporten elementos de convicción sin previo

requerimiento se dictará el acuerdo correspondiente para agregarlos a las constancias

que integran el expediente administrativo o de responsabilidad notarial.

g. Se reunirán los elementos de convicción tanto en la Visitaduria como por el quejoso.

Todas las quejas que reúnan los requisitos para su presentación son admitidas, para lo cual

se dictará el acuerdo correspondiente.


Expediente.


Requisitos para la queja/denuncia



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 135


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE TRÁMITE DE QUEJAS

OSGG-P09-PR02

Queja

Ratificación

Quejoso / DenuncianteSecretaria de Visitaduria

PublicasVisitador de Notarias

PúblicasAsesor Jurídico

Inicio

Presenta queja o denuncia por

escrito

1

Recibe queja y turnar al asesor

jurídico

2

Verifica que la queja cumpla con

los requisitos

Recibe original y copia del escrito,

sellar, anotar fecha y hora, señalando

anexos

Encuaderna y formar expediente

Dicta acuerdo de recepción y ordena registrar la queja

Registra la queja

Acuerdo

Dicta acuerdo de admisión

Abre etapa de investigación

Solicita que el quejoso ratifique la

quejaRatifica la queja

3

4

5

7

6

8

9

10

11

1

1

2

2

¿Existen elementos de convicción?

Acta

Levanta acta administrativa de

aportación de elementos

¿Se puede concluir

investigación?

Acuerdo

Dicta acuerdo y poner a disposición del Secretario de

Gobierno

B

A

12

13

14

15

SI

Si

No

No



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 136


Visitador de Notarias PúblicasVisitador de Notarias

PúblicasSecretario Gral. De

Gobierno

B

A

Dicta la determinación:

Archivo en reserva por falta de elementos o

Presunta Responsabilidad

¿Es archivo en reserva?

Mantiene en suspenso el

trámite en espera de medios probatorios

Informa mediante Oficio al Secretario

de Gobierno, la determinación de archivo en reserva

3

3

¿Existe presunta

Responsabilidad?

Solicita al Secretario de

Gobierno orden de Visita Especial

SI

Dicta razón de conclusión de investigación e

informar al Secretario de

Gobierno

Inicia Procedimiento

Administrativo para la imposición de

sanciones

Archiva en definitiva

Fin

NO

NO

SI

16

17

18

19

20

21

22

24

235

54

4



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 137


PROCEDIMIENTO 3. ASESORÍA JURÍDICA

OSGG-P09-PR03


Proporcionar, por razón de oficio, consejo o dictamen jurídico sobre las consultas que formulen

los fedatarios públicos en relación al ejercicio de la actividad notarial. Así como atender y

resolver las consultas que presenten los ciudadanos en materia del servicio notarial.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los Notarios públicos titulares como supernumerarios y a la

ciudadanía que pretenda o que se encuentre realizando algún trámite ante Notario Público.


a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes.

b. Se reciben todas las consultas realizadas tanto por los Notarios Públicos como por la

ciudadanía, las cuales sin importar el medio por el cual se hagan llegar, ya sea de manera

personal, por escrito, teléfono o medio electrónico, serán tramitadas por la Visitaduria de

Notarías Públicas.

c. En el caso de las consultas que presenten los Notarios Públicos, la Visitaduria solo estará

obligada a contestar las que sean hechas personalmente, sobre situaciones concretas que

se presenten durante el ejercicio de la función notarial.

d. Para poder identificar de manera pronta y expedita las consultas que se reciban, se deberá

registrar, asentando los siguientes datos: nombre del interesado; motivo de la consulta,

datos personales, fecha y observaciones.

e. La investigación puede ser: hemerográfica, bibliográfica, informática y de consulta.

f. Cuando así lo requiera la consulta se abrirá el expediente relativo

g. Como resultado de la asesoría puede ser una opinión verbal, en su caso una plática

conciliatoria con el Notario respectivo o bien un dictamen de respuesta, el cual deberá ser

exhaustivo y congruente con lo solicitado por el interesado, procurando emitirlo en el término

de 3 días hábiles.


Ninguno.


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 138


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA JURÍDICA OSGG-P09-PR03

Dictamen

Queja

Ciudadano Secretaria de Visitaduria de

Notarias Visitador de Notarias

Públicas

Visitador de Notarias Públicas y/o Asesor

Jurídico

Inicio

Presenta solicitud personal,

telefónica o por escrito

1

Recibe solicitud

2

Registra datos y turna al asesor

jurídico o visitador

Toma datos de su caso, abre expediente

Realiza investigación y

turna al Visitador

Analiza la consulta y responde

Formula dictamen y notifica

Archiva Dictamen

3 4

5

7

6

8

Fin



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 139


PROCEDIMIENTO 4. AUTORIZACIÓN FIAT

OSGG-P09-PR04


Tramitar los requisitos y elementos que, de acuerdo a la Ley de la materia, los Notarios Público

necesitan para el correcto ejercicio de la fe pública.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los Notarios Públicos supernumerarios que suplan a algún Notario

Público Titular y a los aspirantes a Notarios Públicos.


a. La atención al público será en los horarios de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

b. Se deben reunir todos los requisitos para el otorgamiento del Fiat, de acuerdo a lo que

establece el art. 89 de la Ley del Notariado.

c. Otorgado el Fiat el Notario Público hará saber al público en general, la expedición de su

Fiat por medio del Periódico Oficial del Estado y a través de uno de los diarios de mayor

circulación en el Estado.

d. Debe de comunicar la situación mediante oficio al Supremo Tribunal de Justicia, al

Ministerio Público al encargado del Registro Público de la Propiedad y al Consejo Auxiliar

del Notariado.

e. El Notario para que pueda actuar debe cumplir con los siguientes requisitos: otorgar fianza,

proveer a su costa sello y folios; registrar el sello y firma que utilizará en los actos de fe y

establecer su oficina; efectuar pago de derechos (expedición de Fiat, legalización de firma

y sello de autorizar).

f. Registrar el sello y firma que utilizará en los actos que de fe ante la Secretaría General de

Gobierno en el libro que para tal efecto se designe.


Fiat

Toma de protesta


Requisitos para el Otorgamiento de FIAT.

Requisitos para Expediente Notarial.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 140


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN FIAT OSGG-P09-PR04

Ciudadano Secretaria de Visitaduria

PublicasSecretario General de

Gobierno

Visitador de Notarias Públicas y/o Asesor

Jurídico

Solicitud

Inicio

Presenta solicitud escrita anexando

requisitos

1

2 3

4

5

Recibe solicitud y turnar al Visitador

Revisa el contenido de la

solicitud, registra y forma expediente

Informa al Secretario de

Gobierno

Recibe orden de trámite y fecha

para el otorgamiento de

Fiat.

Fiat

Elabora Fiat a través de la

VNP:O1.Aspirante

O2.Expediente

Acude a la audiencia

9

6

Notifica al interesado

8

Hace publicaciones en el Periódico oficial y en diario estatal

Comunica otorgamiento al STJE,RPP y al

Consejo Auxiliar

Solicita el registro del sello y firma

Ordena al asesor jurídico el registro

correspondiente de NP

Asienta en el libro el Fiat, y en el particular Fiat, firma y sello

Forma expediente de Notario Público

Fin

1411

12

13

16 15

Gobernador

Señala día y hora para verificativo de

la audiencia.

7

Toma de Protesta

Entrega el Fiat correspondiente y toma de protesta.

10

1

1

2

2

3

3



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 141


PROCEDIMIENTO 5. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

OSGG-P09-PR05


Practicar visitas de inspección a los Notarios Públicos a efecto de vigilar que el ejercicio de la fe

pública se desarrolle con estricto apego a la ley. Además llevar a cabo los procedimientos de

organización en las entregas y recepción de Notarias.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al Visitador de Notarías Públicas por orden del Gobernador a través

del Secretario de Gobierno para la práctica de las visitas generales, especiales o de entrega-

recepción de las Notarías Públicas.


a. Las visitas deben practicarse inmediatamente después de que se reciba la orden

respectiva.

b. Las visitas deben practicarse en el despacho y oficina del notario, en días y horas

hábiles(aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado)

c. El Notario debe estar presente al practicar la inspección.

d. En las visitas generales el visitador deberá:

d.1 Cerciorarse que en el lugar visible haya letrero que contenga nombre y apellido del

Notario y el número de la Notaría.

d.2 En el local de la Notaría deberá contar copia del Arancel del Notario, visible para el

público en general.

d.3 Se debe hacer constar el número de volúmenes de protocolo que obran en la Notaría,

de folios y los que se encuentran actualmente en uso.

d.4 Verificar que se cumplan con los requisitos de forma tanto en los libro, apéndices como

en los instrumentos de conformidad con la Ley del Notariado.

e. En las visitas Especiales el Visitador se limitará a la revisión o inspección del asunto

particular que se señale.

f. La entrega recepción de Notarías el Visitador será el responsable de realizar un inventario

de los documentos, libros, apéndices que pertenezcan a la Notaría que será entregada por

el encargado del Registro Público de la Propiedad y Comercio al Notario designado para

ejercer la función endicha Notaría.

g. EL las visitas generales, especiales y la entrega-recepción de Notarías, se deberá levantar

acta circunstanciada de los hechos, firmada por los interesados, el Visitador y dos testigos.

Cualquier mal uso de la información por parte del personal de la Dirección del Archivo

Administrativo del Poder Ejecutivo, será consignado para su penalización conforme a lo

establecido por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del

Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de

Responsabilidades de Servidores Públicos.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 142



Formato de Visita General Aspectos Generales.

Formato de Aspectos Generales “Escrituras”

Formato de Revisión de Libro.


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 143


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA OSGG-P09-

PR05

Inventario

Resolución

Nota Informativa


Visitador de Notarias Públicas Asesor Jurídico

Orden

Inicio

Gira orden de visita y comisión VNP

1

2

4

5

Presenta en la Notaria y entiende diligencia con el

Notario

Elabora Nota Informativa

Indica y requiere al Notario para que

nombre dos testigos

Elabora nota de resultado e informa al

Secretario de Gobierno

Acta

Levanta acta por duplicado

Desarrolla la visita

7

8

Notifica la orden de visita al Notario y requiere para la designación de

testigos

6

Dicta resolución

Archiva en expediente del Notario

Fin

12

11

13

10

9

1

¿Es visita?

Si

¿Es archivo en definitiva?

Si

1

¿Es enterga-recepción?

No

No

3

3

No

14

Inicia procedimiento administrativo

3

¿Es por fallecimiento?

15

¿Es por suspensión, cesación o renuncia?

No

Se presenta en la Notaria y entiende diligencia con el

Notario y con el que suple

No 17

16

18

Indica y requiere a los presentes dos

testigos

Notifica las órdenes a ambos Notarios

19

2

2

Levanta inventario de los documentos de la Notaria, recoge sello

de autorización

20

Levanta acta correspondiente por

triplicado

21

A

Si

4

4

Archiva el acta

22

B

Si

C

5

5



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 144


Actas

Actas

Visitador de Notarias Públicas

Consejo Auxiliar del Notario Asesor Jurídico Director del Registro

Público de la Propiedad y del Comercio

Actas

Se presenta en la Notaria y entiende diligencia con un encargado de la

misma

23

Identifica, notifica, ordena y requiere

2 testigos

24

A B

Levanta 2 actas de Inventario por

triplicado

25

Levanta acta de los muebles,

valores y documentos

personales del Notario, en el que

interviene el Consejo y se

entregan a los familiares del

Notario

26

Levanta acta de los documentos y

trámites de la Notaria que será entregada, al Dir. del RPPYC, con los documentos y

sello

27

Archiva actas en el expediente

28

C



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 145


PROCEDIMIENTO 6. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

OSGG-P09-PR06


Verificar la actuación de las hipótesis previstas en la Ley del Notariado para imponer a los

Notarios Públicos las sanciones administrativas que les correspondan y que se deriven del

ejercicio ilegal de la fe pública que le fue delegada por el Ejecutivo del Estado.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a la Visitaduria de Notarías Públicas para la imposición de

sanciones.


a. La Visitaduria de Notarías Públicas será la oficina encargada de dar trámite al Procedimiento

Administrativo para la imposición de sanciones, así como de su ejecución respecto de los

Notarios Públicos que, en ejercicio de sus funciones infrinjan la ley.

b. El acuerdo a través del cual se impone una sanción se tomará por el C. Gobernador del

Estado y por el Secretario de gobierno.

c. Cuando se imponga al Notario Público infractor una sanción consistente en suspensión o

multa, el acuerdo se notifica mediante oficio, suscrito por el Secretario de Gobierno.

d. Cuando se imponga al Notario Público infractor una sanción consistente en suspensión o

separación definitiva el C. Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno dictarán la

resolución que en derecho corresponda.

e. Cualquier mal uso de la información por parte del personal de la Dirección del Archivo

Administrativo del Poder Ejecutivo, será consignado para su penalización conforme a lo

establecido por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del

Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de


f. Tratándose de actos u omisiones de los Notarios Públicos que por su gravedad pudieran

motivar la suspensión o separación definitiva del cargo que desempeñan antes de dictar la

resolución que en derecho corresponda se debe observar lo siguiente: Reunidos los

elementos que el visitador haya aportado durante la investigación correspondiente a través

del Secretario de gobierno dará conocimiento al Consejo Auxiliar del Notariado para que, en

el término de 10 días rinda informe acerca de los hechos investigados. El C. Gobernador del

Estado le concederá al Notario Público una audiencia y el término de 10 días para que

aporte pruebas en su descargo y luego se dictará la determinación correspondiente.


N/A


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 146


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

OSGG-P09-PR06

Oficio

Resolución

Acuerdo


Visitador de Notarias PúblicasGobernador y Secretario

Gral. De Gobierno

Informe

Inicio

Revisa informe de la visita general o el

expediente de investigación remitido, para

determinar el inicio del procedimiento

1

4

42

Identifica las sanciones que

pueden corresponder a la actuación

Notarial objeto del procedimiento

Dicta acuerdo a través del cual se

impone una sanción o multa

Resuelve en forma definitiva, fundada y

motivada

5

1

No

3

Informa y da vista al Gobernador a través del Secretario Gral.

De Gobierno 3

¿Es amonestación o

multa?6

2

Si

2

7

Suscribe el oficio a través del cual se da a conocer la sanción

3

8

Notifica personalmente al Notario infractor

9

Agrega al archivo copia de la resolución

y de su correspondiente

notificación

10

Ordena y agrega el expediente del Notario Público

Fin

¿Es suspensión o separación del

cargo?

4

No

4

11

12

Informa al Secretario Gral. De Gobierno

Gira orden de visita especial y comisiona

al VNP

13

Lleva acabo la visita especial, levanta acta

correspondiente

14

Elabora el informe correspondiente

15

Informa y da vista al Gobernador, a través

del Srio. Gral de Gobierno

16 Da conocimiento del informe de visita y del

expediente de investigación al

Consejo para que emita opinión

17

Rinde informe correspondiente con

la opinión del consejo y turna el expediente

al Gobernador a través del Srio. De

Gobierno

18

A

B



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 147


Resolución

Acta

Visitador de Notarias Públicas Gobernador

Gobernador y Secretario General de Gobierno

Notario Público

Tramita el día y hora a efecto de que tenga

verificativo la audiencia en la que

será oído personalmente el

Notario involucrado

19

Ordena notificar personalmente al

Notario para que esté enterado de la

audiencia

20

A

Levanta acta de audiencia

22Ofrece pruebas

necesarias

23Dicta acuerdo a

través del cual se resuelve en forma

definitiva

24

Escucha al Notario y concede termino para

ofrecer pruebas de descargo

21

Suscribe la resolución definitiva

25

Ordena notificar personalmente al

interesado

26


Notifica al interesado

27

Agrega copia de la resolución y

notificación en el expediente

administrativo

28

Ordena agregar al expediente del Notario Público

sancionado

29

B



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 1


6. SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO

SSGO



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 2


a. PROCESO N° 1. CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

a.1. Mapa General del Proceso Certificación de Documentos

Ciu

da

da

no

B

Certificación

Leyenda

firmada

C

Registra Documento

Ciu

da

da

noDocumento

Certificado Documentos para Certificación de Firmas

A

Información y

Canalización

Documento a

certificar



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 3


a.2. Responsables del Proceso de Certificación de Documentos


SSGO-P01-PR01 Subsecretaria de Gobierno

Lic. Claudia Ortega Valadez

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Certificación de Documentos


Ce

rtific

ació

n d

e

Do

cum

ento

s

Certificación de Firmas SSGO-P01-PR01



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 4


PROCEDIMIENTO 1. CERTIFICACIÓN DE FIRMAS

SSGO-P01-PR01


Certificar firmas de documentos expedidos dentro del Estado, por Instituciones Educativas o

Dependencias Gubernamentales del Estado.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al personal del área de la Oficina del Secretario General de Gobierno

para el público en general que acuda a las oficinas del Secretario General de Gobierno.


a. La atención al público será en el horario de 9:00 a.m. a 14:00 hrs. de lunes a viernes.

b. El plazo de entrega de los documentos ya certificados será de 3 a 4 días hábiles a partir de

la fecha de entrega mediante comprobación de pago de SEFI.

c. En caso de que el documento presentado sea Apócrifo, se procederá a la retención del

mismo y se enviará para su atención y seguimiento al área de la Institución o Dependencia

correspondiente.


Certificaciones


Documento a certificar



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 5


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS SSGO-

P01-PR01

Asistente de Subsecretaria de GobiernoSecretario General de

Gobierno / Subsecretaria General de Gobierno

Dependencias y Organismos

Descentralizados

Revisa documentos

Inicio

1

¿Se cumple con los

requisitos?

¿La firma esta

autorizada en la

SEGGOB?

Recibe documentos

Entrega acuse de

recibo

Registra documento

Certifica

documento

Oficio

Elabora oficio

Certificación de

firma

Certifica firma

Certifica firma

Interesado

2

2

Firma documento

31

1

3

Recibo de pago

Paga derechosEntrega documento

Firma de recibido

Fin

SI

No

No

Si

2

3

4 5

11

6

7

13 12

8

9

10

14



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 1


6. SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO

6.1 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN

DGGO



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 2


a. PROCESO N° 1. ATENCIÓN AL MIGRANTE

a.1. Mapa General del Proceso de Atención al Migrante

Mig

ran

te A

gu

asca

len

ten

se

y s

us F

am

ilia

s Expedientes personalizados

Atención en casos de migración Recepción Recepción

Apoyo en la

realización

del Trámite

Apoyo en la

realización

del Trámite

RepatriaciónRepatriación

Asesoría

Documento o Apoyo

(llenado de formas,

documentos, citas,

traducciones y otro)

Entrega de Recursos

A

C

D

Entrega de

boleto de pasaje

SE

R, M

igra

nte

Ag

ua

sca

len

ten

se

y s

us

Fa

mili

as

Análisis del caso

Brinda

Asesoría

Brinda

Asesoría

Ciu

da

da

no

Canalización

Solicitar

Trámite

B

Mig

ran

te

Ag

ua

sca

len

ten

se

y s

us F

am

ilia

s



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 3


a.2. Responsables del Proceso Atención al Migrante


Director General de Gobernación

Lic. Francisco Javier García Armería

DGGO-P01-PR01, 02 Coordinador de la Oficina de Atención al Migrante

LANI. José de Jesús Rodríguez Contreras

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Atención Al Migrante


Ate

nció

n a

l

Mig

ran

te Asesoría y Apoyo al Migrante DGGO-P01-PR01

Repatriación DGGO-P01-PR02



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 4


PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA Y APOYO AL MIGRANTE

DGGO-P01-PR01


Atender a los migrantes Aguascalentenses que radican en el extranjero, así como a su

familiares a través de asesorías jurídicas gestorías, servicios y canalización según sus

necesidades, de manera eficaz, profesional y digna.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los migrantes aguascalentenses y sus familiares que

requieran los servicios de la OFAM.



b. Toda atención brindada en la OFAM, y por el equipo integrante de dicha instancia, será

estrictamente gratuita, sin excepción.

c. Se atenderá a toda persona que se presente en las oficinas a solicitar el servicio,

procurando brindar la orientación primaria el mismo día de presentación.

d. En caso de que el personal se encuentre ocupado atendiendo otros asuntos, se dará

opción a que permanezca en espera en el área de recepción, o se le otorgue cita para otro

día en el horario que se facilite al solicitante.

e. Cada petición se registrará y se abrirá un expediente interno.

f. Se procurará dejar constancia escrita de canalizaciones realizadas a cada solicitante.

g. Se respetará el principio de imparcialidad y confidencialidad, abarcando la protección a los

datos proporcionados por la Ciudadanía.


Expediente


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 5


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA A MIGRANTES Y SUS

FAMILIARES DGGO-P01-PR01

Expediente de red

Secretaria Asesor Jurídico

Inicio

Recibe solicitud

1

Orienta al ciudadano

2

3

Elabora expediente

¿Es competencia

de OFAM?

¿Cuenta con

expediente?

Si

Fin

No Localizar expediente

Si

4

5

No

6

Analiza el caso Asesora al ciudadano

¿Requiere

llenado de

formatos?

¿Requiere

canalización?

Llena, imprime y

entrega formato al

ciudadano

Si

No

Actualiza y guarda la

información en

expediente

electrónico y físico

Canaliza mediante

oficio

Actualiza base de

datos

10

11

7 8

9

12

13

14



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 6


PROCEDIMIENTO 2. REPATRIACIÓN

DGGO-P01-PR02


Atender a los migrantes Aguascalentenses que radican en el extranjero, así como a su

familiares a través de asesorías jurídicas gestorías, servicios y canalización según sus

necesidades, de manera eficaz, profesional y digna.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los migrantes aguascalentenses y sus familiares que

requieran los servicios de la OFAM.



b. Toda atención brindada en la OFAM, y por el equipo integrante de dicha instancia, será


c. Se atenderá a toda persona que se presente en las oficinas a solicitar el servicio,


d. En caso de que el personal se encuentre ocupado atendiendo otros asuntos, se dará

opción a que permanezca en espera en el área de recepción, o se le otorgue cita para otro

día en el horario que se facilite al solicitante.

e. Cada petición se registrará y se abrirá un expediente interno.

f. Se procurará dejar constancia escrita de canalizaciones realizadas a cada solicitante.

g. Se respetará el principio de imparcialidad y confidencialidad, abarcando la protección a los

datos proporcionados por la Ciudadanía.


Formato del INM


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 7


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE REPATRIACIÓN DGGO-

P01-PR02

Formato

repatriación INM


Inicio

Recibe solicitud

telefónica

1

Recibe formato de

repatriación

Fin

2

Comprueba la

información vía

telefónica

¿La solicitud

califica?

Informa que no

procede

Imprime formato

electrónico y archiva

en carpeta

Termina el servicio

de transporte

Recibe solicitud

original

5

4

3

6

7

8

No

Anexa el archivo

correspondiente en la

carpeta

9



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 8


b. PROCESO N° 2. JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

b.1. Mapa General del Proceso de Justicia Alternativa en la Solución de Conflictos

Ciu

da

da

nía

, D

ep

en

de

ncia

de

Go

bie

rno

Co

mp

ete

nte

s

Exposición del

Problema

Documentación referente al problema

Analisis del

Problema

Analisis del

Problema

Asesoría

Jurídica

Asesoría

Jurídica

Mediación en

la Solución de

Conflictos

Mediación en

la Solución de

Conflictos

Problema Resuelto con Necesidad de

Canalización

Convenio VerbalA

B

C

Convenio Escrito

Problema Expuesto No Competente para

Mediación

Problema expuesto competente para

Mediación

CanalizaciónProblema Expuesto con necesidad de

representación legal no competente para

la mediación

De

pe

nd

en

cia

d

e G

ob

iern

o

Co

mp

ete

nte

s

Ciu

da

da

nía

Asesoría

Ciu

da

da

nía

De

pe

nd

en

cia

s

de

Go

bie

rno

C

om

pe

ten

tes

De

pe

nd

en

cia

d

e G

ob

iern

o

Co

mp

ete

nte

s

Canalización



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 9


b.2. Responsables del Proceso Justicia Alternativa en la Solución de Conflictos




Coordinador de la Oficina de Atención al Migrante

LANI. José de Jesús Rodríguez Contreras

DGGO-P02-PR01 Jefe del Depto. De Análisis Político

Lic. María Guadalupe Cervantes Ortiz

b.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Justicia Alternativa para la Solución

de Conflictos


Ju

sticia

Alte

rna

tiva

para

la

So

lució

n d

e

Co

nflic

tos

Justicia Alternativa para la Solución de Conflictos DGGO-P02-PR01



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 10


PROCEDIMIENTO 1. JUSTICIA ALTERNATIVA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

DGGO-P02-PR01


Atender las peticiones ciudadanas a través de la mediación/conciliación, asesoría jurídica,

gestoría y canalización, según sus necesidades, de manera eficaz, profesional y digna.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a toda persona que solicita el servicio, vía telefónica o en oficinas.


a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:00 hrs. y de 18. a 20:00 hrs.

b. Toda atención brindada en la CMED, y por el equipo integrante de dicha instancia, será


c. El personal CMED no podrá participar en el litigio de los asuntos de los que tenga

conocimiento por virtud de su trabajo

d. Se atenderá a toda persona que se presente en las oficinas a solicitar el servicio,


e. En caso de que el personal se encuentre ocupado atendiendo otros asuntos, se dará

opción a que permanezca en la espera en el área de recepción, o se le otorgue cita para

otro día en el horario que se facilite al solicitante.

f. Los asuntos que se atenderán el mismo día en que se presente la persona, sin excepción

serán cuando el caso planteado:

f.1. Involucre situaciones de violencia o riesgo de violencia.

f.2. Se refiera a un asunto para el que la ley contempla un término o plazo próximo a

cumplirse. Se explicará a la persona solicitante la urgencia del asunto, y se le

canalizará de inmediato a la dependencia pública competente para apoyarle en el

procedimiento.

f.3. Cada petición se registrará y se abrirá un expediente interno.

f.4. Se analizará cada petición, y se determinará si es susceptible o no de someterse a

procedimientos de medición y/o conciliación.

f.5. Se referirán y explicarán a la persona solicitante todas las opciones posibles conocidas,

real y jurídicamente existentes para resolver el problema, para que decida qué hacer.

f.6. Se procurará dejar constancia escrita de canalizaciones realizadas a cada solicitante.

f.7. Se respetará el principio de imparcialidad y confidencialidad, abarcando la protección a

datos proporcionados por la ciudadanía.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 11



Listado de Asuntos Nuevos

Carátula de Solicitante

Encuesta de Satisfacción Genérica


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 12


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA PARA LA

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DGGO-P02-PR01-DF01


Inicio

Recibe a la ciudadanía llenando formato de caratula

1

Da de alta en listados de asuntos nuevos

2

Caratula de solicitante

Listado de asuntos nuevos

Asigna asesor jurídico (mediador)

3

Recibe a ciudadanía, analiza el asunto y

orienta

¿El asunto es mediable/

conciliable?

Si

4

¿Desea que se le brinde apoyo

para la solución?

Jefe del Depto. De Análisis Político

¿Desea asesoría jurídica?

Asesora Jurídicamente

¿Requiere apoyo de alguna

dependencia?¿Es preferible y factible realizar

invitación?

Realiza gestoría vía telefónica

¿llega acuerdo verbal o escrito?

Realiza sesión de Mediación

Elabora invitación que se envía a notificador de

archivos

¿Comparece a sesión de

mediación?

Elabora oficio de canalización

Autoriza y firma de canalización

5

97

6

810

13

1411

12

15

1716

No

Si

No

Si

1

Si

Si

Si

1Fin

2

2

2

No

No

No

3

3



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 13


c. PROCESO N° 3. DESARROLLO POLÍTICO

c.1. Mapa General del Proceso Operación Política

Cubrir EventoCubrir Evento

Monitoreo de

Actores Políticos

Monitoreo de

Actores Políticos

Atención Personal

a Actores

Políticos, sociales

y/o religiosos

Atención Personal

a Actores

Políticos, sociales

y/o religiosos

Procesamiento

de Información

Procesamiento

de InformaciónAnaliza

Información

Analiza

Información

Evento

Solicitud de

Información

Instrucción

Directa

Información escrita

Se

cre

taria

Ge

ne

ral d

e G

ob

iern

o,

Su

bse

cre

taria

de

Go

bie

rno

, D

ir. G

ral. D

e

Go

be

rna

ció

n, D

ire

cto

r d

e D

esa

rro

llo P

olítico

Información

electrónicaTrabajos Especiales

Cortes Informáticos

Información Urgente

Se

cre

taria

Ge

ne

ral d

e G

ob

iern

o,

Su

bse

cre

taria

de

Go

bie

rno, D

ir. G

ral.

De

Go

be

rna

ció

n, D

ire

cto

r d

e D

esa

rro

llo

Po

lítico

Monitoreo e

Interlocución

Monitoreo e

Interlocución



A

B

CC-1

B1 B2



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 14


c.2. Responsables del Proceso Operación Política




DGGO-P03-PR01 Jefe de Depto. De Operación Política

Lic. Guillermo Contreras Blancas

c.3. Procedimientos Derivados del Proceso Operación Política


Op

era

ció

n

Po

lítica

Integración y Análisis de Información DGGO-P03-PR01



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 15


PROCEDIMIENTO 1. INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

DGGO-P03-PR01


Recabar, Procesar y Generar información útil y privilegiada a fin de contribuir a la toma de

decisiones para el sustento de la Gobernabilidad

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a la Coordinación de Desarrollo Político y Departamento de

Análisis Político.


a. Manejo de Información Clasificada como Reservada


Ninguna


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 16


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA

INFORMACIÓN DGGO-P03-PR01

Informe

Informe

Operador Político Analista PolíticoCoordinador de Desarrollo

Político

Recaba información

Inicio

Captura información

Clasifica información

Analiza información

Reforza, retroalimenta y

recomienda Integra informes

Entrega informes a superiores

Fin

1

2

3 4

5 6

7



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 17


d. PROCESO N° 4. COORDINACIÓN DEL SERVICIO LOCATEL

d.1. Mapa General del Proceso de Administración del Servicio LOCATEL


Solicitud


Solicitud

Atención y

Orientación de

Avisos y Quejas

Atención y

Orientación de

Avisos y Quejas

Investigación de

la Información

Investigación de

la Información

Ciu

da

da

no

s, D

ep

en

de

ncia

s

Gu

be

rna

me

nta

les y

no

G

ub

ern

am

en

tale

s

Solicitud de servicio vía telefónica

Información del familiar directo

Información del Reportante

A

C

Implementación

de Operativos

Implementación

de OperativosE

Atención y

Seguimiento a

Personas

Extraviadas

Atención y

Seguimiento a

Personas

Extraviadas B

D

Datos específicos de la

queja

Especificación de la necesidad del usuario (calles,

c.p., no. de teléfonos, etc.)

Menor de Edad

Logística del Operativo

Autorización de Autoridades

Oficio

Alerta AMBERAlerta AMBER Envío a correo electrónico

Canaliza a la Dependencia competente

Seguimiento hasta solución

Levantamiento de ficha

Implementación

Servicio de manera directa

Ciu

da

da

no

s, D

ep

en

de

ncia

s

Gu

be

rna

me

nta

les y

no

G

ub

ern

am

en

tale

s

B1

Investigación en

Base de Datos de

Dependencias

Investigación en

Base de Datos de

DependenciasB2

Mayor de Edad

Ciu

da

da

no

s

Seguimiento del reporte

Termino del reporte

Ciu

da

da

no

sC

iud

ad

an

os



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 18


d.2. Responsables del Proceso Administración del Servicio Locatel




DGGO-P04-PR01, 02, 03, 04 Coordinador del Servicio LOCATEL

C. Fabián Tadeo Loera Gaytán

d.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Administración del Servicio Locatel


Ad

min

istr

ació

n d

el S

erv

icio

LO

CA

TE

L

Reporte de Personas Extraviadas DGGO-P04-PR01

Avisos y Quejas DGGO-P04-PR02

Información General DGGO-P04-PR03

Implementación de Operativos DGGO-P04-PR04



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 19


PROCEDIMIENTO 1. REPORTE DE PERSONAS EXTRAVIADAS

DGGO-P04-PR01


Proporcionar el servicio de localización de personas extraviadas, accidentadas o detenidas en

los diversos Centros de Readaptación, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal,

Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, ISSEA, Instituciones de Seguridad Social y de

servicios de Salud, Servicios de Protección Social (albergues) y otros.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a la ciudadanía en general.


a. El deportante debe ser un familiar directo del extraviado preferentemente.

b. Es de suma importancia que el deportante pueda proporcionar datos generales, así como

características físicas y vestimenta de la persona que reporta.

c. Levantar reporte de Alerta AMBER inmediato.

d. Se realiza la investigación correspondiente en las bases de datos y en las dependencias

e. Se levanta el reporte correspondiente del ciudadano de manera inmediata

f. Se recomienda al ciudadano que acuda a levantar el reporte de persona extraviada al

ministerio público

g. Se realiza seguimiento de manera periódica hasta la solución del reporte dele extraviado


Reporte de Personas

Control Diario de Personas Reportadas

Registro Diario de Llamadas atendidas por Operador

Entrega de Turno


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 20


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE PERSONAS

EXTRAVIADAS DGGO-P04-PR01

Entrega de Turno

Registro diario de llamadas atendidas

por operador

Carpeta de remanentes de

Personas

Base de datos Excel

Registro diario de llamas atendidas por

Operador

Reporte de Personas

Ciudadano Coordinación del Servicio LOCATEL

Realiza llamada solicitando la

localización de la persona

Inicio

Recibe los datos necesarios para su

etención

Genera folio consecutivo para su registro en Base de

Datos y en el Reporte Diario por operadores

Informa al ciudadano la localización del

Reportado

Informa al ciudadano la negativa del

registro en base de datos

Clasifica el reporte según el nivel de

urgencia

Fin

1

4

5

6

7

8

9

¿Consulta en B.D., en seguimiento a dependencias y

personas desconocidas?

Si

No

Indica a la Coordinación de

Dependencias bajo Régimen de mando

único

10

¿Se da con el paradero del reportado?

11

Indica seguimiento vía telefónica o seguimiento a

domicilio

12

No

Si

¿Se localiza el reportado?

13

1

1

Clasifica el reporte como remanente para

procedimiento especial

14

Registra el reporte pendiente para su

conclusión

15

Archiva en la carpeta de remanentes para

su seguimiento

16

No

2

2

3

Si

3

Informa al ciudadano la conclusión del

reporte

17

4

4

Termina procedimiento

18

5

5

¿Es alerta AMBER?

Realiza ficha y envío correspondiente

3

No

Si2



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 21


PROCEDIMIENTO 2. AVISOS Y QUEJAS

DGGO-P04-PR02


Brindar apoyo en la recepción y canalización de los reportes de Avisos referentes a fallas en

los servicios Público de los tres niveles de Gobierno, con la intención de interactuar con la

población como gestor en las peticiones de reparación y/o mejora de los Servicio Públicos.

2. ALCANCE



a. Se recibe todo llamada que el ciudadano realice a esta Coordinación

b. Se clasifica la llamada en relación al tipo de servicio solicitado

c. Se deben recabar los mayores datos posibles tanto del reportante o ciudadano como del

lugar donde se encuentra la falla o problema.

d. Se canaliza a la institución correspondiente de acuerdo al tipo de queja servicio

e. La coordinación se encuentra en espera la respuesta para solución de dicha solicitud


Avisos y Quejas

Quejas de transporte

Solicitudes de atención ciudadana

Registro diario de llamadas atendidas por operador

Entrega de Turno


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 22


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE AVISOS Y QUEJAS

DGGO-P04-PR02

Entrega de turno

Registro diario de llamadas por

operador

Base de datos Excel

Registro diario de llamadas por

operador

Solicitudes de atención

ciudadana

Quejas de transporte

Avisos y quejas

Ciudadano Coordinación Estatal de Servicios LOCATEL

Solicita servicio en la solución de algún servicio público

Inicio

Recibe datos necesarios para su

atención

Clasifica el tipo de reporte para su

canalización

Canaliza nuevamente a la

dependencia

Da seguimiento con el ciudadano para

verificar si se atendió el servicio

Fin

1 2

3

9

10

Genera folio consecutivo para su

registro

4

Canaliza reporte al área que compete

5

Da seguimiento con el ciudadano para

verificar si se atendió el servicio

6

¿Se atendió dicho servicio?

7No

Canaliza nuevamente a la

dependencia

Si

8

¿Se dio solución al servicio?

No

Si

11



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 23


PROCEDIMIENTO 3. INFORMACIÓN GENERAL

DGGO-P04-PR03


Proporcionar el servicio de información de eventos, programas, actividades culturales y puntos

turísticos, calles, colonias, costos del transportes público, números telefónicos varios, rutas de

transporte urbano, funciones de cine, trámites gubernamentales, entre otros.

2. ALCANCE



a. Se recibe la llamada y se clasifica el tipo de servicio que solicita

b. Se consulta la base de datos y se proporciona la información requerida

c. Cuando no se tiene la información se le piden los datos al usuario (Nombre y teléfono) para

regresar la llamada una vez que se ha hecho la investigación de la información que solicita

d. Se investiga a través de internet, si no se cuenta con ella en el sistema o bien se busca

cualquier otro medio para obtener la información.

e. Se registra la llamada para su control en el formato correspondiente


Registro de Enlaces Telefónicos

Registro Diario de Llamadas Atendidas por Operador

Entrega de Turno


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 24


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN GENERAL DGGO-P04-

PR03

Ciudadano Coordinación del Servicio

LOCATEL


por el operador

Inicio

Realiza la llamada y solicita

Información

1

Clasifica la Petición de información

Se tiene la información

Proporciona la información

SI

Entrega de Turno


por el operador

Termina procedimiento

Pide datos al usuario (Nombre y

Teléfono)

Investiga la información

Realiza llamada al usuario

Fin

2

4

5

NO7

8

9

Investiga la información en la base de datos,

internet y directorio

3

6

2

2

1

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 25


PROCEDIMIENTO 4. IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS

DGGO-P04-PR04


Implementar acciones directas en los lugares en los cuales exista el riesgo de extravío de los

sectores más vulnerables de la sociedad, para realizar la búsqueda en un corto tiempo y

solucionarlos en el lugar de los hechos.

2. ALCANCE



a. Se deberán coordinar las operaciones con dependencias del mando único.

b. Se deberán aplicar los procedimientos de operación.

c. Se realiza supervisión constante.

d. Atención y solución de las peticiones de la Población, llenado de reportes.

e. Valoración del área en el momento de su desalojo.

f. Se realiza el informe correspondiente.


Reportes de Personas de Operativos

Reportes de información en Operativos

Avisos y quejas


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 26


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS

DGGO-P04-PR04

Coordinador del Servicio LOCATEL

Otras dependencias Auxiliar de VinculaciónCoordinación del Servicio Locatel/ Servicio Social

Inicio

Recibe instrucción para implementar

operativo

1

Toma acuerdos respecto al operativo

Evalúa los requerimientos

Realiza la planeación general

del operativo

Solicita apoyo con recursos de ser

necesario

Manda oficios correspondientes

Traslada equipo requerido a la zona

del operativo

Administra los recursos humanos

Administra los recursos

materiales

Reportes

Administra información

Coordina operaciones con dependencias en

régimen del mando único

Aplica los procedimientos de

operación

Realiza supervisión constante

Llenado de reporte

Atender y solucionar las

peticiones de la población

Valora el área en el momento de su

desalojo

Realiza el Informe correspondiente

Termina el Procedimiento

Fin

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 1


SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO

6.2 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

DGRC



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 2


a. PROCESO N° 1. REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE ACTOS CIVILES

a.1. Mapa General del Proceso Registro y Certificación de Actos Civiles

Recepción de

Información

Recepción de

Información

Certificación de

Actas

Certificación de

Actas

Registro de

Nacimientos

Registro de

Nacimientos

Registro de

Matrimonio

Registro de

Matrimonio

Rectificación

Administrativa

Rectificación

Administrativa

Registro de

Defunciones

Registro de

Defunciones

Certificación de

Inexistencia

Certificación de

Inexistencia

Registro de

Inscripción de

Sentencia

Registro de

Inscripción de

Sentencia

Registro de

Inscripción de

Inserción de

Acta

Registro de

Inscripción de

Inserción de

Acta

Actas

Foráneas por

Medios

Electrónicos

Actas

Foráneas por

Medios

Electrónicos

Actas

Foráneas

Actas

Foráneas

Registro de

Reconocimiento

de Hijos

Registro de

Reconocimiento

de Hijos

Registro de

Divorcio

Administrativo

Registro de

Divorcio

Administrativo

Acta de NacimientoActa de Matrimonio

Acta de DefunciónActa de Divorcio

Acta de AdopciónActa de reconocimiento de Hijos

Acta de Inscripción de InserciónActa de Inscripción de Sentencias

Pago de Acta

Registro completo de datos

Primero Acta de Nacimiento (verde)

Acta de Matrimonio

Acta de Defunción

Actas a rectificar, buscar en archivo o libro

Resolución de Rectificación Administrativa

Constancia de Inexistencia

Registro de Inscripción de Sentencia

Registro de Divorcio

Registro de Adopción

Registro de Inscripción de

Inserción

Acta de nacimiento, apostille, acta del padre mexcivo o

madre, identificación y comprobante de domicilio

Solicitud vía Internet

Certificación de Acta de Nacimiento

Certificación de Acta de Matrimonio

Certificación de Acta de Defunción

Solicitud en oficina

Registro de Reconocimiento de Hijos

Actas de nacimiento del reconocido como los

padres, identificación de los padres, comprobante

de domicilio, copia de identificación de dos testigos, si es porden

jucdicial orden de sentencia

Registro de Divorcio Administrativo

Ciu

dada

nía

Solicitud de servicio

Ciu

dada

nía

C

D

E

A

F

G

H

I

J

K

L

M

B

Certificado de Nacimiento, Actas de Nacimiento de los

padres, copias de identificación, comprobante

de domicilio, copia de identificación de dos

testigos

Copia del Asecentamiento

Actasd e los contrayentes, sertificado medico,

constancia de platica, identificación e

identificaciones de los testigos

Certificado de defunción, recibo de pagos de derechos de muncipio, acta de nac del fina, acta de matromonio o divorcio, autorización del

ministerio público, de traslado oficio de la Secretaria de Salud,

identificación de dos testigos, comparencencia de un

familiar directo con identificación

Constancia de Inexistencia

Presentar sentencia y hacer el pago

Acentameinto y primer acta

Acta

Presentar pago

Presentar pago

Presentar la sentencia y el acta de nacimiento y oficio

dirigido al registro civil



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 3


a.2. Responsables del Proceso Registro y Certificación de Actos Civiles


Director General del Registro Civil

Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza

DGRC-P01-PR01 Coordinador de Actas Valoradas

Lic. María del Rosario González Herrera

DGRC-P01-PR02 Encargado de Registro de Nacimientos

Sergio Yañez López

DGRC-P01-PR03 Encargado de Registro de Matrimonios

Lic. José Antonio Torrado Castillo

DGRC-P01-PR04 Encargado de Registro de Defunciones

Ma. Del Socorro Hernández González

DGRC-P01-PR05 Auxiliar de Rectificación Administrativa

Zulma Rebeca Ortiz Iturbe

DGRC-P01-PR06 Encargado de Archivo

Lic. Elba Leticia Barba Esparza

DGRC-P01-PR07, 08, 11, 12 Encargado de Sentencias y Rectificaciones

Lic. Julio César Salinas González

DGRC-P01-PR09, 10 Auxiliar en Actas Foráneas por Medios Electrónicos

Adriana Mayorga Vera



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 4


a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Registro y Certificación de Actos Civiles


Re

gis

tro

y C

ert

ific

ació

n d

e A

cto

s C

ivile

s

Certificación de Actas DGRC-P01-PR01

Registro de Nacimiento DGRC-P01-PR02

Registro de Matrimonio DGRC-P01-PR03

Registro de Defunciones DGRC-P01-PR04

Rectificación Administrativa DGRC-P01-PR05

Certificación de Inexistencia DGRC-P01-PR06

Registro de Inscripción de Sentencia DGRC-P01-PR07

Registro de Inscripción de Inserción de Acta DGRC-P01-PR08

Actas Foráneas por Medios Electrónicos DGRC-P01-PR09

Actas Foráneas DGRC-P01-PR10

Registro de reconocimiento de Hijos DGRC-P01-PR11

Registro de Divorcio Administrativo DGRC-P01-PR12



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 5


PROCEDIMIENTO 1. CERTIFICACIÓN DE ACTAS

DGRC-P01-PR01


Expedir las actas certificadas de los registros asentados en los libros que obran en el archivo

del Registro Civil.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los ciudadanos que hayan realizado cualquier acto registral y que

requieran una o más actas certificadas de los registros asentados.


a. Las actas de registro se entregarán en el momento que son solicitadas, siempre y cuando

el registro está capturado completo y sin errores.

b. Se expiden certificaciones de las actas del estado civil de las personas y de cada una de

las oficialías del Estado.

c. Para solicitar el acta debe proporcionar: Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento.

d. El interesado debe realizar el pago por acta, según el tabulador estipulado en la Ley de

Ingresos vigente en el Estado de Aguascalientes.


Certificación De Acta De Nacimiento

Certificación De Acta De Matrimonio

Certificación De Acta De Defunción

Certificación De Acta De Divorcio

Certificación De Acta De Adopción

Certificación De Acta De Reconocimiento De Hijos

Certificación De Acta De Inscripción De Inserción

Certificación De Acta De Inscripción De Sentencias


Requisitos que se enlistan en el sitio web

http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-47




Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 6


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE ACTAS DGRC-P01-

PR01

Interesado Atención en Actas Certificadas Auxiliar de Complementación de Actas

Certificación de acta

Certificación de acta

Inicio

Proporciona datos e información necesaria para localizar su acta

en el sistema.

1

Pasar al archivo solicitando búsqueda

de datos

4

5

Entrega comprobante de pago al encargado

de sección de complementación

Recoge su acta en el área correspondiente

Se manda al área de captura

Fin

2

15

17

3

Consulta en el sistema, verificando que los datos sean

correctos.

2

¿Se localizó el acta?

No 3

¿Los datos están correctos y completos?

No

Le indica al interesado que pase al archivo para pedir

libro y turnarlo a captura

Si

9

El usuario paga acta en caja de SEFI

13

Solicita el acta en el área de atención de

actas certificadas

7

8

6

Se complementa el acta y se solicita recibo de pago

expedido por SEFI

2

Recibe comprobante de pago y entrega el

acta certificada al interesado.

11

Recibe pago de trámite y proporciona

comprobante para que el usuario recoja

el acta

14

Revisa los datos del libro

¿Existe error en el contenido del

acta?SI

2

16

3

12Se indica al usuario que pase al área de

rectificaciones administrativas para

asesoría

4

4

No

10

Si

1

1

Cajera SEFI

5

5

6

6



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 7


PROCEDIMIENTO 2. REGISTRO DE NACIMIENTOS

DGRC-P01-PR02


Registrarlos nacimientos acontecidos en la República Mexicana, dando personalidad e

identidad jurídica a los registrados.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los ciudadanos nacidos en la República Mexicana.


a. El usuario debe presentar la información correcta en original y copia según requisitos

establecidos en el Reglamentos de la Dirección General del Registro Civil del Estado de

Aguascalientes.

b. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Reglamento de la

Dirección General del Registro Civil del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.

c. Una vez realizado el trámite el Área de Nacimientos deberá entregar al usuario copia del

registro y CURP del registrado.


Registro de Nacimiento






Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 8


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE NACIMIENTOS DGRC-

P01-PR02

Registro de

nacimiento

Interesado Encargado de NacimientosCoordinador Operativo y Dir.

Gral. Del Registro Civil

Inicio


acerca de los

documentos para

registrar el

nacimiento.

1

4

Recabar los

documentos

requeridos

(completos y

correctos) y cumplir

con las condiciones

para el registro de

nacimiento

Presenta los

documentos

requeridos.

Ofrece información

(requisitos) para el

registro del

nacimiento.

5

¿Documentos

Completos y

Correctos?

6

7

No

8Recibe los

documentos,

quedando en espera

hasta que les toque

el turno

Si

9

Revisa los

documentos

presentados por el

interesado.

Indica a interesado

los documentos

faltantes o los errores

en la mismas..

Llama al interesado

para iniciar el registro

nacimiento.

Captura el acta de

nacimiento tal y como

lo indica el sistema

SIRC, y cancelar el

certificado de

nacimiento

11

Genera e imprimir la

CURP

Imprimir el formato

previo del acta

12

2

A

Revisar la

información

contenida en el

formato previo del

actaB

3 10

13



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 9


InteresadoEncargado de Registro de

NacimientosCoordinador Operativo y

Dir. Gral del Registro CivilCoordinador Jurídico

DGRC-P01-PR02-R01 Registro de

Nacimiento

A

¿Existen errores o están

incompletos losdatos?

No

Firma el acta de registro en tres

tantos. (si el registro es a

domicilio ésta actividad se realizará

en el mismo)

17

Recibir el acta respectiva junto con

la CURP

Fin

21

Corrige o completar datos del registro

16

Imprimir el acta de registro en tres

tantos, y acta gratuita

15

Toma la huella digital del registrador en los

tres tantos.

18

19

Sellar los tres tantos del Acta de Registro y firmar formatos de

Acta Gratuita

20

Entregar el tanto del registro del acta

respectiva, gratuita y CURP al o los interesados

Entregar los registros y legajos a la

Coordinación Jurídica

22 Recibir y revisar en conjunto con la

Dirección General y dar seguimiento al proceso hasta su

conclusión

23

2

Auxiliar de Registro de Defunciones

Se digitaliza el libro que contiene los 200

registros

24

2

Si

1

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 10


PROCEDIMIENTO 3. REGISTRO DE MATRIMONIO

DGRC-P01-PR03


Registrarlos matrimonios de las parejas que lo soliciten, tanto en la oficina como a domicilio,

llevando un control de los mismos y expedir certificación del acta correspondiente.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos y extranjeros solteros, que deseen

contraer matrimonio y cumplan con los requerimientos legales establecidos en el Marco

Jurídico.


a. Para llevar a cabo el matrimonio, los solicitantes deben presentar la documentación

requerida de manera completa y correcta en original y copia según requisitos establecidos en

el Reglamento de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.

b. La celebración de matrimonios a domicilio, los documentos se reciben de acuerdo a

calendarización en agenda y para la celebración de matrimonios en la oficina del Registro

Civil, los documentos se reciben un día antes de que se lleve a cabo el matrimonio.

c. Los matrimonios que se celebran en la oficina de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas en la

Dirección General del Registro Civil.

d. Los contrayentes deben presentarse acompañados de sus testigos, el día, hora, y fecha

señalada para celebrar su matrimonio con puntualidad, teniendo 10 minutos de tolerancia

para dar cumplimiento al acto.

e. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Reglamento de la

Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.

f. Una vez realizado el trámite el encargado de Registro de Matrimonios deberá entregar al

usuario copia del registro.


Solicitud de Matrimonio

Convenio sobre Régimen Matrimonial


Requisitos que se enlistan en sitio web




Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 11


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MATRIMONIO DGRC-

P01-PR03

Requisitos

Interesado Encargado de Registro de Matrimonios

Inicio

Recibe la información

necesaria para realizar

el registro del

matrimonio y agenda

lugar para matrimonios

a domicilio

1

Reúne los requisitos

establecidos y entregar

la documentación al

Encargado de

Registros de

Matrimonios

Acude a la caja de la

Secretaría de Finanzas

y realizar el pago

correspondiente.

6

c

2

ARecibe y revisa la

documentación

indicada.

¿Está

completa la

Información?

3

Entrega la orden de

pago a los interesaos

indicando efectuar el

pago de derechos ante

SEFI

4

5

Recibe, verifica y anexa

recibo a los

documentos.

Captura el acta de

matrimonio tal como lo

indica el sistema

(SIRC), se imprime en

3 tantos:

7

Captura datos de los

contrayentes en el

sistema SIRC

8

Acude a las oficinas del

Registro Civil

acompañados de 4

testigos, en la fecha y

hora señalada.

11

Sella los tres tantos del

acta de registro.

12

10

¿El matrimonio Se

realizará en las oficinas

del Registro Civil?

Si

13

No

B

DGRC-P01-PR03-

R01 Registro de

Matrimonio

Celebra el matrimonio,

recaba firmas y huellas

digitales de los

contrayentes y de los

testigos

C

No

Si

9



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 12


Oficial ForáneoEncargado de Registro de

MatrimoniosCoordinador Operativo y Dir.

Gral. Del Registro CivilAuxiliar de Matrimonios

A

Celebra el matrimonio, recabar

firmas y huellas digitales de los

contrayentes y de los testigos.

Entrega al encargado de registro de

matrimonios y acta del matrimonio

realizado.

16

Recibe la documentación del

encargado de registros de matrimonios.

14

Acude al domicilio donde se efectuará el

matrimonio el día y hora señalada.

15

17

18

Recibe el acta de matrimonio y revisar

anotación , los matrimonios se recopilan hasta

formar libros por cada 200 actas.

21

Archiva los documentos,

formando el legajo correspondiente y

elabora las anotaciones

respectivas de los oficios registrados de

los contrayentes nacidos en el estado

y otros estados

Fin

Envía al archivo las anotaciones para insertarlas en los libros respectivos

Enviar oficios de los contrayentes nacidos

en otro estado y anotaciones

marginales de los contrayentes que

realizan su matrimonio en otros

estados

24

23

Recibir y revisar el acta de matrimonio en

base al legajo y verificar que tenga

anotaciones marginales y oficio

19Recibe y revisa en

conjunto con el Director General el

acta de matrimonio y las anotaciones

marginales respectivas y dar seguimiento al

proceso hasta su conclusión

20

1

Recibir y digitalizar el libro y enviar al archivo para su

empastado

1


22

B



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 13


PROCEDIMIENTO 4. REGISTRO DE DEFUNCIONES

DGRC-P01-PR04


Registrar cada una de las defunciones de los ciudadanos mexicanos y extranjeros fallecidos en

el Estado de Aguascalientes.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos y extranjeros que fallezcan en el Estado

de Aguascalientes.


a. El interesado debe de presentar la información correcta en original y copia según requisitos

establecidos en el Registro de la Dirección General del Registro Civil del Estado de

Aguascalientes.



c. Una vez realizado el trámite el área de defunciones deberá entregar al interesado copia del

registro.


Registro de Defunción


Requisitos que se enlistan en el sitio web.





Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 14


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE DEFUNCIONES DGRC-

P01-PR04

Interesado Encargado de Registro de Defunciones

DGRC-P01-PR04-

R01 Registro de

DefunciónRequisitos

Inicio


acerca de los

requisitos para

registrar la defunción.

1

Recaba los

documentos

requeridos (completos

y correctos) y cumple

con las condiciones

para el registro de la

defunción.

3

Presenta los

documentos

requeridos.

4

A

Ofrece información

(requisitos) para el

registro de la

defunción.

2

Revisa los

documentos

5

¿Documentos

completos y

correctos?

6

NO

Indica al interesado

los documentos

faltantes o los errores

en los mismos

7

Captura el acta de

defunción tal como lo

indica el sistema

(SIRC) este se

elabora en cuatro

tantos

8

SI

Antes de guardar el

registro en el SIRC se

imprime el formato

previo del mismo

9

Revisa la información

e imprimir formato

previo acta

10

¿Registro

completo y

correcto?

11Corrige o completa

datos del registro.

12

Imprime el acta de

registro en cuatro

tantos.

13

NO

SI

Firma el acta de

registro en cuatro

tantos.

14

Sella los cuatro

tantos del acta de

registro

15

Elabora el registro de

control para

panteones

municipales.

16

Entrega la copia del

registro al interesado

junto con el registro

de control para

panteones

municipales.

17



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 15


Encargado de Registro de Defunciones


Coordinador Operativo y Dir. Gral. Del Registro Civil

A

Fin

Archivar los

documentos

formando el legajo

correspondiente a

defunciones

Recibe y revisa el

acta de defunción en

base al legajo y

verifica que tenga las

anotaciones

marginales y oficio en

su caso

19

Recibe el acta y

anotación de

defunción ya

revisadas, recopilan

el original y 1ra copia

hasta formar libros

por cada 200 actas

21

Envía al archivo las

anotaciones para

insertarlas en los

libros respectivos

20

Envía 3ra. copia al

IFE y Originales de

Certificados Médicos

al ISSEA e INEGI

Recibe y revisa las

actas de defunción

junto con la Dirección

General, verificando

las anotaciones

marginales y dar

seguimiento hasta su

conclusión

24

22 23

Recibir y digitalizar el

libro y enviar a

archivo para su

empastado

1

1

18



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 16


PROCEDIMIENTO 5. RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DGRC-P01-PR05


Realizar las correcciones pertinentes apegadas a derecho que requieran los registros de los

actos del Estado Civil de las personas.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos registrados en el Estado de

Aguascalientes que requieran rectificar errores en registros de acuerdo a los estatutos del

marco jurídico.


a. Se corregirán los errores u omisiones en las actas presentadas por el interesado o

representante legal siempre y cuando se considere en regla.

b. El encargado del área deberá dar seguimiento a los trámites solicitados hasta la conclusión

de los mismos apegándose a lo dispuesto en el Reglamento de la Dirección General de

Registro Civil del Estado de Aguascalientes.

c. Una vez realizado el trámite el usuario podrá solicitar copia certificada del acta corregida


Solicitud de trámite de Rectificación Administrativa

Resolución de rectificación Administrativa






Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 17


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DGRC-P01-PR05

Interesado Auxiliar de Rectificación AdministrativaDir. Gral. Del Registro

Civil

Inicio

Presenta la

documentación

necesaria para

realizar su trámite.

1 2

Consultan con la

Dirección General y/o

Coordinación Jurídica

del Registro Civil, si

procede la

rectificación

¿Procede la

Rectificación

Administrativa?

3

Elabora solicitud de

rectificación

administrativa y la

entrega a la auxiliar

de rectificación

administrativa

4

Revisa nuevamente la

documentación y

solicita recibo de

pago expedido por

SEFI

5

Entrega recibo de

pago

(original y copia)

Anexa original y copia

de recibo de pago a la

documentación y

realiza la corrección

correspondiente en la

base de datos

7

Después de la

corrección indica al

interesado que puede

solicitar el acta

respectiva.

9

Elabora anotación

marginal con su

respectivo oficio y se

pasa a firma con la

Directora General

10

Firma la corrección

administrativa

autorizada.

11

Después de la firma

se pasan las

anotaciones al

archivo para que se

peguen en el libro

respectivo.

12

Orienta e indica al

interesado el lugar

dónde debe de acudir

para que le asesoren,

tramiten y resuelvan

su problema

13

No

Integra los legajos de

las rectificaciones

recibidas y las turna

al Archivo para su

resguardo.

14

Fin

15

Revisa la

documentación

entregada.

6

ARecibe pago de

tramite y proporciona

recibo de pago

A

8

Si



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 18


PROCEDIMIENTO 6. CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA

DGRC-P01-PR06


Buscar el registro solicitado en los libros del archivo para determinar la existencia e

inexistencia del mismo.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los interesados que deseen conocer la existencia o inexistencia de

los registros.


b. El usuario debe presentar la información correcta y copia según requisitos establecidos en el

Reglamento de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.

c. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Reglamento de la


d. Una vez realizado el trámite el área de archivo entregará constancia de inexistencia

solicitada.


Constancia de Inexistencia.







Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 19


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA

DGRC-P01-PR06

Encargado de Archivo Interesado Cajas SEFI

Requisitos

DGRC-P01-PR06-

R01 constancia

de inexistencia

Inicio

Búsqueda del registro

solicitado en los libro

del archivo.

1

2 ¿Se encontró el

registro?

Solicita requisitos

para elaborar el

certificado de

inexistencia

No

3

El interesado entrega

documentación

requerida.

4

Se solicita recibo de

pago expedido por

SEFI

5

Cobra pago

correspondiente al

certificado de

inexistencia

6

Recibe comprobante

de pago, lo adjunta

con el Certificado de

Inexistencia y los

documentos

presentados,

7

Recibe constancia

firmada, archiva copia

de la misma y entrega

original al interesado

8

Fin

Recibe constancia de

Inexistencia firmada y

copia del recibo de

pago

9

1

1

Si



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 20


PROCEDIMIENTO 7. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA

DGRC-P01-PR07


Inscribir las sentencias tal y como lo indique la orden judicial, llevando un control de los mismos

y expedir en su caso el acta correspondiente.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos y extranjeros que hayan celebrado algún

acto civil en el país.


a. El Encargado de Sentencias debe proporcionar la información correcta al usuario para la

inscripción de la sentencia según su tipo.

b. El usuario debe presentar los documentos requeridos y cumplir con las condiciones para la

inscripción de la sentencia según los requisitos establecidos en el Reglamento de la


c. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Marco Normativo

que aplica a la Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.

d. Una vez realizado el trámite el Área de Sentencias deberá entregar al usuario copia del

registro según su tipo.


Registro de Inscripción de Sentencia

Registro de Adopción.

Registro de Divorcio.







Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 21


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE

SENTENCIA DGRC-P01-PR07-DF01

Interesado Encargado de Sentencias y Rectificaciones

DGRC-P01-PR07-R03

Registro de divorcio

DGRC-P01-PR07-R02

Registro de adopción

DGRC-P01-PR07-R01

Registro de sentencias

Formato previo a la

inscripción

Formato previo a

la inscripción

Requisitos

Inicio


acerca de los

documentos para

inscribir la sentencia.

1

A

Ofrece información

(requisitos) para

inscripción de la

sentencia.

2

Recaba los

documentos

requeridos (completos

y correctos) y cumple

con las condiciones

para la inscripción de

la sentencia.

3

Presenta los

documentos

requeridos.

4

Revisa los

documentos

presentados por el o

los interesados

5

¿Documentos

completos y

correctos?

6

Indica al interesado

los documentos

faltantes,

7No

Entrega la orden de

pago a los

interesados e

indicándoles efectuar

el pago de derechos

ante la SEFI

Si

89

¿Requiere formato

de registro según

sentencia?

10

Captura de registro

de Inscripción de

sentencia de acuerdo

a la resolución.

Corregi registro y/o

realizar anotación

marginal en los

registros según

ordene la resolución

judicial.

Revisa la

información

contenida en el

formato previo

¿Registro o

anotación

completos y

correctos?

Imprime el acta de

registro en tres tantos

o las anotaciones

según sea el caso.

Corrige los datos del

Registro o anotación.

12

13

11

14

15

16

Entrega recibo de

pago (original y dos

copias)No

Si

Si

No



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 22


Encargado de Sentencias y Rectificaciones

Coordinador Operativo y Dir. Gral.

Del Registro CivilAuxiliar de Registro de

Defunciones

A

17

Revisar y turnar los

registros a la

Coordinación

Operativa

Revisar en conjunto

con la Dirección

General según sea el

caso y dar

seguimiento al

proceso hasta su

conclusión

20

Recibe el acta de

sentencias ya

revisada y la recopila

formando libros por

cada 200 actas

21

Sella los tres tantos

del acta de registro

18

Se realiza la

anotación

correspondiente y/o

entregar copia del

registro del acta

respectiva al

interesado

19

Envía al archivo las

anotaciones para

insertarlas en los

libros respectivo

23


libro al archivo para

su empastado

22

Fin

1

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 23


PROCEDIMIENTO 8. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE INSERCIÓN DE ACTA

DGRC-P01-PR08


Transcribir el contenido de los registros de nacimiento, matrimonio y defunción, celebrados en el

extranjero tal y como se indique, llevando un control de los mismos y expedir el acta

correspondiente.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos que hayan celebrado algún acto civil en

el Extranjero.


a. El usuario debe presentar la información correcta en original y copia según requisitos

establecidos en el Reglamento de la Dirección General del Registro Civil del Estado de

Aguascalientes.



c. Una vez realizado el trámite en el Área de Sentencias deberá entregar al usuario copia del

registro de inserción de Acta.


Registro de Inscripción de Inserción.

Solicitud para el trámite de inserción.






Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 24


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE

INSERCIÓN DE ACTA DGRC-P01-PR08

Interesado Encargado de Sentencias y RectificacionesCoordinador Operativo y

Dir. Gral. Del Registro Civil

DGRC-P01-PR08-R01 Registro de inscripción

de inserción de acta

Inicio

Recibe la información necesaria para

realizar la inscripción de la inserción

1

Reúne los requisitos establecidos y

entregan la documentación al

encargado de registro de sentencias

¿Está completa la información?

2Indica al interesado

los documentos incompletos o las

características faltantes

3

No

Entrega el comprobante de

pago a los interesados

indicando efectuar el pago de los derechos

ante la SEFI

4

Entrega recibo de pago

original y dos copias

5

Si

Captura el acta de Inserción tal como lo

indica el sistema (SIRC) y se imprime

en 3 tantos

6

Revisa la información contenida en el

formato previo del acta

7

¿Existe errores o está completos

los datos?

8

Corrige los datos del registro

9

Imprime el acta de registro

10Si

No

Sella acta de registro

Entrega copia del registro del acta

respectivo al interesado.

16

Revisa y turnar las actas de Inserción a

la Coordinación Operativa

14

Recibir y revisar en conjunto con la

Dirección General y dar seguimiento al proceso hasta su

conclusión

13

Recibe el acta de inserción ya firmada

y la recopila formando libros por

cada 200 actas

1512

11

17

A

Fin

A

Recibe y digitaliza el libro y lo envía a archivo para su

empastado

A




Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 25


PROCEDIMIENTO 9. ACTAS FORÁNEAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

DGRC-P01-PR09


Tramitar él envió de actas certificadas solicitadas vía internet dentro y fuera de la República

Mexicana.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los ciudadanos registrados en el Estado que tramitan su

acta por vía electrónica (internet) desde cualquier parte del mundo.


a. La recepción de solicitud y trámite de acta certificada vía internet debe desahogarse el

mismo día en que se recibe, si esto ocurre de lunes a viernes, antes de las 14:30 horas.

b. Todas las solicitudes que se reciben de otros Estados, se deben tramitar a través del portal

de internet.

c. Los pagos que se realicen de otros Estados al Registro Civil por concepto de trámite de

actas, constancias de inexistencias de soltería se realizan vía electrónica o depósito

bancario.

d. El envío de este servicio se efectúa a través del servicio de mensajería.


Solicitud vía internet





Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 26


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACTAS FORÁNEAS POR MEDIOS

ELECTRÓNICOS DGRC-P01-PR09

Interesado Atención en Actas Foranes

DGRC-P01-PR09-

R01 solicitud vía

internet

Inicio

Accesa al portal de

Internet, en la página

www. aguascalientes.

gob.mx, en tramites y

servicio y

posteriormente da

click en actas del

Registro Civil

1

Recibe la solicitud a

través de Internet, la

imprime, realiza

búsqueda en la base

de datos .

2No

3

Verifica datos y los

integra en el acta,

notificando cualquier

anomalía detectada

en la misma.

¿Existen

anomalías?

5

Notifica al usuario de

las anomalías en el

registro y se brinda la

orientación para que

resuelva su problema

6

Si

7

Imprime las actas

solicitadas para

“envío por

mensajería”

8

Lee las políticas de

servicio y llena la

solicitud con los datos

acta solicitada, así

como los datos de

envío

Elige forma de pago y

realiza el pago

¿Se localiza el

registro?

El sistema indica que

no se encontró el

registro solicitado

No 10

9

11

Elabora guías de

mensajería y prepara

el envío de actas

12

Recibe acta

14 Entrega el envío a

mensajería.

Captura la

información del envío

para reporte, misma

que está disponible

para el usuario.

13

Fin

A

A

Si

4



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 27


PROCEDIMIENTO 10. ACTAS FORÁNEAS

DGRC-P01-PR10


Expedir las actas certificadas de los registros capturados en la base de datos del Sistema

Integral de Impresión de Acta (SIDEA).

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los ciudadanos registrados en la República Mexicana que requieran

una o más actas certificadas de los registros de nacimiento, matrimonio y/o defunción.


a. Las actas de registro se entregarán en el momento que son solicitadas, siempre y cuando el

registro está capturado completo y sin errores.

b. Se expiden certificaciones de las actas del estado civil de las personas de acuerdo al lugar

de registro.

c. Para solicitar el acta debe proporcionar: Nombre completo, lugar, fecha de nacimiento y/o

CURP.

d. El interesado debe realizar el pago por acta, según el tabulador estipulado en la Ley de

Ingresos vigente en el Estado de Aguascalientes.


CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO

CERTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO

CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DEFUNCIÓN







Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 28


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACTAS FORÁNEAS DGRC-P01-PR10

InteresadoAuxiliar de Registro de

Defunciones

Inicio

Solicita la información

1

Proporciona datos que ocupa para el

trámite

2

Se consulta en basa de datos del SIDEA

4

Proporcionar datos (nombre completo,

fecha de nacimiento, lugar de registro y/o

CURP) Si

3

Revisar los datos del acta que estén

correctos

6

5

Generar ficha de pago

7

Pasa a caja SEFI a realizar su pago

8

Genera recibo de pago

9

Solicita acta o aatos del registro

Recibe comprobante de pago

Se proporcionan datos del Estado del

lugar registro para que solicite la captura en base de datos del

SIDEA

Recogen recibo se anotan datos de acta

e imprime acta y entrega al usuario

No

Fin

¿Existe registro en base

de datos del SIDEA?

Datos correctos Si

No

14

¿Cuenta con los Datos de Registro?

Si

Se solicita registro a través de la base de

datos al estado correspondiente

15

16

10

Emite recibo del total de actas vendidas

18

1211

Recibe acta

Relaciona los recibos de pago con el folio

de las actas emitadas y pasa a SEFI a

realizar corte del dia

Elaboran en excel reporte mensual y

entrega al depto. de estadistica

Elabora informe de comprobación parcial de actas vendidas y

canceladas y lo entrega a la

coordinación de actas valoradas

Solicita acta al estado correspondiente

13

17

2021

22

1

1

No

19

Encargado de Actas Foráneas

2

2



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 29


PROCEDIMIENTO 11. REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS

DGRC-P01-PR11


Inscribir los Reconocimientos de hijos, sean trámites judiciales y/o administrativos de las

personas que lo soliciten, llevando un control de los mismo y expedir el acta correspondiente.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a la población en el Registro del trámite de Reconocimiento.


a. El usuario debe de presentar la información correcta en original y copia según requisitos


Aguascalientes.

b. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Marco Normativo

que rige a la Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.


registro del Reconocimiento de hijos.


Registro de Reconocimiento de Hijos.

Solicitud de trámite de Rectificación Administrativa






Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 30


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE

HIJOS DGRC-P01-PR011

Requisitos

Interesado Encargado de Sentencias y Rectificaciones

DGRC-P01-PRO11-RO1

Reconocimiento de hijos

Inicio

Proporciona la información

necesaria para realizar el registro de

reconocimiento de hijos

Recaba los requisitos

establecidos y entregar la

documentación al encargado de sentencias y

Rectificaciones

Revisa la documentación y solicita recibo de

pago expedido por SEFI

3

Recibe y entrega recibo de pago

4

Recibe, verifica y anexa el recibo a

los documentos para formar el legajo.

5

Captura el acta de reconocimiento de hijos tal como lo indica el sistema

(SIRC) .

6

Revisa la información

contenida en el formato previo del

acta

7

¿Existe errores o está completos

los datos?

SI

Se corrigen los datos del registro

9

Imprime el acta de Registro en tres

tantos.

10

Firma el acta de registro

15

Complementar el registro de

nacimiento del reconocido y

anotación respectiva e imprimir

Sella los tres tantos del acta de registro

14

Entrega nueva CURP y copia del acta respectiva al

interesado.

13

Revisa y turna las actas de

reconocimiento de hijos y anotación a la

coordinación operativa

11

Envía al archivo las anotaciones para insertarlas en los libros respectivos.

Solicita información acerca de los

documentos para registrar el

reconocimiento de hijos.

18

2

8

12

16

20A

NO

C

Recibe el acta de reconocimiento de

hijos y anotación ya firmada, los

reconocimientos se recopilan hasta formar libros por cada 200 actas.

1

B

D

E



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 31


Encargado de Sentencias y Rectificaciones

Coordinador Operativo y Dir. Gral.

Del Registro Civil Cajas de SEFI


libro y enviarlo al

Archivo para su

empastado

Fin

19

A

Emite recibo de pago

C

Revisar en conjunto

con la Dirección

General y dar

seguimiento al proceso

hasta su conclusión

17

E

D

B

18



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 32


PROCEDIMIENTO 12. REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO

DGRC-P01-PR01


Realizar los divorcios administrativos de las parejas que lo soliciten, llevando un control de los

mismos y expedir el acta correspondiente.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los ciudadanos mexicanos y extranjeros que hayan contraído

matrimonio civil dentro del Estado de Aguascalientes.


a. El usuario debe de presentar la información correcta en original y copia según requisitos


Aguascalientes.

b. Los responsables de éste trámite deberán apegarse a lo dispuesto en el Marco Normativo

que rige a la Dirección General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.


registro de divorcio administrativo.


Registro de Divorcio Administrativo


Requisitos que se enlistan en sitio web




Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 33


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE DIVORCIO

ADMINISTRATIVO DGRC-P01-PR012

InteresadoEncargado de Sentencias y

Rectificaciones

DGRC-P01-PR12-R01 Registro de divorcio

administrativo

Requisitos

Inicio

Recibe la información necesaria para

realizar el registro de divorcio.

Reune los requisitos establecidos y

entregan la documentación al encargado de la

sección del registro de sentencias.

Revisa la documentación y se

les indica que realizaran un pago el día de la cita previa

al divorcio.

2

Indica a los interesados día y

hora en la que deben presentarse para la

ratificación de su divorcio.

3

Informa al Ministerio Público para que le de visto bueno (no haya oposición en realizar el divorcio)

4

Acude en la fecha señalada por el encargado de la

sección de sentencias

5

Pasa a los interesados a ratificar

su divorcio ante la Dirección General del

Registro Civil.

Entrega orden de pago a los interesados

indicando efectuar el pago de derechos

ante la SEFI

7

Entrega recibo de pago

con dos copias

8

Captura el acta de divorcio tal como lo indica el sistema SIRC

9

Revisa la información contenida en el

formato previo del acta

10

11

1

6

A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 34


InteresadoEncargado de Sentencias y

RectificacionesÁrea de DigitalizaciónDir. Gral. Del Registro Civil

¿Existe errores o está completos los

datos?

Firma el Acta de Registro en tres

tantos

Corrige los datos del registro de divorcio

Imprime Registro de divorcio en tres

tantos

16

Sella los tres tantos del Acta de Registro.

Entrega la copia del registro del acta de

divorcio a los interesados.

14

13

12Si

A

No

15

17

Revisa, elabora anotaciones y turna las actas de divorcio

para la Dirección General

Recibe y revisa en conjunto el acta de

divorcio con la Dirección General y

dar seguimiento hasta su conclusión

18

Fin

Recibe el acta de divorcio y anotación y

se recopilan hasta formar libros por cada 200 actas.

19

Envía al archivo las anotaciones para insertarlas en los libros respectivos.

20

Revisa y digitalizar el libro y enviarlo al archivo para su

empastado

21

22



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 1



6.3 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CÍVICO

DGDC



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 2


a. PROCESO N° 1. DESARROLLO DE LA CULTURA CÍVICA

a.1. Mapa General del Proceso Desarrollo de la Cultura Cívica

Ag

en

da,

Cív

ica

In

stitu

ció

n,

De

pe

nd

en

cia

,In

stitu

cio

ne

s C

iud

ad

an

o

Clasificación de

Solicitudes

Clasificación de

Solicitudes

Organización de

Eventos cívicos

Organización de

Eventos cívicos

CapacitaciónCapacitación

Asesoría CívicaAsesoría Cívica

Gestión de

Material Cívico

Gestión de

Material Cívico

Organización del

Concurso para

Fomento de la

Cultura Cívica

Organización del

Concurso para

Fomento de la

Cultura Cívica

Acto Cívico

concluido

Convocatorias de

CapacitaciónCapacitación

realizada

Oficios de

solicitud

Atención a la

solicitud

Oficios de

petición

Entrega del

Material

Oficio

Convocatoria

Realización de la

convocatoria y/o concurso

Coordinación con otras

Dependencias

Agenda Cívica

De

pe

nd

en

cia

,

Institu

cio

ne

s,

Ciu

da

da

no

A

B

C

D

E

F

Agenda Cívica

Convocatorias de Capacitación

Oficios de solicitud

Oficios de petición

Convocatoria D

ep

en

de

ncia

,

Ciu

da

da

no

De

pe

nd

en

cia

Institu

cio

ne

s,

Ciu

da

da

no

Ciu

da

da

no



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 3


a.2. Responsables del Proceso Desarrollo de la Cultura Cívica


DGDC-P01-PR01, 02, 03, 04, 05 Director General de Desarrollo Cívico

Lic. Ernesto Adrián Sánchez Rodríguez

Jefe del Depto. de Agenda Cívica

Lic. Yesenia Denisse García Martínez

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Desarrollo de la Cultura Cívica


De

sarr

ollo

de

la

Cultura

Cív

ica

Organización de Eventos Cívicos DGDC-P01-PR01

Convocatoria para Capacitaciones DGDC-P01-PR02

Asesoría en Materia de Cultura Cívica DGDC-P01-PR03

Entrega de Material Cívico DGDC-P01-PR04

Fomento de la Cultura Cívica DGDC-P01-PR05



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 4


PROCEDIMIENTO 1. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS

DGDC-P01-PR01


Realizar eventos que fomenten el respeto y fortalecimiento de los valores cívicos y

democráticos en la ciudadanía.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los Asistentes a los Eventos.


a. Solo se realizara un evento por día.

b. Los eventos estarán sujetos a cambio de fecha, de acuerdo a la naturaleza del evento.


Agenda Cívica.

Encuesta de Evaluación.


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 5


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS

DGDC-P01-PR01

Dir. Gral. De Desarrollo Cívico Coordinador Operativo

Jefe del Depto. De Agenda Cívica

Coordinador Logístico

Inicio

Agenda cívica

Revisar agenda

1Revisar

Previamente el

lugar y generar

requerimientos

2

Diseñar y autorizar

el programa

3

Elaborar programa

4

Redactar

invitaciones con

autorización

5

Invitación de

evento

Imprimir

invitaciones

6

Redactar oficios de

requerimientos

7

A

B

Diseñar y solicitar

mampara

9Elaborar

personificadores y

programas

10

C

Imprimir himnos

17

Coordinar entrega

con proveedores

14

D

E

Coordinar con

escuela

16

F

G

H

Elaborar reseña

histórica

Solicitar maestro

de ceremonias

Supervisar ensayo

de alumno

participante

Asignar

comisiones

específicas

Revisión general

previa al acto

cívico

Indicar inicio del

acto cívico

L

M

N

Atender y

solucionar

incidentes

Fin

22

23

30

31

34

24

21

1

1

Realizar croquis y

manual

Supervisar montaje

25

26

I

Personificar evento

K

28

J

Ñ



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 6



Auxiliar de Desarrollo CívicoAsistente de Desarrollo

Cívico

A

Elabora oficios de requerimientos

8

B

11¿La entrega es

vía correo?

C

12

Manda invitación por correo

Confirma apoyos, servicios y permisos

Confirma presídium

18

Si

19

Asigna rutas para entregar invitación

13

15

Encuesta de evaluación

Imprime encuesta de evaluación

Da acomodo a participantes del

Acto Cívico

Da acomodo a alumnos y entregar

himno

20

27

Entrega invitaciones

28

No

D

E

F

G

I


Recibe invitados espaciales

Aplica encuestas de evaluación

29

K

33

L

M

Ñ

N

J

H



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 7


PROCEDIMIENTO 2. CONVOCATORIA PARA CAPACITACIONES

DGDC-P01-PR02




2. ALCANCE






Agenda Cívica.



N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 8


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA PARA

CAPACITACIONES DGDC-P01-PR02

Dir. Gral. De Desarrollo Cívico

Personal de Desarrollo Cívico

Jefe de Depto. De Agenda Cívica

Inicio

Recibe

convocatorias para

capacitaciones

Realiza proyecto

y presentarlo

¿Autoriza

capacitación?

AutorizaEl personal toma

capacitación

1 2

3

4 5

Subsecretario de

Gobierno

Fin



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 9


PROCEDIMIENTO 3. ASESORÍA EN MATERIA DE CULTURA CÍVICA

DGDC-P01-PR03




2. ALCANCE






Agenda Cívica.



N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 10


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA EN MATERIA DE CULTURA

CÍVICA DGDC-P01-PR03

Usuario Dir.Gral. de Desarrollo CívicoJefe de Depto. De Agenda

CívicaSubsecretaria

Inicio

Solicita asesoría y/

o apoyo en evento

cívico

Recibe solicitud y

solicitar autorización

¿Se autoriza

apoyo para

evento?

Agenda evento y

coordinarse con

el solicitante

¿El solicitante

cuenta con escolta

y/o banda de

guerra?

Autoriza apoyo

para evento

Si

Establece

contacto con

escolta y/o banda

de guerra

Si

Supervisa

intervención de

escolta y banda

de guerra

DGDC-P01-

PR01-

Organización

de Eventos

No

3

5

6

7

89

Fin

1 24

No



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 11


PROCEDIMIENTO 4. ENTREGA DE MATERIAL CÍVICO

DGDC-P01-PR04




2. ALCANCE






Agenda Cívica.



N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 12


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIAL CÍVICO

DGDC-P01-PR04

Recibo de

Material

Dir. Gral. De Desarrollo

CívicoCoordinador Logístico


Inicio

Recibe solicitud y

gestiona

autorización

Solicita

autorización a la

Subsecretaria de

Gobierno

Coordina con el

solicitante

Fin

Clasifica el tipo de

material que se

solicite

Entrega material

al solicitante

1

23

4 5



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 13


PROCEDIMIENTO 5. FOMENTO DE LA CULTURA CÍVICA

DGDC-P01-PR05




2. ALCANCE






Agenda Cívica.



N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 14


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE FOMENTO DE LA CULTURA CÍVICA

Dir. Gral. de Desarrollo

CívicoSubsecretaria

Instituciones, dependencias y/o publico en general

Jefe Depto. De Agenda Cívica

Inicio

Diseña el proyecto

de concursoElabora el proyecto

¿Se autorizo

concurso?Coordina con

institucionesSi

Colabora y difundir

las convocatorias

Opera el concurso

Designa comisiones

específicas al

personal de

Desarrollo Cívico

Recibe

documentación de

participantes

Indica el inicio del

concurso

Entrega premios

Atiende y soluciona

incidentes

Fin

1 2

3

4 5

6

78

9

10

11

No



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 1



6.4 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS

DGAR



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 2


a. PROCESO N° 1. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO

a.1. Mapa General del Proceso Administración Integral de los Archivos del Estado

De

pe

nd

en

cia

s d

e G

ob

iern

o

de

l E

sta

do

Ce

ntr

aliz

ad

o,

En

tid

ad

es y

No

tarí

as

A

Recibir Archivos

Fondo documental Resguardado

B

Resguardar/catalogar

documentosDocumentos

Recibidos

Documentos

OrganizadosC

iud

ad

an

o

Au

toriza

do

Oficio de

Solicitud

de Documento

De

pe

nd

en

cia

s d

e

Go

bie

rno

de

l E

sta

do

, E

ntid

ad

es y

C

iud

ad

an

os

C

Consultar y Prestar

documentos del Archivo

Administrativo/Notarial

Fondos Documentales consultados

Respaldo en CD

Relación de

Documentación

Documento(s) Consultado(s)

Vale de Solicitud de

Consulta y

Préstamo de

Documentos

D

Catalogar fondos

documentales con valor

histórico

Catálogos de Fondos

documentales

E

Encuadernar y

Restaurar

Documentos Restaurados,

Encuadernados y

Digitalizados

F

Digitalizar e Indexar

Asesorías y capacitación

Publicaciones emitidas

G

Consultar documentos

en el Archivo Histórico

del Estado Reproducciones

De

pe

nd

en

cia

s d

e

Go

bie

rno

de

l E

sta

do

, E

ntid

ad

es y

C

iud

ad

an

os

Certificado de Servicio

Suscripción,

Distribución y

Venta del

Periódico Oficial Ciu

da

da

no

Periódico Oficial consultado

Ciu

da

da

no

Au

toriza

do Credencial

Única de Consulta



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 3


a.2. Responsables del Proceso Administración Integral de los Archivos del Estado


DGAR-P01-PR01,02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 Director General del Archivo

Prof. Jaime Delgado Sosa

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Administración Integral de los Archivos

del Estado


Ad

min

istr

ació

n In

tegra

l de

los A

rch

ivo

s d

el E

sta

do

Resguardo Documental DGAR-P01-PR01

Catalogación de Fondos Documentales DGAR-P01-PR02

Restauración de Documentos DGAR-P01-PR03

Encuadernación DGAR-P01-PR04

Digitalización DGAR-P01-PR05

Consulta y Préstamo de Documentos DGAR-P01-PR06

Consulta, Distribución y venta del Periódico Oficial DGAR-P01-PR07

Consulta de Documentos Históricos DGAR-P01-PR08

Publicaciones DGAR-P01-PR09

Certificados de Servicios DGAR-P01-PR10

Consulta y Préstamo del Archivo Notarial DGAR-P01-PR11



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 4


PROCEDIMIENTO 1. RESGUARDO DOCUMENTAL

DGAR-P01-PR01


Resguardar y administrar la documentación que generan las dependencias de Gobierno del

Estado Centralizado, a fin de garantizar su preservación a través de las herramientas

archivísticas de clasificación y catalogación así como propiciar su oportuna consulta.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a las dependencias centralizadas de Gobierno del Estado.


a. Realizar una calendarización para la recepción de los documentos.

b. Recibir únicamente la documentación que cubre con los lineamientos de recepción según el

Manual para la Transferencia Documental al Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo.

c. Cualquier mal uso de la información por parte del personal del Archivo Administrativo del

Poder Ejecutivo, será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el

Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de

Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de



Formato de Relación de Recepción Documental

Lomera de Clasificación

Registro General de Recepción Documental


Manual para la Transferencia Documental al Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 5


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RESGUARDO DOCUMENTAL DGAR-

P01-PR01

Director General de Archivos

Jefe de AcervosAux. de Inventarios y

Clasificación/ Auxiliar de Recepción y Clasificación

Asistente del Director General de Archivos

Manual para la transferencia documental al

Archivo Admtvo.

Relación de Recepción

Documental

Lomera de Clasificación Documental

Si

Manual para la transferencia documental al

Archivo Admtvo.

Inicio

Realiza análisis de la capacidad de la

recepción documental

1

Elabora calendario de transferencia

documental para las dependencias

centralizadas del Gobierno del Estado

2

Capacita a los encargados de los

archivos de trámite de las dependencias para

la transferencia documental

4

11

Registra observaciones y

entregar a la Asistente de la Dirección

General Archivos para su captura

9

Revisa calendario y enviar oficio a las

dependencias notificando fechas de recepción e invitación

a capacitación

3

Relación de Recepción

Documental

Revisa que la entrega física del acervo se encuentre contenida

en cajas de transferencia, con los datos de registro en la

lomera, así como la Relación del Resguardo

Documental impresa y respaldada en CD

anexo

7

Ingresa información al Módulo de Recepción Documental del SAA

10¿La relación

coincide con la documentación

anexa?

Recibe, revisa inventario y firmar

acuse de documentación para

envío a la dependencia

correspondiente y su seguimiento para

resguardo.

14

Captura observaciones y elaborar oficio de

recibo en original y copia y pasar a firma

Se regresa el acervo que no cumpla con los

lineamientos del Manual de

Transferencia a la Dependencia de

origen.

Fin

Visita algunas dependencias para

hacer revisión aleatoria de la

documentación a transferir.

6

Aplica encuesta de evaluación a los

archivistas capacitados

5

8

1

2

Coteja que la Relación de Recepción

Documental coincida con el acervo recibido

físicamente

16

Recibe documentación de la Dependencia

generadora

No

12

D

1

15

2

A

B

C



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 6


Director General de Archivos

Jefe del Departamento de Procesos Técnicos

Aux. de Inventarios y Clasificación/ Auxiliar de

Recepción y Clasificación

Ubica físicamente las cajas, libros y paquetes en el

depósito y anaquel respectivo

20

18

Examina e identificar la documentación que se resguarda y que no cuenta con respaldos electrónicos para la

generación de instrumentos de

consulta

21

¿Existe cupo en los anaqueles del

fondo correspondiente?

Ubica en forma transitoria en el

depósito correspondiente

Si

No

19

D

Lomera de clasificación documental

Rotula cajas de resguardo en lomera,

según clasificación documental de

acuerdo al número registrado en la

relación de recepción documental

17

Registro general de recepción

documental

Sella de recibido, registrar y turnar al

jefe del departamento de acervos

13

B

A

C



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 7


PROCEDIMIENTO 2. CATALOGACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES

DGAR-P01-PR02


Dar a conocer el testimonio de los acervos documentales, integrando un catálogo que permita

consultar la descripción detallada de cada una de las unidades archivísticas.

2. ALCANCE

El catálogo permite la identificación oportuna de documentos en la consulta, y mostrar la

importancia que tiene rescatar y conservar la documentación histórica del estado.


a. La ficha se elabora en base a la forma de catalogación que aplica el Archivo General de la

Nación y de acuerdo a la Norma Internacional ISAD (G), aprobada por el Consejo

Internacional de Archivos, conteniendo así los elementos necesarios y suficientes para

otorgar una descripción clara y concisa del documento en cuestión.


Ficha Catalográfica correspondiente al Fondo Documental


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 8


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGACIÓN DE FONDOS

DOCUMENTALES DGAR-P01-PR02-DF01

Catalogador

Ficha Catalográfica del Acervo

Documental correspondiente

Inicio

Inicia a catalogar el acervo indicado por

su jefe inmediato

1

Identifica protocolo

2 3

DGAR-P01-PR03-

PROCEDIMIENTO DE

RESTAURACION

¿El acervo pertenece al

Archivo Histórico?

El acervo a catalogar pertenece al Archivo

Notarial

Cuenta las fojas

SI

NO

Registra la información en la

ficha del SAA

¿El expediente presenta

deterioro?

45

6

Registra la información en la

ficha del SAA

Registra deterioro en el SAA para su

restauración

Al término de la catalogación

asignada, reacomodar el

expediente en la caja y anaquel

correspondiente

Procede a leer el contenido del

documento para obtener la

información necesaria

7

8

9

10

11

12

1

Fin

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 9


PROCEDIMIENTO 3. RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS

DGAR-P01-PR03


Conservar el patrimonio documental en buenas condiciones, evitar su deterioro y facilitar su

consulta pública.

2. ALCANCE

Toda la documentación histórica en cualquier soporte de la institución, que por el uso y el

tiempo requiera restauración.


a. La documentación estará a disposición de las personas a excepción de los documentos que

por su estado físico se pueda afectar la integridad de los mismos.

b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal del Archivo Histórico del Estado,

será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el Estatuto Jurídico de

los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios

y Organismos Descentralizados y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y

Código Penal.


Ficha de diagnóstico.


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 10


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS

DGAR-P01-PR03

Catalogador Jefe del Depto. De Restauración y Conservación

Ficha Técnica de

Diagnóstico

Inicio

Registrar en sistema

la restauración de

documentos

Consultar en el SAH

los documentos para

restauración

Programar su

restauración de

acuerdo a prioridades

y cargas de trabajo

Realizar un

diagnóstico del

estado de deterioro

del documento y

registrarlo en ficha

técnica en el SAH.

Fotografiar el

documento con el fin

de registrar el estado

del documento y

contar con un

respaldo.

Plantear las técnicas

que se aplicarán en

la restauración del

documento.

Ejecutar las

operaciones

autorizadas para la

restauración con las

herramientas y

material necesario

Fotografiar y registrar

en sistema el término

de la restauración

Verificar la correcta

restauración del

documento

Registrar

restauración en el

SAH.

Entregar documento

restaurado

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Fin



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 11


PROCEDIMIENTO 4. ENCUADERNACIÓN

DGAR-P01-PR04


Conservar la información suelta en forma integral, que garantice su uso y preservación a través

de la conformación de su encuadernación.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a toda la documentación hemerográfica.


a. La documentación estará a disposición de las personas a excepción de los documentos que

por su estado físico se pueda afectar la integridad de los mismos.

b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal del Archivo Histórico del Estado,

será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el Estatuto Jurídico de

los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes y sus

Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de Responsabilidades de Servidores

Públicos y Código Penal.


Ninguno.


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 12


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ENCUADERNACIÓN DGAR-P01-PR04

Jefe del Depto. De Restauración y ConsevaciónTaller de Restauración del

Registro CivilTalleres Gráficos

Inicio

Selecciona los

documentos a

encuadernar y los

registra en el SAH

Ordena los

periódicos

cronológicamente

Adhere los

documentos

formando

cuadernillos

Introduce a la

prensa hasta su

completa adhesión

Retira de la prensa

y marcar

estaciones de

costura

Cose y aplica

adhesivo en la

lomera formada

Envía a talleres

gráficos para

guillotinar los lados

Recibe, turna y

realiza los cortes

Conforma las

tapas y colocar el

recubrimiento para

ser rotuladas en el

Registro Civil

Recibe, turna y

rotula tapas

Pega las tapas al

cuerpo del libro y

adherir las guardas

Registra en el SAH

su término

Corrige errores de

encuadernación

Fin

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

1

16



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 13


PROCEDIMIENTO 5. DIGITALIZACIÓN

DGAR-P01-PR05


Contar con una base de datos para la conservación, respaldo y consulta de la documentación,

en cualquier momento, por medio de las tecnologías de información.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los usuarios que requieran consultar el acervo digital.


a. Los lineamientos del procedimiento para la digitalización e indexación y respaldo de

documentación de la Dirección General de Archivos deberán ser regulados por la Dirección

General de Archivos en coordinación con la Dirección de Informática y Modernización de la

Secretaría de Gobierno.

b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal de la Dirección General de

Archivos, será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el Estatuto

Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes y

sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de Responsabilidades de

Servidores Públicos y Código Penal.

c. Los documentos digitalizados deberán guardarse en un respaldo digital Con la seguridad

suficiente que evite alteraciones o pérdida de la información.


Ninguno.


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 14


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIGITALIZACIÓN DGAR-P01-PR05-DF01

Dir. Gral. De Archivos

Inicio

Selecciona y autorizar

material a digitalizar

Ubica en el libro los

documentos a

digitalizar

Digitaliza los

documentos

seleccionados,

verificando que el

texto y/o imágenes

sean legibles

Guarda imágenes en

el servidor

Indexa imágenes

Renombra el archivo

con los datos que se

requieren en la base

de datos,

coincidiendo con la

imagen escaneada.

Fin

Reporta imágenes

digitalizadas al final

del día y avances.

1 2

3

4

5

6

7

Jefe del Depto. De Restauración y Conservación



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 15


PROCEDIMIENTO 6. CONSULTA Y PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS

DGAR-P01-PR06


Proporcionar la información en forma oportuna para su consulta pública o préstamo documental

a las dependencias resguardantes en el Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para que la documentación que resguarda en el Archivo

Administrativo proveniente de las Dependencias del Poder Ejecutivo Centralizado, puede ser

consultada por las mismas dependencias generadoras de la documentación o por la ciudadanía

previa autorización a través de vale de préstamo; restringiendo únicamente la reservada o

confidencial.


a. Toda información estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como

reservada o confidencial. El acceso a la misma está regida por la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado.

b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal del Archivo Administrativo del

Poder Ejecutivo, será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el


Aguascalientes y sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de

Responsabilidades de Servidores Públicos y Código Penal.


Vale de Préstamo Documental

Formato de Registro Diario de Préstamo y Consulta de Documentos y Expedientes

Formato de Registro Diario de Préstamo de Expedientes de Averiguaciones


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 16


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DE

DOCUMENTOS DGAR-P01-PR06

Registro diario de préstamo

Registro diario de préstamo de acuerdo

al Fondo doctal.

Usuario Aux. de Inventarios y Clasificación

Vale de préstamo o consulta

Vale de préstamo o consulta

Inicio

Acude al mostrador de la Dirección del

Archivo Administrativo y registrar sus datos

en el Libro de Registro.

Presenta oficio y/o vale de Consulta o

préstamo firmado por la Dependencia,

solicitando documentos.

Recibe vale de préstamo y/o oficio de consulta o préstamo

solicitando documento o expediente.

Ingresa al usuario al área de consulta y

proporcionar el documento requerido.

Recaba información que requiere del

documento.

¿Requiere fotocopia del documento?

SI

Recibe expediente para consulta en la

dependencia solicitante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Solicita fotocopia del documento

Fotocopia el documento y elabora

recibo de pago,

Recibe y paga fotocopias solicitadas y devuelve originales

¿Requiere préstamo del expediente?

NOFin

6

6

SI

Registra en el SAA y en Registro Diario, el préstamo y los datos

requeridos

7

NO

7 3

11

12

1

1 2

2

3

4

4

5

5

8

89

9

Al término del plazo de préstamo reintegra el

expediente en el Archivo Administrativo

13

Recibe expediente y reintegrar vale original

en garantía de devolución al usuario.

14

10

10

¿Requiere ampliar el plazo de préstamo?

Notifica el nuevo plazo por escrito para

refrendar el préstamo, solicitando

autorización.

15

16

11

11

SiNo

Registra en el SAA la nueva fecha de devolución del

expediente y los datos requeridos

17

12

12

Al término del plazo de préstamo reintegra el

expediente en el Archivo Administrativo

18

Vale de préstamo

Recibe expediente y reintegrar original del

vale al usuario en garantía de devolución.

19

13

13



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 17


PROCEDIMIENTO 7. CONSULTA, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL

ESTADO

DGAR-P01-PR07


Organizar y facilitar la consulta al público en general, así como la venta y distribución del

Periódico Oficial a Dependencias y suscriptores.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a toda la población.


a. Cuando la persona requiere sólo la consulta del Periódico Oficial acudir al Archivo

Administrativo, registrarse y solicitar el o los ejemplares en el Área de Atención al Público.

b. La persona debe de presentar recibo de pago de suscripción, pago de venta de ejemplar o

en su caso hacer el pago en el Área de Atención al Público para la adquisición de un

ejemplar puede hacer el pago en el Área de Consulta.

c. En el caso de que una dependencia solicite ejemplares de Periódico Oficial deberá solicitarlo

por oficio con firma y sello del titular de la dependencia.


Relación de suscriptores de Periódico Oficial y Dependencias

Control de Inventario de Periódico Oficial


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 18


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA, DISTRIBUCIÓN Y VENTA

DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DGAR-P01-PR07

Usuario Encargado de Atención al Público

Relación de

Suscriptores del

Periódico Oficial

Inicio

Acude al Archivo

Administrativo y

registrarse en el área

de Atención al Público

Solicita Consulta del

Ejemplar del

Periódico Oficial

Pasa al usuario a la

sala de consulta y

proporcionar

ejemplares solicitados

Entrega periódicos

solicitados o

suscripción anual

según corresponda

incluyendo la

distribución semanal

Sella el recibo de

entregado, archiva

copia del mismo y

regresar original al

usuario

Registra la

suscripción con el

comprobante de pago

Realiza pago

correspondiente en

Archivo Administrativo

Realiza pago y recibir

reproducciones

¿El usuario requiere

comprar ejemplares

del Periódico Oficial?

¿El Usuario

requiere fotocopias?

Fotocopia ejemplar y

elaborar recibo de

pago

Realiza consulta y

reintegrar ejemplar

proporcionado SI


suscribirse al

Periódico Oficial?

SI3

NO

SI

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

13

14NO

1

2

Realiza pago

correspondiente en

Caja de Finanzas

No

12

Recibe periódicos o

suscripción

solicitados

15

Control de inventario

del periódico oficial

Realiza corte de caja

de los pagos

recibidos e ingresar a

la Secretaría de

Finanzas

Fin

16

4

4

3

1

2



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 19


PROCEDIMIENTO 8. CONSULTA DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS

DGAR-P01-PR08


Proporcionar información al usuario mediante la consulta de los documentos que constituyen un

patrimonio documental histórico con el fin de fomentar y desarrollar la cultura e investigación en

los usuarios.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a toda la población que requiera la investigación y consulta de

documentos históricos en distintos medios físicos o digitales.


a. La documentación estará a disposición de las personas que requieran consultar algún

documento que forme parte del acervo del Archivo Histórico a excepción del que por su

estado conservación pueda afectar la integridad del mismo.

b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal de la Dirección del Archivo

Histórico del Estado, será consignado para su penalización conforme a lo establecido por el


Aguascalientes y sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Ley de

Responsabilidades de Servidores Públicos y Código Penal.


Ninguno.


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 20


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA DE DOCUMENTOS

HISTÓRICOS DGAR-P01-PR08

Ficha de solicitud de material

UsuarioEncargado de Sala de Consulta y Hemerotéca

Solicita la consulta de uno o varios documentos

2

4

Entrega al usuario ficha de registro y

solicitar identificación oficial

Fin

Llena ficha de registro con los datos

que solicitan

Procede a buscar la información solicitada

Recaba información que requiere del

documento

Solicita copias del documento

6

5

7

3


fotocopias?

Reproduce la información solicitada y entregar copias al

usuario

Elabora recibo de pago

Paga el importe indicado en la Ley de

Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio del

año vigente

Recibe información solicitada

9

8

10

11

Inicio

1

Si

No



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 21


PROCEDIMIENTO 9. PUBLICACIONES

DGAR-P01-PR09


Difundir el patrimonio documental histórico con el fin de fomentar y desarrollar la cultura e

investigación en los usuarios.

2. ALCANCE



a. La temática de las publicaciones deberá enfocarse a la Historia de Aguascalientes, sus

personajes ilustres y la difusión de actividades del Archivo Histórico del Estado.


Ninguno.


Tríptico



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 22


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PUBLICACIONES DGAR-P01-PR09-DF01

Jefe del Depto. de AcervosJefe del Depto. de

Restauración y Conservación

Subsecretaria de Gobierno

Jefe del Depto. De Comunicación y Difusión

Dir. Gral de Archivos

Inicio

Seleccionar el tema a difundir

Solicitar autorización para su publicación a la Subsecretaría de

Gobierno

Corregir modificaciones

Revisar y aprobar diseño de edición

Enviar archivos digitales a proveedor externo para producir

los negativos

Redactar los artículos que resulten de la

investigación

Investigar e integrar la información

Enviar material para diseño de edición al

Depto. De Comunicación y

Difusión

Seleccionar imágenes de acuerdo a los

artículos desarrollados

Revisar y aprobar artículos e imágenes

a editar

Corregir modificaciones

Realizar el diseño de la edición con el

material enviado por la Dir. Gral. De

Archivos

¿Aprueba artículos e imágenes?

SI

NO

¿Aprueba diseño de edición?

No

Si ¿Aprueba

publicación? No

Si

Recibir ejemplares para su distribución

Digitalizar publicación para su difusión en la

web

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

14

15

17

18

Recibir negativos e imprimir publicación

16Membretar

ejemplares y organizarlos para su

distribución

19

Asistente del Dir. Gral. De Archivos

Distribuir ejemplares

Fin

20

Encargado de la Unidad de Correspondencia

1

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 23


PROCEDIMIENTO 10. CERTIFICADOS DE SERVICIOS

DGAR-P01-PR10


Expedir certificados de servicio laboral a los servidores públicos estatales en el menor tiempo

posible, con certidumbre y trato amable.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a las dependencias centralizadas de Gobierno del Estado.


a. Los servidores públicos de las dependencias centralizadas podrán solicitar el Certificado de

Servicio en el Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo.

b. No aplica la expedición de Certificados de Servicio de las dependencias descentralizadas o

de los Ayuntamientos de la entidad y de aquellos cuya información no obre en poder del

Archivo.

c. En cada solicitud, el servidor público deberá aportar los datos correctos. En caso de que

éstos sean inexactos o incompletos, se aplicará un cobro por búsqueda de datos, según la

Ley de Ingresos vigente.

d. El Archivo Administrativo deberá atender y entregar los Certificados de Servicio solicitados

en el menor tiempo posible.

e. El servidor público deberá cubrir el pago de este servicio de acuerdo a la Ley de Ingresos

vigente.


Formato de búsqueda de certificado.

Ficha de datos de personal.

Solicitud de Certificado de Servicio.

Formato Certificado de Servicio


Instructivo para la Búsqueda de Certificados de Servicio.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 24


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CERTIFICADOS DE SERVICIOS DGAR-P01-

PR10

Servidor PúblicoDirector General de

Archivos Aux. Área de Certificados

de ServicioEncargado de Certificados

de Servicio Laboral

Ficha de datos

Constancia de certificado de

servicio

Constancia de certificado de servicio

Constancia de certificado de servicio

Búsqueda de certificado de

servicio


servicio

Búsqueda de certificado de servicio


servicio

Recibo de pago

Constancia de Certificado de

Servicio


servicio

Solicitud de certificado de

servicio


servicio

Inicio

Acude al Archivo Administrativo por

solicitud y registrarse

Proporciona solicitud de certificado de

servicio

Llene solicitud con los datos

requeridos

Revisa solicitud

¿La información es

correcta?

NO

Realiza pago correspondiente

en caja

SI

Busca antecedentes del Servidor Público (nómina, tarjeta o certificado anterior

expedido) y vaciarlos en el formato de búsqueda

Solicita información correcta a la

dependencia que pertenece

Captura los datos del certificado en la

base de datos, imprimiendo el

mismo en original y copia para su

respectiva firma.

Notifica al Servidor Público solicitante que su certificado está

expedido

Verifica que los datos del certificado de

servicio sean correctos y firmar acuse en copia.

Revisa y firmar la constancia

expedida y turnar para entrega al

solicitante

Concentra las copias de los certificados

entregados y turnar a la asistente

Registra los antecedentes de cada

certificado para futuras consultas y

reproducciones.

1

2

7

3

4

5

10

8

9

6

11

12

13

14

15

Entrega certificado de servicio al solicitante Constancia

de certificado de servicio


servicio


servicio

Archiva por orden alfabético las fichas,

antecedentes y copias de certificados

de servicio

Fin

16

Encargado de Certificación de Servicios

1

1

2

2



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 25


PROCEDIMIENTO 11. CONSULTA Y PRÉSTAMO DEL ARCHIVO NOTARIAL

DGAR-P01-PR11


La custodia, resguardo, control y administración de los instrumentos públicos provenientes de

las Notarías Públicas del Estado, y que han sido validados por Registro Público de la Propiedad

del Estado en los términos de la Ley del Notariado.

El préstamo y la consulta pública del acervo notarial al Registro Público de la Propiedad y del

Comercio así como a las dependencias autorizadas por éste, a las Notarías Públicas del

Estado, al Poder Judicial y a los terceros que acrediten tener interés jurídico en el asunto.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la documentación que resguarda en el Archivo Notarial del

Estado, solamente puede ser consultada directamente por el Registro Público de la Propiedad y

del Comercio, a las Notarías Públicas del Estado así como a las dependencias autorizadas a

través del vale de préstamo, al Poder Judicial y a los terceros que acrediten tener interés

jurídico en el asunto; restringiendo únicamente la información reservada o confidencial en los

términos de ley.


a. La documentación estará a disposición de las personas que requieran consultar algún Toda

información estará a disposición salvo aquella que se considere como reservada o

confidencial. El acceso a la misma está regida por la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado.

b. Cualquier mal uso de la información por parte del personal del Archivo Notarial, será

consignado para su penalización conforme a lo establecido por el Estatuto Jurídico de los

Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y

Organismos Descentralizados y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y

Código Penal.


Vale de Préstamo del Archivo Notaria.


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 26


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DEL

ARCHIVO NOTARIAL DGAR-P01-PR011

UsuarioSecretaria del Archivo

Notarial

Contrarecibo

Vale de consulta

Inicio

Presentar

información

requerida

¿Personal

autorizado?Identificar

Instrumento NotarialSi

¿El Instrumento

es para consulta

Consultar

Instrumento Notarial

Si

Llenar vale por la

consulta

Recibir vale e

Instrumento Notarial

Guardar Instrumento

Notarial de Consulta

Fin

2

2

Realizar préstamo

del Instrumento

Notarial

No

Recibir Instrumento

Notarial

Entregar vale como

contrarecibo

1

1

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 1



6.5 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

CEPC



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 2


a. PROCESO N° 1. PROTECCIÓN CIVIL EFECTIVA Y OPORTUNA

a.1. Mapa General del Proceso Protección Civil Efectiva y Oportuna

Planeación para Prevención de Emergencias

Planeación para Prevención de Emergencias

Capacitación en Materia de

Protección Civil

Capacitación en Materia de

Protección Civil

Inspección y Verificación en

Inmuebles Establecidos

Inspección y Verificación en

Inmuebles Establecidos

Realizar Operativo en Situaciones de

Emergencia

Realizar Operativo en Situaciones de

Emergencia

Canalización de Solicitud

Canalización de Solicitud

Ciu

da

da

no,

Institu

ció

n,

De

pe

nd

en

cia Solicitud de

Atención

Ciu

da

da

no,

Institu

ció

n,

De

pe

nd

en

ciaSituaciones de Riesgo

para la Población

Agentes Afectables

Solicitud de Capacitación vía

Oficio

Vía Telefónica

Correo Electrónico

Solicitud vía OficioVía TelefónicaCorreo Electrónico

Denuncia Ciudadana

Solicitud de Apoyo vía Oficio

Vía telefónica

Correo Electrónico

Llamas de Emergencia

Plan de Contingenciapor Incendios Forestáles

Plan de Contingencias por Lluvias Torrenciales

Plan de Contingencias Invernales

Población capacitada e Informada, con cultura de Protección Civil

Lugares Libres de Riesgos

Constancia de Cumplimiento de las Medidas de Seguridad en Materia de Protección Civil

Implementación de Operativos Especiales

Eventos y Emergencias atendidas y controladas

Recuperación y Vuelta a la Normalidad

A

B

C

D

E

Institu

ció

n,

De

pe

nd

en

cia

Institu

ció

n,

De

pe

nd

en

cia

Ciu

da

da

no

, In

stitu

ció

n,

De

pe

nd

en

cia



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 3


a.2. Responsables del Proceso Protección Civil Efectiva y Oportuna


Coordinador Estatal de Protección Civil

Lic. Héctor Manuel Reyes Hernández

CEPC-P01-PR01 Jefe del Depto. Administrativo

Lic. Carlos Alvarado López

Coordinador Operativo Capitán Miguel Olguín Olmedo

CEPC-P01-PR02 Auxiliar de Capacitación

Jaqueline Roque Díaz

CEPC-P01-PR03 Responsable de Prevención

Daniel Alejandro López Morales

CEPC-P01-PR04 Operativo Protección Civil

Alejandro Jonathan Soto Rivera



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 4


a.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Protección Civil Efectiva y Oportuna


Pro

tecció

n C

ivil

Efe

ctiva

y

Op

ort

una

Planeación CEPC-P01-PR01

Capacitación CEPC-P01-PR02

Verificación CEPC-P01-PR03

Operativo CEPC-P01-PR04



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 5


PROCEDIMIENTO 1. PLANEACIÓN

CEPC-P01-PR01

a. OBJETIVO ESPECÍFICO.

Estructurar, aprobar y presentar los diversos planes de contingencia en materia de Protección

Civil.

b. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los sectores públicos, privados y sociales del Estado de

Aguascalientes.

c. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. Se deberán seguir los lineamientos que señala la Ley Estatal de Protección Civil para la

atención de Planes de Contingencia.

d. REGISTROS GENERADOS

Ninguno.

e. ANEXOS REQUERIDOS

N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 6


f. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN CEPC-P01-PR01

Encargado del Depto. Planeación

Coordinador Estatal General de Protección Civil

Inicio

Verifica información histórica en plan de

contingencias y sistemas de altas de

riesgos

Aprueba plan y define procedimiento

5 6

¿Se requieren recursos?

Aprueba propuesta de solicitud de recursos y

enviarla al comité técnico del FONDEN para su aprobación y

seguimiento

9

Revisa, aprueba y ejecuta plan de

contingencia

8 7

Inicia ejecución del plan de contingencia

Estructura plan actualizado

Presenta plan de contingencia

11

Difundir el plan de contingencia

No

1

Si

1

Elabora solicitud de recursos al FONDEN

10

Presenta resultados del plan ejecutado y

registrar en libro blanco

Fin

Recibe información y datos extemos

1

2

3

4

12



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 7


PROCEDIMIENTO 2. CAPACITACIÓN

CEPC-P01-PR02


Diseñar y coordinar los programas de capacitación en materia de Protección Civil a nivel Estatal

para garantizar el desarrollo de medidas preventivas y de mitigación de desastres.

2. ALCANCE


Aguascalientes.


a. La atención al público se realizará dentro del horario de trabajo que es de 8:00 a.m. a 20:00

hrs. y en días hábiles.

b. La recepción de oficios de solicitud, para llevar a cabo una capacitación, se realiza en las

oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil

c. La solicitud debe ser elaborada mediante oficio de la dependencia o institución solicitante.

d. El escrito de ingresar a la Coordinación Estatal de Protección Civil con 10 días hábiles de

anticipación a la fecha que solicita.

e. Indicar en el escrito la ubicación exacta de donde se impartirá el curso.


Lista de Asistencia

Libro de Gobierno

Encuesta de Evaluación


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 8


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN CEPC-P01-PR02


Lista de asistencia

Oficialía de Partes Área de Capacitación Participante

Inicio

Recibe y registra solicitud

1

Libro de Gobierno

¿Es posible agendar en la

fecha solicitada?

Verifica fecha de capacitación de

acuerdo a agenda

5

2

3

Informa fechas disponibles

Agenda capacitación

Solicita datos (tipo de curso, ubicación,

participantes, material didáctico, equipo de

apoyo, otros)

Elabora documentos de apoyo (lista de

asistencia, constancias y ecuestas de evaluacion)

Informa del rechazo o cambio de fecha

SiNo

4

6

78

Prepara capacitaciones e

implementos necesarios

9

Imprime capacitación

10

Aplica encuesta de evaluación

11

Recibe capacitación

12

Recibe constancia de asistencia

13

Fin



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 9


PROCEDIMIENTO 3. VERIFICACIÓN

CEPC-P01-PR03


Analizar y revisar en materia de Protección Civil, todos y cada uno de los inmuebles

establecidos en el Estado

2. ALCANCE


Aguascalientes.


a. La inspección ordinaria se realizará dentro el horario de trabajo que es de 8:00 a.m. a 16:00

hrs. y en días festivos

b. La recepción de oficios de solicitud, para llevar a cabo una inspección, se realiza en las

oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

c. La solicitud debe ser elaborada mediante oficio de la Dependencia o Institución, razón social

y representante legal solicitante.

d. La inspección extraordinaria se realizará fuera del horario de trabajo, únicamente en caso de

urgencia, en caso contrario se agenda en días hábiles como ordinaria.


Libro de Gobierno


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 10


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN CEPC-P01-PR03

Libro de Gobierno

Secretaria Asesor Jurídico NotificadorCoordinador Estatal

General de Protección Civil

Inicio

Registro en libro de Gobierno

Valida solicitud de inspección

34

Valida jurídicamente

Autoriza orden de Inspección,

determinar los puntos a inspeccionar y designa inspector

6

5Integra expediente

13

Fin

Recibe solicitud o denuncia con datos generales y firma

autógrafa del interesado

1

2¿Se autorizó inspección?

Si

7

Elabora orden de inspección

8

Registra orden de inspección en Libro

de Gobierno

9

Notifica rechazo personalmente al

interesado

10

Recaba sello y/o firma para acuse y copia

para expediente

No

Verificador

11

Realiza inspección

12

Realiza dictamen

14 ¿Se valido juridicamnete?

1

No

1

Genera resolución final

15Si

Firma resolución

16

Libro de Gobierno

Registra resolución en Libro de Gobierno

17

18

Notifica Resolución

3

3 2

2



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 11


PROCEDIMIENTO 4. OPERATIVO

CEPC-P01-PR04


Evaluar las situaciones de riesgo de la población, sus bienes y el entorno ecológico, así como

atender las situaciones de emergencia generadas por algún agente perturbador y que se

encuentre en riesgo la población.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los ciudadanos con presencia en el estado y fuera de este

cuando se requiera, que sufra de algún fenómeno perturbador.


a. La atención de emergencia se realizará dentro de las 24 horas del día, los 365 días del año.

b. La recepción de reportes para la atención a alguna emergencia se recibirá en los teléfonos

de emergencia dentro del estado (o80, 066, LOCATEL).

c. La solicitud de apoyo será revisada y comprobada para su pronta atención.

d. Los servicios programados serán atendidos previa elaboración de un Plan de operaciones.


Ninguno.


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 12


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE OPERATIVO CEPC-P01-PR04

Coordinador Operativo Operativo Protección CivilCoordinador Estatal


Inicio

Confirma necesidad de apoyo

Se traslada al lugar de emergencia

5 7

¿Se requiere apoyo especializado?

Solicita apoyo especialiazado

9

Determina tipo de emergencia y nivel de

gravedad

6 8

Evalúa condiciones de seguridad

Indica modo de operación

Informa al Coordinador Estatal


11

Designa recursos humanos y materiales

para la atención inmediata

Atiende la emergencia hasta su

control total

Fin

Recibe reporte

1

2

3

4

No

¿La magnitud del evento perturbador

rebasa la capacidad del personal?

10

Solicita apoyo externo Si

Si12

13

Elabora parte informativo

14

No

Realiza reporte de evaluación de daños, de apoyos externos y

especializados

13



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 1


7. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

SSAJ



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 2


a. PROCESO N° 1. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS

a.1 Mapa General del Proceso Revisión y Validación de Instrumentos Jurídicos

Recepción de

Instrumento

Jurídico

Recepción de

Instrumento

Jurídico

Asignación de

Instrumento

Jurídico

Asignación de

Instrumento

Jurídico

De

pe

nd

en

cia

s d

Go

bie

rno

y

Org

an

ism

os P

úb

lico

s

De

sce

ntr

aliz

ad

os

ConvenioContrato

Acta Instrumento

JurídicoA B

Convenio

Contrato

Acta Instrumento

Jurídico sellado

Convenio

Contrato Acta

Instrumento

Jurídico asignado

Analisis y

validación de

información

Analisis y

validación de

información

Instrumento Jurídico Analizado

y Validado

Instrumento Jurídico Entregado

De

pe

nd

en

cia

s d

Go

bie

rno

y

Org

an

ism

os P

úb

lico

s

De

sce

ntr

aliz

ad

os

C

1

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 3


a.2 Responsables del Proceso Revisión y Validación de Instrumentos Jurídicos


SSAJ-P01-PR01 Subsecretario de Asuntos Jurídicos

Lic. Oziel Alejandro Guerrero de Anda.

Asesor Jurídico Lic. Erika del Consuelo Lozano Vásquez.

a.3 Procedimientos Derivados del Proceso Revisión y Validación de Instrumentos

Jurídicos


Re

vis

ión y

Va

lidació

n d

e

Instr

um

ento

s

Ju

ríd

ico

s

Validación Jurídica SSAJ-P01-PR01



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 4


PROCEDIMIENTO 1. VALIDACIÓN JURÍDICA

SSAJ-P01-PR01


Proporcionar seguridad y certeza jurídica a todos los actos de Gobierno del Estado de

Aguascalientes.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las Dependencias de Gobierno del Estado de

Aguascalientes y Organismos Públicos Descentralizados de Gobierno del Estado de

Aguascalientes.


a. Apoyo Técnico-Jurídico y Asesoría.

b. Coordinar el Programa de Normatividad Jurídica.


Registro de Correspondencia


N/A.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 5


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN JURÍDICA-SSAJ-P01-

PR01

Secretaria del Subsecretario de Asuntos Jurídicos

Subsecretario de Asuntos

JurídicosAsesor Jurídico

Inicio

Recibe instrumentos jurídicos para su

Análisis

Sella de recibido

Registra los instrumentos jurídicos en el

sistema

Enterado de los instrumentos

jurídicos, los turna al asesor

Conoce del Instrumento

jurídico delegado, revisa y analiza

Derivado del análisis al

Instrumento jurídico, emite

observaciones vía mail al área

jurídica solicitante

Recibe los tantos originales del

instrumento jurídico restaurado y con la firma de quienes

participan

Turna al Subsecretario los

tantos originales del instrumento jurídico

para rubrica

Turna a la oficina del Secretario General de Gobierno los tantos

originales del instrumento jurídico

rubricados, para recaba las firmas del

Titular y del C. Gobernador del

estado

Recibe los tantos originales del

Instrumento Jurídico rubricados y firmados

por el Secretario General de Gobierno y

el C. Gobernador

Entrega los instrumentos

jurídicos firmados, al área jurídica de la

dependencia solicitante

Fin

1

2

3

4 5 6

8

9

10

11

7

Turna al Subsecretario los

instrumentos jurídicos

12



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 1



7.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

DGAJ



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 2


a. PROCESO N° 1. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

a.1. Mapa General del Proceso Representación Jurídica del Gobierno del Estado

Revisión de la Notificación y Canalización

Revisión de la Notificación y Canalización

Representación Jurídica del

Gobierno del Estado

Representación Jurídica del

Gobierno del Estado

Representación Jurídica de Gobierno y

Coadyuvante del Ministerio Público

Representación Jurídica de Gobierno y

Coadyuvante del Ministerio Público

Representación Jurídica de

Gobierno como Autoridad

Responsable

Representación Jurídica de

Gobierno como Autoridad

Responsable

Juicios Laborales ante el Tribunal del

Estado

Juicios Laborales ante el Tribunal del

Estado

Juicios de NulidadJuicios de Nulidad

Pe

rso

na

s F

ísic

as,

Pe

rso

na

s

Mo

rale

s, N

ota

ria

s,

De

pe

nd

en

cia

s C

en

tra

liza

da

s y

D

esce

ntr

aliz

ad

as

Notificaciones de Demandas

Notificación de la Demanda

Demanda

Anexos

Sentencia

Denuncia de Hechos Sentencia

Notificación de Amparo

Anexos

Demanda

Auto de Archivo

definitivo de Juicio

Notificación de Demanda

Demanda

Laudo

Notificación de Demanda

Demanda

Sentencia

Pe

rso

na

s F

ísic

as,

Pe

rso

na

s

Mo

rale

s, N

ota

ria

s,

De

pe

nd

en

cia

s C

en

tra

liza

da

s y

D

esce

ntr

aliz

ad

as

B

D

E

F

C

A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 3


a.2. Responsables del Proceso Representación Jurídica del Gobierno del Estado


Dir. Gral de Asuntos Jurídicos

Lic. Ruben Cardona Rivera

DGAJ-P01-PR01 Coordinador Jurídico con Dependencias

Lic. Pedro Reyes Neri

DGAJ-P01-PR02, 05 Auxiliar Jurídico

Lic. Laura Patricia Rubalcava Herrera

DGAJ-P01-PR03 Auxiliar Jurídico

Lic. Sandra Ivonne Galindo Delgadillo

DGAJ-P01-PR04 Asesor Jurídico UrrutiaDGAJ-P01-PR02

Lic. María Guadalupe Díaz Briano



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 4


a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Representación Jurídica del Gobierno del

Estado


Re

pre

sen

tació

n J

urí

dic

a d

el

Go

bie

rno

del E

sta

do

Representación Jurídica del Estado DGAJ-P01-PR01

Representación Jurídica de Gobierno y Coadyuvante del

Ministerio Público DGAJ-P01-PR02

Representación Jurídica de Gobierno como Autoridad

Responsable DGAJ-P01-PR03

Juicios Laborales ante el Tribunal de Arbitraje del Estado DGAJ-P01-PR04

Juicios de Nulidad DGAJ-P01-PR05



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 5


PROCEDIMIENTO 1. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DGAJ-P01-PR01


Intervenir y conducir la defensa legal de los intereses del Poder Ejecutivo, representando

jurídicamente al Gobierno del Estado, al Gobernador del Estado, al Secretario General de

Gobierno, otras dependencias y a los Organismos Públicos Descentralizados que así lo

requieran en los asuntos donde debe intervenir ejercitando acciones legales (actor), u

oponiendo excepciones y defensas (demandado).

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al Gobernador del Estado y al Secretario General de Gobierno, lo

llevarán a cabo los representantes legales del Gobierno con estudios mínimos de Licenciatura

en Derecho titulados.


a. La demanda o contestación se presenta ante el Poder Judicial del Estado.

b. Se tienen 9 días hábiles como término para presentar contestación de demanda y

de 6 días hábiles para ofrecer pruebas.

c. Comparece mediante escrito el C. Gobernador del Estado, el Secretario General

de Gobierno o el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en procedimientos judiciales

del orden común o federales, administrativos y del trabajo.


Contestación de Demanda

Escrito Inicial de Demanda

Ofrecimiento de Pruebas

Recursos Ordinarios

Amparo Directo e Indirecto


Nombramiento certificado del Secretario General de Gobierno.

Acuerdo Delegatorio de Representación Legal.

Resolución de la Declaración de Validez de la Elección de Gobernador Constitucional.

Nombramiento Certificado del Subsecretario de Gobierno.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 6


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE

GOBIERNO DEL ESTADO DGAJ-P01-PR01

Ofrecimiento de Pruebas

Contestación de demanda o

escrito Inicial de demanda con nombramiento

Nombramiento que corresponda

Contestación de demanda o escrito inicial de demanda

Contestación de demanda o

escrito inicial de demanda

Notificación de demanda

Notificación de demanda

Secretaria de Asuntos Jurídicos

Director General de Asuntos Jurídicos

Poder Judicial del Estado Proceso Externo

Coordinador Jurídico con Dependencias

Inicio

Elabora proyecto de contestación o

escrito inicial de demanda y lo pasa al Dir. Gral. a revisión

Elabora oficio para recabar firmas y los

envía

Revisa los documentos cuando

los regresan y agrega los anexos

1

2 3

4

Fin

Presentan demanda o contestación en

Juzgados

6

Asisten a audiencia de desahogo de

pruebas y alegatos.

7

5

Elabora escrito de pruebas y lo presentan en

Juzgados

Recibe notificación y pasa al Director

GeneralSolicita proyecto de

contestación o solicitud de escrito inicial de demanda

Revisa el proyecto de escrito

Dicta sentencia el juez y notifica.

La sentencia es favorable?

8

910

1 Si

No

A

11

B DC



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 7


Recurso de revisión

Amparo directo

Recurso de apelación

Coordinador Jurídico con Dependencias

Supremo Tribunal de Justicia o Autoridad Responsable

Proceso Externo

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Proceso Externo

Tribunal ColegiadoProceso Externo

Elabora e interpone recurso de apelación por conducto del Juez y da no. de toca civil

Elabora e interpone amparo directo ante los STJ o autoridad

responsable

Elabora e interpone recurso de revisión

ante el Tribunal Colegiado

12

17

20

El STJ admite el recurso

El STJ emite acuerdo para admitir alegatos y cita para sentencia

¿La sentencia es favorable?

Se revoca la sentencia

Si

El TCC admite demanda y turna a Magistrado ponente

Magistrado ponente formula proyecto de

sentencia

¿La sentencia es favorable?

El TCC dicta sentencia que niega, concede amparo o

sobresee

Si

El Juez admite y resuelve el recurso

Emite sentencia inapelable

13

14

15

18

19

El TCC en sesión vota el proyecto

20

21

23

24

No

2

2

16

22

A

B

D

C

No



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 8


PROCEDIMIENTO 2. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y

COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

DGAJ-P01-PR02




Gobierno, otras dependencias y a los Organismos Públicos Descentralizados que así lo

requieran.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al Gobernador del Estado y al Secretario General de Gobierno, lo

llevarán a cabo los representantes legales del Gobierno con estudios mínimos de Licenciatura



a. La denuncia de hechos se presenta ante la Fiscalía General del Estado de

Aguascalientes.

b. Puede comparecer mediante escrito el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y el

Director General de Asuntos Jurídicos.


Carpeta de Investigación



Nombramiento certificado del Director General de Asuntos Jurídicos.




Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 9


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE

GOBIERNO Y COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DGAJ-P01-PR02

Denuncia de Hechos

Nombramiento certificado del

Secretario General de Gobierno y/o Nombramiento certificado del


Denuncia de Hechos

Denuncia de Hechos

Auxiliar JurídicoDirector General de Asuntos

JurídicosMinisterio Público


Inicio

Elabora escrito de Denuncia de

Hechos

Revisa el Proyecto de Denuncia de Hechos

Revisa los documentos cuando los regresan

Agrega los anexos

Presentan la denuncia de hechos

ante MP

Formulan Conclusiones

Fin

1

23

4

5

6

7

Elabora oficio para recabar firmas y lo

envía

Ratificación ante MP de la Denuncia de Hechos

9

8

10

Integración de la Carpeta de

Investigación

Ejercita Acción Penal y lo envía al Juez Penal

Lleva a cabo Audiencia Final

Dicta Senctencia (pago de la

reparación del daño)

11

12

Juez Penal

1

1

2



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 10


PROCEDIMIENTO 3. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO COMO

AUTORIDAD RESPONSABLE

DGAJ-P01-PR03



jurídicamente al Gobierno del Estado, Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno

y Subsecretario de Gobierno.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno y

Subsecretaria de Gobierno, lo llevarán a cabo los delegados que para el efecto señalen las

autoridades responsables, que deberán contar con estudios mínimos de Licenciatura en

Derecho titulados.


a. La notificación de juicio de amparo proviene de los Juzgados de Distrito.

b. Los informes los contestan el C. Gobernador del Estado y Secretario General de

Gobierno.


Informe Previo.

Informe Justificado






Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 11


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL

GOBIERNO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DGAJ-P01-PR03

Informe previo y/oinformejustificado

Informe previo y/oinforme justificado




Informe previo y/oinforme justificadoNotificación

Secretaria de Asuntos Jurídicos Auxiliar Jurídico

Auxiliar JurídicoApoyo externo


Inicio

Recibe notificación de amparo

Pasa notificación al encargado de lo contencioso para

análisis

Elabora el informe previo y/o justificado, según corresponda y

lo pasa al Director General para su

revisión.

Revisa los informes y los pasa al

encargado de lo contencioso

Lleva el oficio con los Informes a firma

Revisa las firmas, los fotocopia y agrega

los anexos.

Fin

2

3

4

5

6

Pasa a los abogados los Informes para

presentar en Juzgados de Distrito

7

Presenta los informes a los Juzgados de

Distrito.

Dar seguimiento hasta el archivo

definitivo del juicio.

8

9

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 12


PROCEDIMIENTO 4. JUICIOS LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN EL

ESTADO

DGAJ-P01-PR04



jurídicamente al Gobierno del Estado y la Secretaría General de Gobierno, otras dependencias

del Gobierno Central y diversos Organismos Públicos Descentralizados que así lo requieran.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al Secretario General de Gobierno, Secretario que corresponda y a

los diversos directores de los Organismos Públicos Descentralizados a los que se les brinda

apoyo, y lo llevan a cabo los apoderados legales de éstos con estudios mínimos de Licenciatura



a. La contestación de demanda se presenta ante el Tribunal de Arbitraje del Estado y/o a la

Junta Local de Conciliación según corresponda.

b. Se debe contestar la demanda mediante escrito firmado por el Secretario General de

Gobierno, el Secretario Particular o el Director del Organismo Público Descentralizado que

corresponda.

c. Se debe de comparecer a las audiencias por conducto de los apoderados que se designen

para el efecto.


Contestación de Demanda Laboral.

Carta Poder.

Ofrecimiento de Pruebas.

Amparo Directo






Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 13


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIOS LABORALES ANTE

EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN EL ESTADO DGAJ-P01-PR04

Contestación de demanda con anexos

Contestación de demandaProyecto de

contestación

Proyecto de contestación

Notificación

Secretaria de Asuntos Jurídicos Asesor Jurídico Secretario General de

GobiernoDirector General de Asuntos Jurídicos

Inicio

Recibe notificación de demanda y la remite

al asesor jurídico para elaboración del

Proyecto de Contestación

Elabora proyecto de contestación y lo

remite para revisión

1 2 3 4

Revisa el proyecto, lo firma y regresa a la Dirección Gral. De Asuntos Jurídicos

Revisa el proyecto, da vo bo y lo rubrica, lo turna al Secretario

General de Gob. para firma

5

Revisa los documentos, agrega anexos y presenta

contestación de demanda ante el

Tribunal de Arbitraje

Da cuenta de la contestación y señala

fecha de audiencia para ofrecimiento y

admisión de pruebas

Elabora escrito de pruebas y las presenta en la

audienciaOfrecimiento de

pruebas

Admite las pruebas que considere y

señala audiencia para el desahogo de las

mismas

Asiste a las audienciaspde

desahogo de Pruebas y alegatos

Elabora el proyecto de laudo y se notifica

¿El laudo es favorable?

Si

6

7

8

910

Elabora e Interpone amparo directo ante

el Tribunal Colegiado por conducto del

Tribunal de ArbitrajeFin

1

Admite y resuelve el juicio de amparo

Emite resolución inapelable

No

12

13

14

Emite nuevo laudo con lineamientos de

la resolución del Tribunal Colegiado

15

1

Tribunal de Arbitraje Proceso Externo

11

Tribunal Colegiado



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 14


PROCEDIMIENTO 5. JUICIOS DE NULIDAD

DGAJ-P01-PR05




Gobierno, otras dependencias y a los Organismos Públicos Descentralizados en aquellos juicios

tramitados ente la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, en los que

pretenda conseguir la nulidad de un acto administrativo emitido por cualesquiera de las

autoridades mencionadas, argumentando que él mismo al ser emitido carecía de algunos de los

elementos constitutivos del acto administrativo.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al Gobernador del Estado y al Secretario General de Gobierno y en

su caso al Subsecretario General de Gobierno, lo llevarán a cabo los representantes legales del

Gobierno con estudios mínimos de Licenciatura en Derecho titulados.


a. La contestación se presenta ante el Poder Judicial del Estado.

b. Se tienen 15 días hábiles como término para presentar la contestación de demanda y con

las pruebas respectivas, teniendo el actor en determinadas ocasiones la posibilidad de

ampliar la demanda, sí así resultare de igual manera se tendrían 15 días hábiles para

contestarla.

c. Puede comparecer mediante escrito el C. Gobernador del Estado, el Secretario General de

Gobierno o el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en procedimientos judiciales del orden

común o federales, administrativos y del trabajo.


Contestación de Demanda y Ofrecimiento de Pruebas




Nombramiento Certificado del Subsecretario de Gobierno.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 15


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIOS DE NULIDAD DGAJ-P01-PR05

SentenciaSentencia

Contestación de demanda

Proyecto de contestación de

demandaEmplazamiento

de demanda



Encargada de lo Contencioso

Inicio

Recibe y sella de recibido el

emplazamiento de la demanda de nulidad y lo remite al Director

General

Recibe la demanda, la estudia y la turna para su contestación

1 2 3

5

Revisa el proyecto, lo rubrica y lo pasa para

enviarlo a firma

Estudia la demanda, emite contestación

de demanda y ofrece pruebas

6

7

Presentan contestación de

demanda ante la sala Administrativa del Poder Judicial del

Estado

Elabora oficio para recabar firma del

Secretario y en su caso del

Subsecretario

Contestación de demanda con

anexos

Asiste a la audiencia de desahogo de

pruebas

9

11

Emplazamiento de demanda

Oficio y contestación de

demanda

Revisa los documentos cuando los regresan, agrega los anexos y turna a

los abogados para su presentación


¿El actor amplía la demanda?

Si

Acuden a la sala admva. a checar en listas de acuerdos donde se imponen del contenido de la

sentencia

Sella de recibido la notificación de la

sentencia y la pasa al Director General Recibe la sentencia y

turna a abogados para que se

impongan de su contenido

Reciben la sentencia y cuentan el término

para que cause ejecutoria o en su caso esperar su

impugnación

10

Sentencia

Fin

12

13

NO

4

8

11

11



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 16


b. PROCESO N° 2. ASESORÍA, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN EN LAS DECISIONES

EJECUTIVAS

b.1. Mapa General del Proceso de Asesoría, Sustanciación y Ejecución en las

Decisiones Ejecutivas

Revisión de Oficios con Anexos y Canalización

Revisión de Oficios con Anexos y Canalización

Analisis del expediente de la

solicitud de Indultos

Analisis del expediente de la

solicitud de Indultos

Analización Expropiaciones

Analización Expropiaciones

Analisis de solicitud de

Revocación de Concesionarios de

Transporte

Analisis de solicitud de

Revocación de Concesionarios de

Transporte

Expediente

Oficio

Solicitud del Indulto

Ju

ez d

e E

jecu

ció

n, A

yu

nta

mie

nto

s, O

rga

nis

mo

s

de

sce

ntr

aliz

ad

os, E

mp

resa

s d

e P

art

icip

ació

n

Esta

tal y M

un

icip

al, S

ecre

tarí

a d

e S

eg

urid

ad

P

úb

lica

y C

oo

rdin

ació

n d

e M

ovili

da

d

Oficio de Solicitud del Juez de Ejecución

Anexo de Expediente

Resolución (opinión)

Ayu

nta

mie

nto

s,

Org

an

ism

os

De

sce

ntr

aliz

ad

os,

Em

pre

sa

s d

e

Pa

rtic

ipa

ció

n E

sta

tal y M

un

icip

al

Solicitud de Expropiación

Elaboración de Acuerdo de Inicio de Procedimiento Expropiatorio

Notificación al afectado del Acuerdo

Citatorio y/o Cédula de Notificación

Realización de Diligencia de Garantía de Audiencia

Decreto de Expropiación

Registro del Decreto en RPPyC

Decreto a Talleres Gráficos

Publicación del Decreto de Expropiación

Ju

ez d

e E

jecu

ció

n

Expediente de Procedimiento Administrativo de Revocación de Concesión

Emisión de Resolución

Cédula de Notificación y Notificación

Copia Certifica

Co

ord

ina

ció

n d

e M

ovili

da

d

A

B

C

D



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 17


b.2. Responsables del Proceso Asesoría, Sustanciación y Ejecución en las Decisiones

Ejecutivas



Lic. Ruben Cardona Rivera

DGAJ-P02-PR01, 03 Auxiliar Jurídico

Lic. Laura Patricia Rubalcava Herrera

DGAJ-P02-PR02 Encargada de lo Contencioso

Lic. Mayra Janett Martín de la Torre

b.3. Procedimientos Derivados del Proceso de Asesoría, Sustanciación y Ejecución en

las Decisiones Ejecutivas


Re

pre

sen

tació

n

Ju

ríd

ica d

el G

obie

rno

del E

sta

do

Indulto

DGAJ-P02-PR01

Expropiaciones

DGAJ-P02-PR02

Revocación de Concesionarios de Transporte

DGAJ-P02-PR03



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 18


PROCEDIMIENTO 1. INDULTOS

DGAJ-P02-PR01


Analizar la opinión del Juez de Ejecución respecto del expediente y anexos del sentenciado que

solicita el Indulto para determinar si no hay una improcedencia evidente que marca la ley, y

emitir una resolución en que se conceda o niegue el beneficio que se remitirá al Juez de

Ejecución para que éste emita Resolución definitiva..

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los sentenciados que solicitan el Indulto al Juez de Ejecución y lo

llevarán a cabo los representantes legales de Gobierno con estudios mínimos de Licenciatura



a. El sentenciado debe estar en los supuestos de los artículos 164 y 165 de Ley de Ejecución

de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes, pero finalmente es el Juez de

Ejecución quien determina si se concede o niega.


Resolución


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 19


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INDULTOS DGAJ-P02-PR01

Resolución definitiva

Resolución

Resolución

Oficio y resolución

Resolución


Auxiliar JurídicoOficina del Gobernador

Proceso ExternoDirector General de Asuntos Jurídicos

Inicio

Sella de recibido el oficio y expediente con anexos de la

opinión del Juez de Ejecución respecto de

una solicitud de Indulto y los pasa

para análisis

Estudia el expediente y elabora la resolución

1

2

3

4

Oficio y opinión de indulto

Elabora oficio para solicitar firma del Gobernador en la

resolución

Estudia el expediente y revisa la Resolución

Revisan resolución, la firma y la regresan

Recibe resolución del Gobernador y emite la

definitiva

6

Notifica al sentenciado.

5

Fin

Elabora oficio para mandar resolución al

Juez de Ejecución

7

8

Resolución

Juez de Ejecución Proceso Externo



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 20


PROCEDIMIENTO 2. EXPROPIACIONES

DGAJ-P02-PR02


Acto del Poder Ejecutivo Estatal por el cual éste impone a un particular límites de su propiedad

por razones de utilidad pública mediante indemnización con el fin de realizar obras de interés

general o de beneficio social donde interviene la Secretaría General de Gobierno conforme al

art. 32 fracc. XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los ciudadanos que sean propietarios de bienes inmuebles y

lo llevarán a cabo los representantes legales del Gobierno con estudios mínimos de

Licenciatura en Derecho titulados.


a. Debe existir razón de utilidad pública.

b. Debe revisarse que la autoridad que solicita se ejercite la expropiación entregue

la documentación completa que se requiere para el procedimiento.

c. Debe atenderse con la persona que acredite fehacientemente la titularidad del

derecho de propiedad.

d. Debe respetarse el derecho de audiencia del particular.

e. Debe vigilar que las notificaciones al particular se realicen de manera correcta a

fin de evitar posibles nulidades al procedimiento de expropiación.


Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Expropiación.

Decreto de Expropiación.

Citatorio.

Cédula de Notificación


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 21


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIONES DGAJ-P02-PR02

Oficio con anexos

Citatorio y/o cédula de

notificación

Oficio y Acuerdo

AcuerdoAcuerdo

Oficio y solicitud de expropiación

Secretaria de Asuntos Jurídicos Encargado de lo Contencioso

Ayuntamientos, Organismos Descentralizados, Empresas de participación Estatal y Municipal


Inicio

Sella de recibido la solicitud de

expropiación y lo turna para su análisis

Estudia el expediente Estudia el expediente

¿Se aprueba la expropiación?

Elabora oficio a quien corresponda para corregir errores

Emite Acuerdo para facultar al Director

General de Asuntos Jurídicos para que lo

auxilie al procedimiento

Si

Dicta acuerdo de inicio del

procedimiento expropiatorio y se

ordena realizar anotaciones en el

RPP y recabar elementos necesarios

Elabora oficio para pasar a firma del

Gobernador y/o Srio. General de Gobierno

el acuerdo

Recibe y revisa la firma en los

documentos, los turna al Director

General

Notifica al afectado el acurdo de Inicio del

procedimiento expropiatorio

Realiza diligencia de garantía de audiencia y decreto, hace oficio

para firma del Gobernador y/o Srio.

Gral.de Gobierno

Oficio

Revisa que los documentos estén correctos, elabora oficios para enviar

decreto al RPP para inscripción, y a

talleres gráficos para publicación en PO

No

¿El afectado está conforme?

El particular afectado presenta demanda contra el importe de

indemnizacón

La sala resolverá

Fin

Si

12 3

67

8

9

10

11

12

14

4

131

1


Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado

5

15

Fin



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 22


PROCEDIMIENTO 3. REVOCACIÓN DE CONCESIONES DE TRANSPORTE

DGAJ-P02-PR03


Operación del Poder Público Estatal por el cual éste determina la revocación de las

concesiones en los supuestos establecidos en la Ley de Movilidad del Estado de

Aguascalientes donde interviene la Secretaría General de Gobierno conforme a los artículos 10

fracc. V y 32 fracc. XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Aguascalientes y los artículos 11 fracc. VII y 173 de la Ley de Movilidad del Estado de

Aguascalientes.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a las personas físicas o morales que explotan una concesión del

Servicio Público de Transporte y lo llevarán a cabo los representantes legales del Gobierno con

estudios mínimos de Licenciatura en Derecho titulados.


a. Deben darse los supuestos establecidos en el art. 204 de la Ley de Movilidad del Estado de

Aguascalientes.

b. Debe vigilarse que las autoridades facultadas para iniciar el procedimiento de revocación de

concesiones de taxi hayan dado cumplimiento a las formalidades que establecen las leyes

para el procedimiento.

c. En caso de observar alguna deficiencia en el procedimiento de revocación encomendado,

deberá hacerse del conocimiento de las autoridades solicitantes a fin de que conozcan el

riesgo que implican dichas deficiencias u omisiones.

d. Al dictarse la resolución de revocación de concesión, deberá realizarse conforme a los

elementos planteados por las autoridades solicitantes de dicho procedimiento.


Resolución de Revocación de Concesiones.

Cédula de Notificación


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 23


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE CONCESIONES

DGAJ-P02-PR03

Oficio

Cédula de notificacion

Resolucion

Oficio

Resolución

Oficio y expediente

Secretaria de Asuntos Jurídicos Encargado de lo Contencioso Director General de

Asuntos Jurídicos

Inicio

Sella de recibido el exp. de procedimiento admv. de revocación

de concesión y lo pasa para análisis

Estudia el expediente

Elabora oficio para firma de resolución al

Gobernador y Secretario General de

Gobierno

Fin

1

2 3

4

5

Emite resolución

6

Revisa que los documentos estén

correctos y firmados, sella de recibido y los pasa a los abogados

Estudia el expediente

Elabora cédula y notifica al afectado

7

Enviar copia certificada a

Coordinacion de Movilidad para conocimiento

8



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 1



7.2 DIRECCIÓN GENERAL DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA GUBERNAMENTAL

DGCG



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 2


a. PROCESO N° 1. ELABORACIÓN, REVISIÓN DE INICIATIVAS DE LEY Y PUBLICACIÓN

EN EL PERIÓDICO OFICIAL

a.1. Mapa General del Proceso Elaboración, Revisión de Iniciativas de Ley y

Publicación en el Periódico Oficial.

Recepción de Información

Recepción de Información

Elaboración de Opinión Iniciativas

de Ley

Elaboración de Opinión Iniciativas

de Ley

Revisión y/o Actualización de

Normatividad

Revisión y/o Actualización de

Normatividad

Revisión y Validación de solicitud para

publicación POE

Revisión y Validación de solicitud para

publicación POEPo

de

r L

eg

isla

tivo

de

l E

sta

do

, D

ep

en

de

ncia

s d

e

Go

bie

rno

, A

yu

nta

mie

nto

s y

Org

an

ism

os A

utó

no

mo

s

Oficio

Opinión de Iniciativa de

Ley

Oficio de Observaciones al Instrumento

Jurídico

Información Validada

Información Digital

C

D

E

Ta

llere

s G

ráfico

s

Elaboración del Anteproyecto de

Publicación

Elaboración del Anteproyecto de

PublicaciónF

Po

de

r L

eg

isla

tivo

De

pe

nd

en

cia

s d

e

Go

bie

rno

Canalización del oficio

Canalización del oficio

Oficio sellado

BA

Solicitud de Opinión a Iniciativa

Solicitud de Revisión y/o Actualización

Solicitud de Revisión y/o

Validación para publicación



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 3


a.2. Responsables de Proceso Elaboración, Revisión de Iniciativas de Ley y

Publicación en el Periódico Oficial


Director General de la Coordinación Jurídica Gubernamental

Lic. Cynthia Rocío Tachiquín Gutiérrez

DGCG-P01-PR01 Asesor de Asuntos Jurídicos

Lic. Cristian Jesús Velasco Martínez

DGCG-P01-PR02 Jefe de Depto. De Análisis Legislativo

Lic. Esmeralda Roldán Serrano

DGCG-P01-PR03 Especialista de Asuntos Jurídicos y Periódico Oficial

Lic. Héctor Eugenio Hernández Romo

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Elaboración, Revisión de Iniciativas de Ley

y Publicación en el Periódico Oficial


Ela

bo

ració

n,

Re

vis

ión d

e

Inic

iativas d

e L

ey y

Pu

blic

ació

n e

n

el p

erió

dic

o O

ficia

l

Elaboración de una Opinión del Ejecutivo Estatal a una

Iniciativa de Ley que envía el Poder Legislativo Local DGCG-P01-PR01

Revisión de Iniciativas, Reformas, Reglamentos, Acuerdos

e Instrumentos Jurídicos DGCG-P01-PR02

Revisión, Validación y Publicación en el Periódico Oficial

del Estado de Documentación Jurídica y Administrativa DGCG-P01-PR03



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 4


PROCEDIMIENTO 1. ELABORACIÓN DE UNA OPINIÓN DEL EJECUTIVO ESTATAL A UNA

INICIATIVA DE LEY QUE ENVÍA EL PODER LEGISLATIVO LOCAL

DGCG-P01-PR01


Analizar las iniciativas presentadas al Congreso del Estado y emitir la opinión jurídica respectiva

para el ejercicio de las facultades constitucionales que competen al Titular del Poder Ejecutivo.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para el Poder Legislativo.


a. Solicitud de opinión Jurídica.


Solicitud de emisión de opinión técnica-jurídica vía mail.

Contestación de solicitud de opinión jurídica


Oficio de solicitud de emisión de opinión.

Instrumento jurídico para análisis.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 5


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE UNA OPINIÓN DEL

EJECUTIVO ESTATAL A UNA INICIATIVA DE LEY QUE ENVÍA EL PODER LEGISLATIVO

LOCAL DGCG-P01-PR01

Solicitud de emisión de opinión

técnica-jurídica

Asistente Asesor de Asuntos JurídicosDependencias o Entidades

de la Administración Pública Estatal

Analista de Proceso Legislativo

Inicio

Recibe Oficio Recibe oficio

Registra en el control interno de solicitudes

de opinión

Elabora solicitud digital Recibe solicitud digital

Emite opinión de la solicituda

Asesor Jurídico

Revisa, estudia y proyecta la opinión de

la solicitud

Dir. Gral. De la Coordinación Jurídica

Gubernamental

Revisa y aprueba el proyecto de opinión a

la iniciativa de ley presentada ante el

legislativo

Elabora oficio para la remisión de la opinión a la iniciativa de ley o

decreto legislativo

Envía oficio a la Secretaría General

del Poder Legislativo

Fin

1

1

2

2

1 2

3 45

6

7

9

810



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 6


PROCEDIMIENTO 2. REVISIÓN DE INICIATIVAS, REFORMAS, REGLAMENTOS, ACUERDOS

E INSTRUMENTOS JURÍDICOS

DGCG-P01-PR02


Revisar los Proyectos de Iniciativas de Leyes y Decretos, Reglamentos, Acuerdos,

Nombramientos, Resoluciones, Convenios y demás Instrumentos de Carácter Jurídico, a efecto

de someterlos a consideración del Secretario General de Gobierno.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para Dependencias y Entidades Públicas de conformidad con la Ley

Orgánica de la Administración Pública.


a. Solicitud de revisión y homologación del criterio.


Contestación de Observaciones realizadas al Instrumento <jurídico.


Oficio de solicitud de revisión.

Instrumento Jurídico en formato modificable para que se realice la revisión.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 7


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE INICIATIVAS,

REFORMAS, REGLAMENTOS, ACUERDOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS DGCG-P01-

PR02

AsietenteDir. Gral. de la Coordinación

Jurídica GubernamentalAsesor Jurídico

Inicio

Recibe solicitud

Registra en el control

interno de revisión de

ordenamiento jurídico

Asigna el oficioRevisa, analiza y

emite opinión

Revisa y aprueba la

opinión

Elabora oficio para la

remisión de

observaciones

Fin

1

23 4

56



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 8


PROCEDIMIENTO 3. REVISIÓN, VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL

DEL ESTADO DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA

DGCG-P01-PR03


Tramitar la publicación y promulgación de reglamentos, decretos, acuerdos y circulares de

carácter general del Poder Ejecutivo del Estado, así como de leyes y decretos del Congreso del

Estado.

Tramitar la publicación que sea solicitada por parte de los Poderes en sus tres ámbitos de

Gobierno, Órganos Constitucionales Autónomos y demás organismos en términos de la ley del

Periódico Oficial, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para el Estado de Aguascalientes.


a. Solicitud de Publicación.


Solicitud de Publicaciones.

Correo Electrónico para la Edición del Periódico Oficial del estado.

Periódico Oficial del Estado.


Oficio de solicitud de publicación.

Instrumento Jurídico en Original y Copia y en versión modificable.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 9


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN, VALIDACIÓN Y

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE DOCUMENTACIÓN

JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DGCG-P01-PR03

AsietenteEspecialista de Asuntos

Jurídicos y Periódico Oficial

Dir. Gral. De la Coordinación Jurídica

Gubernamental

Inicio

Recibe oficioRevisa y Valida la

Solicitud

Registra en el control interno

Revisa detalladamente la

solicitud

Aprueba solicitud

Envía información vía digital a talleres

gráficos

Fin

1 2

3

4

5 6

78

Realiza el anteproyecto

Revisa y aprueba el anteproyecto



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 1



7.3 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

DGSN



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 2


a. PROCESO N° 1. ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y COLOCACIÓN A BUSCADORES DE

EMPLEO

a.1. Mapa General del Proceso Asesoría, Capacitación y Colocación a Buscadores

de Empleo

Asesoría y Canalización Asesoría y

Canalización

Vinculación para Empleo

Formal

Vinculación para Empleo

Formal

Gestionar la Beca de

Capacitación

Gestionar la Beca de

Capacitación

Apoyo en Especie

Apoyo en Especie

Gestión para Movilidad Laboral

Gestión para Movilidad Laboral

Ciu

da

da

no

, E

sta

do,

Pa

ís

Oferta de trabajo

Capacitación, Beca y Apoyo

Económico

Vinculación a otros Estados o

Países

Ciu

da

da

no

Bien adquirido

Empresas

A

Solicita Búsqueda de Empleo


Identificación Oficial,CURP,

Comprobante de domicilio

CURP

CURP

Solicita de Becas

Solicitud de Apoyo


Solicita de Becas

Solicitud de Apoyo

Identificación Oficial, CURP, Pasaporte o

Cartilla Militar

Ciu

da

da

no

, E

mp

resa

Ciu

da

da

no

Ciu

da

da

no

, E

sta

do

, P

aís

B

C

D

E



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 3


a.2. Responsables del Proceso Asesoría, Capacitación y Colocación a Buscadores de

Empleo


Director General del Servicio Nacional de Empleo

Lic. María del Carmen Villa Zamarripa

Líder de Fomento al Auto Empleo

Lic. Blanca Verónica Álvarez Espinoza

DGSN-P01-PR01, PR02 Coordinador de Apoyos Financieros a la Capacitación

Lic. Miguel Ángel González Delgado

DGSN-P01-PR03 Encargado Administrativo

Lic. Marisol Capuchino Delgado

DGSN-P01-PR04 Coordinador de Movilidad Laboral

Lic. Angélica Jaramillo Pedroza



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 4


a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Asesoría, Capacitación y Colocación a

Buscadores de Empleo


Ase

sorí

a,

Ca

pa

citació

n y

Co

locació

n a

Bu

scad

ore

s

de E

mp

leo

Empleo Formal DGSN-P01-RP01

Becas de Capacitación DGSN-P01-RP02

Apoyo en Especie DGSN-P01-RP03

Movilidad Laboral DGSN-P01-RP04



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 5


PROCEDIMIENTO 1. EMPLEO FORMAL

DGSN-P01-PR01


Apoyar a los Buscadores de Empleo para insertarse en el Mercado Laboral, mediante una

atención personalizada a través de acciones de vinculación, orientación laboral, capacitación,

ocupación por cuenta propia, evaluación de habilidades y competencias.

2. ALCANCE

Asesorar y orientar a los buscadores de empleo sujetos a la competencia local, en cuanto a la

Normatividad Laboral, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.


a. Ser Mayor de 16 años.

b. Solicitar el servicio directamente, no a través de tercera persona.

c. Presentar identificación oficial vigente.

d. Proporcionar con veracidad la información que se requiera.

e. Observar el procedimiento de trámite establecido.

f. Los servicios proporcionados son presenciales en las instalaciones del SNEA


N/A


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 6


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO EMPLEO FORMAL DGSN-P01-PR01

Carta de Colocación

Consejero del Empleo

Inicio

Entrevista a buscador de

empleo

Aplica exámen

¿Aplica perfil?

Canaliza a buscador con

empresa ofertadora de

empleo

Si

Analiza obpción de otro subprograma

Fin

1

2

3

4

5



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 7


PROCEDIMIENTO 2. BECAS DE CAPACITACIÓN

DGSN-P01-PR02





2. ALCANCE

Asesorar y orientar a los buscadores de empleo sujetos a la competencia local, en cuanto a la

Normatividad Laboral, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados








f. Los servicios proporcionados son presenciales en las instalaciones del SNEA


N/A


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 8


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE BECAS DE CAPACITACIÓN DGSN-P01-

PR02

Vales de capacitación

Carta de capacitación

Carta de colocación

Carta de colocación

Analista de Empleo

Inicio

Entrevista a buscador de

empleo

¿Aplica capacitación

mixta?

¿Aplica capacitación

laboral?No

¿Aplica capacitación autoempleo?

No¿Aplica para

vales de capacitación?

No

Envía buscador de empleo

empresa grande

Si

Envía buscador de empleo a

empresa micro/mediana

Si

Envía a buscador a

plantel de oficios

Si

Envía buscador a plantel para profesionistas

Si

¿Buscador de empleo

colocado?

¿Buscador de empleo

colocada?

Fin

Si

1

2

3

4

5

6

7

108

9 11

Si

No

1

No

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 9


PROCEDIMIENTO 3. APOYO EN ESPECIE

DGSN-P01-PR03





2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para asesorar y orientar a los buscadores de empleo sujetos a la

competencia local, en cuanto a la Normatividad Laboral, conforme a lo establecido en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.







f. Los servicios proporcionados son presenciales en las instalaciones del SNEA.


N/A


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 10


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO APOYO EN ESPECIE DGSN-P01-PR03

Consejo del Empleo Comité Adquisiciones

Inicio

Entrevista a autoempleador

Otorga platica obligatoria

Realiza diagnostico al proyecto de autoempleo

¿Es sujeto de apoyo?

Realiza diagnóstico en sitio

Si

Sesiona en comité

¿Aprueba el proyecto de

autoempleo?

Supervisa uso de equipo para 12

meses

¿Cumple con los requisitos?

Entrega bienes en propiedad

Si

Fin

Recoge bienes

No

Invita a proveedores

Analiza tres cotizaciones

Adquiere equipamiento

Entrega equipamiento/bienes

en custodia1

2

2

1

No

No

Si

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

¿Sujeto de apoyo?

Cita para expediente técnico

Si

5

6

7

No



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 11


PROCEDIMIENTO 4. MOVILIDAD LABORAL

DGSN-P01-PR04


Apoyar a los Buscadores de Empleo para insertarse en el Mercado Laboral Nacional y en él

extranjero, mediante una atención personalizada a través de acciones de vinculación,

orientación laboral, y evaluación de habilidades y competencias.

2. ALCANCE

Asesorar y orientar a los buscadores de empleo interesados en las vacantes vigentes sujetos a

la competencia local, en cuanto a la Normatividad Laboral, conforme a lo establecido en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, Convenios y

Memorándum.







f. Los servicios proporcionados son presenciales en las instalaciones del SNEA.


N/A


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 12


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD LABORAL DGSN-P01-PR04

Carta de

Colocación

Consejero de Empleo

Inicio

Asesora a

buscador de

empleo en

programas

Revisa requisitos

¿Cumple con los

requisitos y aplica

perfil?

Canaliza a

buscador con

empresa

ofertadora de

empleo

Analiza opción de

otro subprograma

Fin

No

1

2

3

4

5



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 13


b. PROCESO N° 2. INSPECCIÓN Y CONTROL LABORAL

b.1. Mapa General del Proceso Inspección y Control Laboral

Recepción y Canalización de

Información

Recepción y Canalización de

Información

Asesoría Laboral

Asesoría Laboral

ConciliaciónConciliación

Inspección Laboral

Inspección Laboral

Permiso de Trabajo a Menores

Permiso de Trabajo a Menores

Em

ple

ad

os, E

mp

lea

do

res,

Pa

pá

d

e M

en

ore

s Solicitud de Información

Información completa del solicitante Asesoría realizada

Ficha de Registro de Conciliación

Expediente

Citatorio FirmadoAudiencia de Conciliación

Ficha de Registro de Inspección

Solicitud de Inspección

Visita de Inspección

Citatorio para el EmpleadorAutorización de Inspección

Escrito de remisión Resolución

Formato de Solicitud

Acta de Nacimiento

FotografíasCertificado Médico

y Escolar

Autorización de los Padres

Permiso a Menor

Aclaraciones de no autorización

Pa

pá

de

M

en

ore

s

A

B

C

D

E

Em

ple

ad

os

Em

ple

ad

os,

Em

ple

ad

ore

sE

mp

lea

do

res



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 14


b.2. Responsables del Proceso Inspección y Control Laboral


Dir. Gral. Del Servicio Nacional de Empleo


Jefatura de Departamento de Inspección

Lic. Ricardo Contreras Rodríguez

DGSN-DGTR-P02-PR01, PR02 Aux. Jurídico

Lic. Martha Fabiola López de Luna

DGSN-DGTR-P02-PR03 Inspector

Lic. Erik Xavier Herrera Garcia

DGSN-DGTR-P02-PR04 Encargada de Permisos de Menores

C. Nancy Alejandra Delgado Arellano



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 15


b.3. Procedimientos Derivados del Proceso Inspección y Control Laboral


Inspe

cció

n y

Co

ntr

ol L

abo

ral

Asesoría Laboral a Empleadores y Trabajadores DGSN-P02-RP01

Conciliación DGSN-P02-RP02

Inspección DGSN-P02-RP03

Permiso de Trabajo a Menores DGSN-P02-RP04



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 16


PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA LABORAL A EMPLEADORES Y TRABAJADORES

DGSN-P02-PR01


Procurar el desarrollo y la estabilidad laboral, mediante la orientación a los empleadores

respecto a las obligaciones y derechos del trabajo con que cuentan

2. ALCANCE

Asesorar y orientar a los empleadores y trabajadores sujetos a la competencia local en cuanto a

la Normatividad Laboral, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados



a. No procede cuando se trate de empleadores que realicen actividades de competencia

federal o trabajadores que presten su servicio a una empresa de competencia federal de

acuerdo a lo establecido por el artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.

b. Cualquier empleador o trabajador que solicite una asesoría deberá ser registrado

previamente en las fichas de registro designadas para ello.

c. El presente servicio siempre será otorgado por los servidores públicos de la DGT, de manera

gratuita.

d. Que el Servidor Público encargado de la Conciliación no deberá hacer mal uso de la

información técnica y administrativa proporcionada por la empresa con motivo del ejercicio

de sus funciones podrá ser sancionado conforme a lo establecido por la Ley Federal del

Trabajo, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de

Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y la Legislación

Penal para el Estado de Aguascalientes..


FICHA DE REGISTRO


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 17


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA LABORAL A

EMPLEADORES Y TRABAJADORES DGSN-P02-PR01

Ficha de asesoría

Auxiliar Jurídico

Ficha de registro

Inicio

Registra al usuario

¿La asesoría es de competencia

laboral local?

Orienta al usuario y se le canaliza a la

institución correspondiente

Brinda asesoría

¿El usuario solicito inspección al centro

de trabajo?

Fin

1

2

3

4

Archiva ficha

Inicia procedimiento de inspección

Si

5

6

7

No

1

1

Si

No



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 18


PROCEDIMIENTO 2. CONCILIACIÓN

DGSN-P02-PR02


Vigilar el cumplimiento de los empleadores en cuanto al pago y cumplimiento a los requisitos

legales respecto a la Normatividad laboral de los trabajadores de las empresas.

2. ALCANCE

Vigilar el cumplimiento de los empleadores sujetos a la competencia local en cuanto a,

Normatividad laboral de los trabajadores de las empresas conforme a lo establecido en la



a. No procede cuando se trate de trabajadores que presten sus servicios en centros de trabajo

de competencia federal de acuerdo a lo establecido por el artículo 123 apartado A de la


b. Cualquier trabajador que solicite la práctica de una conciliación deberá ser registrado

previamente en las fichas de registro designadas para ello.

c. No procede la conciliación cuando no se haya enviado citatorio escrito a alguna de las partes

(trabajador o patrón) cuando menos con veinticuatro horas de anticipación.

d. El presente servicio siempre será otorgado por los servidores públicos de la DGT, de manera

gratuita.

e. Que el Servidor Público encargado de la Conciliación no haga mal uso de la información

técnica y administrativa proporcionada por la empresa con motivo del ejercicio de sus

funciones podrá ser sancionado conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, el




Penal para el Estado de Aguascalientes.


FICHA DE QUEJA.

CITATORIO DE CONCILIACIÓN.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

ACTA DE COMPARECENCIA


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 19


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DGSN-P02-PR02-DF01

Aux. JurídicoJefe de Depto. De Inspección Laboral

Citatorio

Ficha de registro

Inicio

Realiza entrevista previa con el solicitante de

asesoría laboral

Fin

¿La empresa donde labora es de competencia local?

Asesora y se canaliza al usuario

ante la Delegación de STPS

NO

1

Registra el usuario

SI

Brinda la asesoría

¿Procede queja?

Archiva ficha de registro

NO

1

Elabora de citatorio a patrón

Realiza audiencia de conciliación entre

trabajador y patrón

Citatorio

Revisa y firma de citatorio

Citatorio

Notifica de citatorio a patrón

¿Existe acuerdo?Inicia procedimiento

de inspección

NO

Archiva el expediente

SI

1

23

4

5

6

7

8

11

13

14

12

10

9

¿Se atiende citatorio?

Si

Remite asunto a la Procuraduría

No1516



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 20


PROCEDIMIENTO 3. INSPECCIÓN

DGSN-P02-PR03


Practicar visitas de Inspección de Asesoría y Orientación, Ordinarias o Extraordinarias de

Condiciones Generales de Trabajo, así como instaurar, substanciar y emitir resoluciones

respecto al Procedimiento Administrativo derivado de dichas visitas a todos los centros de

trabajo de jurisdicción local.

2. ALCANCE

Vigilar el cumplimiento y sugerir la adopción de medidas respecto de la Normatividad Laboral en

todos los centros de trabajo de competencia local conforme a lo establecido en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.


a. No procede cuando se trate de patrones o centros de trabajo de competencia federal de

acuerdo a lo establecido por el artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.

b. Cualquier trabajador que solicite la práctica de una visita de Inspección deberá ser registrada

en las fichas de registro designadas para ello.

c. No proceden las visitas de inspección cuando el inspector del trabajo no haya citado a la

empresa cuando menos con veinticuatro horas de anticipación junto con un listado de la

documentación que deberá exhibir el inspeccionado.

d. El inspector deberá al inicio de cada visita de inspección, exhibir credencial vigente con

fotografía expedida por la Dirección General del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo

que lo acredite para desempeñar dicha función. Hacer mal uso de la información técnica y

administrativa proporcionada a los Inspectores del Trabajo que por el ejercicio de sus

funciones obtengan en los centros de trabajo inspeccionados, de lo contrario el Inspector

será sancionado conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, Reglamento

General para la Inspección y Aplicación de Sanciones

e. El Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de



Penal para el Estado de Aguascalientes.


FICHA DE QUEJA Y ASESORÍA.

CITATORIO DE INSPECCIÓN.

GUÍA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

GUÍA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

ORDEN DE INSPECCIÓN.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 21


ACTA DE INSPECCIÓN.

ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.

EMPLAZAMIENTO.

ACUERDO DE ADMISIÓN DE PRUEBAS.

ACUERDO DE CIERRE DE PROCEDIMIENTO.

RESOLUCIÓN.

ESCRITO DE REMISIÓN DE RESOLUCIÓN A LA AUTORIDAD FISCAL


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 22


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DGSN-P02-PR03-DF01

Director General del Trabajo

Jefe de Departamento de Inspección Laboral

InspectorNotificador

Guías de derechos y documentos

Orden de inspección

Inicio

Distribuye de trabajo a Inspectores / Notificadores

Fin

Autoriza y firma de orden de Inspección

Revisa y aprueba la orden de inspección

¿Violación a normas?

Inicia procedimiento de Inspeccionado

Revisa y aprueba de acta de

procedimiento de inspección

Programa de Inspección / Solicitud

de queja

Elabora la programación de

inspección

Guías de derechos y documentos

Entrega citatorio al empleador para

inspección

Orden de inspección

Elabora de orden de inspección

Acta de inspección

Levanta de acta de inspección

Dictamina de expediente

Substanciación de procedimiento

Resolve de archivo

NO

3

Resolución

Da resolución de aplicación de sanción

Revisa y aprueba de resolución

Resolución

Autoriza y firma de resolución

Escrito de remisión

Envía de resolución a la Secretaria de Finanzas para el

cobro de la sanción

3 Acuerdo de cierre de procedimiento

1

6

16

17

2

5

9

15

3

4

7

8

10

11

12

13

14

1

2

2

1

Dictaminador



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 23


PROCEDIMIENTO 4. PERMISO DE TRABAJO A MENORES

DGSN-P02-PR04


Expedir permisos de trabajo de menores trabajadores vigilando el trabajo de los menores

trabajadores mayores de quince años y menores de dieciséis y en su caso de mayor de

dieciséis y menores de dieciocho, sobre condiciones generales de trabajo de los centros de

trabajo de jurisdicción local.

2. ALCANCE

Vigilar el cumplimiento de la Normatividad Laboral respecto de los menores trabajadores en

todos los centros de trabajo de competencia local conforme a lo establecido en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.


a. No procede el otorgar permiso de trabajo cuando se trate de patrones o centros de trabajo

de competencia federal de acuerdo a lo establecido por el artículo 123 apartado A de la


b. Los menores trabajadores pueden prestar sus servicios en los términos establecidos en el

Titulo Quinto Bis de la Ley Federal del Trabajo

c. Los menores que sean mayores de dieciséis podrá prestar sus servicios libremente con las

limitaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y a petición del interesado se le

expedirá la aclaración correspondiente

d. Se otorgara permiso de trabajo al menor en aquellas actividades que no constituyan un

riesgo o afecten su desarrollo físico y mental.

e. Para los exámenes médicos solicitados se canalizara al menor al Instituto de Salud de

Aguascalientes con el cual esta Dirección General del Trabajo tiene convenio; quien podrá

optar por realizárselos en esta institución de salud o la que mejor le convenga.

f. Los permisos expedidos a menores trabajadores de los centros comerciales para realizar

actividades de empacado voluntario de mercancía se archivan para actualización de la base

de datos, control y generación de información para la toma de decisiones y obtención de

estadísticas de menores trabajadores.

g. El presente servicio siempre será otorgado por los servidores públicos de la DGTR en

forma gratuita

h. Cuando el Servidor Público encargado de otorgar el permiso al menor haga mal uso de la

información técnica y administrativa proporcionada por la empresa y /o del menor

trabajador, con motivo del ejercicio de sus funciones será sancionado conforme a lo

establecido por la Leyes y reglamentos aplicables.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 24



Formato de datos de la empresa

Formato de consentimiento del padre o tutor

Solicitud de examen medico

Permiso de trabajo y/o aclaración


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 25


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO A MENORES

DGSN-P02-PR04

Permiso y/o aclaración

Formatos

Encargado de Permiso a MenoresJefe de Departamento de

Inspección Laboral

Autorización de los padres o de los demás señalados en el art. 23

LFT

Certificado escolar

Certificado médico

Fotografías

Acta de nacimiento

Formatos

Inicio

Recibe a solicitante e informa requisitos

¿Se cumplen los requisitos?

Fin

1NO

SI

1NOSe entrega formato

Revisión de documentación

¿Cumple con los requisitos?

NO

Permiso y/o aclaración

Elabora permiso y/o aclaración

SI

Revisión y firma permiso y/o aclaración

1

1

2

3

4

5

6

7



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 26


c. PROCESO N° 3. PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DEL TRABAJO

c.1. Mapa General del Proceso Procuración de la Defensa del Trabajo

Canalización de Servicio

Canalización de Servicio

Asesoría Laboral a

Trabajadores

Asesoría Laboral a

Trabajadores

Conciliación ProcuraduríaConciliación Procuraduría

Representación Legal a

Trabajadores

Representación Legal a

Trabajadores

Em

ple

ad

os,

Em

ple

ad

ore

s,

Sin

dic

ato

s


Solicitud de Asesoría

Ficha de Registro

Asesoría realizada

Agenda de Citas

Expediente AdministrativoConvenio Finiquito

Representación LegalDemanda

Laboral

Poder Convenio

Demanda Laboral

Em

ple

ad

os,

Em

ple

ad

ore

s,

Sin

dic

ato

s

Em

ple

ad

os

Em

ple

ad

os

A

B

C

D



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 27


c.2. Responsables del Proceso Procuración de la Defensa del Trabajo


Director General del Servicio Nacional de Empleo


Procurador de la Defensa del Trabajo

Lic. Alfonso Gutiérrez Hoyos

DGSN-P03-PR01 Subprocurador de la Defensa del Trabajo

Lic. Armando Alba Franco

DGSN-P03-PR02, 03 Procurador de la Defensa del Trabajo

Lic. Alfonso Gutiérrez Hoyos



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 28


c.3. Procedimientos Derivados del Proceso Procuración de la Defensa del Trabajo


Pro

cura

ció

n d

e la

Defe

nsa

del T

rab

ajo

Asesoría Laboral a Trabajadores DGSN-P03-RP01

Conciliación Procuraduría DGSN-P03-RP02

Representación Legal a Trabajadores DGSN-P03-RP03



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 29


PROCEDIMIENTO 1. ASESORÍA LABORAL A TRABAJADORES

DGSN-P03-PR01


Orientar y asesorar profesionalmente a los trabajadores, sindicatos y beneficiarios sobre sus

derechos y obligaciones en materia laboral.

2. ALCANCE

Este procedimiento va dirigido a los trabajadores, sindicatos y a sus beneficiarios.


a. COMPETENCIA.- Este servicio no procede cuando se trate de trabajadores que estén

empleándose con patrones o empresas o centros de trabajo de competencia federal de

acuerdo a lo establecido en el Art. 123 Apartado A de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

b. ATENCIÓN PERSONAL, VOLUNTARIA, GRATUITA.- Todo trabajador que solicite asesoría

debe de presentarse personalmente, para registrar los datos que revistan interés, debe

presentarse sin coacción y la atención o tienen ningún costo.

c. IMPROCEDENCIA.- La asesoría no procede en los casos que establece el artículo 27 del

reglamento Interior de la Procuraduría Local de la defensa del trabajo, que en la especie son:

Proporcionar datos falsos, se niegue a proporcionar datos, desatienda dos o más citatorios o

indicaciones, intervengan abogados particulares, revoque el nombramiento de los abogados

de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y exista causa de impedimento del Procurador

o Subprocurador.

d. RESPONSABILIDAD.- Toda actuación del personal de la Procuraduría está sujeta a

responsabilidad administrativa y cualquier violación a las normas que tutelan su actuación,

será sancionada.

e. CONFIDENCIALIDAD.- Los documentos que integran el expediente administrativo interno

son confidenciales y solo podrá tener acceso el interesado o cuando alguna autoridad lo

requiera

f. RECUSACIÓN.- No procede cuando, conforme a lo establecido en la Ley Federal del

Trabajo y el Reglamento de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, existan causas

de impedimento legal, excusas o recusaciones.


Ficha de Registro

Libro de Gobierno


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 30


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA LABORAL A

TRABAJADORES DGSN-P03-PR01

Ficha de registroFicha de registro

Aux. de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo

Aux. Jurídico

InicioInicio

Registro del trabajador

Registro del trabajador

Entrevista previa al solicitante de

asesoría

Entrevista previa al solicitante de

asesoría

1

No

11

Libro de GobiernoLibro de Gobierno

2

¿El asunto planteado es de

competencia laboral local?

¿El asunto planteado es de

competencia laboral local?

Canaliza al trabajador a la




3

4

SI

Registra al usuario y se brinda asesoría

Registra al usuario y se brinda asesoría

5

¿Se requiere conciliar?

¿Se requiere conciliar?

6Archiva ficha de

registroArchiva ficha de

registro

7

Inicia procedimiento de conciliación

Inicia procedimiento de conciliación

FinFin

No

SI



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 31


PROCEDIMIENTO 2. CONCILIACIÓN PROCURADURÍA

DGSN-P03-PR02


Procurar a través de la conciliación, la solución a los conflictos que surjan entre trabajadores y

empleadores de centros de trabajo de jurisdicción local, garantizando la protección de los

derechos de los trabajadores contenidas dentro de la ley federal del trabajo, finalizando dicho

procedimiento con la celebración de un convenio o finiquito.

2. ALCANCE

Este servicio va dirigido a los trabajadores, sindicatos y a sus beneficiarios para contribuir a un

entorno laboral estable.


a. Es ágil, se desarrolla en una sola sesión de mediación, no se llevan formalismos ni

tecnicismos procesales, además las partes de manera directa son voceros de sus intereses y

deciden la solución de sus discrepancias.

b. No tiene ningún costo;

c. Las actuaciones y acuerdos están debidamente fundados y motivados.

d. La autoridad solo interviene como facilitadora con personal profesional especializado y

experimentada en la materia es imparcial, objetiva, justa y provechosa para ambos.

e. Toda actuación del personal de la Procuraduría está sujeta a responsabilidad administrativa

y cualquier violación a las normas que regulan su actuación, será sancionada.

f. Los documentos y actuaciones que integran el expediente administrativo interno son

confidenciales y solo podrá tener acceso el interesado o cuando alguna autoridad así lo

requiera.


Agenda de citas

Expediente administrativo

Convenio

Finiquito

Determinación de inicio

Determinación de archivo

Hoja de datos


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 32


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PROCURADURÍA

DGSN-P03-PR02

Aux. Jurídico Procurador/SubprocuradorAux. de la Procuraduría

de la Defensa del Trabajo

Inicio

Agenda expedienteSelecciona los

expedientes con casos a conciliar

1

1

Agenda de citas



4

5

Convenio o finiquito

¿Es conciliacion?

8

Determinación de inicio

Expediente administrativo

Determina de inicio de procedimiento

contencioso

9

Elabora de convenio o finiquito

Fin

No

2

Elabora de citatorio a patrón

Citatorio

3

6

Revisa y firma de convenio o finiquito

Ratifica de convenio o finiquito a la JLCA

7

Archiva expediente

7

1

Determinación de archivo

Si



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 33


PROCEDIMIENTO 3. REPRESENTACIÓN LEGAL A TRABAJADORES

DGSN-P03-PR03


Representar a los trabajadores, sindicatos o beneficiarios ante los órganos jurisdiccional del

trabajo (JLCA) a efecto de procurar la protección de sus derechos laborales que le han sido

vulnerados.

2. ALCANCE

Este servicio va dirigido a los trabajadores, sindicatos y a sus beneficiarios.


a. El trabajador adquiere responsabilidades ante asesores, que a partir de esta etapa se

vuelve su representante legal;

b. Las actuaciones deben estar debidamente fundadas y motivadas;

c. Este servicio no procede cuando se trate de trabajadores que estén empleándose con

patrones o empresas o centros de trabajo de competencia federal, de acuerdo a lo

establecido en el Art. 123 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos;

d. La Representación del trabajador en juicio no procede en los casos que establece el artículo

27 del Reglamento Interior de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, que en la

especie son:

d.1. Proporcionar datos falsos;

d.2. Se niegue a proporcionar datos;

d.3. Desatienda dos o más citatorios o indicaciones

d.4. Intervengan abogados particulares;

d.5. Revoque el nombramiento de los abogados de la PLDT

d.6. Exista causa de impedimento del Procurador o sub procurador

e. Toda actuación del personal de la Procuraduría está sujeta a responsabilidad administrativa

y cualquier violación a las normas que regulan su actuación, será sancionada conforme lo

establecido por la Ley Federal del Trabajo, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al

servicio del Gobierno del estado, sus Municipios y Organismos Descentralizados, la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Aguascalientes y Legislación

Penal para el Estado de Aguascalientes;

f. Los documentos que integran el expediente administrativo interno son confidenciales y solo

podrá tener acceso el interesado o cuando alguna autoridad lo requiera.


Demanda laboral

Libro de Gobierno


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 34


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DGSN-P03-

PR03

Libro de Gobierno

Poder

Demanda

Aux. JurídicoAux. de la Procuraduría de la

Defensa del TrabajoAux. JurídicoSubprocurador

Inicio

Registro de demanda

en el Libro de

Gobierno

Recibe expediente

para inicio de juicio

1

3

2

¿Conciliacion?

Cita a trabajador para

firma de demanda y

entrega de poder

para representación y

documentación

necesaria

6

Informa a trabajador

fecha de audiencia

de conciliación NO

SI

4

Firma de convenio

5

Presentación de

demanda ante JLCA

3

7

Ofrecimiento de

pruebas y

continuidad de juicio

laboral

8

9

¿Laudo

favorable?

Recibe notificación

de laudo

No

Si

Solicita archivo

definitivo a JLCA

3

10

16

Fin

Estudio y acuerdo

con el trabajador

¿Solicita amparo?

3

NO

Realiza juicio de

amparo

SI

¿Resolución en

sentencia firme?

3

No

Si

11

12

13

¿Se cumple el

laudo?

SI

NO

14

15

1

1

2

2

NO

Se solicita a la JLCA

apertura del periodo

de ejecución

17

18

¿Se cumple

requerimiento?

Asiste a dirigencia de

requerimiento de

pago

Se realiza embargo

de bienes

19

3

SI

Remate y pago con

el producto

3

20

21

4

4



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 1


8. DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ATENCIÓN A VICTIMAS U OFENDIDOS DEL

DELITO DGAV



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 2


a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL

a.1. Mapa General del Proceso Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos

del Delito

Asesoria Presencial

Oficio de solicitud de

acompañamiento

Constancia de Derechos

Abre expedienteAcompañamiento

Escritos Necesarios

Amparo o Tutela de Derechos

Judicialización o Determinación

Primera AtenciónPrimera Atención

Audiencia InicialAudiencia Inicial

Tutela de Derecho

Audiencia Administrativa

Vinculación de proceso

Plazo de Investigación Complementario

A

Negociación en Audiencia con la

víctima u ofendido


víctima u ofendido

Reparación del daño

Medida Cautelaria

Sentencia pactada con disminución de

penalidad

No Vinculación de proceso

Víc

tim

as y

Ofe

nd

ido

s

1

1

Señalamiento de Medios Probatorios

Víc

tim

as y

Ofe

nd

ido

s

Audiencia Intermedia (Acuerdos

Probatorios)

Audiencia Intermedia (Acuerdos

Probatorios)

Acto de apertura o juicio

BC

D

Audiencia de Juicio Oral

Audiencia de Juicio Oral

Medios probatorios autorizados

Audiencia de Ejecución de

Sentencia

Audiencia de Ejecución de

Sentencia

Acuerdos probatorios

Sentencia condenatoria

Resolución del cumplimiento de

sentenciaG


víctima u ofendido


víctima u ofendido

Reparación del daño

Medida Cautelaria

Sentencia pactada con disminución de

penalidad

Víc

tim

as y

Ofe

nd

ido

s

Se

ña

lam

ien

to d

e

Me

dio

s P

rob

ato

rio

s Víc

tim

as y

Ofe

nd

ido

s

Acto

de

a

pe

rtu

ra o

ju

icio

Me

dio

s

pro

ba

torio

s

au

toriza

do

s

E

F

2

2



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 3


a.2. Responsables del Proceso Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos

del Delito

:


Dir. Gral. De Asesoría de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito

Lic. Rogelio Edgardo Burwell Garay

Asesor de Atención Multidisciplinaria Control y Seguimiento

Lic. Enrique Ávila Arechiga

Asesor Jurídico En Área de Primera Atención

Lic. Jana López Veloz

DGAV-P01-PR01 Coordinador en el Área de Asesoría Jurídica en Primera Instancia

Lic. Fernando Franco Díaz

DGAV-P01-PR02, 03, 04, 06 Coordinador en el Área de Asesoría Jurídica en Primera Instancia

Lic. Juan Carlos Mayoral Esparza



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 4


a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Impartición de Justicia Laboral


Imp

art

ició

n d

e J

usticia

La

bo

ral

Primera Atención DGAV-P01-PR01

Audiencia Inicial DGAV-P01-PR02

Audiencia de Suspensión Condicional del Proceso DGAV-P01-PR03

Audiencia de Procedimiento Abreviada DGAV-P01-PR04



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 5


PROCEDIMIENTO 1. PRIMERA ATENCIÓN

DGAV-P01-PR01


Proporcionar la Efectiva, Oportuna y Precisa Asesoría Jurídica, en el Procedimiento Penal

Acusatorio Adversaríal, para la Procuración Operativa de la Impartición de Justicia mediante la

Aplicación Jurisdiccional de los Principios de publicidad, contradicción, concentración,

continuidad, inmediación, legalidad, imparcialidad, debido proceso y ejercicio de la defensa

adecuada.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al sector público, privado y social del Estado de Aguascalientes.


a. Se deberán seguir los lineamientos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal para el estado

de Aguascalientes, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado de

Aguascalientes y demás aplicables en materia Penal.

b. La atención a la ciudadanía realizará dentro del horario laboral correspondiente de 8:00 a

16:00 hrs. En días hábiles, y en el horario requerido para diligencias correspondientes a la

competencia del Órgano Desconcentrado de asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u

Ofendidos del Delito.

c. Se deberá brindar la Efectiva, Oportuna y Precisa Asesoría Jurídica, en el Procedimiento

Penal Acusatorio Adversaríal, para la Procuración Operativa de la Impartición de Justicia en

materia Penal en el Estado de Aguascalientes.


Hoja de Primera Atención.


No aplica



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 6


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA ATENCIÓN DGAV-P01-PR01-

DF01

Coordinador en el Área de Asesoría Jur. En Primera Instancia/

Asesor Jurídico en el Área de Primera Atención

Víctima/OfendidoAsesor Jurídico/M.P./Víctima u Ofendido/Defensor, Imputado,

Representante

Coordinador en el Área de Asesoría Jur. En Primera

Instancia/Asesor Jurídico en el Área de Primera Atención

Inicio

Brinda asesoría

Formula denuncia o

querella

Inicia carpeta de

investigación

Recibe asesoría

Da a conocer los

derechos dentro del

procedimiento penal

acusatorio

Recibe información

de sus derechos

Autoriza para que

sea representado

Toma el cargo

Valora jurídicamente

el caso

Valora jurídicamente

el caso

¿Es una salida

alterna?

Llega a un acuerdo

reparatorio o

mediación o

conciliación

Si

Integra carpeta de

investigación

Confirma hechos

delictuosos

¿Es con

detenido?

Lleva audiencia de

control de detención

Si

Fin

Solicita control

judicial,

comparecencia y/u

orden de

aprehensión

No

Realiza investigaciónMinisterio Público

Aporta e Integra

elementos, datos

probatorios en la

carpeta de

investigación

Acredita los hechos y

la participación

delictuosa

Solicita audiencia

inicial

DGAV-PR01-

PR02

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

2

3

3

1

1

No



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 7


PROCEDIMIENTO 2. AUDIENCIA INICIAL

DGAV-P01-PR02


Realizar la imputación por parte del Agente del Ministerio Publico dentro de la cual se le hace

de conocimiento a la persona imputada de qué se le acusa y quién lo acusa, se realiza la

discusión entre el Ministerio Publico y el Abogado Defensor de las medidas cautelares que se le

impondrán al imputado para efecto de garantizar su comparecencia en todo el procedimiento,

se establece el plazo de cierre de investigación y se vincula al imputado a un proceso, en todas

las etapas del procedimiento de debe de actuar conforme a los Principios de publicidad,

contradicción, concentración, continuidad, inmediación, legalidad, imparcialidad, debido proceso

y ejercicio de la defensa adecuada.

2. ALCANCE



a. Aplicaran a todas las personas que fueron víctimas u ofendidos de un hecho delictivo:

b. Aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo económico,

físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes

jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los

que el Estado mexicano sea parte.

c. Los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y toda

persona que de alguna forma sufra daño o peligre en su esfera de derechos por auxiliar a

una víctima son víctimas indirectas.

d. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los

derechos.


No aplica


No aplica



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 8


6. DIAGRAMA DE FLUJO AUDIENCIA INICIAL DGAV-P01-PR02

Policía y/o Ciudadano Ministerio Público Defensa y/o ImputadoJuez

Inicio

Detención en

fragancia

Comparece por

fraganciaNo

Ordena

comparecencia

Comparecencia por

cita u orden de

aprehensión

Si Justifica la legal

detención

¿Califica Ilegal

detención?

Libertad del detenido

Si

Ratifica detención

No

Formula imputación

al imputado

Fin

¿Solicita

aclaraciones?

Señala el derecho de

resolución en 72 hrs

Si

Presenta pruebas

¿Resuelve

vinculación?

Regresa expediente

NoRecibe expediente

Si

A

B

C D

1

2

3 4

5

6

7

89

10

11 12

13

14

15

1

1

3

3

No

2

2



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 9


Ministerio Público Juez

C.I.Solicita medidas

cautelarías

DGAAV-P01-

PR04

Solicita plazo de

cierres de

investigación, nunca

será mayor a 6

meses

DGAV-P01-PR03

Resuelve plazo de

cierre de

investigación

Presenta medidas

cautelarias

Da resolución del

caso

A B

D

C

16 17

18

19

20

21



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 10


PROCEDIMIENTO 3. AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO

DGAV-P01-PR03


Consiste en dar por terminado el proceso ordinario penal sin tener que llegar a un juicio oral y

por ende sin que medie una sentencia, brindando la oportunidad al imputado de que

cumpliendo con un plan de reparación del daño y una serie de condiciones, concluirá la causa

penal.

2. ALCANCE



a. Aplicaran a todas las personas que fueron víctimas u ofendidos de un hecho delictivo.










derechos.


No aplica


No aplica



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 11


6. DIAGRAMA DE FLUJO AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO

DGAV P01-PR03

Imputado y/o Defensor Juez DefensorMinisterio Público

Inicio

Solicita audiencia para la suspensión

condicional del proceso

Verificar requisitos de procedencia

Justificar procedencia

Planteamiento del plan de reparación del daño y plazo para su

cumplimiento.

Planteamiento de las condiciones por cumplir durante

suspensión condicional del

Proceso.

¿Debate sobre la oposición de la

víctima?

Oposición fundada, se niega la suspensión

condicional del proceso.

Si

Fin

A

No

B

¿Son correctos?

Termina audiencia

No

DGAAV-P01-PR02

Si

Ministerio Público, Victima y Coordinador de As. Juridicos

en el Área de Litigio

¿El plan de reparación cumple el daño causado?

Si

DGAV-P01-PR02

1 2

3

4

5 6

7

8

9

10



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 12


Imputado Juez

Escucha a las partes Se compromete a

cumplir las condiciones

Resuelve suspensión condicional del

proceso

B

A

12 11

13



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 13


PROCEDIMIENTO 4. AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO

DGAV-P01-PR04


El procedimiento abreviado es un juicio especial y no una salida alterna, porque es un juicio

donde se dicta una sentencia, es decir, es un juicio que excluye al Juicio Oral, debido a que

puede solicitarse por el Ministerio Público al formular la acusación, en la etapa intermedia y

hasta antes de dictarse la resolución de apertura a Juicio Oral, precisamente porque es antes

de preparar el Juicio Oral.

2. ALCANCE



a. Aplicaran a todas las personas que fueron víctimas u ofendidos de un hecho delictivo:










derechos.


No aplica


No aplica



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 14


6. DIAGRAMA DE FLUJO AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO DGAV-P01-PR04-

Ministerio Público JuezVíctima/Coordinador de As.

Juridicos en el Área de Litigio/Defensor

Imputado

Inicio

Solicita audiencia

para procedimiento

pbreviado

Verifica requisitos de

procedencia

Justifica la

procedencia del

procedimiento

abreviado

Plantea la acusación,

por escrito y firmada

por el Fiscal del Edo.

Conoce la planteación

de la acusación

¿La victima se

opone al plan de

reparación del

daño?

Si

¿Debaten sobre

la oposición?

Acusación no

formulada ni fundadaSi

Ordena eliminación

de antecedentes del

procedimiento

DGAV-P01-PR02

Declara la apertura

del procedimiento

abreviado

No

Se concede el uso de

la voz a las partes

para que se

manifiesten

Escucha

manifestación

Informa de sus

derechos

Renuncia al jucio,

consiente la

aplicación del

procedimiento

abreviado, admite su

responsabilidad del

hecho que le imputa y

admite los medios de

convicción

1 2

3

4

56

7

8

9

10

1112

13

14

Emite fallo

condenatorio

Fin

15



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 1


9. TRIBUNAL DE ARBITRAJE

TRAR



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 2


a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES

AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS

a.1. Mapa General del Proceso de Impartición de Justicia Laboral para los

Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado sus Municipios y

Organismos Descentralizados

Etapas ProcesalesEtapas Procesales

EjecuciónEjecuciónAb

og

ad

o e

n R

ep

rese

nta

ció

n d

e T

rab

aja

do

res a

l S

erv

icio

de

lo

s G

ob

iern

os D

el E

sta

do

su

s

Mu

nic

ipio

s y

Org

an

ism

os D

esce

ntr

aliz

ad

os,

Tra

ba

jad

or

Recepción de Documentos


Demandas

OficiosPromosiones

AmparosConveniosChequesExortosAvisos de Resición

Demanda Amparo

Exortos

Avisos de Resición

Resoluciones

Proyecto de Laudos

Ejecutoria de AmparoArchivo de expediente

Promociones de las partes

Entrega de cheque

Reinstalación

Cumplimiento a Laudo Cumplimiento de ConvenioCumplimento de resolExhorto diligenciado

A

C

B

Ab

og

ad

o e

n R

ep

rese

nta

ció

n d

e T

rab

aja

do

res a

l S

erv

icio

de

lo

s G

ob

iern

os D

el E

sta

do

su

s

Mu

nic

ipio

s y

Org

an

ism

os D

esce

ntr

aliz

ad

os

Ratificación

Entrega de cheque

Convenio fuera de juicio de

terminación de la relación laboral

Convenio fuera de juicio de

terminación de la relación laboral

Demanda

D

Tra

ba

jad

or



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 3


a.2. Responsables Del Proceso Impartición de Justicia Laboral para los




TRAR-P01-PR01, 02, 03 Secretario General en suplencia por ausencia del Presidente del H. Tribunal de Arbitraje de conformidad con el artículo 114 del Estatuto Jurídico

Lic. Jorge Humberto Ruiz Esparza López

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Impartición de Justicia Laboral para los




Imp

art

ició

n d

e J

usticia

La

bo

ral p

ara

lo

s

Tra

baja

do

res a

l S

erv

icio

de lo

s

Tra

baja

do

res a

l S

erv

icio

de lo

s G

obie

rno

s

del E

sta

do

sus M

unic

ipio

s y

Org

an

ism

os

De

scen

tra

liza

do

s

Recepción de Documentos TRAR-P01-PR01

Etapas Procesales TRAR-P01-PR02

Ejecución TRAR-P01-PR03



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 4


PROCEDIMIENTO 1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

TRAR-P01-PR01


Dar trámite a las demandadas presentadas en contra de las diferentes entidades y

dependencias de Gobierno del Estado.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los ciudadanos que emplea el Gobierno del Estado, sus

Municipios y Organismos Descentralizados.


a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes en el

Tribunal de Arbitraje, y después de este horario se podrán presentar demandas,

promociones, etc. en el domicilio particular del Secretario General.

b. La recepción de documentos se realiza en la oficialía de partes del Tribunal de Arbitraje y

para efecto de cumplir con los términos, ya que estos se manejan por día abarcando las 24

horas en el domicilio del Secretario General.

c. Todo documento recibido por el Tribunal de Arbitraje deberá contener el sello de recibido y

el cual contiene nombre de quien presenta el documento, fecha y hora, detalle de

documentos que acompañan el escrito y firma de quien recibe; los documentos que

acompañan al escrito presentado deberán contener también sello de recibido, el cual

contiene fecha y firma de quien recibe documento.

d. Se conformará carpeta de cada demanda presentada, la cual deberá ser registrada en el

libro de Gobierno, en donde se le asigna número consecutivo de expediente, asegurándose

de cumplir con los requerimientos legales para darle trámite.

e. Todo documento presentado deberá de ser acordado, y dicho acuerdo deberá contener las

firmas del Secretario General y Presidente del Tribunal para ser publicado en la listas.


Libro de Gobierno


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 5


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRAR-

P01-PR01

Secretario de AcuerdosSecretario General Tribunal de

ArbitrajeDictaminador

Presidente del Tribunal de Arbitraje

Libro de Gobierno

Expediente

Inicio

Presenta de demanda

1

Plasma sello de recibido en demanda

original, donde se registra nombre de quien presenta el documento, fecha,

detalle de documentos que se

anexa y firma de quien recibe.

Registra demanda en el Libro de Gobierno, asignándole número consecutivo, mismo

que se plasmará en el expediente.

Elabora expediente

¿Es competencia del Tribunal conocer del

asunto?

Acuerdo de incompetencia

A

SI

Firma del Secretario

Libro de Gobierno

Elabora oficio remitiendo expediente

a autoridad competente, dejando sin copia simple para archivo y constancia

Anexa a la copia simple de expediente

remitidoArchivo

2

3

4

5

6

97

11 12

Elabora acuerdo para turnar expediente a la

autoridad competente.

NO

Autoriza acuerdo mediante firma del

Presidente

8

A

B

C



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 6


Acuerdo de radicación

Actuaria Secretario de Acuerdos Actuaria

Remite expediente a la autoridad de competencia,

firmando acuse de recibo

10

A

B

C

13

Elabora acuerdo de radicación, donde

ordena emplazar a la demandada,

plasmándose sellos y firmas para publicación

14

15

16

Instructivo de notificación de emplazamiento

Elabora instructivos de notificación, y se

notifican

Emplaza a la(s) demandada(s) para

que den contestación en el termino de cinco

días

Anexa las constancias de

notificación realizadas o las razones respectivas al

expediente

¿Se da contestación a la demanda dentro

del termino concedido?

17

No

Acuerdo de rebeldía

Elabora acuerdo, donde se acusa de rebeldía por la parte

demandada teniéndosele por

presuntivamente los ciertos hechos de la

demanda, señalándose fecha

para audiencia inicial, plasmándose los respectivos sellos

Acuerdo de Audiencia Inicial de Conciliación,

Ofrecimiento y Admisión de Pruebas

Elabora Acuerdo y señala fecha para audiencia inicial,

plasmándose sellos y firmas para publicació

Si

Secretario General Tribunal de Arbitraje


1

1

Firma acuerdo

Autoriza acuerdo

18

19

20 23

2

2

Instructivo de Notificación para Celebración de Audiencia Inicial

Elabora instructivo de notificación, y se

notifican

Anexa notificaciones realizadas o las

razones respectivas al expediente

Fin

21

22



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 7


PROCEDIMIENTO 2. ETAPAS PROCESALES

TRAR-P01-PR02


Establecer los mecanismos y procedimientos legales establecidos en un juicio laboral a fin de

impartir una justicia laboral pronta, transparente y definitiva para los trabajadores de Gobierno

del Estado, así como al propio Gobierno, sometiendo sus diferencias a la decisión del Tribunal

de Arbitraje, contribuyendo con ello a la armonía social de Aguascalientes, exhortando en todo

momento la conciliación dentro del marco jurídico, a través del personal calificado y tecnología

avanzada.

2. ALCANCE

Los lineamientos de este procedimiento aplican a todos los trabajadores de Dependencias y

Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, sus municipios y Organismos

descentralizados, a los cuales les sea aplicable el Estatuto Juridico de los Trabajadores al

Servicio del Estado de Aguascalientes, sus municipios y Organismos descentralizados,

reglamentos de la Aguascalientes Publica y demás leyes aplicables.


a. Las audiencias deberán realizarse dentro de las instalaciones del Tribunal de Arbitraje

dentro del horario de oficina, que lo es de las ocho horas a las quince treinta horas de

lunes a viernes.

b. Las audiencias serán presididas por el Presidente, y/o Secretario General, y/o Secretario

de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje.

c. Quien presida las audiencias en su carácter de Autoridad se obliga a mantener el orden y

respeto entre las partes comparecientes.

d. Se deberá impartir justicia laboral burocrática.

e. Las Audiencias se llevarán en los tiempos que marca la ley para que puedan ser llevadas

a cabo todas y cada una de las etapas, hasta concluir con los juicios.


Libro de Gobierno.


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 8


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ETAPAS PROCESALES TRAR-P01-

PR02

Secretario General Tribunal de Arbitraje

Presidente del Tribunal de

ArbitrajeDictaminadorSecretario de Acuerdos

Acta de audiencia Inicial

de conciliación,

ofrecimiento y admisión de

pruebas

Inicio

1

Celebra audiencia

inicial de conciliación,

ofrecimiento y

admisión de pruebas,

señala fecha para

celebración de

audiencia de

desahogo de pruebas

Celebra audiencia de

desahogo de

pruebas, concluye

con la etapa de

alegatos y ordena la

certificación y

resolución en forma

de laudo

Firma documento

Laudo

Elabora proyecto en

forma de laudo

Firma documento

4

9

2

5

Plasma sello de

publicación y lo

publica

3

Plasma sello de

publicación y lo

publica

6

Certificación de

laudo

Elabora certificación

correspondiente,

cierra etapa de

instrucción y ordena

realizar proyecto de

resolución en forma

de laudo

7

Firma documento

8

Firma documento

10

A

1

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 9


Pleno Secretario de Acuerdos

Firma de los Integrantes

del Pleno

(Representante Sindical

y Patronal)

11

A

¿Se cumple con el

laudo?

13

Instructivos de

notificación de laudo

Elabora Instructivo de

notificación, se notifica y

se anexan la

notificaciones

realizadas o las razones

respectivas al

expediente

Comparecencia

Comparecen las partes

y dan cumplimiento o

informa que ya dio

cumplimiento

12

ActuariaPresidente del Tribunal de

Arbitraje

FinNo

Si

14



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 10


PROCEDIMIENTO 3. EJECUCIÓN

TRAR-P01-PR03


Hacer cumplir lo establecido en la resolución emitida en forma de laudo, sentencia emitida por

el área de dictaminación mediante los procedimientos legales, actuando siempre dentro del

marco jurídico.

2. ALCANCE

Aplica a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes y a

los ciudadanos que prestaron sus servicios a estas dependencias o entidades, alcanzando de

forma indirecta a la sociedad mexicana en general.


a. Los actos de ejecución son únicamente función a desempeñar por parte del Presidente

del Tribunal de Arbitraje.

b. Deberán de realizarse los cálculos correspondientes de acuerdo a las condenas que se

estipulen en el laudo, hasta el día en que se dé cumplimiento al mismo.

c. Una vez que se da cumplimiento en su totalidad al laudo, siempre se ordenará el archivo

como total y definitivamente concluido.


Ninguno.


N/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 11


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN TRAR-P01-PR03


Actuaria Secretario de Acuerdos

Acuerdo de ejecución

Inicio

1

Elabora Auto de Ejecución donde se

comisiona al Actuario o Secretario General, para

que asociado con las partes que obtuvo la

resolución favorable, se constituya en el domicilio de la parte obligada, para que de cumplimiento a la

resolución Art. 197

Recibe solicitud de girar oficio a Secretaria

de Finanzas (SEFI)

Constituirse en el domicilio de la parte

obligada, para que de cumplimiento a la

resolución

Ordena el archivo y definitivo del expediente

4

6

2

Elabora Acuerdo donde se ordena el

activo total y definitivo del asunto

3¿Se cumple con el

requerimiento? No

Si7

Acuerdo de ejecución por incumplimiento

Oficio de Ejecución por incumplimiento

Ordena girar oficio mediante acuerdo a

Secretaria de Finanzas (SEFI) para que efectúe

el pago delas indemnizaciones, salarios y demás

prestaciones dictadas a favor del trabajador con cargo al presupuesto de la entidad pública a que

corresponde, quien remitirá al Tribunal las

cantidades señaladas o requeridas y se hará

entrega personalmente al actor

5

Fin



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 1


10. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

JLCA



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 2


a. PROCESO N° 1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL

a.1. Mapa General del Proceso Impartición de Justicia Laboral

A


Documento Demanda y/o

Promoción

Copia del Documento para

Acuse

Cumplimiento del Laudo

Embargo Ciu

da

da

nía

(Acto

r/a)

Avalúos

Copias de traslado

F

Audiencia de Desahogo de

Pruebas

J

Laudo**

K

Proceso Ejecución

Acuse de Recibo

Demanda y Excepciones

Conciliación

Ofrecimiento y Admisión de

Pruebas

Ciu

da

da

nía

(Acto

r/a)

1

1

Ejecución del Laudo

Notificación Radicación y/o

Acuerdo

B

Notificar la Radicación

Audiencia

C

Audiencia Anterior a la Reforma

Audiencia Posterior a la Reforma

Ofrecimiento y Admisión de

Pruebas

Conciliación, Demanda y

Excepciones

E

D

Diligencia del RemateL

Diligencia de Remate

Adjudicación y/o Rematar

Audiencia Anterior a la Reforma

Audiencia Posterior a la Reforma

Alegatos

Cierre de Instrucción

Período de Alegatos

Cierre de InstrucciónAcuerdo

Certificación

Ciu

da

da

nía

H

G

I

2

2



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 3


a.2. Responsables del Proceso Impartición de Justicia Laboral


JLCA-P01-PR01, 02 Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Lic. Héctor Gerardo Gómez Castro

Secretaria General de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Lic. Diana Lizet Palos López

JLCA-P01-PR03, 04 Jefe de la Unidad de Actuarias y Actuarios de la JLCA

Lic. Flavio Efraín García Duron

JLCA-P01-PR05 Secretaria de Convenios y Finiquitos de la JLCA

Lic. Rocío del Carmen Macías Cruz

a.3. Procedimientos Derivados del Proceso Impartición de Justicia Laboral


Imp

art

ició

n d

e J

usticia

La

bo

ral Recepción de Documentos JLCA-P01-PR01

Juicio Laboral JLCA-P01-PR02

Ejecución JLCA-P01-PR03

Notificación JLCA-P01-PR04

Convenios y Finiquitos JLCA-P01-PR05



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 4


PROCEDIMIENTO 1: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

JLCA-P01-PR01

1. OBJETIVO

Dar trámite a las demandadas presentadas por los trabajadores en contra de distintas

empresas del sector privado.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los trabajadores que se rigen por el apartado “A” del artículo

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria la Ley

Federal del Trabajo.


a. La atención al público será en el horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes en la

Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y después de este horario se podrán presentar

demandas, promociones, etc., en el domicilio particular del Secretario General en guardia.

b. La recepción de documentos se realiza en la Oficialía de Partes de la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje y para efecto de cumplir con los términos de Ley, ya que estos se

manejan por día, abarcando las 24 horas se habilita el domicilio del Secretario General en

guardia.

c. Todo documento recibido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje deberá contener el

sello de recibido, el cual contiene el nombre de quien presenta el documento, fecha y hora,

detalle de documentos que acompañan el escrito y firma de quien recibe.

d. Se conformará carpeta de cada demanda presentada, la cual deberá ser registrada en el

libro de Gobierno, en donde se le asigna número consecutivo de expediente, asegurándose

de cumplir con los requerimientos legales para darle trámite. Asimismo, deberá ser

registrado o capturado el documento dentro del sistema interno de la Junta o SIJCA.

e. Todo documento presentado deberá de ser acordado, y dicho acuerdo deberá contener las

firmas del Secretario General y Presidente de la Junta local de Conciliación y Arbitraje para

ser publicado en la listas.


Libro de Gobierno

Listas de Publicación

Expediente

Acuerdo de Incompetencia

Auto de Radicación

5. ANEXOS

S/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 5


6. DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS JLCA-P01-PR01

Libro de Gobierno

Aux. de Oficialía de PartesEncargado de la Unidad de Oficialía de Partes y Archivo

ActuaríaPresidente de la JLCYA

Inicio

Presenta la demanda

Plasma sello de recibido en la

demanda original, donde se registra nombre de quien

presenta documento, fecha, detalle de documentos que anexa y firma de

quien recibe

1

2

Registra demanda en el Libro de Gobierno, asignándole número consecutivo, mismo

que se plasmará en la carpeta de

conformación de expediente

3

Acuerdo de incompetencia

Expediente

Elabora expediente

¿Es competencia de la JLCA conocer

el asunto?

Elabora acuerdo para turnar expediente a la autoridad competente

No

Firma acuerdo

Elabora oficio remitiendo expediente

a autoridad competente, dejando

copia simple para archivo y constancia

1

4

5

6

7

8

Remite expediente a la autoridad de competencia,

firmando acuse de recibido

Anexa copia simple de expediente

remitido

Archiva expediente

1

Elabora Auto de Radicación de

Demanda, señalando fecha para que se

lleve acabo la Audiencia de Conciliación, Demanda y

Excepciones, Ofrecimiento de

pruebas

Fin

9

10

11

12

3

3

2

2



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 6


PROCEDIMIENTO 2: JUICIO LABORAL

JLCA-P01-PR02

1. OBJETIVO

Establecer los mecanismos y procedimientos legales establecidos en un juicio laboral a fin de

impartir una justicia laboral pronta, transparente y expedita para todo el sector productivo del

Estado de Aguascalientes, sometiendo las diferencias que surjan entre trabajadores y patrones

a la decisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, contribuyendo con ello a la armonía

social de Aguascalientes, exhortando en todo momento la conciliación dentro del marco jurídico,

a través del personal calificado y tecnología avanzada.

2. ALCANCE

Los lineamientos de este procedimiento aplican a los juicios instaurados entre los trabajadores

que se rigen por el apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo y las empresas que de

conformidad en lo dispuesto por el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo no son de carácter

federal.


a. Las audiencias deberán realizarse dentro de las instalaciones de la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje, dentro del horario de oficina, que lo es de las ocho horas a las

quince treinta horas de lunes a viernes.

b. Las audiencias serán presididas por el Presidente, y/o Secretario General, y/o Secretario de

Acuerdos y/o Auxiliar Dictaminador de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

c. Quien presida las audiencias en su carácter de Autoridad se obliga a mantener el orden y

respeto entre las partes comparecientes.

d. Se deberá impartir justicia laboral.

e. Las Audiencias se llevarán en los tiempos que marcar la ley para que puedan ser llevadas

a cabo todas y cada una de las etapas, hasta concluir con los juicios.

f. El Auxiliar Dictaminador se encargará de elaborar el Proyecto de Resolución en forma de

Laudo dentro de los tiempos y formas que marca la Ley Federal del Trabajo.


Acta de Audiencia Inicial de Demanda y Excepciones

Acta de Audiencia inicial de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas

Acta de Audiencia en Rebeldía

Acta de Audiencia de Desahogo de Pruebas

Certificación de Cierre de Instrucción



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 7


Laudo

Acuerdo

Oficio

5. ANEXOS

S/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 8


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO LABORAL JLCA-P01-PR02

Secretaria de Acuerdo Gral. De Acuerdos JLCYA Auxiliar Presidente de la JLCYA

Acta de audiencia

Iicial

Lista de acuerdos

Fecha para


Acta de audiencia

inicial

Inicio

¿Es audiencia

trifásica ?

Celebra audiencia

inicial, conciliación,

demanda y

excepciones,

ofrecimiento de

pruebas, señalar

fecha de audiencia

para desahogo de

pruebas

Si

Celebra audiencia de

conciliación y de

demanda y

excepciones,

presentar acta de

audiencia y señalar

fecha para audiencia

de ofrecimiento y


No

Audiencia de

ofrecimiento y

admisión de pruebas,

presentar acta de

audiencia y señalar

fecha para audiencia

de desahogo de

pruebas

Plasma sello de

publicación y publicar

Audiencia de

desahogo de pruebas

¿Es anterior

a la reforma?

Audiencia de

desahogo de

pruebas, alegatos y

cierre de instrucción

si

Concluye audiencia

de desahogo de

pruebas

No

Abre periodo de

alegatos

Dicta acuerdo de

alegatos

Da vista a las partes y

levantar la

certificación de cierre

de instrucción

Turna acuerdo

1

23

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

B

A

1

1



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 9


Auxiliar Dictaminador Junta Especial PresidenciaActuaria

Elabora proyecto en forma de laudo

Revisa, firma y aprueba el proyecto

de resolución (Representante

Sindical y Patronal)

Recibe laudo

Notifica laudo

Fin

14

16

17

18

B

Revisa, firma y aprueba el proyecto

de resolución (Representante

Sindical y Patronal)

15

A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 10


PROCEDIMIENTO 3: EJECUCIÓN

JLCA-P01-PR03

1. OBJETIVO

Hacer cumplir con lo establecido en la resolución de laudo o convenio emitido por la Junta Local

de Conciliación y Arbitraje mediante los procedimientos legales, actuando siempre dentro del

marco jurídico.

2. ALCANCE

Aplica a las partes productivas que son parte de un juicio dentro de la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje, dentro del cual se haya dictado un Laudo o celebrado un convenio, en

el cual sea exigible una obligación para alguna de las partes en conflicto, alcanzando de forma

indirecta a la sociedad mexicana en general.


a. Los actos de ejecución son únicamente función a desempeñar por parte del Presidente de la

Junta Local De Conciliación y Arbitraje y Presidentes de Juntas Especiales.

b. Deberán de realizarse los cálculos correspondientes de acuerdo a las condenas que se

estipulen en el laudo, hasta el día en que se dé cumplimiento al mismo.

c. Una vez que se da cumplimiento en su totalidad al laudo, siempre se ordenará el archivo

como total y definitivamente concluido.


Auto de ejecución

5. ANEXOS

S/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 11


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. JLCA-P01-PR03

Coordinador de Actuarios/Actuario Presidente de la JLCYA

Acta de audiencia del remate

Acuerdo de ejecución

Inicio

Dicta auto de ejecución

Asigna fecha de embargo

Acude al domicilio demandado

Levanta acta de diligencia y engrosar

al expediente

Integra el expediente previo al remate,

asigna perito valuador, realiza

edictos y convocar al postor

Realiza audiencia de remate

Adjudica bienes y ordenar expediente

Fin

12

3

45

6

7



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 12


PROCEDIMIENTO 4: NOTIFICACIÓN

JLCA-P01-PR04

1. OBJETIVO

Hacer del conocimiento de la ciudadanía todas aquellas determinaciones tomadas por la Junta

Local de Conciliación y Arbitraje, con el fin de dar publicidad a aquellos actos que así lo

necesiten de conformidad a los lineamientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

2. ALCANCE

Los lineamientos de este procedimiento aplican a los trabajadores que se rigen por el apartado

“A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley

reglamentaria la Ley Federal del Trabajo así como a las empresas que de conformidad en lo

dispuesto por el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo no son de carácter federal.


a. Las notificaciones deberán realizarse en horas hábiles dentro de las siete a las diecinueve

horas de lunes a viernes conforme lo establecen los artículos 715 y 716 de la Ley Federal del

Trabajo.

b. En caso de ser necesario se habilitaran días y horas inhábiles a fin de llevar a cabo la

notificación encomendada de conformidad en lo dispuesto por el artículo 717 de la Ley

Federal del Trabajo.

c. Las notificaciones deberán realizarse de conformidad y con los lineamientos que establece la

Ley Federal del Trabajo.

d. Una vez que el Actuario haya realizado la razón o la notificación, la misma se procederá a

anexar dentro del expediente respectivo.


Instructivo de Notificación

Acta de Diligencia

5. ANEXOS

S/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 13


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN JLCA-P01-PR04

Coordinador de Actuarios Actuario

Razón de actuaria

Cédula de notificación

Inicio

Verifica y corrige listas de notificación

Asigna notificaciones a actuarios

Realiza notificaciones,

asentar los requisitos establecidos por la

Ley ( cédula de notificación o razón

por el cual no se realizó la notificación)

Verifica que se hayan realizado las notificaciones

Engrosa constancias al expediente

respectivo

Fin

1

2

3

4

5



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 14


PROCEDIMIENTO 5: CONVENIOS Y FINIQUITOS

JLCA-P01-PR05

1. OBJETIVO

Celebrar las comparecencias que así se requieran con el fin de levantar ratificaciones de firmas

fuera de juicio, convenios de pago entre los trabajadores y sus patrones tanto fuera como

dentro de juicio, así como los desistimientos dentro de los expedientes que se tramitan ante la

Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a fin de impartir una justicia laboral pronta, transparente

y expedita para todo el sector productivo del Estado de Aguascalientes.

2. ALCANCE

Los lineamientos de este procedimiento aplican a los trabajadores y patrones que se rigen por

el apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo.


a. El horario de atención lo es de lunes a viernes de las 08:00 a las 15:30 horas en el área de

convenios y finiquitos que se encuentra dentro de las instalaciones de la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje, existiendo horarios especiales de atención para la entrega y depósito

de los cheques como pago de los convenios celebrados ante la misma.

b. El horario para la entrega del cheque depositado ante la Junta Local de Conciliación y

Arbitraje como pago del convenio realizado entre las partes lo es de las 08:00 a las 10:30

horas de lunes a viernes cumpliendo con los requisitos establecidos para la entrega del

mismo.

c. El horario para el depósito del cheque como pago del convenio celebrado entre las partes

ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje lo es de lunes a viernes en el horario de

atención, cumpliendo con los requisitos establecidos para el depósito del mismo.


Convenio

Comparecencia

5. ANEXOS

S/A



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página 15


6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONVENIOS Y FINIQUITOS JLCA-P01-

PR05

Secretaria Gral. de Acuerdos de la JLCYA

Patron

Comparecencia

Inicio

Levanta comparecencia,

ratifica convenios y finiquitos

1

¿Entrega finiquito

completo?Recibe FiniquitoSi

Trabajador

Captura en

Sistema

SIJCA

Señala fecha de depósito

No

Realiza depósito

Realiza y entrega recibo de depósito

Acepta recibo de depósito

Resguarda cheque

Registra en libro

Recoge depósito

Comparecencia

Firma de recibidoEntrega original al trabajador y

patron

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

1112

1

Fin

Un procedimiento

demasiado simple



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXIX


CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

N° de

Revisión

Fecha de

Revisión Descripción del Cambio

1 Junio 2019

En la hoja de aprobación del documento se actualizó el nombre

del Secretario General de Gobierno, Subsecretario de Asuntos

Jurídicos, Director General de Administración, Director General

de Mejores Prácticas Gubernamentales

Se actualizó todo el Contenido, ya que sufrió varias

modificaciones el documento.

Se modificó actualizó todo el Marco Jurídico Administrativo.

Se modificó y actualizó el Glosario.

Sección 5. Oficinas del Secretario de Gobierno.

Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de los

procesos, se actualizo el mapa general de procesos,

modificando el proceso de OSGG-P01-PR04, PR05

correspondiente al Depto. De Comunicación y Difusión, se

agregó el proceso de OSGG-P01-PR08 de la Coordinación de

Enlace con Municipios.

Sección 6. Dir. Gral. del Centro de Evaluación y Confianza

del Estado.


procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se agregó

la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación. Se

modificaron los siguientes diagramas de flujo; DIAGRAMA DE

FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE

EVALUACIONES OSGG-CECC-P01-PR01-DF01, DIAGRAMA

DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

MÉDICO INTEGRAL EVALUACIÓN MÉDICO INTEGRAL

OSGG-CECC-P01-PR02-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA OSGG-

CECC-P01-PR03-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXX


PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN POLIGRÁFICA OSGG-

CECC-P01-PR04-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN

SOCIOECONÓMICA OSGG-CECC-P01-PR05-DF01,

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS OSGG-CECC-P01-PR06.

1 Junio 2019

Sección 7. Dir. General Administrativa.


procesos, se rediseñaron los tres mapas generales de

procesos, así como las tablas correspondientes de cada

proceso con sus procedimientos y codificación. Se agregaron 4

procedimientos (DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTO 3. GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN DGAD-P01-PR03-DF01,

DIAGRAMA DE FLUJO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

DGAD-P01-PR04-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO ANÁLISIS DE

CONTROL ADMINISTRATIVO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DGAD-P02-PR08-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL SEDE DGAD-P03-

PR08, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE

SEGURIDAD E HIGIENE DGAD-P03-PR09-DF01) y se

modificaron los siguientes diagramas de flujo ya que su

procedimiento de operación cambio; DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN

OSGG-DGAD-P01-PR01-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SIPER Y RUSPEF DGAD-

P01-PR02-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTO 3. CONTROL DE SUMINISTROS DGAD-


PROCEDIMIENTO 4. CONTROL VEHICULAR DGAD-P02-

PR04-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 5.

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DGAD-P02-PR05-DF0,

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 6. CONTROL

DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DGAD-


PROCEDIMIENTO CONTROL ADMINISTRATIVO DE

PROYECTOS DGAD-P02-PR07-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE INCIDENCIAS DGAD-


PROCEDIMIENTO ALTA DE PERSONAL DGAD-P03-PR03

DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXXI


MOVIMIENTOS DE PERSONAL DGAD-P03-PR04, DIAGRAMA

DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO BAJAS DE PERSONAL

DGAD-P03-PR05-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTO PROCESAR NOMINA DGAD-P03-PR06-


CAPACITACIÓN DE PERSONAL DGAD-P03-PR07DF01.

1 Junio 2019

Sección 8. Coordinación de Informática y Modernización.




elimina procedimiento de Préstamo de equipo. Se actualizó el

procedimiento de DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTO DE REINGENIERÍA DE PROCESOS CIMO-

P01-PR04-DF01. DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

DE SISTEMAS CIMO-P01-PR05-DF01.

Sección 9. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de

Seguridad Pública.


procesos, se rediseño el mapa general del proceso.

Sección 10. Secretariado Ejecutivo del Sistema de

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes

Se creó todo su manual ya que no pertenecía a SEGGOB,

contando con un mapa general de proceso y tres

procedimientos.

Sección 11. Visitaduria de Notarias Públicas.




modificó de la reacción.

Sección 12. Dir. Gral. de Archivos.

Se realizó el cambio de los nombre de los responsables de

los procesos, se rediseño el mapa general del proceso, se

agregó la tabla del proceso con sus procedimientos y



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXXII


codificación. Se agregó un procedimiento CONSULTA Y

PRÉSTAMO DEL ARCHIVO NOTARIAL-DGAR-P01-PR11.

Se modificaron los siguientes procedimientos; DIAGRAMA DE

FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE RESGUARDO

DOCUMENTAL DGAR-P01-PR01-DF01, DIAGRAMA DE

FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y PRÉSTAMO

DE DOCUMENTOS CEPC-P01-PR05-DF01, DIAGRAMA DE

FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA,

DISTRIBUCIÓN Y VENTA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL

ESTADO CEPC-P01-PR07-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA DE DOCUMENTOS

HISTÓRICOS CEPC-P01-PR08-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO PUBLICACIONES CEPC-P01-PR09-


CERTIFICADOS DE SERVICIOS CEPC-P01-PR10-DF01.

1 Junio 2019

Sección 13. Dir. Gral. de Desarrollo Cívico.



la tabla del proceso con sus procedimientos y codificación.

Se agregaron dos procedimientos (PROCEDIMIENTO 2.

CONVOCATORIA PARA CAPACITACIONES-DGDC-P01-

PR02, PROCEDIMIENTO 5. FOMENTO DE LA CULTURA

CÍVICA-DGDC-P01-PR05).

Se modificaron los siguientes procedimientos, DIAGRAMA DE

FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE

EVENTOS CÍVICOS DGDC-P01-PR01-DF01.

Sección 14. Gobernación.




Se quitó Protección Civil, ya no depende de Gobernación.

Se modificaron los siguientes procedimientos, DIAGRAMA DE

FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DDPO-P01-PR01-DF01.



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXXIII


Sección 15.LOCATEL.





FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE PERSONAS

EXTRAVIADAS CSLO-P01-PR01-DF01, DIAGRAMA DE

FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE AVISOS Y

QUEJAS CSLO-P01-PR02-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN GENERAL CSLO-P01-

PR03-DF01.

Sección 16.Atención al Migrante.




Sección 17. Mediación.




1 Junio 2019

Sección 18. Dir. Gral. del Registro Civil.





FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE

ACTAS DGRC-P01-PR01-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE NACIMIENTOS DGRC-


PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MATRIMONIO DGRC-


PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE DEFUNCIONES DGRC-


PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA

DGRC-P01-PR06-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE

SENTENCIA DGRC-P01-PR07-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXXIV


DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE

INSERCIÓN DE ACTA DGRC-P01-PR08-DF01, DIAGRAMA

DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACTAS FORÁNEAS

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DGRC-P01-PR09-DF01,

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ACTAS

FORÁNEAS DGRC-P01-PR10-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE

RECONOCIMIENTO DE HIJOS DGRC-P01-PR011-DF01,

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO DGRC-P01-PR012-DF01.

Sección 19. Coordinación Estatal de Protección Civil.




Se realizaron modificaciones a los siguientes procedimientos;

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE

VERIFICACIÓN CEPC-P01-PR03-DF01, DIAGRAMA DE

FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE OPERATIVO CEPC-P01-

PR04-DF01.

Sección 20 Subsecretaria de Asuntos Jurídicos.



la tabla del proceso con su procedimiento y codificación.

Se modificó el procedimiento de DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN JURÍDICA- SAJ-P01-

PR01.

1 Junio 2019

Sección 21. Dir. Gral. de Asuntos Jurídicos.


procesos, se rediseñaron los dos mapa generales de procesos,

se agregó la tabla de los procesos con sus procedimientos y

codificación.


FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN

JURÍDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO DGAJ-P01-PR01-

DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE

REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE GOBIERNO Y



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXXV


COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DGAJ-P01-

PR02-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO COMO

AUTORIDAD RESPONSABLE DGAJ-P01-PR03-DF01,

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIOS

LABORALES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN EL

ESTADO DGAJ-P01-PR04-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTO DE JUICIOS DE NULIDAD DGAJ-P01-


DE INDULTOS DGAJ-P02-PR01-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE

CONCESIONES DGAJ-P02-PR03-DF01.

Sección 22.Dir. Gral de la Coordinación Jurídica

Gubernamental.




Se rediseñaron en su totalidad los tres procedimientos que

se derivan de su proceso, PROCEDIMIENTO 1.

ELABORACIÓN DE UNA OPINIÓN DEL EJECUTIVO

ESTATAL A UNA INICIATIVA DE LEY O DECRETO DEL

PODER LEGISLATIVO LOCAL-DGCG-P01-PR01,

PROCEDIMIENTO 2. REVISIÓN DE INICIATIVAS,

REFORMAS, REGLAMENTOS, ACUERDOS E

INSTRUMENTOS-JURÍDICOS-DGCG-P01-PR02,

PROCEDIMIENTO 3. REVISIÓN, VALIDACIÓN Y

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA

DGCG-P01-PR03.

1 Junio 2019

Sección 23. Dir. General del Trabajo y Servicio Nacional de

Empleo Aguascalientes.





FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA LABORAL A

EMPLEADORES Y TRABAJADORES DGSN-P01-PR01,



Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXXVI


DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE

CONCILIACIÓN DGSN-P01-PR02-DF01, DIAGRAMA DE

FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DGSN-P01-


DE PERMISO DE TRABAJO A MENORES DGSN-P01-PR04.

Sección 24. Procuraduría de la Defensa del Trabajo.





FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN

PROCURADURÍA DGSN-P01-PR02, DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN LEGAL

DGSN-P02-PR03.

Sección 25. Servicio Nacional del Empleo Aguascalientes.




Se modificó el siguiente procedimientos; DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO EMPLEO FORMAL DGSN-P03-PR01-

DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE

BECAS DE CAPACITACIÓN DGSN-P03-PR02-DF01,

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO APOYO EN

ESPECIE DGNS-P03-PR03-DF01, DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD LABORAL DGSE-P03-

PR04-DF01.

Sección 26. Dir. Gral. de Asesoría Jurídica de Atención a

Víctimas u Ofendidos del Delito.

Se creo y diseño el manual ya que esta área no se encontraba

en la SEGGOB.

Cuenta con un proceso y cuatro procedimientos.

Sección 27. Tribunal de Arbitraje.





Versión 01

Vigencia Junio 2019


Página XXXVII



En el procedimiento 2. ETAPAS PROCESALES TRAR-P01-

PR02, se cambió la redacción en el Alcance.

1 Junio 2019

Sección 28. Junta Local de Conciliación y Arbitraje.




Se realizaron las modificaciones a los siguientes

procedimientos; DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCIÓN DE

DOCUMENTOS JLCA-P01-PR01 DF01, DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO LABORAL JLCA-P01-

PR02-DF01.

Se rediseño el DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

DE CONVENIOS Y FINIQUITOS JLCA-P01-PR05-DF01.

1 Junio 2019

Se cambió todo el acomodo en relación a la estructura orgánica.

Así como se rediseño el proceso de la Coordinación estratégica.

Y en base a este rediseño se desagrego en otro proceso al área

de la Subsecretaría de Gobierno.

Se rediseño el procedimiento de la DGAD (Control Interno).

SEGGOB-MPR...MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Codificación SEGGOB-MPR Versión 01 Vigencia Junio 2019...

Documents

Transcript of SEGGOB-MPR...MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Codificación SEGGOB-MPR Versión 01 Vigencia Junio 2019...