SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE …...Gestión de proyectos de inversión - Corte 30 de...

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN SEPTIEMBRE 30 DE 2016

- El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien lo presidirá. - El Director de Gestión General, quien lo presidirá en ausencia del director del Departamento. - El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas. - El Subdirector de Operaciones. - El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica - El Jefe del Área Administrativa - El Jefe del Área Financiera - El Jefe del Área de Contratos - El Jefe del Área de Talento Humano - El Jefe del Área de Información y Sistemas (Área de Tecnologías y Sistemas de Información) - El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía

En las sesiones donde se cumplan las funciones del Comité de Archivo actuarán como miembros, con voz y voto: - El Secretario Jurídico o su delegado - El Coordinador del Grupo de Gestión Documental

Resolución 0016 del 07 de Enero de 2016 Resolución 0025 del 12 de Enero de 2016

1. Verificación del Quorum

AGENDA

AGENDA 2. Seguimiento a políticas de desarrollo Administrativo

Tiempo (min)

Política de Desarrollo Administrativo Líder temático

Gestión Misional y de Gobierno

Oficina de Planeación 10 2.1. Seguimiento Plan Estratégico – Corte 30 de septiembre de2016

30 2.2. Plan de Acción 2016 – Corte 30 de septiembre de 2016

Gestión Financiera

25 2.3. Ejecución Presupuestal - Corte 30 de Septiembre de 2016 Área Financiera

20 2.4. Gestión de proyectos de inversión - Corte 30 de Septiembre de 2016 Oficina de Planeación

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

Oficina de Planeación 10 2.5. Avance Indicadores Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana – Corte 30 de Septiembre de 2016

10 2.6. Seguimiento Ley 1712 de 2014 – Corte 30 de septiembre de 2016

Gestión del Talento Humano

15 2.7. Avance Plan Institucional de Capacitación – Corte 30 de Septiembre de 2016 Área de Talento Humano

15 2.8. Avance Plan de Bienestar e Incentivos – Corte 30 de Septiembre de 2016

Eficiencia Administrativa

20 2.9. Gestión Documental Área Administrativa

20 2.10. Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental Área de Talento Humano

2 horas 15 minutos

3. Seguimiento a compromisos

Tiempo (min)

AGENDA Líder temático

10 Avances de Gobierno en línea

Área de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones

10 Avance del Sistema de Seguridad de la información

10 Implementación ISO 27001

10 Resumen de ejecución en Programa de Auditorías 2016

Oficina de

Control Interno

10 Conclusiones generales de auditoria interna al SIGEPRE 2016

10 Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno a octubre 2016

10 Plan de Mejoramiento Contraloría

10 Funciones de Advertencia Contraloría

10 Informes de Ley

10 Informe de Funciones Delegadas con corte a 30 de septiembre de 2016

10 Informe de resultados evaluación de servicios internos internos aplicativo de servicios compartidos III TRM

10 Proposiciones y Varios

2 horas 15 minutos

GESTIÓN MISIONAL Y DE

GOBIERNO

2.1. SEGUIMIENTO PLAN

ESTRATÉGICO – CORTE 30 DE

SEPTIEMBRE DE2016

PLAN ESTRATÉGICO - 2016 Corte 30 de Septiembre

2.2. PLAN DE ACCIÓN 2016 – CORTE

30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Corte a Septiembre 30 de 2016

Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo

PonderaciónAvance

Consolidado

88,44% 1. Gestión Misional y de Gobierno 96,93

0,20%2. Transparencia participación y

servicio al ciudadano98,98

0,29% 3. Gestión del Talento Humano 94,94

8,42% 4. Eficiencia Administrativa 74,97

2,89% 5. Gestión financiera 74,15

Consolidado Departamento Administrativo de la Presidencia de la

República - DAPRE

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

OrganigramaResumen Políticas


1. Gestión Misional y de Gobierno DEPENDENCIAS Avance Semáforo

Consolidado Despacho del Director DAPRE 98,93

Consolidado Despacho del Vicepresidente 100,00

Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el Sector Privado y Competitividad 100,00

Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial de Comunicaciones 100,00

Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para las Regiones 100,00

Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto,Derechos Humanos y

Seguridad 76,52

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 100,00

Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDO PAZ 100,00

Avance consolidado 96,93

Consolidado Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -

DAPRE

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.


2. Transparencia participación y servicio al ciudadano

DEPENDENCIAS Avance Semáforo




DAPRE

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

OFICINA DE PLANEACION 100%

SUBDIRECCION DE OPERACIONES 98%

OFICINA DE CONTROL INTERNO N/A

Avance consolidado 99%

DEPENDENCIAS Semáforo

Transparencia,

participación y

servicio al ciudadano

Organigrama


4. Eficiencia Administrativa



Consolidado Despacho del Vicepresidente 100,00

Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el Sector Privado y Competitividad 100,00




Seguridad 100,00

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 0,00




DAPRE

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Resumen Políticas


3. Gestión del Talento Humano





DAPRE

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.


OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 100%

AREA DE TALENTO HUMANO 63%

Avance consolidado 82%

DEPENDENCIASGestión del

Talento HumanoSemáforo

Organigrama


5. Gestión financiera






Seguridad 55,91




DAPRE

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Consolidado Despacho del VicepresidenteCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama



1. Gestión Misional y de Gobierno


Dirección para la Coordinación de Vivienda 100,00

Dirección para la Coordinación de Infraestructura 100,00

Dirección para Proyectos Especiales 100,00


Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.





Dirección para la Coordinación de Vivienda 100,00

Dirección para la Coordinación de Infraestructura 100,00

Dirección para Proyectos Especiales 100,00


Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Dirección para Proyectos EspecialesCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado

90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00

10% 4. Eficiencia Administrativa 100,00

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Dirección para Proyectos Especiales


Polìtica de Desarrollo Administrativo:

Estrategia PND:

Objetivo institucional:

Indicadores PeriodicidadValor

Periodo

Meta

Periodo% Avance Meta 2016

Seguimiento a compromisos derivados de los PINES y de

los proyectos de la Agencia Nacional InmobiliariaTrimestral 100,0 100 100 100

Seguimiento a compromisos derivados del plan

estrategico de la Comisión Colombiana del OceanoTrimestral 100,0 100 100 100

AVANCE CONSOLIDADO 100,00


Competitividad e infraestructura estratégicas

Coordinar con las entidades del gobierno y el sector privado los

temas de infraestructura y competitividad para el desarrollo del país

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Dirección para Proyectos Especiales



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia D. Proyectos

EspecialesSemestral 1,0 1 100 2


Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la

eficiencia administrativa


Buen Gobierno

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Dirección para la Coordinación de InfraestructuraCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Dirección para la Coordinación de Infraestructura



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proyectos de Infraestructura Priorizados con Seguimiento Semestral 100,0 100 100 100



Competitividad e infraestructura estratégicas

Coordinar con las entidades del gobierno y el sector privado los

temas de infraestructura y competitividad para el desarrollo del país

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Dirección para la Coordinación de Infraestructura


Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia DCI Semestral 1,0 1 100 2





Buen Gobierno

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Dirección para la Coordinación de ViviendaCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Dirección para la Coordinación de Vivienda



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Seguimiento a los cumplimientos de compromisos

establecidos en políticas y programas de viviendaTrimestral 200,0 100 100 100



Movilidad Social

Fortalecer los programas y proyectos sociales con enfoque

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Dirección para la Coordinación de Vivienda



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia DCV Semestral 1,0 1 100 2





Buen Gobierno

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Secretaría JurídicaCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



5% 5. Gestión financiera 100,00

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Secretaría Jurídica



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Decretos declarados nulos Anual 0,2 1 100 0

Fallos a favor en procesos judiciales en los que haga parte

la entidadAnual 99,2 97 100 97



Buen Gobierno

Proporcionar la seguridad integral el apoyo logístico el cubrimiento y

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Resumen Políticas




Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia Secretaría

JurídicaSemestral 1,0 1 100 2



Buen Gobierno



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama




Estrategia PND:



Periodo

Meta


utilización de los recursos asignados JURÍDICA Trimestral 100,0 100 100 100


Administrar eficientemente los recursos financieros


Buen Gobierno

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Secretaría de PrensaCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Secretaría de Prensa



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Cubrimiento de los eventos del Presidente por diferentes

medios de comunicaciónTrimestral 100,0 100 100 100

Herramientas tecnologicas modernizadas Anual 3,0 3 100 2

Programas de TV Semanales realizados Trimestral 37,0 36 100 48



Buen Gobierno


el suministro informativo

Resumen Políticas




Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia Secretaría de

PrensaSemestral 1,0 1 100 2



Buen Gobierno



Organigrama




Estrategia PND:



Periodo

Meta


utilización de los recursos asignados Secretaría de Prensa Trimestral 80,2 92 87,23 99



Buen Gobierno


Consolidado Secretaría PrivadaCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Organigrama




Secretaría Privada 100,00

Casa Militar 100,00

Dirección de Discursos 100,00

Dirección de Eventos 100,00


Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas





Casa Militar 100,00

Dirección de Discursos 100,00



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Resumen Políticas

Organigrama





Casa Militar 89,22



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Secretaría PrivadaCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Secretaría Privada



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Oportunidad de comunicaciones con los diferentes

Actores SocialesSemestral 97,3 85 100 92

Oportunidad en atención a las comunicaciones dirigidas al

señor PresidenteSemestral 98,9 85 100 90

Resultado de la encuesta de satisfacción del

Sr.Presidente.Anual 4,3 4 100 4



Buen Gobierno



Resumen Políticas

Secretaría Privada



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia S PDA Semestral 1,0 1 100 2



Buen Gobierno



Organigrama

Secretaría Privada



Estrategia PND:



Periodo

Meta


utilización de los recursos asignados Secretaría Privada. Trimestral 85,6 100 85,64 100




Buen Gobierno

Casa MilitarCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Casa Militar



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Acciones de fortalecimiento del servicio de visitas guiadas Anual N.A. 2 N.A. 2

Evaluación competencias Personal CAMIL Semestral 95,2 80 100 80

Evaluación del desempeño de casa militar por parte de

Secretaria PrivadaSemestral 4,9 5 100 5

Incidentes y vulnerabilidades de la plataforma del DAPRE

atendidos.Semestral 100,0 100 100 100

Pruebas de confiabilidad reportadas del personal

aspirante a laborar en el DAPRE realizadasSemestral 100,0 85 100 85

Satisfacción del apoyo logístico. Anual N.A. 4 N.A. 4

Satisfacción del cliente externo (organizadores del

evento)Semestral 5,0 5 100 5



Buen Gobierno



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Resumen Políticas

Casa Militar



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia CM. Semestral 2,0 1 100 2



Buen Gobierno



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A. Organigrama

Casa Militar



Estrategia PND:



Periodo

Meta


utilización de los recursos asignados CASA MILITAR Trimestral 89,2 100 89,22 100




Buen Gobierno

Dirección de DiscursosCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Dirección de Discursos



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Cumplimiento de los requerimientos del señor

Presidente en materia de informaciónMensual 100,0 100 100 100



Buen Gobierno



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Dirección de Discursos



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia DDIS Semestral 1,0 1 100 2





Buen Gobierno

Dirección de EventosCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Dirección de Eventos



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Gestión de Giras y eventos del Señor Presidente a nivel

InternacionalTrimestral 100,0 90 100 90

Gestión de Giras y eventos del Señor Presidente a nivel

nacionalTrimestral 86,2 80 100 82

Resultado de la encuesta de satisfacción del Sr.

Presidente para la Dirección de EventosAnual 4,0 4 100 4



Buen Gobierno






Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia DEV Semestral 1,0 1 100 2



Buen Gobierno



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Resumen Políticas

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama




Estrategia PND:



Periodo

Meta


utilización de los recursos asignados EVENTOS Trimestral 100,0 92 100 100




Buen Gobierno

Secretaría de TransparenciaCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Secretaría de Transparencia



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Avance en el cumplimiento de los compromisos

establecidos en los Conpes 167Semestral 63,0 50 100 60

Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional

acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014

Semestral 10,0 17 58,82 43

Entidades Nacionales que reportan completo su Plan

AnticorrupciónAnual 144,0 144 100 148

Herramientas contra la impunidad implementadas Semestral 0,0 0 100 1

Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las

directrices de la Comisión Nacional de MoralizaciónAnual 50,0 50 100 70

Instrumento de evaluación de cumplimiento de la Ley

1712 ImplementadoAnual N.A. 1 N.A. 1

Grandes empresas y gremios que firman el Pacto

Colombia contra la corrupción Semestral 2,0 2 100 7



Buen Gobierno

Promover el desarrollo y seguimiento de los temas estratégicos,

compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y la transparencia

administrativa

Resumen Políticas




Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la Secretaría de

TransparenciaSemestral 1,0 1 100 2



Buen Gobierno



Organigrama




Estrategia PND:



Periodo

Meta


utilización de los recursos asignados TRANSPARENCIA Trimestral 97,58 100 97,58 100




Buen Gobierno

Consejería Presidencial para la Primera InfanciaCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Consejería Presidencial para la Primera Infancia



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Adecuación de Infraestructuras para la atención integral a

la primera infancia en el marco de la estrategia De Cero a

Siempre. Intervenidas.

Anual N.A. 1 N.A. 1

Documentos de seguimiento y análisis de datos al tablero

de control de primera Infancia.Elaborados.Semestral 1,0 1 100 2

Dotación de elementos para las infraestructuras para la

atención integral a la primera infancia en el marco de la

estrategia De Cero a Siempre. Entregadas.

Anual N.A. 46 N.A. 46

Escenarios de la Comisión Intersectorial para la Atención

Integral de la Primera Infancia. RealizadasTrimestral 7,0 6 100 8

Espacios de socialización para el posicionamiento de la

Estrategia De Cero a Siempre. Realizados.Cuatrimestre 8,0 6 100 10

Establecimiento de Alianzas estratégicas a favor de la

Primera Infancia. Obtenidas.Semestral 3,0 1 100 7

Estudios y diseños realizados para la intervención o

construcción de infraestructuras para la atención integral a

la primera infancia en el marco de la estrategia De Cero a

Siempre. Elaborados.

Anual N.A. 5 N.A. 5

Herramientas de comunicación para la sostenibilidad de la

Estrategia De Cero a Siempre. Difundidas.Cuatrimestre 2,5 3 83,33 4

Herramientas intersectoriales para la atención integral de

la primera infancia. Diseñadas.Semestral 2,0 1 100 2

Infraestructuras para la atención integral a la primera

infancia en el marco de la estrategia De Cero a Siempre.

Construidas.

Anual N.A. 2 N.A. 2

Propuestas de proyectos arquitectónicos para la atención

integral a favor de la primera infancia. Elaborados.Anual N.A. 4 N.A. 4



Movilidad Social


diferencial

Resumen Políticas




Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia CP Primera

InfanciaSemestral 1,0 1 100 2



Buen Gobierno



Organigrama




Estrategia PND:



Periodo

Meta


utilización de los recursos asignados Primera Infancia Trimestral 89,5 95 94,27 100



Buen Gobierno


Consejería Presidencial para la Equidad de la MujerCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Resumen Políticas

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia CPEM. Semestral 1,0 1 100 2



Buen Gobierno



Organigrama

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer



Estrategia PND:



Periodo

Meta


utilización de los recursos asignados Equidad de la Mujer Trimestral 90,0 96 93,93 99




Buen Gobierno

Dirección para Asuntos PolíticosCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Dirección para Asuntos Políticos



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Debates de control político coordinados Semestral 100,0 50 100 100

Ejecución de la agenda legislativa priorizada Semestral 100,0 50 100 100

Participación en las estrategias de socialización y

divulgación, realizadasSemestral 100,0 50 N.A. 100

Proyectos priorizados difundidos y debatidos en las

regionesSemestral 100,0 50 100 100



Buen Gobierno



administrativa

Organigrama

Dirección para Asuntos Políticos



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia DASUNPOLI Semestral 1,0 1 100 2





Buen Gobierno

Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia JovenCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia

Joven



Estrategia PND:



Periodo

Meta



establecidos en los Conpes Colombia JovenSemestral 63,5 63 100 76

Contenidos de Oferta institucional para el acceso,

vinculación, y participación de los jóvenes, difundidos.Semestral 40,0 40 100 90

Estrategias para el posicionamiento de los temas de

juventud en agenda pública, implementadasAnual 1,0 1 100 1

Herramientas para la operatividad y articulación del

Sistema Nacional de Juventud, difundidasAnual 4,0 4 100 2

Plataformas Juveniles constituidas Semestral 410,0 400 100 450



Movilidad Social


diferencial

Resumen Políticas


Joven



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia Colombia

JovenSemestral 1,0 1 100 2



Buen Gobierno



Organigrama


Joven



Estrategia PND:



Periodo

Meta


utilización de los recursos asignados Colombia Joven. Trimestral 100,0 45 100 100



Buen Gobierno




PonderaciónAvance

Consolidado

90,00%1. Gestión Misional y de

Gobierno100,00


Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el

Sector Privado y Competitividad

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Organigrama




Dirección para el Sector Privado 100,00




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama




Dirección para el Sector Privado 100,00




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Consejería Presidencial para la Agroindustria Corte a Septiembre 30 de 2016

Esta dependencia no está activa y por lo tanto no cuenta con Plan de Acción e indicadores asociados

Organigrama

Dirección para el Sector PrivadoCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Dirección para el Sector Privado



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Recomendaciones de coordinación y gestión Trimestral 100,0 78 100 78



Buen Gobierno



administrativa

Organigrama

Dirección para el Sector Privado



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia DSP Semestral 1,0 1 100 2





Buen Gobierno

Despacho del Alto Consejero Presidencial de ComunicacionesCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Despacho del Alto Consejero Presidencial de

Comunicaciones



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Balances informativos emitidos Trimestral 282,0 270 100 360

Mensajes claves reproducidos por medios de

comunicaciónTrimestral 100,0 70 100 70

Oportunidad en la atención de solicitudes de campañas

publicitariasTrimestral 100,0 100 100 100



Buen Gobierno



administrativa

Resumen Políticas


Comunicaciones



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia Semestral 1,0 1 100 2



Buen Gobierno



Organigrama


Comunicaciones



Estrategia PND:



Periodo

Meta


utilización de los recursos asignados Estrategia de

ComunicaciónTrimestral 91,3 83 100 99




Buen Gobierno

Despacho del Alto Consejero Presidencial para las RegionesCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Despacho del Alto Consejero Presidencial para las

Regiones



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Agendas sectoriales y regionales, realizadas Trimestral 86,0 86 100 111

Atenciones regionales realizadas Trimestral 849,0 771 100 1028

Comunicaciones internas y públicas socializadas Trimestral 254,0 239 100 313



Buen GobiernoPromover el desarrollo y seguimiento de los temas estratégicos,


administrativa

Resumen Políticas


Regiones



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia DPREG Semestral 1,0 1 100 2



Buen Gobierno


Organigrama


Regiones



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Utilización de los recursos asignados Regiones Trimestral 66,3 91 72,7 97




Buen Gobierno



PonderaciónAvance

Consolidado

90,00%1. Gestión Misional y de

Gobierno76,52




Posconflicto,Derechos Humanos y Seguridad

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen

Políticas Organigrama




Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 43,33

Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonales 86,82

Dirección para el Posconflicto 75,93

Dirección de Seguridad 100,00



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama






Dirección para el Posconflicto 100,00

Dirección de Seguridad 100,00



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Resumen Políticas

Resumen Políticas Organigrama








Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Consejería Presidencial para los Derechos HumanosCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama


Posconflicto,Derechos Humanos y Seguridad




Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 28,28 2828%

Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonales 83,54 8354%

Avance consolidado 55,91 5591%

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Continua…

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos



Estrategia PND:



Periodo

Meta



establecidos en los Conpes DDHHSemestral 1,0 10 10 100

Documento de implementación de la Estrategia Nacional

de Derechos Humanos y DIH en el marco de la Política

Pública Integral de DDHH 2014-2034

Anual 1,0 1 100 1

Documento de monitoreo y recomendación de ajustes a

las medidas de protección implementadas a favor de

personas y grupos vulnerables elaborado

Semestral 0,0 2 0 4

Documento de priorización municipal elaborado

formulado publicadoSemestral 0,0 1 0 2

Documento estratégico del Observatorio elaborado Anual 3,0 1 100 1

Documentos de recomendación para la incorporación del

Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) para las

políticas públicas sectoriales

Semestral 0,0 1 0 6

Entidades territoriales asistidas técnicamente en el

proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH

Semestral 12,0 12 100 16

Espacios para el fortalecimiento de capacidades

institucionales del Estado respecto al cumplimiento e

implementación de obligaciones de Colombia ante los

sistemas internacionales de protección de derechos

humanos

Semestral 0,0 2 0 6

Estrategias de construcción de cultura de paz y resolución

no violenta de conflictosSemestral 0,0 1 0 3

Estrategias de cultura en derechos humanos Semestral 0,0 2 0 5

Estrategias de impulso a casos interinstitucionales y

herramientas para la investigación, judicialización y

sanción en casos de DDHH y DIH

Semestral 0,0 3 0 9


Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz

Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, minas,

derechos humanos y paz a nivel nacional y regional




Estrategia PND:



Periodo

Meta


Informe de gestión sobre la asistencia técnica realizada

por la Secretaría Técnica a los municipios priorizados para

la territorialización de la política

Semestral 0,0 1 0 2

Informe de impulso penal de casos elaborado Semestral 0,0 1 0 2

Informe de la Secretaría Técnica elaborado Semestral 0,0 1 0 2

Instrumentos de asistencia técnica para la apropiación de

la Estrategia Nacional para la Garantía de los DHH en los

territorios

Semestral 1,0 1 100 2

Mapa de riesgos elaborado Anual N.A. 1 N.A. 1

Medidas de reparación implementadas en materia de

DD.HH ordenadas en decisiones de instancias

internacionales


Modulos o publicaciones institucionales Semestral 0,0 10 0 25

Municipios con plan de prevención de reclutamiento,

utilización y violencia sexual contra NNA implementadasSemestral 30,0 30 100 32

Municipios con rutas de prevención de reclutamiento,

utilización y violencia sexual contra NNA implementadas.

Semestral 117,0 110 100 120

Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de

paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los

DD.HH


Subcomités de Prevención, Protección y garantías de No

Repetición asistidosSemestral 1,0 1 100 2






Resumen Políticas




Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia CPPDDHH Semestral 3,0 1 100 2



Buen Gobierno



Resumen Políticas

Organigrama




Estrategia PND:



Periodo

Meta


utilización de los recursos asignados DERECHOS HUMANOS Trimestral 28,3 100 28,28 100




Buen Gobierno

Dirección para la Acción Integral Contra Minas AntipersonalesCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Continua…

Dirección para la Acción Integral Contra Minas

Antipersonales



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Áreas peligrosas confirmadas Semestral 188,0 423 44,44 826


establecidos en los Conpes DAICMASemestral 69,1 40 100 80

Contratos apoyos administrativos y/o técnicos adicionales

que se requieran para el cumplimiento de los objetivos

especificos del proyecto Ejecutados

Anual N.A. 1 N.A. 1

Documentos de seguimiento de acciones territoriales de

AICMA Desarrollado y/o actualizadoAnual 1,0 5 20 5

Estrategia Nacional de AICMA ajustada e implementada Anual N.A. 1 N.A. 1

Estudios no técnicos realizados en los municipios

priorizados RealizadosSemestral 134,0 50 100 120

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos Semestral 282,0 1664 16,95 3390

Informe de Monitoreo, evaluación y auditoria, por parte

de la Delegación de UE RealizadoAnual 1,0 1 100 1

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEIAnual 349252,0 314940 100 978654





Continua…


Antipersonales



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Municipios con implementación de los componentes de la

Educación en el Riesgo de Minas - ERMSemestral 32,0 8 100 19

Municipios con intervenciones de Difusión Pública en

Educación en el Riesgo de Minas (ERM)Semestral 589,0 200 100 351

Municipios con planes de intervención Semestral 29,0 25 100 36

Personas sensibilizadas en prevención y promoción de

comportamientos seguros aplicadosSemestral 22544,0 2000 100 12564

Planes locales de Educación en el Riesgo en los municipios

priorizados implementadosAnual 64,0 59 100 59

Planes locales en Acción Integral contra las Minas

Antipersonal ConstruidosAnual 87,0 92 94,57 92





Resumen Políticas


Antipersonales



Estrategia PND:


Planes municipales con inclusión de las acciones de

atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE

y/o AEI

Anual 18,0 17 100 36

Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con

seguimiento al acceso a las medidas de atención,

asistencia y reparación integral

Anual 100,0 100 100 100

Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación

a las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley

1448 de 2011

Anual 20,0 17 100 36

Sistema de información fortalecido Anual 1,0 1 100 1






Resumen

Políticas


Antipersonales



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia DAICMA. Semestral 1,0 1 100 2



Buen Gobierno



Organigrama


Antipersonales



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Utilización de los recursos asignados DAICMA Trimestral 66,9 80 83,54 82




Buen Gobierno

Organigrama

Dirección de SeguridadCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Dirección de Seguridad



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Informe de seguimiento a políticas o estrategias de

seguridad nacional priorizadas por la Presidencia de la

República, realizado.

Anual 1,0 1 100 1

Informe de seguimiento a políticas o estrategias en

seguridad ciudadana, realizadoAnual 4,0 4 100 1






Organigrama

Dirección de Seguridad



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia DSEG Semestral 1,0 1 100 2





Buen Gobierno

Dirección para el PosconflictoCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Dirección para el Posconflicto



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Fundaciones empresariales con proyectos de posconflicto

identificadasSemestral 25,9 50 51,85 100

Proyectos de respuesta rápida, operacionalizados

mediante planesCuatrimestre 81,5 67 100 100






Organigrama

Dirección para el Posconflicto



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia DPC Semestral 1,0 1 100 2





Buen Gobierno

Mayor a 90%

Entre 80 y 89.99%

Menos de 80%

N.A.

Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas Corte a Septiembre 30 de 2016

Es una dependencia de reciente creación, a la fecha de corte se encuentra en formulación de plan de acción y de indicadores

Organigrama

Oficina del Alto Comisionado para la PazCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Oficina del Alto Comisionado para la Paz



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Informe de análisis adelantados Trimestral 3,0 3 100 4

Informe de avance sobre los desarrollos normativos

derivados del Acuerdo Genera para la Terminación del

Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera y

del eventual Acuerdo Final

Cuatrimestre 2,0 2 100 3

Informes de los talleres de pedagogia a periodistas,

realizadosCuatrimestre 2,0 2 100 3

Informes de seguimiento a las medidas adoptadas para el

alistamiento de la implementación del Acuerdo General

para la Terminación del Conflicto y la construcción de una

paz estable y duradera, realizados

Trimestral 3,0 3 100 4

Informes de seguimiento sobre las actividades de

promoción de la participación ciudadana alrededor de la

paz tanto a nivel nacional como regional

Trimestral 3,0 3 100 4

Informes sobre temáticas de los actuales procesos de

diálogo de pazTrimestral 3,0 3 100 4






Organigrama




Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia OFI.ACP Semestral 0,0 1 0 2





Buen Gobierno

Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDO PAZCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDO PAZ



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Acciones y Actividades de Paz Atendidas. Semestral 100,0 100 100 100

Kilómetros de Red Vial y Construidos Trimestral 0,0 0 100 0

Obras Especiales Complementarias para la Infraestructura

Vial ConstruidasSemestral 1,0 1 100 1

Proyectos de Infraestructura Vial y Social Atendidos Semestral 1,0 1 100 2









Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia FONDO PAZ Semestral 0,0 1 0 2



Buen Gobierno



Resumen Políticas




Estrategia PND:



Periodo

Meta


Utilización de los recursos asignados Fondopaz Trimestral 45,2 95 47,63 100




Buen Gobierno

Organigrama

Dirección de Gobierno y Áreas EstratégicasCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Actualización de indicadores de las megametas y de las

unidades de ejecuciónSemestral 91,7 90 100 90

Compromisos asumidos por el Señor Presidente

clasificados como en curso - atrasadoTrimestral 8,0 10 100 10



Buen Gobierno



administrativa

Organigrama

Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia DGYAE Semestral 1,0 1 100 2





Buen Gobierno

Consolidado Dirección de Gestión GeneralCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado





6,67% 5. Gestión Financiera 100,00

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Organigrama




Dirección de Gestión General 100,00


Consolidado Dirección de Gestión General

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Organigrama




Oficina de Planeación 100,00

Oficina de Control Interno 97,96



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Organigrama




Dirección de Gestión General 100,00


Oficina de Control Interno 96,65



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Resumen Políticas

Organigrama


5. Gestión Financiera





Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Dirección de Gestión GeneralCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Dirección de Gestión General



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Compromisos de la Dirección de Gestión General en

estado -cumplidoSemestral 86,7 80 100 80

Iniciativas de cooperación internacional gestionadas Semestral 100,0 75 100 75



Buen Gobierno



administrativa

Organigrama

Dirección de Gestión General



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia Dir. Gestión

Gral.Semestral 1,0 1 100 2





Buen Gobierno

Oficina de PlaneaciónCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




20,00% 5. Gestión Financiera 100,00

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Oficina de Planeación



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Nivel de satisfacción del cliente externo Anual 86,6 85 100 85

Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y

servicios que presta el DAPRESemestral 83,5 80 100 80

Satisfacción del cliente interno Trimestral 99,0 90 100 90



Buen Gobierno

Fortalecer la cultura institucional en términos de calidad servicio y

participación ciudadana

Resumen Políticas




Estrategia PND:



Periodo

Meta


Calificación del componente de transparencia,

participación y servicio al ciudadano del FuragAnual 88,9 85 100 85

Calificación del componente Gestión de Calidad del Furag Anual 87,4 85 100 85

Cumplimiento de los compromisos derivados de los

Comités para la vigenciaCuatrimestre 74,3 80 92,86 80

Oportunidad en la atención de solicitudes de modificación

a plan de acción.Trimestral 87,5 95 92,11 95

Proactividad de la mejora de la dependencia OP 2016 Semestral 2,0 1 100 2



Buen Gobierno



Organigrama

Organigrama



Polìtica de Desarrollo Administrativo: 5. Gestión Financiera

Estrategia PND:



Periodo

Meta


Indice de conocimientos en gestión de proyectos. Anual 62,8 54 100 54

Nivel de cumplimiento de los proyectos de inversión en el

registro de la información con la calidad, oportunidad y

con los resultados requeridos para el SPI

Trimestral 100,0 90 100 90



Buen Gobierno

Oficina de Control InternoCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado




Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Oficina de Control Interno



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Nivel de desempeño de los auditores internos(Proceso) Anual 96,0 98 97,96 98

Planes de mejoramiento aprobados. Anual N.A. 20 N.A. 20



Buen Gobierno



Organigrama

Oficina de Control Interno



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Informes presentados fuera de las fechas establecidas

(Proceso) (R)Trimestral 0,0 0 100 0

Nivel de percepción del Sistema Integrado de Gestión de

la Presidencia de la República (Proceso)Anual 4,2 4 100 4

Proactividad de la mejora de la dependencia OCI. Semestral 2,0 1 100 2

Proporción de Planes de mejoramiento aprobados por

autocontrol (Proceso)Semestral 31,0 35 88,46 40





Buen Gobierno

Subdirección de OperacionesCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



25,71% 3. Gestión del Talento Humano 94,94



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Organigrama




Subdirección de Operaciones -Grupo de Atención a la Ciudadania 99,00


Subdirección de Operaciones

Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Resumen Políticas

Organigrama




Oficina de Control Interno Disciplinario 100,00

Area de Talento Humano 89,88



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Resumen Políticas

Organigrama




Subdirección de Operaciones -Grupo de Atención a la Ciudadania 100,00

Oficina de Control Interno Disciplinario 100,00

Area Financiera 100,00

Area de Tecnologia y Sistemas de Información 100,00


Area de Contratos 100,00

Area Administrativa 93,94



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Organigrama




Area Financiera 91,55

Area de Tecnologia y Sistemas de Información 60,87


Area Administrativa 95,57



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Subdirección de Operaciones -Grupo de Atención a la CiudadaniaCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado

90%2. Transparencia participación y



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Subdirección de Operaciones -Grupo de Atención a la

Ciudadania



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Atención oportuna a las Peticiones, Sugerencias, Quejas y

Reclamos (Proceso)Trimestral N.A. 100 N.A. 100

Canales de Atención de peticiones mejorados Anual N.A. 2 N.A. 2

Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de

las peticionesTrimestral 79,2 80 99 80



Buen Gobierno



Organigrama

Subdirección de Operaciones -Grupo de Atención a la

Ciudadania



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia AU. Semestral 1,0 1 100 1





Buen Gobierno

Oficina de Control Interno DisciplinarioCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado

90% 3. Gestión del Talento Humano 100,00


Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Oficina de Control Interno Disciplinario



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Cumplimiento en sensibilizaciones programadas Semestral 100,0 100 100 100



Buen Gobierno

Fortalecer las competencias y propiciar espacios que ofrezcan

bienestar a nivel laboral

Organigrama

Oficina de Control Interno Disciplinario



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia OCID. Semestral 1,0 1 100 2





Buen Gobierno

Organigrama

Area de Tecnologia y Sistemas de InformaciónCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Area de Tecnologia y Sistemas de Información



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Asesorías en Gobierno en Línea en TICs Cuatrimestre 100,0 100 100 100

Hardware con Mantenimiento. Trimestral 100,0 98 100 100

Herramientas de fortalecimiento de seguridad de la

plataforma tecnológica Implementadas.Anual 1,0 1 100 2

Proactividad de la mejora de la dependencia Área de

Tecnologias y Sistemas de informaciónSemestral 1,0 1 100 2

Requerimientos atendidos para fortalecer la

infraestructura tecnológica de la entidad orientada a la

implementación de las estrategias de interoperabilidad e

intercambio de información

Semestral N.A. 25 N.A. 25

Sistemas de comunicación electrónicos. Ampliado de

sistemas de comunicación unificadas para el DAPREAnual 1,0 0 100 3

Sistemas Tecnológicos Actualizados o Implementados Anual 4,0 4 100 3Sistemas tecnológicos en esquemas de alta

disponibilidad. Monitoreados Para garantizar la

disponibilidad de los canales de información en el Centro Anual 2,0 2 100 3



Buen Gobierno



Organigrama

Area de Tecnologia y Sistemas de Información



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Utilización de los recursos asignados Área de Tecnologias

y Sistemas de InformaciónTrimestral 50,8 83 60,87 100




Buen Gobierno

Area de Talento HumanoCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado

90% 3. Gestión del Talento Humano 89,88



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Area de Talento Humano



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Calidad en las evaluaciones del desempeño laboral Semestral 10,0 25 100 25

Cumplimiento del cronograma de Implementación del

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión

Ambiental

Bimestral 47,6 80 59,52 100

Oportunidad en la gestión de las situaciones

administrativasTrimestral 100,0 95 100 95

Satisfacción de los funcionarios frente a las capacitaciones

realizadasTrimestral 98,9 85 100 85



Buen Gobierno

Fortalecer las competencias y propiciar espacios que ofrezcan

bienestar a nivel laboral

Resumen Políticas




Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia ATH. Semestral 1,0 1 100 2



Buen Gobierno



Organigrama




Estrategia PND:



Periodo

Meta


utilización de los recursos asignados TALENTO HUMANO Trimestral 85,2 88 96,68 100




Buen Gobierno

Area FinancieraCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen

Políticas

Area Financiera



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Proactividad de la mejora de la dependencia AF. Semestral 2,0 1 100 1



Buen Gobierno



Area Financiera



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Control Financiero DAPRE Anual 100,0 95 100 95

Cumplimiento en la ejecución del PAC Mensual 99,4 98 100 98

Oportunidad en el trámite de las cuentas de pagoMensual 97,1 95 100 95

Presupuesto Ejecutado DAPRE Trimestral 60,7 92 66,21 97




Buen Gobierno

Organigrama

Area de ContratosCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado


Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Organigrama

Area de Contratos



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Conocimientos en contratación estatal Semestral 86,0 70 100 75

Proactividad de la mejora de la dependencia ACON Semestral 1,0 1 100 2



Buen Gobierno


Area AdministrativaCorte a Septiembre 30 de 2016


PonderaciónAvance

Consolidado



Mayor que 90%

Entre 80 y 90%

Menor que 80%

N.A.

Organigrama

Resumen Políticas

Area Administrativa



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Actualización de diseños y estudios de la Infraestructura

diagnóstico para preservar las sedesAnual 1,0 1 100 2

Actualización de equipos adquiridos para todas las sedes Anual 2,0 3 66,67 2

Calificación de los conductores de planta con base en los

reportes del sistema satelital de control de flotaTrimestral 78,2 81 97,14 81

Calificación promedio en la prestación del servicio de

transportes.Trimestral 5,0 5 100 5

Espacios físicos para la conservación de documentos

adecuados en los diferentes ciclos de vida de los mismosBimestral N.A. 10 N.A. 10

Folios Material De Archivo Digitalizado Bimestral N.A. 33 N.A. 33

Inventario del DAPRE actualizado Semestral 57,8 50 100 100

Oportunidad de respuesta en la atención de las

solicitudes de transporteTrimestral 96,0 90 100 90

Organización del Archivo Central y de Gestión

implementado en los procesos de clasificación y

ordenación

Bimestral N.A. 1148 N.A. 1148

Proactividad de la mejora de la dependencia Area

AdministrativaSemestral 1,0 1 100 2

Programas de documentos vitales o esenciales, especiales

y electronicos, diseñados e implementadosAnual N.A. 1 N.A. 1

Reparar la infraestructura y realizar interventorias

conservadas todas las sedesAnual 4100,0 4500 91,11 5180



Buen Gobierno



Organigrama

Area Administrativa



Estrategia PND:



Periodo

Meta


Oportunidades en la atencion de solicitudes de

modificaciones al PAATrimestral 94,2 100 94,23 100

Utilización de los recursos asignados Area Administrativa Trimestral 78,4 80 98,6 89



Buen Gobierno


Organigrama

GESTIÓN FINANCIERA

2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -30

DE SEPTIEMBRE DE 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL – DAPRE SEPTIEMBRE 30 DE 2016

ANÁLISIS GENERAL

Cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Se vio afectado por las adiciones realizadas en el rubro de Transferencias.

Gastos de Personal: la diferencia de $255 millones en compromisos se explica por los atrasos en procesos de contratación correspondientes a: los avalúos para

el cumplimiento de las normas NIIF que inicialmente se programó con un presupuesto de $250 millones y el proceso se encuentra en curso por $39 millones,

quedando un sobrante de $211 millones. Adicionalmente se encuentra en curso contratación del auditor experto en sistemas para apoyar a la oficina de Control

Interno en una auditoria especial por $14,7 millones. Auditoria de calidad con el ICONTEC por $7,6 millones.

Gastos Generales: De acuerdo con la programación efectuada por las diferentes dependencias de la Entidad en el Plan Anual de Adquisiciones, al cierre del

mes se encuentran pendiente por comprometer los siguientes procesos de bienes y servicios: Adquisición Aire Acondicionado $351 millones; Adición Operador

Logístico $100 millones; $419 millones de renovación impresoras, computadores; Adición contrato para la producción y/o transmisión de los contenidos

audiovisuales $244 millones; Suministro de tiquetes $490 millones, entre otros. Por otra parte se informa que mediante Decreto 1445 del 8 de septiembre le

fueron desaplazados $2.000,0 millones a la Entidad para atender Viáticos y gastos de viaje, compra de vehículos y adición al Contrato suscrito con RTVC. En

cuanto a la meta programada en obligaciones se cumple al cierre del mes de septiembre de 2016.

Transferencias Corrientes: Se presentan atrasos en el mes que corresponden a: 3 contratos de prestación de servicios por $385 millones a cargo de la

Consejería para las Regiones. Es importante mencionar que la meta programada por la Alta Dirección para el cierre del mes, no se logra cumplir toda vez que

mediante Resolución No. 2715 del 6 de septiembre de 2016 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se distribuyeron recursos por valor de

$140.000 millones al rubro Otras Transferencias previo concepto DGPPNN, los cuales se han venido asignando parcialmente para el Fondo de Programas

Especiales para la Paz. Está adición igualmente afecta para el cumplimiento de la meta programada vía obligaciones.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Compromisos: Los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de compromisos: Implementación de estrategias en favor de la primera infancia $1.252

millones, Minas $1.224 millones, Transparencia $19 millones, Equidad de la Mujer $40 millones, Derechos Humanos $610 millones y Reclutamiento $127

millones; Sedes $350 millones; Sistemas $1.744 millones.

Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Implementación de estrategias en favor de la primera infancia $6.546 millones,

Minas UE $1.164 millones, Minas $82 millones, Transparencia $147 millones, Equidad $144 millones, Derechos Humanos $258 millones, Reclutamiento $85

millones, Colombia Joven $28 millones, Sedes $1.724 millones y Gestión documental $653 millones.

Descripción Apr. Inicial Apr. Vigente Saldo por

Comprometer Compromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp

Meta Obligac.

Diferencia Compromisos

Diferencia Obligaciones

Diferencia Diferencia

Gastos de Personal 86.372 83.645 1.558 82.087 60.454 98,14% 72,27% 98,44% 56,30% -0,30% 15,97% -255 13.362

Gastos Generales 40.872 41.863 7.293 34.570 25.537 82,58% 61,00% 86,88% 53,95% -4,30% 7,05% -1.799 2.950 Transferencias Corrientes

28.693 185.801 128.460 57.341 27.136 30,86% 14,60% 80,87% 60,69% -50,01% -46,09% -92.918 -85.635

FUNCIONAMIENTO 155.937 311.309 137.311 173.998 113.126 55,89% 36,34% 92,57% 56,40% -36,68% -20,07% -114.183 -62.467

INVERSIÓN 82.441 71.089 13.149 57.940 27.634 81,50% 38,87% 89,59% 49,58% -8,09% -10,71% -5.749 -7.615

TOTAL DAPRE 238.378 382.398 150.460 231.939 140.760 60,65% 36,81% 91,61% 54,20% -30,96% -17,40% -118.375 -66.519

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –

DAPRE SEPTIEMBRE 30 DE 2016

SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL


CONCEPTO Apropiación Septiembre Compromisos Septiembre Saldo Disponible POSIBLES SOBRANTES

Servicios Personales Indirectos 4.306 2.748 1.558

TOTAL 4.306 2.748 1.558

Es importante mencionar que en lo referente a los recursos con que cuenta la Entidad para cubrir los costos de nómina y

contribuciones inherentes a la nómina, se requiere que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adicione la apropiación en lo

correspondiente al incremento salarial de la vigencia 2016.

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -


SALDO DISPONIBLE

GASTOS GENERALES Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION APROPIACIÓN

VIGENTE COMPROMISOS

SALDO DISPONIBLE

ESTADO DE PROCESOS RELEVANTES

Impuestos y multas 300 10 198

Compra de equipo 1.193 63 1.129 En revisión minuta proceso contractual de renovación de Impresoras, Computadores, Tabletas, Scanner por $419 millones, se encuentra en evaluación de ofertas ; Adquisición Aire Acondicionado $351 millones en evaluación.

Enseres y equipos de oficina

120 79 41 Elementos ergonómicos $5,9millones; mobiliario Salones de estado $10 millones ( Para Noviembre); caja menores $13,5 millones (En ejecución); Saldo Electrodomésticos $9.7 millones

Materiales y suministros 3.382 3.016 366

Suministro de elementos y materiales de ferretería $44.2 millones; Caja menores $41,1 millones ( En ejecución); Adquisición vestuario $39 millones (Para Diciembre); Apalancamiento VF $157,7millones Compromiso Diciembre); suministro papelería $90 millones (Compromiso Diciembre); utensilios de cafetería $18,6 millones (para noviembre); Víveres $7 millones

Mantenimiento 8.431 7.258 1.172

Servicio de vigilancia $136 millones; Servicio de Aseo y cafetería $121 millones; Sistema de producción audiovisual $156 millones; Apalancamiento VF $867 millones (Compromiso Diciembre); caja menores $29.6millones (En ejecución); Adiciones a contratos $59 millones; saldos Contratos $198,2 millones

Comunicaciones y transportes

4.481 3.870 610

Centro de producción Audiovisual $244millones Adición RTVC se presenta a comité primera semana de octubre; Apalancamiento VF $301,7 millones (Compromiso Diciembre); Caja menor $5,3 millones (En ejecución); Adiciones contratos $22 millones (Compromisos Nov.); Saldos VF $25 millones

Impresos y publicaciones 396 383 12 Caja menor $7,8 millones ( En ejecución9; Suscripciones $4,6 millones (Compromiso Diciembre).

Servicios públicos 3.568 2.445 1.122 El saldo se dispone de acuerdo con la demanda de servicios públicos que requiere la entidad

Seguros 1.811 1.803 8.3 Saldo Pólizas Soat

Arrendamientos 1.544 1.352 192 Caja menor $5,8millones ( En ejecución); Apalancamiento VF $ 184 millones (Compromiso Diciembre); Adición contrato 195-14 $1,9 millones (En proceso).

Viáticos y gastos de viaje 13.269 11.340 1.929 El saldo disponible se destina a la programación del viajes del Señor Presidente durante lo que falta de la vigencia

Capacitación, bienestar social y estimulo

596 493 102 Caja menor $1,7 millones ( En ejecución); Saldo Actividades Integración $40,8 millones ; Plan de incentivos $12, 3 millones (Compromiso Dic.); Apalancamiento VF $47.3 millones (Compromiso Nov.)

Otros Gastos por Adquisición de Servicios

2.765 2.360 405 Caja menores $40,1 millones ( En ejecución); Apalancamiento VF $160,1 millones (Compromiso Diciembre); Adición Contrato $4,2 millones ; Contrato Tramitador $5,1 millones ( Compromiso Dic.); Saldos Contratos $195, 9 millones

TOTAL GASTOS GENERALES

41.863 34.570 7.293

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -


SALDO DISPONIBLE

TRANSFERENCIAS


DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN

VIGENTE COMPROMISOS

SALDO DISPONIBLE

ESTADO DE PROCESOS RELEVANTES

Plan de Promoción de Colombia en el Exterior

1.094 998 95

El saldo corresponde a los apalancamientos de Vigencias Futuras, se comprometen los recursos en diciembre

Cuota de Auditaje 423 341

Sentencias 1.524 983 541

Transferencias para la Estrategia de Difusión de la Gestión Gubernamental para el Desarrollo Social y Comunitario

1.872 1.241 631

Los valores representativos del saldo disponible corresponde a: $274 millones de la Estrategia de Comunicaciones; $50millones adición

operador logístico Fondo de Programas Especiales para la Paz *

180.889 53.779 127.110

TOTAL TRANSFERENCIAS 185.801 57.341 128.460

* Mediante Resolución No. 0647 de septiembre 6 de 2016, con previa aprobación del MHCP se realizó traslado en el Presupuesto

de gastos de Funcionamiento del rubro Presupuestal Transferencias Corrientes – Otras Transferencias- Distribución Previo

Concepto DGPPN, al rubro Fondo de Programas Especiales para la Paz por $140.000 millones.

2.4. GESTIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE

2016

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRE SEPTIEMBRE 30 DE 2016 Cifras en millones de pesos

ÁREAS MISIONALES

DEPENDENCIA PROYECTO DE INVERSIÓN APROPIACIÓN VIGENTE COMPROMISOS SALDO DISPONIBLE ESTADO DE PROCESOS RELEVANTES POSIBLES

SOBRANTES

CP PRIMERA INFANCIA

Implementación de estrategias en favor de la primera infancia

23.001 20.595 2.406

1. Posible adición al Convenio No 068-16 con FINDETER $600.millones, pendiente definir por parte de la Consejería.

2. La consejería realizara posible convenio por $1.482.565.629 pendiente definición por parte de la Consejería.

3. Apalancamiento VF contratos de prestación de servicios, se comprometen en el mes de diciembre $260 millones.

FONDOPAZ Implantación de Programas Especiales para la Paz Ley 368/97

24.584 24.557 27

DAICMA Fortalecimiento Acción Integral contra Minas Antipersonal nacional

3.431 3.031 400

1. Monitoreo, evaluación y auditoria $111 millones, actividad realizada por

la Delegación UE. 2. Gastos Transversales $148 millones, en ejecución 3. Saldos contratos Prestación de servicios Contrapartida $106 millones

DAICMA

Fortalecimiento y sostenibilidad de las capacidades institucionales y territoriales para la implementación de la política de acción integral contra minas antipersonal

1.772 449 1.323

Para los convenios que suscribirá el DAICMA, se presenta en comité de

ordenación 1er semana de Octubre.: 1. Convenio DAPRE-UNODC $247.5 millones, 2. Convenio DAPRE-UNICEF $739.5 millones, 3. Convenio DAPRE-CRC $276 millones, 4. Piezas Comunicativas $38 millones, en revisión de propuestas. 5. Imprenta nacional $20 millones, se presenta en comité de ordenación

1er semana de Octubre.

S. TRANSPARENCI

A

Desarrollo de las estrategias de la política pública integral anticorrupción

797 777 20 1. Cesión contrato P.S por $16,5 millones, se presenta en comité de

ordenación 1er semana de Octubre.

2. La secretaria informa la no utilización del saldo disponible $3 millones

3

CP EQUIDAD Implementación del Enfoque de Genero en los Planes Programa y Proyectos a nivel Nacional

680 612 68

1. Se realiza adición al contrato No. 048-16 Imprenta nacional por

$5.3millones. 2. Adición Línea 155 Orden de compra No. 5392 por valor de $19.3

millones 3. La consejería informa la no utilización de recursos por $43 millones

43

CP DERECHOS HUMANOS

Fortalecimiento y consolidación de la respuesta articulada del estado colombiano en DDHH y DIH en el marco de la construcción de una cultura en la materia nacional.

850 240 610

1. Imprenta Nacional $168 millones se encuentra en ajustes estudios

técnicos 2. $82 millones corresponde a 3 C.P.S sin entregar 3. Cumplimiento de sentencias $22 millones , en ejecución. 4. 338 millones representados en 9 contratos P.S en proceso de

contratación

CP DERECHOS HUMANOS

Desarrollo de la Política Intersectorial de Prevención del reclutamiento nivel nacional.

147 20 127 1. Imprenta nacional $20 millones en revisión 2. En proceso de contratación 3 CPS por $71,2 millones

COLOMBIA JOVEN

Fortalecimiento del Funcionamiento del sistema nacional de juventud

198 198 -

COLOMBIA JOVEN

Implementación estrategias dirigidas a desarrollar y fortalecer las iniciativas sociales de los y las jóvenes a nivel nacional

492 - 492 El director informar mediante comunicación la no ejecución de los recursos

en la presente vigencia por $492 millones

492

Total Inversión Áreas Misionales 55.952 50.480 5.472 537

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRE SEPTIEMBRE 30 DE 2016


SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

DEPENDENCIA PROYECTO DE INVERSIÓN APROPIACIÓN

VIGENTE COMPROMISOS

SALDO DISPONIBLE

ESTADO DE PROCESOS RELEVANTES POSIBLES

SOBRANTES

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Innovación para mejorar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de tics a nivel nacional

7.439 2.383 5.056

1. Implementación sistema de gestión Documental $926 millones (Se liberan recursos)

2. Compraventa Firewall $425 millones ( Adjudicado, en elaboración contrato)

3. Adquisición sistema de eventos $698 millones, (se adjudico por $486 millones)

4. Adquisición plataforma Gestión T.H $575 millones,(Publicado informe de evaluación).

5. Renovación licenciamiento Microsoft $1.744 millones , se presenta a comité de ordenación la segunda semana de octubre.

6. Implementar el SGSI ISO 27001 por $112 millones , Se liberan recursos) 7. Apalancamiento VF CCTV $500 millones, (Publicado pre pliego)

528

A. ADMINISTRATIVA Adecuación y mantenimiento de las sedes de la Presidencia de la República

4.698 3.077 1.621

1. Impermeabilización de la cubierta de la sede Casa de Nariño $321.169.196,

2. Interventoría impermeabilización de la cubierta de la sede Casa de Nariño $70.486.109

3. Adecuación de la zona del Teatro y áreas aledañas ubicado en la sede Casa de Nariño $180.375.589,79

4. Adecuación de la Casa Privada en la Casa de Nariño $250.000.000 5. Adición y prórroga al Contrato N° 166-15 Adquisición e instalación de

amueblamiento de oficina para algunas sedes $176.320 6. Interventoría para las obras de adecuación de las zonas aledañas al

teatro y otras zonas administrativas ubicadas en el sede Casa de Nariño $22.488.847

7. Adecuación, restitución y reparación de las fachadas de las sedes, Edificio Administrativo y Casa Republicana $76.951.237

945

A. ADMINISTRATIVA

Fortalecimiento de la gestión documental del departamento administrativo de la presidencia de la República - Dapre en Bogotá

3.000 2.000 1.000

1. Adquisición inmobiliario $400 millones proceso se adelanta por $127 millones, saldo a liberar.

2. Digitalización de los documentos $587 millones, en proceso de contratación proceso por $348 millones, saldo a liberar

3. Saldo a liberar $632,4

637

Total Inversión Subdirección de Operaciones

15.137 7.461 7.676 2.110

TOTAL INVERSIÓN 2016 71.089 57.940 13.149 2.647

EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Millones de Pesos

DESCRIPCION

RESERVA

PRESUPUEST

AL

CONSTITUIDA

CANCELACIO

N DE

RESERVA

PRESUPUEST

AL

RESERVA

PRESUPUEST

AL DEFINITIVA

OBLIGACION

ES

ACUMULADA

S

% EJEC.

SOBRE

OBLIGACION

ES

PAGOS

ACUMULAD

OS

% EJEC.

SOBRE

PAGOS

SALDO

PENDIENTE

POR OBLIGAR

GASTOS DE PERSONAL 123 0 123 123 100% 123 100% -

GASTOS GENERALES 695 17 679 644 95,0% 628 92,5% 34

TRANSFERENCIAS 146 27 118 118 99,4% 118 99,4% 0,7

TOTAL

FUNCIONAMIENTO 964 44 920 886 96,2% 869 94,4% 35

INVERSION 5.641 274 5.367 4.735 88,2% 4.735 88,2% 632

TOTAL GENERAL 6.605 318 6.287 5.621 89,4% 5.604 89,1% 666

ANÁLISIS

: Gastos de Personal: Desde el cierre del primer semestre de 2016, se obligó el 100% de lo constituido en éste numeral de Gasto.

Gastos Generales: corresponde a saldos de contratos por concepto de mantenimientos como de ascensores, subestaciones y

plantas eléctricas, equipos de cómputo entre otros ; servicio de outsourcing de fotocopiado y suministros que están con vigencia

futura y con ejecución de manera mensual.

Transferencias Corrientes: el saldo en este numeral de Gasto corresponde a Fondo Paz con un saldo por ejecutar de $0,7

millones de contratos correspondiente al mantenimiento de equipos de cómputo cuya ejecución es de manera mensual.

Inversión: corresponde a: Proyecto de Sedes $112,8 millones, que corresponden al Contrato No. 122-15 $85,8 millones,

Convenio Interadministrativo No.62 de 2015 por $27 millones, los cuales se encuentran en proceso de liquidación; Proyecto

Dirección de Minas recursos de Donación $121,2 millones, saldo del contrato No. 114-14 suscrito con DANISH REFUGEE

COUNCI y Fondo Paz $397,6 millones contrato No. 191-14 suscrito con FONADE el cual de encuentra en ejecución.

REPORTE SPI 30 DE SEPTIEMBRE 2016

DEPENDENCIA PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO

DAICMA 2011011000158 FORTALECIMIENTO ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS

ANTIPERSONAL NACIONAL 100 28,97 38

CP DERECHOS HUMANOS 2011011000252 DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE

PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL 65 0 0

A. ADMTIVA 2011011000308 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 70 7,91 0

FONDOPAZ 2012011000229 IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ.

LEY 368/97 – ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL 100 74,74 98

CP DERECHOS HUMANOS

2012011000323 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA

ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA

CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL 100 1,53 11

CP EQUIDAD

2013011000206 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TECNICA

PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN ASUNTOS DE GENERO A

NIVEL NACIONAL 78 28,91 38

DAICMA

2014011000237 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES

INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

POLÍTICA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL 75 4,21 2

COLOMBIA JOVEN 2014011000239 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

NACIONAL DE JUVENTUD 77 1,06 8

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

2014011000246 INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD,

DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A NIVEL

NACIONAL 73,8 11,21 0

COLOMBIA JOVEN

2015011000197 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A DESARROLLAR

Y FORTALECER LAS INICIATIVAS SOCIALES DE LOS Y LA JÓVENES A NIVEL

NACIONAL 0 0 0

CP PRIMERA INFANCIA 2015011000199 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA

PRIMERA INFANCIA 35,5 18,4 30

S. TRANSPARENCIA 2015011000217 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA

INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN 26,49 44,88 0

A. ADMTIVA

2015011000218 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -

DAPRE EN , BOGOTÁ 0 0,56 0

TRANSPARENCIA,

PARTICIPACIÓN Y

SERVICIO AL CIUDADANO

2.5. AVANCE INDICADORES PLAN

ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA -30 DE

SEPTIEMBRE DE 2016

Trimestral

Anual

Semestral

Semestral

Trimestral

Anual

2.6. SEGUIMIENTO TERCER

TRIMESTRE LEY 1712 DE 2014 -

DAPRE

SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014 - DAPRE

De acuerdo con la validación realizada a los 43 requisitos a cumplir de los 11 componentes,

se tiene un cumplimiento del 97,67%. En Gestión Documental, se debe fortalecer el índice de información ya que se encuentra desactualizado frente a la estructura del Dapre.

SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - DDHH 2014.xlsx

SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Convivencia.xlsx

SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Capitalizaci%C3%B3n.xlsx

SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Area de Informaci%C3%B3n y Sistemas 2014.xlsx

SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Afros 2014.xlsx

SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI -P.P Ind%C3%ADgenas 2010011000064.xlsx

SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Minas.xlsx

SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Imple. Estrat. Progra. Espe 2014.xlsx

SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Reclutamiento 2014.xlsx

SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Sedes.xlsx

SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Primera Infancia.xlsx

SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Fondo Paz.xlsx

SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Transparencia Marzo.xlsx

SPI marzo/Copia de F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Equidad 2013011000206.xlsx

CUMPLIMIENTO CONTINUO - LEY 1712 DE 2014

Con el objetivo de mantener publicada y actualizada la información que se establece en la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario se propone: 1. Documentar y socializar un lineamiento a través del SIGEPRE como

herramienta de control que defina la información mínima a publicar en la página web, dependencia o cargo responsable de la información a publicar, y periodicidad de publicación.

2. Las dependencias responsables de publicar información en el marco de los requisitos de la Ley de acceso a la información publica (Ley 1712/2014) deben incluir dentro de la estrategia transversal del Sigepre del plan de acción de cada vigencia las tareas puntuales relacionada con la actualización de la información mínima a publicar.















FORTALECIMIENTO REQUISITOS - LEY 1712 DE 2014

• Gestión Documental Para mantener actualizada la información del proceso de Gestión Documental, es decir, cuadros de clasificación, programa de gestión documental, Tablas de Retención Documental, los registros de activos de información, el esquema de publicación y el índice de información, cuando aplique, se establecerá en los planes de gestión del cambio por estructura una actividad con la actualización y publicación de los documentos. • Adquisición de Bienes y Servicios Con el fin de evitar reprocesos y mantener los informes de ejecución actualizados en la Página Web del Dapre, se recomienda crear un inventario con los procesos contractuales que contenga el enlace al Secop, donde se deben publicar estos informes y se contaría con el historial de cada proceso en este sistema de información.















GESTIÓN DE TALENTO

HUMANO

2.7. AVANCE PLAN INSTITUCIONAL

DE CAPACITACIÓN -30 DE

SEPTIEMBRE DE 2016

AVANCE PIC – CORTE 30 SEPTIEMBRE

GRADO DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PIC – TERCER TRIMESTRE 2016

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016 N° CURSO GRUPO OBJETIVO ASISTENCIA FECHA CAPACITADOR COSTO

1

IDENTIFICACIÓN DE

PELIGROS E HIGIENE

AMBIENTAL

Personal Específico. 13 18/07/2016 AL

29/07/2016 SENA SIN COSTO

2 CULTURA DEL SERVICIO Y

ATENCIÓN AL USUARIO Personal Específico. 22

01/08/2016 AL


3 SIGEPRE (Producto y

Servicio No Conforme) Personal Específico. 15

11/08/2016

12/08/2016 BUREAU VERITAS $ 2.204.000,00

4 NIA Personal Específico. 18 01/09/2016

02/09/2016 IIA $ 20.880.000,00

5 PRIMEROS AUXILIOS Personal Específico. 47 06/09/2016 AL


6 INDUCCIÓN DE PERSONAL Personal Específico. 40 08/09/2016 Todas las Áreas SIN COSTO

7 VISITA A PALACIO Personal Específico. 15 09/09/2016 Área de Talento

Humano SIN COSTO

8

SISTEMA DE SEGUIMIENTO

A PROYECTOS DE

INVERSIÓN

Personal Específico. 39 12/09/2016 Oficina de Planeación SIN COSTO

9 NORMAS PRESUPUESTALES Personal Específico. 20 19/09/2016

20/09/2016 INCP $ 4.060.000,00

10 EXCEL BÁSICO Todos los

Funcionarios

25 19/09/2016 AL


20


GRADO DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PIC – TERCER TRIMESTRE 2016

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016

N° CURSO GRUPO OBJETIVO ASISTENCIA FECHA CAPACITADOR COSTO

11 MANEJO DE ALTURAS

(AVANZADO) Personal Específico. 15

19/09/2016

20/09/2016

21/09/2016

22/09/2016

23/09/2016

26/09/2016

01/10/2016

08/10/2016

SENA SIN COSTO

12 SUPERVISIÓN DE

ALTURAS Personal Específico. 11

21/09/2016


13 MANUAL Y RIESGOS DE

LA CONTRATACIÓN Personal Específico. 40 28/09/2016 Área de Contratos SIN COSTO


El avance total del PIC 2016 es el siguiente:

ÍTEM NÚMERO DE

CAPACITACIONES

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO

TOTAL CAPACITACIONES

APROBADAS PIC 2016 51 100%

EJECUTADAS DE ENERO A

SEPTIEMBRE DE 2016 32 63%

CAPACITACIONES POR

EJECUTAR 19 37%

CAPACITACIONES

PROGRAMADAS EN

OCTUBRE

14 27%

CAPACITACIONES

PROGRAMADAS PARA

NOVIEMBRE

5 10%

Con lo anterior, es posible evidenciar que en la proyección del cuarto trimestre del año, se cumplirá con el 100% de ejecución del PIC 2016, realizando 14 capacitaciones en el mes de Octubre que corresponden al 27% del porcentaje total, y efectuando en Noviembre, las 5 restantes que corresponden al 10% del total. Cabe destacar, que existen capacitaciones que no habían sido aprobadas inicialmente en el PIC, pero que han sido efectuadas por solicitud de las diferentes Dependencias y Áreas, así como hay temas que se han abordado con diferentes jornadas, es decir, no solo con una sesión.


Tema Fecha Convocatoria Créditos Solicitados Créditos Aprobados Valor Créditos

Vigencia 2015 11 11 $ 25.736.540,00

31/03/0216 13 13 $ 22.454.654,00

24/05/2016 15 15 $ 41.388.234,00

07/09/2016 42 39 $ 95.607.624,00

CRÉDITOS ICETEX:

ESTUDIOS DE

PREGRADO,

ESPECIALIZACIÓN

Y MAESTRÍA

2.8. AVANCE PLAN DE BIENESTAR E

INCENTIVOS -30 DE SEPTIEMBRE

DE 2016

BIENESTAR

DE ACUERDO CON LAS 15 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2016, A CONTINUACIÓN SE RELACIONA EL REPORTE DE AVANCE OBTENIDO EN MATERIA DE BIENESTAR, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SUS HIJOS CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE.

Día de la secretaria, Olimpiadas deportivas, Charlas de Autocontrol (OCI), Vacaciones recreativas, Día del Servidor Público

Día del Conductor Finales juegos internos DAPRE 2016 Semana de beneficios para funcionarios

PORCENTAJE EJECUTADO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR: 53,33%

Avance en la ejecución del Plan de incentivos 2016.

Para firma del Director proyecto de Resolución “Por la cual se adopta el Plan de Incentivos para

los mejores empleados y equipos de trabajo del Departamento Administrativo de Presidencia de

la República, para la vigencia 2016”

Para evaluación antes del 30 de Octubre 4 grupos de trabajo.

Sistema de Análisis de Datos Electorales

– SADE

Seguimiento a los Proyectos de Inversión del DAPRE – SPI

Sistema de Manejo y Control de la Ejecución comisiones

Proyecto Nuevo Grupo de Atención a la Ciudadanía Presidencia de la República

BIENESTAR

ACTIVIDADES PENDIENTES BIENESTAR

DÍA DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

TORNEO RELÁMPAGO PARA FUNCIONARIOS

(Ejecutada) SEMANA DEL SIGEPRE

(4 de noviembre de octubre) CONCURSO DE DISFRACES PARA FUNCIONARIOS

(28 de octubre) CELEBRACIÓN HALLOWEEN HIJOS DE FUNCIONARIOS

(4 de noviembre) Clausura Juegos Internos DAPRE - 2016

(21 de Diciembre) Concurso de Pesebres

(16,19,20,21,22,23 de Diciembre) Novena de Aguinaldos

EFICIENCIA

ADMINISTRATIVA

2.9. GESTIÓN DOCUMENTAL

PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES Y ESENCIALES

El programa de documentos vitales o esenciales busca identificar, seleccionar y proteger los documentos en sus diferentes soportes, en un eventual caso de desastre natural o humano, de tal manera que se asegure la continuidad o funcionamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica después del evento,

Programa de Documentos Vitales o Esenciales

Diagnóstico de la situación actual.

Inventario de los Documentos Vitales o Esenciales

Metodología de Protección y los lugares más adecuados para la custodia de esta información

Directorio de los funcionarios encargados

UNIDAD ADMINISTRATIVA NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O

ASUNTOS DISPOSICION FINAL

UBICACIÓN FISICA CALIFICACION CT E S MD


Actas de Consejo Nacional de Paz X PC Archivo de gestión servidor

Clasificada privada


Proceso de ley de justicia para la paz X PC archivo de gestión servidor

Clasificada privada


Procesos de paz X PC Archivo de gestión servidor

Clasificada privada

EJEMPLO INVENTARIO DOCUMENTOS VITALES Y ESENCIALES

En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el 6 de abril de 2016 (Acta 3) se aprueban las Tablas de Retención Documental con base en el Decreto 1649 de 2014, Decreto 2545 de 2015 y Decreto 125 de 2016.

El Decreto 724 del 2 de mayo 2016: modifica la estructura de la entidad creando, suprimiendo, fusionando o asignando funciones en algunas dependencias, por lo tanto se hace necesaria la actualización de las TRD a través de nuevas visitas y toma de información.

ACTUALIZACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Modificación Estructura del DAPRE, Decreto 724 de 2016

SE CREAN

•Consejería Presidencial para la Agroindustria y Dirección para la Acción Integral de la Lucha contra las Drogas.

DESAPARECE

•Consejería Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovación.

SE FUSIONAN

•Despacho del Ministro Consejero de Comunicaciones con la Dirección para la Estrategia de Comunicación, quedando el Despacho del Alto Consejero Presidencial de Comunicaciones.

CAMBIAN DE NOMBRE

•La Dirección para la Relación con los Medios cambió su denominación a Secretaría de Prensa.

•Los denominados “Despacho Ministro Consejero” pasan a ser “Despacho del Alto Consejero Presidencial”; se adicionan algunas funciones y posteriormente se modifica el código de la dependencia (y subordinadas).

•La Dirección para las Regiones cambió su denominación a Alta Consejería Presidencial para las Regiones.

MODIFICA FUNCIONES

•Despacho del Director del Departamento

Conforme a los actos administrativos del DAPRE, sobre la creación y supresión de dependencias se establecieron los organigramas para cada una de las estructuras orgánicas, identificando la jerarquización de las unidades administrativas del DAPRE, descritos a continuación:

Primera Estructura Orgánica (01/Ene/1954 – 06/Ago/1958): 16 Dependencias Segunda Estructura Orgánica (07/Ago/1958 – 06/Mar/1960): 17 Dependencias Tercera Estructura Orgánica (7/Mar/1960 - 14/Nov/68): 22 Dependencias Cuarta Estructura Orgánica (15/Nov/1968 – 26/Nov/1976) : 15 Dependencias Quinta Estructura Orgánica (27/Ene/1976 – 30/Jul/1991): 31 Dependencias Sexta Estructura Orgánica (31/Jul/1991 – 26/Dic/2000): 39 Dependencias

En total fueron identificadas 140 Dependencias en las seis estructuras del DAPRE (1954-2000).

En virtud de la verificación de las estructuras, se encontró que para el periodo del 31/Julio/1991 al 26/Diciembre/2000, se crearon unas Dependencias, cuya documentación aparecía cargada a otra.

10100 Vicepresidencia de la Republica

Fondo de Programas Especiales para la Paz (FONDOPAZ)

Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE)

Red de Solidaridad Social

AJUSTES A LAS TABLAS DE VALORACIÓN

2.10. SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL

TRABAJO Y SU COMPONENTE

AMBIENTAL

AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SU COMPONENTE AMBIENTAL

271

194

0

50

100

150

200

250

300

1

ACTIVIDADES SST Y MA - JULIO A SEPTIEMBRE

Act. Programadas Act. Ejecutadas

72%

El avance del cronograma de actividades del SG-SST es del 72% al 30 de Septiembre.

En Julio se realiza modificación al cronograma de actividades del SG-SST y medio ambiente, el cual esta dividido en los subprogramas Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial. Se cuenta al igual con Área estratégica, Trabajo en Alturas y Riesgo Psicosocial

175

39 45

8 4

108

30

52

2 2 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

AREA ESTRATEGICA MEDICINA PREVENTIVA YDEL TRABAJO

HIGIENE Y SEGURIDADINDUSTRIAL

RIESGO PSICOSOCIAL TRABAJO SEGURO ENALTURAS

Cumplimiento por subprogramas a Septiembre

PROGRAMADAS EJECUTADAS

25% 50%

62%

77% 95%

ACTIVIDADES SST DEL TRIMESTRE

Capacitación Brigada de emergencias

Documentación del SG-SST y cargue en el SIGEPRE

• Se cuenta con la Política y objetivos de SST y Medio Ambiente firmadas por el Director.

• Documentación para el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

• Documentación para el reporte de condiciones y actos inseguros. • Tabla dinámica con los indicadores de Accidente de Trabajo,

Enfermedad Común y Enfermedad Laboral.

DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST Y CARGUE EN EL SIGEPRE

• Se cuenta con los documentos para la entrega, inspección y seguimiento de elementos de protección personal.

• Reglamento de higiene y seguridad industrial pendiente de firma. • Resolución de la delegación de las responsabilidades de SST

pendiente por firma. • Modificación de los indicadores del cronograma de SST que se

encuentra en el SIGEPRE.

• Programas de vigilancia epidemiológica • PVE – Desorden Musculo Esquelético • PVE- Cardiovascular • PVE- Visual • PVE - Auditivo

Nota: Se cuenta con 19 carpetas en medio digital con la información que ya esta cargada en el

SIGEPRE o información que no necesita ser cargada en la herramienta, del mismo modo se cuenta con un archivo físico con los soportes correspondientes a la socialización, implementación y seguimiento del SG-SST con la misma enumeración que las digitales.

Adaptación puestos de trabajo

Antes Después

Pausas activas

• Tamizaje cardiovascular. • Capacitación hábitos de vida saludable y prevención de riesgo

cardiovascular. • Capacitación en conservación visual. • Capacitación en prevención auditiva. • Inspecciones de puestos de trabajo. • Entrega de elementos ergonómicos y seguimiento a

recomendaciones del PVE DME. • Adaptación de puestos de trabajo. • Pausas activas y Rumbo terapia. • Entrenamiento seguro en alturas nivel básico y avanzado.

31

50

71

21

38

16

20

35

40

EVENTOS ENFERMEDAD COMUN POR MES

En el trimestre se evidencia que en el mes de septiembre se presento el mayor numero de incapacidades medicas por enfermedad común, se esta realizando seguimiento a las incapacidades mayores a 20 días con el apoyo del Dr. Barreto de la ARL.

INDICADORES DE ENFERMEDAD COMUN A SEPTIEMBRE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

7 7

37

2

5 5

3

11

0

72 27 53

0

7

0

SISTEMA INVOLUCRADO

El sistema con mas afectación por enfermedad común fue el sistema Osteomuscular, por ende se están generando mayor numero de estudios de puesto de trabajo, capacitaciones en hábitos de vida y estilo saludable

290 306

396

142

454

30

129

268

199

0 0

0

DIAS PERDIDOS

En el mes de Agosto se evidencia que fue del trimestre el mes con mayor numero de días de incapacidad, pero comparado con los trimestres anteriores el indicador es favorable por la disminución.

$ 13.325.445

$ 12.388.144

$ 18.298.415

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

En el mes de Septiembre se evidencia un incremento en el pago de incapacidad medica por enfermedad común. * Se esta analizando con el Medico de la ARL estrategias para disminuir el numero de incapacidades por medio de la promoción y prevención según los sistemas mas afectados.

COSTO DE LAS INCAPACIDADES

POR EC MPOR MES

Se evidencia que en el mes de Agosto se presentó el mayor número de accidentes de trabajo, los cuales ya están siendo investigados.

Por medio del presente informe y en mi calidad de supervisor designado, para ejercer la coordinación, control y

vigilancia de las órdenes de compra N° 10081, 10082, 10083, 10084, contratadas a través del Acuerdo Marco de

Precios, suscrito por Colombia Compra Eficiente, con número de proceso CCE- 156-1- AMP- 2014, informó el

estado de la segunda entrega de dotación de vestuario y calzado, para los funcionarios del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República.

1. La contratación de la dotación se realizó por medio de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente,

quedando de la siguiente manera:

N° OC

PROVEEDOR

Y

SEGMENTO

FECHA DE INICIO FECHA DE

TERMINACIÓN TOTAL

10081 ROPA CABALLERO

OMAR VANEGAS NIETO

23/08/16 07/10/16

10,683,152.00

10084

CALZADO CABALLERO

OMAR VANEGAS NIETO 5,210,971.00

10082

ROPA DAMA

TWITY S.A. 6,218,521.00

10083

CALZADO DAMA

TWITY S.A. 3,104,005.00

VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA 2016 25,216,649

INFORME DE ENTREGA DE DOTACIÓN 2016

2. Se realizó la entrega de las órdenes de dotación, a cada uno de los beneficiarios que tienen derecho a la misma, de acuerdo

con la Ley 70 de 1988, decreto 1978 de 1989, durante la tercera y cuarta semana del mes de agosto de 2016, entregando los

siguientes kits:

SEGMENTO PRENDAS NUMERO DE

FUNCIONARIOS

VALOR UNIDAD + IVA

DE LA ORDEN DE

ENTREGA

CALZADO

CABALLERO

Kit un par de zapatos:

Calzado de calle para caballero.

68 $ 76.632

CALZADO DAMA

Kit un par de zapatos:

Calzado de calle para dama.

46 $ 67.478

VESTIDO DAMA

Kit clásico clima frio:

Sastre formal de dos piezas para

dama: Chaqueta, falda o pantalón.

Blusa formal manga larga para

dama.

46 $ 135.185

VESTIDO

CABALLERO

Kit clásico clima frio:

Vestido formal de dos piezas para

caballero: Saco y pantalón.

Camisa formal manga larga para

caballero

54 $ 163.040

CAMISA FORMAL

MANGA LARGA

(Salones de Estado)

Camisa formal manga larga para

caballero. 14 $ 35.989

CAMISETA TIPO

POLO

Kit camiseta tipo polo

24 $ 22.398

JEAN Kit jean clásico 24 $ 34.899

DOTACIÓN DE LABOR

Se hace entrega de la primera y segunda dotación de 2016, a continuación se relaciona la información del contrato:

N° de

CONTRA

TO

PROVEEDOR FECHA DE

INICIO

FECHA

TERMINACIÓN VALOR

059-16 JILBER ORLANDO

BLANCO FORERO 27 JUNIO 2016

31 DE

DICIEMBRE 2016

O HASTA EL

AGOTAMIENTO

DE LOS

RECURSOS

$ 49.182.000

El valor está distribuido de la siguiente manera:

GRUPOS VALOR

1. Labores Operativas $ 2.352.000

1. Dotacion de Calzado $ 14.000.000

1. Uniformes de Cafetería y Salones de Estado

Mujeres $ 13.720.000

1. Dotacion Caballeros Salones de Estado $ 19.110.000

ITEM CANTIDAD CONTRATADA

SOLICITUD PRIMERA

ENTREGA

SOLICITUD SEGUNDA

ENTREGA TOTAL DE ENTREGA

CANTIDAD CANTIDAD

GRUPO 1 LABORES OPERATIVAS

1 16 5 7 12

2 24 8 8 16

3 30 10 10 20

4 5 2 2 4

5 24 8 8 16

GRUPO 2 DOTACIÓN CALZADO

1 108 39 39 78

2 6 2 2 4

3 6 2 2 4

4 69 24 24 48

5 3 1 1 2

6 87 30 30 60

7 18 6 6 12

8 6 2 2 4

9 63 63 0 63

GRUPO 3 UNIFORMES CAFETERIA Y SALONES DE ESTADO MUJERES

1 1244 496 496 992

2 9 3 3 6

3 3 1 1 2

4 12 4 4 8

5 3 1 1 2

6 12 4 4 8

7 12 4 4 8

8 57 19 22 41

9 9 3 3 6

10 6 2 2 4

GRUPO 4 UNIFORMES CAFETERIA Y SALONES DE ESTADO CABALLEROS

1 40 16 16 32

2 18 18 0 18

3 10 10 0 10

4 13 0 13 13

5 12 0 0 0

6 6 2 2 4

7 36 12 12 24

8 6 0 0 0

DOTACION DE PROTECCIÓN

Se encuentran en proceso de radicación de la póliza por parte del proveedor

N° de

CONTRATO PROVEEDOR

FECHA DE

INICIO FECHA TERMINACIÓN VALOR

115-16

COMERCIALIZADORA

RODRIGUEZ &

RODRIGUEZ

29 de sep.

2016

45 días calendario, contados a

partir de la aprobación de la

garantía única de

cumplimiento, previo registró

presupuestal.

$ 24.147.200

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE COMITÉS ANTERIORES

De acuerdo a las funciones establecidas en la Resolución 0016 de

2016, la Jefe de la Oficina de Planeación en calidad de Secretaria

Técnica, ha realizado el seguimiento periódico a los compromisos

fijados en los comités realizados en el transcurso del primer trimestre,

a través del formato F-DE-42 Seguimiento a compromisos Comité

Institucional de Desarrollo Administrativo.

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE …...Gestión de proyectos de inversión - Corte 30 de...

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