Sept2010 ssm nortewinsig

ING. CARLOS VALLE R.

PROYECTO:“IMPLEMENTACIÓN SISTEMA

CONTROL DE GESTIÓN HOSPITALARIAWINSIG – OPS”

SEPTIEMBRE 2010

SERVICIO SALUD M. NORTE


POR QUE WINSIG/OPSPOR QUE WINSIG/OPS

RESOLUCION EXENTA N°1566/1996DOC TRABAJO REFORMA JUNIO 2002

“HACIA UN NUEVO MODELO GESTION DE SALUD”

LA NECESIDAD DE CAMBIO EN EL METODO DE GESTIONAR– CONOCER LA ASIGNACION DE RECURSOS A NIVEL C.C.– RELACIONAR LA PRODUCCIÓN A LOS RECURSOS COMPROMETIDOS– COMPROMETER A LOS NIVELES OPERACIONALES EN EL USO DE RECURSOS– CONOCER LOS COSTOS POR PRESTACIONES– MANTENER UNA METODOLOGIA COMUN PARA ANALIZAR LA UTILIZACION DE

RECURSOS FINANCIEROS-HUMANOS, GENERANDO INDICADORES


Los establecimientos Los establecimientos carecen de un marco de referenciacarecen de un marco de referencia

En la práctica, el indicador más utilizado a nivel de administración hospitalaria resulta ser la Deuda o cálculo de Brechas entre los aportes y el gasto devengado, o niveles de producción.

La Deuda no es el mejor indicador para evaluar la gestión, porque puede ser solo el reflejo de una mala asignación de recursos.

en base a objetivos y resultados institucionales en base a objetivos y resultados institucionales relativos a productividad y eficiencia.relativos a productividad y eficiencia.


La carencia de un marco de referencia de objetivos para la toma de decisiones:

– Ha creado un estilo de gestión hospitalaria basado en el corto plazo, y la solución de situaciones de crisis.

– La organización asume como objetivo central su expansión totalmente disociada de objetivos.

– Se han separado las actividades de producción, de las actividades que contribuyen el medio de apoyo logístico. Quizás, ésta separación sea la deficiencia estructural más grave que se manifiesta al interior del nivel hospitalario.(agente de control)

– Se ha llegado a creer que la calidad de la administración se mide fundamentalmente por la calidad de los procesos administrativos que se desarrollan y no por la calidad de los servicios a entregar (ejemplo. manejo de la Deuda: número de prestaciones, facturación)


PLANIFICACION ESTRATEGICA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

INDICADORES CLAVES

INFORMACIONESTRATEGICA

DE LOS PROCESOS

MODELOFACTORES

CRITICOS DE EXITO

FACTORES DEL ENTORNO

OBJETIVOS

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

NUMERO LIMITADO DECONDICIONES SAFISFACTORIASQUE ASEGURAN EL DESEMPEÑOESPERADO DEL AREA CLAVE DE LA EMPRESA

WinSIGWinSIGWinSIG


LA CUESTION DE LA ESCASEZ DE RECURSOS

Ó¿AGREGACION

DE LOS RECURSOS?

¿INCREMENTO DE LA

EFICIENCIA?

GERENCIA

1 2

DE LA EFICIENCIA A LA PRODUCTIVIDAD

Ó¿CALIDAD

DE LOS SERVICIOS?

¿RENDIMIENTO DE LOS

RECURSOS?3 4

RENDIMIENTO OPTIMODE LOS RECURSOS EN ACCIONES PERTINENTES

CON LA CALIDAD NECESARIA PARA LA ATENCION EFICAZ


GESTION DE PROCESOSDESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS RECURSOS

ENTR

ADA

EGRESOSD.C.O.CONSULTAS

RRHH

EXAMEN INT QUIRÚRG EQUIPAMIENTO

PRESCRIPCIONESFARMACIADias Cama Ocup.

FINANCIEROSEJECUCION PRESUPUESTARIA

GESTION FINANCIERA

PRODUCCIONESTADISTICA

BIOMEDICA

RRHHSIR H

REMUNERACIONES


SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL

METODOLOGIA PARAEL RECONOCIMIENTO CRITICO DE LA REALIDAD

Y LA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS EN LA

GERENCIA DE LA PRODUCTIVIDAD SOCIAL

OBJETIVOSACTIVIDADES

PRODUCTIVIDAD

RESULTADOS

INTELIGENCIA

S I G

FUENTE: WINSIG/OPS


COSTOS DEPRODUCCION

PRESUPUESTO

FACTURACION

ACUERDOSDE GESTION

EVALUACION PRODUCTIVIDAD

ANALISISMACRO

INSTITUC.

ANALISISMICRO

INSTITUC.

PROGRAMACION

PROCESOSDE CALIDAD

WinSIGWinSIGWinSIG

APLICACIONES GERENCIALESWinSIG

FUENTE: WINSIG/OPS


GASTOS

PRODUCCIONRECURSOS

HUMANOS

WINSIG

SISTEMASHOSPITALIZACIÓN

INGRESOSEGRESOS

MORBILIDADSISTEMAS

AMBULATORIOCONSULTAS

EXÁMENESSESIONESRACIONES

ETC.

SIR H HRS CONTRATADAS

HRS DISPONIBLES

HRS OCUPADAS

SIGFECONTABILIDAD

POR

CENTRO

RESPONSABILIDAD

SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN

LABORATORIOS

IMAGENOLOGÍA

PROCEDIMIENTOS

NUTRICIÓN

MANTENCIÓN

ADMINISTRACIÓN

ETC

FINANCIEROSEJECUCION PRESUPUESTARIA

GESTION FINANCIERAPRODUCCIONESTADISTICA

BIOMEDICA

RRHHSIR H

REMUNERACIONES


GESTION DE PROCESOS HOSPITALARIOSEN

TRAD

A

EGRESOSD.C.O.CONSULTAS

CUADROGERENCIAL

Nº 4

CUADROGERENCIAL

Nº 1

CUADROGERENCIAL

Nº 2CUADRO

GERENCIAL

Nº 3

URGENCIA

AT. CERRADA

AT. AMBULAT


Establecimiento : INSTITUTO NEUROCIRUGPeríodo : 01-2009 al 12-2009

Cuadro #1. Producción, Rendimientos y Costos

UNIDADES FINALES Unidad de producción

Volumen de producción Costo

Servicio Unitario

H.NEUROCIRUGÍA ADULT EGRESO 2.925 6.063.790.078 2.073.090,6 DCO 14.038 431.955,4

H.NEUROCIRUGIA INFAN EGRESO 927 1.929.206.940 2.081.129,4 DCO 5.733 336.509,2

H.PENSIONADO GENERAL EGRESO 234 598.201.853 2.556.418,2 DCO 989 604.855,3

C.MEDICAS INDIFERENC CONSULTA 16.935 990.282.990 58.475,5C.OFTALMOLOGÍA ADULT CONSULTA 2.430 43.386.420 17.854,5C.OTORRINOLARINGOLOG CONSULTA 966 54.175.139 56.081,9C.FONOAUDIÓLOGO CONSULTA 3.220 23.980.992 7.447,5C.PSICÓLOGO CONSULTA 3.179 16.293.481 5.125,4C.TERAPEUTA OCUPACIO CONSULTA 1.646 55.587.566 33.771,3VTA APOYO DIAGNOSTI EXAMEN 402.091.496AT. EMERGENCIA INDIF ATENCION 11.459 1.252.014.890 109.260,4Total 11.429.011.844


UCI ADULTOS 1.811.375.267UTI NEUROCIRUGÍA 191.798.868PABELLON QUIRURGICO 1.278.472.064LAB.DE BIOQUIMICA 14.695.654MEDICINA NUCLEAR 0LABORATORIO NEUROPATOLOGIA 0PROCED DE KINESIOLOGIA 179.720.364OTROS PROCEDIMIENTOS 0NEURORADIOLOGÍA 40.937.507RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 1.343.180.294ALIMENTACIÓN 154.308.712ESTERILIZACIÓN 41.252.698FARMACIA 34.597.088SERVICIO SOCIAL 30.522.865SERVICIOS GENERALES 39.588.755MOVILIZACION 100.232.201MANT.EQUIPOS MEDICOS 9.238.499ABASTECIMIENTO 6.821.473ADMINISTRACION 60.175.285ESTUDIOS Y PROYECTOS 1.758.629FINANZAS 13.206.164INFORMATICA 3.210.018RECURSOS HUMANOS 12.688.995SOME 20.114.722

Total c. indirecto 5.387.896.120 1

H.NEUROCIRUGÍA ADULTOS

H

REMUNERACIONES FIJAS 330.155.946OTRAS REMUNERACIONES 40.482.109HORAS EXTRAS 35.584.110ASIGNACION DE TURNO 53.992.645HONORARIOSSUP.Y REEMPLAZOS 4.986.567Total REMUNERACIONES 465.201.377PROD. FARMACEUTICOS 42.502.338MAT.Y UTILES QUIRURG 14.016.091ALIMENTOS Y BEBIDAS 6.285.009TEXTILES VEST.CALZADCOM.LUBRICANTESMAT.USO O CONSUMO 20.135MAT. UTILES ASEO 4.066.564SERV.BASICOS 9.519.256MANT. Y REPARACIONES 396.270SERVICIOS GENERALES 20.854.402ARRIENDOS 474.412CURSOS CAPACITACIONOTRAS COMP.SERVICIOS 112.558.103Total BIENES Y SERVICIOS 210.692.580Total c. directo 675.893.958Porcentaje 5,91


Establecimiento : INSTITUTO NEUROCIRUGPeríodo : 01-2009 al 12-2009Cuadro #4: Costos de operación

COSTOS DIRECTOSCOSTOS INDIRECTOS



H

REMUNERACIONES FIJAS 330.155.946OTRAS REMUNERACIONES 40.482.109HORAS EXTRAS 35.584.110ASIGNACION DE TURNO 53.992.645HONORARIOSSUP.Y REEMPLAZOS 4.986.567Total REMUNERACIONES 465.201.377PROD. FARMACEUTICOS 42.502.338MAT.Y UTILES QUIRURG 14.016.091ALIMENTOS Y BEBIDAS 6.285.009TEXTILES VEST.CALZADCOM.LUBRICANTESMAT.USO O CONSUMO 20.135MAT. UTILES ASEO 4.066.564SERV.BASICOS 9.519.256MANT. Y REPARACIONES 396.270SERVICIOS GENERALES 20.854.402ARRIENDOS 474.412CURSOS CAPACITACIONOTRAS COMP.SERVICIOS 112.558.103Total BIENES Y SERVICIOS 210.692.580Total c. directo 675.893.958Porcentaje 5,91


Servicios EGRESO DCO

Producción primaria 2.925Producción secundaria 14.038

Recurso nuclear MEDICOHrs. MEDICO ESPECIALISTA 11592:00 [1:00]Hrs. por unidad primaria 3:58Hrs. por unidad secundaria 0:50Total PERSONAL MEDICO 11.592Hrs. ENFERMERA 13248:00 [1:08]Hrs. por unidad primaria 4:32Hrs. por unidad secundaria 0:56Hrs. TECNOLOGO MEDICOHrs. por unidad secundariaHrs. PSICOLOGOHrs. por unidad secundariaHrs. FONOAUDIOLOGOHrs. por unidad secundariaHrs. TERAP. OCUPACIONALHrs. por unidad secundariaTotal PROF. CLINICOS 13.248Hrs. TEC. AT.PACIENTES 39744:00 [3:26]Hrs. por unidad primaria 13:35Hrs. por unidad secundaria 2:50Total TECNICOS 39.744Hrs. ADMINISTRATIVOSHrs. por unidad primariaHrs. por unidad secundariaTotal ADMINISTRATIVOSHrs. AUXILIARES 8832:00 [0:46]Hrs. por unidad primaria 3:01Hrs. por unidad secundaria 0:38TotalAUXILIARES 8.832Total horas recurso humano 73416Hrs. por unidad primaria 25:06Hrs. por unidad secundaria 5:14

COSTOS DIRECTOS


UCI ADULTOS 1.811.375.267UTI NEUROCIRUGÍA 191.798.868PABELLON QUIRURGICO 1.278.472.064LAB.DE BIOQUIMICA 14.695.654MEDICINA NUCLEAR 0LABORATORIO NEUROPATOLOGIA 0PROCED DE KINESIOLOGIA 179.720.364OTROS PROCEDIMIENTOS 0NEURORADIOLOGÍA 40.937.507RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 1.343.180.294ALIMENTACIÓN 154.308.712ESTERILIZACIÓN 41.252.698FARMACIA 34.597.088SERVICIO SOCIAL 30.522.865SERVICIOS GENERALES 39.588.755MOVILIZACION 100.232.201MANT.EQUIPOS MEDICOS 9.238.499ABASTECIMIENTO 6.821.473ADMINISTRACION 60.175.285ESTUDIOS Y PROYECTOS 1.758.629FINANZAS 13.206.164INFORMATICA 3.210.018RECURSOS HUMANOS 12.688.995SOME 20.114.722

Total c. indirecto 5.387.896.120 1

Cuadro #2: Indices de rendimiento de los servicios complementarios

SERVICIOS H.NEUROCIRUGÍA ADULTOS

H

EGRESO DCO

Producción primaria 2.925,00Producción secundaria 14.038,00UCI ADULTOS DCO 3.805,59 DCO x Unid. Prod. Prim. 1,30 DCO x Unid. Prod. Sec. 0,27UTI NEUROCIRUGÍA DCO 1.993,53 DCO x Unid. Prod. Prim. 0,68PABELLON QUIRURGICO INT.QUIRU 2.224,00 INT.QUIRU x Unid. Prod. Prim. 0,76LAB.DE BIOQUIMICA EXAMEN 6.111,00 EXAMEN x Unid. Prod. Prim. 2,09PROCED DE KINESIOLOGIASESIONES 6.281,00 SESIONES x Unid. Prod. Prim. 2,15NEURORADIOLOGÍA PROCED 632,00 PROCED x Unid. Prod. Prim. 0,22RADIOLOGÍA INTERVENCIOPROCED 1.251,00 PROCED x Unid. Prod. Prim. 0,43ALIMENTACIÓN RAC.PAC 11.575,00 RAC.PAC x Unid. Prod. Prim. 3,96 RAC.PAC x Unid. Prod. Sec. 0,83ESTERILIZACIÓN M3 19,34 M3 x Unid. Prod. Prim. 0,01FARMACIA PRESCRIP 42.172,00 PRESCRIP x Unid. Prod. Prim. 14,42SERVICIO SOCIAL VISITAS 790,34 VISITAS x Unid. Prod. Prim. 0,27SERVICIOS GENERALES M 2 186,00 M 2 x Unid. Prod. Prim. 0,06MOVILIZACION KM 1.195,00 KM x Unid. Prod. Prim. 0,41MANT.EQUIPOS MEDICOS HORAS 73.416,00 HORAS x Unid. Prod. Prim. 25,10ABASTECIMIENTO Horas 73.416,00 Horas x Unid. Prod. Prim. 25,10ADMINISTRACION Horas 73.416,00 Horas x Unid. Prod. Prim. 25,10ESTUDIOS Y PROYECTOS Horas 73.416,00 Horas x Unid. Prod. Prim. 25,10FINANZAS Horas 73.416,00 Horas x Unid. Prod. Prim. 25,10INFORMATICA Horas 73.416,00 Horas x Unid. Prod. Prim. 25,10RECURSOS HUMANOS Horas 73.416,00 Horas x Unid. Prod. Prim. 25,10SOME Horas 73.416,00 Horas x Unid. Prod. Prim. 25,10


HCOSTOS INDIRECTOS

UNIDADES APOYO Unidad de producción

Volumen de producción

Servicio UnitarioUCI ADULTOS DCO 4.971 2.366.000.632 475.977,0UTI NEUROCIRUGÍA DCO 2.700 259.799.900 96.210,5PABELLON QUIRURGICO INT.QUIRU 3.260 1.874.019.303 574.852,6LAB.DE BIOQUIMICA EXAMEN 84.960 204.310.718 2.404,8MEDICINA NUCLEAR PROCED 3.453 289.912.988 83.959,7LABORATORIO NEUROPAT EXAMEN 4.069 37.125.499 9.124,0PROCED DE KINESIOLOG SESIONES 6.701 191.737.965 28.613,3OTROS PROCEDIMIENTOS PROCED 807 54.438.603 67.458,0NEURORADIOLOGÍA PROCED 26.164 1.694.760.950 64.774,5RADIOLOGÍA INTERVENC PROCED 1.386 1.488.127.807 1.073.685,3ALIMENTACIÓN RAC.PAC 28.809 384.058.720 13.331,2ESTERILIZACIÓN M3 213 454.538.915 2.132.693,9

Costo


COSTOS DIRECTOSUNIDADES FINALES

COSTOS DIRECTOS

UNIDADES A. CLINICO

COSTOS DIRECTOS

UNIDADES APOYO

COSTOS DIRECTOSUNIDADES A. CLINICO

COSTOS DIRECTOS

UNIDADES APOYO

COSTOS DIRECTOSUNIDADES APOYO

COSTOS TOTAL

UNIDADES FINALES

COSTOS TOTAL

UNIDADES A. CLINICO

COSTOS TOTALUNIDADES APOYO

INFORMES RR. FINANCIEROS – RR. HUMANOS - PRODUCCIÓN

configuración


USO DE RECURSOS

VALORIZACIONEGRESOS

DIAS CAMAS ESTADACONSULTA

MORBILIDAD

SEGUNDA ETAPA IMPLANTACION


Ajustes:•Depreciación•Rentabilidad•etc.

COSTO-PACIENTE

Costo Insumos Esenciales

Costo

Procedimientos

Costo Administración

Costo Directo Servicios

Personales

FUENTE: WINSIG/OPS


Modernización de HospitalesHOSPITALES

AUTOGESTIONADOS EN RED

REQUISITOS

MEJORAMIENTOS DE GESTION

• Indicadores de producción, costos y calidad

• Registro de atenciones y prestaciones

• Descentralización interna• Profesionalizar gestión de

recursos humanos• Unidades de apoyo al

usuario y recepción reclamos• Administración financiero-

contable y auditoría interna

SITUACIÓN FINANCIERA EQUILIBRADA

• Meta deuda: 60 días

• Gasto en remuneraciones ajustado a presupuesto

• Equilibrio ingresos-gastos

CUMPLIMIENTO CONVENIOS

• Convenios vigentes de pago de Prestaciones Valoradas y de AUGE con FONASA

• Cumplimiento exitoso de tales convenios durante el año anterior

MECANISMOS DE ACREDITACION PERMAMENTE•Comprobación del cumplimiento de los estándares para mantener categoría•Mecanismos de autorregulación y verificación por evaluadores externos

WinSIGWinSIGWinSIG

WinSIGWinSIGWinSIG WinSIG

WinSIGWinSIG

WinSIGWinSIGWinSIG


IMPLEMENTACION SISTEMA WINSIG/OPS


1.- CONSTITUIRSE EN UNA ADECUADA HERRAMIENTA DE APOYOA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS, CON ÉNFASIS EN EL NIVEL DE SERVICIOS.

2.- APORTAR INFORMACIÓN A LOS NIVELES DE DECISIÓN RESPECTO A PRODUCCIÓN, RECURSOS, GASTOS E INDICADORES QUE ENTRE ESTOS CONCEPTOS SE PUEDAN ESTABLECER.

3.- ENTREGA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL USO DE RECURSOSHUMANOS, FINANCIEROS Y PRODUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓNDE PRESUPUESTOS.

4.- ENTREGA INFORMACIÓN DE COSTOS A NIVEL DE HOSPITAL, CENTROS DE COSTOS Y COSTOS DE PRESTACIONES DE UNIDADES DE APOYO.

5.- PROVEER UNA ADECUADA INSTANCIA DE INTERACCIÓN DEL NIVEL LOCAL CON LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL

OBJETIVOS DEL WINSIG


FORTALEZASOPORTUNIDADES

• SOFTWARE SIN COSTO• RESPALDO DE LA OPS• FACIL INSTALACION Y USO

•HERRAMIENTA PARA CAMBIAR EL MODELO DE GESTIÓN•RELACIONAR RECURSOS CON PRODUCCIÓN•PRESUPUESTACION EN BASE A LA PRODUCCION•INDICADORES DE GESTIÓN TECNICOS Y ECONOMICOS•CALCULO DE COSTOS DE PRESTACIONES•DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN

•HERRAMIENTA DE CAPACITACIÓN EN GESTION HOSPITALARIA•PROVEER UNA ADECUADA INSTANCIA DE INTERACCIÓN

DEL NIVEL LOCAL CON LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL

•40 ESTABLECIMIENTOS (+) SE HAN CAPACITADO EN EL SISTEMA


DEBILIDADESAMENAZAS

• LIMITACION DEL SOFTWARE• MONO-USUARIO

•LA CARENCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACION A NIVEL LOCAL

•AL NO ESTAR VINCULADO A INSENTIVOS PIERDE VALIDES

•ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO (GESTION) Y DIRECTIVO (REGIONES)

•CAMBIOS EN LAS POLITICAS.•LAS PROPIAS DE UN CAMBIO DE MODELO DE GESTION


FUTURO PROXIMO

•WINSIG COMO HERRAMIENTA DE PRESUPUESTACIONA NIVEL HOSPITAL

•WINSIG EN PLATAFORMA WEB

•CAMBIO DEL MODELO DE GESTIÓN LOCALDESCENTRALIZADA A NIVEL DE CENTRO DE COSTO


PREGUNTAS


TRABAJO PERMANENTETRABAJO PERMANENTE

1.- Análisis del Flujo de DatosSe desarrollan permanentemente las siguientes actividades: – 1.1. Actividades de mantención de la operación del sistema, lo que

involucra lo siguiente:• Mantención de la Configuración del Sistema y la determinación de los

Parámetros administrativos y clínicos, acorde con los requerimientos de cada establecimiento.

• Coordinación operativa permanente con unidades funcionales que generan los Datos de Entrada que requiere el Sistema.

• Revisión de los informes de salidas del procesamiento, a través de los Cuadros Gerenciales e informes de análisis.

• Programa complementario para ingreso de datos para transferencia de planilla Excell a Base datos WINSIG/OPS.

– 1.2. Capacitar en el sistema WINSIG/OPS: a través de exposiciones y talleres de difusión y entrenamiento, orientados a:

• Los Encargados Operativos en lo referente al ingreso de datos, emisión de informes y cambios en las configuraciones.

• Los Ejecutivos usuarios del sistema, en lo referente al uso de la información resultante del sistema.


2.- Implementación y Mantención Módulo de Costeo de Procedimientos El Módulo de Costeo de la Producción permite obtener los costos de las prestaciones de las Unidades de Apoyo. Para desarrollar este módulo del Sistema se desarrollan las siguientes actividades:2.1.- Monitoreo y análisis de la Base de Datos de Cuadros Gerenciales.2.2.- Asesoría en el análisis de procesos de obtención de la producción de apoyo considerada.2.3.-Implementación de Programas complementarios que facilitan la obtención de resultados (costos por prestación)2.4.- Obtención de Valores Relativos en el uso de recursos para cada productoen los Servicios de Apoyo de cada establecimiento con la participación de los jefes de Servicios respectivos. 2.5.- Definición de factores de ajuste, si corresponde.

Es importante destacar que los avances en la confección de las Bases de Datos para obtener los Cuadros Gerenciales que los establecimientos dependen de la capacidad de obtención y calidad de datos de sus sistemas administrativos, y fundamentalmente del uso de la información, por parte de la Dirección de cada establecimiento.


Establecimiento : INSTITUTO NEUROCIRUGPeríodo : 01-2009 al 12-2009

Cuadro #1. Producción, Rendimientos y Costos

UNIDADES FINALES Unidad de producción

Volumen de producción Costo

Servicio Unitario


H.NEUROCIRUGIA INFAN EGRESO 927 1.929.206.940 2.081.129,4 DCO 5.733 336.509,2

H.PENSIONADO GENERAL EGRESO 234 598.201.853 2.556.418,2 DCO 989 604.855,3

C.MEDICAS INDIFERENC CONSULTA 16.935 990.282.990 58.475,5C.OFTALMOLOGÍA ADULT CONSULTA 2.430 43.386.420 17.854,5C.OTORRINOLARINGOLOG CONSULTA 966 54.175.139 56.081,9C.FONOAUDIÓLOGO CONSULTA 3.220 23.980.992 7.447,5C.PSICÓLOGO CONSULTA 3.179 16.293.481 5.125,4C.TERAPEUTA OCUPACIO CONSULTA 1.646 55.587.566 33.771,3VTA APOYO DIAGNOSTI EXAMEN 402.091.496AT. EMERGENCIA INDIF ATENCION 11.459 1.252.014.890 109.260,4Total 11.429.011.844

UNIDADES APOYO Unidad de producción

Volumen de producción

Servicio UnitarioUCI ADULTOS DCO 4.971 2.366.000.632 475.977,0UTI NEUROCIRUGÍA DCO 2.700 259.799.900 96.210,5PABELLON QUIRURGICO INT.QUIRU 3.260 1.874.019.303 574.852,6LAB.DE BIOQUIMICA EXAMEN 84.960 204.310.718 2.404,8MEDICINA NUCLEAR PROCED 3.453 289.912.988 83.959,7LABORATORIO NEUROPAT EXAMEN 4.069 37.125.499 9.124,0PROCED DE KINESIOLOG SESIONES 6.701 191.737.965 28.613,3OTROS PROCEDIMIENTOS PROCED 807 54.438.603 67.458,0NEURORADIOLOGÍA PROCED 26.164 1.694.760.950 64.774,5RADIOLOGÍA INTERVENC PROCED 1.386 1.488.127.807 1.073.685,3ALIMENTACIÓN RAC.PAC 28.809 384.058.720 13.331,2ESTERILIZACIÓN M3 213 454.538.915 2.132.693,9FARMACIA PRESCRIP 227.192 186.383.894 820,4SERVICIO SOCIAL VISITAS 941 36.354.472 38.619,9SERVICIOS GENERALES M 2 1.458 310.324.759 212.842,8MOVILIZACION KM 2.144 179.830.827 83.876,3MANT.EQUIPOS MEDICOS HORAS 883.596 111.189.665 125,8ABASTECIMIENTO Horas 876.972 81.484.154 92,9ADMINISTRACION Horas 852.084 698.409.027 819,7ESTUDIOS Y PROYECTOS Horas 890.220 21.324.597 24,0FINANZAS Horas 870.348 156.559.310 179,9INFORMATICA Horas 890.220 38.923.702 43,7RECURSOS HUMANOS Horas 876.972 151.573.131 172,8SOME Horas 848.268 232.410.848 274,0

Costo


Establecimiento : INSTITUTO NEUROCIRUGPeríodo : 01-2009 al 12-2009Cuadro #2: Indices de rendimiento de los servicios complementarios

SERVICIOS H.NEUROCIRUGÍA ADULTOS

H.NEUROCIRUGIA INFANTIL

H.PENSIONADO GENERAL

C.MEDICAS INDIFERENCIADAS ADULTOS

C.OFTALMOLOGÍA ADULTOS

C.OTORRINOLARINGOLOGÍA

ADULTOS

C.FONOAUDIÓLOGO

EGRESO DCO

EGRESO DCO

EGRESO DCO CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA

Producción primaria 2.925,00 927,00 234,00 16.935,00 2.430,00 966,00 3.220,00Producción secundaria 14.038,00 5.733,00 989,00UCI ADULTOS DCO 3.805,59 937,24 228,00 DCO x Unid. Prod. Prim. 1,30 1,01 0,97 DCO x Unid. Prod. Sec. 0,27 0,16 0,23UTI NEUROCIRUGÍA DCO 1.993,53 494,79 212,00 DCO x Unid. Prod. Prim. 0,68 0,53 0,91PABELLON QUIRURGICO INT.QUIRU 2.224,00 810,00 226,00 INT.QUIRU x Unid. Prod. Prim. 0,76 0,87 0,97LAB.DE BIOQUIMICA EXAMEN 6.111,00 4.266,00 1.200,00 19.876,00 EXAMEN x Unid. Prod. Prim. 2,09 4,60 5,13 1,17PROCED DE KINESIOLOGIASESIONES 6.281,00 127,00 293,00 SESIONES x Unid. Prod. Prim. 2,15 0,14 1,25NEURORADIOLOGÍA PROCED 632,00 516,00 126,00 10.929,00 PROCED x Unid. Prod. Prim. 0,22 0,56 0,54 0,65RADIOLOGÍA INTERVENCIOPROCED 1.251,00 119,00 16,00 PROCED x Unid. Prod. Prim. 0,43 0,13 0,07ALIMENTACIÓN RAC.PAC 11.575,00 5.404,00 3.063,00 RAC.PAC x Unid. Prod. Prim. 3,96 5,83 13,09 RAC.PAC x Unid. Prod. Sec. 0,83 0,94 3,10ESTERILIZACIÓN M3 19,34 10,60 4,58 2,37 0,29 0,01 M3 x Unid. Prod. Prim. 0,01 0,01 0,02FARMACIA PRESCRIP 42.172,00 11.043,00 9.575,00 22.246,00 PRESCRIP x Unid. Prod. Prim. 14,42 11,91 40,92 1,31SERVICIO SOCIAL VISITAS 790,34 125,00 26,00 VISITAS x Unid. Prod. Prim. 0,27 0,14 0,11SERVICIOS GENERALES M 2 186,00 38,00 260,00 22,00 13,00 3,00 M 2 x Unid. Prod. Prim. 0,06 0,04 1,11 0,00 0,01 0,00MOVILIZACION KM 1.195,00 270,00 335,00 90,00 KM x Unid. Prod. Prim. 0,41 0,29 1,43 0,01MANT.EQUIPOS MEDICOS HORAS 73.416,00 63.132,00 20.976,00 10.284,00 4.416,00 6.072,00 2.208,00 HORAS x Unid. Prod. Prim. 25,10 68,10 89,64 0,61 1,82 6,29 0,69ABASTECIMIENTO Horas 73.416,00 63.132,00 20.976,00 10.284,00 4.416,00 6.072,00 2.208,00 Horas x Unid. Prod. Prim. 25,10 68,10 89,64 0,61 1,82 6,29 0,69ADMINISTRACION Horas 73.416,00 63.132,00 20.976,00 10.284,00 4.416,00 6.072,00 2.208,00 Horas x Unid. Prod. Prim. 25,10 68,10 89,64 0,61 1,82 6,29 0,69ESTUDIOS Y PROYECTOS Horas 73.416,00 63.132,00 20.976,00 10.284,00 4.416,00 6.072,00 2.208,00 Horas x Unid. Prod. Prim. 25,10 68,10 89,64 0,61 1,82 6,29 0,69FINANZAS Horas 73.416,00 63.132,00 20.976,00 10.284,00 4.416,00 6.072,00 2.208,00 Horas x Unid. Prod. Prim. 25,10 68,10 89,64 0,61 1,82 6,29 0,69INFORMATICA Horas 73.416,00 63.132,00 20.976,00 10.284,00 4.416,00 6.072,00 2.208,00 Horas x Unid. Prod. Prim. 25,10 68,10 89,64 0,61 1,82 6,29 0,69RECURSOS HUMANOS Horas 73.416,00 63.132,00 20.976,00 10.284,00 4.416,00 6.072,00 2.208,00 Horas x Unid. Prod. Prim. 25,10 68,10 89,64 0,61 1,82 6,29 0,69SOME Horas 73.416,00 63.132,00 20.976,00 10.284,00 4.416,00 6.072,00 2.208,00 Horas x Unid. Prod. Prim. 25,10 68,10 89,64 0,61 1,82 6,29 0,69


Establecimiento : INSTITUTO NEUROCIRUGPeríodo : 01-2009 al 12-2009Cuadro #3A: Relaciones de productividad y composición del recurso humano




C.MEDICAS INDIFERENCIAD

AS ADULTOS


C.OTORRINOLARINGOLOGÍA

ADULTOS

C.FONOAUDIÓLOGO C.PSICÓLOGO C.TERAPEUTA

OCUPACIONAL

Servicios EGRESO DCO EGRESO DCO

EGRESO DCO CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA

Producción primaria 2.925 927 234 16.935 2.430 966 3.220 3.179 1.646Producción secundaria 14.038 5.733 989 0 0 0 0 0 0

Recurso nuclear MEDICO MEDICO MEDICO MEDICO MEDICO MEDICO FONOAUDIOLOGO PSICOLOGO APEUTA OCUPACIOHrs. MEDICO ESPECIALISTA 11592:00 [1:00] 7932:00 [1:00] 1104:00 [1:00] 1452:00 [1:00] 1104:00 [1:00] 1656:00 [1:00]Hrs. por unidad primaria 3:58 8:34 4:43 0:05 0:27 1:43Hrs. por unidad secundaria 0:50 1:23 1:07Total PERSONAL MEDICO 11.592 7.932 1.104 1.452 1.104 1.656Hrs. ENFERMERA 13248:00 [1:08] 11040:00 [1:23] 2208:00 [1:31]Hrs. por unidad primaria 4:32 11:55 0:08Hrs. por unidad secundaria 0:56 1:56Hrs. TECNOLOGO MEDICO 1104:00 [1:00] 2208:00 [1:20]Hrs. por unidad secundaria 0:27 2:17Hrs. PSICOLOGO 2208:00 [1:00]Hrs. por unidad secundaria 0:41Hrs. FONOAUDIOLOGO 2208:00 [1:00]Hrs. por unidad secundaria 0:41Hrs. TERAP. OCUPACIONAL 2208:00 [1:00]Hrs. por unidad secundaria 1:20Total PROF. CLINICOS 13.248 11.040 2.208 1.104 2.208 2.208 2.208 2.208Hrs. TEC. AT.PACIENTES 39744:00 [3:26] 37536:00 [4:44] 15456:00 [14:006624:00 [4:34] 2208:00 [2:00]Hrs. por unidad primaria 13:35 40:29 66:03 0:23 0:55Hrs. por unidad secundaria 2:50 6:33 15:38Total TECNICOS 39.744 37.536 15.456 6.624 2.208Hrs. ADMINISTRATIVOS 2208:00 [0:17] 2208:00 [2:00] 2208:00 [1:20]Hrs. por unidad primaria 2:23 9:26 2:17Hrs. por unidad secundaria 0:23 2:14Total ADMINISTRATIVOS 2.208 2.208 2.208Hrs. AUXILIARES 8832:00 [0:46] 4416:00 [0:34] 2208:00 [2:00] 2208:00 [1:00]Hrs. por unidad primaria 3:01 4:46 9:26 1:20Hrs. por unidad secundaria 0:38 0:46 2:14TotalAUXILIARES 8.832 4.416 2.208 2.208Total horas recurso humano 73416 63132 20976 10284 4416 6072 2208 2208 4416Hrs. por unidad primaria 25:06 68:06 89:38 0:37 1:49 6:17 0:41 0:41 2:41Hrs. por unidad secundaria 5:14 11:01 21:13


Establecimiento : INSTITUTO NEUROCIRUGPeríodo : 01-2009 al 12-2009Cuadro #4: Costos de operación




C.MEDICAS INDIFERENCIADA

S ADULTOS


C.OTORRINOLARINGOLOGÍA ADULTOS

C.FONOAUDIÓLOGO C.PSICÓLOGO C.TERAPEUTA

OCUPACIONAL

REMUNERACIONES FIJAS 330.155.946 312.697.602 43.021.347 33.156.857 23.545.719 34.908.987 15.052.974 9.749.301 33.701.337OTRAS REMUNERACIONES 40.482.109 43.490.324 9.877.543 9.670.221 3.924.148 2.287.028 3.706.538 1.313.592 9.692.355HORAS EXTRAS 35.584.110 42.117.732 4.354.946 2.423.595 338.881ASIGNACION DE TURNO 53.992.645 45.429.349 24.451.288HONORARIOSSUP.Y REEMPLAZOS 4.986.567 7.165.933 3.302.734 452.336 1.864.614Total REMUNERACIONES 465.201.377 450.900.940 81.705.124 48.553.407 28.261.084 39.060.629 18.759.512 11.062.893 43.393.692PROD. FARMACEUTICOS 42.502.338 23.681.613 8.050.894 59.642.017MAT.Y UTILES QUIRURG 14.016.091 25.391.238 4.399.861 1.632.232 35.592 93.258 5.200 3.748ALIMENTOS Y BEBIDAS 6.285.009 4.952.515 2.352.482 970.446 1.315.655 983.681 304.826 323.244 315.017TEXTILES VEST.CALZADCOM.LUBRICANTESMAT.USO O CONSUMO 20.135 1.870.879 609.303 20.062 1.415.839MAT. UTILES ASEO 4.066.564 3.201.682 1.972.042 11.511 43.391 105.103 17.095 42.585 40.408SERV.BASICOS 9.519.256 5.937.412 9.811.447 1.656.440 1.317.610 1.317.010 538.548 538.548 772.400MANT. Y REPARACIONES 396.270 101.150 147.560SERVICIOS GENERALES 20.854.402 9.105.094 12.701.955 1.645.347 1.223.869 1.353.495 500.234 500.234 717.448ARRIENDOS 474.412 211.602CURSOS CAPACITACIONOTRAS COMP.SERVICIOS 112.558.103 20.770.720 1.916.250 959.550 82.799 29.600Total BIENES Y SERVICIOS 210.692.580 95.223.906 41.814.234 66.537.606 4.083.677 3.935.347 1.395.502 1.404.610 3.264.86Total c. directo 675.893.958 546.124.846 123.519.358 115.091.012 32.344.760 42.995.976 20.155.013 12.467.503 46.658.552Porcentaje 5,91 4,78 1,08 1,01 0,28 0,38 0,18 0,11 0,4

UCI ADULTOS 1.811.375.267 446.102.613 108.522.753 0 0 0 0 0 0UTI NEUROCIRUGÍA 191.798.868 47.604.409 20.396.623 0 0 0 0 0 0PABELLON QUIRURGICO 1.278.472.064 465.630.563 129.916.676 0 0 0 0 0 0LAB.DE BIOQUIMICA 14.695.654 10.258.822 2.885.745 47.797.550 0 0 0 0 0MEDICINA NUCLEAR 0 0 0 11.670.404 0 0 0 0 0LABORATORIO NEUROPATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0PROCED DE KINESIOLOGIA 179.720.364 3.633.894 8.383.707 0 0 0 0 0 0OTROS PROCEDIMIENTOS 0 0 0 54.438.603 0 0 0 0 0NEURORADIOLOGÍA 40.937.507 33.423.660 8.161.591 707.920.900 0 0 0 0 0RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 1.343.180.294 127.768.549 17.178.965 0 0 0 0 0 0ALIMENTACIÓN 154.308.712 72.041.838 40.833.485 0 0 0 0 0 0ESTERILIZACIÓN 41.252.698 22.602.290 9.759.207 5.063.015 622.747 19.194 0 0 0FARMACIA 34.597.088 9.059.462 7.855.144 18.250.185 0 0 0 0 0SERVICIO SOCIAL 30.522.865 4.827.490 1.004.118 0 0 0 0 0 0SERVICIOS GENERALES 39.588.755 8.088.025 55.339.120 4.682.541 2.766.956 638.528 0 0 1.277.057MOVILIZACION 100.232.201 22.646.606 28.098.567 7.548.869 0 0 0 0 0MANT.EQUIPOS MEDICOS 9.238.499 7.944.384 2.639.571 1.294.115 555.699 764.086 277.850 277.850 555.699ABASTECIMIENTO 6.821.473 5.865.931 1.948.992 955.541 410.314 564.182 205.157 205.157 410.314ADMINISTRACION 60.175.285 51.746.024 17.192.938 8.429.261 3.619.566 4.976.903 1.809.783 1.809.783 3.619.566ESTUDIOS Y PROYECTOS 1.758.629 1.512.283 502.465 246.346 105.782 145.451 52.891 52.891 105.782FINANZAS 13.206.164 11.356.265 3.773.190 1.849.899 794.356 1.092.239 397.178 397.178 794.356INFORMATICA 3.210.018 2.760.364 917.148 449.654 193.084 265.490 96.542 96.542 193.084RECURSOS HUMANOS 12.688.995 10.911.540 3.625.427 1.777.455 763.248 1.049.466 381.624 381.624 763.248SOME 20.114.722 17.297.083 5.747.063 2.817.639 1.209.908 1.663.624 604.954 604.954 1.209.908

Total c. indirecto 5.387.896.120 1.383.082.094 474.682.495 875.191.977 11.041.660 11.179.163 3.825.978 3.825.978 8.929.014Total costos 6.063.790.078 1.929.206.940 598.201.853 990.282.990 43.386.420 54.175.139 23.980.992 16.293.481 55.587.566

Sept2010 ssm nortewinsig

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