Servicios Postales Nacionales S.A. 2014 - 2018 · Dispositivos Móviles: • Definición de los...
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Presentación de Empalme Servicios Postales Nacionales S.A. 2014 - 2018 Junio 04 de 2015
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Presentación de Empalme
Servicios Postales Nacionales S.A.
2014 - 2018
Junio 04 de 2015
Objetivo General
Ser el operador postal oficial de Colombia, prestando el servicio de correo
nacional e internacional, el servicio de mensajería expresa, servicios
postales de pago, servicios de carga Nacional e Internacional, paqueteolocal y nacional, bodegaje, logística y Gestión Documental. De igual
manera emitir en nombre de la Nación y en forma privativa las especies
postales (Estampillas), custodiarlas, tutelarlas y comercializarlas.
Objetivos específicos
Incrementar la rentabilidad del negocio y generar un mejor EBITDA
Mejorar los niveles de satisfacción y servicio al cliente
Incrementar la capacidad operativa y mejorar los niveles de eficiencia
Contar con personal competente, comprometido y motivado
Fortalecimiento de canales de comunicación5
18 INICIATIVAS CLAVES COMO SOPORTE A LAS 6
ESTRATEGIAS DEL SECTORIniciativas estratégicas para el logro de los
objetivos 2014- 2018
Incrementar la
rentabilidad
del negocio y
generar un
mejor EBITDA
Objetivos
especificos
Reducción de costos 1
Expansión del canal retail 2
Aumento de los ingresos a través de la diversificación del
portafolio por medio de Gestión Documental3
▪ Cumplir la Promesa de Valor 6
Mejorar los
niveles de
satisfacción y
servicio al
cliente
Iniciativas estratégicas
Crecer en el Sector Privado, con el servicio de Paquetería
desarrollando alianzas con grandes empresas de E-commerce4
Iniciativas estratégicas para el logro de los
objetivos 2014-2018
Incrementar la
capacidad
operativa y
mejorar los
niveles de
eficiencia
Objetivos
especificos
Fortalecimiento Tecnológico
Mejora continua en los procesos
: Automatización 9
Iniciativas estratégicas
Contar con
personal
competente,
comprometido
y motivado
Eficiencia Operacional10
Teletrabajo11
Fortalecimiento de las Competencias del personal12
7
8
Principales indicadores y resultados de iniciativas estratégicas
Servicios
Postales Nacionales
4-72
Principal indicador Resultado
2010
Resultado
2014
Meta
2018
Objetivos
especificos
▪ Ingresos Totales
▪ Utilidad Operacional
▪ Ebitda
▪ Composición del portafolio
▪ Participación en el Sector Gobierno
$159.686 M $272.864 M $329.461 M
Incrementar la
rentabilidad del negocio y
generar un
mejor EBITDA
Mejorar los
niveles de satisfacción y
servicio al
cliente
▪ Índice de Satisfacción al Cliente
▪ % de PQR´s con relación al Volumen
de envíos
3 4,25 4,5
▪ Cumplimiento en los tiempos de
entrega Global
▪ Eficiencia operacional
▪ Volúmenes Distribuidos
▪ Mejora continua en los procesos (Certificaciones)
▪ % de Procesos Rediseñados
Incrementar la
capacidad operativa y
mejorar los
niveles de eficiencia
50% 93% 95%
$24.395 M $10.758 M $19.475 M
56% Doc
44% Otros
7.000 37.874 57.000
14% 21,3% 23,2%
Contar con
personal competente,
comprometido
y motivado
▪ % de Teletrabajadores sobre el total
de la planta administrativa ▪ % de Curso y capacitaciones dictados
a través de la Plataforma Virtual
▪ Programas certificados en el SENA al 100% del personal Operativo
16% 10% 10%
35% Doc
65% Otros
80% Doc
20% Otros
1,10% 0,35% 0,18%
32 M 107 M 162 M
- - 20%
- - 30%
- ISO 9001
NTCGP 1000
BASC
ISO 14001
Mantenimiento
del SIG
- - 4
- - 100%
Indicador
de Impacto 2014 Vs 2018
Crece 21%
Crece 6 %
Crece 2%
Crece 81%
Crece 54%
Crece 8,8%
Mantener
Dismi 21% Doc
Crece 21% Otros
Dismi 61%
Crece 52%
Mejora del Índice de
Clima Laboral
4 Recertificaciones
1.000 Empleados
14 Procesos
Mejorados
2.000 Empleados
Principales iniciativas estratégicas
Automatización Fase I:
Contar con una nueva planta operativa automática que
permita mejorar y matener la correcta operación logística
potencializando nuevosproductos en el mercado.
Implementación Bandas de clasificación Bogotá
y PTL (Cali y Barranquilla)
• Levantamiento información planos, flujos,
capacidad, volúmenes, recursos disponibles
• Adjudicación de contrato por convocatoria publica
• Adecuaciones locativas, infraestructura y
Máquinas Posisorter (paquetes) y Compaxorter
(documentos) para Bogotá
• Adecuaciones locativas e infraestructura y PTL
Regionales (Cali y Barranquilla)
• Puesta en marcha y Operación Asistida
Mejora Infraestructura Física
• Levantamiento de planos y requerimiento
operativos y administrativos
• Adecuaciones locativas
• Implementado en Barranquilla, Cali y Bogotá
Estado de avance: Fase Final de Ejecución.
Implementación Lockers Fase I
• Presentación Demo aplicación plataforma.
• Análisis de ubicaciones, Selección de
Ubicaciones
• Envío - llegada de los terminales Europa a
Colombia
• Elaboración de manual de producto
• Puesta en funcionamiento de 8 Lockers en
Bogotá
Mejora Estructura Operativa
• Levantamiento de requerimientos funcionales
técnicos (RFP).
• Compra y operación de equipos y maquinaria
como (Montacargas, contenedores, estibas,
impresoras, lectores, estantería, basculas)
Proyecto Presupuesto Personas a cargo IndicadorResultado
2014
Meta
2018
Implementación
Automatización Bogotá$ 9.624 M
1 Gerente
Equipo: 10 Personas
% Cumplimiento en el
Cronograma 100 % Operación al100%
Implementación PTL Cali $ 481 M1 Gerente
Equipo: 4 Personas
% Cumplimiento en el
Cronograma 100 % Operación al 100%
Implementación PTL
Barranquilla$ 1´118 M
1 Gerente
Equipo: 4 Personas
% Cumplimiento en el
Cronograma 100 % Operación al 100%
Mejora Estructura
Operativa$ 1.436 M
1 Gerente
Equipo: 1 Persona
% Cumplimiento en el
cronograma100 %
57.000 Piezas*
empleado
Mejora Infraestructura
Física$ 8.349 M
1 Gerente
Equipo: 4 Personas
% Cumplimiento en el
cronograma100 %
7 Plantas
Modernizadas
Implementación Lockers
Fase I$ 869 M
1 Gerente
Equipo: 5 Personas
% Cumplimiento en el
cronograma100 %
150 lockers
instalados a nivel
Nacional
Principales iniciativas estratégicas
Automatización Fase II:
Lograr implementar una operación semi-automatizada a
nivel nacional, Centro de Monitoreo y Dispositivos
Móviles para mejorar nuestros tiempos de entrega
Implementación PTL Fase II (B/manga,
Medellin, Ibagué y Manizales)
• Adjudicación de contrato por convocatoria
publica
• Instalación de equipos de control.
• Adecuación física, tecnológica y puesta en
marcha de la operación.
Estado de avance: Fase inicial de Ejecución
Torre de Control Operacional • Levantamiento de requerimientos
funcionales técnicos (RFT).
• Entrega e instalación de 10 Videowall, 1
procesador de señal, 1 Software de Gestión
o administración, 6 Monitores para
videoconferencia (Regionales) Mobiliario y
Equipos de Computo, entre otros
• Estabilización del sistema y la operación a
nivel nacional.
Proyecto Presupuesto ($) Personas a cargo IndicadorResultado
2014
Meta
2018
Implementación
PTL Fase II$ 2.800 M
1 Gerente
Equipo: 4
Personas
% Cumplimiento
en el cronograma
En ejecución para
el 2015
Operación al
100%
Dispositivos
Móviles$ 2.000 M
1 Gerente
Equipo: 2
Personas
% Cumplimiento
en el cronograma
En ejecución para
el 2015
350 Dispositivos
operando
Torre de Control
Operacional $ 1.000 M
1 Gerente
Equipo: 2
Personas
% Cumplimiento
en el cronograma
En ejecución para
el 2015
57.000 Piezas*
empleado
Dispositivos Móviles:
• Definición de los requerimientos técnicos y
tecnológicos a nivel Nacional.
• Desarrollo de interfaz.
• Firma de convenio con la ETB con 2 acuerdos
marco para la implementación y requerimientos
del mismo.
Principales iniciativas estratégicas
Fortalecimiento Tecnológico
Implementar sistemas de
información acordes con el
modelo de negocio que permitan
el procesamiento de datos de
forma eficiente para la toma de
decisiones acertadas.
Implementación CRM
▪ Evaluación Modelo de Implementación
▪ Instalación de ambientes y operación▪ Nuevo Desarrollo para Generación de Actas de
Seguimiento ONLine - OFFLine de los Ejecutivos
de Cuenta
▪ Adquisición 20 licencias adicionales para
Ejecutivos de Cuenta
Implementación Contac Center IVR• Requisitos Físicos y Lógicos, Ingeniería de Detalle,
Protocolo de Pruebas aprobado por el cliente.• Puesta en marcha del Proyecto en ¨SALIDA EN
VIVO¨
Estado de avance: Fase de Estabilización
Plataforma de Servicios Financieros
• Implementación de Integración Biométrica y Gestión de usuario
• Desarrollo e implementación integración ERP
Riesgo de Liquidez Multiempresa
• Implementación del esquema Multicompañía
• Entrega de la documentación del sistema
Costos ABC• Análisis de Información Primaria
• Revisión del Sistema de Costos Actual
• Implementación del Modelo ABC
ProyectoPresupuesto
($)Personas a cargo Indicador
Resultado
2014
Meta
2018
Implementación CRM
Fase I$ 363 M
1 Gerente
Equipo: 11 Personas
% Cumplimiento
en el Cronograma100 %
0,18% de PQR´s según
volumen de envíos
Implementación
Contac Center IVR$ 269 M
1 Gerente
Equipo: 9 Personas
% Cumplimiento
en el cronograma100 %
0,18% de PQR´s según
volumen de envíos
Plataforma de
Servicios Financieros$ 589 M
1 Gerente
Equipo: 8 Personas
% Cumplimiento
en el cronograma78 %
200 Puntos de venta
con plataforma
implementada
Riesgo de Liquidez
Multiempresa$ 240 M
1 Gerente
Equipo: 1 Persona
% Cumplimiento
en el cronograma
En ejecución
para el 201535.000 Puntos con
Plataforma instalada
Implementación
Costos ABC-
1 Gerente
Equipo: 1 Persona
% Cumplimiento
en el cronograma
En ejecución
para el 2015
Optimización del 100%
de los costos
Principales iniciativas estratégicas
Fortalecimiento de las
Competencias del personal
Generar en los trabajadores
competencias institucionales con
el fin de motivar el desarrollo
profesional y laboral al servicio de
nuestros aliados y partes
interesadas.
Teletrabajo 4-72• Diseñar el modelo de teletrabajo acorde a la
empresa
• Generar jornadas de teletrabajo con el fin de
evaluar la propuesta
• Presentar informes de las Pruebas Piloto
Universidad Virtual 4-72 ▪ Diseñar la Plataforma de Capacitaciones
Virtuales
▪ Generar los cursos virtuales
▪ Realizar la Prueba Piloto en Plataforma con
su respectivo informe.
Estado de avance: Inicio de Fase de Ejecución
Escuela de Formación en Operación
Postal – Convenio SENA• Definir el modelo de educación general
del convenio
• Integrar los trabajadores con el marco
educativo del SENA
• Generar programas y cursos básicos e
inscribir a trabajadores para generar adaptación al modelo
Proyecto Presupuesto Personas a cargo IndicadorResultado
2014
Meta
2018
Teletrabajo 4-72 $ 120 MM1 Gerente
Equipo: 1 Persona
% Cumplimiento en
el cronograma
En ejecución para
el 2015
20% de
Teletrabajadores de la Planta Administrativa
Universidad Virtual
4-72$ 243 MM
1 Gerente
Equipo: 1 Persona
% Cumplimiento en
el cronograma
En ejecución para
el 2015
30% de los cursos
capacitaciones dictadas en la plataforma virtual
Escuela de
Formación en
Operación Postal –
Convenio SENA
$ 01 Gerente
Equipo: 1 Persona
% Cumplimiento en
el cronograma
En ejecución para
el 2015
4 Programas
certificados por el SENA para el 100% del
personal operativo
Principales iniciativas estratégicas
Mejora Continua en los
procesos
Contar con procesos
estandarizados acorde con las
normas internacionales
garantizando una mejora continua
en un entorno de aprendizaje
institucional
Certificación ISO 9001 GP1000
• Realizar el diagnóstico documental con base en la
normas ISO 9001 y GP 1000.
• Realización de Auditorias
• Gestión de hallazgos resultantes de Auditorias
• Recibir la Certificación
Certificación BASC V4
• Realizar el diagnóstico documental con base en la
norma BASC
• Realización de Auditorias
• Gestión de hallazgos resultantes de Auditorias
• Recibir la Certificación
Estado de avance: Fase Final de Ejecución.
Certificación ISO 14001
• Realizar el diagnóstico documental con
base en la norma ISO 14001
• Realización de Auditorias
• Gestión de hallazgos resultantes de
Auditorias
• Recibir la Certificación
Proyecto Presupuesto ($) Personas a cargo IndicadorResultado
2014
Meta
2018
Certificación ISO
9001$ 81 MM
1 Gerente
Equipo: 6
Personas
% Cumplimiento en
el Cronograma100 %
Recertificación
del Sistema
Certificación ISO
14001$ 44 MM
1 Gerente
Equipo: 3
Personas
% Cumplimiento en
el cronograma100 %
Recertificación
del Sistema
Certificación BASC
V4$ 25 MM
1 Gerente
Equipo: 8
Personas
% Cumplimiento en
el cronograma100 %
Recertificación
del Sistema
7 Regionales
261 Funcionarios de Planta (121 Vacantes)
1.403 Supernumerarios
2.623 Temporales Contratistas
4.287 TOTAL EMPLEADOS
Evolución del presupuesto
$ Miles de Millones
Distribución del presupuesto de Ingresos
Actividad Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
% ejecución
Recaudado 2015
Valor
Ejecutado 2015
DISPONIBILIDAD INICIAL 78.848 M 71.000 M 63% 44.730 M
INGRESOS CORRIENTES 316.639 M 346.037 M 19,7% 68.169 M
INGRESOS DE CAPITAL 1.125 M 1.500 M 12,5% 187 M
TOTAL 396.613 M 418.537 M 27,1% 113.423 M
2013 2014 2015
262,2 396,6 418,5
*Resultados con Corte 30 Abril
La empresa ejecuta y financia su
presupuesto con recursos propios.
Evolución del presupuesto
$ Miles de Millones
Distribución del presupuesto de Gastos
ActividadPresupuesto
2014
Presupuesto
2015
% Ejecución
Comprometido
2015
Valor Ejecutado
Comprometido
2015
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 69.960 M 58.853 M 28,9% 17.008 M
GASTOS DE OPERACIÓN
COMERCIAL 298.844 M 318.312 M 59,6% 189.713 M
GASTOS DE INVERSIÓN27.808 M 18.960 M 65,6% 12.437 M
DISPONIBILIDAD FINAL0 22.411 M 0% 0
TOTAL 396.613 M 418.537 M 52,3% 218.894 M
2013 2014 2015
262,2 396,6 418,5
*Resultados con Corte 30 Abril
Retos y problemáticas
Principales Retos 2015
Incremento en ingresos
Mayor Participación en el Sector GobiernoAumento de Volumen de envíos
Eficiencia operativa Cumplimiento en tiempos de entregaMantenimiento del nivel de Satisfacción al Cliente
Principales problemáticas a enfrentar
No reinversión de las utilidades, para el desarrollo de nuevos proyectos.
Congelación del presupuesto de entidades de orden departamental y distrital por Ley degarantías.
Pago de $60.000 Millones (Deuda e Intereses) para obtener la Concesión comoOperadorPostal Oficial, por diez (10) años.Habilitación de otros operadores de giros a nivel nacional, dejando de percibir $12.000
Millones en el 2014 y lo corrido del año 2015.Nueva Normatividad del Mintic, que afecta directamente a la empresa.
Incertidumbressobre la privatización de la empresa.
Logros y pasos a seguir
Principales logros a la fecha
Crecimiento constantemente de los ingresos, pasando de $184.134 M en el 2012 a$272.864 M en el 2014.
Incremento en la Inversión de 4-72 para aplicar proyectos pasando de 2.506 M en el2010 a 41.000 M en los dos últimos años.
Mejoramiento de la eficiencia operacional pasando de 7.000 Piezas por empleado en el2010 a 37.874 en el 2014.
Mejora en el cumplimiento en los tiempos de entrega pasando de un 52% en el año 2012
al 93% en el 2014
Mejoramiento del nivel de satisfacción al cliente pasando de. 3,2 en el 2013 al 4,25 en el
2014.
Certificación de Calidad ISO 9001 y NTCGP 1000 en el 2013, Certificación AmbientalISO 14001 y Certificación en Control y Seguridad BASC en el 2014.
Implementación de los proyectos de automatización (Bandas clasificadoras de paquetesy documentos, PTL Regionales, Lockers, mejoramiento de la infraestructura física y
estructura operativa)
Logros y pasos a seguir
Pasos a seguir
Crecimiento del Canal Retail a través de la ampliación de puntos de venta
Incremento de los ingresos
Optimización de costos
Mayor participación en el Mercado Postal
Culminar el proceso de Automatización y Semi-automatización a nivel nacional
Torre Control Operacional
Dispositivos Móviles
Put to ligth Regionales
