Sesión técnica, sala ATASTA, Mitigación del riesgo a través de la inspección de la calidad en...

Aseguramiento de la Calidad | Noviembre 2013 | Confidencial | 1

"MITIGACIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD EN LA

FABRICACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN Y VÁLVULAS DE ESFERA Y

RETENCIÓN.”

Ing. Juan Rafael García Covarrubias, PEMEX

Arq. Guillermo Velázquez García, IPN

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Aseguramiento de Calidad

Promover la confiabilidad del producto mediante el

cumplimiento de los requisitos de calidad

confirmando que los materiales son los adecuados;

es decir, fabricados de acuerdo a las

especificaciones del diseño, entregados

correctamente en el sitio establecido, ensamblados

e instalados apropiadamente.


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SITUACIÓN ACTUAL Transporte de Hidrocarburos por Ducto


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La Subdirección de Distribución de Pemex

Refinación, cuenta con una red de ductos de

aproximadamente 14,192 kilómetros, donde ha

sido necesario establecer políticas de

conservación y mantenimiento, considerando

dentro de estas la mitigación del riesgo a

través de las distintas Tecnologías.


Antecedentes

La Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución, en

cumplimiento al sistema SSPA, tiene la visión de asegurar el cumplimiento a los

requerimientos técnicos y legales establecidos en los proyectos donde se involucra

la adquisición de bienes muebles. Esto se logra utilizando como herramienta

fundamental el elemento de “Aseguramiento de Calidad”

PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN OPERACIÓN

0123456


Objetivo General

Mitigar los Riesgos mediante la aplicación de los

mecanismos de control de calidad, para asegurar que

los equipos, refacciones y materiales desde el momento

en que son diseñados, fabricados, construidos,

adquiridos, transportados, almacenados, montados,

instalados y mantenidos están conforme a las

especificaciones de las bases de diseño, las

recomendaciones del fabricante y las evaluaciones de

riesgos.


◆ La Administración de Riesgos se ha enfocado a

mitigar los riesgos mediante el control del proceso,

para reducir la probabilidad de falla y con ello sus

consecuencias.

◆ Se encontró una área de oportunidad importante

para retomar el aseguramiento de la calidad en el

diseño y procesos de fabricación de los materiales

y equipos que son la “columna vertebral” en los

Sistemas de Transporte por Ducto.

Mitigación de Riesgos mediante la inspección de materiales


Basados en las estadísticas que

representan las fallas de

materiales y equipos en los

incidentes ocurridos a nivel

Global, en PEMEX se aplica la

Norma de Referencia NRF-049-

PEMEX-2009, Inspección y

Supervisión de Arrendamientos y

Servicios de Bienes Muebles

Mitigación de Riesgos mediante la inspección de materiales


Mitigación de Riesgo mediante la inspección de materiales

◆ Durante el proceso de adquisición de bienes

se presentan inconvenientes técnicos y

administrativos, afectando la calidad de los

materiales con el posible riesgo que esto

pudiera representar al proceso donde será

instalado

◆ Explorar las nuevas tecnologías para

incrementar la eficiencia de los Sistemas de

Transporte.


Adquisición de Bienes

◆Se observa un distanciamiento importante entre las áreas

de adquisiciones y el usuario final.

◆Para los procesos de licitación es necesario solicitar la

precalificación.

◆Para el caso de la apertura a nuevas tecnologías o

diseños en materiales, esta deberá avalarse mediante un

proceso de Análisis de Riesgo.


Fabricación de Bienes

◆En este proyecto, al proceso de fabricación de la

tubería se aplicó el nivel de inspección II, acorde a la

NRF-049-PEMEX-2009, en cumplimiento con los

requerimientos especificados en la norma de

referencia No. NRF-001-PEMEX-2007, relativa a:

“TUBERÍA DE ACERO PARA RECOLECCIÓN Y

TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS”, así como, a

los términos formalizados en el contrato de

adquisición de los bienes.


Fabricación de Bienes

◆ En relación a la fabricación y suministro de las válvulas de retención y esfera, se aplicaron los Niveles de Inspección II y III. En el nivel II, se efectuó la inspección conforme al Plan de Inspección, elaborado de acuerdo al Programa de Fabricación y a lo establecido en el Manual de Calidad del Fabricante.


Inspección de Bienes

Inspección de Bienes Nivel II1) Especificaciones contractuales.

2) Programa de fabricación.

3) Plan de inspección

4) Ingeniería aprobada

5) Habilidades y experiencia del personal que participó en la fabricación de los bienes.

6) Documentos que demuestren la calibración vigente de los instrumentos de medición.

7) Informes de resultados de calidad de la materia prima.

◆ El Dossier de fabricación evidenció el cumplimiento de las especificaciones y el proceso de fabricación con la siguiente documentación:



8) Procesos y pruebas de fabricación de los bienes muebles

9) Pruebas durante el proceso de fabricación de los bienes.

10) Informes parciales del avance de la fabricación e inspección.

11) Pruebas finales establecidas en el contrato.

12) Manuales (operación, mantenimiento y capacitación), memoria técnica del bien y números de parte

13) Embalaje de los bienes conforme al contrato.

14) Documentación que establece el contrato.


Inspección de Bienes Nivel III

1) Los requerimientos técnicos y contractuales.

2) La aplicación de las Normas, Códigos, Procedimientos o Especificaciones de los bienes terminados.

3) Certificados de aseguramiento de calidad o reportes de calidad o informes de Resultados de calidad de los bienes terminados.

4) Las pruebas finales de aceptación de los bienes terminados.

5) El acabado y embalaje de los bienes terminados.

6) Manuales de operación, mantenimiento y números de parte




◆ Las actividades de inspección, independientemente del nivel del que se trate, no releva al

proveedor del compromiso que lo obliga a cumplir con sus responsabilidades adquiridas,

siendo este el único responsable de los bienes suministrados, tanto en calidad como en

cantidad, por lo que en caso de presentarse defectos o vicios ocultos en lo bienes entregados,

el proveedor es el único responsable.

◆ El resultado de este proyecto fué asegurar el cumplimiento a los requisitos estipulados en cada

Norma de Referencia aplicable a los mismos, y garantizar a PEMEX Refinación la recepción de

bienes con la calidad y cumplimiento a las especificaciones técnicas, reduciendo la posibilidad

que se presenten defectos o vicios ocultos, o bien, lo que en la Gerencia de Transporte por

Ducto denominamos: “MITIGACIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA INSPECCIÓN DE LA

CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS”


Lecciones Aprendidas y Conclusiones

En particular durante el desarrollo de este proyecto, la experiencia obtenida permite realizar las

siguientes recomendaciones para futuros procesos de adquisición e inspección que pudieran

aplicarse en general a cualquier equipo de manera sistemática.

Se requiere reforzar el proceso de selección y diseño de materiales desde las áreas usuarias, a

fin de actualizar los Paquetes de Tecnología del Proceso y asegurar que las bases técnicas para

la licitación cumplan con las especificaciones requeridas.

Se requiere un programa para gestionar la adecuación del sistema de materiales de tal manera

que se realice una depuración del catálogo de materiales, se clasifiquen los materiales y el

refaccionamiento que deben cumplir los criterios de diseño del fabricante y por otro lado, para

los materiales y equipos genéricos, se requiere que cumplan la normatividad aplicable y no solo

con un catálogo de un fabricante, ya que esto podría contravenir a los requisitos de la

normatividad de Petróleos Mexicanos.



Llevar a cabo invariablemente el proceso de precalificación, para que sea evaluado el

participante desde ese momento su capacidad técnica, proceso de fabricación, el cumplimiento

normativo de acuerdo a lo indicado en el manual de calidad de cada fabricante, las

certificaciones que avalen el proceso de fabricación y en su caso la interrelación o acuerdos

técnicos-comerciales con los proveedores ofertantes.

Solicitar en el proceso de precalificación a los participantes presentar en documento avalado y

rubricado por el fabricante, las especificaciones que cumple su producto, siendo requisito

indispensable además, que sea firmada por el representante legal de la compañía participante.

Solicitar en el proceso de precalificación a los participantes presentar el programa de fabricación

y suministro avalado por el fabricante (hoja membretada y rubricada) y deberá firmarse además,

por el representante legal de la compañía participante.



Solicitar en el proceso de precalificación a los participantes presentar, en documento avalado y

rubricado por el fabricante, la relación de subcontratistas y proveedores, indicando su

nacionalidad, la parte/componente que suministrará y el servicio que cada uno prestará.


rubricado por el fabricante la relación de materiales en stock, y la documentación de calidad de los

mismos.

Solicitar en el proceso de precalificación a los participantes presentar la constancia de certificación

de su(s) laboratorio(s) de prueba(s).

Solicitar en el proceso de precalificación a los participantes presentar avalado y rubricado el

Manual de Calidad del Fabricante, ya que este será la base para determinar el Plan de Inspección,

incluso para determinar una inspección a planta del fabricante o de los proveedores en esta etapa.



Solicitar en el proceso de precalificación a los participantes presentar el listado de análisis o

pruebas a los materiales base o materia prima y ejemplo de los mismos, para iniciar la

trazabilidad para el proyecto específico.


rubricado por el fabricante que el material o equipo ofertado cumple particularmente para las

condiciones de operación y servicio del proyecto específico que está generando esta necesidad.


rubricado por el fabricante que el material o equipo ofertado ha sido instalado en sitios similares,

mencionando la fecha de inicio de operación de los mismos, si han recibido reclamaciones de

algún tipo del área usuario, y en su caso si realizan algún tipo de trazabilidad de la operación y

fallas de los mismos.


Recomendaciones

La Gerencia de Transporte por Ducto, como resultado de este trabajo, pondrá a consideración del

Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos lo siguiente:

• Para la Norma de Referencia NRF-001-PEMEX-2007

1. Incluir en el apartado 8.1 “Información que debe contener la requisición” los puntos

propuestos como lecciones aprendidas considerándolos como requisito para evaluación de

la propuesta técnica-económica de los participantes durante el proceso de adquisición de

tubería (precalificación), así como corresponde en la Tabla 8 “Documentación y/o

información”.


Recomendaciones

•Para la Norma de Referencia NRF-211-PEMEX-2008,

1.Incluir en un apartado de “Información que debe contener la requisición” los puntos propuestos

como lecciones aprendidas considerándolos como requisito para evaluación de la propuesta

técnica-económica de los participantes durante el proceso de adquisición de válvulas

(precalificación).

2.Analizar la conveniencia de modificar la forma de configurar el diseño de las válvulas de acuerdo

al anexo 12.1 “Hojas de Datos”, por propuestas de válvulas para los diferentes tipos de servicio,

como se maneja en el API-600 para las configuraciones de materiales “TRIM”, facilitando a las

áreas usuarias la selección de las válvulas de acuerdo a esta norma, evitando además, una

posible selección de materiales metalúrgicamente y/o mecánicamente no compatibles.


Gracias

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