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CAPITULO IV
4. PROPUESTA
Fig. 11
Revisión por la Dirección
Verificación y
Acción Correctiva
Implantación y Operación
Planificación
Política
Ambiental
SGA
4.1- ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
93
Cuadro 29. El siguiente cuadro muestra los elementos del sistema de gestión
ambiental, los cuales estarán desarrollados en el manual del sistema de gestión
ambiental, manual de procedimiento y operación, y los formularios que se utilizarán
en la implantación del mismo.
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MANUAL DEL SGA
(MGA001) ELEMENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
Y OPERACIÓN (MGA002)
CATALOGO DE FORMULARIOS
CONTENIDO
Misión
Visión
Valores
Política Ambiental del Taller “ServiCars”
Objetivos Estratégicos
4.2 Política Ambiental
Objetivos Específicos.
4.3 Planificación
Aspectos Ambientales Significativos del Taller
“ServiCars” 4.3.1 Aspectos Ambientales PGA001
FGA001,
FGA002,
FGA003 y
FGA004. Procedimiento Para la Identificación de Aspectos
Ambientales
Legislación Aplicable al Taller “ServiCars”
4.3..2 Requisitos legales y otros PGA002 FGA005 Procedimiento Para la Identificación de la
Legislación Aplicable al Taller
4.3..3 Objetivos y Metas Objetivos y Metas del Taller “ServiCars”
4.3.4 Programa de Gestión
Ambiental
Programa de Gestión Ambiental del Taller
“ServiCars”
4.4 Implantación y Operación
Estructura del Taller “ServiCars”
Funciones Ambientales del Taller “ServiCars” 4.4.1
Estructura y
Responsabilidad
Responsabilidades Ambientales del Taller
“ServiCars”
4.4.2 Capacitación, Toma de
Conciencia y Competencia Programa de capacitación del Taller “ServiCars”
PGA003 FGA006 Procedimiento para la Capacitación, Toma de
conciencia y Competencia.
4.4.3 Comunicación PGA004 FGA007 Procedimiento Para la Comunicación Interna y
Externa
MGA001
MGA002 4.4.4 Documentación del SGA
Índice de Documentos
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4.4.5 Control de Documentos PGA006 Procedimiento Para el Control de Documentos
4.4.6 Control de Operaciones PGA007 Procedimiento Para el Control de operaciones
4.4.7 Preparación y Respuesta
Ante Emergencia PGA005 FGA008
Procedimiento Para la Preparación y Respuesta
Ante Emergencia
4.5 Verificación y Acción Correctiva
Parámetros de Medición del Taller “ServiCars” 4.5.1 Monitoreo y Medición PGA008 FGA009
Procedimiento Para la Monitorización y medición.
4.5.2 No conformidad, Acción
Correctiva y Preventiva PGA009
Procedimiento Para Acciones Correctivas y
Preventivas
Registros Ambientales del Taller “ServiCars” 4.5.3 Registros PGA010
Procedimiento Para el Control de Registros
Objetivo de la Auditoría
Alcance de la Auditoría
Criterio de la Auditoría
Hallazgos Potenciales de la Auditoría
Frecuencia de la Auditoría
4.5.4 Auditorías del SGA PGA011
FGA010,
FGA011 y
FGA010.
Procedimiento Para Auditoría.
4.6 Revisión Por la Dirección
Proceso de Revisión gerencial del Taller
“ServiCars”
4.2.- MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL TALLER.
El esquema mostrado es una representación gráfica del sistema de gestión
ambiental desarrollada en base a los requisitos de la norma ISO 14001. Cada uno de
los elementos del sistema están desarrollado en el manual del sistema de gestión
ambiental propuesto, y aquellos puntos donde se requiere de procedimientos estarán
contenidos en el manual de procedimiento y operaciones.
El manual del SGA que se presenta responde a las necesidades e insuficiencias
encontradas en las empresas del servicio automotriz como resultado del diagnostico
realizado a dicho sector.
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“ServiCars”
Manual del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Elaborado por.
_________________
Revisado por.
_________________
Fecha:
_________________
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ÍNDICE Revisión 00
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Pág.
1.- Introducción 3/41
2.- Objeto y campo de aplicación 4/41
3.- Generalidades 4/41
3.1.- Presentación de la estructura del taller “ServiCars”. 4/41
3.2.- Descripción de la empresa. 5/41
4.- Control del manual. 6/41
5.-Registro de revisiones. 6/41
6.- Distribución del manual. 6/41
7.- Codificación utilizada. 7/41
8.- Sistema de Gestión Ambiental del Taller “ServiCars” 8/41
4.2.- Política ambiental. 8/41
4.3.- Planificación. 12/41
4.3.1.- Aspectos ambientales. 12/41
4.3.2.- Requisitos legales y otros. 13/41
4.3.3.- Objetivos y metas ambientales. 15/41
4.3.4.- Programa de gestión ambiental. 16/41
4.4.- Implementación y operación del SGA. 20/41
4.4.1.- Estructura y responsabilidad. 20/41
4.4.2.- Capacitación, toma de conciencia y competencia. 24/41
4.4.3.- Comunicación. 25/41
4.4.4.- Documentación del SGA. 25/41
4.4.5.- Preparación y respuesta ante emergencias. 26/41
4.4.6.- Control de documentos. 26/41
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Pág.
4.4.7.- Control de operaciones. 26/41
4.5.- Verificación y acción correctiva del SGA. 26/41
4.5.1.- Seguimiento y medición. 26/41
4.5.2.- No conformidad, acción correctiva y acción
preventiva. 29/41
4.5.3.- Registros. 30/41
4.5.4.- Auditoría del SGA. 31/41
4.6.- Revisión por la dirección. 33/41
9.- Glosario 37/41
10.- Catalogo de Formularios. 40/41
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1.- INTRODUCCION
A continuación se describe un caso hipotético de una empresa de servicio automotriz
en la cual se ha creado un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO
14001, para lo cual se ha elaborado un manual que contiene los subsistemas del
sistema global y todos sus elementos. Este sistema puede ser adaptado por
cualquier empresa de servicio automotriz en la categoría de pequeña y mediana
empresa, pudiendo omitir o agregar elementos de acuerdo a sus necesidades
siempre y cuando se apegue a las directrices dictadas por la norma antes
mencionada.
“ServiCars”
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2.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El objeto de este Manual es el cumplimiento de los compromisos establecidos en la
política ambiental mediante la descripción del Sistema de Gestión Ambiental aplicado
en el taller “ServiCars”, acorde a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001.
Este Manual es aplicable a las actividades relacionadas con el servicio de reparación
mecánica de automóviles y de enderezado y pintura de vehículos, realizadas por
personal propio del taller “ServiCars”.
Este Manual será referencia para todo el personal de la organización y otras partes
interesadas.
3.- GENERALIDADES 3.1 PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TALLER “ServiCars”.
Pequeña Empresa.
Fig. 12
“ServiCars”
Gerente propietario
Encargado
Contador
Mecánico
100
Gerente propietario
Secretaria Contador Jefe de taller
Mecánicos
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Mediana Empresa.
Fig. 13
3.2.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. El taller de servicio automotriz “ServiCars” es una empresa dedicada a brindar
servicios de reparación y mantenimiento de vehículos automotores, tanto diesel
como gasolina, en las áreas de reparación mecánica y enderezado y pintura.
El taller automotriz “ServiCars” esta comprometido con la protección y conservación
del medio ambiente; por tal motivo ha decidido implementar un sistema de gestión
ambiental que permita ofrecer servicios de reparación y mantenimiento, de manera
amigable al medio ambiente.
“ServiCars”
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El presente manual de gestión ambiental refleja las buenas intenciones, por parte del
taller automotriz, para crear conciencia y cultura de protección ambiental.
4.- CONTROL DEL MANUAL. El control del manual consistirá en registrar cada copia entregada con los datos de la
persona a quien se le entrega, para lo cual se utilizara el formulario FGA013
contenido al final de este documento, en el catalogo de formularios.
5.-REGISTRO DE REVISIONES. El presente manual deberá ser revisado, al menos cada dos años, con la finalidad de
validar el resultado de las auditarías y revisiones ambientales realizadas. Por lo tanto
cada revisión al mismo deberá ser registrada, de acuerdo al formulario FGA014
contenido al final de este manual, en el catalogo de formularios.
6.- DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL.
El manual del sistema de gestión ambiental será entregado al gerente propietario ya
que este es el encargado de la implantación, mantenimiento y mejora del sistema de
gestión, por lo tanto es necesario que posea un documento guía. Además, se le
entregara copia al jefe de taller ya que este es el encargado de apoyar la gestión
ambiental. Para apoyar su difusión se mantendrá copia a disposición para consulta
interna de terceros interesados tales como: empleados, comunidad vecina, clientes,
etc.
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Gerente Propietario.
Jefe de taller.
7.- CODIFICACION UTILIZADA La codificación utilizada tanto para procedimientos como para formularios esta
compuesta por seis caracteres “XXXXXX”, donde el primer carácter significa el tipo
de documento, como se explica en detalle a continuación:
Manual: “M”
Procedimiento: “P”
Formulario: “F”
El segundo y tercer carácter se refieren al tipo de gestión que pertenece, en este
caso a la gestión ambiental representada como “GA”.
El cuarto, quinto y sexto carácter se refiere a la secuencia en que esta ordenado el
manual, procedimiento y formulario.
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8.- SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL TALLER “ServiCars”
4.2 POLITICA AMBIENTAL
Misión. Brindar los servicios de reparación mecánica, enderezado y pintura, y otros que
satisfagan plenamente las necesidades que demanda la sociedad salvadoreña,
adquiriendo a la vez un compromiso en la protección y conservación del medio
ambiente.
Visión. Ser una organización competente en la prestación de servicios de reparación y
mantenimiento de vehículos, realizando sus actividades en armonía con el medio
ambiente y cumpliendo con la legislación vigente.
Valores.
• Iniciativa.
• Competencia.
• Innovación.
• Ética.
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Política Ambiental del Taller “ServiCars”
• Nos comprometemos en establecer y mantener un sistema de Gestión
Ambiental orientado en la norma ISO 14001, para asegurar la protección del
medio ambiente como herramienta idónea para ello.
• Nos comprometemos a cumplir con toda la legislación y todas las normas y
códigos industriales relacionados con nuestro impacto medioambiental y de no
existir legislación alguna nos esforzaremos por establecer normas para
alcanzar nuestros objetivos de protección al medio ambiente.
• Nos comprometemos a buscar constantemente una reducción en la severidad
de los impactos asociados a los diversos procesos que puedan cambiar la
calidad del medio ambiente. Para lograrlo se ha establecido, mantendrá,
revisará y modificará, los objetivos y metas ambientales.
• Nos comprometemos que al establecer y revisar los objetivos y metas
ambientales, se consideraran los requisitos legales, los aspectos ambientales
significativos, las opciones tecnológicas y sus requisitos financieros,
operativos y comerciales, así como el punto de vista de las partes interesadas.
• La puesta en práctica de la política ambiental depende de manera
fundamental de la conciencia ambiental de la organización. En este sentido,
nos comprometemos a fomentar la conciencia ambiental de todos los
empleados con los adecuados programas de educación, formación y
motivación.
• Esta política estará públicamente disponible y será difundida, comprendida,
implementada y mantenida.
“ServiCars”
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Objetivos Estratégicos.
1. Lograr un buen desempeño del personal en materia ambiental que incida en el
desempeño ambiental global de la organización.
2. Ofrecer servicios de reparación y de mantenimiento de vehículos con bajo impacto
ambiental.
3. Lograr una adecuada comunicación con las autoridades ambientales, la
Comunidad vecina y el gremio de empresarios de servicio automotriz.
Objetivos Específicos. Cuadro 30.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOS ESPECIFICOS
Propiciar que el personal
operativo mejore continuamente
su competencia en materia
ambiental.
Incentivar y apoyar la formación
académica del personal
operativo.
Lograr un buen desempeño
del personal en materia
ambiental que incida en el
desempeño ambiental
global de la organización. Lograr un ambiente laboral que
permita el intercambio de
conocimientos y cooperación
entre los empleados.
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CONTINUACIÓN
Buscar constantemente
alternativas tecnológicas para
reducir los niveles de
contaminación causados por sus
actividades.
Evaluar la existencia y
adquisición de materia prima con
características mínimas de
contaminación.
Adquirir y mantener el equipo
adecuado para prestar los
servicios sin comprometer el
entorno ambiental.
Ofrecer servicios de
reparación y de
mantenimiento de vehículos
con bajo impacto ambiental.
Capacitar al personal en el uso
adecuado de los productos y
equipos.
Trabajar en conjunto con la
comunidad por la protección del
medio ambiente.
Fomentar las relaciones entre
talleres para fortalecer el gremio.
Lograr una adecuada
comunicación con las
autoridades ambientales, la
comunidad vecina y el
gremio de empresarios de
servicio automotriz.
Mantener informadas a las
autoridades de las actividades
que se llevan a cabo en el taller,
que les permita un monitoreo de
las operaciones y una mejor
respuesta en caso de
emergencia.
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4.3 PLANIFICACION.
4.3.1 Aspectos ambientales. Aspectos ambientales significativos identificados en el taller “ServiCars”.
Cuadro 31. LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES
Proceso principal: Enderezado y pintura de vehículos. Nº PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS F.S.
07,08 Y 09. Aplicación de base, pintura y barniz Emisiones de pintura 12
01 Cambio y/o arreglo de piezas Ruido 12 07,08 Y 09. Aplicación de base, pintura y barniz Ruido 12
07,08 Y 09. Aplicación de base, pintura y barniz Olores 12
07,08 Y 09. Aplicación de base, pintura y barniz Residuos peligrosos 12
07,08 Y 09. Aplicación de base, pintura y barniz Disposición de residuos 12
07,08 Y 09. Aplicación de base, pintura y barniz Riesgo de incendio 12
10 Lijado Residuos peligrosos 12
Cuadro 32. LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES
Proceso principal: Reparación mecánica del automóvil. PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS F.S.
01 Reparación de motor Residuos peligrosos. 20
02 Reparación del sistema de Refrigeración Residuos peligrosos. 20
10 Cambio de aceite Residuos peligrosos. 20 10 Cambio de aceite Disposición de residuos. 20 01 Reparación de motor Uso de gasolina. 12 01 Reparación de motor Disposición de residuos. 12 05 Revisión de frenos Residuos peligrosos. 12
06 Revisión del sistema eléctrico y de encendido Residuos peligrosos. 12
06 Revisión del sistema eléctrico y de encendido Disposición de residuos. 12
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08 Reparación de la transmisión y el diferencial Disposición de residuos. 12
10 Cambio de aceite Riesgo de derrame. 12
12 Cambio de aceite de la caja mecánica o caja automática de velocidades Disposición de residuos. 12
Cuadro 33. LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES
Proceso principal: Revisión, Prueba, Almacenamiento y Limpieza. Nº PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS F.S. 03 Limpieza del vehículo Residuos peligrosos. 12 04 Almacenamiento Almacenaje de residuos peligrosos. 12 05 Limpieza del taller Residuos peligrosos. 12
El procedimiento a seguir para la identificación de los aspectos e impactos
ambientales se encuentra en el manual de operaciones y procedimientos (PGA001).
4.3.2 Requisitos legales y otros. Cuadro 34.
MARCO LEGAL APLICABLE AL TALLER AUTOMOTRIZ “ServiCars”. LEY Y/O
REGLAMENTO MARCO LEGAL ASPECTOS
Ley de medio ambiente
- Art. 21 literal (n) de la Ley establece que el MARN emitirá el Permiso Ambiental para actividades que involucran procesos riesgosos y peligrosos, esto incluye los materiales peligrosos (sustancias, residuos y desechos) utilizados en éstos. - Art. 60 establece la obligatoriedad del Permiso Ambiental a través de las diferentes etapas de importación, producción, transporte, almacenamiento, tratamiento y eliminación final.
- Residuos peligrosos. - Disposición de residuos - Almacenaje de residuos peligrosos. - Riesgo de derrame.
Reglamento sobre calidad del agua, control de vertidos y zonas de protección
Art. 55 del Reglamento norma la calidad de desechos sólidos industriales, sustancias peligrosas y plaguicidas, prohibiendo derramar aceites, desperdicios o restos de materiales peligrosos.
- Disposición de residuos.
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Código de salud
- El Art. 77 establece que los establecimientos que produzcan desechos que por su naturaleza o peligrosidad no deben entregarse al servicio público de aseo deberán establecer un sistema de tratamiento autorizado por el MSPAS. - Art.67. Se prohíbe descargar residuos de cualquier naturaleza, aguas negras…a menos que el ministerio conceda permiso especial para ello. - Art. 78 otorga el mandato al MSPAS, a que directamente o por medio de los organismos competentes, a tomar las medidas necesarias para proteger a la población de contaminantes tales como: humo, ruidos, vibraciones, olores desagradables, gases tóxicos, pólvora u otros contaminantes atmosféricos. - Art. 104 prohíbe almacenar sustancias combustibles, explosivas y tóxicas en edificaciones destinadas para vivienda individual o colectiva o para servicio público. - El Art.109 literal (d) establece que el MSPAS deberá fijar las condiciones necesarias para la importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, uso, destrucción y en general para operar cualquier materia o desecho que constituya o pueda llegar a constituir un peligro para la salud.
- Residuos peligrosos. - Disposición de residuos. - Almacenaje de residuos peligrosos - Olores. - Emisiones de pintura. |
Código de trabajo.
Art. 17. Todo proceso industrial que de a polvos, gases, vapores, humos o emanaciones nocivas de cualquier genero, debe contar con dispositivos destinados a evitar polvos, gases, vapores, humos o emanaciones que contamine o vicien el aire y a disponer de ellos en tal forma que no constituya un peligro para la salud de los obreros o para la higiene de las habitaciones o poblaciones vecinas. Art. 20. El Departamento Nacional de Previsión Social, dictara las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores contra ruidos que excedan los ochenta decibeles. Art. 21. En los establecimientos donde el ruido sea ruidoso debe recubrirse el cielo raso con material absorbente del ruido.
- Ruido. - Emisiones de pintura.
Ordenanza reguladora de la contaminación ambiental por la emisión de ruidos en el municipio de san salvador.
Art. 6 Niveles Máximos Permisibles NMP de ruidos. Con el objeto de prevenir y controlar la contaminación ambiental originada por la emisión de ruidos en el municipio de San Salvador y según calificación del lugar otorgada por la Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador- OPAMSS- los Niveles Máximos Permisibles (NMP) de ruidos provenientes de fuentes fijas y fuentes móviles en situación estacionaria medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, serán los siguientes:
ZONA HORARIO NMP dB (A) Habitacional, hospitalaria, Educativa e institucional 06.01-22:00 hrs. 22:01-06:00 hrs. 55 - 45 Industrial y comercial 06:01-22:00hrs 22:01-06:00 hrs 75 - 70.
Art. 13. Contaminación por aparatos de aire acondicionado. y otros. Los equipos de aire acondicionado, ventilación o refrigeración, como extractores, unidades condensadoras y evaporadoras, compresores, bombas, ventiladores, torres de refrigeración y otras similares, no deberán emitir hacia el interior de los edificios en que se encuentren instalados, ni hacia los contiguos o próximos, ruidos que superen los niveles máximos permisibles NMP establecidos en esta Ordenanza.
Art. 30. Obligación de rendir información requerida. Los propietarios o encargados de toda fuente emisora de ruido contaminante, deberán proporcionar a las autoridades competentes de la municipalidad y a sus delegados, la información que se les requiera respecto a la emisión de dicho contaminante, de acuerdo con las disposiciones de la presente ordenanza.
- Ruido.
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Art. 35. Planes de cumplimiento.
Todo propietario o responsable de una fuente fija emisora de ruido, que a la fecha de vigencia de esta ordenanza exceda los niveles máximos permisibles (NMP), podrá proponer a la Alcaldía un Plan de Cumplimiento donde indique cuales serán las técnicas de control que se tomarán para estar acorde con lo establecido en el Art. 6 de esta Ordenanza. Este plan de cumplimiento incluirá el tiempo que tomará para implantar dichas medidas, el cual no deberá superar el plazo máximo de seis meses establecido en el articulo 6.
Ordenanza reguladora del
aseo de la ciudad de San Salvador
Art. 25. Se prohíbe depositar materiales peligrosos como los inflamables, corrosivos, radiactivos, explosivos u otros similares en recipientes, contenedores de basura.
- Disposición de residuos.
Ley de riego y avenamiento
Arts. 100 y 101. Establecen la prohibición de verter aguas servidas de cualquier naturaleza, a cauces naturales o artificiales, e impedir que se contaminen las aguas.
- Residuos peligrosos.
Código penal
- Arts. 255 y 256. Tipifican los Delitos por contaminación que pongan en riesgo la salud humana, la calidad de vida, el equilibrio de los ecosistemas y el medio ambiente, incluyendo las emisiones, radiaciones, vertidos de cualquier naturaleza a la atmósfera, suelo y aguas. - Art. 262 literal (b). establece que es delito el comercio, introducción y transporte de sustancias peligrosas, según la calificación de los Tratados Internacionales o la Ley del Medio Ambiente, incurriendo en la pena de 6 a 10 años de prisión.
- Emisiones de pintura. - Disposición de residuos.
El procedimiento a seguir para la identificación de los requisitos legales se encuentra
en el manual de operaciones y procedimientos (ver PGA002).
4.3.3 Objetivos y metas ambientales. Cuadro 35.
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
Objetivo 1: Reducir la contaminación causada por las emisiones de pintura. Metas:
1. Considerar el cambio de tecnología para reducir el consumo de recursos y las emisiones al aire.
2. Considerar el cambio de materia prima con alto nivel de peligrosidad.
Objetivo 2: Reducir el riesgo de exposición a niveles de ruido altos en el entorno de la empresa.
Metas: 1. Medir los niveles de ruido generados en el taller.
2. Dotar al personal del equipo de protección necesario.
3. Formar al personal para el uso adecuado del equipo de protección.
4. Evaluar el uso de aislantes acústicos para evitar la inconformidad del entorno.
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Objetivo 3: Asegurar el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en el taller automotriz.
Metas:
1. Medir los residuos peligrosos identificados en el taller.
2. Establecer límites adecuados de cantidades de almacenamiento.
3. Asegurar el tratamiento y la eliminación apropiada del residuo peligroso.
4. Implementar el uso de rótulos y etiquetas en contenedores, envases, y bulto con sustancias y residuos peligrosas.
Objetivo 4: Reducir el riesgo en aquellas actividades con potencial de incendio.
Metas:
1. Implementar el uso de señalizaciones.
2. Contar con el equipo adecuado para combatir un posible incendio.
4.3.4 Programa de gestión ambiental. El programa de gestión ambiental y el cronograma de actividades propuesto para el
taller “ServiCars” se presenta a continuación:
Cuadro 36. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES RESPONSABLE TIEMPO ESTIMADO
OBJETIVO 1: Reducir la contaminación causada por las emisiones de pintura. META 1. Considerar el cambio de tecnología para reducir el consumo de recursos y las emisiones al aire. Actividades:
- Investigar las alternativas tecnológicas. - Evaluar la factibilidad económica. - Seleccionar la mejor alternativa.
META 2. Considerar el cambio de materia prima con alto nivel de
peligrosidad. Actividades:
- Investigar las alternativas de pintura. - Listar las alternativas menos contaminantes. - Evaluar la factibilidad económica. - Seleccionar la pintura.
Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos.
Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos.
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OBJETIVO 2: Reducir el riesgo de exposición a niveles de ruido altos en el entorno de la empresa META 1. Medir los niveles de ruido generados en el taller. Actividades:
- Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes. - Adquirir el equipo para las mediciones o evaluar otras alternativas. - Efectuar y registrar las mediciones.
META 2. Dotar al personal del equipo de protección necesario. Actividades:
- Adquirir el equipo adecuado a la intensidad del ruido. - Cambiar periódicamente los equipos o sus componentes de acuerdo a
su vida útil. META 3. Formar al personal para el uso adecuado del equipo de protección. Actividades:
- Realizar reuniones para concienciar al personal. - Entregar instructivos para su uso.
META 4. Evaluar el uso de aislantes acústicos para evitar la inconformidad del entorno. Actividades:
- Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes. - Investigar alternativas de solución. - Evaluar la factibilidad económica de las alternativas. - Seleccionar mejor alternativa.
Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos.
Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos. Gerente propietario o jefe de taller y mecánicos. Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos.
OBJETIVO 3: Asegurar el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en el taller automotriz (ver anexo L) META 1. Medir los residuos peligrosos identificados en el taller. Actividades:
- Identificar los residuos peligrosos que se generan en el taller. - Adquirir recipientes para los diferentes tipos de residuos. - Acumular los residuos peligrosos en recipientes o depósitos. - Medir la cantidad de residuo peligroso que se genera en el mes.
META 2. Establecer límites adecuados de cantidades de almacenamiento. Actividades:
- Marcar el nivel máximo de almacenamiento en recipientes o depósitos. - Establecer el tiempo de almacenamiento. - Verificar la cantidad de residuos peligrosos que han sido acumulado.
Gerente propietario o jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos.
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META 3. Asegurar el tratamiento y la eliminación apropiada del residuo peligroso. Actividades:
- Seleccionar la empresa o planta de tratamiento en donde se dispondrán los residuos peligrosos.
- Verificar que los residuos peligrosos han sido entregados o eliminados de forma adecuada.
- Inspeccionar las áreas en las que se almacenan los residuos. META 4. Implementar el uso de rótulos y etiquetas en recipientes, depósitos y bulto con sustancias y residuos peligrosos. Actividades:
- Marcar cada recipiente con las palabras “residuos peligrosos y tipo de residuo”.
- Rotular el área de almacenamiento de residuos. - Verificar que el transporte de residuos este debidamente rotulado. - Verificar los rótulos y etiquetas que contienen los recipientes o tanques.
Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos. Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos.
OBJETIVO 4. Reducir el riesgo en aquellas actividades con potencial de incendio. META 1. Implementar el uso de señalizaciones. Actividades:
- Identificar las actividades con riesgo de incendio. - Informarse sobre el uso adecuado de señalizaciones. - Señalizar las áreas con riesgo de incendio.
META 2. Contar con el equipo adecuado para combatir el riesgo de incendio. Actividades:
- Identificar el tipo de material combustible. - Adquirir el equipo contra incendio adecuado. - Revisar periódicamente el estado del equipo. - Evaluar la ubicación apropiada.
- Capacitar y adiestrar al personal en caso de incendio.
Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos. Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos.
El programa propuesto tiene un periodo de vigencia de 3 años, se recomienda que el
periodo de vigencia de futuros programas sea a corto plazo entre uno y dos años con
la finalidad de evitar constantes modificaciones al mismo.
“ServiCars”
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Cuadro 37. La siguiente tabla muestra el contenido de las actividades necesarias
para llevar a cabo el programa de gestión ambiental.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2007 2008 ACTIVIDADES
En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
Investigar las alternativas tecnológicas.
Evaluar la factibilidad económica.
Seleccionar la mejor alternativa.
Investigar las alternativas de pintura.
Listar las alternativas menos contaminantes.
Evaluar la factibilidad económica.
Seleccionar la pintura. Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes. Adquirir el equipo para las mediciones o evaluar otras alternativas.
Efectuar y registrar las mediciones. Adquirir el equipo adecuado a la intensidad del ruido. Cambiar periódicamente los equipos o sus componentes de acuerdo a su vida útil.
Realizar reuniones para concienciar al personal.
Entregar instructivos para su uso. Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes.
Investigar alternativas de solución.
Evaluar la factibilidad económica de las alternativas.
Seleccionar mejor alternativa. Identificar los residuos peligrosos que se generan en el taller. Adquirir recipientes para los diferentes tipos de residuos. Acumular los residuos peligrosos en recipientes o depósitos. Medir la cantidad de residuo peligroso que se genera en el mes. Marcar el nivel máximo de almacenamiento en recipientes o depósitos.
Establecer el tiempo de almacenamiento. Verificar la cantidad de residuos peligrosos que han sido acumulados. Seleccionar la empresa o planta de tratamiento en donde se dispondrán los residuos peligrosos. Verificar que los residuos peligrosos han sido entregados o eliminados de forma adecuada. Inspeccionar las áreas en las que se almacenan los residuos. Marcar cada recipiente con las palabras “residuos peligrosos y tipo de residuo”.
Rotular el área de almacenamiento de residuos. Verificar que el transporte de residuos este debidamente rotulado. Verificar los rótulos y etiquetas que contienen los recipientes o tanques.
“ServiCars”
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ONTINUACIÓN… 2007 2008 ACTIVIDADES
En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
Identificar las actividades con riesgo de incendio. Informarse sobre el uso adecuado de señalizaciones.
Señalizar las áreas con riesgo de incendio.
Identificar el tipo de material combustible.
Adquirir el equipo contra incendio adecuado.
Revisar periódicamente el estado del equipo.
Evaluar la ubicación apropiada. Capacitar y adiestrar al personal en caso de incendio.
4.4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
4.4.1 Estructura y responsabilidad.
Fig. 14
Gerente Propietario
“ServiCars”
PEQUEÑA EMPRESA
ESTRUCTURA PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL TALLER “ServiCars”.
116
Gerente Propietario
Jefe de taller
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Fig. 15
Cuadro 38. El siguiente cuadro muestra las funciones que ejecutará el encargado de
la gestión ambiental. DESCRIPCION DEL ENCARGADO DE LA GESTION AMBIENTAL
DEFINICION
DEL CARGO Gerente ambiental.
FUNCION
GERENCIAL Dirigir, coordinar y dar seguimiento a todas las actividades relacionadas con el sistema de
gestión ambiental.
FUNCIONES
ESPECIFICAS
• Dirigir, coordinar, promover, planificar actividades y programas que reduzcan el
impacto ambiental.
• Dirigir el SGA.
• Asegurar la consecución de metas y objetivos.
Manejo y actualización de la información ambiental pertinente.
“ServiCars”
FUNCIONES PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL TALLER “ServiCars”.
MEDIANA EMPRESA
117
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• Seguimiento de las actividades orientadas al cumplimiento de la política.
• Coordinación de auditorias ambientales y elaboración de informes sobre los
mismos.
• Dirigir el proceso de planificación de actividades relacionadas con el medio
ambiente y fiscalizar las actividades.
• Crear fondos para programas de gestión.
• Coordinar, planificar y seleccionar la forma de alcanzar los objetivos ambientales
según lo establecido.
En el siguiente cuadro se proponen las funciones para el cargo de asistente a la
gestión ambiental, para la mediana empresa que lo considere necesario.
Cuadro 39. DESCRIPCION DEL CARGO PARA EL ASISTENTE DE LA GESTION AMBIENTAL
DEFINICION
DEL CARGO
Asistente del gerente ambiental.
FUNCION
GERENCIAL
Colaborar con el encargado de la gestión ambiental en la coordinación y seguimiento del
SGA.
FUNCIONES
ESPECIFICAS
• Supervisión y coordinación de actividades y programas ambientales que le sean
asignados.
• Cubrir las responsabilidades del encargado en ausencia de este.
• Llevar control de los documentos y registros.
• Monitorear el desempeño ambiental del taller.
REQUISITOS • Bachiller o técnico Experiencia laboral deseable.
• Capacidad de trabajo en equipo.
“ServiCars”
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En la mediana empresa, el gerente propietario y jefe de taller serán los responsables
de gestionar las actividades ambientales del taller automotriz. En el caso de la
pequeña empresa, la responsabilidad descansará en el gerente propietario.
Cuadro 40. En el siguiente cuadro se muestra las principales responsabilidades
ambientales que tendrá el gerente propietario o jefe de taller.
PERSONAL RESPONSABLE RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA Política ambiental Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Objetivos y metas Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Identificación de aspectos ambientales Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Identificación de impactos ambientales Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Identificación del marco legal aplicable Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Programa de gestión ambiental Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Capacitación y entrenamiento. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Definición de responsabilidad y autoridad
ambiental Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Comunicación ambiental. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Documentación del SGA Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Monitoreo y medición del desempeño ambiental. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Definición de acciones correctivas y preventivas. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Auditorías del SGA Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Revisión gerencial. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Cumplir con los procedimientos definidos Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
4.4.2 Capacitación, Toma de conciencia y competencia.
Cuadro 41. El siguiente cuadro muestra el programa de capacitación propuesto para
el personal del taller automotriz.
“ServiCars”
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL TALLER
“ServiCars”.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
TEMA PARTICIPANTE OBJETIVO REALIZACION RESPONSABLE Motivación y
concienciación del
problema ambiental
Todos los
empleados.
Obtener el compromiso con el sistema de gestión
ambiental e inculcar sentido de la responsabilidad. Cada año Gerente propietario,
Aspectos e impactos
ambientales.
Gerente propietario,
Jefe de taller o
ambos.
Facilitar la identificación de los aspectos e impactos
ambientales así como el priorizar los mismos Nuevo personal o
actualización
cada dos años.
Gerente propietario,
Promover la
seguridad y prevenir
emergencias.
Todo los
empleados.
Mejorar las condiciones de seguridad, así como
prevenir la posibilidad de emergencia. Cada año. Gerente propietario,
Estandarización de
señales y normas.
Gerente propietario,
Jefe de taller o
ambos.
Facilitar y asegurar una implementación eficaz de
señales y normas de seguridad.
Nuevo personal o
actualización
cada dos años.
Gerente propietario,
Clasificación de
residuos
Todos los
empleados.
Realizar una clasificación eficaz de los residuos
generados en el taller automotriz.
Nuevo personal o
actualización
cada dos años.
Gerente propietario,
Auditorías
ambientales
Gerente propietario,
Jefe de taller o
ambos.
Facilitar y asegurar la obtención y evaluación
objetiva de la evidencia de auditoria, para
determinar si son conforme con los criterios.
Nuevo personal o
actualización
cada dos años.
Gerente propietario,
El Procedimiento para identificación de necesidades de capacitación y toma de
conciencia y competencia se encuentra contenido en el manual de procedimientos
(ver PGA003).
4.4.3 Comunicación.
El Procedimiento para la comunicación interna y externa se encuentra contenido en
el manual de procedimientos (ver PGA004).
“ServiCars”
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4.4.4 Documentación del SGA.
Cuadro 42. El siguiente cuadro muestra los documentos propuestos para el sistema
de gestión ambiental. DOCUMENTOS.
DOCUMENTO DESCRIPCION
Índice de documentos
Recopila información general de todos los documentos relacionados a la gestión del
medio ambiente. Debe incluir los documentos existentes, breve descripción de su
contenido, ubicación, responsable del control y manejo del documento (ver anexo
J).
Manual del SGA.
Este manual describe los diferentes elementos del SGA detallando la
responsabilidad y procesos a seguir para cada uno de ellos.
Manual de procedimientos y
operaciones.
Dicho manual esta constituido por dos partes. La primera de ella deberá describir,
de forma detallada los procesos a seguir para los diferentes elementos del sistema.
La segunda parte, debe considerar las operaciones propias de cada actividad,
tomando aquellos aspectos ambientales que sean de su competencia. Deberán
documentarse aquellos procedimientos que cubran situaciones en la que su
ausencia pueda provocar incumplimientos en la política ambiental; asegurando así
que los procedimientos se desarrollan bajo condiciones específicas. Se deberán
detallar todas las prácticas, procedimientos, manejo de materiales y otros insumos,
así como información importante acerca los mismos.
4.4.5 Control de los documentos.
El Procedimiento para el control de los documentos se encuentra contenido en el
manual de procedimientos y operaciones (ver PGA005).
“ServiCars”
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4.4.6 Control de operaciones
El Procedimiento para el control operacional se encuentra contenido en el manual de
procedimientos y operaciones (ver PGA006).
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia.
El Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencia se encuentra
contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA007).
4.5 SEGUIMIENTO Y ACCION CORRECTIVA DEL SISTEMA.
4.5.1 Monitoreo y Medición
Cuadro 43. El siguiente cuadro muestra los parámetros que se utilizaran para
monitorear y medir los aspectos. PARÁMETROS DE MEDICIÓN
ASPECTO A
MONITOREAR INDICADOR
PARAMETRO A
MEDIR
VALOR
PERMISIBLE FRECUENCIA MÉTODO RESPONSABLE
Emisiones de
pintura
Concentración de
pintura a la
atmósfera.
Partículas por millón
(ppm) en el área de
pintura.
0.02 ppm
(0.14 mg/m3) Mensualmente.
Medición con
equipo de
monitoreo de aire
AM
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Ruido Niveles de ruido. Decibeles 75 dB máximos. Trimestralmente. Medición con
decibelímetro
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Consumo de
gasolina Volumen Galones 9 – 30 máximos. Mensualmente.
Revisar factura de
gasolina
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Consumo de agua
para limpieza
Volúmenes de
agua
Metros cúbicos / mes 40 - 75gal.
Máximos.
Mensualmente. Revisar factura de
agua
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Riesgo de
incendio
Accidentes y/o
incidentes
pasados.
Numero Ninguno Semestralmente. Revisar registro
de accidentes.
Gerente propietario
o Jefe de taller.
“ServiCars”
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CONTINUACION…
ASPECTO A
MONITOREAR INDICADOR PARAMETRO A MEDIR
VALOR
PERMISIBLE FRECUENCIA MÉTODO RESPONSABLE
Residuos
peligrosos y
Disposición.
Residuos de
aceite
Volumen de residuos
de aceite.
Galones de aceite
residual / mes 90% vendido Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Residuos de
anticongelante
Volumen de
anticongelante
gastado.
Galones de
anticongelante gastado /
mes.
90% vendido
o entregado a
recolector
Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Residuos de
solución de frenos
Volumen de solución
de frenos gastado.
Galones de solución de
frenos gastado / mes.
90% vendido
o entregado a
recolector
Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones.
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Residuos de
pintura
Volumen de residuos
de pintura.
Galones de residuos de
pintura / mes
0.50 - 1 gal.
máximos. Mensualmente.
Revisar registro de
mediciones para
residuos de
pintura
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Residuos de
gasolina
Volumen de residuos
de gasolina.
Galones de residuos de
gasolina / mes
90% vendido
o entregado a
recolector
Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Residuos de
solvente
Volumen de residuos
de solvente.
Galones de residuos de
solvente / mes.
90% vendido
o entregado a
recolector
Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
“ServiCars”
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CONTINUACION…
ASPECTO A
MONITOREAR INDICADOR
PARAMETRO A
MEDIR
VALOR
PERMISIBL
E
FRECUENCIA MÉTODO RESPONSABLE
Baterías Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Filtros de aceite Cantidad Numero
90% vendido
o entregado a
recolector
Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Latas de aerosol Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Filtros usados del
cuarto de pintura Cantidad Numero
90%
entregado a
recolector
Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Filtros para
combustibles Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Los datos en la columna valor permisible, donde aparece un rango, el valor mínimo
corresponde a la pequeña empresa y el máximo a la mediana.
El Procedimiento para la determinación de parámetros de medición se encuentra
contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA008).
“ServiCars”
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4.5.2. No conformidad, acciones correctivas y preventivas.
El Procedimiento a seguir para la determinación de acciones correctivas y
preventivas se encuentra contenido en el manual de procedimientos y operaciones
(ver PGA009).
4.5.3 Registros.
Cuadro 44. El siguiente cuadro muestra los diferentes tipos de registro que se
utilizaran en SGA con sus respectivos formularios.
REGISTROS
TIPO DE
REGISTRO FORMULARIO RESPONSABLE OBJETIVO INFORMACION MINIMA
Mediciones FGA006 Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Monitorear los parámetros
cuantificables, relacionados
con los aspectos
ambientales.
Aspecto ambiental que se mide, parámetro a
medir, fecha, equipo y responsable de
medición.
Capacitaciones FGA009 Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Facilitar el rastreo de
personas con
conocimientos específicos y
temas específicos, ya
abordados.
Responsable que impartió la capacitación,
contenido y duración de la misma, personas
que la recibieron, material de apoyo utilizado.
Auditorías
FGA010
FGA011
FGA012
Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Disponibilidad de los
hallazgos documentados en
el sistema.
Responsable de la auditoria, objeto de la
auditoria, metodología y procesos de
auditoria, fecha de realización, los hallazgos
y las recomendaciones.
Revisiones
ambientales
FGA013
FGA014
Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Asegurar la continuidad del
lineamiento definido.
Fecha de elaboración de la revisión,
metodología, área a revisar, hallazgos y
conclusiones, responsables y cambios
sugeridos.
Acciones
correctivas
FGA010
Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Permite ubicar fácilmente si
una acción ya fue
considerada como solución.
Acciones correctivas a realizar, responsable
de ejecución, responsable de elaboración,
fecha de inicio de ejecución.
“ServiCars”
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CONTINUACION…
TIPO DE
REGISTRO FORMULARIO RESPONSABLE OBJETIVO INFORMACION MINIMA
Hoja de seguridad
de materiales
peligrosos
------ Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Necesario para la
identificación y control de
los mismos.
Nombre del material o producto, codificación,
sinónimo químico, actividad que lo requiere,
personal que lo maneja, lugar e instrucciones
de almacenaje, constituyentes y porcentaje
de los mismos, símbolos de peligro, detalles
del peligro, indicaciones del manejo,
primeros auxilios en caso de emergencia.
Normas y
reglamentos
aplicables
FGA005 Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Disponibilidad de
información que facilite el
cumplimiento de los
requisitos legales.
Aspecto que se refiere a la norma y
reglamento, institución u organismo que se
encarga de velar por la norma, fecha de
entrada en vigencia, fecha de modificación.
Procedimientos
para preparación y
respuesta a
emergencias
FGA008 Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Mantener la continuidad de
los procedimientos.
Definición de la actividad en donde existe la
necesidad de prevención, tipo de
emergencia que se pueda presentar, equipo
necesario y recomendaciones de protección
al personal.
El Procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de los registros se encuentra contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver
PGA010).
4.5.4 Auditorías ambientales.
Cuando por medio de una auditoria interna se haya detectado que el SGA ha
cumplido o este muy cerca de cumplir las especificaciones señaladas en la ISO
14001, se puede realizar lo siguiente:
• Realizar una auto declaración de que el SGA de la organización cumple con
la norma (auditoría interna).
• Solicitar un reconocimiento por parte de segundos a través de otra
organización (auditoría externa).
“ServiCars”
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• Solicitar una certificación por parte de terceros de un organismo independiente
de certificación acreditado (auditoría externa).
El plan de auditoría esta incluido en el Procedimiento para la realización de
auditorías ambientales, el cual se encuentra en el manual de procedimientos y
operaciones (ver PGA011).
El desarrollo del contenido del proceso de auditoría se presenta en los cuadros
siguientes:
A. OBJETIVOS, ALCANCES Y CRITERIOS PARA AUDITORÌAS
OBJETIVOS ALCANCES CRITERIOS
Evaluar la efectividad del diseño del
SGA en proceso de implementación
Todas las actividades involucradas
en el programa ambiental y/o con
responsabilidades ambientales.
Apego al manual del sistema de
gestión y al manual de
procedimiento.
Determinar si el SGA ha sido
implementado y mantenido
correctamente.
Todas las actividades involucradas
en el programa ambiental.
Apego al manual del sistema de
gestión y al manual de
procedimiento.
Evaluar la efectividad del proceso de
revisión gerencial, además que las
acciones correctivas resultantes de
las mismas, hayan sido
implementadas correctamente.
Todas las actividades descritas en el
proceso y el personal involucrado en
la ejecución de las acciones
correctivas.
Objetivo definido en cada una de las
revisiones gerenciales.
Manual del SGA, sección de revisión
gerencial. Registro de acciones
preventivas y correctivas.
Identificar oportunidades de mejora
potencial en el SGA.
Actividades involucradas en el
desempeño ambiental.
Registro de aspectos ambientales,
monitoreo, revisión al programa.
“ServiCars”
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B. POSIBLES HALLAZGOS DE AUDITORÌA
OBJETIVOS HALLAZGOS POTENCIALES
Evaluar la efectividad del diseño del SGA en proceso
de implementación Existencia de fallas estructurales en el diseño.
Determinar si el SGA ha sido implementado y
mantenido correctamente.
Incumplimiento en el programa o en la política
establecida.
Evaluar la efectividad del proceso de revisión gerencial,
además que las acciones correctivas resultantes de las
mismas, hayan sido implementadas correctamente.
Existencia de fallas estructurales en el diseño de la
revisión gerencial o en la ejecución de la misma.
Identificar oportunidades de mejora potencial en el
SGA. Ausencia de optimización de procesos o actividades.
C. FRECUENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS.
OBJETIVOS DE AUDITORIA CUANDO EFECTUARLA
Evaluar la efectividad del diseño del SGA en
proceso de implementación
Efectuarla 6 meses después de finalizado el
diseño.
Determinar si el SGA ha sido implementado y
mantenido correctamente.
Después de un año de ser implementado el
sistema.
Evaluar la efectividad del proceso de revisión
gerencial, además que las acciones correctivas
resultantes de las mismas, hayan sido
implementadas correctamente.
Realizarla 6 meses después de una revisión
gerencial.
Identificar oportunidades de mejora potencial en
el SGA. Efectuarla 1 año después de iniciar el sistema.
“ServiCars”
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4.6 REVISION POR LA DIRECCIÓN.
Fig. 16
“ServiCars”
Definición de objetivo.
Selección del personal
Definición de alcance de la revisión.
Recopilación de información.
Definido por el gerente propietario, jefe de taller o ambos.
Definido por el gerente propietario, jefe de taller o ambos.
Definido por el gerente propietario, jefe de taller o ambos.
Medios a utilizar: - Entrevistas - Visitas a los lugares de
trabajo - Revisión de documentos
i d l i t
Evaluación de las diferentes
Presentación de resultados.
Tomando de base: - Los criterios definidos. - Los hallazgos encontrados.
Presentados en: - Informe - Informe de labores - Boletín informativo.
PROCESO A SEGUIR PARA REALIZAR LA REVISION GERENCIAL
129
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Cuadro 45. El siguiente cuadro muestra la descripción de los pasos del proceso, para
realizar la revisión gerencial.
DESCRIPCION DE LOS PASOS DEL PROCESO
PASOS DESCRIPCIÓN
1. Establecimiento del objetivo de la
revisión.
Debido a que la revisión gerencial implica una revisión de todo el sistema de gestión de la
empresa, esta puede realizarse en diferentes etapas. Por tanto cada etapa tendrá un objetivo
definido por el gerente propietario, jefe de taller o ambos considerando los elementos a evaluar
en cada una de ellas.
Es necesario que la revisión del sistema de gestión ambiental permita evaluar y analizar las
dimensiones y elementos ambientales de todas las actividades y servicios que ofrece la
empresa automotriz.
2. Definición del alcance de la revisión.
Este debe ser definido por la gerencia. Delimitando las áreas a revisar, no obstante es
recomendable que la revisión sea realizada a un nivel completo. No es necesario revisar, de
una sola vez todos los elementos del sistema de gestión ambiental; por lo que el proceso de
revisión puede efectuarse a través de un periodo de tiempo revisando la política,
procedimientos, etc.
3. Selección del personal involucrado en la
revisión ambiental.
Con la finalidad de hacer un uso eficiente de los recursos disponibles de la empresa automotriz
se recomienda el uso de miembros pertenecientes a la organización para conformar el equipo
colaborador para la revisión, en caso de ser necesario. Para la selección se tomará en cuenta
las siguientes características:
• Conocimiento del sistema de gestión ambiental y normas relacionadas como
pueden ser: procedimientos, procesos y técnicas de auditoría.
• Habilidades personales entre la que se puede mencionar competencia para
expresar conceptos e ideas, en forma clara, oralmente y por escrito; habilidades
interpersonales, capacidad para mantener independencia y objetividad, etc.
• Participación en cursos de capacitación y entrenamiento que ayuden a la realización
de la revisión.
4. Recopilación de información.
Durante el desarrollo de la revisión es necesaria la colaboración de todo el personal del taller,
para la obtención de la información pertinente.
5. Evaluación de las diferentes actividades.
Se debe revisar toda la información recolectada para determinar los puntos de no conformidad
del SGA respecto a los criterios. El equipo de revisión debe asegurar que los hallazgos de no
conformidades se documenten, en una forma clara y precisa, y que estén respaldados por la
evidencia de la auditoría. Los hallazgos de auditoría deben ser revisados, a fin de tomar
conocimiento del fundamento real de todos los hallazgos de no conformidad.
“ServiCars”
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CONTINUACION…
PASOS DESCRIPCIÓN
6. Presentación de resultados.
Es conveniente que la revisión gerencial sea debidamente documentada para obtener
evidencia del compromiso de la gerencia con el sistema de gestión ambiental y poder
determinar las acciones correctivas y preventivas a seguir. El resultado de la revisión
gerencial debe ser registrado y plasmarse en un informe oficial.
En dicho informe debe incluir los siguientes aspectos:
• Objetivos y alcances establecidos para la revisión.
• Criterios utilizados para el establecimiento de evidencias, hallazgos y
conclusiones.
• Periodo cubierto y el periodo de realización de la revisión.
• Resumen del proceso definido para la revisión.
• Áreas encontradas con problemas.
• Incidentes o dificultades encontradas durante la realización de la revisión.
• Hallazgos y conclusiones de la revisión.
• Recomendaciones.
Al finalizar la revisión es conveniente que la alta gerencia de a conocer a toda la empresa de
manera general los hallazgos, las áreas encontradas con problemas, recomendaciones y
conclusiones, los cuales pueden ser presentados en:
• Informe anual, correspondiente al año de revisión.
• Memoria de labores, correspondiente al año de revisión.
• Boletín informativo.
Cuadro 46. El siguiente cuadro muestra algunas de las herramientas requeridas
para llevar a cabo la revisión gerencial.
HERRAMIENTAS PARA LA REVISIÓN GERENCIAL
Para la realización de esta revisión se pueden utilizar las siguientes herramientas:
• Entrevistas con el personal involucrado.
• Visita al lugar de trabajo.
• Revisión de documentos propios del sistema.
“ServiCars”
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Cuadro 47. El cuadro muestra la frecuencia para la realización de la revisión
gerencial
Cuadro 48. El siguiente cuadro muestra los aspectos que se evaluaran en la revisión
gerencial.
FRECUENCIA PARA LA REVISIÓN GERENCIAL
Es responsabilidad de la alta gerencia definir la frecuencia de revisión realizada, sin embargo es
recomendable que la revisión realizada sea a intervalos de dos a tres años, con la finalidad de
determinar la vigencia de la política, los procedimientos definidos en el sistema, los logros
obtenidos hasta la fecha, etc.
ASPECTOS A EVALUAR Para la realización de la revisión gerencial, se recomienda incluir los siguientes aspectos:
a) Revisión del desempeño ambiental de la organización, así como el impacto actual hacia el medio ambiente.
b) Revisión de la competencia y conciencia ambiental creada en sus empleados, así como el impacto ocasionado por
esto en la sociedad.
c) Realización de una revisión administrativa que permita evaluar:
• El conocimiento del desempeño ambiental de las actividades y servicios de la empresa.
• Cultura de la calidad ambiental y del desarrollo sostenible.
• La innovación ambiental.
• Manejo de la información ambiental.
• Manejo y trato del recurso humano.
• Orden, disciplina y limpieza.
d) Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de las auditorías realizadas posteriormente a la última revisión
gerencial.
e) Otros elementos que el gerente propietario, persona destinada por este o ambos considere a su juicio necesario.
“ServiCars”
132
MGA001 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Revisión 00
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 37/41
9.- GLOSARIO Aspecto ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el ambiente.
Auditoría ambiental Proceso de verificación, sistemático y documentado, con el fin de obtener y evaluar
objetivamente la evidencia de auditoría, para determinar si las actividades, los
eventos, las condiciones y el sistema de gestión especificados relacionados con el
medio ambiente, o la información acerca de estos temas, son conformes con los
criterios de auditoría, y para comunicar los resultados de este proceso al cliente.
Control de operaciones Conjunto de procedimientos que aseguran que sus operaciones (aspectos) están
controladas.
Desempeño ambiental Resultados medibles de la gestión ambiental, relativos al control por parte de una
organización de sus aspectos ambientales, basados en su política, objetivos y metas
ambientales.
Gestión ambiental Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al
medio ambiente.
“ServiCars”
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MGA001 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Revisión 00
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 38/41
Impacto ambiental Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente
resultante de las actividades, productos o servicios de una organización.
Manual de gestión ambiental La herramienta o guía central de los documentos clave que se requieren para
mantener y auditar su SGA con el paso del tiempo.
Mejoramiento continúo: Mejoría (ambiental) del sistema de gestión ambiental, no
necesariamente en todas las áreas de actividad en forma simultánea, con el objeto
de lograr progresos en el desempeño ambiental global.
Metas ambientales Medidas de actuación establecidas que deben cumplirse para realizar un
determinado objetivo.
Monitorización y medición El medio por el que una organización identifica su progreso hacia la minimización del
impacto ambiental de sus actividades, productos o procesos.
No conformidad Situación en la que los componentes esenciales de su SGA están ausentes y
funcionan incorrectamente, o bien en la que no hay suficiente control de sus
actividades, productos o procesos hasta el punto de que estas deficiencias
comprometen su política, objetivos y metas, programas de gestión y la funcionalidad
de su SGA.
“ServiCars”
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MGA001 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Revisión 00
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 39/41
Política ambiental Un conjunto de principios e intensiones formales y documentados en relación con el
medio ambiente.
Programa de gestión ambiental Un plan documentado que identifica cómo se cumplirán los objetivos y las metas,
quién es el responsable de cada actividad requerida para cumplir tales objetivos y
metas y cuándo se completarán tales actividades.
Registros Los documentos esenciales que conforman un SGA funcional. Los registros incluyen
la política ambiental, los objetivos y metas, los programas de gestión ambiental, los
procedimientos y los documentos que contienen datos que usted usa como marco de
referencia de la actuación de su SGA.
Revisión de la gestión Evaluación formal, mediante gestión, de las conclusiones de la auditoría y el grado
en que funcionan la política ambiental, los objetivos y metas y los procedimientos de
una organización como herramienta para mejorar la actuación ambiental.
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) la parte del sistema de gestión general que incluye la estructura de la organización,
las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar,
revisar y mantener la política ambiental.
“ServiCars”
135
136
MGA001 MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Revisión 00
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 40/41
FORMULARIO PARA EL CONTROL DEL MANUAL
CONTROL DEL MANUAL FGA013.
Tipo de Manual:
Nombre del empleado Cargo Fecha de Entrega
Firma
“ServiCars”
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MGA001 MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Revisión 00
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 41/41
FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE REVISIONES
REGISTRO DE REVISIONES FGA014
Tipo de Manual:
Fecha Sección Pagina Resumen del cambio Firma
“ServiCars”
138
“ServiCars”
Manual de Procedimientos y operaciones
Elaborado por.
_________________
Revisado por.
_________________
Fecha:
_________________
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES.
ÍNDICE MGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 1/101
Página
1. Introducción. 3/97
2. Objetivo. 3/97
3. Alcance. 3/97
4.- Control del manual. 3/97
5.- Registro de revisiones. 4/97
6.- Distribución del manual. 4/97
7.- Codificación utilizada. 4/97
8.- Estructura de los procedimientos. 5/97
9.- Simbología de figuras en diagrama de flujo administrativo. 6/97
10. Procedimiento para la identificación de los aspectos ambientales
significativos (PGA001). 8/97
11.- Procedimiento para la identificación de la legislación aplicable al taller
Automotriz (PGA002). 15/97
12.- Procedimiento para la capacitación, toma de conciencia y competencia
(PGA003). 18/97
13.- Procedimiento para la comunicación interna y externa (PGA004). 22/97
14.- Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencia
(PGA007). 28/97
15.- Procedimiento para el control de documentos (PGA005). 33/97
16.- Procedimiento para el control operacional (PGA006). 40/97
17.- Procedimiento para la monitorización y medición (PGA008). 57/97
18.- Procedimiento para las acciones correctivas y preventivas (PGA009). 61/97 19.- Procedimiento para identificar, mantener y disponer los registros
ambientales (PGA010). 64/97
“ServiCars”
140
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES.
ÍNDICE MGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 2/101
Página
20.- Procedimiento para la auditoría ambiental (PGA011). 68/97
21.- Glosario 76/97
22.- Catalogo de formularios. 79/97
“ServiCars”
141
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES MGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 3/101
1.- INTRODUCCION.
A continuación se presenta el manual de procedimientos que debe ser desarrollado
por el gerente propietario, persona designada por este o ambos. Este describe los
procedimientos de cada punto que requiere la norma ISO 14001 para facilitar la
ejecución del SGA. La estructura de cada procedimiento contendrá su objetivo,
alcance, responsable, descripción gráfica y narrativa del procedimiento, los
formularios a utilizar y las instrucciones para llenarlos.
2.- OBJETIVO.
Estandarizar cada una de las actividades del taller, facilitando el adiestramiento al
personal nuevo o existente en los procedimientos que debe seguir, así como la
delimitación de su hacer en la responsabilidad asignada.
3.- ALCANCE.
Este manual aplica a todos los procedimientos administrativos y operacionales
exigidos por la norma ISO 14001 y desarrollados en el taller “ServiCars”.
Los procedimientos administrativos serán ejecutados por el gerente propietario o jefe
de taller, y cuando no sea de este tipo se especificara el responsable en el respectivo
diagrama de flujo.
“ServiCars”
142
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES MGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 4/101
4.- CONTROL DEL MANUAL. El control del manual consistirá en registrar cada copia entregada con los datos de la
persona a quien se le entrega, para lo cual se utilizara el formulario FGA013
contenido en catalogo de formularios.
5.- REGISTRO DE REVISIONES. El presente manual deberá ser revisado, al menos cada dos años, con la finalidad de
validar el resultado de las auditorías y revisiones ambientales realizadas. Por lo tanto
cada revisión al mismo deberá ser registrada, de acuerdo al formulario FGA014
contenido en el catalogo de formularios.
6.- DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL.
El manual del sistema de gestión ambiental será entregado al gerente propietario ya
que este es el encargado de la implantación, mantenimiento y mejora del sistema de
gestión, por lo tanto es necesario que posea un documento guía. Además, se le
entregara copia al jefe de taller ya que este es el encargado de apoyar la gestión
ambiental. Para apoyar su difusión se mantendrá copia a disposición para consulta
interna de terceros interesados tales como: empleados, comunidad vecina, clientes,
etc.
Gerente Propietario.
Jefe de taller.
“ServiCars”
143
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y OPERACIONES MGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 5/101
7.- CODIFICACION UTILIZADA. La codificación utilizada tanto para procedimientos como para formularios esta
compuesta por seis caracteres “XXXXXX”, donde el primer carácter significa el tipo
de documento, como se explica en detalle a continuación:
- Manual: “M”
- Procedimiento: “P”
- Formulario: “F”
El segundo y tercer carácter se refieren al tipo de gestión que pertenece, en este
caso a la gestión ambiental representada como “GA”.
El cuarto, quinto y sexto carácter se refiere a la secuencia en que esta ordenado el
procedimiento u formulario.
8.- ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS
La estructura utilizada esta compuesta por los siguientes elementos:
1. Objetivo: Define lo que se busca con el procedimiento en discusión.
2. Alcance: Define el área de aplicación del procedimiento.
3. Responsabilidad: Define quien es el responsable de la recopilación de
información, revisión y actualización del procedimiento en mención.
4. Procedimiento: Describe la forma en la que se han de realizar las actividades
y los criterios para su evaluación. Consta de diagramas de flujo en los que se
relacionan actividades, puntos de decisión, etc.
“ServiCars”
144
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y OPERACIONES MGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 6/101
5. Descripción narrativa del procedimiento: Describe los diagramas en forma
de narrativa, el cual representa el flujo de información del procedimiento.
6. Formularios utilizados: Muestra los formularios que serán utilizados en cada
procedimiento.
7. Instrucciones para llenar formularios: Indica la forma de cómo debe llenarse
el formulario, el cual será utilizado en el procedimiento.
9.- SIMBOLOGÍA DE FIGURA EN DIAGRAMAS DE FLUJO
ADMINISTRATIVO
“ServiCars”
Inicio o Finalización lógica de un procedimiento.
Este símbolo representa documentos impresos, lo mismo que informes varios, también formularios y boletas (papel).
Simboliza una operación manual (Dibujo, Trazo, Registro, Diseño).
Representa una disyuntiva en la que debe tomarse decisión sobre el próximo paso en base a dos alternativas posible. (Si o No)
145
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y OPERACIONES MGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 7/101
“ServiCars”
Cualquier función de operación que implica cambio en el valor, forma o ubicación de la formación. Es decir ejecución de una operación específica o un grupo de operaciones determinadas. (Acción, Actividad, Cambio, etc.)
Entrada / Salida de documento, que denota esa situación. Ej. Documento que sale o se emite o en su defecto que llega a una unidad.
Es un conector dentro de la misma página en torno al proceso del flujo.
Flujo de información o sea la dirección que va tomando.
Indica cualquier medio no físico de comunicación (información verbal o por teléfono).
Es un conector fuera de la página o de la página siguiente del mismo flujo.
Almacenamiento o archivo temporal.
Almacenamiento permanente.
146
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS PGA001
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 8/101
10.- PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS (PGA001) 10.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lógica para la identificación de los
aspectos ambientales significativos asociados a las actividades y servicios del taller
automotriz.
10.2.- Alcance: Este procedimiento cubre los aspectos ambientales que se
consideran característicos del taller, sobre los que se pueda establecer algún tipo de
control.
10.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, jefe de taller o ambos serán los
responsables de la identificación de los aspectos ambientales significativos
determinando simultáneamente sus respectivos impactos ambientales asociados a
las actividades y servicios del taller automotriz, así como el seguimiento y
actualización del presente procedimiento cuando sea apropiado.
10.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensión del procedimiento véase el
siguiente diagrama de flujo. Este diagrama de flujo aplica para los aspectos
ambientales de las actividades y servicios del taller automotriz, así como para las
nuevas actividades y servicios que se pretendan integrar al mismo.
“ServiCars”
147
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS PGA001
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 9/101
Diagrama de flujo: Procedimiento para la identificación de los aspectos ambientales significativos (PGA001).
“ServiCars”
Inicio
Valorice cada impacto y la gravedad del mismo.
Identifique en cada aspecto, el impacto ambiental asociado.
Identifique en cada paso los aspectos ambientales.
Indique la significación de cada impacto.
Inicio
Liste los procesos en los formularios FGA001, FGA002 y
FGA003
Liste los pasos del proceso en los formularios FGA001, FGA002 y
FGA003.
Grafique los resultados aspectos versus factor
de significación.
Liste los aspectos según la significación en el formulario FGA004.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS PGA001
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 10/101
10.5.- Descripción narrativa del procedimiento.
1. Liste los procesos principales.
2. Liste los pasos individuales de cada proceso.
3. Identifique en cada paso del proceso los aspectos ambientales, ya sea normal o
anómalo.
4. Indique en cada aspecto ambiental identificado, el impacto ambiental asociado a
ello.
5. Indique la valorización de cada impacto y la gravedad del mismo.
6. Indique la significación de cada impacto ambiental, multiplicando la valorización de
cada impacto y la gravedad del mismo.
7. Haga un gráfico de los resultados en el que se indique los aspectos e impactos
ambientales de los procesos en relación a su factor de significación.
8. Liste los aspectos ambientales en orden descendente, según el factor de
significación.
10.6.- Formularios a utilizar.
Ver al final del manual el catalogo de formularios:
“ServiCars”
149
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS PGA001
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 11/101
1. Descripción de las actividades de proceso y de aspectos ambientales (FGA001).
2. Matriz de las actividades de procesos y de aspectos ambientales (FGA002).
3. Matriz de significación y descripción de los impactos medio ambientales del
proceso (FGA003).
4. Lista de los aspectos e impactos ambientales (FGA004).
10.7.- Instrucciones para llenar formularios.
10.7.1.- Instrucciones para llenar formularios FGA001, FGA002 y FGA003. 1. Escriba la fecha y proceso principal en las casillas donde se indica. Hágalo en los
tres formularios.
2. Rellene los nombres de los pasos individuales del proceso principal en la columna
Pasos individuales del proceso del formulario FGA001; hágalo para cada uno de los
pasos individuales del proceso identificados como parte del proceso principal
nombrado.
3. En la columna Descripción del paso individual del proceso, describa el paso del
proceso especificado. Hágalo para cada uno de los procesos identificados.
4. En la columna aspectos: Condiciones normales, liste los aspectos ambientales
asociados al paso individual del proceso descrito en la columna correspondiente
“ServiCars”
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS PGA001
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 12/101
Descripción del paso individual del proceso.
5. En la columna aspectos: Condiciones anómalas, indique cualquier posible aspecto
ambiental anómalo, accidental o peligroso asociado con el paso del proceso descrito
en la columna Descripción del paso individual del proceso.
6. Complemente el Formulario FGA001 para todos los procesos principales
identificados en el organigrama general de las operaciones y pase entonces al
Formulario FGA002: Matriz de las actividades de procesos y aspectos ambientales.
7. Rellene las columnas Pasos del proceso en el formulario FGA002 con los nombres
de cada uno de los pasos del proceso identificados e indicados en la columna Pasos
individuales del proceso del Formulario FGA001:
8. Traslade los aspectos identificados en el formulario FGA001 a la columna
Aspectos generales del formulario FGA002, sin que estos se repitan.
9. En cada paso del proceso marque con una “X” el aspecto asociado ubicado en la
columna Aspectos generales.
10. Complemente el formulario FGA002 para todos los procesos principales
identificados en el organigrama general de las operaciones y pase al formulario
FGA003: Matriz de descripción y significación de los impactos ambientales.
11. Rellene la columna Pasos individuales del proceso en el formulario 3, con los
nombres de cada uno de los pasos del proceso identificados e indicados en la
“ServiCars”
151
Preguntas que hacer:1.- ¿Esta asociada el aspecto a alguna legislación, regulación, autorizaciones o códigos de práctica industrial?
2.- ¿Preocupa el aspecto a los terceros interesados? Es decir:
- Empleados - Vecinos - Banqueros - Clientes - Aseguradoras
- Abogados - Accionistas - Comunidad local
3. ¿Esta el aspecto o impacto identificado claramente asociado a algún tema medio ambiental global más serio? Es
decir:
- Calentamiento global y efecto invernadero
- Eutrificación. - Reducción del ozono. - Lluvia acida y acidificación.
- Deforestación - Pérdida de biodiversidad. - Uso de recursos no renovables.
4. Si el aspecto identificado es cuantificable, ¿es significativa la cantidad empleada?
5. Si el aspecto identificado es cuantificable, ¿son significativas la cantidad y la frecuencia con que se usa?
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS PGA001
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 13/101
columna Pasos individuales del proceso del Formulario FGA001.
12. Traslade los aspectos identificados para cada paso individual del proceso,
identificados en el formulario FGA001 a la columna Aspecto identificado del
formulario FGA003.
13. En la columna Impacto identificado, coloque el impacto ambiental asociado a
cada aspecto de ese paso del proceso.
14. En la columna Valorización del impacto, indique el “valor” del impacto para cada
aspecto identificado. Para ello, haga las siguientes preguntas que se indican para
cada aspecto identificado contenidas en la metodología:
15. En la columna Valorización de la gravedad, indique el valor de gravedad
percibido para cada aspecto identificado. Utilizando la siguiente Matriz de
valorización de la gravedad del impacto ambiental:
“ServiCars”
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS PGA001
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 14/101
MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD
Valoración Gravedad Definición
1 Ningún o poco efecto medio ambiental Es aquel aspecto identificado que no produce ningún efecto positivo o negativo o relevante en el medio ambiente.
2 Efecto medio ambiental leve Es aquel aspecto identificado que produce una perdida de la calidad de las condiciones ambientales y cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa de prácticas preventivas o correctivas.
3 Efecto medio ambiental moderado Es aquel aspecto identificado que produce una pérdida de la calidad de las condiciones ambientales y cuya recuperación no necesita de prácticas preventivas o correctivas intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
4 Efecto medio ambiental serio Es aquel aspecto identificado que produce una pérdida de la calidad de las condiciones ambientales y su recuperación exige la adecuación de medidas preventivas o correctivas, y aún con esas medidas, precisa de un período de tiempo retardado.
5 Efecto medio ambiental desastroso Es aquel aspecto identificado que produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas preventivas o correctivas.
16. En la columna Factor de significación, indique la significación del aspecto
multiplicando el impacto por la gravedad.
10.7.2.- Instrucciones para llenar formulario FGA004. 1. En la columna Aspecto Ambiental, liste los aspectos que fueron identificados en el
paso individual del proceso.
3. En la columna Impacto Ambiental, liste los impactos asociados a cada aspecto
ambiental identificado.
4. En la columna Actividad Principal, indique la actividad principal o el paso individual
del proceso donde se identifico el aspecto ambiental.
5. Finalmente, en la columna Factor de significación, indique la significación del
aspecto ambiental.
“ServiCars”
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LA LEGISLACION APLICABLE AL TALLER AUTOMOTRIZ
PGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 15/101
11.- PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LA
LEGISLACION APLICABLE AL TALLER AUTOMOTRIZ (PGA002).
11.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lógica para la identificación de los
requisitos legales y otros aplicables a los aspectos ambientales del taller automotriz.
11.2.- Alcance: Este procedimiento cubre los requisitos legales y otros aplicables a
los Aspectos Ambientales que forman parte del sistema de gestión ambiental.
11.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, Jefe de taller o ambos son los
responsables de la identificación y actualización del Registro de “Requisitos Legales”
cada año, así como del seguimiento y actualización del presente procedimiento
cuando sea apropiado.
11.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensión del procedimiento véase el
siguiente diagrama de flujo. Este diagrama de flujo aplica para los aspectos
ambientales que forman parte del Sistema de Gestión Ambiental.
“ServiCars”
154
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LA LEGISLACION APLICABLE AL TALLER AUTOMOTRIZ
PGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 16/101
Diagrama de flujo: Procedimiento para la identificación de la legislación aplicable al taller automotriz (PGA002).
11.5.- Descripción narrativa del procedimiento 1. Identifique claramente las fuentes de información de los requisitos legales.
“ServiCars”
Inicia
Identifique las fuentes de información
Liste legislación aplicable en el formulario FGA005
Relacione cada aspecto a la legislación
Cree un listado maestro en el formulario FGA005
Fin
155
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LA LEGISLACION APLICABLE AL TALLER AUTOMOTRIZ
PGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 17/101
2. Genere un listado maestro de la legislación ambiental aplicable al taller automotriz
3. Relacione el Aspecto Ambiental en discusión con la legislación vigente
4. Genere un listado maestro con el Aspecto Ambiental y la legislación ambiental
aplicable utilizando el formulario FGA005.
11.6.- Formulario a utilizar. Ver en catalogo de formularios:
- Registro de la legislación y las regulaciones (FGA005).
11.7.- Instrucciones para llenar formulario FGA005.
1. Liste en la columna Legislación, Regulación o Autorización, la legislación,
regulación o autorización aplicable al taller automotriz.
2. En la columna Marco Legal, escriba los códigos de la legislación, regulaciones o
autorizaciones que son aplicables a los aspectos identificados en el taller automotriz.
3. En la columna Aspecto Ambiental Afectado, indique los aspectos ambientales que
son afectados por cada legislación, regulación o autorización.
“ServiCars”
156
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA PGA003
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 18/101
12. PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION, TOMA DE
CONCIENCIA Y COMPETENCIA (PGA003). 12.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lógica para la identificación de las
necesidades formación, toma de conciencia y competencia en materia ambiental al
personal del taller automotriz.
12.2.- Alcance: Este procedimiento esta orientado a formar y concienciar a todos los
empleados del taller automotriz para la implantación del sistema de gestión ambiental
adoptado.
12.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, Jefe de taller o ambos son los
responsables del procedimiento para identificar las necesidades de formación, la
toma de conciencia y competencia que requiere el personal del taller.
12.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensión del procedimiento véase el
siguiente diagrama de flujo.
“ServiCars”
157
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA PGA003
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 19/101
12.4.- Diagrama de flujo: Procedimiento para identificar las necesidades de capacitación (PGA003).
“ServiCars”
Inicio
Convoque a reunión al personal que se va a evaluar.
Realice una evaluación oral o escrita del tema objeto.
Determine el grado de conocimiento del tema objeto.
Fin
¿Los resultados fueron
satisfactorios?
Investigue los diferentes medios para la formación.
Seleccione el medio idóneo para la formación de acuerdo a capacidad económica.
Programe la formación.
No
Si
Liste el personal que necesita formación ambiental.
Registre la información en el formulario FGA006.
158
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA PGA003
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 20/101
12.5.- Descripción narrativa del procedimiento para la identificación de necesidades formación. 1. Convoque a reunión al personal que se va a evaluar.
2. Realice una evaluación oral o escrita del tema objeto.
3. Determine el grado de conocimiento del tema objeto.
4. ¿Los resultados fueron satisfactorios?
5. Si los resultados fueron satisfactorios, finalice.
6. Si los resultados no fueron satisfactorios, investigue los diferentes medios para la
formación.
7. Seleccione el medio idóneo para la formación de acuerdo a capacidad económica.
8. Programe la formación que se va a impartir al personal.
9. Registre la formación que se esta impartiendo utilizando el formulario FGA006.
12.6.- Formulario a utilizar. Ver al final del manual el catalogo de formularios:
“ServiCars”
159
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA PGA003
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 21/101
- Registro de las capacitaciones impartidas (FGA006).
12.7.- Instrucciones para llenar formulario FGA006.
1. Escriba el tema de la capacitación, el nombre de la empresa responsable de la
capacitación y la fecha en la que se impartió en la casilla donde se indica.
2. Posteriormente, escriba el nombre de la persona quien impartió la capacitación.
3. Liste a las personas que asistieron a la capacitación, escribiendo los nombres en
la columna Nombres.
4. En la columna Apellidos, escriba los apellidos de las personas que recibieron la
capacitación.
5. Y en la columna Cargo, escriba el cargo que desempeña el empleado dentro de la
empresa.
“ServiCars”
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PGA004
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pág. 21/101
13.- PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA (PGA004). 13.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lógica para la comunicación efectiva,
que garantice la información de aspectos relevantes sobre el Sistema de Gestión a
todos los empleados del taller automotriz y demás partes interesadas permitiendo la
retroalimentación adecuada para procesos de mejora continua.
13.2.- Alcance: Este procedimiento esta orientado a utilizar los medios mas
adecuados tanto para la comunicación interna como externa relacionada con el
SGA. Considerando la bidireccionalidad en la comunicación.
13.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, persona designada por este o
ambos son responsables del procedimiento para utilizar el medio de comunicación
mas adecuado dentro y fuera del taller automotriz.
13.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensión del procedimiento véase el
siguiente diagrama de flujo.
“ServiCars”