SIAF Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo del: 01/01 ......03/08/2010 09:17:12a.m. Ejecución...
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Renglon O Act Proy Subp Prog Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 1 de 28 03/08/2010 09:17:12a. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/07/2010 Periodo del: 01/01/2010 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar SANTA CRUZ VERAPAZ 1602 R00814981.rpt SIAF 01 1,289.00 1,380,308.69 1,380,308.69 1,380,308.69 1,330,712.51 0.00 0.00 ACTIVIDADES CENTRALES 000 1,289.00 1,380,308.69 1,380,308.69 1,380,308.69 1,330,712.51 0.00 0.00 SIN SUBPROGRAMA 000 1,289.00 1,380,308.69 1,380,308.69 1,380,308.69 1,330,712.51 0.00 0.00 SIN PROYECTO 001 0.00 202,193.06 202,193.06 202,193.06 59,066.66 0.00 0.00 CONSEJO MUNICIPAL 000 0.00 202,193.06 202,193.06 202,193.06 59,066.66 0.00 0.00 SIN OBRA 000 062 Dietas para cargos representativos 32,447.70 21,026.52 0.00 0.00 22-0101-0001 0.00 11,421.18 11,421.18 11,421.18 32,447.70 0.00 0.00 062 Dietas para cargos representativos 227,133.90 38,040.14 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 189,093.76 189,093.76 189,093.76 227,133.90 0.00 0.00 100 113 Telefonía 1,678.12 0.00 0.00 0.00 29-0101-0002 0.00 1,678.12 1,678.12 1,678.12 0.00 1,678.12 0.00 002 1,217.00 343,366.39 343,366.39 343,366.39 427,650.14 0.00 0.00 ALCALDIA MUNICIPAL 000 1,217.00 343,366.39 343,366.39 343,366.39 427,650.14 0.00 0.00 SIN OBRA 000 011 Personal Permanente 63,000.00 49,500.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 54,000.00 9,000.00 0.00 011 Personal Permanente 54,000.00 0.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 32-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 015 Complementos específicos al personal permanente 3,000.00 1,250.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 3,000.00 0.00 0.00 055 Aporte para clases pasivas 16,800.00 7,000.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 16,800.00 0.00 0.00 062 Dietas para cargos representativos 43,263.60 23,000.36 0.00 0.00 22-0101-0001 0.00 20,263.24 20,263.24 20,263.24 43,263.60 0.00 0.00 063 Gastos de representacion en el interior 8,400.00 4,200.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 8,400.00 0.00 0.00 071 Aguinaldo 9,900.00 9,900.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 900.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 9,900.00 0.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,000.00 900.00 0.00 073 Bono vacacional 200.00 200.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 100 111 Energía eléctrica 12,000.00 1,150.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 10,850.00 10,850.00 10,850.00 12,000.00 0.00 0.00 111 Energía eléctrica 5,000.00 228.00 0.00 0.00 22-0101-0001 0.00 4,772.00 4,772.00 4,772.00 5,000.00 0.00 0.00 111 Energía eléctrica 3,000.00 524.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 2,476.00 2,476.00 2,476.00 3,000.00 0.00 0.00 111 Energía eléctrica 6,000.00 0.00 0.00 0.00 32-0151-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 113 Telefonía 5,000.00 28.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 4,972.00 4,972.00 4,972.00 5,000.00 0.00 0.00 113 Telefonía 5,635.12 0.00 0.00 0.00 32-0151-0001 0.00 5,635.12 5,635.12 5,635.12 0.00 5,635.12 0.00 114 Correos y telégrafos 1,000.00 932.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 68.00 68.00 68.00 1,000.00 0.00 0.00 121 Publicidad y propaganda 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 121 Publicidad y propaganda 2,000.00 1,400.00 0.00 0.00 22-0101-0001 0.00 600.00 600.00 600.00 2,000.00 0.00 0.00 121 Publicidad y propaganda 3,000.00 0.00 0.00 0.00 32-0151-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
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Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 1 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
01 1,289.00 1,380,308.69 1,380,308.69 1,380,308.69 1,330,712.51 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES
000 1,289.00 1,380,308.69 1,380,308.69 1,380,308.69 1,330,712.51 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 1,289.00 1,380,308.69 1,380,308.69 1,380,308.69 1,330,712.51 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 202,193.06 202,193.06 202,193.06 59,066.66 0.00 0.00CONSEJO MUNICIPAL
000 0.00 202,193.06 202,193.06 202,193.06 59,066.66 0.00 0.00SIN OBRA
000062 Dietas para cargos representativos 32,447.70 21,026.52 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 11,421.18 11,421.18 11,421.18 32,447.70 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 227,133.90 38,040.14 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 189,093.76 189,093.76 189,093.76 227,133.90 0.00 0.00
100113 Telefonía 1,678.12 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 1,678.12 1,678.12 1,678.12 0.00 1,678.12 0.00
002 1,217.00 343,366.39 343,366.39 343,366.39 427,650.14 0.00 0.00ALCALDIA MUNICIPAL
000 1,217.00 343,366.39 343,366.39 343,366.39 427,650.14 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 63,000.00 49,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 54,000.00 9,000.00 0.00
011 Personal Permanente 54,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 1,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 3,000.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 16,800.00 7,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 16,800.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 43,263.60 23,000.36 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 20,263.24 20,263.24 20,263.24 43,263.60 0.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 8,400.00 4,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 8,400.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 9,900.00 9,900.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 900.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 9,900.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,000.00 900.00 0.00
073 Bono vacacional 200.00 200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00
100111 Energía eléctrica 12,000.00 1,150.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,850.00 10,850.00 10,850.00 12,000.00 0.00 0.00
111 Energía eléctrica 5,000.00 228.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,772.00 4,772.00 4,772.00 5,000.00 0.00 0.00
111 Energía eléctrica 3,000.00 524.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,476.00 2,476.00 2,476.00 3,000.00 0.00 0.00
111 Energía eléctrica 6,000.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
113 Telefonía 5,000.00 28.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,972.00 4,972.00 4,972.00 5,000.00 0.00 0.00
113 Telefonía 5,635.12 0.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 5,635.12 5,635.12 5,635.12 0.00 5,635.12 0.00
114 Correos y telégrafos 1,000.00 932.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 68.00 68.00 68.00 1,000.00 0.00 0.00
121 Publicidad y propaganda 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
121 Publicidad y propaganda 2,000.00 1,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 600.00 600.00 600.00 2,000.00 0.00 0.00
121 Publicidad y propaganda 3,000.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 2 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 10,000.00 6,850.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 10,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 5,000.00 4,700.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 5,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 5,000.00 1,660.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,340.00 3,340.00 3,340.00 5,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 11,000.00 30.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 10,970.00 10,970.00 10,970.00 0.00 11,000.00 0.00
141 Transporte de personas 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 5,000.00 4,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 900.00 900.00 900.00 5,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 3,000.00 465.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,535.00 2,535.00 2,535.00 3,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 7,827.98 227.98 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 0.00 7,827.98 0.00
151 Arrendamiento de edificios y locales 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
162 Mantenimiento y reparación de equipo
de oficina
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
3,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
3,000.00 4.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,995.50 2,995.50 2,995.50 3,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
3,000.00 1,810.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 3,000.00 0.00 0.00
171 Mantenimiento y reparación de
edificios
8,000.00 4,104.50 0.00 0.0021-0101-0001 219.00 3,676.50 3,676.50 3,676.50 8,000.00 0.00 0.00
171 Mantenimiento y reparación de
edificios
2,000.00 45.25 0.00 0.0031-0151-0001 390.00 1,564.75 1,564.75 1,564.75 2,000.00 0.00 0.00
171 Mantenimiento y reparación de
edificios
3,705.00 568.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,137.00 3,137.00 3,137.00 3,705.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
2,000.00 432.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,567.50 1,567.50 1,567.50 2,000.00 0.00 0.00
174 Mantenimiento y reparación de
instalaciones
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
183 Servicios jurídicos 5,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
183 Servicios jurídicos 5,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 15,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 10,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 5,000.00 490.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,510.00 4,510.00 4,510.00 5,000.00 0.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 12,000.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00
200211 Alimentos para personas 5,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
211 Alimentos para personas 5,000.00 7.52 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,992.48 4,992.48 4,992.48 5,000.00 0.00 0.00
211 Alimentos para personas 1,354.43 0.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 1,354.43 1,354.43 1,354.43 0.00 1,354.43 0.00
214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
2,000.00 920.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 2,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 2,000.00 1,040.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 960.00 960.00 960.00 2,000.00 0.00 0.00
232 Acabados textiles 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
233 Prendas de vestir 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
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SIAF
253 Llantas y neumáticos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 10,000.00 9,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 10,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 5,000.00 4,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 400.00 400.00 400.00 5,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 5,000.00 451.25 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 4,548.75 4,548.75 4,548.75 5,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 3,000.00 1,419.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,581.00 1,581.00 1,581.00 3,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 2,000.00 173.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,827.00 1,827.00 1,827.00 2,000.00 0.00 0.00
272 Productos de vidrio 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 3,000.00 2,350.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 650.00 650.00 650.00 3,000.00 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 2,000.00 978.50 0.00 0.0021-0101-0001 60.00 961.50 961.50 961.50 2,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 2,000.00 1,136.10 0.00 0.0022-0101-0001 8.00 855.90 855.90 855.90 2,000.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 3,000.00 2,460.00 0.00 0.0022-0101-0001 540.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 2,000.00 1,745.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 254.50 254.50 254.50 2,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,000.00 571.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 429.00 429.00 429.00 1,000.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 2,000.00 115.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,885.00 1,885.00 1,885.00 2,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales
eléctricos
4,000.00 1,708.75 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,291.25 2,291.25 2,291.25 4,000.00 0.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 5,000.00 2,077.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,922.25 2,922.25 2,922.25 5,000.00 0.00 0.00
300322 Equipo de oficina 16,747.40 16,747.40 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,747.40 0.00 0.00
322 Equipo de oficina 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
324 Equipo educacional, cultural y
recreativo
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
324 Equipo educacional, cultural y
recreativo
3,500.00 3,500.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
325 Equipo de transporte 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
325 Equipo de transporte 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
328 Equipo de cómputo 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
328 Equipo de cómputo 7,000.00 5,591.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 1,409.00 1,409.00 1,409.00 0.00 7,000.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
400411 Ayuda para funerales 2,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
411 Ayuda para funerales 5,000.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
413 Indemnizaciones al personal 10,000.00 1,535.51 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,464.49 8,464.49 8,464.49 10,000.00 0.00 0.00
413 Indemnizaciones al personal 10,000.00 6,531.46 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,468.54 3,468.54 3,468.54 10,000.00 0.00 0.00
413 Indemnizaciones al personal 5,000.00 90.90 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,909.10 4,909.10 4,909.10 5,000.00 0.00 0.00
413 Indemnizaciones al personal 12,000.00 7,107.29 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 4,892.71 4,892.71 4,892.71 0.00 12,000.00 0.00
415 Vacaciones pagadas por retiro 5,000.00 248.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00 5,000.00 0.00 0.00
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Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
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ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
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415 Vacaciones pagadas por retiro 5,000.00 1,045.12 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 3,954.88 3,954.88 3,954.88 0.00 5,000.00 0.00
431 Transferencias a instituciones de
enseñanza
7,000.00 7,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
15,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
12,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 0.00 0.00
003 0.00 181,773.29 181,773.29 181,773.29 151,034.35 0.00 0.00SECRETARIA
000 0.00 181,773.29 181,773.29 181,773.29 151,034.35 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 113,256.00 61,528.96 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 51,727.04 51,727.04 51,727.04 100,672.00 12,584.00 0.00
011 Personal Permanente 48,214.02 9,913.04 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 38,300.98 38,300.98 38,300.98 48,214.02 0.00 0.00
011 Personal Permanente 2,121.98 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,121.98 2,121.98 2,121.98 2,121.98 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
12,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 12,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 17,455.71 7,520.15 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,935.56 9,935.56 9,935.56 16,113.00 1,342.71 0.00
055 Aporte para clases pasivas 16,443.51 8,289.51 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,154.00 8,154.00 8,154.00 15,100.80 1,342.71 0.00
055 Aporte para clases pasivas 8,400.00 2,941.60 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,458.40 5,458.40 5,458.40 8,400.00 0.00 0.00
061 Dietas a personas de juntas directivas,
asesoras o consultivas
5,482.00 5,482.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,482.00 0.00 0.00
061 Dietas a personas de juntas directivas,
asesoras o consultivas
37,781.00 6,241.26 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 31,539.74 31,539.74 31,539.74 37,781.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 13,926.71 13,926.71 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,584.00 1,342.71 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 13,926.71 83.71 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 12,584.00 1,342.71 0.00
073 Bono vacacional 800.00 400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 400.00 400.00 400.00 800.00 0.00 0.00
100113 Telefonía 3,000.00 147.71 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,852.29 2,852.29 2,852.29 3,000.00 0.00 0.00
114 Correos y telégrafos 1,000.00 948.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 51.50 51.50 51.50 1,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 2,000.00 1,980.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 20.00 20.00 20.00 2,000.00 0.00 0.00
162 Mantenimiento y reparación de equipo
de oficina
2,000.00 481.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,518.50 1,518.50 1,518.50 2,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
2,000.00 460.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,540.00 1,540.00 1,540.00 2,000.00 0.00 0.00
185 Servicios de capacitación 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
200241 Papel de escritorio 3,000.00 1,245.20 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,754.80 1,754.80 1,754.80 3,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 2,000.00 1,593.25 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 406.75 406.75 406.75 2,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 1,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
245 Libros, revistas y periódicos 2,000.00 146.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,853.75 1,853.75 1,853.75 2,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 3,000.00 982.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,018.00 2,018.00 2,018.00 3,000.00 0.00 0.00
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EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
291 Útiles de oficina 2,000.00 1,723.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 277.00 277.00 277.00 2,000.00 0.00 0.00
300322 Equipo de oficina 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
328 Equipo de cómputo 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
328 Equipo de cómputo 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
004 72.00 592,566.25 592,566.25 592,566.25 632,982.58 0.00 0.00TESORERIA
000 72.00 592,566.25 592,566.25 592,566.25 632,982.58 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 143,617.50 69,094.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 74,523.50 74,523.50 74,523.50 132,570.00 11,047.50 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
12,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 12,000.00 0.00 0.00
031 Jornales 274,692.00 206,128.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 68,564.00 68,564.00 68,564.00 203,511.00 71,181.00 0.00
031 Jornales 42,484.00 8,349.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 34,134.50 34,134.50 34,134.50 0.00 42,484.00 0.00
031 Jornales 145,365.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 145,365.00 145,365.00 145,365.00 145,365.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
15,000.00 1,125.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 12,000.00 3,000.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
42,000.00 29,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 33,000.00 9,000.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 24,194.97 1,063.56 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 23,131.41 23,131.41 23,131.41 15,421.20 8,773.77 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 43,883.08 35,340.15 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,542.93 8,542.93 8,542.93 39,150.08 4,733.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 8,222.05 8,222.05 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,222.05 0.00
055 Aporte para clases pasivas 55,565.37 25,718.22 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 29,847.15 29,847.15 29,847.15 51,144.60 4,420.77 0.00
071 Aguinaldo 50,460.55 50,460.55 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 42,620.50 7,840.05 0.00
071 Aguinaldo 1,740.00 1,740.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 44,460.55 1,660.55 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 42,800.00 42,800.00 42,800.00 36,620.50 7,840.05 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,654.00 3,654.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,654.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 6,000.00 2,301.54 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,698.46 3,698.46 3,698.46 6,000.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 3,800.00 1,425.03 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,374.97 2,374.97 2,374.97 3,800.00 0.00 0.00
100113 Telefonía 3,049.93 220.93 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,829.00 2,829.00 2,829.00 0.00 3,049.93 0.00
113 Telefonía 2,400.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 3,000.00 1,640.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 3,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 1,000.00 960.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 40.00 40.00 40.00 1,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0101-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 1,000.00 430.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 570.00 570.00 570.00 1,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 3,000.00 2,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 900.00 900.00 900.00 3,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0101-0012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 6 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
162 Mantenimiento y reparación de equipo
de oficina
2,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
162 Mantenimiento y reparación de equipo
de oficina
3,500.00 437.50 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 3,062.50 3,062.50 3,062.50 0.00 3,500.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
2,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
184 Servicios económicos, contables y de
auditoría
28,000.00 8,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 28,000.00 0.00 0.00
184 Servicios económicos, contables y de
auditoría
14,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 14,000.00 0.00 0.00
189 Otros estudios y/o servicios 30,000.00 19,450.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 30,000.00 0.00 0.00
189 Otros estudios y/o servicios 5,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
189 Otros estudios y/o servicios 18,000.00 14,000.00 0.00 0.0031-0101-0009 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 18,000.00 0.00 0.00
189 Otros estudios y/o servicios 10,000.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0012 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
195 Impuestos, derechos y tasas 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
195 Impuestos, derechos y tasas 5,000.00 3,673.16 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,326.84 1,326.84 1,326.84 5,000.00 0.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 3,000.00 1,086.20 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,913.80 1,913.80 1,913.80 3,000.00 0.00 0.00
211 Alimentos para personas 2,000.00 526.37 0.00 0.0031-0101-0009 0.00 1,473.63 1,473.63 1,473.63 2,000.00 0.00 0.00
211 Alimentos para personas 3,000.00 127.15 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,872.85 2,872.85 2,872.85 3,000.00 0.00 0.00
215 Productos agropecuarios para
comercialización
5,500.00 5,500.00 0.00 0.0031-0101-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 3,000.00 2,992.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7.50 7.50 7.50 3,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0101-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 3,000.00 93.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,906.50 2,906.50 2,906.50 3,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 1,212.49 458.99 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 753.50 753.50 753.50 0.00 1,212.49 0.00
243 Productos de papel o cartón 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
245 Libros, revistas y periódicos 2,000.00 1,858.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 141.50 141.50 141.50 2,000.00 0.00 0.00
247 Especies timbradas y valores 10,000.00 403.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,596.20 9,596.20 9,596.20 10,000.00 0.00 0.00
247 Especies timbradas y valores 5,000.00 3,600.40 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,399.60 1,399.60 1,399.60 5,000.00 0.00 0.00
254 Artículos de caucho 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 3,150.00 3,150.00 0.00 0.0031-0101-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 5,000.00 2,057.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,943.00 2,943.00 2,943.00 5,000.00 0.00 0.00
263 Abonos y fertilizantes 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0101-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
264 Insecticidas, fumigantes y similares 350.00 350.00 0.00 0.0031-0101-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 3,308.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,692.00 1,692.00 1,692.00 5,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 3,000.00 1,902.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,098.00 1,098.00 1,098.00 3,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 7 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0101-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 3,000.00 75.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,925.00 2,925.00 2,925.00 3,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
1,500.00 278.00 0.00 0.0031-0101-0009 72.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,500.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0101-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 3,000.00 657.70 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,342.30 2,342.30 2,342.30 3,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 2,000.00 1,416.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 584.00 584.00 584.00 2,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0101-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 3,000.00 2,006.90 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 993.10 993.10 993.10 3,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,632.51 730.31 0.00 0.0032-0101-0006 0.00 902.20 902.20 902.20 0.00 1,632.51 0.00
300322 Equipo de oficina 7,245.00 7,245.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 7,245.00 0.00 0.00
325 Equipo de transporte 12,588.09 12,588.09 0.00 0.0032-0101-0012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,588.09 0.00
326 Equipo para comunicaciones 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
328 Equipo de cómputo 10,000.00 6,408.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,592.00 3,592.00 3,592.00 10,000.00 0.00 0.00
328 Equipo de cómputo 6,754.68 6,754.68 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,754.68 0.00
400413 Indemnizaciones al personal 10,000.00 5,756.89 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,243.11 4,243.11 4,243.11 10,000.00 0.00 0.00
413 Indemnizaciones al personal 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
415 Vacaciones pagadas por retiro 8,099.06 1,457.86 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,641.20 6,641.20 6,641.20 8,099.06 0.00 0.00
435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
12,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 12,000.00 0.00 0.00
005 0.00 60,409.70 60,409.70 60,409.70 59,978.78 0.00 0.00OFICINA DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
000 0.00 60,409.70 60,409.70 60,409.70 59,978.78 0.00 0.00SIN OBRA
000031 Jornales 36,806.00 28,913.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,893.00 7,893.00 7,893.00 31,548.00 5,258.00 0.00
031 Jornales 31,548.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 31,548.00 31,548.00 31,548.00 31,548.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
6,000.00 2,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 6,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 7,293.36 3,141.29 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,152.07 4,152.07 4,152.07 6,732.34 561.02 0.00
055 Aporte para clases pasivas 6,835.40 2,996.70 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,838.70 3,838.70 3,838.70 6,309.60 525.80 0.00
071 Aguinaldo 3,693.80 3,429.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00 525.80 0.00
071 Aguinaldo 2,090.00 2,090.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,090.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 5,783.80 157.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,626.00 5,626.00 5,626.00 5,258.00 525.80 0.00
073 Bono vacacional 400.00 225.07 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 174.93 174.93 174.93 400.00 0.00 0.00
100133 Viáticos en el interior 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 8 de 28
03/08/2010
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Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
162 Mantenimiento y reparación de equipo
de oficina
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 1,938.12 1,749.12 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 189.00 189.00 189.00 1,938.12 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 2,000.00 700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 2,000.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 3,000.00 2,111.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 889.00 889.00 889.00 3,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 3,000.00 1,965.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 3,000.00 0.00 0.00
11 14,494.00 511,144.40 511,144.40 511,144.40 812,803.87 0.00 0.00MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE
000 14,494.00 511,144.40 511,144.40 511,144.40 812,803.87 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 1,595.00 149,177.90 149,177.90 149,177.90 253,395.18 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AGUA POTABLE
001 1,595.00 149,177.90 149,177.90 149,177.90 253,395.18 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AGUA POTABLE
000 1,595.00 149,177.90 149,177.90 149,177.90 253,395.18 0.00 0.00SIN OBRA
000031 Jornales 75,293.45 32,668.07 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 42,625.38 42,625.38 42,625.38 68,448.45 6,845.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
9,000.00 3,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 9,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 8,033.75 3,547.64 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,486.11 4,486.11 4,486.11 7,303.45 730.30 0.00
055 Aporte para clases pasivas 7,529.84 3,325.38 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,204.46 4,204.46 4,204.46 6,844.84 685.00 0.00
071 Aguinaldo 6,389.02 6,389.02 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,704.02 685.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 6,389.02 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,389.02 6,389.02 6,389.02 5,704.02 685.00 0.00
073 Bono vacacional 300.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00
100142 Fletes 10,000.00 2,925.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,075.00 7,075.00 7,075.00 10,000.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
110,000.00 110,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -10,000.00 0.00
200254 Artículos de caucho 7,500.00 7,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 25,000.00 16,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 25,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
87,283.00 45,868.15 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 41,414.85 41,414.85 41,414.85 87,283.00 0.00 0.00
269 Otros productos químicos y conexos 8,200.00 2,011.42 0.00 0.0021-0101-0001 650.00 5,538.58 5,538.58 5,538.58 8,200.00 0.00 0.00
274 Cemento 6,300.00 5,574.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 725.50 725.50 725.50 6,300.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto
y yeso
5,000.00 2,873.00 0.00 0.0021-0101-0001 945.00 1,182.00 1,182.00 1,182.00 5,000.00 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 2,000.00 1,992.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8.00 8.00 8.00 2,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 22,450.00 2,416.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 20,034.00 20,034.00 20,034.00 12,450.00 10,000.00 0.00
286 Herramientas menores 7,500.00 6,555.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 945.00 945.00 945.00 7,500.00 0.00 0.00
Renglon
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Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
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03/08/2010
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Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
002 0.00 232,305.52 232,305.52 232,305.52 189,435.13 0.00 0.00LIMPIEZA DE CALLES
001 0.00 232,305.52 232,305.52 232,305.52 189,435.13 0.00 0.00LIMPIEZA DE CALLES
000 0.00 232,305.52 232,305.52 232,305.52 189,435.13 0.00 0.00SIN OBRA
000031 Jornales 226,686.90 98,362.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 128,324.40 128,324.40 128,324.40 206,079.00 20,607.90 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
30,000.00 12,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 30,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 24,187.48 10,681.85 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,505.63 13,505.63 13,505.63 21,988.62 2,198.86 0.00
055 Aporte para clases pasivas 22,668.69 10,010.99 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,657.70 12,657.70 12,657.70 20,607.90 2,060.79 0.00
071 Aguinaldo 18,998.79 18,998.79 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,938.00 2,060.79 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 18,998.79 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,998.79 18,998.79 18,998.79 16,938.00 2,060.79 0.00
073 Bono vacacional 1,000.00 400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 600.00 600.00 600.00 1,000.00 0.00 0.00
100142 Fletes 60,000.00 20,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 60,000.00 0.00 0.00
200253 Llantas y neumáticos 1,700.00 1,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 7,200.00 6,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 9,100.00 9,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,200.00 281.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 919.00 919.00 919.00 1,200.00 0.00 0.00
003 12,899.00 87,066.62 87,066.62 87,066.62 291,931.30 0.00 0.00MANTENIMIENTO DE DRENAJES
001 12,899.00 87,066.62 87,066.62 87,066.62 291,931.30 0.00 0.00MANTENIMIENTO DE DRENAJES
000 12,899.00 87,066.62 87,066.62 87,066.62 291,931.30 0.00 0.00SIN OBRA
000031 Jornales 75,469.95 31,744.42 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 43,725.53 43,725.53 43,725.53 68,448.45 7,021.50 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
9,000.00 3,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 9,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 8,052.64 3,450.76 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,601.88 4,601.88 4,601.88 7,303.45 749.19 0.00
055 Aporte para clases pasivas 7,546.99 3,234.05 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,312.94 4,312.94 4,312.94 6,844.84 702.15 0.00
071 Aguinaldo 6,406.17 6,406.17 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,704.02 702.15 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 6,406.17 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,406.17 6,406.17 6,406.17 5,704.02 702.15 0.00
073 Bono vacacional 300.00 200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 100.00 100.00 100.00 300.00 0.00 0.00
100142 Fletes 10,000.00 5,420.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,580.00 4,580.00 4,580.00 10,000.00 0.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
3,800.00 3,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 26,570.00 17,110.00 0.00 0.0021-0101-0001 60.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 26,570.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 10 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
224 Pómez, cal y yeso 1,300.00 1,108.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 192.00 192.00 192.00 1,300.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
179,510.00 169,014.00 0.00 0.0021-0101-0001 9,885.00 611.00 611.00 611.00 179,510.00 0.00 0.00
271 Productos de arcilla 13,000.00 13,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 22,050.00 15,644.00 0.00 0.0021-0101-0001 1,716.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 22,050.00 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 7,485.00 3,329.90 0.00 0.0021-0101-0001 1,238.00 2,917.10 2,917.10 2,917.10 7,485.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 15,000.00 14,720.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 280.00 280.00 280.00 15,000.00 0.00 0.00
004 0.00 42,594.36 42,594.36 42,594.36 78,042.26 0.00 0.00MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL
001 0.00 42,594.36 42,594.36 42,594.36 78,042.26 0.00 0.00MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL
000 0.00 42,594.36 42,594.36 42,594.36 78,042.26 0.00 0.00SIN OBRA
000031 Jornales 45,514.04 18,749.01 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 26,765.03 26,765.03 26,765.03 41,215.80 4,298.24 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
6,000.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 6,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 4,856.34 2,039.48 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,816.86 2,816.86 2,816.86 4,397.72 458.62 0.00
055 Aporte para clases pasivas 4,551.40 1,891.35 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,660.05 2,660.05 2,660.05 4,121.58 429.82 0.00
071 Aguinaldo 3,817.42 3,817.42 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,387.60 429.82 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,817.42 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,817.42 3,817.42 3,817.42 3,387.60 429.82 0.00
073 Bono vacacional 200.00 100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 100.00 100.00 100.00 200.00 0.00 0.00
100189 Otros estudios y/o servicios 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 1,800.00 1,238.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 562.00 562.00 562.00 1,800.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 11,900.00 11,900.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,900.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
273 Productos de loza y porcelana 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 3,180.00 2,855.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 325.00 325.00 325.00 3,180.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 18,000.00 15,952.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,048.00 2,048.00 2,048.00 18,000.00 0.00 0.00
12 0.00 349,976.13 0.00 0.00 6,343,421.65 349,976.13 0.00AGUA Y SANEAMIENTO
000 0.00 349,976.13 0.00 0.00 6,343,421.65 349,976.13 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 904,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO
AVENIDA LA PARROQUIA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 904,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 904,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO
AVENIDA LA PARROQUIA
300
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 11 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
271,200.00 271,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 271,200.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
632,800.00 632,800.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 632,800.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 199,402.92 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN LETRINAS CASERIO CHILOCOM
000 0.00 0.00 0.00 0.00 199,402.92 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 199,402.92 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN LETRINAS CASERIO CHILOCOM
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
44,311.76 44,311.76 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 44,311.76 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
155,091.16 155,091.16 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 155,091.16 0.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 199,402.92 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN LETRINAS CASERIO SAN RAFAEL
SECTOR I
000 0.00 0.00 0.00 0.00 199,402.92 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 199,402.92 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN LETRINAS CASERIO SAN RAFAEL
SECTOR I
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
44,311.76 44,311.76 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 44,311.76 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
155,091.16 155,091.16 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 155,091.16 0.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 293,460.41 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN ALJIBES ALDEA CHIQUIGUITAL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 293,460.41 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 293,460.41 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN ALJIBES ALDEA CHIQUIGUITAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
65,213.66 65,213.66 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 65,213.66 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
228,246.75 228,246.75 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 228,246.75 0.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 153,863.69 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN LETRINAS CASERIO SAN RAFAEL
SECTOR II
000 0.00 0.00 0.00 0.00 153,863.69 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 153,863.69 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN LETRINAS CASERIO SAN RAFAEL
SECTOR II
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
34,191.93 34,191.93 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 34,191.93 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
119,671.76 119,671.76 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 119,671.76 0.00 0.00
006 0.00 0.00 0.00 0.00 135,112.12 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN TANQUE DE CAPTACIÓN Y PILETAS
ALDEA PAMBACH
000 0.00 0.00 0.00 0.00 135,112.12 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 12 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 0.00 0.00 0.00 135,112.12 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN TANQUE DE CAPTACIÓN Y
PILETAS ALDEA PAMBACH
000031 Jornales 31,456.00 31,456.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 31,456.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 3,356.44 3,356.44 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,356.44 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 3,145.68 3,145.68 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,145.68 0.00 0.00
100142 Fletes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
15,900.00 15,900.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,900.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 15,135.00 15,135.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,135.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
6,295.00 6,295.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,295.00 0.00 0.00
274 Cemento 17,574.00 17,574.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 17,574.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto
y yeso
5,640.00 5,640.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,640.00 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 13,160.00 13,160.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,160.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 9,450.00 9,450.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,450.00 0.00 0.00
007 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN BIODIGESTORES BARRIO SANTO
TOMAS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN BIODIGESTORES BARRIO SANTO
TOMAS
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
85,000.00 85,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00
008 0.00 0.00 0.00 0.00 185,836.36 0.00 0.00AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTO
TOMAS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 185,836.36 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 185,836.36 0.00 0.00AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO BARRIO
SANTO TOMAS
100142 Fletes 10,047.96 10,047.96 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,047.96 0.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
16,650.00 16,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,650.00 0.00 0.00
156 Arrendamiento de otras máquinas y
equipo
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
200
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 13 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
10,500.00 10,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 19,750.00 19,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,750.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 780.00 780.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
101,484.40 101,484.40 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 101,484.40 0.00 0.00
271 Productos de arcilla 14,400.00 14,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00 0.00
274 Cemento 3,780.00 3,780.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,780.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto
y yeso
1,600.00 1,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 3,844.00 3,844.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,844.00 0.00 0.00
009 0.00 0.00 0.00 0.00 344,283.14 0.00 0.00INTRODUCCION BIODIGESTORES ALDEA ACAMAL I
000 0.00 0.00 0.00 0.00 344,283.14 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 344,283.14 0.00 0.00INTRODUCCION BIODIGESTORES ALDEA ACAMAL
I
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
235,439.55 235,439.55 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,439.55 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
108,843.59 108,843.59 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,843.59 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
010 0.00 0.00 0.00 0.00 1,316,148.07 0.00 0.00INSTALACION DE BIODIGESTORES ALDEA CHIXAJAU
000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,316,148.07 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,316,148.07 0.00 0.00INSTALACION DE BIODIGESTORES ALDEA
CHIXAJAU
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
100,000.00 100,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
138,564.03 138,564.03 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,564.03 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
877,432.05 877,432.05 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 877,432.05 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
200,151.99 200,151.99 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,151.99 0.00
011 0.00 0.00 0.00 0.00 804,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES AVENIDA LA PARROQUIA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 804,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 804,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES AVENIDA LA PARROQUIA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
632,800.00 632,800.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 632,800.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
171,200.00 171,200.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,200.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
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Fecha:
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03/08/2010
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Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
013 0.00 255,000.00 0.00 0.00 9,614.34 255,000.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
MOXENJA
000 0.00 255,000.00 0.00 0.00 9,614.34 255,000.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 255,000.00 0.00 0.00 9,614.34 255,000.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO MOXENJA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
176,409.56 0.00 176,409.56 0.0031-0101-0004 0.00 176,409.56 0.00 0.00 0.00 176,409.56 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
88,204.78 9,614.34 78,590.44 0.0032-0101-0014 0.00 78,590.44 0.00 0.00 0.00 88,204.78 0.00
012 0.00 94,976.13 0.00 0.00 0.00 94,976.13 0.00AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PEÑA DEL
GALLO
000 0.00 94,976.13 0.00 0.00 0.00 94,976.13 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 94,976.13 0.00 0.00 0.00 94,976.13 0.00AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PEÑA
DEL GALLO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
256.02 0.00 256.02 0.0021-0101-0001 0.00 256.02 0.00 0.00 0.00 256.02 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
63,146.74 0.00 63,146.74 0.0031-0101-0004 0.00 63,146.74 0.00 0.00 0.00 63,146.74 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
31,573.37 0.00 31,573.37 0.0032-0101-0014 0.00 31,573.37 0.00 0.00 0.00 31,573.37 0.00
014 0.00 0.00 0.00 0.00 1,572,385.13 0.00 0.00INS. SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS GRISES
DRENAJE Y PLANTA TRAT. VALPARAISO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,572,385.13 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,572,385.13 0.00 0.00INS. SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS GRISES
DRENAJE Y PLANTA TRAT. VALPARAISO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
200,000.00 200,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
200,000.00 200,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
115,731.56 115,731.56 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,731.56 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
56,653.57 56,653.57 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,653.57 0.00
015 0.00 0.00 0.00 0.00 532.59 0.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE I
000 0.00 0.00 0.00 0.00 532.59 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 532.59 0.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
FASE I
200
Renglon
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Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
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Página 15 de 28
03/08/2010
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Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
285 Materiales y equipos diversos 532.59 532.59 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 532.59 0.00
016 0.00 0.00 0.00 0.00 104,922.13 0.00 0.00AMPLIACION AGUA POTABLE FASE II (SALDO)
000 0.00 0.00 0.00 0.00 104,922.13 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 104,922.13 0.00 0.00AMPLIACION AGUA POTABLE FASE II
200268 Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
104,922.13 104,922.13 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,922.13 0.00
017 0.00 0.00 0.00 0.00 552.18 0.00 0.00AMPLIACION DRENAJE COLONIA NUEVA SAQUIJA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 552.18 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 552.18 0.00 0.00AMPLIACION DRENAJE COLONIA NUEVA SAQUIJA
200223 Piedra, arcilla y arena 552.18 552.18 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.18 0.00
018 0.00 0.00 0.00 0.00 34,905.65 0.00 0.00CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PEÑA DEL
GALLO(SALDO)
000 0.00 0.00 0.00 0.00 34,905.65 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 34,905.65 0.00 0.00CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PEÑA DEL
GALLO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
34,905.65 34,905.65 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,905.65 0.00
13 0.00 1,610,726.39 1,610,726.39 1,610,726.39 909,447.42 0.00 0.00SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
000 0.00 1,610,726.39 1,610,726.39 1,610,726.39 909,447.42 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 1,319,536.39 1,319,536.39 1,319,536.39 795,340.95 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
001 0.00 1,319,536.39 1,319,536.39 1,319,536.39 795,340.95 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
000 0.00 1,319,536.39 1,319,536.39 1,319,536.39 795,340.95 0.00 0.00SIN OBRA
000031 Jornales 100,000.00 81,724.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 18,276.00 18,276.00 18,276.00 100,000.00 0.00 0.00
031 Jornales 1,238,410.69 406,102.58 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 832,308.11 832,308.11 832,308.11 1,125,827.90 112,582.79 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
150,000.00 43,124.09 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 106,875.91 106,875.91 106,875.91 150,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 132,138.25 40,710.27 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 91,427.98 91,427.98 91,427.98 120,125.67 12,012.58 0.00
055 Aporte para clases pasivas 123,840.86 47,628.16 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 76,212.70 76,212.70 76,212.70 112,582.59 11,258.27 0.00
071 Aguinaldo 103,792.07 94,771.68 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,020.39 9,020.39 9,020.39 92,533.80 11,258.27 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 103,792.07 404.87 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 103,387.20 103,387.20 103,387.20 92,533.80 11,258.27 0.00
073 Bono vacacional 5,000.00 437.90 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,562.10 4,562.10 4,562.10 5,000.00 0.00 0.00
100
Renglon
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Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 16 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
142 Fletes 20,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
70,000.00 51,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 70,000.00 0.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
7,000.00 7,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 1,200.00 250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 950.00 950.00 950.00 0.00 1,200.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 30,000.00 14.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 29,986.00 29,986.00 29,986.00 30,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
274 Cemento 3,300.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto
y yeso
3,250.00 250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,250.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 6,160.83 6,130.83 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 6,160.83 0.00
281 Productos siderúrgicos 4,992.57 4,992.57 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,992.57 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 5,000.00 3,300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 0.00 5,000.00 0.00
002 0.00 291,190.00 291,190.00 291,190.00 14,106.13 0.00 0.00ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
001 0.00 291,190.00 291,190.00 291,190.00 14,106.13 0.00 0.00ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
000 0.00 291,190.00 291,190.00 291,190.00 14,106.13 0.00 0.00SIN OBRA
100188 Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras
250,000.00 9,110.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 240,890.00 240,890.00 240,890.00 150,000.00 100,000.00 0.00
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras
55,296.13 4,996.13 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 50,300.00 50,300.00 50,300.00 0.00 55,296.13 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00COMPRA DE TERRENOS
001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00COMPRA DE TERRENOS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
300311 Tierras y terrenos 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00HABILITACION SALON COMUNAL CASERIO
VALPARAISO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00HABILITACION SALON COMUNAL CASERIO
VALPARAISO
200284 Estructuras metálicas acabadas 0.34 0.34 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
14 10,350.00 1,247,379.92 793,255.76 793,255.76 4,150,889.72 454,124.16 0.00RED VIAL
000 10,350.00 1,247,379.92 793,255.76 793,255.76 4,150,889.72 454,124.16 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 10,350.00 793,255.76 793,255.76 793,255.76 319,307.39 0.00 0.00MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES
001 10,350.00 793,255.76 793,255.76 793,255.76 319,307.39 0.00 0.00MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES
Renglon
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03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
000 10,350.00 793,255.76 793,255.76 793,255.76 319,307.39 0.00 0.00SIN OBRA
000031 Jornales 77,236.55 33,510.12 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 43,726.43 43,726.43 43,726.43 70,215.05 7,021.50 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
9,000.00 3,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 9,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 8,241.12 3,372.23 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,868.89 4,868.89 4,868.89 7,491.93 749.19 0.00
055 Aporte para clases pasivas 7,723.65 3,369.36 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,354.29 4,354.29 4,354.29 7,021.50 702.15 0.00
071 Aguinaldo 6,473.25 6,473.25 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,771.10 702.15 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 6,473.25 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,473.25 6,473.25 6,473.25 5,771.10 702.15 0.00
073 Bono vacacional 300.00 200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 100.00 100.00 100.00 300.00 0.00 0.00
100142 Fletes 15,000.00 1,775.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,225.00 13,225.00 13,225.00 15,000.00 0.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
170,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 0.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
100,000.00 27,883.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 72,117.00 72,117.00 72,117.00 100,000.00 0.00 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 355,935.07 9,795.07 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 346,140.00 346,140.00 346,140.00 355,935.07 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 113,816.00 82,916.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 30,900.00 30,900.00 30,900.00 113,816.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 39,290.08 33,890.08 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 0.00 39,290.08 0.00
262 Combustibles y lubricantes 88,624.18 20,626.18 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 67,998.00 67,998.00 67,998.00 65,000.00 23,624.18 0.00
274 Cemento 37,800.00 28,996.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,804.00 8,804.00 8,804.00 37,800.00 0.00 0.00
274 Cemento 60,000.00 50,100.00 0.00 0.0029-0101-0003 9,900.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto
y yeso
12,000.00 6,817.10 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,182.90 5,182.90 5,182.90 12,000.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 15,000.00 5,834.00 0.00 0.0021-0101-0001 450.00 8,716.00 8,716.00 8,716.00 15,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 79,934.45 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL CASERIO PEÑA
DEL GALLO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 79,934.45 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 79,934.45 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL CASERIO PEÑA
DEL GALLO
000031 Jornales 11,722.21 11,722.21 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,722.21 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
100142 Fletes 5,940.00 5,940.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 5,940.00 0.00 0.00
189 Otros estudios y/o servicios 2,200.00 2,200.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00
200
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
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03/08/2010
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Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 9,500.00 9,500.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00
274 Cemento 44,000.00 44,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 1,072.24 1,072.24 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 1,072.24 0.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 1,998,148.01 0.00 0.00MEJORAMIENTO DE CALLE 2A. AVE. ENTRE CALLE 3
DE MAYO Y 4A. CALLE
000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,998,148.01 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,998,148.01 0.00 0.00MEJORAMIENTO DE CALLE 2A. AVE. ENTRE CALLE
3 DE MAYO Y 4A. CALLE
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
200,000.00 200,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
399,444.40 399,444.40 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 399,444.40 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,398,703.61 1,398,703.61 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 1,398,703.61 0.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 79,869.60 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL ALDEA
CHICOYOJ SECTOR II
000 0.00 0.00 0.00 0.00 79,869.60 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 79,869.60 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL ALDEA
CHICOYOJ SECTOR II
000031 Jornales 14,748.80 14,748.80 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,748.80 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
100142 Fletes 5,940.00 5,940.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 5,940.00 0.00 0.00
189 Otros estudios y/o servicios 2,200.00 2,200.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 9,500.00 9,500.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00
274 Cemento 41,340.80 41,340.80 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 41,340.80 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 640.00 640.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 0.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 330,669.89 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN CARRETERA ALDEA CHIJOU
000 0.00 0.00 0.00 0.00 330,669.89 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 330,669.89 0.00 0.00CONSTRUCCION CARRETERA ALDEA CHIJOU
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
73,482.20 73,482.20 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 73,482.20 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 19 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
257,187.69 257,187.69 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 257,187.69 0.00 0.00
006 0.00 0.00 0.00 0.00 383,799.15 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 1A. CALLE HASTA AVE. LA
PARROQUIA Y 1A. AVE ZONA 3
000 0.00 0.00 0.00 0.00 383,799.15 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 383,799.15 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 1A. CALLE HASTA AVE. LA
PARROQUIA Y 1A. AVE. ZONA 3
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
184,182.97 184,182.97 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 184,182.97 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
199,616.18 199,616.18 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 199,616.18 0.00 0.00
007 0.00 0.00 0.00 0.00 865,515.27 0.00 0.00MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA 3RA. CALLE Y AVE.
LA PARROQUIA Y 1A. AVE ZONA 2
000 0.00 0.00 0.00 0.00 865,515.27 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 865,515.27 0.00 0.00MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA 3RA. CALLE Y
AVE. LA PARROQUIA Y 1A. AVE. ZONA 2
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
129,827.29 129,827.29 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 129,827.29 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
129,827.29 129,827.29 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 129,827.29 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
605,860.69 605,860.69 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 605,860.69 0.00 0.00
008 0.00 80,152.90 0.00 0.00 4,441.73 80,152.90 0.00PAVIMENTACION CAMINO PEATONAL CASERIO
SANTA ELENA
000 0.00 80,152.90 0.00 0.00 4,441.73 80,152.90 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 80,152.90 0.00 0.00 4,441.73 80,152.90 0.00PAVIMENTACION CAMINO PEATONAL CASERIO
SANTA ELENA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
56,396.42 4,441.73 51,954.69 0.0031-0101-0004 0.00 51,954.69 0.00 0.00 0.00 56,396.42 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
28,198.21 0.00 28,198.21 0.0032-0101-0014 0.00 28,198.21 0.00 0.00 0.00 28,198.21 0.00
009 0.00 242,671.26 0.00 0.00 0.00 242,671.26 0.00MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL ALDEA
PAMBACH
000 0.00 242,671.26 0.00 0.00 0.00 242,671.26 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 242,671.26 0.00 0.00 0.00 242,671.26 0.00MEMEJORAMIENTO CALLE PEATONAL ALDEA
PAMBACH
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
26,156.88 0.00 26,156.88 0.0029-0101-0003 0.00 26,156.88 0.00 0.00 0.00 26,156.88 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 20 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
144,342.92 0.00 144,342.92 0.0031-0101-0004 0.00 144,342.92 0.00 0.00 0.00 144,342.92 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
72,171.46 0.00 72,171.46 0.0032-0101-0014 0.00 72,171.46 0.00 0.00 0.00 72,171.46 0.00
010 0.00 131,300.00 0.00 0.00 3,467.97 131,300.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL ALDEA CHITUL
000 0.00 131,300.00 0.00 0.00 3,467.97 131,300.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 131,300.00 0.00 0.00 3,467.97 131,300.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL ALDEA CHITUL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
89,845.31 0.00 89,845.31 0.0031-0101-0004 0.00 89,845.31 0.00 0.00 0.00 89,845.31 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
44,922.66 3,467.97 41,454.69 0.0032-0101-0015 0.00 41,454.69 0.00 0.00 0.00 44,922.66 0.00
011 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CARRETERA SANTA ELENA-CHITUL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CARRETERA SANTA
ELENA-CHITUL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
200.00 200.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00
012 0.00 0.00 0.00 0.00 4,929.12 0.00 0.00APERTURA CARRETERA ALDEA LA ISLA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 4,929.12 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,929.12 0.00 0.00APERTURA CARRETERA ALDEA LA ISLA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
4,929.12 4,929.12 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,929.12 0.00
013 0.00 0.00 0.00 0.00 38,986.01 0.00 0.00PAVIMENTACION CAMINO PEATONAL ALDEA
NAJQUITOB
000 0.00 0.00 0.00 0.00 38,986.01 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 38,986.01 0.00 0.00PAVIMENTACION CAMINO PEATONAL ALDEA
NAJQUITOB
200223 Piedra, arcilla y arena 18,986.01 18,986.01 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,986.01 0.00
274 Cemento 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
014 0.00 0.00 0.00 0.00 17,475.00 0.00 0.00PAVIMENTACION CAMINO PEATONAL ALDEA
ACAMAL II
000 0.00 0.00 0.00 0.00 17,475.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 17,475.00 0.00 0.00PAVIMENTACION CAMINO PEATONAL ALDEA
ACAMAL
200
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 21 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
223 Piedra, arcilla y arena 17,475.00 17,475.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,475.00 0.00
015 0.00 0.00 0.00 0.00 15,036.25 0.00 0.00PAVIMENTACION CAMINO PEATONAL CASERIO
SAQUIJA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 15,036.25 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,036.25 0.00 0.00PAVIMENTACION CAMINO PEATONAL ALDEA
ACAMAL
200223 Piedra, arcilla y arena 15,036.25 15,036.25 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,036.25 0.00
016 0.00 0.00 0.00 0.00 9,109.88 0.00 0.00PAVIMENTACION CAMINO PEATONAL CASERIO EL
ARCO SACMES
000 0.00 0.00 0.00 0.00 9,109.88 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,109.88 0.00 0.00PAVIMENTACION CAMINO PEATONAL CASERIO
SAQUIJA
200223 Piedra, arcilla y arena 4,109.88 4,109.88 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,109.88 0.00
274 Cemento 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
15 3,878.04 653,068.80 404,298.26 404,298.26 663,421.20 248,770.54 0.00EDUCACIÓN
000 3,878.04 653,068.80 404,298.26 404,298.26 663,421.20 248,770.54 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 3,878.04 156,651.98 156,651.98 156,651.98 80,387.80 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESCUELAS DE LA
POBLACIÓN
001 3,878.04 156,651.98 156,651.98 156,651.98 80,387.80 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y REPARACION ESCUELAS DE LA
POBLACION
000 3,878.04 156,651.98 156,651.98 156,651.98 80,387.80 0.00 0.00SIN OBRA
000031 Jornales 105,249.20 22,156.14 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 83,093.06 83,093.06 83,093.06 95,681.10 9,568.10 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
12,000.00 2,875.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,125.00 9,125.00 9,125.00 12,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 11,230.08 2,994.48 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,235.60 8,235.60 8,235.60 10,209.17 1,020.91 0.00
055 Aporte para clases pasivas 10,524.92 2,123.66 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,401.26 8,401.26 8,401.26 9,568.11 956.81 0.00
071 Aguinaldo 956.81 956.81 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 956.81 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 956.81 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 956.81 956.81 956.81 0.00 956.81 0.00
100171 Mantenimiento y reparación de
edificios
100,000.00 49,281.71 0.00 0.0022-0101-0001 3,878.04 46,840.25 46,840.25 46,840.25 100,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 22 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
002 0.00 0.00 0.00 0.00 151,969.68 0.00 0.00CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA
ALDEA NAJQUITOB
000 0.00 0.00 0.00 0.00 151,969.68 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 151,969.68 0.00 0.00CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA
ALDEA NAJQUITOB
000031 Jornales 24,786.08 24,786.08 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,786.08 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 2,573.27 2,573.27 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,573.27 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 2,411.69 2,411.69 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,411.69 0.00 0.00
100142 Fletes 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
189 Otros estudios y/o servicios 2,300.00 2,300.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
10,175.64 10,175.64 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 10,175.64 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 20,500.00 20,500.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 20,500.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 560.00 560.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00
274 Cemento 31,500.00 31,500.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 31,500.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto
y yeso
14,300.00 14,300.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 14,300.00 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 27,663.00 27,663.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 27,663.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 3,200.00 3,200.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 221,148.99 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAQUIJA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 221,148.99 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 221,148.99 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO
SAQUIJA
000031 Jornales 39,000.00 39,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 2,356.33 2,356.33 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,356.33 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 2,787.89 2,787.89 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,787.89 0.00 0.00
100142 Fletes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
189 Otros estudios y/o servicios 10,200.00 10,200.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 0.00 0.00
200
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 23 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
5,960.00 5,960.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 5,960.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 11,040.00 11,040.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 11,040.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 650.00 650.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 31,500.00 31,500.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 31,500.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto
y yeso
24,976.00 24,976.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 24,976.00 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 30,078.77 30,078.77 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 30,078.77 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 32,600.00 32,600.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 32,600.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales
eléctricos
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
004 0.00 338,000.00 107,229.46 107,229.46 8,155.81 230,770.54 0.00CIRCULACION ESCUELA CRISTINO MORALES PICON
000 0.00 338,000.00 107,229.46 107,229.46 8,155.81 230,770.54 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 338,000.00 107,229.46 107,229.46 8,155.81 230,770.54 0.00CIRCULACION ESCUELA CRISTINO MORALES
PICON
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
230,770.54 0.00 230,770.54 0.0031-0101-0004 0.00 230,770.54 0.00 0.00 0.00 230,770.54 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
115,385.27 8,155.81 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 107,229.46 107,229.46 107,229.46 0.00 115,385.27 0.00
005 0.00 114,943.32 96,943.32 96,943.32 0.00 18,000.00 0.00AMPLIACION ESCUELA CASERIO EL ARCO SACMES
000 0.00 114,943.32 96,943.32 96,943.32 0.00 18,000.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 114,943.32 96,943.32 96,943.32 0.00 18,000.00 0.00AMPLIACION ESCUELA CASERIO EL ARCO SACMES
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
46,107.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 46,107.00 46,107.00 46,107.00 0.00 46,107.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
18,000.00 0.00 18,000.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
50,836.32 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 50,836.32 50,836.32 50,836.32 0.00 50,836.32 0.00
006 0.00 0.00 0.00 0.00 1,033.75 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA ALDEA PAMBACH (SALDO)
000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,033.75 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,033.75 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA ALDEA PAMBACH
200274 Cemento 1,033.75 1,033.75 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,033.75 0.00
007 0.00 0.00 0.00 0.00 3,705.00 0.00 0.00CONS. MURO PERIMETRAL ESCUELA CASERIO
SAQUIJA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,705.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,705.00 0.00 0.00CONS. MURO PERIMETRAL ESCUELA CASERIO
SAQUIJA
200
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 24 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
223 Piedra, arcilla y arena 3,705.00 3,705.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,705.00 0.00
008 0.00 0.00 0.00 0.00 15,092.59 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA ROSARIO ITALIA (SALDO)
000 0.00 0.00 0.00 0.00 15,092.59 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,092.59 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA ROSARIO ITALIA
200223 Piedra, arcilla y arena 5,092.59 5,092.59 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,092.59 0.00
274 Cemento 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
009 0.00 0.00 0.00 0.00 5,710.45 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA CASERIO SAQUIJA (SALDO)
000 0.00 0.00 0.00 0.00 5,710.45 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,710.45 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA CASERIO SAQUIJA
200223 Piedra, arcilla y arena 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00
274 Cemento 3,210.45 3,210.45 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,210.45 0.00
010 0.00 0.00 0.00 0.00 10,262.35 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA CASERIO PANAHA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 10,262.35 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,262.35 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA CASERIO PANAHA
200223 Piedra, arcilla y arena 600.00 600.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales
eléctricos
8,662.35 8,662.35 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,662.35 0.00
011 0.00 0.00 0.00 0.00 8,669.38 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA CASERIO CHILOCOM
000 0.00 0.00 0.00 0.00 8,669.38 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,669.38 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA CASERIO CHILOCOM
200297 Útiles, accesorios y materiales
eléctricos
8,669.38 8,669.38 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,669.38 0.00
012 0.00 0.00 0.00 0.00 14,352.20 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA ALDEA CHIXAJAU
000 0.00 0.00 0.00 0.00 14,352.20 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,352.20 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA ALDEA CHIXAJAU
200223 Piedra, arcilla y arena 2,010.00 2,010.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,010.00 0.00
274 Cemento 3,567.00 3,567.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,567.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto
y yeso
5,605.00 5,605.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,605.00 0.00
282 Productos metalúrgicos no férricos 3,170.20 3,170.20 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,170.20 0.00
Renglon
OActProySubpProg
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Pagina:
Fecha:
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Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
013 0.00 18,066.50 18,066.50 18,066.50 119,715.20 0.00 0.00AMPLIACION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA
000 0.00 18,066.50 18,066.50 18,066.50 119,715.20 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 18,066.50 18,066.50 18,066.50 119,715.20 0.00 0.00AMPLIACION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA
100189 Otros estudios y/o servicios 15,600.00 15,600.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 10,570.00 9,985.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 585.00 585.00 585.00 0.00 10,570.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 7,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
1,276.00 1,276.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,276.00 0.00
271 Productos de arcilla 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
273 Productos de loza y porcelana 1,180.00 1,180.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,180.00 0.00
274 Cemento 19,032.00 10,716.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 8,316.00 8,316.00 8,316.00 0.00 19,032.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto
y yeso
7,520.00 5,982.50 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 1,537.50 1,537.50 1,537.50 0.00 7,520.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 16,600.00 11,972.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 4,628.00 4,628.00 4,628.00 0.00 16,600.00 0.00
282 Productos metalúrgicos no férricos 18,405.23 18,405.23 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,405.23 0.00
283 Productos de metal 3,300.00 3,300.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 19,000.00 19,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales
eléctricos
6,298.47 6,298.47 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,298.47 0.00
014 0.00 0.00 0.00 0.00 2,725.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA CASERIO
CHILOCOM(SALDO)
000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,725.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,725.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA CASERIO CHILOCOM
200274 Cemento 2,725.00 2,725.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,725.00 0.00
015 0.00 25,407.00 25,407.00 25,407.00 20,493.00 0.00 0.00CONTRATO DE MAESTROS
001 0.00 25,407.00 25,407.00 25,407.00 20,493.00 0.00 0.00CONTRATO DE MAESTROS
000 0.00 25,407.00 25,407.00 25,407.00 20,493.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 Otras remuneraciones de personal
temporal
45,900.00 20,493.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 25,407.00 25,407.00 25,407.00 0.00 45,900.00 0.00
16 0.00 143,066.60 143,066.60 143,066.60 92,456.42 0.00 0.00ENERGÍA ELECTRICA
000 0.00 143,066.60 143,066.60 143,066.60 92,456.42 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 143,066.60 143,066.60 143,066.60 92,456.42 0.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
001 0.00 143,066.60 143,066.60 143,066.60 92,456.42 0.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
000 0.00 143,066.60 143,066.60 143,066.60 92,456.42 0.00 0.00SIN OBRA
Renglon
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al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
000031 Jornales 52,624.60 22,581.66 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 30,042.94 30,042.94 30,042.94 47,840.55 4,784.05 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
6,000.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 6,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 5,614.97 2,912.95 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,702.02 2,702.02 2,702.02 5,104.52 510.45 0.00
055 Aporte para clases pasivas 5,262.45 937.31 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,325.14 4,325.14 4,325.14 4,784.05 478.40 0.00
071 Aguinaldo 4,410.50 4,410.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,932.10 478.40 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 4,410.50 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,410.50 4,410.50 4,410.50 3,932.10 478.40 0.00
073 Bono vacacional 200.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00
200297 Útiles, accesorios y materiales
eléctricos
157,000.00 58,864.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 98,136.00 98,136.00 98,136.00 157,000.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 190,849.52 0.00 0.00SALUD
000 0.00 0.00 0.00 0.00 190,849.52 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 165,305.22 0.00 0.00CONSTRUCCION CASA DE SALUD CASERIO EL
ZAPOTE
000 0.00 0.00 0.00 0.00 165,305.22 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 165,305.22 0.00 0.00CONSTRUCCION CASA DE SALUD CASERIO EL
ZAPOTE
000031 Jornales 37,627.68 37,627.68 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,627.68 0.00
033 Complementos específicos al personal
por jornal
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 4,014.87 4,014.87 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,014.87 0.00
055 Aporte para clases pasivas 3,762.76 3,762.76 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,762.76 0.00
100142 Fletes 3,311.00 3,311.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,311.00 0.00
142 Fletes 2,696.43 2,696.43 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,696.43 0.00
189 Otros estudios y/o servicios 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
4,800.00 4,800.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 6,510.00 6,510.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,510.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 2,163.00 2,163.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,163.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,600.00 1,600.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
1,869.00 1,869.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,869.00 0.00
269 Otros productos químicos y conexos 105.00 105.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00
273 Productos de loza y porcelana 1,400.00 1,400.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 27 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
274 Cemento 14,017.00 14,017.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,017.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto
y yeso
8,325.00 8,325.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,325.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 13,429.00 13,429.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,429.00 0.00
283 Productos de metal 750.00 750.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 46,841.48 46,841.48 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,841.48 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales
eléctricos
4,973.00 4,973.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,973.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 110.00 110.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 574.35 0.00 0.00AMPLIACION CENTRO DE SALUD TIPO B AREA
URBANA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 574.35 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 574.35 0.00 0.00AMPLIACION CENTRO DE SALUD TIPO B AREA
URBANA
200267 Tintes, pinturas y colorantes 574.35 574.35 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574.35 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 3,915.95 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
CASERIO CARCHELA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,915.95 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,915.95 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA
CASERIO CARCHELA
200284 Estructuras metálicas acabadas 3,915.95 3,915.95 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,915.95 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 21,054.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CASA DE SALUD CASERIO
MOXENJA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 21,054.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 21,054.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CASA DE SALUD CASERIO
MOXENJA
200223 Piedra, arcilla y arena 2,702.02 2,702.02 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,702.02 0.00
224 Pómez, cal y yeso 1,380.00 1,380.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,380.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 380.00 380.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
232.47 232.47 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232.47 0.00
273 Productos de loza y porcelana 400.00 400.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00
274 Cemento 4,500.00 4,500.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 413.00 413.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 28 de 28
03/08/2010
09:17:12a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2010Periodo del: 01/01/2010
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SANTA CRUZ VERAPAZ
1602R00814981.rpt
SIAF
284 Estructuras metálicas acabadas 10,614.01 10,614.01 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,614.01 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales
eléctricos
432.50 432.50 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.50 0.00
13,581,499.45 6,838,184.83 0.00 20,419,684.28 30,011.04 5,895,670.93 4,842,800.10 4,842,800.10 14,494,002.31 1,052,870.83 0.00TOTAL :
