Manual de Operacin del Sistema de Informacin y Administracin del Programa de Empleo Temporal SIAPET

Contenido

PRESENTACIN..INGRESO AL SISTEMA3MDULO 1. INICIO4MDULO 2. REGISTRO41.REGISTRAR PROYECTO42.PET INMEDIATO63.MODIFICAR PROYECTOS6MODULO 3. PROYECTOS81.REGISTRADOS82.AUTORIZADOS93.HISTRICO10MODULO 4. SEGUIMIENTO101.AVANCE FSICO-FINANCIERO101.Ratificacin de Proyecto122.Alta de beneficiarios143.Avance fsico - financiero184.Lista de pago205.Proyectos calendarizados21MODULO 4. REPORTES231.Reporte General232.Reporte Especifico24

PRESENTACIN.La Direccin General de Poltica Ambiental e Integracin Regional y Sectorial (DGPAIRS) desde el ao 1999 en que se implement el Programa de Empleo Temporal (PET) ha sido la unidad responsable de su coordinacin y de la administracin de los recursos. El Programa opera a nivel nacional a travs de las delegaciones federales de SEMARNAT, las reas naturales protegidas de la CONANP, las gerencias estatales de la CONAFOR, las direcciones locales y organismos de cuenca de la CONAGUA y las delegaciones federales de la PROFEPA, integrando un equipo de ms de 160 operadores.Actualmente se lleva a cabo un promedio anual de 5,000 proyectos que benefician aproximadamente a 200,000 personas que habitan principalmente en las zonas marginadas del Pas.La organizacin, coordinacin y seguimiento del Programa, no es una tarea fcil, por lo que la DGPAIRS ha desarrollado diversos mecanismos y herramientas para realizar de una manera ms eficiente y oportuna el seguimiento de los recursos financieros, la integracin del padrn de sus beneficiarios y los avances fsicos de los proyectos.El PET es un programa social que maneja recursos del Gobierno Federal, especficamente subsidios, y la SEMARNAT es una de las tres dependencias federales que operan el Programa. La DGPAIRS atiende los requerimientos de informacin del PET que hacen diferentes dependencias de la Administracin Pblica Federal, varias unidades administrativas de la SEMARNAT, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, as como de los particulares interesados en conocer el destino de los recursos federales. Una de las herramientas que se ha implementado para el seguimiento y control del Programa es el Sistema de Informacin y Administracin del PET (SIAPET), que fue desarrollado por la DGPAIRS en 2013, siendo el nico medio de informacin del PET SEMARNAT.El presente documento est dirigido a todos los operadores del PET tanto a los que tienen la tarea de alimentar el sistema como a los responsables del Programa que desean consultar la informacin que se genera de ste. Este manual se ha elaborado de forma accesible y grfica con el objetivo de facilitar el manejo del SIAPET y de estandarizar el proceso de registro de informacin.

INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al SIAPET, en el explorador escriba la siguiente direccin:http://dsiapps.semarnat.gob.mx/dgpairs/Sistema04

Aparecer una pantalla en donde se solicita ingresar el usuario y la contrasea. Estas claves las proporciona el administrador del SIAPET que es la Direccin General de Poltica Ambiental e Integracin Regional y Sectorial, DGPAIRS. Una vez ingresados estos datos dar clic en ENTRAR.

Una vez autorizado el acceso al SIAPET, se muestra la pantalla con los diferentes mdulos que conforman el SIAPET.

El SIAPET est estructurado por 5 mdulos que a su vez comprenden otros mdulos:1. INICIO, en el que se encuentran documentos de utilidad para la operacin del programa2. REGISTRO, que comprende: REGISTRAR proyectos y MODIFICAR proyectos. Excepcionalmente se habilitar el sub mdulo PET INMEDIATO3. PROYECTOS, integrado por: REGISTRADOS, AUTORIZADOS E HISTRICO 4. SEGUIMIENTO, en donde se lleva el control del AVANCE FSICO FINANCIERO 5. REPORTES, que comprende el GENERAL y el ESPECFICOMDULO 1. INICIO

Este apartado es nicamente de consulta y contiene los documentos necesarios para la operacin del Programa de Empleo Temporal: 1. Lineamientos del programa 2. Reglas de operacin del programa 3. Caractersticas de municipios: clave de INEGI, grado de marginacin, prdida de empleo, indgenas, CNCH y grado de sequa4. Manual del sistema SIAPET

MDULO 2. REGISTRO

En este mdulo se ingresarn los proyectos propuestos por cada unidad ejecutora. 1. REGISTRAR PROYECTOPara ello es necesario contar con los siguientes datos:a) Municipio en donde se realizar el proyectob) Localidad en donde se realizar el proyectoc) Tipo de proyectod) Calendario presupuestalEl SIAPET mostrar para su seleccin el nombre del municipio, el de la localidad y el tipo de proyecto. Los nombres de municipio y localidad corresponden a los registrados oficialmente por el INEGI y el tipo de proyecto son los autorizados por DGPAIRS.e) Meta fsica (se puede ingresar el dato con dos decimales mximo)La unidad de medida la proporciona automticamente el SIAPET, as como el mbito funcional del proyectof) Duracin de la obra (los das efectivos de trabajo, el dato debe ingresarse en nmeros enteros)g) Nmero de beneficiarios, especificando total de mujeres y total de hombresh) Distribucin de los recursos en mano de obra, materiales herramientas y gastos de operacin. El SIAPET verificar que la distribucin de los recursos no excedan los porcentajes autorizados tanto en las reglas de operacin como en los lineamientos de operacin. Los montos debern ingresarse sin signo de $ y sin comas.

Una vez que se registran todos los datos que pide el sistema y que se revisan, se deber activar la opcin de Guardar (parte centro-inferior de la pgina), inmediatamente saldr una leyenda que dice Datos correctos, en la que se deber dar clic cuando se ha revisado la informacin y es correcta, de lo contrario, antes de guardarla, se pueden realizar las correcciones necesarias.Posteriormente aparecer una pantalla con los meses del ao para que se registre el presupuesto del proyecto en forma calendarizada.A partir de este momento, la Unidad Responsable (UR) correspondiente podr visualizar los proyectos registrados para su validacin y aprobacin.

PET INMEDIATOEste apartado se activar cuando la SEGOB emita una declaratoria de desastre natural y solo la podrn visualizar los usuarios de la entidad federativa afectada. El procedimiento de captura es idntico a la captura que se realiza en la opcin REGISTRAR PROYECTOS.

MODIFICAR PROYECTOSLos proyectos podrn ser modificados, siempre y cuando no hayan sido validados por la UR de la dependencia. Para ello debern ingresar al mdulo de REGISTRO y seleccionar la opcin de MODIFICAR PROYECTO.

Al ingresar a este sub mdulo, aparecer un listado de todos los proyectos registrados por la unidad ejecutora. Para modificar el proyecto, se deber seleccionar la clave del proyecto que es el nmero que asigna el SIAPET y que aparece a la izquierda, en la primera columna. Al dar clic en el nmero, aparecer una ventana emergente con los datos de la obra tal y como fue registrada.Tambin se podr exportar el archivo en Excel haciendo Clic en la parte superior izquierda de la pantalla.

En esta etapa del proceso, es posible cambiar cualquier dato, para ello se deber ingresar la informacin que se quiere modificar y al finalizar dar clic en Guardar; el sistema solicitar verificar que los datos sean correctos, de ser as, se deber activar la casilla de Datos correctos y dar Guardar.Si el proyecto ya ha sido validado por la UR, las modificaciones se debern solicitar por escrito a su UR quien solicitar a DGPAIRS haga las correcciones en el SIAPET.MODULO 3. PROYECTOS

1. REGISTRADOSAl seleccionar esta opcin se podrn visualizar todos los proyectos ingresados al SIAPET, tanto los aprobados como los no aprobados, y se podr extraer el archivo a Excel.

AUTORIZADOS Los proyectos autorizados por la DGPAIRS podrn ser visualizados por el usuario en este mdulo y tambin se podr exportar el archivo a Excel.

El listado de proyectos autorizados es muy similar al de proyectos ingresados, con la diferencia que en el primero icamente aparecern los validados y aprobados por DGPAIRS.

HISTRICOTodos los proyectos concluidos desde el ao 2013 se podrn visualizar en este sub mdulo. Cuando se concluye un proyecto y se hace el cierre del mismo, en esta opcin se mostrar la informacin como fue concluido.

MODULO 4. SEGUIMIENTO

1. AVANCE FSICO-FINANCIEROUna vez que la SHCP enva el folio de adecuacin presupuestaria con el que se da suficiencia presupuesta a los proyectos, DGPAIRS registra el nmero de folio en cada uno de los proyectos que amparan este monto y registra monto y mes como fue autorizado por la SHCP. Cuando un proyecto cuenta con el oficio de autorizacin de la DGPAIRS y con el nmero de folio de la adecuacin presupuestaria de la SHCP podr ser visualizado en esta opcin. La pantalla que se mostrar es la siguiente:1234 5 6 7 8 9 10 11

Informacin por columna:1. Dependencia que realiza el proyecto2. Clave del proyecto, que es el nmero que se utiliza en toda la documentacin para identificar al proyecto3. Nmero de autorizacin de la radicacin de los recursos emitido por la SHCP4. Nmero de oficio de autorizacin de la DGPAIRS 5. Opcin para ratificar o modificar proyecto de acuerdo al Convenio de Concertacin firmado con el CPS.6. Opcin para dar de alta a los beneficiarios del CPS7. Opcin para visualizar a los beneficiarios del CPS as como poder realizar modificacin en caso de error de captura.8. Opcin para registrar el avance de pago de mano de obra9. Opcin para visualizar las listas de pago capturadas10. Opcin para registrar el avance fsico-financiero11. Opcin de solicitud de cierre de obra Las siguientes columnas son informativas y muestran por cada proyecto:12. Presupuesto autorizado13. Presupuesto ejercido14. Ejercido en mano de obra15. Ejercido en materiales y herramientas16. Ejercido en gastos de operacin17. Avance fsico18. Estado19. Municipio20. Localidad21. Nombre del proyecto22. AoLas columnas 5 a la 11 requieren que el operador del Programa vaya actualizando la informacin de acuerdo al proceso en que se encuentre: integracin de Comits de Participacin Social, registro de beneficiarios, listas de pago, avance fsico de la obra, pago de jornales, recursos ejercidos en materiales y en gastos de operacin.A continuacin se explicarn las columnas 5 a la 11.Columna 5. Ratificar ProyectoEl primer paso para reportar el avance fsico financiero de una obra deber efectuarse cuando se haya integrado el CPS. Se ingresa a la columna Ratificar Proyecto y se seleccionar la palabra Ratificar.

Inmediatamente se desplegar una ventana emergente que muestra la informacin del proyecto como fue aprobado originalmente:

Este sub mdulo permite, por nica vez, hacer modificaciones a determinada informacin del proyecto. Esto obedece a las diferencias entre lo originalmente programado y lo acordado con el CPS. Los datos que se pueden modificar sin solicitar autorizacin a la UR son: cambio de localidad, meta fsica, duracin de la obra, nmero de beneficiarios, redistribucin de recursos de acuerdo a lo permitido por la normatividad del programa.Da acuerdo al convenio que se firm con el Comit de Participacin Social, se vaciar la informacin en esta ventana. Una vez actualizada la informacin, se seleccionarn las fechas de trabajo de la obra. Con dar un clic en los cuadros donde dice fecha inicio y fecha fin, el sistema desplegar un calendario para poder seleccionar la fecha.

Ya revisada la informacin se procede a dar clic en Guardar, con lo que el sistema nos solicitar que demos clic en Datos correctos, esto con la intencin de verificar que la informacin que se registr es correcta.Con esto la pantalla de Avance Fsico Financiero se actualizar y la columna de Ratificar Proyecto mostrar en el hipervnculo la palabra Ratificado que anteriormente deca Ratificar.

Al haber ratificado el proyecto, en la columna de Alta Beneficiario se habilitar la palabra Registrar y en la columna Avance Fsico-Financiero se habilitar la palabra Reportar. En tanto no se ratifique un proyecto, ambas columnas presentarn una cadena de guiones ---------.

Columna 6. Alta BeneficiarioLa opcin estar disponible cuando se haya registrado la integracin del CPS y se haya ratificado el proyecto. Para dar de alta a los beneficiarios, se deber ir a la columna de Alta Beneficiario y seleccionar la palabra Registrar, en donde aparecer la siguiente pantalla.

La pantalla mostrar todos los beneficiarios que han sido registrados en la entidad federativa en donde se va a realizar el proyecto, independientemente de la dependencia del Sector que los haya dado de alta. La lista se podr filtrar por municipio y por localidad y facilitar la captura de sus datos.Si el beneficiario que queremos dar de alta en nuestro proyecto ya se encuentra en la lista de beneficiarios registrados, se debe poner atencin al nmero de jornales que tiene programados y los das de duracin de la obra en que participa. Es recomendable cambiar de beneficiario para evitar llegar a tener problemas en cuanto a que rebase el nmero mximo de jornales permitidos o se traslapen los periodos de trabajo de las dos obras, pero si aun as se decide que trabaje en el proyecto, entonces procederemos a seleccionarlo.Una vez seleccionado daremos clic en Datos correctos y luego clic en Guardar.

El sistema proceder a realizar las siguientes validaciones: Que la obra en la que se encuentra registrado no coincida en los periodos de trabajo con la obra en la que se desea agregar. Que el nmero permitido de 88 jornales no se rebase. Que el beneficiario no est dado de baja por defuncin o por no estar localizados en la base de datos del Registro Nacional de Poblacin (RENAPO)El SIAPET desplegar el siguiente mensaje:

Si el sistema detecta algn problema no permitir el registro de este beneficiario.En caso de que el beneficiario no apareciera en la lista, esto significara que la persona no est participando o no ha participado en otra obra en el presente ejercicio fiscal por lo que se tendr que dar clic en el hipervnculo En el caso de no aparecer de clic aqu con lo que desplegar la siguiente ventana:

Se deber tener los siguientes datos de los beneficiarios:1. CUPR (no obligatoria), el sistema tiene PRECARGADA una base de datos con los CURP de los beneficiarios que han participado en el programa desde 2013, por lo que si la persona que queremos registrar ya est en esta base de datos, el SIAPET por default nos mostrar el NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO de la persona a la que corresponde el CURP ingresado. Si no estaba registrado con anterioridad, se tendrn que capturar los datos de NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO2. PARTICIPA EN EL COMIT COMO, aqu se deber seleccionar una de las opciones: PRESIDENTE, SECRETARIO(A), TESORERO(A), VOCAL o BENEFICIARIO(A). Los puestos del rgano ejecutivo, es decir, el Presidente, el Secretario, el Tesorero y los Vocales de Contralora no podrn ser honorarios, debern ser personas que participan en la obra y recibir los jornales que acrediten su participacin en la obra. 3. NOMBRE (campo obligatorio)4. PRIMER APELLIDO (campo obligatorio, si no tiene apellido paterno se pone el apellido materno)5. SEGUNDO APELLIDO (si no se tiene el dato dejar en blanco)6. SEXO (campo obligatorio)7. ESTADO CIVIL (campo obligatorio)8. FECHA DE NACIMIENTO (campo obligatorio, si la CURP fue encontrada en la base de datos, la fecha aparecer automticamente)9. PERSONA INDGENA (campo obligatorio)10. ETNIA A LA QUE PERTENECE 11. ENTIDAD DE NACIMIENTO(campo obligatorio)De acuerdo a lo que establece el Acuerdo por el que aprueba la Norma Tcnica sobre Domicilios Geogrficos emitido por el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 12 de noviembre de 2010, es necesario tambin tener los datos del domicilio del beneficiario:1. TIPO DE VIALIDAD (campo obligatorio)2. NOMBRE DE VIALIDAD (campo obligatorio)3. NUMERO INTERIOR4. NUMERO EXTERIOR5. CDIGO POSTAL6. ESTADO DONDE SE EST TRABAJANDO (campo obligatorio)7. MUNICIPIO DONDE SE EST TRABAJANDO (campo obligatorio)8. LOCALIDAD DONDE SE EST TRABAJANDO (campo obligatorio)9. ENTRE VIALIDADES10. VIALIDAD POSTERIOR11. DESCRIPCIN DE LA UBICACIN

Para cada beneficiario se deber repetir el mismo procedimiento hasta registrar el nmero total de beneficiarios de un proyecto.

Columna 7. Informe de BeneficiariosPara obtener el listado de beneficiarios registrados, se pasar a la columna Informe de Beneficiarios, en la que se podr hacer la consulta necesaria o exportar el archivo a Excel.Al dar Clic en la palabra Visualizar aparecer una pantalla con la informacin completa de cada uno de los beneficiarios que pertenecen a una misma obra.

Al accionar el hipervnculo Modificar Comit que aparece en la columna Modificar, se podr cambiar nicamente el estatus del beneficiario dentro del Comit: presidente, secretario, tesorero, vocal de contralora o beneficiario.

Columna 8. Lista de PagoCuando el total de beneficiarios registrados coincida con el total de beneficiarios autorizados en el proyecto, se habilitar en la columna de LISTA DE PAGO la opcin de Registrar, que ser el apartado donde se capturar el avance en mano de obra. El SIAPET mostrar la pantalla Registro de Jornal:

Los pagos de jornales deben realizarse con la frecuencia que se haya acordado en el Convenio de Concertacin con el CPS. El primer dato que deber registrarse es el periodo de pago, fecha de inicio y fecha de fin. Si por error damos un periodo de pago que ya se haba registrado, el SIAPET enviar un mensaje sealando esto.Los beneficiarios aparecern en la lista de pago en el orden como fueron capturados y para cada uno de ellos deber indicarse cuntos jornales gener en el perodo reportado. En automtico el sistema calcular el monto de recursos que deber pagarse a cada persona. Si se registra un nmero de jornales mayor al nmero de das del periodo de pago, el SIAPET lo detecta y enva mensaje de error.Los datos deben verificarse y una vez que se hayan revisado y sean los correctos se debe activar la casilla de Datos correctos y dar clic en Guardar.El total de recursos que se genere en cada lista de pago se ver reflejado en el informe FSICOFINANCIERO, en la parte de MANO DE OBRA.Las listas de pago podrn exportarse a Excel para revisin de pago o cualquier dato del beneficiario. Las listas definitivas para recabar las firmas de los beneficiarios se obtienen de la columna Informe de Pago.Cuando se registran todas las listas de pago de un proyecto, en la columna Lista de Pago aparecer la leyenda Completado.

Columna 9. Informe de PagoEn esta opcin se podr obtener la lista de pago generada en la columna 8. Lista de Pago. El primer dato que solicita el SIAPET es el nmero del periodo de pago que se desea imprimir, ya que se podrn obtener todas las listas de pago generadas para una obra.

Una vez seleccionado el periodo de pago, el SIAPET mostrar la lista de pago correspondiente, en la que se muestra el nombre o la clave del CPS, la entidad federativa, el municipio y la localidad en donde se realiza la obra, el nmero de la obra, el periodo de pago, la lista de beneficiarios con los jornales generados y el monto total a pagar para cada uno de ellos. Finalmente est el espacio para recabar la firma del beneficiario.

Este documento se exportar a Excel y una vez firmado por cada uno de los beneficiarios que recibieron pago, formar parte del expediente tcnico del PET.

Columna 10. Avance fsico - financieroPor cada proyecto se deber actualizar la informacin que corresponda al avance fsico y al avance financiero, para ello es necesario ubicarse en la columna Avance Fsico Financiero y posicionarse en la palabra Reportar.El SIAPET mostrar la siguiente pantalla, que contendr la informacin del proyecto y permitir que se capturen los datos que corresponden al ejercicio presupuestal de materiales y de gastos de operacin, as como el avance fsico de la meta que debe indicar lo que ya se realiz como avance fsico de la obra.

El SIAPET muestra en automtico el monto ejercido por mano de obra. El dato se genera de la lista de pago capturada. Tambin muestra el avance de obra acumulado que se haya registrado anteriormente.En los espacios correspondientes a Gastos de Materiales y Gastos de Operacin se deber registrar lo ejercido en el periodo que va del ltimo registro de informacin a la fecha actual. El sistema ir sumando los montos y verificar que el acumulado sea menor o igual a lo autorizado en cada rubro.Cada vez que se desee reportar algn avance en el ejercicio de recursos ya sea de Materiales y/o Herramientas o de Gastos de Operacin se deber ingresar de esta forma. Al concluir el ejercicio tanto fsico como financiero de una obra, en la columna Avance Fsico Financiero se visualizar la palabra Completado.

Columna 10. Solicitud Cierre ObraCon esto se concluye el proceso de seguimiento de avance fsico y financiero de una obra. Al activar el hipervnculo Solicitud de cierre el SIAPET mostrar la siguiente pantalla que contiene la informacin del prespuesto autorizado para jornales, materiales y gastos de operacin, as como lo ejercido en los tres conceptos y las economas generadas, es decir, la diferencia entre lo autorizado y lo ejercido. El operador deber registrar, en el caso de que haya economas, la forma como fueron reintegradas via: SIAFF, cheque o TESOFE. En cualquier caso deber ingresar el nmero de oficio mediante el que hace el reintegro y la fecha del reintegro.

Una vez concluido el cierre de una obra, el responsable del PET en la UE deber notificar mediante correo electrnico a DGPAIRS la clave de la obra cerrada. DGPAIRS a travs del SIAPET verifica toda la informacin de la obra, tambin revisa que se encuentre debidamente georreferenciada y con fotografas. Si cumple con todo, se da el cierre de obra y en el SIAPET el registro correspondiente a esa obra cambia a color verde, lo que indica que esa obra ya fue revisada y cerrada, por lo que ya no se permitir hacer modificaciones a ella.

2. RECURSO CALENDARIZADOPara visualizar el calendario presupuestal por proyecto deber seleccionar en el mdulo de SEGUIMIENTO la opcin de RECURSO CALENDARIZADO. Este apartado muestra el presupuesto mensual como fue radicado por proyecto por la SHCP.

Si es de inters para el ejecutor del proyecto se puede exportar a Excel el reporte.MODULO 5. REPORTES

En este mdulo se obtendrn diferentes reportes prestablecidos.

1. Reporte GeneralMuestra la informacin en forma concentrada por UE. El reporte podr exportarse a Excel.

Reporte Especifico Esta opcin permite obtener la informacin en forma detallada de cada una de las obras de cada UE, y de acuerdo a la seleccin de diferentes filtros nos mostrar la informacin segn lo queramos. El reporte se podr exportar a Excel.

SIAPET SEMARNAT http://dsiapps.semarnat.gob.mx/dgpairs/Sistema04

Cualquier duda respecto a requerimientos del sistema o fallas en el mismo enviarlas al correo roberto.alvarez@semarnat.gob.mx; dudas sobre el Programa a los correos carmina.contrerasy@semarnat.gob.mx, carmen.bazan@semarnat.gob.mx, amparo.perez@semarnar.gob.mx .

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