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10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

241 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11130004ENTIDAD

ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES728 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. PROVEE 800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE

DE Q.50.00c/u PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

40,000.00

6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 40,000.00

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

291 ÚTILES DE OFICINA386 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANÓNIMA/ PROVEE 200 BOLÍGRAFOS, QUE

SERÁN UTILIZADOS PARA EL ¨SEMINARIO DE CÓNSULES DE GUATEMALA 2019¨. A

REALIZARSE DEL 16 AL 22 DE MAYO DE 2019, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.

77.50

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS388 ALBERTA SOCIEDAD ANONIMA/ PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 1 PERSONA, QUE

PARTICIPARÁ EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON JEFES DE MISIÓN DE LOS CENTROS DE

IMPRESIÓN EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A REALIZARSE EL DÍA 23 DE MAYO, EN EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

675.75

16029739 ALBERTA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS389 BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS CARRANZA, RUTA: GUA-N.Y.-GUA/15-17MAY PARA

ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS DE LA REP. DE GUATEMALA, EL SR.

VÍCTOR MARTÍNEZ EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SOSTENDRÁ CON

FUNCIONARIOS DE LA ONU, PARA TRATAR TEMAS MULTILATERALES DE INTERÉS PARA LA

REP. DE GUA.

7,005.00

16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS391 QUINTOS TRAVEL, S.A./BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS LAM, RUTA: GUA-N.Y.

-GUA/15-17MAY PARA ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS DE LA REP. DE

GUATEMALA, VÍCTOR MARTÍNEZ Y A LUIS CARRANZA,EN REUNIONES DE TRABAJO CON

FUNCIONARIOS DE LA ONU PARA TRATAR TEMAS MULTILATERALES DE INTERÉS PARA

GUATEMALA.

7,235.00


Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

242 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS412 B O L E T O A É R E O P A R A C É S A R C H Á V E Z Y M A Y R A R I V E R A,

RUTAGUA-WASHINGTON-GUA/19-31MAY PARA EFECTUAR UNA AUDITORÍA FINANCIERA Y

DE CUMPLIMIENTO A LA MISIÓN PERMANENTE DE GUA ANTE LA OEA Y PARA CAROLINA

CALVILLO DEL 25-31 MAY PARA TOMAR DECISIONES/AGILIZAR LA SOLUCIÓN A

PROBLEMAS DERIVADOS DE DICHA AUDITORIA

6,475.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS412 B O L E T O A É R E O P A R A C É S A R C H Á V E Z Y M A Y R A R I V E R A,

RUTAGUA-WASHINGTON-GUA/19-31MAY PARA EFECTUAR UNA AUDITORÍA FINANCIERA Y

DE CUMPLIMIENTO A LA MISIÓN PERMANENTE DE GUA ANTE LA OEA Y PARA CAROLINA

CALVILLO DEL 25-31 MAY PARA TOMAR DECISIONES/AGILIZAR LA SOLUCIÓN A

PROBLEMAS DERIVADOS DE DICHA AUDITORIA

13,580.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS469 CONTESA, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JAIRO ESTRADA Y VICTOR GIRON,

RUTA: GUA-BELICE-GUA/06-7JUN 2019 PARA PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE BELICE Y

BELMOPAN, AMBAS CIUDADES EN BELICE, EN REUNIONES Y ACTIVIDADES PARA TRATAR

TEMAS DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR

3,158.50

5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS469 CONTESA, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JAIRO ESTRADA Y VICTOR GIRON,

RUTA: GUA-BELICE-GUA/06-7JUN 2019 PARA PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE BELICE Y

BELMOPAN, AMBAS CIUDADES EN BELICE, EN REUNIONES Y ACTIVIDADES PARA TRATAR

TEMAS DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR

3,388.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS472 BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA ERICA JOVEL POLANCO, RUTA: GUA-EL

SALVADOR/31 MAY PARA PARTICIPAR EN LA COMITIVA QUE ACOMPAÑARÁ AL SEÑOR

PRESIDENTE A LA CEREMONIA DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL DE EL

SALVADOR.

2,860.00

14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS485 CONTESA, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIA LUISA RAMIREZ Y SONIA

MARTÍNEZ MANSILLA DE PALENCIA, RUTA: GUA-MÉX-GUA/5-6 JUN PARA LLEVAR A CABO

LAS REUNIONES NECESARIAS DERIVADO AL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO OCURRIDO EN

DICHA CIUDAD, EL PASADO 25 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

4,723.00


232 ACABADOS TEXTILES493 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO/ DISUINSA/ PROVEE DE 150 CINTAS PORTA GAFETE,

QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL

DE CONSULTA SOBRE MIGRACIÓN -GRCM- SE LLEVARA A CABO EL 25-26 JUN. EN

INSTALACIONES DE CANCILLERÍA.

1,575.00

54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO


10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

243 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS496 DISTRIBUIDORA RG. SOCIEDAD ANÓNIMA/PRESTA SERVICIO DE 185 REFACCIONES PARA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR ACTIVIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL A

REALIZARSE EL DÍA 18 DE JUNIO 2019 EN INSTALACIONES DE CANCILLERÍA

13,505.00

83041907 DISTRIBUIDORA RG. SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS500 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PAOLA ANDREA MORRIS

GARRIDO, RUTA: GUATEMALA, BONN, REP. FEDERAL DE ALEMANIA-

GUATEMALA/22-28JUN; PARA QUE PARTICIPE EN LA SEGUNDA SEMANA DE ACTIVIDADES

DEL SBSTA 50 Y SBI 50 DE LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL

CAMBIO CLIMÁTICO (CMNUCC)

12,569.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS501 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VICTOR HUGO GIRÓN

GUZMÁN, RUTA: GUATEMALA, TAIPÉI, REP. DE CHINA (TAIWÁN)- GUATEMALA/ 16 DE

JUNIO 2019, - 22 DE JUNIO DE 2019; PARA QUE PARTICIPE EN LA 29°. EDICIÓN DEL "FOOD

TAIPEI".

16,860.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS503 BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS CARRANZA, RUTA: GUA-ABU DABI, EMIRATOS ÁRABES

UNIDOS-GUA/18-22 JUN PARA LLEVAR A CABO LA MISIÓN EXPLORATORIA A LA CIUDAD

DE ABU DABI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, CON EL PROPÓSITO DE EXPRESAR AL

GOBIERNO DE DICHO PAÍS EL INTERÉS DE REALIZAR LA APERTURA DE LA EMBAGUATE.

16,198.00


165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS

DE TRANSPORTE

505 HENRY BIHR ERWIN DANILO/ MOTO SERVI PROFESIONAL/ PROVEE SERVICIO DE

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTO MARCA SUZUKI, LÍNEA GN125H, MODELO 2006,

COLOR ROJO, NEGRO CROMO Y CALCOMANÍA MULTICOLOR, PLACA M0689BKW,

PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

2,400.00

4049306 HENRY BIHR ERWIN DANILO


DE TRANSPORTE

507 HENRY BIHR ERWIN DANILO/ MOTO SERVI PROFESIONAL/PRESTA SERVICIO DE

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTO MARCA SUZUKI, LÍNEA GN125H, MODELO 2013,

COLOR PLATEADO NEGRO CROMO Y CALCOMANÍA MULTIC, PLACA M0070CTH;

PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

2,865.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS511 SERGIO ROBERTO AGUILAR LEIVA /PREVISION PROVEE GRABADOR DE VÍDEO, CÁMARAS,

TELEVISOR Y CABLEADO PARA EL CENTRO DE MONITOREO DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES

7,104.00

9498095 AGUILAR LEIVA SERGIO ROBERTO

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

511 SERGIO ROBERTO AGUILAR LEIVA /PREVISION PROVEE GRABADOR DE VÍDEO, CÁMARAS,



7,510.00


10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

244 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.

ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO

DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

511 SERGIO ROBERTO AGUILAR LEIVA /PREVISION PROVEE GRABADOR DE VÍDEO, CÁMARAS,



10,350.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS514 B O L E T O A É R E O A F A V O R D E S A R A S O L Í S Y A L M A

PAREDES,RUTA:GUA-MÉXICO-GUA/23-29 JUN PARA VISITAR EL ARCHIVO GENERAL DE LA

NACIÓN (AGN) Y EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES,

CON EL PROPÓSITO DE RECABAR DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA, QUE SERVIRÁ DE PRUEBA

EN EL CASO DE SOMETER A LA CIJ

10,396.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN516 ALTAVISION SOCIEDAD ANONIMA/PRESTA SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTANEA

INGLES-ESPAÑOL PARA LA REUNIÓN TÉCNICA DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE

MIGRACIÓN CRM EL 25 Y 26 DE JUNIO 2019 EN INSTALACIONES DE CANCILLERÍA

9,900.00

59867191 ALTAVISION SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS517 LAX TRAVEL, S.A. BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO,

RUTA: GUA-NUEVA YORK/ 28 JUN POR HABER SIDO NOMBRADO COMO TERCER

SECRETARIO DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN NUEVA YORK.

4,197.00


196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO523 TAVANA SOCIEDAD ANÓNIMA/PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK AM Y ALMUERZOS

PARA 25 PERSONAS EL 26 DE JUNIO 2019 PARA LA REUNIÓN DE LA COORDINADORA

INTERINSTITUCIONAL INDÍGENA DEL ESTADO EN INSTALACIONES DE CANCILLERÍA

3,575.00

57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO526 GRUPO COLIBRI, S.A. / PROVEE 5 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA,

PAPEL LINO, 90 GRAMOS. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

2,980.00

83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS527 QUIÑONEZ SOLIS MAYRA ALEJANDRA/MAKALI´S/ PRESTA SERVICIO DE 30 REFACCIONES

PARA EL PERSONAL OPERATIVO EN APOYO AL RESGUARDO DE EQUIPO DE SONIDO,

DESMONTAJE Y RESGUARDO DE MOBILIARIO DERIVADO DE LAS REUNIONES

PROGRAMADAS EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERÍA EL 20 DE JUNIO DE 2019.

1,350.00

68439954 QUIÑONEZ SOLIS MAYRA ALEJANDRA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS530 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS ALDANA Y MARIELENA

SOZA, RUTA: GUA-PANAMÁ-GUA/27 JUN-2 JUL 2019 PARA PARTICIPAR COMO

PROTOCOLO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSMISIÓN DEL MANDO

PRESIDENCIAL DEL CITADO PAÍS

14,670.00



10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

245 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO534 QUIÑONEZ SOLIS MAYRA ALEJANDRA/MAKALI´S/ PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK

A.M. PARA 25 PERSONAS LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2019, EN ATENCIÓN

PROTOCOLARIA EN LA "REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE GUATEMALA - ESTADOS UNIDOS"

QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERÍA.

1,500.00

68439954 QUIÑONEZ SOLIS MAYRA ALEJANDRA

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO540 VICLASA, SOCIEDAD ANÓNIMA/PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ATENCIÓN

PROTOCOLARIA PARA "GABINETE ESPECIFICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO-GEDE-

EL 3 DE JULIO 2019 EN INSTALACIONES DE CANCILLERÍA

10,440.00

31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS546 SERVICIOS AGRÍCOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA/PRESTA SERVICIO DE

FUMIGACIÓN PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TODO TIPO DE PLAGAS COMUNES,

RASTREROS Y VOLADORES EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

6,350.50

1812157 SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS547 INFINITE TRAVEL, PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN ROCA Y CELESTE

VILLAFUERTE, RUTA: GUA-NUEVA YORK-GUA/30 JUN-12 JUL 2019 PARA REALIZAR UNA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA

EN NUEVA YORK.

15,092.36

65660595 RUIZ JUAREZ MARK

141 TRANSPORTE DE PERSONAS548 BOLETO AÉREO A FAVOR DE JAIRO ESTRADA Y MÓNICA BOLAÑOS, RUTA: GUA-NUEVA

YORK- GUA/14-20 JULIO; PARA QUE PARTICIPE EN EL SEGMENTO DE ALTO NIVEL DEL

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ONU ASÍ

COMO EN LA PRESENTACIÓN DE GUATEMALA DEL EXAMEN NACIONAL VOLUNTARIO.

9,870.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS550 QUINTOS TRAVEL, PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA L. RAMÍREZ Y SONIA

MARTINEZ , RUTA: GUA-MÉXICO-GUA/2-3 JUL. 2019 PARA QUE SE LLEVE CABO LAS

REUNIONES NECESARIAS DERIVADO AL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO OCURRIDO EN

DICHA CIUDAD, EL PASADO 25 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

5,830.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS551 BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA L. RAMÍREZ, RUTA: GUA-NUEVA YORK-GUA/6-12 JUL

2019 CON EL PROPÓSITO DE ORIENTAR Y TOMAR DECISIONES PARA AGILIZAR LA

SOLUCIÓN A PROBLEMAS ADMIN. Y FINANCIEROS QUE SE DERIVEN DE LA AUDITORIA

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO QUE SE REALIZARÁ EN EL CONSGRAL EN NY

5,445.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS552 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HELMER ALEJANDRO

HERRERA ROSALES, RUTA: GUATEMALA- SANTO DOMINGO, REP. DOMINICANA-

GUATEMALA/21 DE JULIO 2019, - 26 DE JULIO DE 2019; PARA QUE PARTICIPE EN LA MISIÓN

COMERCIAL

5,520.00


10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

246 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


141 TRANSPORTE DE PERSONAS553 BOLETO AÉREO A FAVOR DE JAIRO DAVID ESTRADA BARRIOS, RUTA:

GUA-PERÚ-GUA/4-6 JUL 2019, PARA PARTICIPAR EN LA XIV CUMBRE DE LA ALIANZA DEL

PACÍFICO CON LOS ESTADOS OBSERVADORES

9,615.00

16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS554 INFINITE TRAVEL / MARK RUIZ PROVEE BOLETO AÈREO A FAVOR DE EDI GONZALEZ;

RUTA: GUA-PANAMÀ-CARACAS/04JUL PARA RETORNAR A LA CIUDAD DE CARACAS

PARA ATENDER SUS FUNCIONES COMO PRIMER SECRETARIO Y CÒNSUL DE LA

EMBAGUATE EN LA REP. DE VENEZUELA, DESPUÈS DE HABER ATENDIDO EL LLAMADO A

CONSULTAS DEL DESPAC

8,947.60


232 ACABADOS TEXTILES556 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO/DISUINSA/ PROVEE COMPRA DE 48 REDECILLAS

PARA EL CABELLO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ATIENDE LAS REUNIONES QUE

SE LLEVAN A CABO EN CANCILLERÍA.

240.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS560 BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA BOLAÑOS,RUTA:GUA-B.A.-LIMA-GUA/01 -06JUL;

PARA PARTICIPAR EN V REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE

GUATEMALA Y ARGENTINA Y;SER PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE ACOMPAÑARA LA

VISITA OFICIAL; PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE OBSERVADORES DE LA ALIANZA DEL

PACIFICO.

17,845.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS562 INFINITE TRAVEL/MARK RUIZ PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA RENATA

BOLAÑOS PÉREZ, RUTA:GUA- LONDRES,- GUA/8 DE JULIO 2019, - 12 DE JULIO DE 2019;

PARA QUE PARTICIPE EN LA CONFERENCIA GLOBAL POR LA LIBERTAD DE PRENSA.

14,980.66


141 TRANSPORTE DE PERSONAS563 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIBNA BONILLA ALARCÓN;

RUTA: WASHINGTON-NUEVA YORK/28JUL POR HABER SIDO TRASLADADA COMO

MINISTRO CONSEJERO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, NUEVA YORK

1,740.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS564 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA CARRILLO, RUTA:

GUA-BUENOS AIRES,ARGENTINA- GUA/16-20JUL; PARA QUE PARTICIPE EN LA "II

CONFERENCIA MINISTERIAL HEMISFÉRICA DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y

REUNIÓN DE EXPERTOS"

17,365.00



10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

247 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL567 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES/SERINGE/ PROVEE BOMBA TIPO: DE CONDENSADO,

POTENCIA: 220 VOLTIOS,PARA REPARAR EL UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MIGRATORIOS DE CANCILLERÍA.

950.00

31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES


DE TRANSPORTE

568 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A/ PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

MARCA VOLVO, LÍNEA S40 2.0, MODELO 2003, COLOR AZUL METÁLICO, PLACA ESPECIAL

51, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1,070.00

1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS572 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUISELA SOSA Y RAFAEL

SALAZAR, RUTA: GUA-PETÉN-GUA/10-11JUL PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE

TRABAJO CON EL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE PETÉN

3,660.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS576 EL CAFETALITO, S.A. / PROVEE COMPRA DE CAFÉ CLASE: TOSTADO Y MOLIDO;

PROCEDENCIA: NACIONAL; PARA ATENDER LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A

CABO EN CANCILLERÍA.

9,607.50

5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO577 GRUPO COLIBRI, S.A / PROVEE 5 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO; GRAMAJE: 90;

TAMAÑO: CARTA; TIPO: LINO; PARA ENVIAR CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LAS CINCO

DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES

INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS.

2,980.00


232 ACABADOS TEXTILES579 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL/ MULTINEGOCIOS JACKMIKE GUATEMALA/ PROVEE 2

PAQUETES DE TOALLAS DE 24 UNIDADES; ANCHO: 40.6 CENTÍMETRO; LARGO: 40.6

CENTÍMETRO; MATERIAL: MICROFIBRA,PARA LA LIMPIEZA DE FOTOGRAFÍAS UBICADAS EN

LAS INSTALACIONES DE CANCILLERÍA.

312.00

47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN581 VILLATORO GUTIERREZ CAROLINA DEL ROCIO / PROVEE CAPACITACIÓN SOBRE

PRINCIPIOS Y VALORES PARA TODO EL PERSONAL DEL MRE, A REALIZARSE LOS MESES

DE JULIO Y AGOSTO 2019

19,200.00

40433218 VILLATORO GUTIERREZ CAROLINA DEL ROCIO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS582 GONZALEZ ALLENDE DE MOREIRA ALEIDA ESPERANZA / PROVEE COMPRA DE

REFACCIONES, POR CAPACITACIÓN SOBRE PRINCIPIOS Y VALORES PARA TODO EL

PERSONAL DEL MRE, A REALIZARSE EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019, EN LAS

INSTALACIONES DE LA CANCILLERÍA

16,800.00

6121810 GONZALEZ ALLENDE DE MOREIRA ALEIDA ESPERANZA


10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

248 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO588 GRUPO COLIBRI, S.A/ PROVEE 2 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE 90;

TAMAÑO:CARTA; TIPO: LINO, PARA USO DE LAS SUBDIRECCIONES QUE CONFORMAN LA

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES BILATERALES, PARA SER

UTILIZADAS EN IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS.

1,280.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS589 INFINITE TRAVEL/MARK RUIZ PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS,

RUTA: GUA-WASHINGTON-GUA/14-16JUL PARA REUNIONES CON EL SECRETARIO

GENERAL DE LA NACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

9,957.70


141 TRANSPORTE DE PERSONAS590 INFINITE TRAVEL/MAR RUIZ PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN ROCA Y CELESTE

VILLAFUERTE/RUTA:NUEVA YORK-GUA/13 JUL 2019 PARA CULMINAR CON TODAS LAS

ACTIVIDADES QUE CONFORMAN LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

8,827.92


141 TRANSPORTE DE PERSONAS594 QUINTOS TRAVEL,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS

HIPÓLITO/RUTA:GUA-NUEVA YORK/13-JUL POR HABER SIDO TRASLADADO COMO TERCER

SECRETARIO EN EL CONSGRAL DE GUATEMALA EN NUEVA YORK

3,855.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS595 INFINITE TRAVEL/MARK RUIZ PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ÁNGEL CHAN

/RUTA:GUA-GINEBRA,SUIZA-GUA/13-20JUL PARA PARTICIPAR EN EL 12°. PERIODO DE

SESIONES DEL MECANISMO DE EXPERTOS SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(EMRIP, POR SUS SIGLAS EN INGLES).

23,546.59


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS601 COMERCIALIZADORA LA LAMINA PROVEE HIERRO, SEGUN FACTURA

FACE-66-FEA-001-190000054131, DE FECHA 15/07/2019, SUMINISTRO 44-02-002-0101-11.

3,160.00

51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN

605 SUMYSER, S.A./ PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3000 FORMULARIOS DE EGRESO DE

ALMACÉN, EN TALONARIOS DE 50 FORMULARIOS CADA UNO, TAMAÑO CARTA EN

BOND/75 GRAMOS EN BLANCO, CON DOS COPIAS, AMARILLA Y CELESTE PARA LA

UNIDAD DE ALMACEN DE CANCILLERÍA.

3,300.00

40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS606 DE LA TORRE GIMENO ALEJANDRO/BDA CATERING/ PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS

SERVIDOS; ALMUERZO; PARA EL TALLER DE TRABAJO EN LA DGLAI CON EL PERSONAL

DEL MINDEF, INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Y LA UNIDAD DE SOBERANÍA Y DOMINIO,

EL 12 DE JULIO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

1,024.48

4982282 DE LA TORRE GIMENO ALEJANDRO


10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

249 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN611 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL / MULTINEGOCIOS / PROVEE 1800 PAQUETES DE

SERVILLETAS PARA USO EN LAS OFICINAS, PARA ATENDER LAS REQUISICIONES

REALIZADAS AL ALMACÉN POR PARTE DE LAS DIFERENTES ÁREAS SUSTANTIVAS DE

APOYO DEL MRE

5,850.00

47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL

141 TRANSPORTE DE PERSONAS613 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HERBERT MENESES Y

CAMILA MENESES , HIJA DE HERBERT MENESES; COREA-GUA/22JUL POR HABER SIDO

TRASLADADO COMO DIRECTOR TÉCNICO II DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA

23,940.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS614 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KAREN ORDOÑEZ ; RUTA:

GUATEMALA - ITALIA, ROMA /26JUL POR HABER SIDO TRASLADADA COMO MINISTRO

CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN ITALIA

9,485.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS616 CORPORACIÓN PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE

MÓNICA BOLAÑOS / RUTA:GUA-BUENOS AIRES, ARGENTINA-GUA/21-24JUL;PARA

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES Y MINISTROS DE

RELACIONES EXTERIORES DEL GRUPO DE LIMA.

17,734.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS618 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUISELA GODINEZ/RUTA:

GUA-CANADA/23JUL POR HABER SIDO TRASLADADA COMO CÓNSUL GENERAL DEL

CONSGRAL EN LA CIUDAD DE MONTREAL

6,095.00


122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN

619 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO / PROVEE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 85,000

RECIBOS DE INGRESOS POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR 63-A1, PARA ATENDER LOS

REQUERIMIENTOS DE LAS DISTINTAS MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL

EXTERIOR.

7,650.00

3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO


DE TRANSPORTE

621 HENRY BIHR ERWIN DANILO/ MOTO SERVI PROFESIONAL/ PROVEE SERVICIO DE

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTO MARCA SUZUKI, LÍNEA GN125H, MODELO 2013

COLOR NEGRO CROMO Y CALCOMANÍA MULTICOLOR, PLACA M0065CTH, PROPIEDAD DEL

MRE.

1,045.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS623 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIA MOLINA (HIJA) JOSE

MOLINA (HIJO) Y MARIA LOPEZ (ESPOSA) DE PABLO MOLINA; RUTA:

GUA-COLUMBUS/28JUN POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE VICECÓNSUL DEL

CONSGRAL DE GUA EN COLUMBUS , OHIO, EUA

18,490.00



10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

2410 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS629 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CONNIE

TARACENA/RUTA:AUSTRALIA-GUATEMALA/02AGO POR HABER SIDO REMOVIDA DEL

PUESTO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN LA

MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA

14,999.12


141 TRANSPORTE DE PERSONAS630 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN ROCA Y LUIS

VASQUEZ/RUTA:GUA-PANAMÁ-GUA/28JUL-9AGO PARA REALIZAR AUD FINAN Y DE

CUMPLIMIENTO A LA EMBAGUATE Y BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA LUISA

RAMÍREZ/RUTA: GUA-PANAMÁ-GUA/4-9 AGO PARA ORIENTAR Y TOMAR DECISIONES DE

AUD FINANCIERA Y DE CUM

3,535.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS630 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN ROCA Y LUIS

VASQUEZ/RUTA:GUA-PANAMÁ-GUA/28JUL-9AGO PARA REALIZAR AUD FINAN Y DE

CUMPLIMIENTO A LA EMBAGUATE Y BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA LUISA

RAMÍREZ/RUTA: GUA-PANAMÁ-GUA/4-9 AGO PARA ORIENTAR Y TOMAR DECISIONES DE

AUD FINANCIERA Y DE CUM

8,020.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS631 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE BARBARA CHUMIL ; RUTA:

ATLANTA, GEORGIA,U.S.A. -NUEVA YORK, U.SA. 28JUL POR HABER SIDO TRASLADADA

AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN NUEVA YORK

2,245.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS640 BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUISELA SOSA Y RAFAEL SALAZAR, RUTA:

GUA-PETÉN-GUA/30-31 JUL PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN

INTERINSTITUCIONAL DE APOYO AL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL

ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA DE ADYACENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL PETÉN.

3,276.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS643 BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS CARRANZA,RUTA: GUA-NUEVA YORK-GUA/31 JUL-01

AGO.PARA ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS DE GUATEMALA,VÍCTOR

MARTÍNEZ,EN REUNIONES DE TRABAJO QUE SOSTENDRÁ CON FUNCIONARIOS DE LA ONU

PARA TRATAR TEMAS MULTILATERALES DE INTERÉS PARA LA REPÚBLICA DE

GUATEMALA.

11,100.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS645 BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ ARTURO RODRIGUEZ DÍAZ, RUTA:

OKLAHOMA-GUA-OKLAHOMA/4-17 AGO. 2019 PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE

COORDINACIÓN DE TRANSMISIÓN DEL MANDO PRESIDENCIAL 2020

10,275.00



10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

2411 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS646 BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS VALENTINO CAZALI DÍAZ, RUTA: QUITO,

ECUADOR-GUA/02AGO2019 POR HABER TENIDO AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR HACIA

GUATEMALA PREVIO ASUMIR FUNCIONES COMO MINISTRO CONSEJERO Y CÓNSUL DE LA

EMBAGUATE EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

10,296.00


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS649 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, S.A. PROVEE HIERRO Y LAMINAS,

SEGUN FACTURAS A-034699 Y A-34705, DE FECHA 15/07/2019, SUMINISTRO

43-02-002-0101-11.

14,230.70

80955878 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS658 GONZALEZ ALLENDE DE MOREIRA ALEIDA ESPERANZA/ EL CAFETÍN/ PRESTA SERVICIO DE

REFACCIÓN, POR CAPACITACIÓN SOBRE ¨PROTOCOLO BÁSICO¨DIRIGIDO AL PERSONAL

DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, A REALIZARSE EL DÍA 30 DE JUL. 2019 EN

INSTALACIONES DE MRE.

1,320.00

6121810 GONZALEZ ALLENDE DE MOREIRA ALEIDA ESPERANZA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS662 BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO GARCÍA, ANA GARRIDO Y GABRIELA LIX, RUTA:

GUA-PANAMÁ-GUA/6-7 AGO. 2019 PARA LA REUNIÓN TROIKA, CONFERENCIA REGIONAL

SOBRE MIGRACIÓN

5,806.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS662 BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO GARCÍA, ANA GARRIDO Y GABRIELA LIX, RUTA:

GUA-PANAMÁ-GUA/6-7 AGO. 2019 PARA LA REUNIÓN TROIKA, CONFERENCIA REGIONAL

SOBRE MIGRACIÓN

11,864.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS665 BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHIRLEY YOLANDA CASTILLO RIVERA, RUTA: GUATEMALA -

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA- GUATEMALA/17 DE AGOSTO 2019, - 24 DE

AGOSTO DE 2019; PARA QUE ATIENDA LA INVITACIÓN EXTENDIDA POR LA ASOCIACIÓN

DE EXPORTADORES DE GUATEMALA (AGEXPORT) Y PARTICIPE EN LA MISIÓN COMERCIAL

7,260.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS675 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO / DISUINSA / PROVEE GALLETAS SURTIDAS PARA

LA ATENCIÓN DE DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN CANCILLERÍA DEL

MRE.

6,630.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS690 PEREZ LUX JUSTO RUFINO / COMERCIALIZADORA YAVE JIREH / PROVEE 300 BOLSAS DE

AZÚCAR PARA USO EN LAS OFICINAS, PARA ATENDER A LAS DIFERENTES ÁREAS

SUSTANTIVAS Y DE APOYO EN EL MRE

5,550.00

25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO


10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

2412 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS697 CORPORACION PETENERA DE TURISMO,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARTA

LARRA/RUTA:GUA-HONDURAS-GUA/21-23AGO PARA REALIZAR COBERTURA MEDIÁTICA

DE LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE Y BOLETO PARA HUGO HUN Y EMILIO

RECINOS COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DE SU PARTICIPACION

3,480.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS697 CORPORACION PETENERA DE TURISMO,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARTA

LARRA/RUTA:GUA-HONDURAS-GUA/21-23AGO PARA REALIZAR COBERTURA MEDIÁTICA

DE LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE Y BOLETO PARA HUGO HUN Y EMILIO

RECINOS COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DE SU PARTICIPACION

6,960.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS714 INFINITE TRAVEL/MARK RUIZ PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PEDRO

GORDILLO/RUTA:TAIWAN-INGLATERRA/12AGO POR HABER SIDO TRASLADADO AL

PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CÒNSUL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO UNIDO DE

GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE (INGLATERRA)

5,076.18


141 TRANSPORTE DE PERSONAS718 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIGIA AMÉZQUITA Y MARIBEL

GODOY(MADRE)/RUTA: GUA-CANADA/15 JUL POR HABER SIDO TRASLADADA COMO

TERCER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN CANADA

18,835.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS719 INFINITE TRAVEL/MARK RUIZ PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LESLYE

ILLESCAS/RUTA:LAKE WORTH,FLORIDA-GUA-LAKE WORTH,FLORIDA/29-30JUL, EN VIRTUD

DE BRINDRAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR AL GUATEMALTECO EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDAD EDWIN JIMÉNEZ/RUTA:LAKE WORTH,FLORIDA-GUA/29JUL

8,880.56


141 TRANSPORTE DE PERSONAS720 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS LAM,/RUTA:

GUA-NUEVA YORK-GUA/31 JUL-01 AGO. PARA ACOMPAÑAR AL MTRO. DE FINANZAS

PÚBLICAS, Y AL VM DE RELACIONES EXTERIORES, EN REUNIONES DE TRABAJO CON

FUNCIONARIOS DE LA ONU PARA TRATAR TEMAS MULTILATERALES DE INTERÉS PARA

GUATEMALA

8,685.00



contratado

Gestion de

Gasto

114 CORREOS Y TELÉGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-A-001-190000008497 DE FECHA 17/07/2019 DE OLG, S.A. POR

PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL SOLICITADO

POR LA EMBAGUATE EN EGIPTO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

4,870.74

94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA


10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

2413 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE CAFE PARA PROMOCIONAR DICHO

PRODUCTO ENTRE DISTRIBUIDORES DE CAFE SOLICITADOS POR LA EMBAGUATE EN

SUECIA, MARRUECOS, ECUADOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.

4,415.24



PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE CAFE PARA PROMOVER DICHO

PRODUCTO ANTE DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE CAFE, SOLICITADO POR LA

EMBAGUATE EN EGIPTO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

4,200.00


114 CORREOS Y TELÉGRAFOSSE CANCELA FACTURA FACE-63-DGT-601-190000000357 DE FECHA 04/07/2019 DE DHL,

S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A

DIFERENTES EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA

ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.

1,615.40

12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELÉGRAFOSSE CANCELA FACTURA FACE-66-A-001-190000008114 DE FECHA 25/06/2019 DE OLG, S.A.

POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A

DIFERENTES EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA

ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

10,106.98



COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS495 B O L E T O A É R E O P A R A C É S A R C H Á V E Z M A R C O

LÓPEZ,RUTA:GUA-JERUSALÉN-GUA/14-29JUN PARA REALIZAR AUDITORÍA FINANCIERA Y

DE CUMPLIMIENTO A LA EMBAGUATE EN ISRAEL YCAROLINA CALVILLO 21-29JUN PARA

ORIENTAR Y TOMAR DECISIONES PARA AGILIZAR LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS ADMIN. Y

FINANCIEROS,QUE DERIVEN DE LA AUDITORIA

16,982.00



10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

2414 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS495 B O L E T O A É R E O P A R A C É S A R C H Á V E Z M A R C O

LÓPEZ,RUTA:GUA-JERUSALÉN-GUA/14-29JUN PARA REALIZAR AUDITORÍA FINANCIERA Y

DE CUMPLIMIENTO A LA EMBAGUATE EN ISRAEL YCAROLINA CALVILLO 21-29JUN PARA

ORIENTAR Y TOMAR DECISIONES PARA AGILIZAR LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS ADMIN. Y

FINANCIEROS,QUE DERIVEN DE LA AUDITORIA

33,964.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS509 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE SUSANA ACOSTA,

(ESPOSA) ISABELA Y SEBASTIÁN RAMOS ACOSTA (HIJOS) DE LEONARDO RAMOS SURIA;

RUTA: GUA-SUDÁFRICA/ 01JUL POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE

CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LA REP. DE SUDÁFRICA.

31,680.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS510 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE WILLY GÓMEZ, ARELY

MIJANGOS (ESPOSA) , ELIZABETH GOMEZ (HIJA) JAVIER GOMEZ

(HIJO);RUTA:GUA-TAIWAN/23 DE JUNIO POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE

EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN LA REP. DE

CHINA (TAIWAN)

28,700.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS513 BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA BOLAÑOS Y MÓNICA ESCOBAR RUTA:

GUA-MADRID-MEDELLÍN- GUA/22 -29 DE JUNIO; PARA PARTICIPAR EN LA I REUNIÓN DE

COORDINADORES NAC. Y RESPONSABLES DE COOPERACIÓN DE LA XXVII CUMBRE

IBEROAMERICANA. Y EN EL 49º. PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA

OEA

53,560.00


196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO519 HOTEL LAS AMÉRICAS S.A. BRINDA SERVICIO DE ALIMENTOS SERVIDOS, EN ATENCIÓN

PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES EN EL MARCO DE LA REUNIÓN TÉCNICA DE LA

CONFERENCIA REGIONAL DE MIGRACIÓN (CRM) A REALIZARSE EL 25 Y 26 DE JUNIO DE

2019 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

51,388.00

5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS525 BOLETO AÉREO A PARA JAIRO ESTRADA Y LYNSAY HERNÁNDEZ:RUTA:

GUA-QUITO-GUA/25-29JUN PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE

ACOMPAÑARÁ AL VICEPRESIDENTE DE GUATEMALA, DURANTE LA VISITA OFICIAL A

ECUADOR/MIRNA ALVARADO Y MAURO GUZMAN/GUA-QUITO-GUA/24-30JUN COMO

PROTOCOLO EN DICHA VISITA

11,405.00



10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

2415 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS525 BOLETO AÉREO A PARA JAIRO ESTRADA Y LYNSAY HERNÁNDEZ:RUTA:

GUA-QUITO-GUA/25-29JUN PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE

ACOMPAÑARÁ AL VICEPRESIDENTE DE GUATEMALA, DURANTE LA VISITA OFICIAL A

ECUADOR/MIRNA ALVARADO Y MAURO GUZMAN/GUA-QUITO-GUA/24-30JUN COMO

PROTOCOLO EN DICHA VISITA

17,940.00


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA529 LUIS EMILIO FUENTES GARCIA (COIMTRA) PROVEE 575 METROS CÚBICOS DE PIEDRA TIPO

CANTO RODADO, PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA MARGEN GUATEMALTECA DEL RÍO

SUCHIATE, EN CASERÍO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE

SAN MARCOS, FACTURA A-989 DEL 25/06/2019, SUMINISTRO 38-02-002-0101-11.

87,975.00

68797850 FUENTES GARCIA LUIS EMILIO

233 PRENDAS DE VESTIR532 TECNOLOGIA Y SERVICIOS UNIVERSALES, S.A. PROVEE BOTAS TIPO INDUSTRIAL, SEGÚN

FACTURA A-219, DE FECHA 25/06/2019, SUMINISTRO 39-02-002-0101-11.

8,150.00

101738668 TECNOLOGIA Y SERVICIOS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR539 ADOC DE GUATEMALA, S.A. PROVEE DE BOTAS SEGUN FACTURA

FACE66-FCSD-001-190000007013, DE FECHA 26/06/2019, SUMINISTRO 41-02-002-0101-11.

11,400.00

574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS570 BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS CARRANZA;RUTA:GUA-TAILANDIA-INDONESIA-REP.

DOMINICANA-GUA/13-24JUL PARA LLEVAR A CABO LAS VISITAS DE TRABAJO EN

TAILANDIA, INDONESIA, PARA ACORDAR EL ESTABLECIMIENTO DE LAS EMBAGUATE;

COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO MESOAMÉRICA, EN SANTO DOMINGO,REP.

DOMINICANA.

65,015.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS580 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE

CESAR CHAVEZ Y DEVINE LÓPEZ,RUTA:GUA-ESPAÑA-GUA/13-27JUL PARA REALIZAR

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO A LA EMBAGUATE EN ESPAÑA Y CAROLINA

CALVILLO ,RUTA 20-27JUL PARA TOMAR DE DECISIONES

13,615.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS580 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE

CESAR CHAVEZ Y DEVINE LÓPEZ,RUTA:GUA-ESPAÑA-GUA/13-27JUL PARA REALIZAR

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO A LA EMBAGUATE EN ESPAÑA Y CAROLINA

CALVILLO ,RUTA 20-27JUL PARA TOMAR DE DECISIONES

27,400.00



10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

2416 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS615 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LYNSAY

HERNANDEZ,CARMEN RUEDA, BEATRIZ MENDEZ:RUTA:GUA-B.A.-GUA 1-5JUL PARA

PARTICIPAR EN LA V REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE LA REP.

DE GUATEMALA Y ARGENTINA; HUGO HUN Y EMILIO RECINOS 30JUN-05JUL COMO

AVANZADA DE PROTOCOLO

14,600.00







29,200.00







40,090.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES624 Elda Rosmeri Asensio Ordóñez (Distribuidora Feni), provee de galones de pintura de aceite ,

pintura anticorrosiva y pintura de tráfico, según suministro No. 45-02-002-0101-11

27,120.00

25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI


contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍACOMNET, S.A. PRESTA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE LAS

OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX EN JUTIAPA,

QUETZALTENANGO Y HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

5,250.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍACOMNET, S.A. PRESTA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS REUNIONES EN EL

MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL SICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS

INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

4,000.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍACOMUNICACIONES CELULARES, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET MÓVIL A TRAVÉS DE

MODEM PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DE 2019.

2,373.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA


10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

2417 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-5257 DE FECHA 13/08/2019 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ

SOLORZANO/LAVANDERIA Mrs. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y

PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

2,940.00

69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA


CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

291 ÚTILES DE OFICINA491 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. BRINDA BOLIGRAFOS AZULES, NEGROS Y ROJOS

PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN

581.25

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

565 TEKASA SOCIEDAD ANÓNIMA BRINDA 150 TARROS DE JABÓN CONSISTENCIA CREMA,

USO LAVATRASTOS PARA ATENDER LAS REQUISICIONES AL ALMACEN DEL MINISTERIO

DE RELACIONES EXTERIORES

750.00

77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA


COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS671 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS

VERDES Y JARDINES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

31,386.25

54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

2418 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS680 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE ALIMENTOS A GRANEL, ENLATADOS, PASTAS Y

OTROS, SEGUN FACTURA G-004824 DE FECHA 27/06/2019, SUMINISTRO

42-02-002-0101-11.

55,614.82

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA


contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍACOMUNICACIONES CELULARES, S.A. PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

19,881.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍATELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET

CORPORATIVO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO DE 2019

5,802.00

22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA666 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO

DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

193,500.00

26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA


contratado

Gestion de

Gasto

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

SEGUROS UNIVERSALES, S.A., PRESTA SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE GASTOS

MÉDICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019.

313,754.21

324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA


10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

2419 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

SEGUROS UNIVERSALES, S.A., PRESTA SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE GASTOS

MÉDICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019.

437,673.94

324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA


NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESSE CANCELA PRESTACIONES LABORALES AL LICENCIADO RICARDO JOAQUIN MILIAN

PAGANINI, S/SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISION

SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, JUICIO Nº 01173-2016-05126, RESOLUCION DE

EJECUTORIA Nº 02654 DEL 13/08/2018

369,918.37

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE HANS BENDFELT OVALLE QUIEN EJERCIO EL

CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN COSTA RICA, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 01/04/2009 AL 31/03/2019, S/RESOL. SEI-4-2019 DEL 10/06/2019.

219,511.07

24005282 BENDFELT OVALLE HANS

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE ILEANA VICTORIA POLANCO CORDON QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN EL SALVADOR,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2009 AL 31/05/2019, S/RESOL. SEI-5-2019 DEL

25/07/2019.

315,659.18

6826350 POLANCO CORDON ILEANA VICTORIA

64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL

EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL ACTIVO DEL

SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN

MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-526-2019 DE FECHA 21/08/2019.

3.22

3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL ACTIVO DEL



5.89



10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

2420 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL ACTIVO DEL



48.16


74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR

SERVICIOS EN EL EXTERIOR




85.08


18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL

CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR




799.93


73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL



82.74


71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL



1,560.88


72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL



3,458.58




SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL



34,300.57


12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO

EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM

DIREHU-NOMINAS-513-2019 DE FECHA 20/08/2019.

11.00


13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE




2,801.29



10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

2421 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE




2,885.00


14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL

AL PERSONAL PERMANENTE




3,000.00


14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL

AL PERSONAL PERMANENTE




14,758.06


15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL

PERSONAL PERMANENTE




29,750.00



EXTERIOR




40,251.61


15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL

PERSONAL PERMANENTE




40,782.26



EXTERIOR




97,653.06







152,107.82


11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO



266,475.00



10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

2422 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO



434,741.83







474,496.57







2,916,749.90







6,283,604.91


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ANA MARIA TATIANA LUCERO BARAHONA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE CONSEJERO DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA

OEA, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS PERIODO 2018 Y 5.15068493 DIAS PROP PERIODO

2019, S/RESOL. SEV-07-2019 DEL 21/06/2019.

32,791.19

28641213 LUCERO BARAHONA ANA MARIA TATIANA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE HANS BENDFELT OVALLE QUIEN EJERCIO EL

CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN COSTA RICA, CORRESPONDIENTE

A 15.06849315 DIAS PROP PERIODO 2017, 20 DIAS PERIODO 2018 Y 4.93150685 DIAS PROP

PERIODO 2019, S/RESOL. SEV-06-2019 DEL 10/06/2019.

27,016.75

24005282 BENDFELT OVALLE HANS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ILEANA VICTORIA POLANCO CORDON QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN EL SALVADOR,

CORRESPONDIENTE A 18 DIAS PROP PERIODO 2018 Y 8.27397260 DIAS PROP PERIODO

2019, S/RESOL. SEV-10-2019 DEL 25/07/2019.

25,518.81

6826350 POLANCO CORDON ILEANA VICTORIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE JUAN FRANCISCO KESTLER GRAMAJO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE ASESOR PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS,

CORRESPONDIENTE A 3.34246575 DIAS PROP PERIODO 2019, S/RESOL. PCV-008-2019 DEL

08/07/2019.

568.77

41951794 KESTLER GRAMAJO JUAN FRANCISCO


10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

2423 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE LUIS PABLO RODRIGUEZ MONDAL QUIEN EJERCIO

EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA DIGRIME, CORRESPONDIENTE A 8.5 DIAS PROP

PERIODO 2017, 20 DIAS PERIODO 2018 Y 8.27397260 DIAS PROP PERIODO 2019, S/RESOL.

PCV-010-2019 DEL 26/07/2019.

16,371.77

57058083 RODRIGUEZ MONDAL LUIS PABLO

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN

CENTRAL

TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO 46-2007,

LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, MONTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORÁNDUM 043-2019/CAJA-DF

DE FECHA 21/08/2019

2,000,000.00

62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN

CENTRAL

TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO 46-2007,

LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, MONTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORÁNDUM 044-2019/CAJA-DF

DE FECHA 21/08/2019.

1,422,953.00

62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA

TOTAL POR PROCESO 4,430,405.87

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURÍDICOS664 HOMERO AVILA LIGORRIA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO

MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE LA 2ª ENTREGA 2019 (1-31JULIO).

25,000.00

695569K AVILA LIGORRIA HOMERO


contratado

Gestion de

Gasto

112 AGUASE CANCELA FAC. AM-93212 DE FECHA 23/07/2019 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE

LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

6,860.57

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA


10:09.12HORA :

03/09/2019FECHA :

2424 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICASE CANCELA FAC. BZ-145025355 DE FECHA 06/08/2019 DE EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS

INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE

AL MES DE JULIO DE 2019.

90,276.99

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN

DE DESECHOS SÓLIDOS

SE CANCELA FAC. C-3647 DE FECHA 02/08/2019 DE ESWIN OSWALDO PINEDA

LOPEZ/TRANSPORTES Y SERVICIOS ALEJANDRA POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION

DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

2,000.00

38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO

113 TELEFONÍASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-190004508937,8939,8945,9939 DE FECHA

02/08/2019 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE

TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

17,167.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-190004509277,9145,9148 DE FECHA 02/08/2019 DE

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX EN QUETZALTENANGO,

HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

465.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


6,319,240.94TOTAL POR ENTIDAD


SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 24 FECHA :03/09/2019 Ley … · HORA :10:09.12 FECHA :03/09/2019...

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