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12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
4691 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1021 SC-CD-38-2018, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 26 BUSES PARA TRASLADAR A LOS
PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA: MUNDIALITO ¿DEPORTE Y
RECREACIÓN, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE PROMOTORES DE LA
DIRECCIÓN DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
89,600.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1054 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DIPLOMADO SOBRE ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL DIRIGDO A GRUPOS DE BASE COMUNITARIA Y PUEBLOS
ORIGINARIOS, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA 16 Y 17/06/2018.
65,600.00
61703338 CARLOS EDUARDO GARCIA ACEITUNO Y COPROPIEDAD
233 PRENDAS DE VESTIR1210 BNG, ADQUISICIÓN DE 43 TRAJES PARA LOS BAILARINES DEL BNG PARA LA
PRESENTACIÓN DE LA OBRA GISELLE EN TEMPORADA OFICIAL 201866,250.00
5135044 BARRIOS CASTILLO MIRTALA ISABEL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1213 DGA, ADQUISICIÓN DE 43 BOLETOS AÉREOS A REPÚBLICA DOMINICANA, PARA LOS
INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO, ESCRITORES Y PERSONAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DEL 15 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2018,
EN LA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN REPÚBLICA, DOMINICANA.
11,692.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1213 DGA, ADQUISICIÓN DE 43 BOLETOS AÉREOS A REPÚBLICA DOMINICANA, PARA LOS
INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO, ESCRITORES Y PERSONAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DEL 15 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2018,
EN LA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN REPÚBLICA, DOMINICANA.
64,306.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1213 DGA, ADQUISICIÓN DE 43 BOLETOS AÉREOS A REPÚBLICA DOMINICANA, PARA LOS
INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO, ESCRITORES Y PERSONAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DEL 15 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2018,
EN LA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN REPÚBLICA, DOMINICANA.
175,380.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1269 PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS
PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO SOBRE "EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E
INDUSTRIAS CREATIVAS", EN 6 SESIONES, DIRIGIDO A PROMOTORES, GESTORES Y
SECTOR CULTURAL ORGANIZADO, el 28 y 29/06/2018 EN LA CABECERA
DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN
12,850.00
494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE
OCCIDENTE, ASOC. CDRO
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA1272 COMPROMISO POR COMPRA DE 280 METROS CÚBICOS DE PIEDRA TIPO CANTERA
QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA
ESTRUCTURA 37 DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU. A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.
80,920.00
61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
4692 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1280 DGA, ADQUISICIÓN DE 16 BOLETOS AÉREOS PARA MINISTROS DE CULTURA DE LOS
PAÍSES IBEROAMERICANOS -DE PAÍS DE ORIGEN - GUATEMALA- GUATEMALA-A PAÍS
DE ORIGEN, DEL 02 AL 5 DE MAYO DE 2018.
140,380.00
5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
136 MCBA, MARIMBA INDUSTRIAL, PARA USO DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS
ARTES, DE LA DGA. DEUDA 2017. SEGÚN ACTA DE DEUDA No. 01-2018 Y RESOLUCIÓN
No. DGA-08-2018
153,000.00
4852427 EXPORTADORA IMPORTADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1360 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SALONES, PARA EL EVENTO SEGUNDO
ENCUENTRO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E INDUSTRIAS
CREATIVAS A REALIZARSE EL 26 Y 27 DE JULIO DE 2018 EN LA ZONA 10 DE LA CIUDAD
DE GUATEMALA
170,953.26
33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1484 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA
SEGUNDA SESIÓN DEL DIPLOMADO SOBRE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E
INDUSTRIAS CREATIVAS DIRIGIDO A PROMOTORES, GESTORES Y SECTOR
CULTURAL ORGANIZADO, EL 27 Y 28/07/2018 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE
TOTONICAPAN SEGÚN ACTA NO. 09-2018
11,450.00
494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE
OCCIDENTE, ASOC. CDRO
233 PRENDAS DE VESTIR1485 SC-CD-042-2018 ADQUISICIÓN UNIFORMES DE GOALBALL, SERÁN UTILIZADOS POR
PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN PARA DOTAR AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA
ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN A CARGO DE I.D. DE LA D.A.S.
DE LA D.G.D.R Monto: 42
42,000.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1489 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA TERCERA SESIÓN DEL
DIPLOMADO SOBRE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E INDUSTRIAS CREATIVAS
DIRIGIDO A PROMOTORES GESTORES Y SECTOR CULTURAL ORGANIZADO LOS DÍAS
10 Y 11/08/2018 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, SEGÚN ACTA
No. 09-2018
11,450.00
494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE
OCCIDENTE, ASOC. CDRO
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1701 SC-CD-56-2018, COMPRA DE 2 EQUIPOS DE ATLETISMO QUE SERÁN UTILIZADOS EN
LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES, A CARGO DEL PROGRAMA
JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. Monto: 32,580.00 Fecha Publicación: 27/08/2018
5:04:28 p. m.
32,580.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
4693 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1704 SC-CD-51-2018ADQUISICIÓN DE PELOTAS CON PESO, PARA USO EN LOS CENTROS
DEPORTIVOS Y PARA ACT. DEL VDR., PARA DOTAR AL PUBLICO EN GENERAL QUE
REALIZA ACT. FISICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE,
PROGRAMADO EN POA 2018 A CARGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA DAS.
DE LA DGDR
34,125.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO229 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, Y MOBILIARIO DEL 05 AL 08/04/2018
PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO REGIONAL SOBRE EMPRENDIMIENTOS
CULTURALES E INDUSTRIAS CREATIVAS EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE
QUETZALTENANGO.
29,521.00
49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.
233 PRENDAS DE VESTIR470 BNG, ADQUISICIÓN DE 90 PARES DE ZAPATILLAS DE PUNTA PARA MUJER DE RASO
CON ALMA DE PLÁSTICO; TALLAS: 50 PARES DE TALLA 7; 11 PARES DE TALLA 8; Y 29
PARES DE TALLA 9, PARA USO DE LOS BAILARINES DEL BALLET NACIONAL DE LA
GUATEMALA, DE LA DGA.
86,400.00
6999972 UNIDANZA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO504 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, CAFETERA Y SONIDO PARA LOS
PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "SEMINARIO SOBRE CULTURAS VIVAS
COMUNITARIAS Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON ACTORES SOCIALES Y
CULTURALES (1) EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, LOS
DÍAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018.
40,631.96
86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO62 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL 06 AL 09/03/2018 PARA
PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO "DERECHOS CULTURALES DE LAS MUJERES
INDIGENAS" EN CUILAPA, SANTA ROSA.
28,980.00
29523419 RECINOS CHAVARRIA MARIA DE LOS ANGELES
TOTAL POR PROCESO 1,108,383.22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
4694 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA RESGUARDO DEL
ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
SEGUN ACTA ADMINSITRATIVA 21-2018 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA 19-2018 Y
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO-AGOSTO 2018
33,750.00
5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA SEDE FOMENTO Y
SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
MAYO Y JUNIO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE URBANO NO. MCD-53-2018, Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-013-2018.
9,900.00
5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA SEDE FOMENTO Y
SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL AÑO 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE URBANO No. MCD-53-2018 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-013-2018.
4,950.00
5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA SEDE FOMENTO Y
SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL AÑO 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE URBANO No. MCD-53-2018 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-013-2018.
4,950.00
5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE
BIENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018.
7,612.90
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE
BIENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018.
7,612.90
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE
BIENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018
7,612.90
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
4695 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE
BIENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018
7,612.90
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE
BIENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018
7,612.90
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE
BIENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018.
7,612.90
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE
BIENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018.
7,612.90
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 106,840.30
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1 PARA LA COMPRA DE MICROONDAS, PARA LA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN
EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN995.00
40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
4696 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1002 POR LA COMPRA DE ALCOHOL, ACETONA Y SOLUCIÓN SALINA, PARA USO EN LA
CLINICA MÉDICA, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO
CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,270.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
199 OTROS SERVICIOS1008 POR UN SERVICIO DE 10 BAÑOS PORTÁTILES, LOS QUE SERÁN COLOCADOS PARA
USO DE PERSONAS EN LA ACTIVIDAD INTERNA "GESTIONES ADMINISTRATIVAS
INTERNAS Y APOYO ACTIVIDADES EXTERNAS" EL DÍA 14/06/2018, A CARGO DEL
PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE
LA D.G.D.R.
4,800.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
199 OTROS SERVICIOS1009 POR UN SERVICIO DE MEMBRESÍA CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA,
POR UN PERÍODO DE DOCE MESES AÑO CALENDARIO PARA CUATRO USUARIOS, LOS
QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA
DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN DEL V.D.R.
4,785.00
12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN101 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO Y (1) CAJAS DE
TOALLAS PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO.995.40
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1010 COMPRA DE 600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 MILILITROS, LAS QUE
SERÁN ENTREGADAS EN LA CLAUSURA DE LA ACTIVIDAD "FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN VOLUNTARIADO", LA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN VARIOS
DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS,DE LA D.G.D.R.
1,470.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1017 COMPRA DE 50 MALLAS (RED) PARA TENIS DE MESA QUE SERÁN UTILIZADAS POR
LOS CENTROS DEPORTIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS.
DE LA DGDR.
19,250.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1018 COMPRA DE 32 CORONAS DE METAL QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS
SUSTANTIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA
DGDR.
4,640.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1019 COMPRA DE 100 GORRAS DE SILICÓN QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS
PROGRAMAS SUSTANTIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS.
DE LA DGDR
8,600.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
4697 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN102 COMPROMISO POR LA COMPRA DE CAJAS (7) DE PAPEL HIGIÉNICO Y (1) CAJA DE
TOALLAS PARA USO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
2,225.40
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1020 COMPRA DE 200 PELOTAS DE BEISBOL QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS CENTROS
DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA
DGDR.
24,000.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1024 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA MUNDIAL
CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, EL DÍA 12/06/2018 DE 09:00 A 16:00 HRS., A CARGO
DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
6,000.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN103 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (15) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, (15) CAJAS DE
TOALLA Y (10) PAQUETE DE TOALLA MAYORDOMO PARA USO DEL MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA NATURAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES.
11,719.00
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1030 POR EL SERVICIO DE PROTOCOLO QUE INCLUYA 150 REFACCIONES ESPECIALES 40
MESAS COCTELERAS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, UN CENTRO DE MESA, PARA
LA ACT. INT. GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS APOYO ACT. EXT., EL DÍA
22/05/2018 A LAS 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESP. DE LA D.A.S.
DE LA D.G.D.
6,000.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1033 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) IMPRESORA MATRICIAL, AGUJAS 9;
COLUMNAS; 136; MEMORIA RAM; 128 KILOBYTES, LA PRESENTE COMPRA SE
UTILIZARA PARA REALIZAR DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL
PERSONAL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
2,993.00
44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS1036 SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 15
DE JUNIO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO
DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.
13,400.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
199 OTROS SERVICIOS1037 CREA, DGA. SERVICIO DE MONTAJE CONSISTENTE EN EQUIPO DE AUDIO E
ILUMINACIÓN, PARA LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL
DEPORTE EL 15 Y 16 DE MAYO 2018, EN SAN PEDRO PÍNULA, JALAPA SEGÚN
ACUERDO MINISTERIAL No. 800-2017
11,025.00
7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
4698 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS
ALEACIONES
1039 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 11 TONELES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL
PERSONAL DE CONSERVACIÓN QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN
EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.
1,397.00
91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1043 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIÓN TRABAJO EN EQUIPO,
LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018 DE 09:30 A 11:30 HRS., A CARGO DE LA
DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,640.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1046 SERV. DE PROTOCOLO QUE INCLUYA: 35 MESAS COCTELERAS CONMANTEL, SOBRE
MANTEL Y CENTRO DE MESA; REFACCIÓN: MENÚ ESPECIAL PARA 100 PERSONAS
PARA LA ACTIVIDAD MUNDIALITO "DEPORTE Y RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA
PAZ EL 18/06/2018 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA RED
DE PROMOTORES D
24,000.00
20594186 VILLATORO GARCIA MONICA MISHEL
199 OTROS SERVICIOS1047 SERVICIO DE 1 TOLDO DE 15 MTS. DE ANCHO, 30 METROS DE LARGO Y 7 METROS DE
ALTO, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "INAUGURACIÓN DEL MUNDIALITO" EL 16 DE
JUNIO DEL 2018 EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, A CARGO DEL
PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.
22,000.00
20594186 VILLATORO GARCIA MONICA MISHEL
199 OTROS SERVICIOS1048 SERVICIO DE 40 TABLEROS RECTANGULARES CON CAPACIDAD PARA 10 SILLAS, CON
MANTEL Y SOBRE MANTEL PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "INAUGURACIÓN DEL
MUNDIALITO" EL 16 DE JUNIO DEL 2018 EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE
MARTE, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.
1,800.00
20594186 VILLATORO GARCIA MONICA MISHEL
199 OTROS SERVICIOS1049 SERVICIO DE 400 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "
INAUGURACIÓN DEL MUNDIALITO" EL 16 DE JUNIO DEL 2018, EN EL CENTRO
DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE
LA DAS. DE LA DGDR.
2,400.00
20594186 VILLATORO GARCIA MONICA MISHEL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1051 COMPRA DE 100 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD "FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO
SOCIAL", EL 23 DE JUNIO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEL
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y
CONVIVENCIA DE LA DAS. DE LA DGDR.
3,500.00
88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN1055 SERVICIO DE VALLA PUBLICITARIA SOBRE PASARELA PARA USO DE LA IMAGEN
INSTITUCIONAL EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DE JUNIO A AGOSTO DEL 2018, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DGDR.
21,400.00
72213620 PUBLICIDAD & MERCADEO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
4699 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1057 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 ESTACIONES DE TRABAJO QUE SERÁN
UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PARA EL USO
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
23,224.00
5608368 TABLA SOCIEDAD ANONIMA
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
1058 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN
UTILIZADOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
14,220.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1059 COMPROMISO POR COMPRA DE 20 BASUREROS PLÁSTICOS, 1000 BOLSAS
BIODEGRADABLE DE POLIPROPILENO Y 3500 BOLSAS BIODEGRADABLE DE
POLIPROPILENO QUE SERVIRÁN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS
GENERADOS EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ
22,370.00
24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL
291 ÚTILES DE OFICINA106 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ÚTILES , MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA
PARA USO EN ÀREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE GUATEMALA.
6,071.50
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1061 MEDALLAS PARA SER ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE
REALIZA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL AÑO 201811,800.00
4675274 DUBOIS HASBUN MIGUEL ANGEL
199 OTROS SERVICIOS1062 SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE
GOLBOL" EL 24 DE JUNIO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES
ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.
4,500.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1063 CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR 50 PERSONAS QUE
PARTICIPARON EN CAMPAMENTOS DE DANZA CONTEMPORÁNEO EN APOYO A
COMPAÑÍA DE DANZA CHEVAH, Y CONTACTO DANZA CONTEMPORÁNEA, LOS DÍAS 4
Y 8 DE DICIEMBRE 2017, POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DEUDA 2017 SEGÚN
ACTA 01-2018 Y RESOL DGA 08-2018
5,300.00
48907790 SANTIZO URIZAR JOSE MARIANO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1064 CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE, DOS BUSES PARA 50 PERSONAS QUE VIAJARAN A
LA SEDE DEL MOVIMIENTO CUARTO MUNDO EN ESCUINTLA HACIA EL TEATRO
NACIONAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS Y RETORNANDO EL DÍA 17/10/2017, APOYO POR
DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DEUDA 2017. SEGÚN ACTA 01-2018 Y
RESOL DGA 08-2018
6,000.00
48907790 SANTIZO URIZAR JOSE MARIANO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46910 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
233 PRENDAS DE VESTIR1067 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
300 GORRAS QUE SE SOLICITA PARA LOS COLABORADORES DEL CENTRO CULTURAL
POR MOTIVO DEL 14 FESTIVAL DE JUNIO DE 2018.
9,600.00
12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1069 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 MICROONDAS, QUE SERÁN
UTILIZADAS EN LAS ÁREAS DE CAFETERÍA, COMEDOR, CENTRAL DE SEGURIDAD,
SECCIONES DE TRAMOYA, LUCES, SONIDO, TÉCNICO ARTÍSTICO, CONTABILIDAD,
ALMACÉN, INFRA Y MANT, SALÓN DORADO, TERRAZAS, HERRERÍA, JARDINERÍA,
CONSERJERÍA Y COMPRAS.
10,200.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN107 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, FOLDERES, MASKING
TAPE, SOBRES MANILA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DE
CAMPO EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS
(DECORSIAP)
1,753.28
77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA
232 ACABADOS TEXTILES1070 COMPRA DE SOBREFUNDAS, SABANAS, LAZO Y MANTEL PARA USO DEL CENTRO
DEPORTIVO GERONA Y PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE
CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
DGDR.
408.00
952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO
232 ACABADOS TEXTILES1070 COMPRA DE SOBREFUNDAS, SABANAS, LAZO Y MANTEL PARA USO DEL CENTRO
DEPORTIVO GERONA Y PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE
CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
DGDR.
5,873.00
952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO
272 PRODUCTOS DE VIDRIO1071 COMPRA DE 10 ESPEJOS DE 30 PULGADAS ANCHO 47 PULGADAS, SERÁN
UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MIMOS, PAYASOS Y ARLEQUINES, QUIENES
PREPARAN SHOW PARA LA PRESENTACIÓN AL PÚBLICO EN ACTIVIDADES INTERNAS
FESTIVAL RE-CREO A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS DE LA D.D.G.R.
4,150.00
952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1073 COMPRA DE 600 PACHONES PARA LA ACTIVIDAD "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
VOLUNTARIADO" A DESARROLLARSE EN 15 DEPARTAMENTOS DE LA CIUDAD DE
GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.
24,000.00
8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN1075 SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE MANTAS VINÍLICAS, ALTO 2.00 METROS;
LARGO 5.00 METROS, FULL COLOR; PARA LA INFORMACION DEL CURSO DE
VACACIONES PROGRAMADO EN EL POA 2018. EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO
MARTE. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA
DGDR. DEL VDR.
8,500.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46911 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1076 COMPRA DE 25 CRONOMETROS, PARA USO DEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS DE FESTIVAL RE-CREO, DURANTE EL
PRESENTE AÑO PROGRAMADAS EN EL POA 2018. A CARGO DEL PROGRAMA
FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DGDR. DEL VDR.
2,500.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1077 COMPRA DE 20 MALLAS DE VOLEIBOL PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS
PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR. DOTANDO AL PUBLICO QUE REALIZA
ACTIVIDAD RECREACIONAL, FISICA Y DEPORTIVA EN SU TIEMPO LIBRE
PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, DE LA
DAS. DGDR.
14,700.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1078 CREA, ADQUISICIÓN DE 01 BOLETO AÉREO PARA KARLA ALEJANDRA BARAHONA
FONG, PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL "MEETING OF THE STYLES KOSOVO", EN
PRISTINA, REPÚBLICA DE KOSOVO, SALIENDO EL 15/05/2018 Y RETORNANDO EL
21/05/2018, POR EL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
19,323.81
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1079 COMPRA DE 10 KITS DE PING PONG (MALLA, PELOTA Y RAQUETA) PARA USO EN LA
ACTIVIDAD INTERNA "JUEGOS PRE DEPORTIVOS" PROGRAMADA EN EL POA. 2018. A
CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR.
4,750.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
241 PAPEL DE ESCRITORIO108 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 REMAS DE PAPEL T/CARTA 75 GRAMOS, 50
REMAS DE PAPEL T/OFICIO DE 75 GRAMOS, 60 RESMAS DE PAPEL T/CARTA LIBRE DE
ÁCIDO 75 GRAMOS Y 60 RESMAS DE PAPEL T/OFICIO LIBRE DE ÁCIDO DE 75
GRAMOS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA
NACIONAL CIVIL.
5,858.90
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1081 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 PLIEGOS DE LIJA METAL NÚMEROS 120; 220;
320; 400, 20 PLIEGOS LIJA METAL No. 240. 100 BROCHAS 5", 50 BROCHAS DE 2", 50
BROCHAS DE 1", 33 CINTAS DE 3/4 /A*3m./LARGO 4 ROLLOS DE CINTA DE 3/4/A*10
METROS DE LARG. EL PERSONAL DE CARPINTERÍA A CARGO DEL -DECORBIC.
4,564.50
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1082 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 119 LIBRAS DE PINTURA EN POLVO COLOR
AMARILLO ORO, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILERÍA A CARGO
DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES-DECORBIC.
2,201.50
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1084 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, CAFETERA Y SONIDO PARA LOS
PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "SEMINARIO SOBRE EPIGRAFÍA MAYA DIRIGIDO A
GUÍAS ESPIRITUALES, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DÍAS 21 Y
22 DE JUNIO DE 2018
24,017.30
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46912 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1086 CREA, ADQUISICIÓN DE 02 BOLETOS AÉREOS PARA ANA JACOBO Y MARGARITA
LÓPEZ, PARA PARTICIPAR EN VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO FEMENINO
"LA ESCRITURA DE LAS DIFERENCIAS", EN HABANA CUBA, SALIENDO EL 28/05/2018 Y
RETORNANDO 11/06/2018, POR EL DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
10,353.42
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1089 COMPRA DE 4 BASUREROS CAP. 23 LTS. 58 PALANGANAS CAP. 2, 6 LTS, 8 CUBETAS
CAP. 5 GLOS, 22 PAQ. DE BOLSAS PLÁSTICAS G, 2 ROLLOS DE PITA PLÁSTICA, 3
DISPENSADORES DE AGUA CAP. 3 GLOS. SERÁN UTILIZADOS POR EL ÁREA DE
MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEL ROOSEVELT DE LA JEF. CENTROS
DEPORTIVOS, DE LA D.T.A.S
415.80
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1089 COMPRA DE 4 BASUREROS CAP. 23 LTS. 58 PALANGANAS CAP. 2, 6 LTS, 8 CUBETAS
CAP. 5 GLOS, 22 PAQ. DE BOLSAS PLÁSTICAS G, 2 ROLLOS DE PITA PLÁSTICA, 3
DISPENSADORES DE AGUA CAP. 3 GLOS. SERÁN UTILIZADOS POR EL ÁREA DE
MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEL ROOSEVELT DE LA JEF. CENTROS
DEPORTIVOS, DE LA D.T.A.S
449.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
232 ACABADOS TEXTILES1089 COMPRA DE 4 BASUREROS CAP. 23 LTS. 58 PALANGANAS CAP. 2, 6 LTS, 8 CUBETAS
CAP. 5 GLOS, 22 PAQ. DE BOLSAS PLÁSTICAS G, 2 ROLLOS DE PITA PLÁSTICA, 3
DISPENSADORES DE AGUA CAP. 3 GLOS. SERÁN UTILIZADOS POR EL ÁREA DE
MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEL ROOSEVELT DE LA JEF. CENTROS
DEPORTIVOS, DE LA D.T.A.S
506.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1089 COMPRA DE 4 BASUREROS CAP. 23 LTS. 58 PALANGANAS CAP. 2, 6 LTS, 8 CUBETAS
CAP. 5 GLOS, 22 PAQ. DE BOLSAS PLÁSTICAS G, 2 ROLLOS DE PITA PLÁSTICA, 3
DISPENSADORES DE AGUA CAP. 3 GLOS. SERÁN UTILIZADOS POR EL ÁREA DE
MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEL ROOSEVELT DE LA JEF. CENTROS
DEPORTIVOS, DE LA D.T.A.S
760.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS109 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO
PRESENTACIÓN LIBRA , 30 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 400 GRAMOS, 30
CAJAS DE TÉ DE 20 UNIDADES CADA UNA Y 50 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5
LIBRAS CADA UNA, PARA EL PERSONAL DEL ARCHIVO AMÉRICA.
4,615.00
3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL
232 ACABADOS TEXTILES1090 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 LIBRAS DE WIPE, QUE SERÁ UTILIZADO POR
EL PERSONAL DE CARPINTERÍA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES-DECORBIC.
360.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46913 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
1092 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 TABLAS ANCHO 12¨, GROSOR 1¨, LARGO 8 PIES
MADERA DE CEDRO CEPILLADA, PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA
3,000.00
91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO110 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL CARTA DE 75 GRAMOS Y 20
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS
POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PARQUE YAXHÁ-NAKUM-NARANJO EN PETEN.
1,291.80
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
142 FLETES1105 CREA, SERVICIO DE FLETE, PARA TRASLADO DE IMPLEMENTOS DEL JUEGO DE
PELOTA MAYA POR EL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE EN SAN PEDRO
PÍNULA, JALAPA, SALIENDO EL 04/05/2018 DEL PARQUE ERICK BARRONDO A SAN
PEDRO PÍNULA, JALAPA, RETORNANDO EL DÍA 19/05/2018, POR DEPTO DE APOYO A
LA CREACIÓN, DGA
3,300.00
96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1106 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA 40 PARTICIPANTES,13 HABITACIONES
INDIVIDUALES, 6 HABITACIONES DOBLES Y 5 HABITACIONES TRIPLES, EN EL
FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE, EN SAN PEDRO, PÍNULA, JALAPA, DEL
14 AL 19 DE MAYO 2018, POR EL DEPTO DE APOYO ALA CREACIÓN, DGA.
4,116.00
5905796 CANTORAL RECINOS JOSE MARIO
199 OTROS SERVICIOS1107 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y
RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE
LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR.
9,800.00
92475205 SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1108 COMPRA DE 80 PELOTAS DE HULE CRUDO (CHAAJ), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS
POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA DGDR.
19,440.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1109 COMPROMISO POR LA COMPRA DE VEINTICINCO (25) SILLAS TIPO EJECUTIVAS PARA
USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABILIDAD Y SECRETARIA A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES.
-DECORBIC.
15,000.00
44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1110 COMPROMISO POR LA COMPRA DE DOS (2) TELÉFONOS INALAMBRICOS TRIPLE, QUE
SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CONTABILIDAD A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES.-DECORBIC.
2,380.00
9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46914 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1111 COMPROMISO POR LA COMPRA DE TE, AZÚCAR Y AGUA PURIFICADA, PARA USO EN
REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. DECORBIC.
2,481.50
74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1112 COMPRA DE 10 PUNCHING BAG, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS CENTROS
DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA
DGDR.
12,360.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
233 PRENDAS DE VESTIR1113 COMPRA DE CAITES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMA
SUSTANTIVOS, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA
DGDR.
6,158.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1114 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 VENTILADORES, 5 ESCRITORIOS, 6 ARMARIOS
DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE
CONTABILIDAD Y DE SECRETARÍA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. DECORBIC.
24,700.00
29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1115 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, SONIDO, SALÓN, PARA LOS
PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "TALLERES CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS
INDÍGENAS Y MIEMBROS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO", LOS DÍAS 28
Y 29 DE JUNIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
17,750.00
7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES112 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (7) TONER KM-2810 COLOR NEGRO MARCA
KYOCERA Y (12) TONER CB436A COLOR NEGRO MARCA HP PARA USO DE LAS
IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DE
LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
10,419.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
1121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES A INSTALACIONES (REPELLO Y
PINTURA) DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT
PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL
VDR.
24,990.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
1122 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRADERÍOS DE HIERRO DE
CANCHAS PARA CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT
PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL
VDR.
24,960.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46915 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1123 COMPRA DE TONER DE COLOR NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA 8 UNIDADES
DE CADA COLOR PARA USO EN LA IMPRESORA HP CON No. DE INVENTARIO
VCD-0028F39F. A CARGO DE LA DELEGACION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION,
DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.
18,720.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1124 COMPRA DE 2 DISCOS DUROS, PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE LA
DELEGACION DE COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL Y ARCHIVO DE LA SECCION
DE CONTABILIDAD Y 100 MOUSE PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS
DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y AREAS
ADMINISTRATIVAS DE LA DGDR.
1,690.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
291 ÚTILES DE OFICINA1124 COMPRA DE 2 DISCOS DUROS, PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE LA
DELEGACION DE COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL Y ARCHIVO DE LA SECCION
DE CONTABILIDAD Y 100 MOUSE PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS
DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y AREAS
ADMINISTRATIVAS DE LA DGDR.
7,000.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
323 MOBILIARIO Y EQUIPO
MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO
1125 COMPRA DE EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO EN LA
CLINICA MEDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA ZONA 1.
PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.
4,471.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1126 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 14 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX ROJO MUSEO, 10
CUBETAS DE PINTURA LÁTEX GRIS OBSCURO, 20 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX GRIS
PLATA, 4 CUBETAS DE PINTURA NEGRO MATE, 3 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX
COLOR GRANITO, ETC QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL MUSEO NACIONAL DE
ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA.
24,704.96
9805400 PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1127 COMPROMISO POR COMPRA DE 1 DISTANCIÓMETRO LÁSER QUE SERVIRÁ PARA
HACER MEDICIONES EN RISCOS Y MONTAÑAS O EN LUGARES DE POCO O NULO
ACCESO A CARGO DE LA SECCIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO DE
MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.
4,600.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES113 COMPROMISO POR LA COMPRA DE ( 7) GALONES DE PINTURA LÁTEX Y (5) GALONES
DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO
AMÉRICA.
4,840.00
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46916 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1144 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 RADIO TRANSMISORES QUE SERVIRÁN AL
PERSONAL DE CAMPO DEL ATLAS PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO
ARQUEOLÓGICO DENTRO DEL PARQUE TIKAL, PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL, A
CARGO DEL ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
3,000.00
9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1148 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 9 BASUREROS DE PLÁSTICO, QUE SERVIRÁN
PARA LA RECOLECCIÓN Y DEPÓSITO DE DESECHOS GENERADOS EN EL PARQUE
ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO
MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.
5,735.25
24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1149 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 140 LIBRAS DE CAFÉ EN BOLSA MARCA
CAFETALITO Y 140 FRASCOS DE CAFÉ MARCA CAFETALITO, PARA STOCK DE
ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
7,140.00
5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
1150 CREA, SERVICIO DE COPIAS EXCEDENTES DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL,
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-63-2017 Y
RESOL. 119-2017.
1,249.10
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1151 COMP. D/PAGO P/COMPRA D/01 BOLETO AÉREO D/RETORNO EL 02/06/2018 DEL DR.
JOSÉ LUIS CHEA URRUELA, MINISTRO DEL MICUDE, POR PARTICIPACIÓN EN LA
APERTURA DEL PROYECTO ESPECIAL D/LA BIENAL DE ARQUITECTURA 2018.
FREESPACE, EN VENECIA, ITALIA. SOLIC. POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL
MICUDE.
11,622.00
90978609 AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1152 COMP. D/PAGO P/COMPRA D/01 BOLETO AÉREO D/IDA EL 23/05/2018, DEL DR. JOSÉ
LUIS CHEA URRUELA, MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES, POR PARTICIPACIÓN EN
LA APERTURA DEL PROYECTO ESPECIAL D/LA BIENAL D/ARQUITECTURA 2018.
FREESPACE, EN VENECIA, ITALIA. SOLIC. POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MICUDE
19,500.00
90978609 AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
1154 COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 16,776 COPIAS DE EXCEDENTES,
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
1,509.84
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
1155 COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 24,842 COPIAS DE EXCEDENTES,
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
2,235.78
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46917 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS
1156 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE PEGAMENTO PARA MADERA, 4
GALONES DE PRESERVANTE LIQUIDO, ETC QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CARPINTERÍA A CARGO DEL DEPARTAMENTO
DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
2,370.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1157 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO DE MARTE Y
ROOSVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
935.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1157 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO DE MARTE Y
ROOSVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
3,765.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1158 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y BARRONDO, A
CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
5,500.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1158 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y BARRONDO, A
CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
6,675.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS,
DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA
SALUD
1159 POR LA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, PARA USO DE ASISTENCIA
MÉDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y
CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
960.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS,
DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA
SALUD
1159 POR LA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, PARA USO DE ASISTENCIA
MÉDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y
CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
17,765.80
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS116 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXTERNA ACTO PROTOCOLARIO
DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
CONADI Y EL MICUDE, EL DÍA 01/03/2018 DE 09:00 A 11:00 HRS., A CARGO DEL
PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
3,600.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46918 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1160 POR LA COMPRA DE ALCOHOL, ACETONA Y SOLUCIÓN SALINA, PARA USO DE LA
CLÍNICA MÉDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y ROOSEVELT, A
CARGO DE LA JEFATURA DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
1,420.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1160 POR LA COMPRA DE ALCOHOL, ACETONA Y SOLUCIÓN SALINA, PARA USO DE LA
CLÍNICA MÉDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y ROOSEVELT, A
CARGO DE LA JEFATURA DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
1,830.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2
PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
280.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2
PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
453.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
231 HILADOS Y TELAS1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2
PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
487.50
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2
PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
496.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2
PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
504.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46919 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
231 HILADOS Y TELAS1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2
PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
975.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2
PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
990.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2
PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
1,041.20
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
291 ÚTILES DE OFICINA1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2
PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
1,500.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
231 HILADOS Y TELAS1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2
PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
1,950.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1163 COMPRA DE 1505 PLIEGOS DE PAPEL CONTACT, 247 ROLLOS DE MASKING TAPE
ANCHO 1 1/2 PULGADAS, 73 ROLLOS DE MASKING ANCHO 2 PULGADAS, SERA
UTILIZADO POR ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO
DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
460.40
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1163 COMPRA DE 1505 PLIEGOS DE PAPEL CONTACT, 247 ROLLOS DE MASKING TAPE
ANCHO 1 1/2 PULGADAS, 73 ROLLOS DE MASKING ANCHO 2 PULGADAS, SERA
UTILIZADO POR ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO
DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,280.33
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46920 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1163 COMPRA DE 1505 PLIEGOS DE PAPEL CONTACT, 247 ROLLOS DE MASKING TAPE
ANCHO 1 1/2 PULGADAS, 73 ROLLOS DE MASKING ANCHO 2 PULGADAS, SERA
UTILIZADO POR ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO
DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
22,205.50
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1165 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) ROTOMARTILLO INDUSTRIAL EL CUAL SERA
UTILIZADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR
DEL PALACIO NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL.
1,275.95
61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA
241 PAPEL DE ESCRITORIO1166 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL BOND DE 24" PARA USO
DEL PERSONAL DE CONSERVACIÓN EN LA IMPRESIÓN DE PLANOS EN LOS
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA
CULTURA. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL.
750.00
89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1167 POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DE LA CLÍNICA
ODONTOLÓGICA, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO
GARCÍA Y CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS
DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,376.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1167 POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DE LA CLÍNICA
ODONTOLÓGICA, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO
GARCÍA Y CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS
DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
22,618.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1168 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE
MARTE Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,871.50
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1168 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE
MARTE Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
3,226.50
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1168 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE
MARTE Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
4,187.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
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12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46921 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1169 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA Y CAMPO DE
MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA
D.G.D.R.
1,510.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1169 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA Y CAMPO DE
MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA
D.G.D.R.
5,525.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1169 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA Y CAMPO DE
MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA
D.G.D.R.
10,782.50
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1170 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 EXTINTORES CAPACIDAD DE 20
LIBRAS MATERIAL METAL TIPO A-B-C, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
1,250.00
88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1172 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE
CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
150.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1172 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE
CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
945.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1172 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE
CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
4,535.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1172 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE
CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
8,325.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES118 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (7) TINTAS MARCA HP 96 Y (8) TINTAS MARCA HP
97, PARA USO DEL MUSEO SANTIAGO LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN
DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
5,575.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
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04/09/2018FECHA :
46922 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1184 Consolidacion por la compra de unidades de poder ininterrumpido (UPS) para darle proteccion
a los equipos de computo que se utilizan en el desarrollo del trabajo tecnico arqueologico del
departamento Atlas Arqueologico de Guatemala.
4,950.00
58145028 BARRERA OROZCO MONICA VENANCIA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1185 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE
MARTE , ROOSEVELT Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,386.50
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1185 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE
MARTE , ROOSEVELT Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,801.40
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1185 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE
MARTE , ROOSEVELT Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
5,754.30
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1185 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE
MARTE , ROOSEVELT Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
11,355.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
199 OTROS SERVICIOS1186 SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA
INTERNA "DIA DE LA JUVENTUD 5K NEON" EL 11 DE JULIO DEL 2018, EN EL MUNICIPIO
DE PATULUL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DEL PROGRAMA
JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR.
21,800.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
199 OTROS SERVICIOS1187 SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO NACIONAL DE
BAILE" EL 11 DE JULIO DEL 2018, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEL
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA
DAS. DE LA DGDR.
14,300.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
199 OTROS SERVICIOS1190 SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 30
DE JUNIO DEL 2018, EN CAMPO MARTE ZONA 5 A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO
SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR.
13,400.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1191 COMPRA DE 50 BRUJULAS CON SISTEMA AZIMUTAL TIPO BRUNTON. PARA USO EN LA
ACTIVIDAD INTERNA, "CARRERA DE ORIENTACION" PROGRAMADA EN EL POA 2018. A
CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR.
14,750.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46923 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1192 COMPRA DE 56 ANTORCHAS DE BAMBÚ CON QUINQUE, MECHA DE ALGODON Y
SNUFFER. PARA USO DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS EN DIVERSAS
ACTIVIDADES DEL VDR. PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE
IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACION.
4,480.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN1194 IMPRESIÓN DE 66 MANTAS VINILICAS ANCHO:1 METROS; LARGO: 2 METROS, FULL
COLOR. PARA USO EN LA ACT. DENOMINADA ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ
DEL 1/7/18 AL 14/9/18 RECORRIENDO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LOS 22
DEPTOS. DE GUATEMALA A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DE LA DAS. DE LA
DGDR.
19,140.00
23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1195 Compromiso por la compra de un Escritorio para la Recepción de documentos de la oficina de
contabilidad del Parque Nacional Tikal. En la Dirección General del Patrimonio Cultural y
Natural.
2,200.00
29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO1197 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 238 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,
200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL
PERSONAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES,-DECORBIC- DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL.
10,685.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
1198 COMPROMISO POR LA COMPRA DE GUANTES PARA LIMPIEZA, JABÓN, CEPILLOS,
ESPONJAS, ETC. QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS Y ÁREAS
ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES -DECORBIC.-DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL.
1,925.92
74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA
291 ÚTILES DE OFICINA1199 COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLÍGRAFOS, CLIPS, MARCADORES, ETC. PARA
USO DEL PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE BIENES CULTURALES -DECORBIC.-DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL
3,387.80
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1201 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SONIDO Y SALÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA
ACTIVIDAD: "TALLER PARA LA VALIDACIÓN DE PLANES EN ATENCIÓN AL CASO
SEPUR ZARCO", EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 28 DE JUNIO DE 2018.
8,425.00
44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46924 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1202 COMPRA DE 50 ESTAFETA MATERIAL PLÁSTICO DE ATLETISMO, SERÁN UTILIZADAS
POR PROGRAMADAS SUSTANTIVOS Y CENTROS DEPORTIVOS P/ DIVERSAS ACT. DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA DE LA DAS DE LA D.G.D.R.
5,000.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1203 COMPRA DE 100 BATES DE MADERA USO BEISBOL, SERAN UTILIZADOS POR LOS
CENTROS DEPORTIVOS Y DIVERSAS ACT. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS DE LA D.G.D.R.
24,875.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
233 PRENDAS DE VESTIR1204 COMPRA DE 50 TIRANTES ELÁSTICOS PARA PANTALÓN, SERÁN UTILIZADOS POR LOS
PROGRAMADAS SUSTANTIVOS Y DIVERSAS ACT. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN.
4,750.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
233 PRENDAS DE VESTIR1205 COMPRA DE 1000 BUFANDAS DE LANA, SERÁN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMADAS
SUSTANTIVOS Y DIVERSAS ACT. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN, A CARGO DEL IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS DE LA
D.G.D.R.
24,500.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
1207 CREA, SERVICIO DE SEGURO PARA EL EQUIPO (1 CÁMARA FOTOGRÁFICA, 4
COMPUTADORAS PORTÁTILES, 2 CÁMARAS DE VÍDEO PROFESIONAL) ASIGNADO AL
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.
20,192.63
321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1208 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO, PARA USO
EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
2,150.00
92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
1209 COMPRA DE 2 BOCINAS DE 5 WATTS, PARA COMPUTADORA PARA USO DEL EQUIPO
DE COMPUTO CON NO. DE INVENTARIO VCD-001D450F, A CARGO DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
570.00
92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1211 DYC, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LOS
DÍAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA ALUMNOS DE LA ACADEMIA COMUNITARIA
DE ARTE CON ESPECIALIDAD EN DIBUJO Y PINTURA CUBULCO BAJA VERAPAZ EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SAN RAYMUNDO, GUATEMALA. SEGÚN ACTA 01-2018 Y
RESOL. DGA 08-2018
6,975.00
92667767 SOLORZANO ARRIAGA MIGUEL RAIMUNDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46925 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1212 TENEDORES, VASOS, CUCHILLOS PLASTICOS PARA USO EN DIFERENTES ACT.
RECRE. ETC. DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A
CARGO DE LA JCD. DE LA DTAS. 100 GALONES DEL CLORO PARA LIMPIEZA EN
PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL 1er. Y 2do. NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA
A CARGO DE LA DGDR
233.25
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1212 TENEDORES, VASOS, CUCHILLOS PLASTICOS PARA USO EN DIFERENTES ACT.
RECRE. ETC. DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A
CARGO DE LA JCD. DE LA DTAS. 100 GALONES DEL CLORO PARA LIMPIEZA EN
PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL 1er. Y 2do. NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA
A CARGO DE LA DGDR
1,500.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
142 FLETES1219 CREA, SERVICIO DE FLETE, PARA TRASLADO DE IMPLEMENTOS DEL JUEGO DE
PELOTA MAYA POR EL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE EN SAN PEDRO
PÍNULA, JALAPA, SALIENDO EL 14/05/2018 DEL PARQUE ERICK BARRONDO A SAN
PEDRO PÍNULA, JALAPA, RETORNANDO EL DÍA 19/05/2018, POR DEPTO DE APOYO A
LA CREACIÓN, DGA
3,300.00
96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN122 Compromiso por la compra de (19) cajas de papel higiénico y (19) rollos de papel toalla para
uso en el del Archivo General de Centro América..11,793.30
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES123 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DIFERENTES TINTAS PARA LAS IMPRESORAS EL
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES.
1,446.00
96654406 GRUPO TECNOLOGICO MAX, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1240 COMPROMISO POR LA COMPRA DE TRESCIENTAS NOVENTA (390) BOLSAS PARA
BASURA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS BOTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES-DECORBIC.
305.76
74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS1241 SERVICIO DE UNA TARIMA, EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD
INTERNA DÍA DE LA JUVENTUD 5K NEÓN EL 29 DE JULIO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO
DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEPTO. DE ESCUINTLA A CARGO DEL
PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
21,800.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO
FÉRRICOS
1243 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 PLANCHAS DE ALUMINIO TIPO ACM Y 4
ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO QUE SERVIRÁ PARA LA MUSEOGRAFIA DEL
MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS
Y CENTROS CULTURALES
24,014.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46926 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
1244 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL QUE
CONSISTE EN ALIMENTACIÓN : 100 A 240 VOLTIO(S): BOCINAS 2: CANALES ; 16,
ECUALIZADORES DE 3 NIVELES; ENTRADAS DE SONIDO : 28 FRECUENCIA: 50 A 60
HERCIO(S) PARA USO EN ACTIVIDADES A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE
GUATEMALA
24,845.00
8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1249 Compromiso por la compra de (2) impresoras multifuncionales para ser utilizadas en el
desarrollo del trabajo técnico arqueológico del departamento Atlas Arqueológico de
Guatemala.
5,360.00
44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES125 CONSOLIDACIÓN POR LA COMPRA DE 1 TN580 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA
DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES
1,445.00
34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1252 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA ACTIVIDAD "ATENCIÓN A
MECANISMOS DE PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ESTADO, (GABINETE DE PUEBLOS
INDIGENAS E INTERCULTURALIDAD, COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS DE
CONADUR CIIE Y OTROS)", LOS DÍAS 12 Y 13 DE JULIO DEL 2018, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA
24,497.48
33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1255 SERVICIO ARTÍSTICO EL 07/07/2018, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS,
SACATEPÉQUEZ, PARA LA ACTIVIDAD "REUNIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE
IBERCULTURA VIVA"
8,000.00
42250218 ORTIZ ORDOÑEZ JOSE GABRIEL
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1256 SERVICIO DE SONIDO Y MOBILIARIO PARA LA ACTIVIDAD: "REUNIÓN
INTERGUBERNAMENTAL DE IBERCULTURA VIVA" EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA
GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 06,07,08,09 Y 10 DE JULIO DE 2018.
21,270.00
67078850 EVENTOS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1257 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO Y 2 MONITORES, PARA USO DEL
PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE JEFATURA, SECRETARIA,
PREHISPÁNICA, HISPÁNICA, BIENES MUEBLES Y CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO
DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES.
4,400.00
55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1258 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 19 SILLAS SECRETARIALES, 2 ESCRITORIOS
EJECUTIVOS, 6 VENTILADORES, ETC. PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMA
LAS DIFERENTES SECCIONES DE FOTOGRAFÍA, HISPÁNICA, BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, SECRETARIA Y CONTABILIDAD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO DE BIENES CULTURALES
21,815.00
44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46927 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
1259 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LIBRERAS DE METAL, 4 ARCHIVOS DE METAL, 5
ARMARIOS PERSIANIZADOS, PARA USO DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES
SECCIONES DE FOTOGRAFÍA, HISPÁNICA Y DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
SECRETARIA Y CONTABILIDAD QUE ESTÁN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO DE BIENES CULTURALES
5,800.00
44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1259 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LIBRERAS DE METAL, 4 ARCHIVOS DE METAL, 5
ARMARIOS PERSIANIZADOS, PARA USO DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES
SECCIONES DE FOTOGRAFÍA, HISPÁNICA Y DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
SECRETARIA Y CONTABILIDAD QUE ESTÁN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO DE BIENES CULTURALES
16,200.00
44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1268 COMPROMISO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y
PLOTTER Y TONNER PARA FOTOCOPIADORA LAS CUALES SON UTILIZADAS POR LAS
DISTINTAS UNIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE
LA CULTURA
24,980.00
44878567 HERNANDEZ CONTRERAS DANIEL ORLANDO
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1270 COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LOS
PROGRAMAS SUSTANTIVOS, CENTROS DEPORTIVOS E IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN PROGRAMADAS EN EL POA 2018.
5,160.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1270 COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LOS
PROGRAMAS SUSTANTIVOS, CENTROS DEPORTIVOS E IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN PROGRAMADAS EN EL POA 2018.
5,676.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1270 COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LOS
PROGRAMAS SUSTANTIVOS, CENTROS DEPORTIVOS E IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN PROGRAMADAS EN EL POA 2018.
12,900.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1273 compromiso por la compra de 5 troquet para uso en el Palacio Nacional de la cultura y la
dirección técnica de museos y centros culturales6,000.00
6634036 LAPARRA HERNANDEZ ARIEL ARCELIO
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1274 COMPROMISO POR COMPRA DE 500 BOLSAS PLÁSTICAS CALIBRE 3, 500 BOLSAS DE
POLIPROPILENO CALIBRE 6 Y 700 BOLSAS BIODEGRADABLES CALIBRE 6 DE
POLIPROPILENO QUE SERVIRÁN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS
GENERADOS SITIO ARQUEOLÓGICO DE ZACULEU,A CARGO DE DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
3,925.00
24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46928 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
1275 COMPRA DE 100 TARJETA DE RED INALÁMBRICA, REEMPLAZADO E IMPLEMENTACIÓN
DE TARJETAS INALÁMBRICAS EN LOS EQUIPOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Y CENTROS DEPORTIVOS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN,
ADMINISTRADO POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA D.G.D.R.
18,500.00
17319633 ACEITUNO MARROQUIN ELDER PERFECTO
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
1276 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LIBRERAS PARA USO DEL MUSEO NACIONAL DE
HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.4,120.00
2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO
241 PAPEL DE ESCRITORIO1277 COMPROMISO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS 150
TAMAÑO CARTA Y 50 TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.
4,707.50
64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
1278 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA
PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO
AMÉRICA., DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
4,850.00
15092755 ROSALES ALVARADO EDWIN AMILCAR
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1281 COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 2 UNIDAD DE PODER
ININTERRUMPIDO (UPS) SERÁN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES INTERNAS Y
CENTROS PERMANENTES A CARGO DEL PROYECTO MODELO DE CONVIVENCIA
CIUDADANA PIRÁMIDE DE LA DAS DE LA DGDR
17,876.00
92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1282 COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICA DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.18,440.00
92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1283 COMPROMISO POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), LOS
CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PROTEGER EL EQUIPO DE COMPUTO DEL
PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, DEBIDO A QUE EN LA REGIÓN DONDE SE
UBICA EL PARQUE FRECUENTEMENTE HAY CORTES ELÉCTRICOS.
6,600.00
38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1285 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS QUE SERVIRAN PARA EL
TRABAJO TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE SE REALIZA EN LAS DIFERENTES
SECCIONES DE JEFATURA, SECRETARIA, PREHISPÁNICA, HISPÁNICA, BIENES
MUEBLES Y CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES
CULTURALES.
5,360.00
44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1286 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MOBILIARIO Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 81-2002
LEY DE PROMOCIÓN EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EL 17/07/2018 EN EL
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL INSTITUTO MAYANCE AGUACATECO DEL MUNICIPIO
DE AGUACATÁN, HUEHUETENANGO
9,930.00
31422454 MENDOZA RAYMUNDO MANUELA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46929 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1288 COMPROMISO POR COMPRA DE 7 RADIO TRANSMISORES, LOS CUALES SERÁN
UTILIZADOS EN EL AREA DE VIGILANCIA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK
ABAJ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DEL ASINTAL, DEPARTAMENTO TO DE
RETALHULEU, DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
9,723.00
9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1289 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (6) EXTINTORES PARA USO EN LAS
INSTALACIONES DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN
DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL.
3,570.00
94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1296 Compromiso por la Compra de 2 Barrenos para uso del Personal Operativo encargado de la
Restauración del Palacio Nacional de la cultura a cargo de la dirección técnica de museos y
centros culturales, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
1,780.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1297 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO7,350.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1298 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
30 UNIDADES DE LOCKER QUE SE SOLICITARON PARA EL PERSONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO QUE LABORA EN EL CENTRO CULTURAL
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
20,940.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
1299 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 PLIEGOS DE CARTÓN DE ILUSTRACIÓN Y 3
BOBINAS DE PAPEL KRAFT PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MONTAJE Y
DESMONTAJE EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, A CARGO DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DGPCYN.
3,335.00
38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1301 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 VENTILADORES PARA SER UTILIZADOS EN
LAS SALAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO, INVESTIGADORES,BIBLIOTECA,HEMEROTECA
Y CERTIFICACIONES, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
6,500.00
40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1302 COMPROMISO POR LA COMPRA DE CLAVOS, CONTRA LLAVE, KIT DE INSTALACIÓN
PARA LAVAMANOS, ETC. QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILERÍA
PARA DAR MANTENIMIENTO A DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
682.50
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS
ALEACIONES
1302 COMPROMISO POR LA COMPRA DE CLAVOS, CONTRA LLAVE, KIT DE INSTALACIÓN
PARA LAVAMANOS, ETC. QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILERÍA
PARA DAR MANTENIMIENTO A DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
17,188.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46930 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1303 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA HP COD. 51645, 5
TONER P/FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA A87 TN323 Y 26 KIT DE TINA EPSON
SISTEMA CONTINUO, EN LAS DIFERENTES AREAS, ADMINISTRATIVAS Y SECCION DE
CERTIFICACIONES, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA
15,899.00
44878567 HERNANDEZ CONTRERAS DANIEL ORLANDO
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1304 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS,
PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
196.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS1304 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS,
PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
252.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1304 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS,
PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
725.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS1304 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS,
PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
792.70
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
1304 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS,
PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
1,426.25
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
291 ÚTILES DE OFICINA1304 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS,
PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
1,800.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
291 ÚTILES DE OFICINA1304 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS,
PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
3,300.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
1304 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS,
PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
4,550.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46931 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS1305 CREA, DGA. SERVICIO DE MONTAJE CONSISTENTE EN LUCES Y SONIDO PARA EL III
FESTIVAL DE ARTE Y RECREACIÓN REALIZADO EN CHIQUIMULA, DEL 26 AL 29 DE
JUNIO 2018, EN EL INSTITUTO NORMAL DE SEÑORITAS DE ORIENTE "INSO"EVENTO
ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES.
19,500.00
7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
131 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA LA CUAL
SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEL
CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EN LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y
VÍDEOS, DENTRO DEL CENTRO CULTURAL
21,500.00
17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1311 COMPROMISO DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL
QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES SECCIONES DE JEFATURA, SECRETARIA,
SECCIÓN PREHISPÁNICA, SECCIÓN HISPÁNICA Y SECCIÓN DE BIENES INMUEBLES A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES.
14,000.00
55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1312 COMPRA DE 1000 CUERDAS PARA SALTAR, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE "RALLY RECREATIVO" Y "JUEGOS
RECREATIVOS DE FERIA" A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA DAS. DE LA DGDR.
14,000.00
54810337 SOSA LEIVA SUSAN ELOISA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1314 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 SOLDADORA PARA USO EN EL
REFORZAMIENTO DE ANDAMIOS QUE UTILIZAN EL PERSONAL OPERATIVO S CARGO
DE LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA
CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA
DGPCYN.
14,200.00
5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1315 COMPROMISO POR COMPRA DE (1) CAJA FUERTE QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL
RESGUARDO DE DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN LA SECCIÓN DE
CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y
COLONIALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
2,726.10
9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1317 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA CAJA FUERTE QUE SERÁ UTILIZADA EN
OFICINAS CENTRALES, PARA EL RESGUARDO DE DINERO DE CAJA CHICA , CHEQUES
Y FACTURAS ORIGINALES, DOCUMENTOS DE VALOR DEL PARQUE TAKALIK ABAJ. A
CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
2,726.10
9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1318 COMPROMISO POR COMPRA DE (1) PRISMA QUE SERVIRÁ PARA EL LEVANTAMIENTO
DE SITIOS Y PARQUES ARQUEOLÓGICOS Y SE UTILIZARÁ PARA COMPLEMENTAR EL
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y
COLONIALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
4,980.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46932 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS1319 COMPROMISO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA DE 4.5 M³, QUE
SERVIRÁ PARA LA EXTRACCIÓN DE RESIDUOS PARA EVITAR QUE COLAPSE EN EL
PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
9,900.00
71454888 CANO PINTO DENIS SAEL
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS
ALEACIONES
1320 COMPROMISO POR COMPRA DE (50) , KITS DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS QUE
SE UTILIZARÁN PARA MANTENIMIENTO EN SERVICIO SANITARIO DEL PARQUE
ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS
Y COLONIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
2,425.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
286 HERRAMIENTAS MENORES1321 COMPROMISO POR COMPRA DE 48 LIMAS Y 60 LÁMINAS QUE SERVIRÁN PARA AFILAR
LOS MACHETES CON QUE SE REALIZA EL CONTROL VEGETATIVO Y ASÍ MISMO PARA
LA RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE PROTEGE LA SUB-ESTRUCTURA
PREHISPÁNICA QUE SE LOCALIZA EN LA ACRÓPOLIS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO
QUIRIGUÁ.
720.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS1321 COMPROMISO POR COMPRA DE 48 LIMAS Y 60 LÁMINAS QUE SERVIRÁN PARA AFILAR
LOS MACHETES CON QUE SE REALIZA EL CONTROL VEGETATIVO Y ASÍ MISMO PARA
LA RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE PROTEGE LA SUB-ESTRUCTURA
PREHISPÁNICA QUE SE LOCALIZA EN LA ACRÓPOLIS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO
QUIRIGUÁ.
9,000.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1324 COMPROMISO POR COMPRA DE (2) EQUIPOS DE SOLDADURA PARA USO DEL
PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL
DE LA CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES.
10,000.00
6634036 LAPARRA HERNANDEZ ARIEL ARCELIO
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1325 COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR; CARACTERES
EN PANTALLA: 40; CARRO: 15 PULGADAS MEMORIA: 22 KB, LA CUAL SERA UTILIZADA
EN OFICINAS CENTRALES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A
CARGO DE DECORSIAP, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL.
5,900.00
2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1326 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES
DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS
DE LA DGDR; ASÍ COMO TAMBIÉN USO EN LA ACADEMIA DE MANUALIDADES DEL
CENTRO DEPORTIVO GERONA DEL VDR.
93.75
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46933 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1326 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES
DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS
DE LA DGDR; ASÍ COMO TAMBIÉN USO EN LA ACADEMIA DE MANUALIDADES DEL
CENTRO DEPORTIVO GERONA DEL VDR.
386.50
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS
1326 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES
DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS
DE LA DGDR; ASÍ COMO TAMBIÉN USO EN LA ACADEMIA DE MANUALIDADES DEL
CENTRO DEPORTIVO GERONA DEL VDR.
673.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
291 ÚTILES DE OFICINA1326 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES
DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS
DE LA DGDR; ASÍ COMO TAMBIÉN USO EN LA ACADEMIA DE MANUALIDADES DEL
CENTRO DEPORTIVO GERONA DEL VDR.
3,400.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
291 ÚTILES DE OFICINA1328 COMPRA DE DVD´S, SUJETA PAPEL, SACAGRAPAS, CALCULADORA, FASTENER,
HUMEDECEDOR, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES
DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS
ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
9,245.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1334 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SONIDO, PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD
FESTIVAL FOLKLÓRICO NACIONAL DE COBÁN, "RABÍN AJAW" A REALIZARSE EL
20/07/2018 EN COBÁN ALTA VERAPAZ
24,000.00
7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS1336 SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA
"CARRERA" EL 22 DE JULIO DEL 2018, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD A CARGO
DE LA DAS, DE LA DGDR.
15,200.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
199 OTROS SERVICIOS1337 SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMINATA RECREATIVA" EL 27
DE JULIO DEL 2018, EN CAMPO DE MARTE A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES
ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.
5,000.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
199 OTROS SERVICIOS1338 SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE
BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS" EL 29 DE JULIO DEL 2018 EN EL PARQUE ERICK
BARRONDO A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA
DGDR.
8,500.00
3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES134 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (6) GALONES DE PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO,
(2) GALONES DE PINTURA TIPO ACEITE NEGRO Y CAFÉ Y (4) GALONES DE PINTURA
TIPO LÁTEX COLOR AMARILLO PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DE
LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
7,020.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46934 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1343 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4), COMPRESORES DE AIRE PARA USO EN LAS
DIFERENTES INTERVENCIONES DE LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE
MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DGPCYN.
14,340.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1344 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) FOTOCOPIADORAS PARA USO EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y SECRETARIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA
DE DICHOS DEPARTAMENTOS, A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO
NACIONAL DE LA CULTURA.
21,600.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1346 COMPROMISO POR COMPRA DE 60 GALONES DE GAS NATURAL PARA TRAPEAR, QUE
SERÁ UTILIZADO EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO A CARGO DE LA
DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES
2,700.00
3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS
1347 COMPROMISO POR LA APLICACIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA VALLA PERIMETRAL DEL
COMPLEJO DE MUSEOS DE LA ZONA 13, PARA CAMBIAR LA ACTUAL QUE YA ESTA
MUY DETERIORADA. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES, DE LA DGPCYN.
21,318.45
24896527 ESTRADA MORALES INGRID ROKSANDA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1348 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA
ACTIVIDAD TALLERES CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS Y MIEMBROS
DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO LOS DÍAS 26 Y 27 DE JULIO DE 2018 EN
LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ
13,460.00
49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1350 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 GAL. DE SELLADOR TRANSPARENTE, 8 GAL. DE
THINER, 4 GAL. DE BARNIZ MATE , 2 GAL. DE BARNIZ MARINO , 8 GAL. SOLVENTE
MINERAL. SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CARPINTERÍA A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES-DECORBIC. DE LA DGPCYN.
24,474.00
35034262 LAPARRA MUÑOZ BYRON ARIEL
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1351 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) BOMBAS SUMERGIBLES, QUE SERÁN
UTILIZADAS PARA SUSTRAER AGUA DE LOS POZOS QUE ABASTECEN DEL VITAL
LIQUIDO A LAS AREAS QUE INTEGRAN EL PARQUE ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ.
8,400.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46935 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1357 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
2 CONGELADORES CAPACIDAD 11 PIE CÚBICO, 1 CONGELADOR CAPACIDAD 15 PIE
CUBICO, 1 REFRIGERADOR, 22 SILLAS PLEGABLE Y 2 MESAS PLEGABLES, LOS
SUMINISTROS SE SOLICITARON PARA CUBRIR DIFERENTES NECESIDADES EN EL
CENTRO CULTURAL.
6,194.00
5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1357 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
2 CONGELADORES CAPACIDAD 11 PIE CÚBICO, 1 CONGELADOR CAPACIDAD 15 PIE
CUBICO, 1 REFRIGERADOR, 22 SILLAS PLEGABLE Y 2 MESAS PLEGABLES, LOS
SUMINISTROS SE SOLICITARON PARA CUBRIR DIFERENTES NECESIDADES EN EL
CENTRO CULTURAL.
17,175.00
5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1358 **CCMAA** COMPROMISO POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL TEATRO DE
CÁMARA HUGO CARRILLO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
23,100.00
47471727 GIRON FRANCISCO RAUL
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1359 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA CAJA FUERTE LA CUAL SERA UTILIZADA PAR
EL RESGUARDO DEL DINERO EN EFECTIVO DE LA CAJA CHICA A CARGO DE LA
DIRECCION TECNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
4,300.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1363 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 MESAS ALTO 79 CENTÍMETROS, ANCHO 45
CENTÍMETROS Y LARGO 92 CENTÍMETROS, TABLERO MELANINA Y ENTREPAÑO DE
METAL PARA LA SECCIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES A CARGO DEL ARCHIVO
GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.
14,360.00
29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1364 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA Y UNA DESTRUCTORA DE
PAPEL, PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES SECCIONES
DE FOTOGRAFÍA, HISPÁNICA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SECRETARIA Y
CONTABILIDAD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES
CULTURALES.
5,650.00
44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1366 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (95) PARES DE BOTAS DE HULE QUE SERÁN
UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LAS UNIDADES DE
ARQUEOLOGÍA,BIOLOGÍA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL.
6,499.90
7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1367 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 12 UNIDADES
Y 5 DE CAJAS DE TOALLA DE 12 UNIDADES PARA USO DEL PUBLICO Y DEL PERSONAL
DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES
6,945.00
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46936 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1368 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) SIERRA CIRCULAR Y (1) BARRENO PARA
REALIZAR TRABAJOS DE CARPINTERÍA EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO,
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DGPCYN.
1,225.00
5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1376 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 5 ARMARIOS ALTO 190 CENTÍMETROS FONDO 45
CENTÍMETROS, MATERIAL METAL, MEDIDA DE BASE 120 CENTÍMETROS, PERSIANA
HORIZONTAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL ÁREA CONTABLE A CARGO DEL
ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.
14,685.00
2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1379 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
1 GABINETE (RACK), EL EQUIPO SERA PARA INSTALAR LOS DIFERENTES
DISPOSITIVOS DE REDES E INFORMÁTICA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL
ASTURIAS ANTE LA FALTA DEL MISMO.
10,525.37
45303967 NET DEPOT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
138 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN
UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN, SECRETARIA, CONTABILIDAD, COMEDOR, BODEGAS,
SERVICIOS SANITARIOS Y ÁREAS EXTERIORES DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA NATURAL.
11,915.76
72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
1380 COMPROMISO POR EXCEDENTE DE COPIAS BLANCO Y NEGRO, EN EL
ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE
ENCUENTRAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL.
2,390.31
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1382 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (560) ALMUERZOS Y (560) DESAYUNOS LOS
CUALES FUERON CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL PLAN DE
CONTINGENCIA DE SEMANA SANTA 2018, DEL PARQUE NACIONAL TIKAL.
24,080.00
48938572 GONZALEZ XITUMUL FRANCISCA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1383 Compromiso por la compra de (4) Paneles Solares los cuales serán instalados en la torre de
radio comunicación misma que trasmitirá señal para los radios propiedad del Parque Nacional
Tikal.
19,871.76
5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1387 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 TELÉFONOS, ESTOS EQUIPOS
SERÁN UTILIZADOS EN TERRAZAS, BLANCO Y NEGRO, ESCENARIO GRAN SALA,
TEATRO DE CÁMARA, COMPRAS, PLANIFICACIÓN, TÉCNICO ARTÍSTICO,
MANTENIMIENTO, COMUNICACIÓN SOCIAL, VESTUARIO, FUMADERO LADO ORIENTE,
LUCES, SONIDO, TAQUILLA, RRHH.
3,000.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46937 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1388 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 LIJADORAS TIPO ORBITAL, 2
LIJADORAS TIPO BANDA, 2 SIERRAS CALADORAS, 1 SIERRA CIRCULAR, 1 ROUTER
INDUSTRIAL, 2 TALADRO/DESTORNILLADOR, 2 CEPILLO ELÉCTRICO Y 1 AMOLADORA,
ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CARPINTERÍA DEL
CENTRO CULTURAL.
23,951.00
70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1389 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PLIEGOS DE LIJA PARA AGUA, MADERA Y METAL,
RODILLOS PARA PINTAR, BOCHAS DE 1, 2, 3, Y 4" Y CINTAS DE AISLAR PARA USO EN
EL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
1,353.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
139 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 24 TOALLA, 12 JABÓN CONSISTENCIA EN
CREMA, 12 CEPILLO PLÁSTICO, 48 JABÓN DE TOCADOR, 24 DETERGENTE EN POLVO,
24 LIQUIDO ATRAPAPOLVO Y 24 LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL, LOS CUALES SERÁN
UTILIZADOS EN EL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.
4,836.96
90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1392 SERVICIO DE ALIMENTACION, MESAS Y ARRELOS FLORALES, PARA LOS
PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD, CONMEMORACIÓN DEL DIA NACIONAL E
INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, EL 09-08-2018, EN EL PATIO DE LA
PAZ, PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CIUDAD DE GUATEMALA.
14,750.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1394 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "ATENCIÓN A MECANISMOS DE
PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ESTADO, (GABINETE DE PUEBLOS INDÍGENAS E
INTERCULTURALIDAD, COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS DE CONADUR, CIIE Y
OTROS)", DE 09:00 A 14:00 EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2018, CIUDAD DE GUATEMALA
2,900.00
44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS
1395 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE ENFERMERÍA PARA
LAS EMERGENCIAS DENTRO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL.
15,855.75
41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS140 Compromiso por la compra de 400 cupones canjeables por garrafones de agua pura a cargo
del Archivo General de Centro América4,520.00
7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1400 BMYF, ADQUISICIÓN DE 17 TRAJES DE FANTASÍA FEMENINO Y 21 TRAJES DE
FANTASÍA MASCULINO, PARA LOS BAILARINES DEL BALLET MODERNO Y
FOLKLORICO, DE LA DGA, EN PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN LA TEMPORADA DE
DANZA CONTEMPORÁNEA.
18,785.00
4021479 REYES VELIZ DE ALBIZURES IRMA PATRICIA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
1401 COMPROMISO POR LA COMPRA DE(1) CÁMARA FOTOGRÁFICA LA CUAL SERA
UTILIZADA EN EL ÁREA TÉCNICA PARA DOCUMENTAR HALLAZGOS ENCONTRADOS,
EXCAVACIONES, ASÍ COMO OTRAS ACTIVIDADES EN EL PARQUE TAKALIK ABAJ.
24,550.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46938 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
58145028 BARRERA OROZCO MONICA VENANCIA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN141 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 48 PAQUETES SERVILLETAS,COLOR BLANCAS
TAMAÑO GRANDES PAQUETE DE 500 UNIDADES Y 60 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO
DE 1000 HOJAS PAQUETE DE 12 UNIDADES PARA USO EN LA HEMEROTECA
NACIONAL.
5,306.40
72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
142 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 ENVASES (GARRAFONES) A CARGO DEL
ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA1,375.00
3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1421 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
50 SILLAS LAS MISMAS SE UTILIZARAN PARA CAMERINOS DEL CENTRO CULTURAL
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
20,750.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1422 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
86 SILLAS DE ESPERA, ESTAS SE UTILIZARAN EN EL TEATRO DE BOLSILLO DEL
CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
24,940.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
143 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1000 BOLSAS PLÁSTICAS TAMAÑO GRANDE, 20
CAJAS DE BOLSA PLÁSTICA MEDIANA, 20 CAJAS DE BOLSA PLÁSTICA PEQUEÑA,
PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA
1,780.00
3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL
199 OTROS SERVICIOS1433 SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES, EN EL PALACIO NACIONAL DE LA
CULTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018.
SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL No. 4-B-2018 Y ACUERDO
MINISTERIAL No. 52-2018
5,440.00
5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
1435 COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL
GRABACIÓN DE VÍDEO 1080P FULL HD, TAMAÑO DE DE PANTALLA 3 PULGADAS PARA
USO EN LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.
4,475.00
38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1437 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
3 DESHUMIDIFICADOR QUE SE UTILIZARAN EN TODAS LAS ÁREAS DEL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
7,950.00
7841906 FLORES ORDOÑEZ HECTOR FERNANDO
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1438 COMPRA DE 20 CHINGALAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS CENTROS
DEPORTIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA
DGDR.
13,000.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46939 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
1439 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PANEL CONTROL DE LUCES, PARA
EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A CARGO DE LA
JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
24,800.00
6812473 MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
144 COMPROMISO POR SERVICIO DE LA IMPRESIÓN DE 1000 LIBROS CHIXOY, VOCES
BAJO EL AGUA CON 187 PAGINAS CADA UNO PARA EL DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS, ARQUEOLÓGICAS E HISTÓRICAS, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
24,400.00
8018685 GONZALEZ HILDA EMMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1440 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 55 PERSONAS CON ESTADÍA POR 2 DÍAS Y 1 NOCHE
EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, PARA LA ACTIVIDAD "CAPACITACIÓN REGIONAL
4" EL 11 Y 12 DE AGOSTO DEL 2018 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES
DE LA DAS. DE LA DGDR.
9,945.00
6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1444 SERVICIO DE HOSPEDAJE DENTRO DEL PERIMETRO DEL DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ PARA 110 PERSONAS,2 DIAS 1 NOCHE, CON DESAYUNO SALON DE
CAPACITACION SONIDO, CAÑONERA, PANTALLA, SILLAS Y MESAS PARA ACT
CAPACITACION REGIONAL 2 EL 8 Y 9/8/18 A CARGO DEL PROG. EVENTOS
ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.
24,500.00
91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS145 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 34 CUBETAS DE LIMPIADOR DE MANCHAS
PROFUNDAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR
DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.
6,460.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1451 POR LA COMPRA DE LIBRERÍA, PARA DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS,
DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL V.D.R.
850.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1451 POR LA COMPRA DE LIBRERÍA, PARA DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS,
DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL V.D.R.
1,380.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO1451 POR LA COMPRA DE LIBRERÍA, PARA DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS,
DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL V.D.R.
2,120.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS1451 POR LA COMPRA DE LIBRERÍA, PARA DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS,
DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL V.D.R.
7,000.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46940 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 ÚTILES DE OFICINA1451 POR LA COMPRA DE LIBRERÍA, PARA DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS,
DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL V.D.R.
9,560.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1453 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA LA COMISIÓN DE LA REPÚBLICA DE
URUGUAY EN LA ACTIVIDAD COOPERACIÓN SUR-SUR EL FÚTBOL COMO
HERRAMIENTA PSICOMOTRIZ E INTEGRAL DEL NIÑO Y LA NIÑA, EL DÍA 07 DE AGOSTO
DE 2018, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,399.36
86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1454 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA LA COMISIÓN DE LA REPÚBLICA DE
URUGUAY EN LA ACTIVIDAD COOPERACIÓN SUR-SUR EL FÚTBOL COMO
HERRAMIENTA PSICOMOTRIZ E INTEGRAL DEL NIÑO Y LA NIÑA, LOS DÍAS 05 Y 06 DE
AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R.
5,794.86
33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1455 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA LA COMISIÓN DE LA REPÚBLICA DE
URUGUAY EN LA ACTIVIDAD COOPERACIÓN SUR-SUR EL FÚTBOL COMO
HERRAMIENTA PSICOMOTRIZ E INTEGRAL DEL NIÑO Y LA NIÑA, EL DÍA 08 DE AGOSTO
DE 2018, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
1,035.00
91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1459 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN MOSTRADOR PARA RECEPCIÓN DE
PAQUETES PARA LA ENTRADA DEL EDIFICIO , ALTO 1 METRO; ANCHO 2.22 METRO;
DISEÑO 34 CUBÍCULOS CON PUERTAS CON LLAVE, 4 CUBÍCULOS PARA MONITORES Y
1 PUERTA; A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.
21,700.00
75799235 DEL CID GRAMAJO MARILYN GABRIELA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1460 HOSPEDAJE DENTRO DEL PERIMETRO DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ PARA 35
PERSONAS, ESTADIA DE 2 DIAS Y 1 NOCHE QUE INCLUYA DESAYUNO Y SALON DE
CAPACITACION CON SONIDO, CAÑONERA, PANTALLA SILLA Y MESAS PARA USO EN
CAPACITACION REGIIONAL 3. EL 10 Y 11/8/18 A CARGO DEL PROG EVENTOS
ESPECIALES DE LA DAS. DGDR.
6,425.00
7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1461 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA 108
PERSONAS, ESTADÍA POR 2 DÍAS Y 1 NOCHE PARA LA ACTIVIDAD "CAPACITACIÓN
REGIONAL 1" EL 7 Y 8 DE AGOSTO DEL 2018 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS
ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.
24,760.00
5980836 CASTILLO CASTILLO DE LOPEZ SUSSELL GUADALUPE
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1462 COMPROMISO POR COMPRA DE 1 ESCANER, PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y
REGIONAL EN PETEN, PARA DARLE CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS EN LA SEDE
REGIONAL DE PETEN,
A CARGO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA.
2,775.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46941 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
58145028 BARRERA OROZCO MONICA VENANCIA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1463 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS, PARA LA ACTIVIDAD
COOPERACIÓN SUR-SUR EL FÚTBOL COMO HERRAMIENTA PSICOMOTRIZ E
INTEGRAL DEL NIÑO Y LA NIÑA, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE LA
D.A.S. DE LA D.G.D.R.
954.00
6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1464 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y CAFETERA PERMANENTE PARA LOS
PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD TALLERES CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS
INDÍGENAS Y MIEMBROS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO LOS DÍAS 08
Y 09 DE AGOSTO DE 2018 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO
11,960.00
7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1465 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
2 CORTASETOS Y 3 CHAPEADORAS, HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA POR LA
SECCIÓN DE JARDINERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS
VERDES EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
23,550.00
7981503 DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1466 COMPRA DE 2 TROQUETS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA TRASLADO DE MATERIALES
O EQUIPOS A DIF. ÁREAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA A
CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
1,300.00
83036814 AVILA GARCIA ANA ELISA
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
1468 COMPROMISO POR COMPRA DE (33) TOMA-CORRIENTES, (5) INTERRUPTORES, (9)
CAJAS OCTAGONALES, ETC QUE SERVIRÁN PARA PARA EL CAMBIO DE CABLEADO
ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. DE LA DGPCYN.
5,780.72
1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS1469 POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA DIFERENTES DIRECCIONES,
JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL V.D.R.
1,312.50
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
291 ÚTILES DE OFICINA1469 POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA DIFERENTES DIRECCIONES,
JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL V.D.R.
14,775.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1470 CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (BOQUITAS), PARA 100 PERSONAS QUIENES
ASISTIRÁN EN LA CLAUSURA DEL "FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA", EN EL SALÓN
BANQUETES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, EL 5/7/2018, POR EL
DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
5,100.00
7678835 GONZALEZ OCHOA MILDRED
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46942 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1471 CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, 110 DESAYUNOS EMPACADOS Y 110
ALMUERZOS EMPACADOS, PARA PARTICIPANTES E INVITADOS DEL CONCURSO DE
DIBUJO Y PINTURA AL AIRE LIBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ
DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, EL 15/07/2018, POR DEPARTAMENTO DE
APOYO A LA CREACIÓN, DE DGA
6,666.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
142 FLETES1472 CREA, SERVICIO DE TRASLADO DEL CEMBALO POR FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA,
25/06/2018, DE LA ORQ. SINFÓNICA AL PALACIO NACIONAL, 26/06/2018, DEL PALACIO
NACIONAL PARA CORREOS, 28/06/2018, DE CORREOS AL PALACIO NACIONAL Y
02/07/2018 DEL PALACIO NACIONAL AL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA
1,600.00
96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1473 COMPRA DE 50 MALLAS DE VELIBOL, PARA USO DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS,
CENTROS DEPORTIVOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL
DEPORTE Y LA RECREACION, PROGRAMADA EN POA 2018. A CARGO DE
IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACION.
24,750.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1474 COMPRA DE 200 PELOTAS DE TENIS DE CAMPO, PARA USO DE LOS PROGRAMAS
SUSTANTIVOS, CENTROS DEPORTIVOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION, PROGRAMADA EN POA 2018. A
CARGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACION.
7,600.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1475 CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 200 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN
DORADO DEL CCMAA, EL 8/7/2018, POR EL DÍA DEL MÚSICA FILARMÓNICO Y 205
ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN FILARMÓNICA DE GUATEMALA, DEL DEPTO, DE
APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
14,000.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1476 CREA, SERVICIO DE TRASPORTE PARA 03 PERSONAS PARA EL III FESTIVAL DE ARTE
Y RECREACIÓN, EL 26/06/2018 DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA HACIA
CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE
LA DGA.
1,400.00
96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1478 COMPRA DE 78 SILBATOS DE METAL CON BOLA Y SIN BOLA TIPO PROFESIONAL,
PARA USO EN LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS
(GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT, CAMPO DE MARTE), A CARGO DE LA JEFATURA
DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR.
480.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46943 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1478 COMPRA DE 78 SILBATOS DE METAL CON BOLA Y SIN BOLA TIPO PROFESIONAL,
PARA USO EN LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS
(GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT, CAMPO DE MARTE), A CARGO DE LA JEFATURA
DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR.
1,200.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1478 COMPRA DE 78 SILBATOS DE METAL CON BOLA Y SIN BOLA TIPO PROFESIONAL,
PARA USO EN LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS
(GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT, CAMPO DE MARTE), A CARGO DE LA JEFATURA
DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR.
3,000.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1479 COMPRA DE 270 PORTA GAFETES LOS CUALES SERÁN ENTREGADO EN LA
ACTIVIDAD "SEGUNDO CONGRESO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE" LOS DÍAS 16.
17, 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2018 EN EL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO, A
CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS
1,350.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO148 Compromiso por la compra de 10 rollos de papel calco que serán utilizados por la unidad de
Dibujo del Parque Nacional Tikal3,240.00
38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO1480 COMPRA DE 10 BANDERAS DE DIF. PAÍSES, LAS QUE SERÁN PARA USO EN EVENTOS
PROTOCOLARIOS, SOL. POR MEDIO DE OFICIO CONVENIOS-21-2018 DE LA ADMON.
DEL PALACIO NACIONAL SUSCRITO ENTRE EL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL Y EL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. DEL
MICUDE
10,000.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1482 COMPRA DE 2 SOPLADORES, 1 CHAPEADORA Y UNA CORTADORA PARA EL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES DEL PARQUE ERICK BARRONDO
GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN DE LA VDR.
8,480.45
5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1482 COMPRA DE 2 SOPLADORES, 1 CHAPEADORA Y UNA CORTADORA PARA EL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES DEL PARQUE ERICK BARRONDO
GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN DE LA VDR.
10,700.00
5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1488 COMPROMISO POR SERVICIO DE CAFÉ Y CHAMPURRADAS DURANTE LA
PRESENTACIÓN DEL XXXII SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN
GUATEMALA. EN HORARIO DE LUNES 23 AL VIERNES 27 DE JULIO DE 9:00 A 18:30
HORAS. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA
DGPCYN.
11,400.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46944 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1490 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD
INTERNA CAPACITACIÓN REGIONAL 3, LOS DÍAS 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2018, A
CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.
8,875.00
7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1492 CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (BOQUITAS), PARA 30 PERSONAS EN
PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS "POESÍA SOBREVIVIENTE" Y "ÉRAMOS VERSOS", EL
14/07/2018 EN FÓRUM MAJADAS, POR EL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA
DGA.
3,350.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1493 CREA, SERVICIO DE TRASPORTE DE 20 PERSONAS AL V FESTIVAL INTERNACIONAL
DE POESÍA AGUACATÁN 2018, SALIENDO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA AL
MUNICIPIO DE AGUACATÁN, HUEHUETENANGO, EL 25/07/2018, Y RETORNANDO EL
28/07/2018, POR EL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
5,800.00
3349314 MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO
241 PAPEL DE ESCRITORIO1496 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 RESMAS CARTA Y 45 RESMAS OFICIO QUE
SERÁN UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES Y
ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
2,424.75
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO1497 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS CARTA Y 35 RESMAS OFICIO QUE
SERÁN UTILIZADAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA EN EL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA A CARGO
DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. DE LA DGPCYN.
1,856.75
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1498 COMPROMISO POR COMPRA DE 25 CAJAS DE PLÁSTICO, MEDIDAS 30 CM ALTO, 40
CM ANCHO Y 60 CM LARGO. QUE SERÁN PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIAL
CERÁMICO Y LÍTICO DE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA EN EL ÁREA DE LA CERAMOTECA
DEL DEPTO. DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES
2,495.00
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
1499 COMPROMISO POR COMPRA DE 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA (TIPO DIGITAL, 16
MEGAPIXELES, PANTALLA LCD, ZOOM 5X) QUE SE UTILIZARA PARA LLEVAR
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y MODIFICACIÓN
QUE SE REALICE EN LA ACRÓPOLIS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU.
2,525.00
12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS150 Compromiso por la compra de 150 Galones de Cloro y 80 Envases de Alcohol Gell a cargo del
Archivo General de Centro América4,966.40
72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46945 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1500 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE HOJA; Y
TOALLAS MAYORDOMO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE
LOS PARQUES, ZACULEU, KAMINALJUYU, SITIOS PETEN Y OFICINAS CENTRALES DEL
DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. DE LA
DGPCYN.
2,280.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1500 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE HOJA; Y
TOALLAS MAYORDOMO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE
LOS PARQUES, ZACULEU, KAMINALJUYU, SITIOS PETEN Y OFICINAS CENTRALES DEL
DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. DE LA
DGPCYN.
2,850.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1500 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE HOJA; Y
TOALLAS MAYORDOMO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE
LOS PARQUES, ZACULEU, KAMINALJUYU, SITIOS PETEN Y OFICINAS CENTRALES DEL
DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. DE LA
DGPCYN.
9,330.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
233 PRENDAS DE VESTIR1501 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 CAMISAS TIPO SAFARI Y 24 BLUSAS TALLA M
TIPO SAFARI PARA USO DE UNIFORME PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
9,960.00
51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
1502 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA QUE SE UTILIZARA EN
LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO
DE LOS CAPITANES. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES DE LA DGPCYN.
18,885.00
38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
1503 COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA SERA PARA USO DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS
CAPITANES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA
DIRECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
6,034.20
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1504 COMPRA DE 250 SILBATOS PARA LA ACTIVIDAD "SEGUNDO CONGRESO DE
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE" EL 16, 17, 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL
CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE
ÁREAS SUSTANTIVAS.
19,500.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1505 COMPRA DE 250 PACHONES PARA LA ACTIVIDAD "SEGUNDO CONGRESO DE
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE" EL 16, 17, 18 Y 19 DE AGOSTO EN EL CENTRO
DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS
8,750.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46946 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1506 COMPRA DE 55 CONOS COLOR NARANJA TAMAÑOS P.M.G. LOS QUE SERÁN
UTILIZADOS PARA LA SEÑALIZACIÓN DEL PARQUEO Y ÁREAS DE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT
A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR.
4,925.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1508 COMPRA DE 2500 PORTA GAFETES MATERIAL PLÁSTICO, LOS QUE SERÁN PARA USO
DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL VICEMINISTERIO DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DE LA DGDR.
12,500.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES151 COMPROMISO POR LA COMPRA DE DIFERENTES TINTAS T6641, T6642, T6643, T6644,
PARA IMPRESORAS DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN A CARGO DE LA
DIRECCIÓN TECNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES
803.00
96654406 GRUPO TECNOLOGICO MAX, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1511 CREA, ADQUISICIÓN DE 01 BOLETO AÉREO PARA ESVIN DAVID LÓPEZ BRAN,
PARTICIÁNTE DEL FESTIVAL DE ARTE "FEST-ART" EN LA CIUDAD DE GRECIA, COSTA
RICA, SALIENDO EL 19/07/2018 Y RETORNANDO EL 27/07/2018. GUATEMALA-CIUDAD
DE GRECIA,COSTA RICA-GUATEMALA, POR EL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE
LA DGA.
3,857.40
41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1512 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 UPS PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO QUE
PERTENECE AL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
950.00
34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1513 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 UPS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL
PERSONAL DE GUÍAS, INVENTARIOS, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA, BODEGA,
PROTOCOLO, ATENCIÓN AL PUBLICO, TAQUILLA, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCYN.
4,750.00
34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1514 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 02 BATERILLA DE SILLAS, ASIENTOS
INDIVIDUALES, ESTILO CONCHA, ESTRUCTURA DE METAL, MATERIAL PLÁSTICO,
NUMERO DE ASIENTOS 3. PARA USO DE LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑAN A LOS
QUE CONSULTAN EN EL SALÓN DE LA HEMEROTECA NACIONAL.DE LA DGPCYN.
2,000.00
2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO
199 OTROS SERVICIOS1526 SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD "SEGUNDO CONGRESO DE ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEPORTE" LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2018 EN EL CENTRO
DEPORTIVO PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA A CARGO DE LA DAS.
12,800.00
59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46947 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS1527 SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD "SEGUNDO CONGRESO DE ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEPORTE" LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL CENTRO
DEPORTIVO PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA DAS.
20,000.00
59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA
199 OTROS SERVICIOS1528 SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "DIA DE
LA JUVENTUD 5K NEON" EL 15 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA,
DEPARTAMENTO DE SOLOLA, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE
LA DGDR.
14,300.00
59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA
199 OTROS SERVICIOS1529 SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA
"CAMPEONATO DE BANDAS" EL 26 DE AGOSTO DEL 2018 EN LA 29 AV. 17-34 ZONA 5,
MUNICIPIO DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA
DGDR.
11,200.00
59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1532 COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE (1) IMPRESORA PLOTTER DE 36 PULGADAS
LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE USO PUBLICO Y ARQUEOLOGÍA DEL
PARQUE NACIONAL TIKAL.
16,750.00
325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1534 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (10) ESCRITORIOS PARA COMPUTADORAS,
AGUJERO PASACABLE SI, COLOR RESPALDO NEUTRO, MATERIAL METAL, MATERIAL
DE PUERTA RECUBRIMIENTO LAMINADO, PORTA TECLADOS, PARA USO EN
BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGPCYN.
9,950.00
45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1535 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (1) MUEBLE PARA COMPUTADORA
COMPARTIMIENTOS 2, FRENOS SI, GAVETAS 1, MATERIAL DE MADERA, MATERIAL DE
TABLERO, MEDIDAS ALTURA, 1.4 METROS ANCHO 0.9 METROS, FONDO 0.6 METROS,
PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA HEMEROTECA
NACIONAL.
995.00
45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1537 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (1) SILLA TIPO EJECUTIVA ALTO DE 105 CMS,
ANCHO RESPALDO 58 CMS, CON APOYA BRAZOS, CON RODOS. PARA USO EN
MICROFILMACION DE LA HEMEROTECA NACIONAL.
625.00
45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1538 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (3 ) ESCRITORIOS EN l ALTO 75CMS, ANCHO
120X150 CMS. LARGO DE 2 GAVETAS, MATERIAL MELAMINA, CON LLAVE. PARA USO
EN INDIZACION (2) E INVENTARIOS (1) EN LA HEMEROTECA NACIONAL.
2,985.00
45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS154 Compromiso por la adquisición de thiner, laca, barniz y sellador insumos que serán utilizados
por la unidad de carpintería para la elaboración de escalinatas en el Parque Nacional Tikal.9,580.00
7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46948 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1542 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA SILLA TIPO PRESIDENCIAL CON APOYA
BRAZOS, APOYO LUMBAR, FORMA DE ASIENTO RECLINABLE MATERIAL DE ASIENTO
CONCHA PLÁSTICO/PIEL DE PRIMERA. LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN
DE LA HEMEROTECA NACIONAL.
800.00
45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO1543 POR LA COMPRA DE BANDERAS, PARA LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DE LA D.G.D.R.
10,000.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1544 DYC, DGA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 15 PERSONAS POR PARTICIPAR EN EL X
FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTES REALIZADO EN CHIMALTENANGO,
SALIENDO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, HACIA COLEGIO
MESOAMERICANO CAMINO A SAN MARTIN JILOTEPEQUE EL 13 DE JULIO 2018.
1,600.00
96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1546 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA POETAS INVITADOS AL V FESTIVAL
INTERNACIONAL DE POESÍA AGUACATÁN 2018 "FIPA", DEL 25 AL 27 DE JULIO 2018,
HOSPEDAJE: 60 HABITACIONES POR DEPTO. APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE
LA DGA.
6,000.00
6483712 ORTIZ VICENTE SANTOS
199 OTROS SERVICIOS1547 SERVICIO DE PANTALLA LED PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEGUNDO
CONGRESO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE" LOS DÍAS 16, 17, 18, 19 DE AGOSTO
DEL 2018 EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO GARCÍA A CARGO
DE LA DAS.
24,000.00
59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA
274 CEMENTO1552 POR LA COMPRA DE CEMENTO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS
ENCAMINAMIENTOS Y LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS, A
CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
3,330.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
274 CEMENTO1552 POR LA COMPRA DE CEMENTO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS
ENCAMINAMIENTOS Y LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS, A
CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
9,000.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
274 CEMENTO1552 POR LA COMPRA DE CEMENTO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS
ENCAMINAMIENTOS Y LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS, A
CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
11,250.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1556 CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIONES EMPACADAS) DEL 27/06/2018 AL
05/07/2018 PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA QUE SE LLEVO
A CABO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, ORGANIZADO POR LA
DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, POR DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE
LA DGA.
2,700.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46949 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA
199 OTROS SERVICIOS1557 SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACIÓN, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA
INTERNA "ENCUENTRO NACIONAL DE BAILE" EL 17 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL
MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, A CARGO DEL
PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR.
24,800.00
3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1558 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
UN ROTOMARTILLO QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA TRABAJOS EN EL CENTRO CULTURAL
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
3,870.00
322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN156 Compromiso por la compra de sobres y folder manila, que serán utilizados por las unidades de
administración y contabilidad para envio de documentación del Parque Nacional Tikal.4,320.00
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS1560 **CCMAA** COMPROMISO POR EL PAGO DE SERVICIO DE RECEPCIÓN DE BOLETOS,
ENTREGA DE PROGRAMA DE MANO Y ACOMODACIÓN DE PUBLICO, EN GRAN SALA,
ESTE SERVICIO ES NECESARIO EN LAS PRESENTACIONES DE LOS EVENTOS DEL 14
FESTIVAL DE JUNIO ORGANIZADO POR ESTE CENTRO CULTURAL.
24,984.10
69961948 FLORES VASQUEZ ERICK ANTONIO
199 OTROS SERVICIOS1562 **CCMAA** COMPROMISO POR EL PAGO DE SERVICIO DE EDICIÓN, GRABACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL 14 FESTIVAL DE JUNIO DE 2018, A
REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL "MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS" DURANTE EL
PERIODO DEL 01 AL 29 DE JUNIO 2018.
24,500.00
4839641 CORLETO MEJIA JAVIER ENRIQUE
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1563 1 SERVICIO DE 4 BOLETOS AÉREOS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "PROYECTO
DE INCORPORACIÓN DE PELOTA MAYA DEPORTE ANCESTRAL A NIVEL
MESOAMERICANO" EN CHICAGO ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA
DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DEL 2018, A CARGO DEL PROGRAMA JUEGO DE PELOTA
MAYA DE LA DAS. DE LA DGDR.
23,098.24
90978609 AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO SOCIEDAD ANONIMA
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS
157 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR EL SERVICIO
DE DESMONTAJE DE PLAFON ACÚSTICO INSTALADO EN EL ESCENARIO DE LA GRAN
SALA EFRAIN RECINOS, DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
22,382.63
71796703 INDUSTRIAS LUOMINEN, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1570 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA POETAS INVITADOS AL V
FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA AGUACATÁN 2018 "FIPA", EL 24 Y 25 DE JULIO
2018, HOSPEDAJE: 05 HABITACIONES TRIPLES Y ALIMENTOS: 15 CENAS, 15
DESAYUNOS Y 15 ALMUERZOS POR DEPTO. APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE
LA DGA.
3,875.00
1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46950 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
1571 COMPROMISO PARA LA COMPRA 1 SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y 2
SISTEMAS DE MICRÓFONO INALÁMBRICO DE SOLAPA PARA USO EN ACTIVIDADES
QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO CULTURAL DEL REAL PALACIO DE LOS
CAPITANES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTRO CULTURALES.
23,995.00
82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS1573 SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA
"CARRERA 5K JUVENTUD" EL 26 DE AGOSTO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE LA
ESPERANZA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO A CARGO DEL PROGRAMA
JUVENTUD DE LA DAS
16,000.00
3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1574 Compromiso por la adquisición de llantas de diferentes medidas que serán utilizadas por la
unidad de transportes para el mantenimiento de la flota vehicular de Parque Nacional Tikal.16,205.00
93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1575 Compromiso por la adquisición de extintores los cuales serán instalados en puntos
estratégicos para ser utilizados en casos de emergencia de incendios dentro de las
instalaciones del Parque Nacional Tikal.
8,540.00
21116466 M Y M SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1576 CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 10 CENAS, 8 ALMUERZOS Y 36 BOTELLAS DE
AGUA PURA DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2018; PARA EL PERSONAL DEL DEPTO DE
APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, EN LA ACTIVIDAD: APRENDE A GESTIONAR
PROYECTOS CULTURALES EN EL GOBIERNO, TALLERES PARA GESTORES Y
PRESENTACIÓN DEL POEMARIO
1,080.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES158 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
TINTA Y TONER PARA USO EN IMPRESORAS PARA LA CUAL SERA PARA ABASTECER
EL ALMACÉN DE ESTE CENTRO CULTURAL.
24,164.50
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1582 Compromiso por la compra de aceites 15w40, 80w90, 20w-50, 10w-30, grasa, aceite multiuso,
aceite Atf 10 y Líquido de frenos para servicio y mantenimiento de la flota vehicular del Parque
Nacional Tikal.
24,926.00
74752537 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1583 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA GESTORES EN LA XV FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO EN GUATEMALA, EL 20/07/2018, 10 HABITACIONES
DOBLES Y 20 CENAS SERVIDAS, 20 ALMUERZOS SERVIDOS Y EL 21/07/2018, 20
DESAYUNOS SERVIDOS POR DEPTO. APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA.
5,650.00
1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN
263 ABONOS Y FERTILIZANTES1585 COMPRA PROGRAMADA EN EL POA 2018; DE ABONO, CIPERMETRINA Y
FERTILIZANTES; PARA USO EN LAS AREAS VERDES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS,
GERONA, CAMPO MARTE Y CAMPOS DEL ROOSEVELT. A CARGO DE LA JEFATURA DE
CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
840.00
92475205 SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46951 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
263 ABONOS Y FERTILIZANTES1585 COMPRA PROGRAMADA EN EL POA 2018; DE ABONO, CIPERMETRINA Y
FERTILIZANTES; PARA USO EN LAS AREAS VERDES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS,
GERONA, CAMPO MARTE Y CAMPOS DEL ROOSEVELT. A CARGO DE LA JEFATURA DE
CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
4,776.00
92475205 SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES1585 COMPRA PROGRAMADA EN EL POA 2018; DE ABONO, CIPERMETRINA Y
FERTILIZANTES; PARA USO EN LAS AREAS VERDES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS,
GERONA, CAMPO MARTE Y CAMPOS DEL ROOSEVELT. A CARGO DE LA JEFATURA DE
CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
5,670.00
92475205 SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
263 ABONOS Y FERTILIZANTES1586 COMPRA PROGRAMADA EN EL POA 2018, DE FERTILIZANTES PARA USO EN EL
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA, DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE. A
CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL
VDR.
12,338.00
92475205 SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
263 ABONOS Y FERTILIZANTES1587 COMPRA PROGRAMADA EN EL POA 2018, DE TIERRA NEGRA Y FERTILIZANTES PARA
USO EN LAS AREAS VERDES DEL CENTRO DEPORTIVO GERONA. A CARGO DE LA
JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
23,654.00
92475205 SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1588 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA PONENTES EN LA XV FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO EN GUATEMALA, EL 13/07/2018, 1 HABITACIÓN DOBLE Y
02 CENAS; EL 21/07/2018, 02 HABITACIONES SENCILLAS Y 02 CENAS; Y 22/07/2018 02
ALMUERZOS, POR DEPTO. APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA.
2,001.00
8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1590 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
UN REPETIDOR, PARA USO DE LA SECCIÓN DE VIGILANCIA, EN LA COMUNICACIÓN
ENTRE EL PERSONAL Y LA BASE CENTRAL DE VIGILANCIA, DEL CENTRO CULTURAL
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
24,998.00
5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1591 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
UN RADIO TRANSMISOR, PARA USO DE LA SECCIÓN DE VIGILANCIA, EN LA
COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL Y LA BASE CENTRAL DE VIGILANCIA, DEL
CENTRO CULTUAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
12,935.00
5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1595 COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA IMPRESORA DEL CENTRO DE COSTOS PARA LA
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, POR MEDIO DE LA ACCIÓN APOYO
A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS A CARGO DEL
PROGRAMA NIÑEZ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
13,600.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46952 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1596 COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASERJET 100 CON No. DE INVENTARIO
No. VCD-00292AEB UBICADA EN LA UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
24,990.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1597 COMPRA DE 350 DIADEMA LUMINOSA PAQUETE DE 12 U.QUE SERÁ UTILIZADO EN LA
ACTIVIDAD INTERNA DÍA DE LA JUVENTUD 5 K NEÓN, A REALIZARSE EN LOS
MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA
JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
24,990.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1598 COMPRA DE 290 LENTES NEÓN, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA
DE LA JUVENTUD 5K NEÓN, A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS
DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DGDR.
24,287.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1599 COMPRA DE 50 ENV.DE 20 GMS. PINTURA NEÓN PARA CUERPO, 100 PAQ. DE 6
U.TEMPERAS NEÓN APLICACIÓN ROPA, 290 PAQ. DE 25 U. PULSERAS LUMINOSAS
NEÓN, SERÁN UTILIZADAS EN LA ACT. INT. DÍA DE JUVENTUD 5K NEÓN A
REALIZARSE EN LOS MUNI. Y DEPTOS. DE GUATEMALA A CARGO DEL PROGR
JUVENTUD DE LA DAS DE LA DGDR.
6,525.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1599 COMPRA DE 50 ENV.DE 20 GMS. PINTURA NEÓN PARA CUERPO, 100 PAQ. DE 6
U.TEMPERAS NEÓN APLICACIÓN ROPA, 290 PAQ. DE 25 U. PULSERAS LUMINOSAS
NEÓN, SERÁN UTILIZADAS EN LA ACT. INT. DÍA DE JUVENTUD 5K NEÓN A
REALIZARSE EN LOS MUNI. Y DEPTOS. DE GUATEMALA A CARGO DEL PROGR
JUVENTUD DE LA DAS DE LA DGDR.
6,985.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1600 COMPRA DE INFLADORES Y PELUCAS PARA PAYASO, LOS CUALES SERÁN
UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LOS
DIFERENTES MUNICIPIOS DE GUATEMALA A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.
70.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1600 COMPRA DE INFLADORES Y PELUCAS PARA PAYASO, LOS CUALES SERÁN
UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LOS
DIFERENTES MUNICIPIOS DE GUATEMALA A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.
2,000.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1600 COMPRA DE INFLADORES Y PELUCAS PARA PAYASO, LOS CUALES SERÁN
UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LOS
DIFERENTES MUNICIPIOS DE GUATEMALA A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.
4,750.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46953 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
1601 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR DE 55" EL CUAL SERÁ UTILIZADO
PARA TRANSMITIR LAS ACTIVIDADES Y LA INFORMACIÓN SEMANAL DE LOS AVANCES
DE GOBIERNO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA
CULTURA
5,595.00
543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
1602 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 144 BOLSA DE
DETERGENTE, 18 GALONES DE LIQUIDO ATRAPA POLVO, 15 CEPILLOS PARA USO
SANITARIO, 47 GALONES DE CERA, 30 MOPAS, 12 PALAS, 38 AMBIENTADORES , LOS
CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA BIBLIOTECA NACIONAL
DE GUATEMALA.
13,229.40
46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1603 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS, 1 REFRIGERADOR Y 1
OASIS LO CUAL SERA UTILIZADO POR EL NUEVO PERSONAL DE CONSERVACION DEL
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA
5,198.00
543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1606 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
30 LOCKER, QUE SE SOLICITARON PARA EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO QUE LABORA EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
20,940.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
233 PRENDAS DE VESTIR1607 COMPROMISO POR COMPRA DE 31 CAPAS DE HULE DE DIFERENTES TALLAS, QUE
SERÁN PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO EN TEMPORADA DE INVIERNO, A
CARGO DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS EL CEIBAL Y ZACULEU
3,000.00
54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO
233 PRENDAS DE VESTIR1607 COMPROMISO POR COMPRA DE 31 CAPAS DE HULE DE DIFERENTES TALLAS, QUE
SERÁN PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO EN TEMPORADA DE INVIERNO, A
CARGO DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS EL CEIBAL Y ZACULEU
3,020.00
54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
1608 CREA, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 800 VOLANTES DE MEDIA CARTA, PARA EL
EVENTO "ARTE EN VIVO" EN LA 6TA AVENIDA 2A Y 3A CALLE ZONA 1, GUATEMALA, EL
18/08/2018, POR EL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
1,310.00
25996436 GONZALEZ GONZALEZ IMER ELI
233 PRENDAS DE VESTIR1609 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 PARES DE BOTAS DE CUERO CON PUNTA DE
ACERO, SUELA ANTIDESLIZANTE, TIPO INDUSTRIAL (DIFERENTES TALLAS). DEBIDO A
LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO ES NECESARIO EL DOTAR AL PERSONAL CON
DICHOS INSUMOS, PARA QUE REALICEN SUS LABORES DE FORMA EFICIENTE EN EL
PARQUE IXIMCHE
5,670.00
61901210 CIFSA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46954 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
1611 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA, 50 PASTILLAS
AROMATIZANTES PARA BAÑO, 6 MECHAS PARA TRAPEAR, 8 BOLSAS DE
DETERGENTE, 6 GALONES DE CERA, 6 MOPAS, 6 TOALLAS PARA TRAPEAR, 2
GALONES DE JABÓN PARA MANOS,LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIRECCIÓN
TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES
1,258.61
76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1613 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 08 EXTINTORES CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS
TIPO POLVO A-B-C, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
DE GUATEMALA.
3,760.00
94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1621 UN SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL
DEPORTIVO DE ATLETISMO ADAPTADO", A REALIZARSE EL 21/06/2018 EN
INSTALACIONES PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ERICK BERNABE BARRONDO Z.
7 MUNICIPIO DE GUATEMALA A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES
DE LA DAS DE LA DGDR.
5,000.00
7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1623 CREA, ADQUISICIÓN DE 60 ALMUERZOS EMPACADOS (10 POR DÍA) DEL 23 AL 28 DE
JULIO 2018, POR EL SEXTO FESTIVAL INTERESCOLAR DE ARTES ESCÉNICAS 2018, EN
EL TEATRO MANUEL GALICH DE LA UNIVERSIDAD POPULAR, POR EL DEPTO. DE
APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA.
2,400.00
41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
1629 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 400 DISCOS PARA PULIR METAL QUE SERÁN
UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA
CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES.
4,800.00
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1630 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 LLAVES DE PASO, 12 LLAVE DE LAVAMANOS,
24 KITS DE ACCESORIOS, 24 SIFÓN, 6 TEFLON, QUE SE UTILIZARÁN PARA LA RED DE
AGUA POTABLE Y ASÍ MISMO PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO DEL
PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ E IXIMCHE.
462.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS
ALEACIONES
1630 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 LLAVES DE PASO, 12 LLAVE DE LAVAMANOS,
24 KITS DE ACCESORIOS, 24 SIFÓN, 6 TEFLON, QUE SE UTILIZARÁN PARA LA RED DE
AGUA POTABLE Y ASÍ MISMO PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO DEL
PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ E IXIMCHE.
2,754.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1631 CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA INVITADOS EN EL V FESTIVAL
INTERNACIONAL DE POESÍA AGUACATÁN 2018 "FIPA", DEL 25 AL 28 DE JULIO 2018; 75
CENAS, 75 ALMUERZOS Y 75 DESAYUNOS, POR EL DEPTO. DE APOYO A LA
CREACIÓN, DE LA DGA.
7,200.00
38321505 PEREZ LOPEZ ELMER ALEJANDRO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46955 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1632 CONSOLIDACIÓN POR COMPRA DE 3 ESCALERAS DE 8 PIES, 4 ESCALERAS DE METAL
DE 15 PIES, 3 ESCALERAS 3 PIES, 2 BÁSCULAS, ETC. QUE SERVIRÁN PARA
PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE
MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES Y LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS
PREHISPÁNICOS DE PETÉN.
3,050.00
5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1632 CONSOLIDACIÓN POR COMPRA DE 3 ESCALERAS DE 8 PIES, 4 ESCALERAS DE METAL
DE 15 PIES, 3 ESCALERAS 3 PIES, 2 BÁSCULAS, ETC. QUE SERVIRÁN PARA
PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE
MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES Y LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS
PREHISPÁNICOS DE PETÉN.
10,400.00
5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1633 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 TINTAS COLOR NEGRO, 15 TINTAS COLOR
CYAN, 15 TINTAS MAGENTA Y 15 COLOR AMARILLO, PARA SER UTILIZADAS EN
IMPRESORA UBICADAS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES.
4,322.50
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1635 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO , PARA EL DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL
ASTURIAS.
25,000.00
41409124 ALFARO BOBADILLA BYRON GIOVANNI
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1637 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO -UPS-,
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES5,700.00
34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1638 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA INVITADOS EN EL FESTIVAL
CENTROAMERICANO DE POESÍA EN CHIQUIMULA, DEL 24 AL 30 DE JULIO 2018; 3
HABITACIONES SENCILLAS EL 24,25 Y 29 DE JULIO 2018; 2 HABITACIONES DOBLES EL
25 Y 29 DE JULIO 2018; 07 CENAS Y 07 DESAYUNOS EL 24,25,26,29 Y 30 DE JULIO 20
1,815.00
1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
1640 COMPRA DE 10 EXTENSIONES CALIBRE 14, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS
ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INFLABLES Y SONIDO DURANTE
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS A CARGO DEL PROGRAMA
FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVO DE LA DGDR.
2,200.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1646 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 OASIS MARCA FRIGIDAIRE,
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN
SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
3,550.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46956 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1664 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA LA COMPRA
DE UNA HIDROLAVADORA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, EN
LA LIMPIEZA Y CUIDADO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
24,900.00
28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1668 Compromiso por la adquisición de 24 Camas tipo Literas las cuales serán utilizadas por la
unidad de Vigilancia quienes laboran 8X8 en Parque Nacional Tikal.24,888.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
1671 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 40 GALONES DE
DESINFECTANTES, 36 BOLSAS DE DETERGENTE, 18 MOPAS, 4 GALONES DE CERA, 18
DESODORANTES AMBIENTALES, 12 BASES PARA MOPA, 12 CEPILLOS, PARA USO
DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA A CARGO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE
MUSEOS Y CENTROS CULTURALES
7,219.24
76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1672 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 ESTANTERÍAS, 1 ARCHIVO Y 5 MESAS
PLEGABLES PARA EL PERSONAL DEL MUSEO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A
CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES
8,520.00
2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1679 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
UNA FREGADORA DE SUELOS, ESTA FREGADORA SE SOLICITA PARA EL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE LOS PISOS DEL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
24,235.00
28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
1680 COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (TOALLAS, LIMPIA
MUEBLES, JABÓN, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS
1,267.60
3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1681 COMPROMISO POR COMPRA DE (4) UPS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES PARA PROTEGER LA
INFORMACIÓN DE DICHO PERSONAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE
MUSEOS Y CENTROS CULTURALES
4,000.00
58145028 BARRERA OROZCO MONICA VENANCIA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1682 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL
CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
23,000.00
41409124 ALFARO BOBADILLA BYRON GIOVANNI
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS
1683 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR EL PAGO DEL
SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN DE LOSETA EN LA PLAZA MAYA DEL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
24,800.00
2472848 DE LEON TOJ HILARIO HUMBERTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46957 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1686 CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 30 INTEGRANTES DEL CONSERVATORIO
REGIONAL GUMERCINDO PALACIOS FLORES PARA EL FESTIVAL DEL CENTRO
HISTÓRICO, SALIENDO EL 17/8/2018 DEL ALBERGUE DE LA USAC DE GUATEMALA,
HUEHUETENANGO Y RETORNANDO EL 18/8/2018, POR DEPTO APOYO A LA CREACIÓN
ARTÍSTICA
5,500.00
35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
1693 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 400 METROS DE CABLES DE VIDEO
HD-SDI/HDTV, 10 CONECTORES DE PRESION BNC-HDTV Y 01 TARJETA PCIE DE
CAPTURA Y REPRODUCCIÓN DE VIDEO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
17,035.00
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1695 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 MUEBLE PARA CAFETERA Y
MICROONDAS, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES.
4,800.00
54256747 EMPRESA PROFESIONAL DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1696 COMPROMISO POR LA COMPRA DE CINCO 5 SILLAS EJECUTIVAS, PARA USO EN
CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES, DECORBIC.
4,100.00
2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
1703 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN
UTILIZADOS PARA LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES.
6,932.59
1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1705 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA POETAS INVITADOS AL V FESTIVAL
INTERNACIONAL DE POESÍA AGUACATÁN 2018 "FIPA", DEL 25 AL 27 DE JULIO 2018,
HOSPEDAJE: 20 HABITACIONES POR DEPTO. APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE
LA DGA.
6,000.00
6483712 ORTIZ VICENTE SANTOS
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
1707 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERVIRÁN PARA
LA SUSTITUCIÓN DE BASES DE LAMPARAS, LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS
ELÉCTRICOS DETERIORADOS PARA EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS
CAPITANES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES, DE LA DGPCYN-
16,890.00
35034262 LAPARRA MUÑOZ BYRON ARIEL
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1708 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 30 MASKING TAPE, 10 FLODERS, 4
SEPARADORES, 5 CIENTOS DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 5 CIENTOS SOBRES
MANILA TAMAÑO OFICIO LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL MUSEO NACIONAL DE
HISTORIA NATURAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES.
1,549.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46958 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1712 COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO, PARA USO DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA A CARGO DE
LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR.
4,675.00
17319633 ACEITUNO MARROQUIN ELDER PERFECTO
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
1713 CCE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE
LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SALÓN DE ARCOS Y BAÑOS DEL CENTRO
CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA.
23,875.00
7287380 GARCIA GOMEZ MOISES GIOVANY
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1715 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
UNA CHIPEADORA, LA CUAL SE SOLICITA PARA EL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN EL ÁREA DE JARDINERÍA DEL CENTRO
CULTURAL.
17,358.70
574716 FEMCO SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN1728 IMPRESION DE 3 MANTAS VINILICAS DE 3X5 MTS. PARA USO EN LA ACTIVIDAD
SEGUNDO CONGRESO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE, PROGRAMADA EN EL POA
2018 EL 16, 17, 18 Y 19/08/2018 EN EL PARQUE ERICK BARRONDO. A CARGO DE
PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.
3,375.00
23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1729 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 12 MEGAFONOS DE HOMBRO CON
SIRENA MG-400, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
5,940.00
67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
1730 COMPROMISO PARA LA COMPRA 6 LAMPARAS LED REFLECTORA, BASE BRAZO
GRADUAL, MATERIAL ALUMINIO PARA LOS POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO
PATRIMONIALES QUE ESTÁN UBICADOS EN LA 6 CALLE DE LA ZONA 1 PARA
ILUMINAR LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.
20,371.20
1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1733 CREA, ADQUISICIÓN DE 01 BOLETO AÉREO PARA EL CONSERVATORIO REYNA SOFIA
EN EL CURSO FILM SCORING EN BERKLEE EN VALENCIA, ESPAÑA, SALIENDO DE
GUATEMALA EL 10/06/2018, A VALENCIA, ESPAÑA RETORNANDO A GUATEMALA EL
20/07/2018, POR DEPTO CREA, SEGÚN RESOL ADMI. DG-62-2018
16,505.81
41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1734 Compromiso por la adquisición de 4 discos duros de 6TB. Los cuales serán utilizados por la
unidad de informática del Parque Nacional Tikal.7,200.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1737 Compromiso por la compra de 2 Drones los cuales serán utilizados por la unidad de uso
público del Parque Nacional Tikal.19,598.00
325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO174 Compromiso por la adquisición de papel membretado y papel copia que sera utilizado por la
unidad de contabilidad del Parque Nacional Tikal.2,902.00
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2018
AgostoEnero
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1740 SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL
DEPORTIVO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDES" EL 29 DE JULIO DEL 2018 EN LAS
INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO
GARCIA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA
DGDR.
3,150.00
23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1741 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA, ES
SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO ,
ESTA BOMBA SE HACE NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS
FUENTES DE PLAZA MAYA, DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
24,500.00
93174519 GAITAN AVILA DAVID ARMANDO
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
1742 **CCMAA** COMPROMISO POR EL PAGO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE MANDO ELECTRICO, ESTA SOLICITUD ES PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE LAS FUENTES DE PLAZA MAYA, DEL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
22,815.98
93174519 GAITAN AVILA DAVID ARMANDO
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS
ALEACIONES
175 Compromiso por la compra de clavos, cedazo, tachuelas, llaves de paso, tornillos, tuercas,
roldanas y bisagras que serán para los trabajos de mantenimiento en el Parque Nacional Tikal.9,965.00
7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO
274 CEMENTO1750 COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SERVIRÁN PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE 2 ALJIBES PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, EN
SITIOS A CARGO DE INSP. DE FLORES Y SAYAXCHE, ASIMISMO PARA CONSTRUIR
UNA BODEGA DE MATERIALES EN MELCHOR DE MENCOS Y TERMINAR DE CERCAR
LA INSP. DE DOLORES, PETÉN
959.40
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA1750 COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SERVIRÁN PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE 2 ALJIBES PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, EN
SITIOS A CARGO DE INSP. DE FLORES Y SAYAXCHE, ASIMISMO PARA CONSTRUIR
UNA BODEGA DE MATERIALES EN MELCHOR DE MENCOS Y TERMINAR DE CERCAR
LA INSP. DE DOLORES, PETÉN
1,140.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO
FÉRRICOS
1750 COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SERVIRÁN PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE 2 ALJIBES PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, EN
SITIOS A CARGO DE INSP. DE FLORES Y SAYAXCHE, ASIMISMO PARA CONSTRUIR
UNA BODEGA DE MATERIALES EN MELCHOR DE MENCOS Y TERMINAR DE CERCAR
LA INSP. DE DOLORES, PETÉN
2,196.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46960 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS
ALEACIONES
1750 COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SERVIRÁN PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE 2 ALJIBES PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, EN
SITIOS A CARGO DE INSP. DE FLORES Y SAYAXCHE, ASIMISMO PARA CONSTRUIR
UNA BODEGA DE MATERIALES EN MELCHOR DE MENCOS Y TERMINAR DE CERCAR
LA INSP. DE DOLORES, PETÉN
3,810.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,
ASBESTO Y YESO
1750 COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SERVIRÁN PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE 2 ALJIBES PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, EN
SITIOS A CARGO DE INSP. DE FLORES Y SAYAXCHE, ASIMISMO PARA CONSTRUIR
UNA BODEGA DE MATERIALES EN MELCHOR DE MENCOS Y TERMINAR DE CERCAR
LA INSP. DE DOLORES, PETÉN
3,998.40
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS1750 COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SERVIRÁN PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE 2 ALJIBES PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, EN
SITIOS A CARGO DE INSP. DE FLORES Y SAYAXCHE, ASIMISMO PARA CONSTRUIR
UNA BODEGA DE MATERIALES EN MELCHOR DE MENCOS Y TERMINAR DE CERCAR
LA INSP. DE DOLORES, PETÉN
4,050.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1760 COMPROMISO POR LA COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 12 UNIDAD Y
CAJAS DE TOALLA DE ROLLOS PARA USO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA A
CARGO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
4,164.00
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1761 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (295) CUPONES DE 5 GALONES DE AGUA
PURIFICADA PARA USO DE LOS COLABORADORES A CARGO DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE GUATEMALA.
3,245.00
7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
185 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL CENTRO
DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL VDR.
12,800.00
14892596 RAMIREZ LARA JUAN ARNOLDO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS188 CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE 10 PERSONAS EN LA CELEBRACIÓN XI
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES "TITIRITLAN" GUATEMALA, EL DÍA 4/03/2018 DE
ZONA 1 HACIA PANAJACHEL, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
1,650.00
3349314 MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO
286 HERRAMIENTAS MENORES189 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (12) PIOCHAS, (18) CARRETILLAS DE MANO, (12)
HACHUELAS, (6) TENAZAS, (12) PALAS, (6) MACHETES, (12) MOLINOS, ETC PARA USO
EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE YAXHA Y NARANJO A CARGO DEL DECORSIAP.
19,999.00
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46961 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES191 CREA, COMPRA DE 4 TONNER TN580 NEGRO Y 8 KIT DE TINTA DE 4 UNIDADES PARA
USO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE FOMENTO DE LAS ARTES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
6,800.00
76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS192 CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE 12 PERSONAS QUE INTEGRAN EL MOVIMIENTO
DE MUJERES KAQCHIKELES IXKOT, PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO
INTERNACIONAL, POLÍTICO, ARTÍSTICO, DEPORTIVO Y CULTURAL DE MUJERES QUE
LUCHAN, DEL 7 AL 13 DE MARZO 2018, EN MORELIA, ZONA DE TOZOTZ CHOJ,
CHIAPAS, MÉXICO.
24,800.00
3349314 MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO193 CREA, SERVICIO DE BOQUITAS PARA 100 PERSONAS EL DÍA 7/3/2018, EN LA PLAZA
MUJERES DEL CCMAA, PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO, POR EL DEP. DE
APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
5,200.00
37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS194 CREA, 01 BOLETO AÉREO DE GUATEMALA A PALMA DE MALLORCA, ESPAÑA, PARA
MANUEL ANTONIO PICHILLÁ QUIACAIN, SALIENDO EL 8/3/2018 Y RETORNANDO
16/3/2018, EN EL 50 ANIVERSARIO DE LA PREMIACIÓN DEL NOBEL DE LITERATURA A
"MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS", POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN.
24,864.00
24986402 TRAVELTRADE, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO195 CREA, SERVICIO DE BOQUITAS PARA 100 PERSONAS, EL DÍA 18/03/2018, EN EL SALÓN
DORADO DEL CCMAA, EN EL HOMENAJE A "CARMEN SAMAYOA" EN EL FESTIVAL
NACIONAL DE TEATRO, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
5,200.00
37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA
291 ÚTILES DE OFICINA198 CREA, ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, PARA USO DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES.
1,868.00
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MEDIOS DE TRANSPORTE
2 COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULO TIPO
CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS P-658DLK, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.
14,866.04
332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO20 SERVICIO DE ALIMENTACION, SILLAS PLÁSTICAS Y MESAS PLEGABLES PARA LA
ACTIVIDAD " FESTIVAL DE CANTO EN IDIOMA MOPAN" EL DÍA 20 DE FEBRERO DE
2018, EN SAN LUIS PETÉN.
23,750.00
23829052 HERNANDEZ SAGASTUME DE RAMOS NOLBA ANGELICA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO203 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL XI
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES "TITIRITLAN" GUATEMALA; HOSPEDAJE PARA
8 PERSONAS DEL 26/2/2018 AL 3/03/2018; Y ALIMENTACIÓN DE 12 PERSONAS DEL
26/2/2018 AL 4/03/2018, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
16,280.00
1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46962 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
328 EQUIPO DE CÓMPUTO205 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
7 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y 2 DISCOS DUROS DE 6 TERABYTES LAS
CUALES SERVIRÁN PARA DOTAR A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO
CULTURAL.
23,815.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS209 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. PROMOVER LA PRÁCTICA DE
LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DÍA 23/03/2018 DE 08:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL
PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
10,000.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS212 CREA, 01 BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA, PARA EL SR. HÉCTOR RODAS, INVITADO AL
X FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA DE PUERTO RICO, SALIENDO DE
GUATEMALA EL 9/3/2018 HACIA PUERTO RICO Y RETORNANDO EL 18/03/2018 A
GUATEMALA, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DGA.
5,224.40
24986402 TRAVELTRADE, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS214 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 15 MESAS COCTELERAS, CON MANTEL Y SOBRE
MANTEL, PARA LA ACT. EXTERNA ACTO PROTOCOLARIO DE LA FIRMA DEL CONVENIO
DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE CONADI Y EL MICUDE, EL DÍA 01/03/2018 DE
10:00 A 11:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S.
DE LA
1,320.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
215 CREA, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1 MANTA, 50 AFICHES, 2 BANNERS, 3000
PROGRAMAS DE MANO Y 2700 BOLETOS, PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES
DEL TEATRO ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y EL DEP. DE APOYO A
LA CREACIÓN, DE LA DGA.
7,010.00
580356K OREGEL MONTERROSO AURA NOEMI
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
217 CREA, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 REVISTAS PARA INFORMACIÓN DEL "MES DEL
TEATRO", ORGANIZADO POR EL DEP. DE APOYO ALA CREACIÓN, DE LA DGA.6,495.00
64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO218 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO Y SONIDO, PARA LA ACTIVIDAD APOYO AL
DECENIO INTERNACIONAL DE AFRODESCENDIENTES EN SEDE FOMENTO Y
SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA, BARRIO PARIS LIVINGSTON, IZABAL EL 02
DE ABRIL DE 2018.
4,350.00
14931060 MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO224 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN
ASAMBLEAS DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS ANTE
CODEDES (09) EN LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA CHALCHITEKA DEL DEPARTAMENTO
DE HUEHUETENANGO, EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUACATÁN,
HUEHUETENANGO, EL 04/04/201
1,350.00
31422454 MENDOZA RAYMUNDO MANUELA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46963 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO226 MALETINES PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA
ACTIVIDAD: CERO CONGRESO DE CIENCIA Y FILOSOFÍA MAYA, EN TECPAN
GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 06 AL 08/04/2,018.
23,450.00
17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
227 COMPROMISO POR LA COMPRA DE JABÓN, ESPONJA, DESINFECTANTE, PLUMERO,
LIMPIADOR, TOALLA PARA TRAPEAR, LIMPIADOR DE VIDRIO, DETERGENTE EN POLVO
QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES MUSEOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES
6,079.68
72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
231 COMPROMISO POR LA COMPRA DE AROMATIZANTE, BALDE EXPRIMIDOR, CERA
LIQUIDA, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, DETERGENTE, ESPONJA,
JABÓN LIQUIDO, JABÓN USO LAVATRASTOS, JABÓN DE TOCADOR, LIMPIADOR,
TOALLA , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO DEL
ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA
21,707.30
72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS231 CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EL 24 Y 25 DE MARZO 2018, EN EL
1er. FESTIVAL INTERNACIONAL DE GRAFFITI "ALIA2"; Y EL 24 DE MARZO 2018 PARA
INTEGRANTES DE LA BANDA DEL COLEGIO SENDEROS EN EL MES DEL TEATRO, POR
EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
1,850.00
20087888 RUANO LOPEZ MIGUEL HORACIO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS232 CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE 12 PERSONAS QUE INTEGRAN EL MOVIMIENTO
DE MUJERES KAQCHIKELES IXKOT, PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO
INTERNACIONAL, POLÍTICO, ARTÍSTICO, DEPORTIVO Y CULTURAL DE MUJERES QUE
LUCHAN, DEL 7 AL 13 DE MARZO 2018, EN MORELIA, ZONA DE TOZOTZ CHOJ,
CHIAPAS, MÉXICO.
24,800.00
3349314 MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO
199 OTROS SERVICIOS248 CREA,SERVICIO DE MONTAJE EN EL FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO EN EL MARCO
DEL MES DEL TEATRO, LOS DÍAS 7 Y 12 DE MARZO 2018, EN LA PLAZA MUJERES DEL
CCMAA, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
11,000.00
56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
250 CREA, ADQUISICIÓN DE 02 MONITORES DE GRABACIÓN DE VÍDEO, PARA USO DE LA
UNIDAD DE CINE, DEL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LAS ARTES.
24,476.00
25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS255 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL EDIFICIO DEL ARCHIVO
GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.11,000.00
7114486 HERRERA FLORIAN EDRAS NEHEMIAS
199 OTROS SERVICIOS256 POR EL SERVICIO DE 10 BAÑOS PORTÁTILES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA
INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ, EL DÍA 08/04/2018
DE 08:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA
DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.
4,500.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46964 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS
ALEACIONES
257 COMPROMISO POR LA COMPRA DE CLAVOS DE DIFERENTES MEDIDAS, LLAVE DE
BOLA PARA AGUA Y LLAVE DE 1/2" DE ANCHO PARA CHORRO PARA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN LOS SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS UBICADOS EN PETEN A CARGO DEL DECORSIAP.
1,767.50
96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS262 COMPROMISO POR LA COMPRA DE LLANTAS, TUBOS Y PROTECTORES QUE SERÁN
UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-248BBB Y O-247BBB QUE SE
ENCUENTRAN EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DEL DECORSIAP
UBICADOS EN PETEN.
12,320.00
5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS276 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS ÁREAS
ADMINISTRATIVAS, TÉCNICA Y LOS 9 NIVELES DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA
BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. (OFICINAS , PASILLOS, ESCALERAS SALAS
DE ATENCIÓN AL PUBLICO, SALONES, SÓTANO, BODEGAS, ETC.)
9,000.00
7114486 HERRERA FLORIAN EDRAS NEHEMIAS
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES279 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 GAL DE ACEITE 15W40, 24 GAL ACEITE SAE 40,
20 LTS ACEITE 2 TIEMPOS, 10 LTS LIQUIDO DE FRENO, 10 GAL ACEITE 20W50, 10 LBS
DE GRASA NO. 3, PARA VEHICULOS QUE ESTÁN A CARGO DEL DECORSIAP EN LOS
SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA Y NARANJO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN.
8,510.00
74752537 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO280 COOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO DE 8 TERABYTE
PARA USO DE INFORMÁTICA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL
2,200.00
34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL
199 OTROS SERVICIOS281 COMPROMISO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNA FOSA SÉPTICA DE 30 MTS.2 Y
LIMPIEZA DE UN POZO DE ABSORCIÓN DE 30 MTS.3 LO CUAL ES NECESARIO PARA
EVITAR QUE COLAPSEN, YA QUE AMBOS ESTÁN EN USO DURANTE TODO EL AÑO, EN
EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE
17,250.00
71454888 CANO PINTO DENIS SAEL
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
289 CREA, ADQUISICIÓN DE 10 LAMPARAS, 09 BATERÍAS Y 02 CARGADORES DE
BATERÍAS, PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A
LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.
2,205.00
40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS295 CCE, ADQUISICIÓN DE 01 BOMBA DE AGUA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN
LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES.
5,650.00
45130930 HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46965 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS3 SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "CARAVANA DEL
ZORRO" EL 03/02/2018, EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1 A CARGO DEL
PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE DAS. DE LA DGDR. DICHO SERVICIO SERA
INSTALADO EL 2/02/2018 A LAS 16:00 HRS.
8,500.00
37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS30 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTI. EXT. FERIA PATRONAL, EL DÍA
13/02/2018 DE 14:00 A 17:00 HRS., EN EL CAMPO DE LA FERIA DEL MUNIC. DE EL
PROGRESO JUTIAPA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S.
DE LA D.G.D.R.
8,000.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
199 OTROS SERVICIOS31 POR EL SERVICIO DE 6 BAÑOS PORTÁTILES, PARA LA ACT. INTERNA FESTIVAL DEL
CARNAVAL, EL DÍA 09/02/2018 DE 09:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,700.00
38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO32 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
400 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO
ESTO SERA UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTE CENTRO CULTURAL.
9,142.50
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
321 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (25) MICRÓFONOS CUELLO DE GANSO Y (15)
MICRÓFONOS UNIDIRECCIONAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CUMBRE
IBEROAMERICANA QUE SE LLEVARA ACABO EN EL CENTRO CULTURAL REAL
PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE
MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
11,150.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
328 COMPROMISO POR COMPRA DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA DE 16 MEGAPIXELES,
TAMAÑO DE PANTALLA 3 PULGADAS. QUE SERVIRÁ PARA SACAR FOTOGRAFÍAS DE
LA ESTRUCTURA FÍSICA DAÑADA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO CEIBAL. A CARGO
DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTO PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.
2,740.00
67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,
ASBESTO Y YESO
329 COMPROMISO POR COMPRA DE (725) BLOCKS DE CEMENTO CON 19 CM DE ALTO
POR 14 CM DE ANCHO POR 39 CM DE LARGO. QUE SERVIRÁN PARA REMODELACIÓN
DE LA BODEGA EN MAL ESTADO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO
DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.
3,987.50
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
33 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
2 TELEVISORES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA EXPOSICIÓN ASTURIAS Y
FRANCIA EL DÍA 1 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, A LAS 10:00 HORAS EN LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
10,560.00
5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46966 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
332 Compromiso por la compra de 5 cámaras fotográficas para uso de las unidades
Mantenimiento, Arqueología, Relaciones Comunitarias y Unidad Técnica del Parque Nacional
Tikal.
10,735.00
325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
334 Compromiso por la compra de 3 proyectores para las oficinas de Contabilidad, Administración
y la unidad de Relaciones Comunitarias del Parque Nacional Tikal.13,200.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
341 COMPROMISO POR COMPRA DE 9 BASUREROS DE PLÁSTICO, CON TAPADERA,
CAPACIDAD DE 200 LTRS. QUE SERÁN UBICADOS EN EL INTERIOR DEL ÁREA
ARQUEOLÓGICA PARA QUE EL VISITANTE PUEDA DEPOSITAR LA BASURA PREVIO A
SU RECOLECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE MONUMENTOS
PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.
6,210.00
72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS342 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA
ERRADICAR PLAGAS DE INSECTOS ROEDORES Y TERMITAS EN ÁREAS INTERIORES Y
EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
18,900.00
7435614 ESTRADA HERRERA GUSTAVO ADOLFO
241 PAPEL DE ESCRITORIO343 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 90 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO DE
75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 90 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 75
GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN OFICINAS
CENTRALES Y PARA LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS UBICADOS EN PETEN. A CARGO
DE (DECORSIAP)
5,040.00
77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
344 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, EN
DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
21,700.00
47471727 GIRON FRANCISCO RAUL
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS345 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES UTILIZADOS
EN DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.18,750.00
89186419 INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN346 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 65 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL PARA
SECAR MANO, PARA SER COLOCADOS EN LOS DISPENSADORES DE ESTE CENTRO
CULTURAL.
24,960.00
34198350 SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN347 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO
INTERFOLIADO, ESTO SERA UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTE
CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
24,480.00
34198350 SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS357 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE
2017, PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO CAMERATA VOCAL PROYECTO ARTE
COMALAPA, EN EL FESTIVAL GUATECORAL. DEUDA 2017. ACTA DE DEUDA 01-2018.
122.13
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46967 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
1688618 QUEDI SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO357 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE
2017, PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO CAMERATA VOCAL PROYECTO ARTE
COMALAPA, EN EL FESTIVAL GUATECORAL. DEUDA 2017. ACTA DE DEUDA 01-2018.
3,392.87
1688618 QUEDI SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO358 SERVICIO DE SILLAS, TABLEROS Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA
ACTIVIDAD FESTIVAL DE CANTO EN IDIOMA POQOMCHÍ EL 18 DE ABRIL DE 2018 EN
TÁCTIC, ALTA VERAPAZ
19,355.00
990019 MORALES GONZALEZ ISMAEL ISAURO
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO36 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES DE HULE, 2 MANGUERAS
DE HULE LARGO 20 PIES, 8 MANGUERAS DE HULE DE DIÁMETRO 3/4", LO CUAL SERA
UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA FACHADA OESTE DEL
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA
3,235.00
91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS366 CREA, 01 BOLETO AÉREO DE GUATEMALA A CIUDAD MERIDA, YUCATÁN, MÉXICO,
PARA GLORIA SORIA, POR BECA PARCIAL EN EL ENCUENTRO DEL CONTINENTE
AMERICANO, EN LA SEDE DE TUMÁKA´T DANZA CONTEMPORÁNEA, SALIENDO
17/3/2018 AL 28/3/2018, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
5,150.00
5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO367 CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DEL 6 AL 24 DE MARZO 2018 EN EL FESTIVAL
NACIONAL DE TEATRO, EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO, EN EL CCMAA, POR EL
DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
14,060.00
37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
368 CREA, ADQUISICIÓN DE 35 CAJAS PLÁSTICAS, PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
LAS ARTES.
3,850.00
32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS370 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, ESTO SERA
PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTE CENTRO CULTURAL.4,246.80
42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN370 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, ESTO SERA
PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTE CENTRO CULTURAL.5,189.00
42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA
291 ÚTILES DE OFICINA370 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, ESTO SERA
PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTE CENTRO CULTURAL.13,711.95
42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES375 COMPROMISO POR COMPRA DE (24) GALONES DE ACEITE GRADO DE VISCOSIDAD
SAE 10W30. QUE SERVIRÁN PARA LAS CHAPEADORAS QUE SIRVEN PARA EL
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LOS PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE.
2,694.00
74752537 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46968 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES377 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) TINTAS C9363W, (5) TONER Q2612A, (5) TONER
Q7553X, (9) KIT DE TINTAS 664, (7) TONER CE505A, ETC, PARA USO EN LA
DIFERENTES SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES
CULTURALES.
22,450.00
89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO38 COMPROMISO POR LA COMPRA DE RESMAS DE 35 RESMAS DE PAPEL BLANCO DE
75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO
OFICIO QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE
MODERNO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
1,698.50
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS385 COMPROMISO POR COMPRA DE (3) LITROS DE DESTAPA DRENAJE, (25) GALONES DE
CLORO Y (10) GALONES DE IMPERMEABILIZANTE QUE SE UTILIZARA PARA LIMPIEZA
DEL PARQUE GUMARKAAJ DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS
Y COLONIALES.
2,789.50
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS386 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 70 FRASCOS DE CAFÉ, 70 BOLSAS DE 5 LBS DE
AZÚCAR Y 33 CAJAS DE TÈ DE MANZANILLA Y PERICÓN PARA USO EN BIBLIOTECA
NACIONAL DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL.
4,340.50
3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
388 Compromiso por la compra de 25 Atomizadores, 600 Bolsas para basura y 2 Rollos de Nylon a
cargo del Archivo Histórico de la Policía Nacional a cargo de la Dirección General del
Patrimonio Cultural y Natural
2,966.50
3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
389 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA LOS
PROGRAMAS DE ARQUEOLOGÍA, LABORATORIO DE LÍTICA Y CERÁMICA Y EMBALAJE
DE MATERIAL DE CERÁMICO, PARA LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA Y NARANJO
A CARGO DEL DECORSIAP EN PETEN
19,998.50
96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO39 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BLANCO DE 75 GRAMOS
TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS .
1,148.16
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
390 COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MUSEO
NACIONAL DE HISTORIA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES.
4,858.03
72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN4 VALLA PUBLICITARIA SOBRE PASARELA PARA USO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL
PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO. A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DGDR. DEL VDR.
21,400.00
72213620 PUBLICIDAD & MERCADEO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46969 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MEDIOS DE TRANSPORTE
401 CCE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP,
MARCA TOYOTA, MODELO 2008 HILUX,PLACA O-178BBG, COLOR PLATEADO,
ASIGNADO AL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA.
10,195.00
80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS405 CREA,SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN QUE SE UTILIZARA EN LA
CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA INFANTIL Y JUVENIL DE
CENTROAMERICA FILIJ APOYADO POR EL DEPARTAMENTO APOYO A LA CREACIÓN
SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-16-2018
1,619.10
8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO405 CREA,SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN QUE SE UTILIZARA EN LA
CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA INFANTIL Y JUVENIL DE
CENTROAMERICA FILIJ APOYADO POR EL DEPARTAMENTO APOYO A LA CREACIÓN
SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-16-2018
14,571.90
8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS420 CREA, ADQUISICIÓN DE 04 BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A LA HABANA, CUBA
PARA MARÍA ROBLES, KATERYN GUARCAS, BRIGETTE VELASCO Y DANIELA DEL
ROSARIO, PARTICIPANTES EN "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BALLET", SALIENDO
EL 25/03/2018 Y RETORNANDO EL 1/4/2018, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN,
DE LA DGA.
23,269.64
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS421 CREA, ADQUISICIÓN DE 01 BOLETO AÉREO DE GUATEMALA A BASILEA, SUIZA, PARA
JAIRO CAMPOS, PARA PARTICIPAR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA EN
BASILEA, DEL 6 AL 12 DE ABRIL 2018, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA
DGA.
17,476.30
5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
424 COMPROMISO POR LA COMPRA DE AROMATIZANTES, DESODORANTE AMBIENTAL,
CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE, DETERGENTE, DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO,
ESPONJA, JABÓN LIQUIDO, JABÓN PARA LAVATRASTOS, JABÓN PARA LAVAR ROPA,
LIMPIA MUEBLE, PARA SER UTILIZADO POR LOS OPERATIVOS QUE LABORAN EN LA
HEMEROTECA NACIONAL.
8,059.59
90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE
291 ÚTILES DE OFICINA429 COMPROMISO POR COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO,
MASKING TAPE, BOLÍGRAFO, MARCADOR PERMANENTE, FASTENER, GOMA DE
PEGAR, REGLA, SACA GRAPA, ENGRAPADORA, ETC. PARA USO EN EL MUSEO
NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES.
2,641.25
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46970 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN429 COMPROMISO POR COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO,
MASKING TAPE, BOLÍGRAFO, MARCADOR PERMANENTE, FASTENER, GOMA DE
PEGAR, REGLA, SACA GRAPA, ENGRAPADORA, ETC. PARA USO EN EL MUSEO
NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES.
6,255.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES430 CCE, COMPRA DE PLANTA TELEFÓNICA PARA LA ADMINISTRATORIO DEL CCE
LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS DE LA DGA7,000.00
95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN438 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 MASKING TAPE, 50 PAQUETES DE SOBRES
TAMAÑO OFICIO Y 50 DE TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES C/U, 15 PAQUETES DE
FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 15 DE TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES C/U, PARA USO
DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES.
4,815.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO440 COMPROMISO POR POR LA COMPRA DE 42 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS
T/OFICIO, 43 RESMAS DE PAPEL DE 75 GRAMOS T/CARTA, 30 RESMAS DE PAPEL
BOND 75 GRAMOS COLOR ROSADO Y CELESTE, 20 RESMAS DE PAPEL BOND 120
GRAMOS T/ CARTA, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES
CULTURALES.
5,516.98
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS443 CREA, DGA. COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARÍS, FRANCIA-GUATEMALA-PARÍS
FRANCIA 1) DEL 07/03/2018 AL 02/04/2018, 2)DEL 16/03/2018 AL 02/04/2018, PARA LAS
PERSONAS QUE IMPARTIERON TALLERES DE VIOLIN Y DIERON SEGUIMIENTO AL
PROYECTO PERFECCIONAMIENTO INSTRUMENTAL GUATEMALA-FRANCIA.
16,058.00
24986402 TRAVELTRADE, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS45 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ EN BOLSA Y CAFÉ EN FRASCO,
PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES.
3,072.00
5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES450 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 9 GALONES PINTURA DE DIFERENTE COLOR
PARA USO DEL TALLER Y LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES
1,740.00
12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MEDIOS DE TRANSPORTE
451 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK UP
MITSUBISHI COLOR PLATEADO PLACAS O-148BBB A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES
11,000.00
14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46971 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MEDIOS DE TRANSPORTE
452 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK UP
NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA P-392GHS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES
7,035.00
14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD
ANONIMA
291 ÚTILES DE OFICINA453 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) CAJAS DE LAPICEROS COLOR NEGRO, (4)
CAJAS DE LAPICEROS COLOR AZUL, (2) CAJAS DE LAPICEROS COLOR ROJO, (2)
CAJAS DE LAPICES, ETC, PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
689.60
11901586 INDUSTRIA EDITORIAL GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
455 COMPROMISO POR COMPRA DE (10) DISPENSADOR DE JABÓN, (10) DISPENSADOR
DE TOALLA Y (20) DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO, PARA USO EN EL PARQUE
ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y
COLONIALES.
8,577.40
72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS457 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 20 LAMINAS CALIBRE 26 ACANALADAS PARA LAS
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS
ARQUEOLÓGICOS UBICADOS EN PETEN A CARGO DEL -DECORSIAP-
3,100.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES458 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (240) BOLSAS DE PINTURA COLOR AMARILLO ORO
EN POLVO QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILERÍA A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
4,320.00
61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA
241 PAPEL DE ESCRITORIO461 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (15) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y
(14) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE
ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS
PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.
778.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS462 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA 12 ESCRITORES, DEL
28/2/2018 AL 4/03/2018, EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LA
LECTURA INFANTIL Y JUVENIL DE CENTROAMÉRICA "FILIJC", POR EL DEP. DE APOYO
A LA CREACIÓN
1,448.86
8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO462 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA 12 ESCRITORES, DEL
28/2/2018 AL 4/03/2018, EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LA
LECTURA INFANTIL Y JUVENIL DE CENTROAMÉRICA "FILIJC", POR EL DEP. DE APOYO
A LA CREACIÓN
22,635.14
8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46972 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES463 DYC, ADQUISICIÓN 09 LICENCIAS OFFICE PROFESSIONAL PLUS, PARA USO EN LAS
COMPUTADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.
18,000.00
55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
464 DYC, ADQUISICIÓN 140 CAJAS PLÁSTICAS, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y
DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LAS ARTES.
15,400.00
32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO472 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA
ACTIVIDAD "FESTIVAL DE CANTO EN IDIOMA XINKA" EL 26 DE ABRIL DE 2,018. EN EL
SALÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE JALAPA.
19,050.00
26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO473 Compromiso por la compra de una impresora multifuncional de cartucho de Toner, para Uso
de la Oficina, Uso Publico del Parque Nacional Tikal.2,600.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA474 Compromiso por la compra de (6) Estanterías Metálicas, (6) Ventiladores de Torre y (4)
Guillotinas, para uso de las Oficinas Administrativas del Parque Nacional Tikal.19,160.00
6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS475 Compromiso por la compra (11) Escaleras de aluminio, (7) Barrenos y (2) Troket, para uso de
las Unidades de Mantenimiento, Arqueología y Contabilidad del Parque Nacional Tikal.17,342.00
95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS476 Compromiso por la compra (7) Pulidoras, para uso de las Unidades de Mantenimiento y
Arqueología del Parque Nacional Tikal.17,500.00
95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA477 Compromiso por la compra de (4) Archivos, (3) Sillas ejecutivas, (1) Mesa plegable y (5)
Estanterías mobiliario de oficina que sera utilizado en las oficinas contables y Administrativas
del Parque Nacional Tikal.
9,787.00
29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO478 Compromiso por la compra de 10 impresoras multinacionales de inyección de tinta continua
para uso de las oficinas administrativas del Parque Nacional Tikal.15,300.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS482 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) RELOJ BIOMETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO
PARA EL CONTROL DEL INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE ESTARÁ
REALIZANDO LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO
NACIONAL DE LA CULTURA
6,000.00
39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO484 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE CAFETERÍA Y MOBILIARIO, PARA LA
ACTIVIDAD ATENCIÓN A MECANISMOS DE PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ESTADO
(GABINETE DE PUEBLOS INDÍGENAS E INTERCULTURALIDAD, COMISIÓN DE PUEBLOS
INDÍGENAS DE CONADUR, CIIE Y OTROS) LOS DÍAS 26 Y 27/04/2018, EN LA CABECERA
DEPARTAMENTAL DE
9,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46973 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS489 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. EXT. DÍA DE VERANO, EL DÍA
20/04/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., EM EL HOSPITAL DE SALUD MENTAL DR. FEDERICO
MORA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R.
8,400.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS490 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. FERIA DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN, DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2018 DE 09:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL
PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
20,000.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA491 Compromiso por la compra de una protectora de cheques que sera utilizada por la unidad de
tesorería, oficina de contabilidad del Parque Nacional Tikal.4,000.00
77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS494 Compromiso por la compra de un Motor Sumergible para ser instalada en el Parque Nacional
Tikal para uso de distribución de Agua.17,697.75
50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS495 Compromiso por la compra de una Bomba Sumergible para ser instalada en el Parque
Nacional Tikal para uso de distribución de Agua.12,150.00
50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS496 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA SÚPER CLASE, EL
DÍA 30/04/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE
LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,500.00
15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO
199 OTROS SERVICIOS50 POR EL SERVICIO DE 6 BAÑOS PORTÁTILES, PARA LA ACT. INT. APOYO A LAS
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, EL DÍA 23/02/2018 DE 08:30 A 13:30 HRS., A CARGO DEL
PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,700.00
38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
506 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 PROYECTOR TIPO CAÑONERA QUE SERVIRÁ
PARA DAR TALLERES Y PLATICAS EN COMUNIDADES DE PETEN DEL DEPARTAMENTO
ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA
9,700.00
55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES507 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TELÉFONO ALAMBICO TRIPLE PARA EL USO
EN LAS INSTALACIONES DEL ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA EN EL
MUNICIPIO DE PETEN.
829.00
9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS508 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD DÍA DE LA SECRETARÍA, EL
DÍA 24/04/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
4,225.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA512 CCE, ADQUISICIÓN DE 01 ARCHIVO DE METAL CON CAJA FUERTE, PARA OFICINAS
DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA.1,500.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46974 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS513 COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA CLASE PURIFICADA DE 16 ONZAS Y 2244
BOTELLAS DE AGUA CLASE PURIFICADA DE 500 MILILITROS, PARA DIFERENTES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN POA 2018 A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.
410.00
40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS513 COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA CLASE PURIFICADA DE 16 ONZAS Y 2244
BOTELLAS DE AGUA CLASE PURIFICADA DE 500 MILILITROS, PARA DIFERENTES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN POA 2018 A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.
4,600.20
40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES514 Compromiso por la compra de 5 Radio transmisores para uso de la Administración del Parque
Nacional Tikal.6,750.00
5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA521 CCE, DGA. ADQUISICIÓN DE 02 RELOJES PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA
PARA EL PARQUEO CENTRAL Y PARQUEO SOTANO DEL CENTRO CULTURAL DE
ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.
5,980.00
72297816 ARRIAZA MORALES JORGE MARIO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS523 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. SÚPER CLASE EL DÍA
18/04/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE
LA D.G.D.R.
5,000.00
15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS524 POR LA COMPRA DE BEBIDAS REHIDRATANTE, PARA LA ACT. INT. FERIA DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 09:00 A 17:00 HRS., A CARGO
DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,875.00
15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS525 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. SEPUR ZARCO, DEL 20 AL 21 DE
ABRIL DE 2018, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.4,000.00
15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES527 COMPRA DE 8 TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA CON NÚMERO DE
INVENTARIO VCD-001C5A19 UBICADA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO
DEPORTIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
DAS. DE LA DGDR.
3,800.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS531 Compromiso por la compra de (6) Paneles solares mismos que serán utilizados para abastecer
de energía los bungalos del Parque Nacional Tikal.24,939.00
8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS534 SERVICIO DE 4 BUSES CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS, LOS CUALES SERÁN
UTILIZADOS PARA MOVILIZAR A BENEFICIARIAS QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO
COREOGRÁFICO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SANTA
CATARINA PINULA EL 27/04/2018 A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA
DGDR.
7,200.00
31552587 MELGAR LOPEZ CARLOS ALFONSO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46975 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS535 SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "SUPER
CLASE" EL 29 DE ABRIL DEL 2018, EN EL OBELISCO ZONA 10 A CARGO DEL
PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
8,500.00
3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO537 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: APOYO AL DECENIO
INTERNACIONAL DE AFRODESCENDIENTES (CELEBRACIÓN DEL TRADICIONAL PALO
DE MAYO) EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL EL 01 DE MAYO DE
2018.
8,000.00
54342570 ALVAREZ PEREZ JENNIFFER KAROLINA
142 FLETES539 CCE, SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADAR INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA
MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURAL, DE SU SEDE
HACIA EL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, Y VICEVERSA; EL DÍA 03/08/2017.
DEUDA 2017, SEGÚN ACTA No. 01-2018 Y RESOLUCIÓN DGA No. 08-2018.
1,250.00
3349314 MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
540 COMPROMISO POR (1) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (5) FOTOCOPIADORAS
MULTIFUNCIONALES, QUE SE ENCUENTRAN INSTALADA EN ASUNTOS JURÍDICOS,
DIRECCIÓN DE MUSEOS, DIRECCIÓN TÉCNICA IDAEH, DIRECCIÓN GENERAL Y
DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UNIDADES DE LA DGPCYN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.
5,990.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA545 COMPRA DE 2 BANCAS PARA USO DEL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO QUE
ESPERAN SER ATENDIDOS POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
2,780.00
40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS549 COMPRA DE 250 BOLSAS DE GLOBOS DE 100 UNIDADES, LAS CUALES SERÁN
UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS PROGRAMADAS EN EL
POA 2018, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA DAS. DE LA
DGDR.
3,537.50
40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA55 CREA, 01 DESTRUCTORA DE PAPEL Y 01 GUILLOTINA, PARA USO ADMINISTRATIVO
DEL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE FOMENTO DE
LAS ARTES,DE LA DGA.
4,117.50
72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS552 SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "JUEGOS REGIONALES NORTE
2018 DE ATLETISMO CON DISCAPACIDAD" EL 8 DE MAYO DEL 2018 EN LAS
INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD ALTAVERAPACENSE
-INJAVI- EN COBÁN, ALTA VERAPAZ A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES
ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGD
7,500.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46976 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS553 SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "JUEGOS REGIONALES NORTE
2018 DE ATLETISMO CON DISCAPACIDAD" EL 8 DE MAYO DEL 2018 EN LAS
INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD ALTAVERAPACENSE
-INJAVI- EN COBÁN, ALTA VERAPAZ A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES
ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR
7,500.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO554 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "ATENCIÓN A MECANISMOS DE
PUEBLOS INDIGENAS EN EL ESTADO, (GABINETE DE PUEBLOS INDIGENAS E
INTERCULTURALIDAD, COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS CONADUR, CIIE Y
OTROS)", EL 08 DE MAYO 2018, EN 2a Av. 4-17 ZONA 10, MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, GUATEMALA
8,429.13
33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS557 POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD INT.
CAMPAMENTOS, LOS DÍAS 08 Y 09 DE MAYO DE 2018, DE 09:00 A 17:00 HRS., A CARGO
DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
8,400.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS558 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXT. JUEGOS REGIONALES
NORTE 2018 DE ATLETISMO CON DISCAPACIDAD, EL DÍA 08/05/2018 DE 08:00 A 17:00
HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R.
8,000.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS559 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXT. CAMPEONATO DE
VERANO DE ACADEMIAS DEPORTIVAS, EL DÍA 20/04/2018 DE 10:00 A 13:00 HRS., A
CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
8,400.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS56 CREA, DGA. BOLETO AÉREO PARA BRAYAN STEVEN CORDOVA, DEL D.F. MEXICO, A
MAZATLAN EL 14/01/2018 Y RETORNANDO AL D.F. EL 24/01/2018 Y DEL DF. A
GUATEMALA EL 31/01/2018, POR PARTICIPAR EN TEMPORADA DE INVESTIGACIÓN
"BITACORA EN COMUN" EN EL MARCO DEL PROYECTO "PAJARO MOSCA Y PAJARO
MOSCA A.C."
4,961.25
5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO561 INSUMOS DE COMPUTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS2,108.00
69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
561 INSUMOS DE COMPUTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS3,230.00
69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES561 INSUMOS DE COMPUTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS19,660.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46977 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES563 CREA, ADQUISICIÓN DE 01 LICENCIA OFFICE PRO PLUS 2016 OLP GOV, PARA USO
ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES.
2,000.00
55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS564 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE, EN LA CELEBRACIÓN DEL XI FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TÍTERES "TITIRITLAN" GUATEMALA, DEL 04 AL 11 DE MARZO 2018,
POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
786.88
517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO564 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE, EN LA CELEBRACIÓN DEL XI FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TÍTERES "TITIRITLAN" GUATEMALA, DEL 04 AL 11 DE MARZO 2018,
POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
8,813.12
517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES567 COMPROMISO POR COMPRA DE 50 CUBETAS DE 5 GAL C/U. DE PINTURA LÁTEX, QUE
UTILIZARAN PARA APLICAR DOS MANOS DE PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DEL
SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS
PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.
15,000.00
1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS569 COMPROMISO POR COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO, TIPO TUBULAR, MEDIDA
265/65 R17, DE 6 PLIEGOS. PARA EL VEHÍCULO EL CUAL SIRVE PARA REALIZAR
DIFERENTES COMISIONES.A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA,
3,980.00
1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO572 COMPROMISO POR COMPRA DE (6) DISCOS DUROS CON CAPACIDAD DE 4
TERABYTE, CON INTERFAZ USB. PARA EL ALMACENAMIENTO DIGITAL Y GENERACIÓN
DE BACK UP, DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS SECCIONES DEL
DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS.
6,150.00
86114514 SPIRIT COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO575 CREA, ALIMENTACIÓN PARA EL X FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO A
REALIZARSE EL 22 DE ABRIL DE 2018 EN PLAZA OBELISCO ZONA 13 SEGÚN ACUERDO
MINISTERIAL No. 799-2017
3,900.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO576 CREA, HOSPEDAJE PARA EL X FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO DEL 22
DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 799-201724,960.00
1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES578 COMPROMISO POR COMPRA DE 60 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, GRADO DE
VISCOSIDAD 2 TIEMPOS. QUE SERÁN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS
CHAPEADORAS Y CORTADORAS QUE SE UTILIZAN EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO
GUARKAAJ
2,484.60
74752537 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46978 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
585 COMPRA DE 15 SILLAS PLÁSTICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DEL
PARQUE VEHICULAR UBICADO EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA,
A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
548.10
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS588 SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "JUEGOS PRE
DEPORTIVOS" EL 11 DE MAYO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL
DEPARTAMENTO DE IZABAL A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN
DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.
14,000.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS591 COMPROMISO POR COMPRA DE (18) GALONES DE BARNIZ, (5) GALONES
IMPERMEABILIZANTE, (8) THINNER,Y (15) SOLVENTE, ETC. QUE SERVIRÁN PARA
DARLE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO
ZACULEU A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y
COLONIALES.
10,397.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES591 COMPROMISO POR COMPRA DE (18) GALONES DE BARNIZ, (5) GALONES
IMPERMEABILIZANTE, (8) THINNER,Y (15) SOLVENTE, ETC. QUE SERVIRÁN PARA
DARLE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO
ZACULEU A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y
COLONIALES.
14,570.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS593 COMPROMISO POR COMPRA DE (2) DESHUMIDIFICADOR, QUE SON PARA EVITAR LA
ACUMULACIÓN DE MOHO PRODUCIDO POR LA HUMEDAD EN LAS PIEZAS Y RESTOS
ARQUEOLÓGICOS DE LA SECCIÓN DE CERAMOTECA DEL DEPARTAMENTO DE
MONUMENTOS PREHISPÁNICOS.
5,000.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,
ASBESTO Y YESO
594 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (21) CAJAS DE REGISTRO PARA AGUA POTABLE Y
(5) ESTUQUES PARA SER UTILIZADOS PARA ACOMETIDA HIDRÁULICA A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
1,355.00
91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS595 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 11 PLANCHAS DE ELECTRO-MALLA, PARA SER
UTILIZADA POR EL PERSONAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
3,190.00
91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA596 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (14) VENTILADORES TIPO TORRE; QUE SERÁN
UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN OFICINAS CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE
MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
8,470.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46979 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
597 COMPROMISO POR COMPRA DE 1000 BOLSAS DE POLIPROPILENO Y 500 PAQUETE
(100 UNIDADES C/U) DE BOLSAS PARA BASURA, QUE SERVIRÁN PARA LA
RECOLECCIÓN Y DEPOSITO DE DESECHOS GENERADOS EN EL PARQUE
ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL.
3,900.00
80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES60 Compromiso de tintas para las diferentes impresoras que se utilizan en los sitios arqueológicos
ubicados en Peten, a cargo del DECORSIAP4,389.00
4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS601 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DE LA MADRE
Y TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE
LA D.G.D.R.
15,000.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS602 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DE LA MADRE,
EL DÍA 08/05/2018, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.6,000.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
603 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 BOMBILLAS AHORRADORAS, 2 CABLES
CALIBRE 23AWG, A CALENTADORES, 25 REGLETAS, 30 TOMA CORRIENTES, 2 ROYOS
DE CABLE TELEFÓNICO, 25 CONECTORES MACHO, 25 ROSETAS, 30 BALASTROS, 20
PATCH CORD, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE
CENTRO AMERICA.
21,996.25
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
199 OTROS SERVICIOS604 SERVICIO DE 400 SILLAS PLÁSTICAS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "DÍA DE LA
MADRE" EL 13 DE MAYO DEL 2018 EN LA ASOCIACIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR
ASAM UBICADO EN LA 8AV. 4-19 ZONA 1 DE VILLA NUEVA, A CARGO DEL PROGRAMA
EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR
1,200.00
1758691 GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO608 POR EL SERVICIO DE PROTOCOLO QUE INCLUYA 250 REFACCIONES ESPECIALES, 40
MESAS COCTELERAS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL Y UN CENTRO DE MESA, PARA
LA ACT. INT., EL DÍA 09/05/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
12,750.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
328 EQUIPO DE CÓMPUTO610 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MATRICIAL PARA
USO DEL DEPARTAMENTO CONTABLE Y FINANCIERO DE ESTE CENTRO CULTURAL
PARA REALIZAR LA IMPRESIÓN DE 63-A, RECIBO DE INGRESOS ASÍ MISMO LA
IMPRESIÓN DE LA FORMA 200-A-3 CAJA FISCAL.
5,096.43
6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR611 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE BLUSAS PARA LOS COLABORADORES
DE ESTE CENTRO CULTURAL POR MOTIVO DEL 14 FESTIVAL DE JUNIO DE 2018.4,030.00
12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR612 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE CAMISAS PARA LOS COLABORADORES
DE ESTE CENTRO CULTURAL POR MOTIVO DEL 14 FESTIVAL DE JUNIO DE 2018.12,740.00
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12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46980 dePAGINA :
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PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES614 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 RADIOS TRANSMISORES LOS CUALES SERÁN
UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CARPINTERÍA, SECRETARIA, CONSERVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA
9,000.00
9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS615 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 500 CUPONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL
PERSONAL QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA
CULTURA.
5,500.00
7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
616 SERVICIOS ARTISTICOS PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DEPARTAMENTAL PAR LA
IMPLEMENTACION DEL DECRETO 81-2002 LEY DE PROMOCION EDUCATIVA CONTRA
LA DISCRIMINACION, EL 16/05/2018, EN MIXCO GUATEMALA
8,100.00
2652189K ASOCIACION CIVIL CAJA LUDICA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS617 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 70 FRASCOS DE 200 GRS DE CAFÉ INSTANTÁNEO
Y 50 PAQUETES DE 1 LIBRA DE CAFÉ MOLIDO PARA EL PERSONAL DE LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO
NACIONAL DE LA CULTURA.
3,975.00
3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA618 COMPROMISO POR LA COMPRA 20 SACOS DE 50 LBS DE PIEDRA DE GRANITO COLOR
BLANCO Y 20 SACOS DE 50 LIBRAS DE PIEDRA DE GRANITO COLOR GRIS PARA USO
EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA
CULTURA.
1,440.00
96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO619 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN
ASAMBLEAS DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS ANTE
CODEDES (12) EN LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA MOPAN DEL DEPARTAMENTO DE EL
PETÉN, EN EL BARRIO VISTA HERMOSA SAN LUIS, EL PETÉN, EL 15/05/2018.
2,025.00
72345381 IPIÑA RECINOS SINDY MARISOL
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN620 Compromiso por compra de 775 cajas de cartón para utilizarse en fondos documentales, a
cargo del Archivo General de Centro América.10,462.50
38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS621 COMPROMISO POR COMPRA DE 5 SIERRAS CIRCULARES QUE SERÁN UTILIZADOS
PARA CORTE DE ARBOLES DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE
PETEN Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y
GUARDIANIAS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR.
3,875.00
5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS629 COMPROMISO POR COMPRA DE 1 MOTOSIERRA QUE SERÁ UTILIZADA PARA CORTE
DE ARBOLES DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN Y
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y GUARDIANIAS DEL
SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR.
5,725.00
5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46981 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS630 COMPROMISO POR COMPRA DE 1 EQUIPO DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO EN
SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN Y MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE GUARDIANIAS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR.
1,500.00
5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS635 CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 28 PERSONAS, PARA EL ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE DANZAS TRADICIONALES EN PAREJA "DAZPARE", LOS DÍAS 24,25
Y 27 DE ABRIL 2018, EN EL MARCO DEL X FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y
MOVIMIENTO, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
2,500.00
20087888 RUANO LOPEZ MIGUEL HORACIO
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES640 COMPROMISO POR COMPRA DE 1 GPS, DE 3.5 GB MEMORIA , ANTENA QUADRIFILAR
HELIX, BATERÍA RECARGABLE, QUE SERVIRÁ PARA PODER TENER UNA
GEOREFERENCIA DE LA UBICACIÓN DE EMERGENCIAS QUE SE PUEDAN SUSCITAR
EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DE LA INSPECTORÍA REGIONAL DE
FLORES, PETEN.
3,349.98
63566273 NETCORE SOCIEDAD ANONIMA
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN641 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 TALADROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA
RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Y EL MUSEO NACIONAL DE
ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES
4,350.00
91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN642 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
65 CAJAS DE TOALLA DE MANO PARA SER COLOCADOS EN LOS DISPENSADORES DE
ESTE CENTRO CULTURAL.
24,960.00
34198350 SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA643 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
10 ESCRITORIOS SECRETARIALES, 9 ARCHIVOS Y 1 ARCHIVO CON CAJA FUERTE,
ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO POR TODAS LAS SECCIONES DEL CENTRO
CULTURAL.
22,605.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA644 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 SILLAS, SE SOLICITAN PARA LOS
COLABORADORES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, SIENDO
COMUNICACIÓN SOCIAL, INVENTARIOS, MANTENIMIENTO, SERVICIOS GENERALES,
REGIDORES, ADMINISTRACIÓN Y ARQUITECTURA.
13,900.00
36645966 MARROQUIN TUN GONZALO ABRAHAM
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS645 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN
UTILIZADAS EN LAS SECCIONES DE ELECTRICIDAD, CARPINTERÍA Y HERRERÍA PARA
FACILITAR Y OPTIMIZAR LAS TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO CULTURAL.
23,821.00
69176736 ZAMORA CHARUC DE GUERRA MARIA ELENA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46982 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS646 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERA UTILIZADA
POR LA SECCIÓN DE JARDINERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS
ÁREAS VERDES EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
22,499.29
351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA
274 CEMENTO648 COMPROMISO POR LA COMPRA 35 SACOS DE CEMENTO COLOR GRIS PARA USO DEL
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES
2,870.00
96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS650 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) HORNO DE MICROONDAS Y (1) OASIS PARA
USO EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE
MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DELA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL.
3,725.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA651 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL, MATERIAL
PLASTICO, TENSION ELECTRICA 120 VOLTIOS, TIPO DE CORTE TRANSVERSAL. PARA
USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL.
3,950.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
652 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PROFESIONALES
PARA EL USO DE TRABAJO DE CAMPO Y EN EL LABORATORIO DEL ATLAS
ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA EN DOLORES PETEN
20,970.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA654 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4 VENTILADORES DE ASPAS TIPO TECHO DE 5
VELOCIDADES. PARA REEMPLAZAR LOS QUE YA SE TIENEN EN LA SALA DE LECTURA
DE LA HEMEROTECA NACIONAL.
1,100.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
656 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 24 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 VATIOS, 20
TUBOS FLUORESCENTES DE 75 VATIOS, 25 BOMBILLAS Y 4 LAMPARAS DE
EMERGENCIA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO NACIONAL DE
HISTORIA NATURAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES.
2,380.00
96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
658 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) BASUREROS, PARA USO EN EL MUSEO
NACIONAL DE HISTORIA NATURAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS
Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL.
4,875.00
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
659 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 54 TUBOS BULBO LED, 53 JUEGOS PARA BASES,
20 DIFUSOR PRISMÁTICO, 01 SWITCH Y 01 PLACA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA
TRABAJOS EN OFICINAS DIRECCIÓN TÉCNICA, DIRECCIÓN GENERAL Y OFICINAS DEL
DECORBIC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
5,479.50
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12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46983 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD
ANONIMA
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
660 COMPROMISO POR COMPRA DE 79 PARALES DE PINO RUSTICO DIFERENTES
MEDIDAS Y 95 TABLAS DE PINO RUSTICO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA
RECONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA
ESTRUCTURA 37 DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU. A CARGO DEL DEMOPRE.
11,994.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
661 COMPROMISO POR COMPRA DE 96 TABLAS DE MADERA DE PINO Y 30 PARALES DE
PINO, QUE SERVIRÁN PARA REPARAR PARTE DE LAS ESTANTERÍAS QUE SE
ENCUENTRAN EN EL SALÓN 3, ZONA 13 DONDE SE ALBERGA MATERIAL
ARQUEOLÓGICO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS
Y COLONIALES.
24,996.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
286 HERRAMIENTAS MENORES667 COMPROMISO POR COMPRA DE 134 MACHETES, LARGO 22 PULGADAS, QUE SERÁN
UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS PLAZAS Y MONTÍCULOS DE LAS
INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, SAYAXCHÉ, DOLORES Y MELCHOR DE
MENCOS, PETEN.
3,886.00
35034262 LAPARRA MUÑOZ BYRON ARIEL
286 HERRAMIENTAS MENORES668 COMPROMISO POR COMPRA DE 50 MACHETES TIPO COLIMA, 25 ESCOBETAS DE
JARDINERÍA Y 100 LIMAS EN FORMA TRIANGULAR QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL.
3,150.00
35034262 LAPARRA MUÑOZ BYRON ARIEL
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA669 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 MESAS PLEGABLES Y 65 SILLAS
PLEGABLES, LAS MESAS Y SILLAS SERÁN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO CULTURAL.
22,963.85
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS670 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN
UTILIZADAS EN LAS SECCIONES DE ELECTRICIDAD, CARPINTERÍA Y HERRERÍA PARA
FACILITAR Y OPTIMIZAR LAS TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO CULTURAL.
20,000.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS671 CREA, TRASPORTE AEREO PARA CLAUDIA PEREZ, CARMEN BOROR Y ADELFA
GUZMÁN DEL GRUPO ARTÍSTICO SIN BARRERAS DE FUNDACIÓN FACES QUIENES
PARTICIPARAN EN EL VIII FESTIVAL IBEROAMERICANO DE ARTE ESPECIAL FIDES
QUE SE REALIZARA EN COLOMBIA DEL 16 AL 21 DE ABRIL 2018
14,874.18
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR673 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE PLAYERAS QUE SE SOLICITAN PARA
LA PROMOCIÓN DEL 14 FESTIVAL DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.4,194.75
2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO
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04/09/2018FECHA :
46984 dePAGINA :
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PERIODO a
2018
AgostoEnero
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
676 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 TUBOS, 40 FLIPONES, 2 ROLLOS DE CABLES
AWG4 COLOR ROJO, ETC, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS EN
LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES. -DECORBIC-
8,343.50
6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD
ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
677 COMPROMISO POR COMPRA DE (100) CAJAS DE PLÁSTICO QUE SERÁN UTILIZADAS
PARA EL RESGUARDO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA
BODEGA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE.
9,980.00
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA680 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL (MEMORIA
RAM 128 MEGABYTE TAMAÑO CRISTAL DE EXPOSICIÓN 11X17") LA CUAL SERVIRÁ
PARA EL ÁREA DE APOYO E INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES Y SITIOS
ARQUEOLÓGICOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS
PREHISPÀNICOS Y COLONIALES.
5,350.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS681 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 32 EXTINTORES CON CAPACIDAD DE 20 LIBRAS
PARA USO EN LOS MUSEOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES
17,600.00
93972857 INGASA, SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
684 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN REPRODUCTOR CLASE, DVD, CD Y MP, PARA
USO EN BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA375.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
685 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA PARA USO EN
BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.3,750.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
328 EQUIPO DE CÓMPUTO687 COMPROMISO POR COMPRA DE UN DISCO DURO, CAPACIDAD DE 4 TERABYTE,
INTERFAZ USB. EL CUAL SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN
IMPORTANTE GENERADA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS
1,225.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES688 COMPROMISO POR COMPRA DE 3 SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, GPS,
PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y REGIONAL EN PETEN A CARGO ATLAS
ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA.
10,049.94
63566273 NETCORE SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA689 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MEDA DE DIBUJO DE 80 CMS. DE ALTO, ANCHO 81
X120 CMS DE LARGO, MATERIAL METAL, MATERIAL TABLERO DE MELAMINA. PARA
USO DEL PERSONAL DEL TALLER DE ENCUADERNACIÓN DE LA HEMEROTECA
NACIONAL.
650.00
29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46985 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA69 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 125 SACOS DE POLVO MÁRMOL, CLASE BLANCO
EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONSERVACIÓN PARA LOS
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA
CULTURA.
3,500.00
96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA690 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MESAS PLEGABLES DE 77 CMS. DE ALTO,
ANCHO DE 61 CMS. Y 1.81 METROS DE LARGO MATERIAL METAL Y PLASTICO. PARA
USO DEL PERSONAL DE ATENCION AL PUBLICO EN LA HEMEROTECA NACIONAL
1,650.00
29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS691 Compromiso por compra de (2) trocket para utilizarlos en el Archivo General de Centro
América.950.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES692 COMPROMISO POR LA COMPRA (2) TINTAS F9K01A, (2) TINTAS F9K02A, (3) TINTAS
F9K03A, (3) TINTAS F9K04A, (2) TINTAS F9K05A Y (3) F9K06A, PARA USO DE LA
PLOTTER QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN DEL PALACIO
NACIONAL DE LA CULTURA.
18,675.00
89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA694 COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE (2) MESAS PARA REUNIONES DE TRABAJO
EN LAS INSTALACIONES PARA USO EN BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, A
CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
2,800.00
45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
695 COMPROMISO POR COMPRA DE 115 PARALES DE PINO RUSTICO Y 36 POSTES DE
MADERA TRATADA, CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA RECONSTRUCCIÓN DE
BODEGA Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA 37 DEL PARQUE
ARQUEOLÓGICO ZACULEU A CARGO DEL DEMOPRE.
11,120.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
233 PRENDAS DE VESTIR697 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 40 BATAS, 58 PANTALONES, 32 BLUSAS, 26
CAMISAS Y 10 CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
DE GUATEMALA.
23,198.00
51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS698 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 BARRENO DE PERCUSION, 1 ESCALERA, 1
SIERRA CIRCULAR, PARA USO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA
DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
5,854.00
676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES70 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 08 TONER PARA USO EN IMPRESORAS EN LA
ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL YAXHA NAKUM NARANJO, EN PETEN4,500.00
96654406 GRUPO TECNOLOGICO MAX, SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS74 CREA, 01 BOLETO AÉREO PARA LINA YUTZIL PABLO BARRIOS, EN LA TEMPORADA DE
INVESTIGACIÓN "BITÁCORA EN COMÚN" EN EL MARCO DEL PROYECTO "PÁJARO
MOSCA Y PÁJARO MOSCA AC", DE GUATEMALA HACIA DISTRITO FEDERAL, MÉXICO Y
HACIA MAZATLAN, SINALOA. 14 AL 25 DE ENERO 2018.
6,468.00
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12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46986 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
751 COMPROMISO POR COMPRA DE 1 PROYECTOR, 1 TELEVISOR Y 1 PANTALLA PARA
USO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES
11,280.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS753 COMPROMISO POR 03 EXTINTORES PARA USO EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL A
CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES1,365.00
94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS756 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA PONTE EN MI
LUGAR, EL DÍA 29/05/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
3,000.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA757 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 02 PLANERA, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA
EL RESGUARDO DE LOS PLANOS QUE SON UTILIZADOS EN EL ÁREA DE DIBUJO EN
OFICINAS CENTRALES Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS A CARGO DE
DECORSIAP.
9,580.00
531769K ALONZO POCON LUIS EDUARDO
272 PRODUCTOS DE VIDRIO758 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE 12 YARDAS DE FIBRA DE VIDRIO,
150 YARDAS DE FIBRA DE VIDRIO A, ETC PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN
DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA
4,953.00
3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA759 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 3 MAQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS CON 40
CARACTERES EN PANTALLA, CARRO DE 15 PULGADAS, MEMORIA DE 22 KB, TECLADO
CON INDICADOR DE FUNCIONES EN ESPAÑOL. PARA USO EN INVENTARIOS,
REVISTAS, ARCHIVO DOCUMENTAL Y ALMACÉN TODAS ÁREAS DE LA HEMEROTECA
NACIONAL.
17,700.00
2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA76 MCBA, 01 FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA, DE LA
MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS
ARTES.
9,500.00
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
761 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 MANGUERAS DE 50 PIES Y 1 DE 10 MTS. PARA
USO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES.
2,065.00
96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS765 Compromiso por la compra de 6 cámaras de vigilancia las cuales serán instaladas en la garita
de Socotzal ubicada al ingreso del Parque Nacional Tikal.20,607.96
7352786 ROSALES ROSSI CARLOS GUILLERMO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS766 Compromiso por compra de 2 chapeadoras y 2 cortadoras que serán utilizadas por las
unidades de arqueología y mantenimiento del Parque Nacional Tikal.19,680.80
28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46987 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
233 PRENDAS DE VESTIR767 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 BLUSAS DE UNIFORMES Y 75 CAMISAS QUE
SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
11,550.00
51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO77 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA 12 PERSONAS POR EL
FESTIVAL DE MARZO DEL DÍA DE LA MUJER, EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, DEL 1 AL
3 DE MARZO 2018, POR DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
6,480.00
86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR771 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 57 CAMISAS TALLA M, 42 CAMISAS TALLA L, Y 6
CAMISAS TALLA XL PARA USO DEL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
19,215.00
51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO773 ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA ACTIVIDAD ATENCIÓN A MECANISMOS DE
PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ESTADO GABINETE DE PUEBLOS INDÍGENAS E
INTERCULTURALIDAD COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS CONSEJO NACIONAL DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL, CIIE Y OTROS EL 24 Y 25/05/2018 EN JUTIAPA,
JUTIAPA
14,200.00
9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS775 CREA, ADQUISICIÓN DE 03 BOLETOS AÉREOS PARA VICTOR GALICIA, CARLOS CAÑAS
Y MIGUEL CAÑAS REPRESENTANDO A GUATEMALA EN EVENTO INTERNACIONAL
"RAP TICO FEST" EN SAN JOSÉ COSTA RICA DEL 03 AL 08 DE MAYO 2018.
GUATEMALA-SAN JOSÉ, COSTA RICA-GUATEMALA
4,637.28
41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS78 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS MEDIDAS 245/75, USO PICK-UP TIPO
RADIAL, RIN 16, LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PICK-UP MARCA TOYOTA,
LINEA HI-LUX, MODELO 2006, EL CUAL ES UTILIZADO PARA RECORRIDOS Y TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE NACIONAL YAXHÁ -NAKUM-NARANJO EN PETEN.
4,800.00
5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES79 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 60 INSECTICIDAS EN PASTA Y 76 AEROSOLES
INSECTICIDAS A UTILIZARSE EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
5,998.00
72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS
796 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 ADHESIVOS EPOXICO COMPONENTES A+B
TIPO PASTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE
LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA
2,999.25
61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
798 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 PARALES DE 8*X8*X10´ LOS CUALES SERÁN
UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA
FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA
4,365.00
91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46988 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS80 COMPROMISO POR LA COMPRA DE BASUREROS A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL
DE CENTRO AMERICA2,118.75
72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
800 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 BOMBAS DE PLÁSTICO TIPO MOCHILA PARA
FUMIGAR LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CONSERVACIÓN
EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL
DE LA CULTURA.
2,850.00
96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
801 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE NYLON 6 METROS, CALIBRE 6,
LARGO 53 METROS, MATERIAL POLIETILENO PARA LOS TRABAJOS DE
RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA
1,600.00
80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER, SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES802 POR LA COMPRA DE SWITCH DE RED, PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS QUE SE
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA RED LAM, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DEPORTIVOS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE SIST. INFORMATICOS DE LA
D.G.D.R.
18,250.00
17319633 ACEITUNO MARROQUIN ELDER PERFECTO
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
803 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 22 TABLAS DE MADERA DE PINO, TIPO TRATADA,
(ANCHO 12 PULGADAS, GROSOR 1 PULGADA, LARGO 10 PIES) QUE SERVIRÁ PARA LA
REMODELACIÓN DE LOS MUROS INTERIORES Y EXTERIORES QUE SE ENCUENTRAN
EN MAL ESTADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL.
3,300.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES804 POR LA COMPRA DE SWITCH, PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS QUE SE
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA RED LAN, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DEPORTIVOS DEL V.D.R., A CARGO DE LA
DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA D.G.D.R.
14,000.00
17319633 ACEITUNO MARROQUIN ELDER PERFECTO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS805 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 ESCALERAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO
DE LOS MUSEOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
14,025.00
5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
806 COMPROMISO POR COMPRA DE 585 BOLSAS DE POLIPROPILENO, 4 PAQUETES DE
100 UNIDADES, 20 PAQUETES DE BOLSAS DE PLÁSTICO DE 1000 Y 500 UNIDADES
QUE SERVIRÁN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS GENERADOS EN EL PARQUE
ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ E IXIMCHE.
2,393.00
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
806 COMPROMISO POR COMPRA DE 585 BOLSAS DE POLIPROPILENO, 4 PAQUETES DE
100 UNIDADES, 20 PAQUETES DE BOLSAS DE PLÁSTICO DE 1000 Y 500 UNIDADES
QUE SERVIRÁN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS GENERADOS EN EL PARQUE
ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ E IXIMCHE.
4,034.54
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46989 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES807 COMPRA DE 15 ROUTER , PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS INALÁMBRICOS EN MAL
ESTADO, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS
DEPORTIVOS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, ADMINISTRADO
POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA D.G.D.R
24,750.00
17319633 ACEITUNO MARROQUIN ELDER PERFECTO
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA808 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE VENTILADORES DE TORRE PARA SER
UTILIZADOS EN: TALLER DE ENCUADERNACION (6), ALMACEN (1), INVENTARIOS (1) Y
ATENCION AL PUBLICO (2)TODAS AREAS DE LA HEMEROTECA NACIONAL.
6,050.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
241 PAPEL DE ESCRITORIO809 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND 45 GRAMOS A
UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
3,735.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN810 IMPRESIÓN 10 MANTAS VINILICAS TIPO BACK, 6X4 METROS FULL COLOR Y 12
MANTAS DE 2X1 METROS FULL COLOR, SERÁN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD
DENOMINADA DÍA DEL DESAFÍO, EL 30/05/2018, PLANIFICADA EN POA 2018
PROYECTADAS EN LOS 22 DEPTOS. DE GUATEMALA A CARGO DE LA RED DE
PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA DAS DE
11,280.00
23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS811 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 OASIS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS
MUSEOS A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES14,250.00
543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS812 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 HORNOS MICROONDAS PARA USO DEL
PERSONAL A CARGO DE LOS MUSEOS DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES
14,900.00
543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS813 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 REFRIGERADORES PARA EL PERSONAL DE LOS
MUSEOS A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES22,640.00
543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES814 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS QUE SERAN
UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES885.00
543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS82 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 3" ANCHO
POR 3" LARGO PRESENTACIÓN PAQUETE 6 UNIDADES Y 100 BLOCK DE NOTAS
ADHESIVAS DE 5" ANCHO POR 3" LARGO NUMERO DE HOJAS 100, LOS CUALES
SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE
CENTRO AMÉRICA.
1,490.00
40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES827 Compromiso por la compra de 17 Radios Transmisores que serán utilizados por el personal de
vigilancia del Parque Nacional Tikal.21,750.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46990 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS828 Compromiso el servicio de instalación de Torre de radiocomunicación en el Parque Nacional
Tikal.24,500.00
5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA829 Compromiso por la compra de 4 armarios persianizados que serán utilizados por las unidades
de almacén y administración del Parque Nacional Tikal.13,900.00
6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA830 Compromiso por la compra de una encuadernadora que sera utilizada por la unidad de
arqueología del Parque Nacional Tikal.3,050.00
99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA831 Compromiso por la compra de 2 baterías de sillas de 4 asientos c/u, 1 archivo de metal con
caja fuerte y 8 escritorios que serán utilizados por las unidades de vigilancia, uso publico y
almacén del Parque Nacional Tikal.
9,838.00
29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS836 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ASPIRADORA PARA USO DEL MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA NATURAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES.
1,800.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS837 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 CONGELADOR PARA USO DEL MUSEO
NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS
Y CENTROS CULTURALES
4,258.00
543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO84 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL DIFERENTES COLORES T/
CARTA DE 75 GRAMOS, 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS
Y 60 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS SERÁN UTILIZADAS POR LAS
DIFERENTES SALAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE
CENTRO AMÉRICA.
4,357.80
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO
FÉRRICOS
840 COMPROMISO POR COMPRA DE 118 SACOS DE CEMENTO, 2 CARRETAS DE MANO, 2
TENAZAS DE 8", 2 TENAZAS STANDAR, 2 PALAS, 2 AZADONES , ETC QUE SERVIRÁ
PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA 37 DEL PARQUE
ARQUEOLÓGICO ZACULEU DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS
Y COLONIALES.
1,950.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
286 HERRAMIENTAS MENORES840 COMPROMISO POR COMPRA DE 118 SACOS DE CEMENTO, 2 CARRETAS DE MANO, 2
TENAZAS DE 8", 2 TENAZAS STANDAR, 2 PALAS, 2 AZADONES , ETC QUE SERVIRÁ
PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA 37 DEL PARQUE
ARQUEOLÓGICO ZACULEU DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS
Y COLONIALES.
2,250.50
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46991 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
274 CEMENTO840 COMPROMISO POR COMPRA DE 118 SACOS DE CEMENTO, 2 CARRETAS DE MANO, 2
TENAZAS DE 8", 2 TENAZAS STANDAR, 2 PALAS, 2 AZADONES , ETC QUE SERVIRÁ
PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA 37 DEL PARQUE
ARQUEOLÓGICO ZACULEU DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS
Y COLONIALES.
10,384.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
841 COMPROMISO POR LA COMPRA DE NYLON, LAZOS, LENTES PROTECTORES, CASCOS
PROTECTORES Y CEDAZO MATERIALES NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE
CONSERVACIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO
NACIONAL DE LA CULTURA.
19,420.00
91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS
842 DYC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 09 ELEVADORES UBICADOS EN EL PALACIO
NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y
MARZO 2018, SEGÚN CONVENIO No. 04-A-2018
11,443.78
37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS844 Compromiso por la compra de un Biodigestor para ser Instalado en los Servicios Sanitarios
Ubicados en el Parque Nacional Tikal.5,800.00
7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS845 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) REFRIGERADOR QUE SERA UTILIZADO POR
EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUSEO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
6,704.00
543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS846 SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "ENCUENTRO
NACIONAL DE BAILE" EL 27 DE MAYO DEL 2018, EN EL PARQUE ERICK BARRONDO A
CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR.
7,900.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
199 OTROS SERVICIOS847 SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "DÍA DEL DESAFIO" EL
30 DE MAYO DEL 2018, EN EL PARQUE CENTRAL DE BARBERENA DEL
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES
DE LA DAS. DE LA DGDR.
9,900.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
850 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERVIRÁN EN LA
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS
CAPITANES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
13,067.50
6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46992 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO851 SERVICIO DE SONIDO, TOLDOS, TARIMA Y MOBILIARIO PARA LA ACTIVIDAD: APOYO
AL DECENIO INTERNACIONAL DE AFRODESCENDIENTES (TERCERA FERIA
GASTRONÓMICA IZABAL "EL ESTORCITO ALEGRE 2018"), EN EL ESTOR, IZABAL, EL
DIA 05 DE MAYO DE 2018.
20,000.00
5921244 STEWART GODOY MELVIN ORLANDO
199 OTROS SERVICIOS852 POR EL SERVICIO DE 400 SILLAS PLÁSTICAS Y 100 MESAS PLÁSTICAS, PARA LA
ACTIVIDAD EXT. ACT. RECREATIVA EL DÍA 25/05/2018 DE 10:00 A 17:00 HRS., A CARGO
DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
4,400.00
88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES853 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 LIBRAS DE PINTURA EN POLVO COLOR
VERDE, 150 LIBRAS DE PINTURA EN POLVO COLOR AMARILLO Y 5 GALONES DE
PINTURA APLICACIÓN MADERA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO MATE PARA USO EN
LOS DIFERENTES TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO
NACIONAL DE LA CULTURA.
7,995.00
51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO856 CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN 400 REFACCIONES, SERVIDAS
EL 25, 26, 27 Y 28 DE ABRIL DE 2018 100 REFACCIONES CADA DÍA PARA LOS
PARTICIPANTES DEL IV FESTIVAL PRIMAVERA CORAL.
10,400.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA858 CREA, ARMARIO ALTO PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO
A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE.
2,955.00
9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
859 CREA, INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE
APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
480.00
321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO859 CREA, INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE
APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
5,746.25
321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO864 CREA, ALIMENTACIÓN PARA QUIENES PARTICIPARON EN EL X FESTIVAL NACIONAL
DE DANZA Y MOVIMIENTO EVENTO ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO
A LA CREACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES SEGÚN ACUERDO
MINISTERIAL NUMERO 799-2017.
15,720.00
51772590 DE LEON LUIS FERNANDO
199 OTROS SERVICIOS865 CREA, SERVICIO DE MONTAJE PARA QUIENES PARTICIPARON EN EL PROGRAMA
DANZANDO EN LA CALLE EN EL MARCO DEL X FESTIVAL DE DANZA Y MOVIMIENTO,
EVENTO ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN Y LA
DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO
799-2017
7,600.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46993 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO866 CREA, SERVICIO DE BOQUITAS PARA 60 PERSONAS QUIENES PARTICIPARON EN LA
PRESENTACIÓN DEL LIBRO ABRIL ES SIEMPRE PRIMAVERA DE MIGUEL ANGEL
SANDOVAL SERVIDAS EL 25 DE ABRIL EN LA GRAN SALA EFRAIN RECINOS
3,505.00
7678835 GONZALEZ OCHOA MILDRED
199 OTROS SERVICIOS868 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE"
EL 29 DE MAYO DEL 2018, EN LA 5A CALLE PONIENTE No. 44 DEL MUNICIPIO DE
ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, A CARGO DEL
PROGRAMA ADULTO SETOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR.
9,900.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
869 COMPROMISO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETERÍA (
CODOS,CINTA DE TEFLON, HILO,TUBOS,UNIONES,FLOTADOR, CRUCETA
SEPARADORA DE PISO Y AZULEJO Y DEPOSITO DE AGUA (TINACO) A UTILIZARSE EN
EL PROYECTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
9,488.00
5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA870 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ((PIEDRA
MORLON, PIEDRIN 3/4. ARENA DE RIÓ, PIEDRA CANTERA DE VARIOS TAMAÑOS Y
ARENA BLANCA), PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE BIENES CULTURALES. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL.
4,470.00
35034262 LAPARRA MUÑOZ BYRON ARIEL
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS871 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 01 HORNO MICROONDAS Y 01 REFRIGERADOR
PARA EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LA DIRECCCION DE MUSEO Y CENTROS
CULTURALES
2,780.00
543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
877 COMPROMISO POR COMPRA DE PAQUETES DE ESPONJAS, ESCOBAS, CEPILLOS
PARA SANITARIO, DETERGENTE, PALO PARA TRAPEAR, ETC., INSUMOS QUE SERÁN
UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA,
TÉCNICA, LABORATORIO, DIBUJO Y GARITA DE INGRESO AL PARQUE
ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ.
4,984.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES880 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA, 10
CUBETAS DE PINTURA LÁTEX COLOR BLANCA Y 2 CUBETAS DE GRIS PERLA SERAN
UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACION EN LA FACHADA SUR DEL
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA .
19,450.00
96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS881 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
PROGRAMADAS EN EL POA. 2018. A CARGO DE LOS PROGRAMAS ADULTO SECTOR
LABORAL, ADULTO MAYOR Y CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE DE LA DTAS. DE LA
DGDR. DEL VDR.
612.50
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46994 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS881 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
PROGRAMADAS EN EL POA. 2018. A CARGO DE LOS PROGRAMAS ADULTO SECTOR
LABORAL, ADULTO MAYOR Y CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE DE LA DTAS. DE LA
DGDR. DEL VDR.
1,225.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS881 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
PROGRAMADAS EN EL POA. 2018. A CARGO DE LOS PROGRAMAS ADULTO SECTOR
LABORAL, ADULTO MAYOR Y CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE DE LA DTAS. DE LA
DGDR. DEL VDR.
4,679.50
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA882 COMPROMISO POR COMPRA DE 1 GUILLOTINA QUE SERVIRÁ PARA CORTE DE PAPEL
QUE SE UTILIZA PARA COLOCARLO EN LOS MUROS INTERIORES DEL MUSEO DEL
PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, ASÍ MISMO PARA EL CORTE DE HOJAS DE PAPEL
QUE SE UTILIZAN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA.
2,500.00
39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS888 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. VISITA AL SITIO
ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, EL DÍA 28/05/2018 DE 07:00 A 18:00 HRS., A CARGO DEL
PROYECTO MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CENTROS RECREATIVOS
PIRÁMIDE DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
6,240.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
889 COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA USO
EN LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.3,580.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS891 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ESCALERAS PARA USO DEL PERSONAL DEL
MUSEO DE ARTE COLONIAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
4,740.00
676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES892 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 MEGAFONOS PARA USO EN LOS MUSEOS DE
ARQUEOLOGIA E HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES
1,392.00
8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS893 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DEL DESAFÍO,
DEL 27 AL 30 DE MAYO DE 09:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
20,000.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
894 Compromiso por la compra de Bocinas Amplificadas, Consola de Audio, Micrófono y
Pedestales que serán utilizados por la Unidad de Relaciones Comunitarias del Parque
Nacional Tikal.
13,400.00
42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46995 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS897 COMPRA DE 1190 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML. PARA CONSUMO EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS CLUB DE BAILE, CAMINANDO POR MI SALUD,
RALLY´S CAMPEONES MADUROS, RECORRIENDO GUATEMALA, TORNEO
COREOGRAFICO, PROGRAMADAS EN EL POA 2018, A CARGO DEL PROGRAMA
ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR.
2,915.50
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
291 ÚTILES DE OFICINA899 Compromiso por la compra de útiles de oficina, que serán utilizados por las distintas unidades
administrativas del Parque Nacional Tikal22,557.64
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN900 IMPRESIÓN DE 14 MANTAS VINILICAS LAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD
MUNDIALITO "DEPORTE Y LA RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ, A CARGO DE
LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
2,800.00
23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN901 IMPRESIÓN DE 6 MANTAS ADHESIVAS Y 34 MANTAS VINILICAS CON OJETES, PARA
IDENTIFICAR Y PROMOVER LA IMAGEN DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK
BERNABE BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS, DE LA D.T.A.S. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
24,969.00
23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA902 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO Y 2 ESTANTERÍAS PARA USO DEL
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES.
4,207.20
9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS903 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 EXTINTORES PARA USO DEL MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.2,380.00
94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO91 CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 100 PERSONAS EL 12/02/2018, EN EL PATIO
DE LA PAZ DEL PALACIO NAC. DE LA CULTURA "TERCER ANIVERSARIO DE LA
DECLARACIÓN DE LA MARIMBA DE GUATEMALA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE
LAS AMÉRICAS", ORGANIZADO POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.
4,750.00
44063814 ALIMENTOS Y SERVICIOS D'' LUJO, SOCIEDAD ANONIMA.
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES912 COMPROMISO POR COMPRA DE 10 TONERS PARA IMPRESORAS LÁSER, 6 TONER
PARA FOTOCOPIADORAS Y TINTAS PARA USO EN IMPRESORAS, LAS CUALES SE
ENCUENTRAN A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ.
10,841.00
34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
913 COMPRA DE 25 ENVASES DE DETERGENTE LIQUIDO DE 10 LITROS, PARA LIMPIEZA
DE LOS INFLABLES QUE SE USAN PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
DEPORTIVAS, DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R.
2,000.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46996 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
232 ACABADOS TEXTILES914 COMPRA DE 360 TOALLAS FACIALES MATERIAL ALGODÓN, LAS QUE SERÁN
UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD MUNDIALITO "DEPORTE Y RECREACIÓN POR LA
INCLUSIÓN Y LA PAZ" A REALIZARSE DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2018, A CARGO DE
LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
9,000.00
23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO
199 OTROS SERVICIOS915 POR EL SERVICIO DE 30 MESAS PLÁSTICAS Y 100 SILLAS PLÁSTICAS, PARA LA
ACTIVIDAD EXTERNA BAZAR DE LA PRODUCTIVIDAD, DEL 1 AL 2 DE JUNIO DE 2018 DE
10:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA
D.A.S. DE LA D.G.D.R.
1,220.00
88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA
199 OTROS SERVICIOS916 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PAR LA ACTIVIDAD "SUPER CLASE" EN EL
GIMNASIO MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO SAN PEDRO CARCHA DEL
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL 8 DE JUNIO DEL 2018, A CARGO DEL
PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR.
19,000.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
199 OTROS SERVICIOS918 SERVICIO DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER
CLASE" EN LAS CANCHAS DE BALONCESTO DE LAS INSTALACIONES DE CAMPO DE
MARTE ZONA 5 EL 2 DE JUNIO DEL 2018 A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR
LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR.
17,800.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN92 Compromiso por la compra de ( 28) cajas de papel higiénico, (24) cajas de papel toalla y (10)
paquetes de servilletas para del Archivo General de Centro América15,933.80
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS920 POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD
INTERNA CAMPAMENTOS, LOS DÍAS 04 Y 05 JUNIO DE 2018, A CARGO DEL
PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
8,400.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
199 OTROS SERVICIOS924 POR EL SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL
DE SLALOM EN SILLA DE RUEDAS, EL DÍA 10/06/2018 DE 09:00 A 15:00 HRS., A CARGO
DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
5,000.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS925 POR LA COMPRA REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIÓN VIVIR EN FORMA
SALUDABLE, LOS DÍAS 29, 31 DE MAYO Y 05 DE JUNIO DE 2018 DE 09:30 A 11:30 HRS.,
A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.D.R.
3,600.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA926 COMPROMISO POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA CON 2 BANDEJAS, CONECTIVIDAD
RED, CON 128 MB DE MEMORIA RAM. QUE SERVIRÁ PARA FOTOCOPIAR LAS
LIQUIDACIONES, ASÍ COMO DOCUMENTOS IMPORTANTES DEL PARQUE
ARQUEOLÓGICO ZACULEU.
8,500.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46997 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA927 COMPROMISO POR COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, DE 2
BANDEJAS CON CONECTIVIDAD EN RED USB Y PARALELO, CON UN GIGABYTE DE
MEMORIA RAM. QUE SERVIRÁ PARA FOTOCOPIAR LAS LIQUIDACIONES Y
DOCUMENTOS IMPORTANTES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE
11,800.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN93 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (9) CAJAS DE TOALLA DE PAPEL PARA USO EN
BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.3,372.30
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS938 SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE
NATACIÓN ADAPTADA" EL 14 DE JUNIO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DE LA
PISCINA OLÍMPICA ZONA 4, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE
LA DGDR.
5,000.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
199 OTROS SERVICIOS939 SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DE FUTBOL 5 PARA
CIEGOS" EL 17 DE JUNIO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DE CRAMVI DIAGONAL 21,
19-19, ANILLO PERIFÉRICO, ZONA 11, CONTIGUO AL HOSPITAL RODOLFO ROBLES, A
CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.
5,000.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN94 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (30) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN
BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA6,300.00
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS940 SERVICIO DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER
CLASE" EL 9 DE JUNIO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO DE MARTE A
CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR.
17,800.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
199 OTROS SERVICIOS941 SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE
ATLETISMO ADAPTADO" EL 21 DE JUNIO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL
PARQUE ERICK BARRONDO, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES
DE LA DAS. DE LA DGDR.
4,900.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
199 OTROS SERVICIOS942 SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE
ATLETISMO ADAPTADO" EL 21 DE JUNIO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL
PARQUE ERICK BARRONDO, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES
DE LA DAS. DE LA DGDR.
5,000.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS943 POR SERVICIO DE 3 BUSES CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS CADA UNO PARA
MOVILIZAR A BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD "SÚPER CLASE", QUE SE LLEVARÁ A
CABO EN SALÓN MUNICIPAL SANTA CATARINA PÍNULA EL 15/06/2018 A CARGO DEL
PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA D.G.D.R.
7,800.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46998 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS944 POR SERVICIO DE 4 BUSES CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS CADA UNO, PARA
MOVILIZAR A BENEFICIARIAS DEL "TORNEO COREOGRÁFICO" QUE SE LLEVARÁ A
CABO SALÓN MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA EL 27/06/2018 A
CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
D.G.D.R.
9,800.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS946 COMPRA DE 43 PARAGUAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE
ENCUENTRAN EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS (CAMPO MARTE, CAMPOS
DEL ROOSEVELT, PARQUE ERICK BARRONDO Y GERONA) A CARGO DE LA JEFATURA
DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE
LA DGDR. DEL VDR.
202.50
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS946 COMPRA DE 43 PARAGUAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE
ENCUENTRAN EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS (CAMPO MARTE, CAMPOS
DEL ROOSEVELT, PARQUE ERICK BARRONDO Y GERONA) A CARGO DE LA JEFATURA
DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE
LA DGDR. DEL VDR.
243.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS946 COMPRA DE 43 PARAGUAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE
ENCUENTRAN EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS (CAMPO MARTE, CAMPOS
DEL ROOSEVELT, PARQUE ERICK BARRONDO Y GERONA) A CARGO DE LA JEFATURA
DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE
LA DGDR. DEL VDR.
486.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS946 COMPRA DE 43 PARAGUAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE
ENCUENTRAN EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS (CAMPO MARTE, CAMPOS
DEL ROOSEVELT, PARQUE ERICK BARRONDO Y GERONA) A CARGO DE LA JEFATURA
DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE
LA DGDR. DEL VDR.
810.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS947 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, EL DÍA 09/06/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A
CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
3,000.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
233 PRENDAS DE VESTIR948 POR LA COMPRA DE TUTÚS, PARA DOTAR A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LAS
CLASES Y ENTRENAMIENTOS DE DANZA CORPORAL Y BALLET EN SU TIEMPO LIBRE,
A CARGO DEL IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R
22,990.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
46999 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN95 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (18) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO Y (17) CAJAS DE
TOALLAS PARA USO EN EL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE
LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
12,985.80
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
954 COMPRA DE 400 LIMPIA MUEBLES LOS CUALES SERÁN PARA LIMPIEZA DE PASILLOS,
SANITARIOS Y OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA,
DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN
16,760.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
955 COMPRA DE 150 AROMATIZANTES PARA LA LIMPIEZA DE PASILLOS, SANITARIOS Y
OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA, DEL PALACIO
NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
487.50
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS956 COMPRA DE 100 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y 440 PAQUETES DE CAFÉ
MOLIDO PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURA,
DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN
21,355.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
957 COMPRA DE 500 DESODORANTES AMBIENTALES, PARA LIMPIEZA DE PASILLOS,
SANITARIOS Y OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA,
DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN
9,450.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
958 CREA, ADQUISICIÓN DE 02 DISCOS DUROS DE 8 TERABYTES Y 05 TARJETAS DE RED
INALÁMBRICAS PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE
APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES,
DE LA DGA.
2,375.00
67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO958 CREA, ADQUISICIÓN DE 02 DISCOS DUROS DE 8 TERABYTES Y 05 TARJETAS DE RED
INALÁMBRICAS PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE
APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES,
DE LA DGA.
4,300.00
67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS959 SERVICIO DE TARIMA DE 4X6X1 MTS, CON ESTRUCTURA METALICA Y LONA PARA
CUBRIR LA TARIMA CON FALDON, GRADAS Y RAMPA PARA ACCESO A USUARIOS CON
SILLA DE RUEDAS. PARA ACT. INT. FERIA DEL DEPORTE ADAPTADO EL 29/6/18 EN
CAMPO MARTE ZONA 5. A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS.
DE LA DGDR.
4,900.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469100 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES96 COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO DEL MUSEO DE
ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES.
14,550.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS960 SERV SONIDO DE 6 PROYECTOS AEREOS, 4 BAJOS, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS,
1 MICROFONO DE PEDESTAL, CONSOLA PROFESIONAL CON REPRODUCTOR DE CD Y
USB. CON PLANTA ELECTRICA PARA ACT. INT. FERIA DEL DEPORTE ADAPTADO EL
29/6/18 EN CAMPO MARTE Z5. A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA
DAS. DE LA DGDR
5,000.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
199 OTROS SERVICIOS961 SERV DE SONIDO DE 6 PROYECTOS AEREOS, 4 BAJOS, 2 MICROFONOS
INALAMBRICOS, 1 MICROFONO DE PEDESTAL, CONSOLA PROFESIONAL CON
REPRODUCTOR DE CD Y USB. CON PLANTA ELECTRICA PARA ACT. INT. FESTIVAL DE
CROOS COUNTRY EL 22/6/18 EN BARRONDO Z 7. A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES
ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR
5,000.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS962 COMPRA DE 178 FRASCOS DE CREMORA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS
DIFERENTES JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
6,817.40
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
963 COMPRA DE TOALLAS, MOPA Y PAÑO LIMPIADOR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS
PARA LIMPIEZA DE PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO DEL
PATIO DE LA CULTURA, DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
7,875.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS964 COMPRA DE 1000 CAJAS DE TE DE DIFERENTES SABORES DE 20 UNIDADES C/U,
PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS,
DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA D.G.D.R.
14,000.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS965 COMPRA DE 280 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 2500 GRAMOS, PARA CONSUMO
DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES,
SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN.
5,222.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
966 COMPRA DE ESPONJAS, DESINFECTANTE, ESCOBA, CERA, DETERGENTE LIQUIDO Y
EN POLVO, CLORO, PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS,
NIVELES 1 Y 2 DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Y
USO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.
443.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469101 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS966 COMPRA DE ESPONJAS, DESINFECTANTE, ESCOBA, CERA, DETERGENTE LIQUIDO Y
EN POLVO, CLORO, PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS,
NIVELES 1 Y 2 DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Y
USO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.
3,000.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS966 COMPRA DE ESPONJAS, DESINFECTANTE, ESCOBA, CERA, DETERGENTE LIQUIDO Y
EN POLVO, CLORO, PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS,
NIVELES 1 Y 2 DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Y
USO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.
3,750.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
966 COMPRA DE ESPONJAS, DESINFECTANTE, ESCOBA, CERA, DETERGENTE LIQUIDO Y
EN POLVO, CLORO, PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS,
NIVELES 1 Y 2 DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Y
USO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.
6,000.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
966 COMPRA DE ESPONJAS, DESINFECTANTE, ESCOBA, CERA, DETERGENTE LIQUIDO Y
EN POLVO, CLORO, PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS,
NIVELES 1 Y 2 DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Y
USO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.
10,115.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO967 1 SERVICIO DE PROTOCOLO INCLUYE 200 REFACCIONES ESPECIALES, 40 MESAS
COCTELERAS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, 1 CENTRO DE MESA, PARA LA
ACTIVIDAD INTERNA GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS Y APOYO
ACTIVIDADES EXTERNAS, EL 13/06/2018 A CARGO DE EVENTOS ESPECIALES, DE LA
D.A.S. DE LA D.G.D.R.
17,600.00
91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS968 COMPRA DE 5600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600 MILILITROS Y 2800
BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 MILILITROS, PARA USO EN ACTIVIDADES
INTERNAS DE DIFERENTES PROGRAMAS SUSTANTIVOS, LAS QUE SE LLEVARAN A
CABO EN EL MES DE JUNIO DEL 2018, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE
LA D.G.D.R.
1,800.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS968 COMPRA DE 5600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600 MILILITROS Y 2800
BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 MILILITROS, PARA USO EN ACTIVIDADES
INTERNAS DE DIFERENTES PROGRAMAS SUSTANTIVOS, LAS QUE SE LLEVARAN A
CABO EN EL MES DE JUNIO DEL 2018, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE
LA D.G.D.R.
2,450.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469102 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS968 COMPRA DE 5600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600 MILILITROS Y 2800
BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 MILILITROS, PARA USO EN ACTIVIDADES
INTERNAS DE DIFERENTES PROGRAMAS SUSTANTIVOS, LAS QUE SE LLEVARAN A
CABO EN EL MES DE JUNIO DEL 2018, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE
LA D.G.D.R.
3,240.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS968 COMPRA DE 5600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600 MILILITROS Y 2800
BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 MILILITROS, PARA USO EN ACTIVIDADES
INTERNAS DE DIFERENTES PROGRAMAS SUSTANTIVOS, LAS QUE SE LLEVARAN A
CABO EN EL MES DE JUNIO DEL 2018, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE
LA D.G.D.R.
11,270.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS969 POR LA COMPRA DE ZANCOS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS
SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL V.D.R., A CARGO DE
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
14,850.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES97 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO EN IMPRESORAS Y
FOTOCOPIADORA A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.11,216.00
89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS970 POR LA COMPRA DE TIENDAS DE CAMPAÑAS, PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS
Y DEPORTIVAS REDUCCIÓN DE DAÑO, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y
CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
14,750.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA971 COMPRA DE 10 MESAS EN FORMA RECTANGULAR. PARA SER UTILIZADAS EN EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA "CENTROS
PERMANENTES" DURANTE EL PRESENTE AÑO PROGRAMADO EN EL POA 2018. A
CARGO DEL PROGRAMA INCLUISION Y CONVIVENCIA DE LA DAS. DE LA DGDR.
2,500.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR972 COMPRA DE 7 VAJILLAS DE 20 PIEZAS, PARA USO DE LAS ADMINISTRACIONES DE
LOS CENTROS DEPORTIVOS CAMPO MARTE ZONA 5, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA
11 Y GERONA ZONA 1. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
140.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR972 COMPRA DE 7 VAJILLAS DE 20 PIEZAS, PARA USO DE LAS ADMINISTRACIONES DE
LOS CENTROS DEPORTIVOS CAMPO MARTE ZONA 5, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA
11 Y GERONA ZONA 1. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
700.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469103 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
973 COMPRA DE 5 MESAS PLASTICAS CUADRADAS Y 20 SILLAS PLASTICAS, PARA USO
EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y CAPACITACIONES
DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT PROGRAMADO EN EL POA. 2018
A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL
VDR.
1,735.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS974 COMPRA DE 45 PIÑATAS PARA USO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO
DEL DEPORTE Y LA RECREACION EN LOS CENTROS DEPORTIVOS PROGRAMADAS EN
EL POA. 2018. A CARGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA DGDR.
2,250.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
975 COMPRA DE 50 TOALLAS DE ALGODON. PARA USO DEL PERSONAL DE
MANTENIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO
MARTE, SEGUN POA. 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE
LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
1,225.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES98 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE TINTAS PARA LAS
IMPRESORAS DE LA HEMEROTECA NACIONAL.12,313.00
89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA982 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 SILLAS APILABLE, 4 SILLAS EJECUTIVA Y 2
MESAS PLEGABLES PARA USO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA
DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
4,294.00
2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA983 COMPROMISO POR COMPRA DE UN GABINETE DE MADERA PARA OFICINA, ESTILO
DOS PUERTAS SIN CERRADURA, CON HALADORES Y PESTAÑAS PARA ENTREPAÑO.
SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL ALMACENAMIENTO
DE HOJAS TRIFOLIARES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE
1,375.00
2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES985 COMPRA DE 209 BOTES DE TINTA ROLL ON COLORES NEGRO Y ROJO DE 60 ML, 113
ACUARELAS CLASE PINTURA EN BANDEJA, 96 TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA
DE 12 U. CADA UNA, PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA
JEFATURA DE LA D.A.S. Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA D.G.D.R.
1,099.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES985 COMPRA DE 209 BOTES DE TINTA ROLL ON COLORES NEGRO Y ROJO DE 60 ML, 113
ACUARELAS CLASE PINTURA EN BANDEJA, 96 TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA
DE 12 U. CADA UNA, PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA
JEFATURA DE LA D.A.S. Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA D.G.D.R.
1,563.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES985 COMPRA DE 209 BOTES DE TINTA ROLL ON COLORES NEGRO Y ROJO DE 60 ML, 113
ACUARELAS CLASE PINTURA EN BANDEJA, 96 TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA
DE 12 U. CADA UNA, PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA
JEFATURA DE LA D.A.S. Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA D.G.D.R.
2,800.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469104 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES985 COMPRA DE 209 BOTES DE TINTA ROLL ON COLORES NEGRO Y ROJO DE 60 ML, 113
ACUARELAS CLASE PINTURA EN BANDEJA, 96 TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA
DE 12 U. CADA UNA, PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA
JEFATURA DE LA D.A.S. Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA D.G.D.R.
2,858.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN986 COMPRA DE 4600 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, 4150 SOBRE MANILA TAMAÑO
CARTA, 1680 SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, 1200 SOBRE MANILA TAMAÑO
EXTRA OFICIO, PARA USO ADMINISTRATIVO DE DIFERENTES DIRECCIONES
JEFATURAS DELEGACIONES SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA D.G.D.R.
10,597.50
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
987 COMPRA DE 50 PALAS PLÁSTICAS PARA BASURA, 150 ENVASES DE JABÓN EN POLVO
DE 750g., 50 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1.5kg., 300 TARROS DE JABÓN
EN CREMA DE 450g. PARA LAVATRASTOS, 100 FRASCOS DE 1gl. DE JABÓN
ANTIBACTERIAL USO MANOS, 150 BOLAS DE JABÓN, PARA USO DE LIMPIEZA EN
OFICINAS DE LA D.G.D
7,375.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES988 DESARROLLO PARA SOFTWARE DE SISTEMAS DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN
PARA EXPEDIENTES DE COMPRAS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACION. A CARGO DE LA DELEGACION DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA
DGDR.
25,000.00
30652731 AMEZQUITA GODOY DE CALDERON JACKELINE MARIELLA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO989 ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: CONFERENCIA SOBRE EL
RESCATE Y PROMOCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA CULTURA MAYA K´ICHE´, EN EL
MARCO DEL "APOYO A ORGANIZACIONES ACADÉMICAS Y CULTURALES EN LA
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA",EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL,
SOLOLÁ, EL 20/06/2018
7,500.00
4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS99 Compromiso por la compra de (10) tubos de Silicon transparente para uso del Archivo General
de Centro América.485.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
291 ÚTILES DE OFICINA991 COMPRA DE 12 PAQUETES DE CD-R DE 50 UNIDADES CADA UNO DE 700 MB, LOS QUE
SERÁN ENTREGADOS EN LA CLAUSURA DE LA ACTIVIDAD "FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN VOLUNTARIADO" LA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN VARIOS
DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCION DE AREAS
SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.
948.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469105 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO994 PROTOCOLO: QUE INCLUYA 170 REFACCIONES ESPECIALES, 35 MESAS COCTELERAS
CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, UN CENTRO DE MESA PARA PERSONAS QUE
PARTICIPEN EN LA ACT INT ANAGURACION DEL MUNDIALITO EL 15/6/18 EN EL
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Z 1. A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES
DE LA DAS. DE LA DGDR.
16,000.00
88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍA**CCMAA** SERVICIO DE INTERNET CORPORTATIVO LOCAL CON VELOCIDAD DE 1024
Y 2048KBP, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DURANTE
EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018 ESTO ES NECESARIO PARA USO EN LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE CENTRO CULTURAL
2,160.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍA**CCMAA** SERVICIO DE TELEFONÍA DE UNA LINEA FIJA 22300755 PRESTADO AL
CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 02/01/2018
AL 01/02/2018, SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE SERVICIO TELEFÓNICO PARA LA
COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO EXTERNO Y USUARIOS DEL CENTRO CULTURAL
456.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍA**CCMAA** SERVICIO DE TELEFONÍA DIGITAL CON EL NUMERO 22087777 PRESTADO
AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL
02/01/2018 AL 01/02/2018 SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE SERVICIO TELEFÓNICO
PARA LA COMUNICACIÓN CON EL PUBLICO EXTERNO Y USUARIOS DE ESTE CENTRO
CULTURAL
1,345.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACOMP/D/PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2018 AL 03/07/2018. SOLICITADO POR
SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN ACTA DE
NEGOCIACIÓN NO.02-2018.
2,691.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACOMP/D/PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2018 AL 02/08/2018. SOLICITADO POR
SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN ACTA DE
NEGOCIACIÓN NO.02-2018.
2,691.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL
MES DE ENERO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE
LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-14-2018 DE FECHA 17/01/2018
Y RESOLUCIÓN DS-10-2018 FECHA 02/02/2018.
18,472.80
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469106 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL
MES DE FEBRERO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO
DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-14-2018 DE FECHA
17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS-10-2018 FECHA 02/02/2018.
18,472.80
84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL
CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A
CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM.
MCD-15-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS No.8-2018 FECHA 01/02/2018.
2,080.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL
CORRESP. AL MES DE ENERO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A
CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM.
MCD-15-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS No.8-2018 FECHA 01/02/2018.
2,080.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL
CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A
CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM.
MCD-15-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS No.8-2018 FECHA 01/02/2018.
2,080.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL
CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A
CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM.
MCD-15-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS No.8-2018 FECHA 01/02/2018.
2,080.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL
CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A
CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM.
MCD-15-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS No.8-2018 FECHA 01/02/2018.
2,080.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL
CORRESP. AL MES DE MARZO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A
CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM.
MCD-15-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS No.8-2018 FECHA 01/02/2018.
2,080.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL
CORRESP. AL MES DE MAYO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A
CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM.
MCD-15-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS No.8-2018 FECHA 01/02/2018.
2,080.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469107 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍACOMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y
JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2018 AL 02/06/2018. SOLICITADO POR
SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA
Y DEPORTES
2,691.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
CREA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL,
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA
CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN CONTRATO MCD-63-2017 Y
RESOL. 119-2017
850.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL
CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA NOH PETEN , DE LA DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN
CONTRATO MCD-08-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018
14,636.00
19933258 TRUJILLO BALDIZON ROSALINDA AMARILIS
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA
ELEMENTAL MÚSICA RAFAL ALVAREZ OVALLE SAN JUAN COMALAPA , DE LA DFA DE
LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO
2018, SEGÚN CONTRATO MCD-07-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018
15,052.00
37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA
NACIONAL DE MARIMBA GILBERTO MARTINEZ DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE
MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-04-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A2018
13,800.00
65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA
REGIONAL DE ARTE OVIDIO RODAS CORZO DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE , DE LA
DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y
AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-05-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018
14,636.00
8103976 CHITIC REN TOMAS
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA
REGIONAL DE ARTE RAFAEL PEREYRA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO ,
DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO
Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-06-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018
16,516.00
48312258 MORALES MORALES DE SANTOS ODILIA ETELVINA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469108 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL
CONSERVAOTRIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES"
HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-37-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-005-2018
13,254.56
20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL
CONSERVAOTRIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ" MAZATENANGO,
SUCHITEPEQUEZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-38-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-005-2018
16,363.60
5301262 RIVERA ALVAREZ MIRIAM LILI
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL
CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA "NOH PETEN" , DE LA DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO Y A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO
Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-08-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018
12,728.00
19933258 TRUJILLO BALDIZON ROSALINDA AMARILIS
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL
CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO,
ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-37-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018
30,927.28
20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL
CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA OXLAJUJ KIEJ DEL DEPARTAMENTO DE
SUCHITEPEQUEZ , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE
MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-38-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018
21,818.20
5301262 RIVERA ALVAREZ MIRIAM LILI
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA ESC. NACIONAL DE
MARIMBA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO
Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-09-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018
14,636.00
33600724 RIVERA HERRERA ALFONSINA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA
ELEMENTAL MUSICAL RAFAEL ALVAREZ OVALLE SAN JUAN COMALAPA , DE LA DFA
DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO Y LOS MESES DE
FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-07-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-001-A-2018
13,096.00
37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469109 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA
NACIONAL DE MARIMBA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE
ENERO, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-09-2018
Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018
12,728.00
33600724 RIVERA HERRERA ALFONSINA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA
NACIONAL DE MARIMBA SANTA ANA HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE
MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-10-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018
14,636.00
52005259 RAMIREZ ARMAS MEYRI ELIZABETH
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA
NACIONAL DE MARIMBA SANTA ANA HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE
ENERO, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-10-2018
Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018
12,728.00
52005259 RAMIREZ ARMAS MEYRI ELIZABETH
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA
REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ COBAN ALTA VERAPAZ , DE LA DFA
DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO
2018, SEGÚN CONTRATO MCD-03-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018
19,236.00
736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA
REGIONAL DE ARTE LOLO BELTRAN DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU , DE LA
DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y
AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-11-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018
16,724.00
82424586 NORMA KARINA YEE OLIVA Y MILDRED MARISOL YEE OLIVA COPROPIEDAD
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA , DE LA DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN
CONTRATO MCD-36-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018
12,800.00
5497582 LOYO CHACON HERMELINDA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO , DE LA DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN
CONTRATO MCD-31-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018
16,000.00
6162932 ARCHILA ORELLANA FREDI ORLANDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469110 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ , DE LA DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN
CONTRATO MCD-33-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018
16,000.00
72864974 REYNOSO REYNOSO CESAR DONALD
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ , DE LA DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN
CONTRATO MCD-34-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018
16,000.00
9870172 GOMEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ , DE LA DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN
CONTRATO MCD-33-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018V
12,000.00
72864974 REYNOSO REYNOSO CESAR DONALD
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA , DE LA DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN
CONTRATO MCD-29-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018
9,900.00
48853399 DE LEON CASTRILLO MELFIN ADAN
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA , DE LA DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN
CONTRATO MCD-29-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018
13,200.00
48853399 DE LEON CASTRILLO MELFIN ADAN
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA , DE LA DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN
CONTRATO MCD-35-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-A-2018
14,000.00
36636797 PALMA ORELLANA DE SAQUIL CONSUELO
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LA DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN
CONTRATO MCD-35-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018
10,500.00
36636797 PALMA ORELLANA DE SAQUIL CONSUELO
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA , DE LA DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN
CONTRATO MCD-32-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018
16,000.00
18756212 BOCEL OROZCO AXEL NEHEMIAS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469111 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DE LA DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN
CONTRATO MCD-32-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018
12,000.00
18756212 BOCEL OROZCO AXEL NEHEMIAS
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN , DE LA DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN
CONTRATO MCD-30-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018
15,200.00
24475734 TZUL TZORIN DE TOYOM ESPERANZA NOEMI
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA
ROSA , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO ,
JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-28-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-005-2018
12,000.00
19956347 AGUILAR FRANCO BRENDA YADIRA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATANDEL DEPARTAMENTO DE SANTA
ROSA , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,
MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-28-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-005-2018V
9,000.00
19956347 AGUILAR FRANCO BRENDA YADIRA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
DYC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES
PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA TODAS DE LA
DGA CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO SEGÚN ACTA 01-2018.
6,915.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
DYC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES
PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA TODAS DE LA
DGA CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO SEGÚN ACTA 01-2018.
6,915.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
DYC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES
PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA TODAS DE LA
DGA CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO SEGÚN ACTA 01-2018.
6,915.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469112 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DYC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA EL
RESGUARDO DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-41-2017 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018.
2,455.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DYC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA EL
RESGUARDO DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGÚN CONTRATO ADMI.
MCD-41-2017 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018.
4,910.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
DYC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA EL
RESGUARDO DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2018 SEGÚN
CONTRATO ADMI. MCD-41-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018.
9,820.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
EC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, PARA EL RESGUARDO Y
ALMACENAMIENTO DE LOS DIVERSOS LIBROS QUE PUBLICA EL DEPARTAMENTO DE
EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y
MARZO, SEGÚN CONTRATO MCD-40-2018 Y RESOL. VC-DGA-005-2018.
5,670.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
EC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, PARA EL RESGUARDO Y
ALMACENAMIENTO DE LOS DIVERSOS LIBROS QUE PUBLICA EL DEPARTAMENTO DE
EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN
CONTRATO MCD-40-2018 Y RESOL. VC-DGA-005-2018.
2,835.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
EC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, PARA EL RESGUARDO Y
ALMACENAMIENTO DE LOS DIVERSOS LIBROS QUE PUBLICA EL DEPARTAMENTO DE
EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO,
JULIO Y AGOSTO SEGÚN CONTRATO MCD-40-2018 Y RESOL. VC-DGA-005-2018.
11,340.00
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
F.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN
ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO No. MCD-34-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018.
12,000.00
9870172 GOMEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA ESCUELA REGIONAL
DE ARTE "RAFAEL PEREYRA" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 ENERO,
MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO ADMI MCD-06-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018
14,368.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469113 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
48312258 MORALES MORALES DE SANTOS ODILIA ETELVINA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. REGIONAL DE
ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUÁREZ", COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO, MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL
2018 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-03-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018
16,728.00
736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. REGIONAL DE
ARTE "OVIDIO RODAS CORZO", CHICHICASTENANGO, QUICHÉ, DE LA DFA, DE LA
DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO, MESES DE FEBRERO, MARZO Y
ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-05-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018
12,728.00
8103976 CHITIC REN TOMAS
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DE EL PROGRESO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-31-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018
12,000.00
6162932 ARCHILA ORELLANA FREDI ORLANDO
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, DE LA
DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL
2018 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-30-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018
11,400.00
24475734 TZUL TZORIN DE TOYOM ESPERANZA NOEMI
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA
JUVENIL DE ZACAPA, DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, ZACAPA, DE LA DFA, DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL SEGÚN CONTRATO
ADMI. MCD-36-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018
9,600.00
5497582 LOYO CHACON HERMELINDA
113 TELEFONÍAPAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA No. 22327625 DE LAS
INSTALACIONES DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2-5-2018 AL 1-6-2018, SEGÚN FACTURA SERIE
FACE-63-FEA-001 No. 180,003,213,476.
1,347.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/06/2018 AL
01/07/2018 DE LA LINEA TELEFONICA 2253-9071 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE
GUATEMALA SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 180003854563
420.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/06/2018 AL
01/07/2018 LINEA TELEFONICA 2232-2443 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE
GUATEMALA SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 180003854556.
576.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469114 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍAPAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, PERIODO 02/07/2018 AL 01/08/2018.
LINEA TELEFÓNICA 22539071 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL FACTURA SERIE
FACE-63-FEA-001 NUMERO DE FACTURA 180004494504
408.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL
ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018 , ESTE
SERVICIO CORRESPONDE AL PERSONAL DEL CENTRO CULTURAL EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Monto: 3,066.00 Fecha Creación: 22/02/2018 2:26:50
p. m.
3,066.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
18/03/2018 AL 17/04/2018, SEGÚN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE AJ No. 576846
2,227.27
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
18/04/2018 AL 17/05/2018, SEGÚN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE AJ No. 724331.
2,274.90
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
9/4/2018 AL 9/5/2018, SEGÚN CONTADOR No. J39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA CAMBIARIA SERIE BZ No. 120488978
8,187.71
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
9/5/2018 AL 7/6/2018, SEGÚN CONTADOR No. J39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA CAMBIARIA SERIE BZ No. 122076235
8,495.74
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2018 DEL
NUMERO TELEFONICO 22327625 FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 FACTURA No.
180,004,494,499.
1,225.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUAPago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/03/2018 al
17/04/2018, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AJ No. 576927, a cargo del
Archivo General de Centro América.
135.53
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUAPago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/04/2018 al
17/05/2018, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AJ No. 724412, a cargo del
Archivo General de Centro América.
110.76
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469115 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUAPago por Consumo de Agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/06/2018 al
17/07/2018, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AK No. 29256, a cargo del
Archivo General de Centro América.
135.42
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
07/06/2018 AL 09/07/2018 SEGUN CONTADOR No. J39131 CORRELATIVO No. 657871
FACTURA CAMBIARIA No. BZ-123750130 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE
GUATEMALA.
8,254.19
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al Periodo comprendido del
09/julio/2018 al 08/agosto/2018, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura
Cambiaría No. BZ-125344862 a cargo del Archivo General De Centro América.
4,409.34
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del
09/mayo/2018 al 07/junio/2018, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura
Cambiaría No. BZ-122076236 a cargo del Archivo General De Centro América.
4,525.36
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2017 AL 02/01/2018. SOLICITADO POR
SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.
4,188.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido
del 02/05/2018 al 01/06/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No.
180,003,213,482 a cargo del Archivo General de Centro América
53.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido
del 02/07/2018 al 01/08/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No.
180,004,494,505 a cargo del Archivo General de Centro América.
53.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018
AL 01/07/2018 DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL NUMERO
TELEFONICO 2232-7625 SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 180003854558
1,128.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 250.00), del periodo comprendido
del 02/05/2018 al 01/06/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No.
180,003,213,477, a cargo del Archivo General de Centro América.
250.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 321.00), del periodo comprendido
del 02/07/2018 al 01/08/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No.
180,004,494,500 a cargo del Archivo General de Centro América.
321.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469116 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de Telefonía e Internet de la Línea no. 2232-3037 (Q. 699.00) del periodo
comprendido del 02/05/2018 al 01/06/2018, Según Factura Electrónica Serie
FACE-63-FEA-001 No. 180,003,213.475 a cargo del Archivo General de Centro América.
699.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por Servicio de Telefonía e Internet de la línea no. 2232-3037 (Q. 747.00) del periodo
comprendido del 02/07/2018 al 01/08/2018, Según Factura Electrónica Serie
FACE-63-FEA-001 No. 180,004,494,498 a cargo del Archivo General de Centro América.
747.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, DE LA LÍNEA NO. 2253-9071, DEL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2018 AL 01/06/2018. BIBLIOTECA NACIONAL DE
GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 180,003,213,481.
411.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO.
2232-2443, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2018 AL 01/06/2018. BIBLIOTECA
NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.
180,003,213,474.
1,140.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 UTILIZADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.
10,854.00
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE DIRECTORES Y
JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2017 AL 02/01/2018.SOLICITADO POR
SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.
8,175.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PERIODO DEL 02/07/2018 AL 01/08/2018.
LINEA TELEFÓNICA 22322443 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA,
FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 FACTURA No. 180004494497.
569.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DGDCFC-02-2017 Y RESOLUCIÓN NUMERO 09-2017,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
7,250.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469117 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE 20 MBPS INTERNET CORPORATIVO PLUS EN 6TA. AV. Y 6TA.
CALLE Z.1. PALACIO NACIONAL SERV. DE ENLACE 3 MBPS INTERNET 8 AV. 21 CALLE
ZONA 1. FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01/03/2018 AL 31/03/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DGDR.
15,050.00
24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL NUMERO 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No: 438-2018,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.
6,837.00
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL
TOTAL POR PROCESO 7,433,501.89
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1011 SC-CD-064-2018, COMPRA DE 7 TOLDOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA
BRINDAR UN ESPACIO ADECUADO DURANTE LOS EVENTOS, PREMIACIONES Y
CURSOS DE MANUALIDADES PROGRAMADOS EN EL POA 2018, A CARGO DE
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS.
59,800.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1031 SC-CD-067-2018 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA ACTIVIDAD
DENOMINADA MUNDIALITO "DEPORTE Y RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ",
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
89,600.00
91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1066 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 16 DESHUMIDIFICADORES PARA EVITAR LA
HUMEDAD EN LOS DIFERENTES MUSEOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL
34,160.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS
ALEACIONES
1085 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CLAVO CON CABEZA DE 5", CAJA 50 Lbs. Y 24
CANASTA PARA GAVION de 1*1 y 80 PARA CANASTA PARA GAVION de 1*2, PARA EL
SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL.
41,964.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469118 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
1093 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA
STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
2,346.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1093 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA
STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
3,150.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1094 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 08 TONER HP CF226A Y 06 TONER
CF280A, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN
SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
10,724.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1095 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 04 VENTILADORES TIPO TORRE MARCA
PREMIUM, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
2,300.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1096 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
MARCA HP MODELO PRODESK 400 G4 SMALL FORM FACTOR, PARA USO DEL
PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA
INTERNA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
72,750.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1097 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 ESCALERA ANTIDESLIZANTE DOBLE
BANDA, QUE SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
319.90
28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1098 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP
LASERJET ENTERPRISE M527DN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
14,800.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1100 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
MARCA HP MODELO PRODESK 400 G4 SMALL FORM FACTOR, PARA USO DEL
PERSONAL DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR EL
ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
14,696.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS
1118 CCE, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y DE
LOS SERVICIOS DEL AUDITORIUM DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA,
"LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS
ARTES.
51,843.20
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469119 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
84957727 LOPEZ SEGURA WALTER ORLANDO
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS
1120 COMPROMISO POR UN SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN LAS FACHADAS
DEL EDIFICIO (PAREDES, PUERTAS, BALCONES, Y FAROLES) QUE OCUPA EL MUSEO
NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEO Y CENTROS CULTURALES.
60,550.00
42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1130 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON
SISTEMA CONTINUO DE TINTA EPSON L575, PARA USO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
2,549.00
98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1132 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.79.00
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1132 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.210.00
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1132 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.331.50
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1132 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.3,178.00
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1153 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 03 ESCRITORIOS SECRETARIALES
MATERIAL METAL Y MELAMINA COLOR NEGRO, PARA USO DEL PERSONAL DE
SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
2,265.00
29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA
232 ACABADOS TEXTILES1164 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.632.55
76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1164 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.2,123.50
76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1164 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.2,167.00
76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS1164 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.2,210.64
76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER
241 PAPEL DE ESCRITORIO1164 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.4,425.40
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469120 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER
291 ÚTILES DE OFICINA1164 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.16,729.31
76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1196 Compromiso por la adquisición de 25 lonas de vinil las cuales serán utilizadas por la unidad de
arqueología para cubrir las estructuras del agua y el sol, en los trabajos de restauración y
mantenimiento del área arqueológica del Parque Nacional Tikal.
65,412.50
29425158 LONAS SEGOVIA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1200 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA
ACTIVIDAD: "REUNIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE IBERCULTURA VIVA", A
REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, LOS
DÍAS 06, 07, 08, 09 Y 10 DE JULIO DE 2018.
89,896.00
1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1215 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 32 LOCKER´S PARA USO DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS MUSEOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES
15,680.00
62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
1216 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 SISTEMAS VERTICALES DE BOCINAS PARA LAS
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES MUSEOS DE
LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
62,950.00
82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1221 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN
EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA
DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
1,585.00
34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1222 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE
INVENTARIOS, GUÍAS, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA, ATENCIÓN AL PUBLICO,
TAQUILLA Y CONSERVACIÓN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO
NACIONAL DE LA CULTURA.
6,340.00
34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1223 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA QUE SERVIRÁ PARA USO DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A
CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES
1,585.00
34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL
325 EQUIPO DE TRANSPORTE1238 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 MOTOCICLETA PARA USO DE MENSAJERÍA Y
OTRAS DILIGENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
20,900.00
74496107 INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469121 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
325 EQUIPO DE TRANSPORTE1239 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 MOTOCICLETA PARA LA MENSAJERÍA DE LAS
DISTINTAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE
MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL.
12,990.00
74496107 INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA
325 EQUIPO DE TRANSPORTE1242 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS PARA DILIGENCIAS
ADMINISTRATIVAS UNA PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y OTRA PARA EL ASINTAL
RETALHULEU A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ
33,950.00
74496107 INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1250 SC-CD-63-2018, COMPRA DE 200 UNITARDOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR
LOS CENTROS DEPORTIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA
DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN. Monto: 85,000.0
85,000.00
54810337 SOSA LEIVA SUSAN ELOISA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1251 SC-CD-54-2018, COMPRA DE 5350 CUERDAS PARA SALTAR LAS CUALES SERÁN
UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS, CENTROS DEPORTIVOS Y
DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN<br /> Monto:
74,900.00 Fecha Publicación: 20/06/2018 8:21:23
4,200.00
54810337 SOSA LEIVA SUSAN ELOISA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1251 SC-CD-54-2018, COMPRA DE 5350 CUERDAS PARA SALTAR LAS CUALES SERÁN
UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS, CENTROS DEPORTIVOS Y
DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN<br /> Monto:
74,900.00 Fecha Publicación: 20/06/2018 8:21:23
19,600.00
54810337 SOSA LEIVA SUSAN ELOISA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1251 SC-CD-54-2018, COMPRA DE 5350 CUERDAS PARA SALTAR LAS CUALES SERÁN
UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS, CENTROS DEPORTIVOS Y
DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN<br /> Monto:
74,900.00 Fecha Publicación: 20/06/2018 8:21:23
51,100.00
54810337 SOSA LEIVA SUSAN ELOISA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1254 SC-CD-069-2018 ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), LOS
CUALES SERÁN ASIGNADOS A NUEVOS EQUIPOS SITUADOS EN LAS DIFERENTES
ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN, ADMINISTRADO POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL Monto: 85,
85,320.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469122 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1260 SC-CD-073-2018, ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA USO DE LAS IMPRESORAS
A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN. Monto: 40,398.00 Fecha Publicación: 21/06/2018 3:35:56 p. m.
40,398.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1263 SC-CD-084-2018, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DE
LA VDR. DEL 06/07/2018 AL 31/07/2018.
10,400.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1263 SC-CD-084-2018, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DE
LA VDR. DEL 06/07/2018 AL 31/07/2018.
20,800.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1263 SC-CD-084-2018, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DE
LA VDR. DEL 06/07/2018 AL 31/07/2018.
41,600.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS
1264 COMPROMISO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL
PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU, YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y ES
NECESARIA SU REPARACIÓN, PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS VISITANTES
NACIONALES Y EXTRANJEROS, COMO PARA USO DEL PERSONAL DEL DEMOPRE, DE
LA DGPCYN.
63,790.00
42178037 CANAHUI TELLO MIGUEL ANGEL
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1265 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 45 MESAS PLEGABLES, 100 SILLAS APILABLES y
10 ESCRITORIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES MUSEOS A CARGO DE LA
DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
57,645.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1266 COMPROMISO POR COMPRA DE 5 DESTRUCTORAS DE PAPEL, 25 VENTILADORES
TIPO PEDESTAL, 10 VENTILADORES,17 SILLAS EJECUTIVAS Y 35 SILLAS
SECRETARIALES TIPO TORRE PARA LOS DIFERENTES MUSEOS A CARGO DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL.
41,255.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469123 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1267 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 ARMARIOS PERSIANIZADOS Y 10 ARCHIVOS
QUE SERVIRÁN PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS
DIFERENTES MUSEOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL.
77,750.00
45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS
199 OTROS SERVICIOS1279 SC-CD-082-2018, SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA ¿PONTE EN MI
LUGAR¿ A REALIZARSE DURANTE EL MES DE JULIO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES
ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.
88,400.00
3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO
199 OTROS SERVICIOS128 Compromiso por el servicio de limpieza, mantenimiento y traslado de desechos sólidos de
fosas sépticas, instaladas en los sanitarios del Parque Nacional Tikal.63,900.00
35474475 INGESCA, SOCIEDAD ANONIMA
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS
1290 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
ESTRUCTURA "K" DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, QUE SERVIRÁ PARA
DARLE PROTECCIÓN DE LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS Y DAÑOS CAUSADOS POR EL
VANDALISMO CAUSADO POR LOS VISITANTES DEL PARQUE. A CARGO DEL DEMOPRE
DE LA DGPCYN.
73,995.00
15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA
199 OTROS SERVICIOS130 Compromiso por el servicio de alquiler de sanitarios portátiles (incluye: un mingitorio y
papelera, deposito para los desechos con una capacidad de 150 a 200 usos, rejilla de
ventilación y tubo de escape de malos olores)
39,000.00
38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS
1300 TBA, REPARACIÓN DE DUELA DE LA SALA DEL TEATRO DE BELLAS ARTES, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.45,000.00
4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1306 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) ARMARIOS, (5) ESCRITORIOS Y (30)
ESTANTERÍAS, QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL
PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
89,010.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1307 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (52) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, QUE
SERÁN UTILIZADAS EN UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 12, DIRECCION FINANCIERA
2, DEPARTAMENTO FINANCIERO 8, PLANIFICACIÓN 2, JURÍDICO 8, COMPRAS 4, ETC,
TODAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL.
62,088.00
39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469124 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1308 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS, 17 ARCHIVOS, 4
VENTILADORES DE ASPA, 4 CALCULADORAS, 2 ESCRITORIOS EN L, LAS CUALES
SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
26,569.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1309 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 66 RADIOS TRANSMISORES QUE SERÁN
UTILIZADOS PARA COMUNICARSE ENTRE EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES
MUSEOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
66,600.00
9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1310 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (90) ESTANTERÍAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA
ORGANIZAR MEJOR LAS BODEGAS DE LOS MUSEOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
67,050.00
29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1340 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.30.00
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
241 PAPEL DE ESCRITORIO1340 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.8,511.20
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1341 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA
STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
52.50
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1341 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA
STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
144.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
1341 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA
STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
3,861.25
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1342 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.351.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1342 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.360.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1342 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.4,257.50
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469125 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS
135 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONCERNIENTE EN LA LIMPIEZA Y
APLICACIÓN DE PINTURA DE LA FACHADA PRINCIPAL NORTE DEL CENTRO CULTURAL
REAL PALACIO DE LOS CAPITANES
18,000.00
4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN1365 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 BANCO DE CAPACITORES TRIFÁSICO
DE 240 VOLTIOS DE 15 KVAR AUTOMATICO DE 3 ETAPAS, SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES.
16,707.70
4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1372 compromiso por la compra de 5 cubetas de pintura a base de agua, la cual será utilizada por
la unidad de mantenimiento para el pintado de las instalaciones administrativas y rotulación en
el área arqueológica del Parque Nacional Tikal.
1,669.80
28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1373 compromiso por la compra de cubetas de pintura a base de agua, aceite y anticorrosiva la cual
será utilizada por la unidad de mantenimiento para el pintado de las instalaciones
administrativas y rotulación en el área arqueológica del Parque Nacional Tikal.
25,389.80
28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
1378 EC, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10,000 LIBROS,PARA SER UTILIZADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA, PARA SER VENDIDOS O
DONADOS A DIFERENTES BIBLIOTECAS, INSTITUCIONES, ETC, DANDO
CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL.
89,450.00
91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1398 SC-CD-92-2018 COMPRA POR UN AÑO DE 100 LICENCIAS DE CORREOS
ELECTRONICOS, PARA LA ASIGNACIÓN DE CORREO INSTITUCIONAL AL PERSONAL
DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, ADMINISTRADO POR LA
DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN
41,608.00
70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1402 BNG, ADQUISICIÓN DE 50 JUEGOS DE PANTS (CHUMPA Y PANTALÓN) DE TALLAS: XS,
S, M, L, XL; PARA EL PERSONAL DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA.18,900.00
41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1403 BNG, ADQUISICIÓN DE 100 PLAYERAS CON LOGOTIPO DE TALLAS: XS, S, M,L Y XL,
PARA EL PERSONAL DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA.7,500.00
89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA
232 ACABADOS TEXTILES1441 SC-CD-66-2018 ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE ALGODÓN, QUE SERÁN UTILIZADAS EN
LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS SUPER CLASE, DEL SEGUNDO
CUATRIMESTRE A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA
DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
50,000.00
23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469126 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
1442 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 MICRÓFONOS DE CUELLO DE GANZO Y 15
MICRÓFONOS INALAMBRICOS PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
REUNIONES CON LOS DIFERENTES MUSEOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS
Y CENTROS CULTURALES, A CARGO DE LA DGPCYN.
61,550.00
82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
1443 SC-CD-096-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA BAJO EL GRADERÍO Y TRIBUNA DEL ESTADIO DEL PARQUE ERICK
BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.
Monto: 89,800.00 Fecha Publicación: 25/07/2018
89,900.00
6812473 MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1445 SC-CD-99-2018, COMPRA DE BOLSONES PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, QUE
SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROMOTORES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES
PARA EL RESGUARDO DE LOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, A CARGO DE
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
VDR.
29,450.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
1446 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 CÁMARAS DIGITALES QUE SERVIRÁN EN LAS
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DE LOS DIFERENTES MUSEOS A CARGO DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
13,000.00
38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1447 COMPROMISO POR COMPRA DE 1 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SISTEMA DE
TINTA CONTINUO. QUE SERVIRÁN PARA LA IMPRESIÓN DE DIFERENTES
DOCUMENTOS GENERADOS EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ A CARGO DEL
DEMOPRE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
1,415.00
34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1448 COMPROMISO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SISTEMA DE TINTA
CONTINUO. QUE SERVIRÁN PARA LA IMPRESIÓN DE DIFERENTES DOCUMENTOS
GENERADOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO DEL DEMOPRE, DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
1,415.00
34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1449 COMPROMISO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SISTEMA DE
TINTA CONTINUO. SERVIRÁN PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS TALES COMO
INFORMES, OFICIOS, ENTRE OTROS. EN INSP, DOLORES Y MELCHOR DE MENCOS
PETEN. A CARGO DEL DEMOPRE DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES.
4,245.00
34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469127 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1450 COMPROMISO POR COMPRA DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SISTEMA DE
TINTA CONTINUO. SERVIRÁN PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS TALES COMO
INFORMES, OFICIOS, ENTRE OTROS. EN OFICINAS CENTRALES DEL DEPARTAMENTO
DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DGPCYN.
8,490.00
34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1457 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON
SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES -DECORBIC-.DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL.
15,780.00
34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1458 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 TABLETA (TABLET) PARA USO DEL
VICE-MINISTERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL,
5,800.00
38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
147 Compromiso por la compra de utensilios de limpieza, que serán utilizados para el
mantenimiento de la oficinas administrativas, contables y baños del área del Parque Nacional
Tikal.
78,950.20
90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1486 COMPROMISO POR CÓCTEL PARA (400 PERSONAS) EN LA INAUGURACIÓN DEL XXXII
SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN GUATEMALA. QUE SE
REALIZARA EL DÍA LUNES 23 DE JULIO DE 2018, A LAS 18:00 HORAS
25,800.00
91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1487 COMPROMISO POR SERVICIO DE CÓCTEL PARA (400) PERSONAS A LA CLAUSURA
DEL XXXII SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN GUATEMALA. A
REALIZARSE EL DÍA VIERNES 27 DE JULIO, EN LAS INSTALACIONES A PARTIR DE LAS
18:00 HORAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE
LA DGPCYN.
25,800.00
91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA
233 PRENDAS DE VESTIR1517 Compromiso por la compra de 250 pares de botas de cuero tipo industrial, para el personal
operativo que labora en el Parque Nacional Tikal.74,750.00
6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS155 Compromiso por la compra de llantas que serán utilizadas por la unidad de transporte, para el
servicio y mantenimiento del bus, camión y Pick-ups propiedad del Parque Nacional Tikal.30,480.00
93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1589 SC-CD-100-2018, COMPRA DE CHALECOS LOS CUALES SERÁN PARA USO DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN ¿APOYO A LAS ACTIVIDADES
DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS¿ A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ, DE LA
DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.<br /><br /><br />
87,000.00
952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469128 dePAGINA :
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PERIODO a
2018
AgostoEnero
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1594 SC-CD-103-2018, COMPRA DE PELOTAS DE BEISBOL, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS
POR LOS CENTROS DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL V.D.R. , PARA
DOTAR AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS
Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE IMPL. DEP. DE LA
D.G.D.R.
35,200.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
274 CEMENTO1628 COMPROMISO POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 2300 BLOCKS (MILLAR) Y 25
QUINTALES DE HIERRO QUE SERVIRÁN PARA REPARAR LA MALLA PERIMETRAL DEL
PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.
4,300.00
9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS1628 COMPROMISO POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 2300 BLOCKS (MILLAR) Y 25
QUINTALES DE HIERRO QUE SERVIRÁN PARA REPARAR LA MALLA PERIMETRAL DEL
PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.
9,650.00
9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,
ASBESTO Y YESO
1628 COMPROMISO POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 2300 BLOCKS (MILLAR) Y 25
QUINTALES DE HIERRO QUE SERVIRÁN PARA REPARAR LA MALLA PERIMETRAL DEL
PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.
9,775.00
9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1634 COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 01 HOSTING (SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO PARA EL PORTAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
(WWW.MCD.GOB.GT), PERIODO DEL 28/05/2018 AL 27/05/2019. SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
30,800.00
19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1648 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 ARMARIOS DE PERSIANA
HORIZONTAL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA
Y DEPORTES
6,100.00
2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1649 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 BATERÍA DE SILLAS DE 05 ASIENTOS,
PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES
799.00
29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1651 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO MARCA
TOSHIBA, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES
955.00
26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469129 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1652 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 01 DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA HSM,
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES
12,250.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
328 EQUIPO DE CÓMPUTO1653 COMPROMISO DE PAGO POR DE DOS IMPRESORAS HP LASERJET ENTERPRISE M608,
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN
SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
13,800.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1654 COMPROMISO DE PAGO POR TÓNER Y TINTAS PARA DIFERENTES IMPRESORAS, QUE
SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES
700.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1654 COMPROMISO DE PAGO POR TÓNER Y TINTAS PARA DIFERENTES IMPRESORAS, QUE
SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES
19,380.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1736 COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS
INSTALACIONES DE NUEVE (09) MUSEOS, UN (1) PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS
MUSEOS DE LA ZONA 13, Y EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS
CAPITANES GENERALES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES.
1,410.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1736 COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS
INSTALACIONES DE NUEVE (09) MUSEOS, UN (1) PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS
MUSEOS DE LA ZONA 13, Y EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS
CAPITANES GENERALES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES.
4,735.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1736 COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS
INSTALACIONES DE NUEVE (09) MUSEOS, UN (1) PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS
MUSEOS DE LA ZONA 13, Y EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS
CAPITANES GENERALES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES.
9,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1736 COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS
INSTALACIONES DE NUEVE (09) MUSEOS, UN (1) PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS
MUSEOS DE LA ZONA 13, Y EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS
CAPITANES GENERALES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES.
9,470.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469130 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1736 COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS
INSTALACIONES DE NUEVE (09) MUSEOS, UN (1) PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS
MUSEOS DE LA ZONA 13, Y EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS
CAPITANES GENERALES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES.
18,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO18 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, SONIDO Y CAFETERA PARA LOS
PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN A GESTORES,
PROMOTORES Y EQUIPO TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (1RA. FASE)" EN
LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DÍAS 13 Y 14/02/2018.
26,728.00
8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS186 SERVICIO DE MONTAJE DE TARIMAS LUCES SONIDO Y OTROS PARA LA
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MARIMBA EL 20 DE FEBRERO 2018 EN LA PLAZA DE
CONSTITUCIÓN ZONA 1 CIUDAD GUATEMALA
31,650.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
19 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MADERA LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA OESTE DEL PALACIO NACIONAL DE
LA CULTURA.
46,038.60
51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
190 Compromiso por al adquisición de brazaletes los cuales serán utilizados para el control de
ingreso de turistas nacionales y extranjeros al Parque Nacional Tikal.64,800.00
83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES207 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA OCHO LICENCIAS DE SUITE DE
PROGRAMAS PARA DISEÑO GRÁFICO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
57,760.00
42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO225 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, SALÓN Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD:
CERO CONGRESO DE CIENCIA Y FILOSOFÍA MAYA, EN TECPAN GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 06 AL 08/04/2,018.
89,520.00
7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE
GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS242 SC-CD-011-2018, SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
55,800.00
7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
249 CREA, ADQUISICIÓN DE 02 CÁMARAS DE VÍDEO PROFESIONAL, PARA USO DE LA
UNIDAD DE CINE, DEL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. DEUDA 2,017.
ACTA DE DEUDA No. 01-2018.
87,800.00
25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469131 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS254 SC-CD-007-2018, ADQUISICIÓN DE SILBATOS Y CRONOMETRO DIGITAL, PARA LAS
DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN,
PARA LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL
V.D.R.
510.00
40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS254 SC-CD-007-2018, ADQUISICIÓN DE SILBATOS Y CRONOMETRO DIGITAL, PARA LAS
DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN,
PARA LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL
V.D.R.
514.50
40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS254 SC-CD-007-2018, ADQUISICIÓN DE SILBATOS Y CRONOMETRO DIGITAL, PARA LAS
DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN,
PARA LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL
V.D.R.
612.50
40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS254 SC-CD-007-2018, ADQUISICIÓN DE SILBATOS Y CRONOMETRO DIGITAL, PARA LAS
DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN,
PARA LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL
V.D.R.
1,750.00
40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS254 SC-CD-007-2018, ADQUISICIÓN DE SILBATOS Y CRONOMETRO DIGITAL, PARA LAS
DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN,
PARA LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL
V.D.R.
3,675.00
40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS254 SC-CD-007-2018, ADQUISICIÓN DE SILBATOS Y CRONOMETRO DIGITAL, PARA LAS
DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN,
PARA LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL
V.D.R.
18,007.50
40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA
241 PAPEL DE ESCRITORIO263 CREA, ADQUISICIÓN DE 75 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO, PARA USO
ADMINISTRATIVO DEL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.1,496.25
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469132 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
328 EQUIPO DE CÓMPUTO376 DYC, ADQUISICIÓN DE 09 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 02 IMPRESORAS
MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS
ARTES.
69,923.00
39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO378 DYC, ADQUISICIÓN DE 11 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO , PARA USO DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.4,290.00
79619703 PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR417 BMYF, ADQUISICIÓN DE TRAJES DE FOLKLÓR FEMENINO Y MASCULINO; Y FAJAS
BORDADA,PARA BAILARINES Y MÚSICOS DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO, DE
LA DGA, PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN LA TEMPORADA ESCOLAR 2018, EN
LA OBRA "PASCUAL ABAJ".
89,400.00
41389506 IGNACIO VENTURA TOMAS ARMANDO
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO422 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, SALÓN, CAFETERA Y ARREGLO FLORAL,
EL 19 Y 20/04/2018 PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE TURISMO COMUNITARIO
CULTURAL, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO.
31,750.00
7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA426 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (300) SILLAS Y (20) MESAS PLEGABLES PARA USO
EN EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES A CARGO DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
59,200.00
45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS
286 HERRAMIENTAS MENORES43 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.99.15
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
43 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.222.00
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS43 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.2,050.00
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA
291 ÚTILES DE OFICINA43 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.2,987.10
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO43 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.14,646.30
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES44 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER, PARA EL STOCK DE
ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.10,463.00
81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
46 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.200.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469133 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS46 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.988.74
57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS46 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.1,037.00
57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES483 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.39.50
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA
286 HERRAMIENTAS MENORES483 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.192.85
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
483 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.1,140.00
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN483 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.3,029.00
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA
291 ÚTILES DE OFICINA483 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.4,415.95
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS483 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.5,303.30
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO483 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.7,519.10
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
485 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 CÁMARAS DE ACCIÓN MARCA
GOPRO HERO 5 BLACK, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
6,120.00
70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO486 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN
RED, QUE SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA
DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
20,460.00
34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (
COPROPIEDAD)
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469134 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS487 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.410.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
487 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.745.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN487 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.750.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS487 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.905.50
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
233 PRENDAS DE VESTIR492 Compromiso por la compra de 300 capas plásticas para el personal que labora en el Parque
Nacional Tikal.42,000.00
19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
493 Compromiso por el servicio de seguro para la flota vehIcular del Parque Nacional Tikal, No.
O-571BBF, O-692BBC,, O-916BBD, O-811BBR, M-028FMY, M-027FMY, M-026FMY,
M-025FMY, M-024FMY, M-039FMY, M-106BZD Y M-704BCY.
22,342.50
22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
497 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA
STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
360.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS497 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA
STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
1,170.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS
497 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA
STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
2,280.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
497 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA
STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
2,509.50
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN497 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA
STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
3,150.00
25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469135 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
498 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS MONITORES DE GRABACIÓN DE
VÍDEO MARCA BLACKMAGIC MODELO VÍDEO ASSIST 4K, PARA USO DE LA DIRECCIÓN
DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
20,592.00
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO499 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
MARCA IMAC 27", SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
47,300.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO500 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO
MARCA EPSON L805, PARA SER UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
2,600.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES515 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER, PARA USO DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA UDAF, DESPACHO SUPERIOR Y PARA EL
STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
33,922.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES516 Compromiso por la compra tonners que serán utilizados por la diferentes unidades del Parque
Nacional Tikal.51,400.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO517 Compromiso por la compra de 9 computadoras portátiles, que serán utilizadas por el personal
administrativo que labora para el Parque Nacional Tikal.89,100.00
69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO518 Compromiso por la compra de 9 computadoras de escritorio para la unidad de contabilidad del
Parque Nacional Tikal.90,000.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS52 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA
STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
202.95
57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
52 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA
STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
4,372.02
57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
536 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO MARCA
SENNHEISER EW135PG3, PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
4,700.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469136 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
538 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 PROYECTOR MARCA
VIEWSONIC PÁ503W, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
4,025.00
85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
543 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (6) PUERTAS DE MADERA DE DIFERENTES
MEDIDAS Y (12) VENTANAS DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS QUE SERÁN
INSTALADAS EN EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES.
87,900.00
6094643 CHE RODRIGUEZ VIDAL YOBANI
328 EQUIPO DE CÓMPUTO544 SC-CD-009-2018, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ADJUNTO EN
RED (NAS), PARA EVITAR RIESGOS DE PERDIDA DE INFORMACIÓN EN TODOS LOS
EQUIPOS DE LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
87,125.00
48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS551 SC-CD-029-2018, POR LA ADQUISICIÓN DE TROFEOS, PARA DOTAR AL PÚBLICO EN
GENERAL QUE REALIZA ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN
FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA
D.A.S. DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R,
42,000.00
4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS565 COMPROMISO POR COMPRA DE (10) CUBETAS DE BARNIZ, (10) GALONES SOLVENTE,
(100) GALONES DE AGUA DESMINERALIZADA Y (80) GALONES DE
IMPERMEABILIZANTE, QUE SERVIRÁN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE DEL DEPARTAMENTO DE
MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.
27,215.80
72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS
570 COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE
GRANITO Y CEMENTO LIQUIDO, PULIDO Y ABRILLANTADO DE PASILLOS, GALERÍAS Y
GRADAS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.
43,796.20
64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES577 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 75.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
577 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 270.25
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
577 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 425.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS577 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 469.70
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN577 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 888.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469137 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
291 ÚTILES DE OFICINA577 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2,093.58
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
241 PAPEL DE ESCRITORIO577 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2,499.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN586 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN 115.50
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS586 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN 419.80
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
586 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN 429.16
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
291 ÚTILES DE OFICINA586 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN 529.64
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
241 PAPEL DE ESCRITORIO586 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN 1,807.50
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA587 INSUMO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD
CULTURAL340.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
286 HERRAMIENTAS MENORES589 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) LIMATÓN TIPO REDONDA, (10) LIMATÓN TIPO
MEDIA CAÑA, (10) LIMATON TIPO PLANO, (150) CEPILLOS, (50) CUCHILLAS, (6) KIT DE
DESARMADORES, (100) HACHUELAS, (25) ESPÁTULAS DE 2", ETC, PARA LOS
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.
36,870.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA59 ADQUISICION DE ESCRITORIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.21,052.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS598 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD
CULTURAL71.40
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
231 HILADOS Y TELAS598 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD
CULTURAL100.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS598 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD
CULTURAL718.75
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
241 PAPEL DE ESCRITORIO598 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD
CULTURAL1,872.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469138 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 ÚTILES DE OFICINA598 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD
CULTURAL3,373.02
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN598 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD
CULTURAL4,466.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS599 SC-CD-022-2018, POR LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS, LAS CUALES SERÁN
UTILIZADAS PARA DOTAR AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACTIVIDADES
FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
D.G.D.R. DEL V.D.R.
65,450.00
3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS
607 **CCMAA** COMPROMISO POR EL PAGO DEL ENTINTADO DE ESCENARIOS GRAN
SALA EFRAIN RECINOS Y TEATRO DE CÁMARA HUGO CARRILLO, DEL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.
74,415.00
4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
622 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 240.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES622 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 540.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN622 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1,037.80
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS622 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1,351.50
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
241 PAPEL DE ESCRITORIO622 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1,720.50
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
291 ÚTILES DE OFICINA622 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 3,026.07
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
622 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 3,289.50
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA623 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 SILLAS SECRETARIALES, 02 SILLAS
EJECUTIVAS Y 04 SILLAS DE ESPERA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
6,020.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO624 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 13 UPS MARCA APC Y FORZA PARA SER
UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
14,005.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469139 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CÓMPUTO625 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA HP, QUE
SERVIRÁ PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
4,980.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES626 COMP/ D/PAGO POR LA COMPRA DE 01 UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT MARCA
ESET NEXTBOX BLUE, PARA EL CONTROL DEL ACCESO DEL INTERNET POR PARTE
DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES.
18,029.20
48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES627 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE Y
POE MARCA LINKSYS LG308P, LAS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL MICUDE.
16,000.00
90599098 TECNIDESA SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS628 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 PULIDORA DE PISOS MARCA
CLARKLE MODELO CFP PRO 20HD, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
11,000.00
70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA
231 HILADOS Y TELAS631 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 62.50
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES631 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 444.50
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS631 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1,377.43
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
631 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1,800.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
631 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2,380.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN631 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2,452.50
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
291 ÚTILES DE OFICINA631 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3,329.95
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
241 PAPEL DE ESCRITORIO631 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5,195.65
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469140 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
199 OTROS SERVICIOS636 SC-CD-035-2018, SERVICIO DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACIÓN, PARA LA ACTIVIDAD
INTERNA "FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE", LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE
MAYO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE
JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.
69,000.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES637 INSUMOS DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA
GARÍFUNA257.40
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS637 INSUMOS DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA
GARÍFUNA268.15
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243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN637 INSUMOS DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA
GARÍFUNA750.00
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241 PAPEL DE ESCRITORIO637 INSUMOS DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA
GARÍFUNA1,218.75
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
637 INSUMOS DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA
GARÍFUNA2,472.50
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS
638 INSUMOS DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 20.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
638 INSUMOS DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 85.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
638 INSUMOS DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 270.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS638 INSUMOS DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 491.65
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
291 ÚTILES DE OFICINA638 INSUMOS DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 782.23
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
241 PAPEL DE ESCRITORIO638 INSUMOS DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1,998.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
639 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL 5.80
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469141 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS639 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL 183.64
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN639 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL 559.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
241 PAPEL DE ESCRITORIO639 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL 1,929.75
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
291 ÚTILES DE OFICINA639 INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL 3,370.12
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
653 Compromiso por la compra de depósitos de agua, toneles, botes y pilas plásticas que serán
utilizadas en el Parque Nacional Tikal37,305.00
7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
666 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 32.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS666 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 197.60
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
241 PAPEL DE ESCRITORIO666 INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 684.75
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN672 INSUMOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO 216.50
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
672 INSUMOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO 1,350.00
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
291 ÚTILES DE OFICINA672 INSUMOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO 1,566.13
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS672 INSUMOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO 2,611.47
5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES675 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 PROGRAMAS DE OFIMÁTICA
PROFESIONAL (OFFICE 2016), QUE SERVIRÁ PARA LAS COMPUTADORAS DE
ESCRITORIO DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
22,500.00
55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
679 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 DOLLY MARCA MANFROTTO MODELO
181B, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN
CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
3,990.00
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469142 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA683 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA
FELLOWES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
2,880.00
45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
72 SC-CD-003-2018 ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PLÁSTICO PARA EL RESGUARDO DE
DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
56,771.00
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS776 DYC, SERVICIO DE 03 TARIMAS CON ESTRUCTURAS METÁLICAS CON ILUMINACIÓN
PROFESIONAL Y SONIDO PARA EL EVENTO REALIZADO EL DÍA 03/05/2018 EN LA
CONFERENCIA DE MINISTROS DE CULTURA DE IBEROAMÉRICA, EN EL PALACIO DE
LOS CAPITANES, ANTIGUA GUATEMALA
22,500.00
564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES815 TINTAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS
CULTURAS
20,990.00
81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES816 TINTAS DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS
CULTURALES
6,680.00
81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES817 TINTAS DE LA DELEGACION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION DE LA DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.690.00
81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES819 TINTAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS5,055.00
81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES821 TINTAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS9,240.00
81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES823 TINTAS DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS8,082.00
81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES824 TINTAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.3,384.00
81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES825 TINTAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS17,403.00
81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469143 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
843 Compromiso por la Adquisición de Brazaletes, los cuales serán utilizados para el control del
ingreso de Turistas Nacionales y Extranjeros al Parque Nacional Tikal.90,000.00
83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA867 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPON. DEL 01
AL 30 DE ABRIL 2018 PARA LAS INSTALACIONES DE OCHO (08) MUSEOS, UN (1)
PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS MUSEOS DE LA ZONA 13, Y EL CENTRO CULTURAL
REAL PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
DE MUSEOS.
9,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA867 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPON. DEL 01
AL 30 DE ABRIL 2018 PARA LAS INSTALACIONES DE OCHO (08) MUSEOS, UN (1)
PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS MUSEOS DE LA ZONA 13, Y EL CENTRO CULTURAL
REAL PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
DE MUSEOS.
18,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN874 COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 40,000 TRIFOLIARES Y 40,000
BIFOLIARES A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN IDIOMA ESPAÑOL, LOS CUALES
DESCRIBEN LA INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU, A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.
19,200.00
76612953 INNOVAPRINT, SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN875 COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 25,000 TRIFOLIARES Y 25,000
BIFOLIARES A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN IDIOMA ESPAÑOL, LOS CUALES
DESCRIBEN LA INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.
13,250.00
76612953 INNOVAPRINT, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS878 SC-CD-37-2018, SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD "DIA DEL DESAFÍO" LA
CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 30 DE MAYO DEL 2018 DE 9:00 A 13:00 HORAS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, HUEHUETENANGO, SACATEPÉQUEZ, JUTIAPA,
SOLOLÁ, SAN MARCOS, QUICHÉ, QUETZALTENANGO Y EL PROGRESO, DE LA DAS. DE
LA DGDR.
84,600.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
199 OTROS SERVICIOS879 SC-CD-36-2018, SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD "DIA DEL DESAFÍO" LA
CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 30 DE MAYO DEL 2018 DE 9:00 A 13:00 HORAS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, HUEHUETENANGO, SACATEPÉQUEZ, JUTIAPA,
SOLOLÁ, SAN MARCOS, QUICHÉ, QUETZALTENANGO Y EL PROGRESO, DE LA DAS.
DE LA DGDR.
83,700.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS883 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 PULIDORAS DE PISO PARA MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA NATURAL, ARTE MODERNO, ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA, NACIONAL
DE HISTORIA Y LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
54,950.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469144 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
884 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1500 METROS DE CABLE AWG4 AZUL, 400
ROLLOS DE CABLE AWG6 AZUL, 4 TABLEROS MONOFASICO, ETC, LOS CUALES SE
UTILIZARAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
47,582.41
1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS976 SC-CD-028-2018, SERV. DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD
DENOMINADA MUNDIALITO DEPORTE Y RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ LA
CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 15, 16, 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2018, EN 3 PUNTOS
DE LA CIUDAD CAPITAL A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DE LA DAS. DE LA
DGDR.
75,000.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i
Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260,
NNB1600928, NNB2202831, NNB3Y07837 YNNB3104051, NNB2202829, CORRESP. AL
MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-103-2017 Y RESOLUCIÓN
DS-6-2018.
7,470.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i
Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260,
NNB1600928, NNB2202831, NNB3Y07837 YNNB3104051, NNB2202829, CORRESP. AL
MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-103-2017 Y
RESOLUCIÓN DS-6-2018.
7,470.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i
Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260,
NNB1600928, NNB2202831, NNB3Y07837 YNNB3104051, NNB2202829, CORRESP. AL
MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-103-2017 Y
RESOLUCIÓN DS-6-2018.
7,470.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i
Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260,
NNB1600928, NNB2202831, NNB3Y07837 YNNB3104051, NNB2202829, CORRESP. AL
MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-103-2017 Y
RESOLUCIÓN DS-6-2018.
7,470.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469145 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i
Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260,
NNB1600928, NNB2202831, NNB3Y07837, NNB3104051 Y NNB2202829, CORRESP. AL
MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-103-2017 Y RESOLUCIÓN
DS-6-2018.
7,470.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i
Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260,
NNB1600928, NNB2202831, NNB3Y07837, NNB3104051 Y NNB2202829, CORRESP. AL
MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-103-2017 Y RESOLUCIÓN
DS-6-2018.
7,470.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i
Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260,
NNB1600928, NNB2202831, NNB3Y07837, NNB3104051 Y NNB2202829, CORRESP. AL
MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-103-2017 Y RESOLUCIÓN
DS-6-2018.
7,470.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONÍACOMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A
APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2018. PARA USO POR LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-105-2017 Y
RESOLUCIÓN DS-13-2018.
1,800.00
81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACOMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A
APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. PARA USO POR LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-105-2017 Y
RESOLUCIÓN DS-13-2018.
1,800.00
81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACOMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A
APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018. PARA USO POR
LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-105-2017 Y
RESOLUCIÓN DS-13-2018.
1,800.00
81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469146 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍACOMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A
APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018. PARA USO POR LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-105-2017 Y
RESOLUCIÓN DS-13-2018.
1,800.00
81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACOMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A
APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018. PARA USO POR LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-105-2017 Y
RESOLUCIÓN DS-13-2018.
1,800.00
81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACOMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A
APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2018. PARA USO POR LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-105-2017 Y
RESOLUCIÓN DS-13-2018.
1,800.00
81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACOMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A
APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018. PARA USO POR LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-105-2017 Y
RESOLUCIÓN DS-13-2018.
1,800.00
81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACOMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL
MES DE ABRIL 2018. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN
SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO MCD-104-2017 Y RESOLUCION DS-15-2018.
2,900.00
26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.
113 TELEFONÍACOMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL
MES DE ENERO 2018. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-104-2017 Y RESOLUCION DS-15-2018
2,900.00
26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.
113 TELEFONÍACOMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL
MES DE FEBRERO 2018. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-104-2017 Y RESOLUCION DS-15-2018
2,900.00
26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469147 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍACOMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL
MES DE JULIO 2018. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN
SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO MCD-104-2017 Y RESOLUCION DS-15-2018.
2,900.00
26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.
113 TELEFONÍACOMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL
MES DE JUNIO 2018. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN
SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO MCD-104-2017 Y RESOLUCION DS-15-2018.
2,900.00
26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.
113 TELEFONÍACOMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL
MES DE MARZO 2018. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-104-2017 Y RESOLUCION DS-15-2018.
2,900.00
26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.
113 TELEFONÍACOMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL
MES DE MAYO 2018. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN
SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO MCD-104-2017 Y RESOLUCION DS-15-2018.
2,900.00
26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.
113 TELEFONÍACOMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE
DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2018 AL 02/05/2018. SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-49-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 340-2018.
7,313.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACOMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE
DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2018 AL 02/06/2018. SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-49-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 340-2018.
7,313.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACOMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE
DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2018 AL 03/07/2018. SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-49-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 340-2018.
7,313.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACOMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE
DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2018 AL 02/08/2018. SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-49-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 340-2018.
7,313.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469148 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10)
FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCÁNER)
PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIIO DE 2018
13,200.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (10) FOTOCOPIADORAS
MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) QUE SE
ENCUENTRAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018.
22,878.86
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (10) FOTOCOPIADORAS
MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) QUE SE
ENCUENTRAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MAYO Y JUNIO 2018.
26,692.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (10) FOTOCOPIADORAS
MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) QUE SE
ENCUENTRAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2018.
13,346.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2018, SEGÚN FACTURA SERIE 5G No. 19249, PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA
5,070.00
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018
.
5,070.00
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA5,070.00
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.5,070.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469149 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 A
CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.5,070.00
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018 A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.5,070.00
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018 A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.5,070.00
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS
DIFERENTES OFICINAS DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-26-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO
VC-DGDCFC-002-2018.
8,100.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS
DIFERENTES OFICINAS DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-26-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO
VC-DGDCFC-002-2018.
8,100.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS
DIFERENTES OFICINAS DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-26-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO
VC-DGDCFC-002-2018.
8,100.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS
DIFERENTES OFICINAS DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-26-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO
VC-DGDCFC-002-2018.
8,100.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS
DIFERENTES OFICINAS DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-26-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO
VC-DGDCFC-002-2018.
8,100.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469150 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS
DIFERENTES OFICINAS DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-26-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO
VC-DGDCFC-002-2018.
8,100.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONÍASERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2018 AL
04/04/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-27-2018 Y RESOLUCION
NUMERO VC-DGDCFC-003-2018
7,460.98
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍASERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2018 AL
04/05/2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-27-2018 Y RESOLUCIÓN
NUMERO VC-DGDCFC-003-2018
7,460.98
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍASERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2018 AL
04/06/2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-27-2018 Y RESOLUCIÓN
NUMERO VC-DGDCFC-003-2018
7,459.71
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍASERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/2018 AL
04/07/2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-27-2018 Y RESOLUCIÓN
NUMERO VC-DGDCFC-003-2018
7,460.98
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍASERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2018 AL
04/08/2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-27-2018 Y RESOLUCIÓN
NUMERO VC-DGDCFC-003-2018
7,460.98
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 5,585,836.30
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
233 PRENDAS DE VESTIR1005 POR LA COMPRA DE GORRAS BORDADAS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA
CAMPEONATO DE BMX, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE
ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
7,200.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469151 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1006 POR LA COMPRA DE GORRAS BORDADAS, PARA LA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS DE RALLY RECREATIVO, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA
DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN
2,400.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1012 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, EL DÍA 22/06/2018 DE 08:00 A 13:00 HRS., A
CARGO DEL PROGRAMA CONCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R.
5,680.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1013 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DE LA MADRE,
EL DÍA 26/05/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
3,562.50
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1014 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DE
FÚTBOL 5 PARA CIEGOS, EL DÍA 17/06/2018 DE 09:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL
PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
3,040.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1015 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA
FESTIVAL DEPORTIVO DE ATLETISMO ADAPTADO, EL DÍA 21/06/2018 DE 08:00 A 15:00
HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R.
11,760.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1016 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA
CENTROS PERMANENTES, EL DÍA 29/06/2018 DE 08:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL
PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,840.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1023 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FERIA DEL DEPORTE
ADAPTADO, EL DÍA 29/06/2018 DE 08:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
15,200.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1025 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DE CROOS
COUNTRY, EL DÍA 22/06/2018 DE 09:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
3,040.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1027 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, CENAS Y REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD
INTERNA FESTIVAL DE JUNIO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 DE 09:00 A 22:00 HRS.,
A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
44,560.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
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12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469152 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1028 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO CENTRO
VILLA CANALES, EL DÍA 18/06/2018 DE 08:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROYECTO
MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA
D.A.S. DE LA D.G.D.R.
5,994.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1029 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO CENTRO
VILLA NUEVA, EL DÍA 09/07/2018 DE 08:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROYECTO
MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA
D.A.S. DE LA D.G.D.R.
5,994.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1032 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CHARLA DE
SENSIBILIZACIÓN, LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A
CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
3,900.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1040 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL
DEPORTIVO DE GOLBOL, EL DÍA 24/06/2018 DE 08:00 A 15:00 HRS, A CARGO DEL
PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
3,040.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1041 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA SÚPER CLASE, EL
DÍA 15/06/2018 A LAS 08:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE
LA D.G.D.R.
5,760.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1042 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TORNEO
COREOGRÁFICO, EL DÍA 27/06/2018 A LAS 08:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
5,760.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1044 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CELEBRACIÓN
DEL DÍA DEL PADRE, LOS DÍAS 15 Y 18 DE JUNIO DE 2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A
CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
5,680.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1045 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ESCUELA DE
PATINAJE, EL DÍA 16/06/2018 A LAS 09:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
14,400.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS115 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXT. TRABAJANDO POR EL
CERRITO DEL CARMEN, EL DÍA 11/03/2018 DE 14:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL
PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,600.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469153 dePAGINA :
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PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS117 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACT.
CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES DEPARTAMENTALES Y REGIONALES 1, LOS DÍAS
07 Y 08 DE MARZO DE 2018. DE 07:00 A 19:00 HRS. A CARGO DE LA RED DE
PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
7,240.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1173 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DEL PADRE, EL
DÍA 22/06/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
9,120.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1174 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA OCTAGONAL EL
DÍA 17/06/2018 DE 09:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,840.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1175 POR LA COMPRA DE 125 ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DEL PADRE
EL DÍA 08/07/2018 DE 09:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
3,800.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1177 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD APOYO A SUSTANTIVAS EN
LA ACTIVIDAD PARA MENORES DAMNIFICADOS POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE
FUEGO EL DÍA 06/06/2018, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA
D.A.S. DE LA D.G.D.R.
52,000.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1178 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONFERENCIA
FEMINISTA, EL DÍA 27/05/2018 DE 14:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,600.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1179 POR LA COMPRA DE PELOTAS DE FÚTBOL, PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS, EN CENTROS PERMANENTES MOVIMIENTO Y RECREACIÓN BALÓN Y
CENTRO PERMANENTE NIÑEZ RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
A NIVEL NACIONAL, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
15,100.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1180 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LAS ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REDUCCIÓN DE DAÑO, A CARGO DEL PROGRAMA
INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
6,700.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1181 POR LA COMPRA DE BALÓN DE BALONCESTO, PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS,
DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
90,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469154 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1182 POR LA COMPRA DE CANGURERA, PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
DEPORTIVAS REDUCCIÓN DE DAÑO, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y
CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
12,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1183 POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y
DEPORTIVA CENTROS PERMANENTES, A REALIZARSE DURANTE EL PRESENTE AÑO,
A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.
22,500.00
2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1188 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUNDIALITO EL
DÍA 15/06/2018 A LAS 14:00 HRS., EN ACCIÓN DE APOYO A LAS ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R.
15,552.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS119 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXT. CELEBRACIÓN DÍA DE LA
MUJER, EL DÍA 10/03/2018 DE 10:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,950.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1226 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD
RECORRIDOS CULTURALES, EL DÍA 30/07/2018 DE 07:00 A 16:30 HRS., A CARGO DEL
PROYECTO MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CENTROS RECREATIVOS
PIRÁMIDE DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
7,956.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1227 POR LA COMPRA DE ARO HULA, EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
DE RALLY RECREATIVO (500) Y JUEGOS RECREATIVOS DE FERIA (500), A CARGO DEL
PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
13,500.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1229 POR LA COMPRA DE PLAYERAS, EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE
RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DEL PROGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
87,500.00
2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO
233 PRENDAS DE VESTIR1230 POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA JUEGOS PRE
DEPORTIVOS Y CARRERA 5K JUVENTUD, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA
D.A.S. DE LA D.G.D.R.
61,325.00
2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1231 POR LA COMPRA DE BALÓN DE FÚTBOL, PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS,
DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
93,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469155 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1232 POR LA COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO, PARA LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN CENTROS PERMANENTES MOVIMIENTO Y
RECREACIÓN BALÓN Y CENTRO PERMANENTES NIÑEZ RED DE PROMOTORES
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A NIVEL NACIONAL, A CARGO DEL PROGR. NIÑEZ DE
LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
13,400.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1233 POR LA COMPRA DE FRISBEE, PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
DE JUEGOS RECREATIVOS DE FERIA (500) Y RALLY RECREATIVO, A CARGO DEL
PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
4,900.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1234 POR LA COMPRA DE ARO HULA, EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
DE CENTRO PERMANENTE NIÑEZ (RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS), A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
18,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1235 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA GESTIONES
ADMINISTRATIVAS INTERNAS EN APOYO A LA ACTIVIDAD TORNEO COREOGRÁFICO,
EL DÍA 20/07/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR
DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
5,680.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
233 PRENDAS DE VESTIR1236 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS
CONSERVA TU CUERPO Y EL MEDIO AMBIENTE, ENCUENTRO DEPORTIVOS,JUEGOS
PRE DEPORTIVOS Y CENTROS PERMANENTES, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD
DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
80,400.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1237 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS
DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
D.G.D.R.
483,840.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS126 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE CENTROS, EL
DÍA 19/03/2018 DE 08:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROYECTO MODELO DE
CONVIVENCIA CIUDADANA CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R.
3,900.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1291 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, EN LA ACTIVIDAD CURSO DE LENGUA DE SEÑAS,
EL DÍA 12/07/2018 DE 10:00 A 12:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
1,470.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1292 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CLAUSURA DE
SEMANA DEPORTIVA, EL DÍA 20 DE JULIO DE 2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO
DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
9,120.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469156 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1293 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA MES DE LA SALUD
PRODUCTIVA, LOS DÍAS 16,17,20,21,22,23,24 Y 27 DE AGOSTO DE 2018 DE 08:00 A
12:00 HRS., A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
11,760.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1294 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD, RALLY CAMPEONES
MADUROS, EL DÍA 17/07/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
1,607.50
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1295 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMINATA
RECREATIVA, EL DÍA 27/07/2018 DE 08:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
8,820.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
233 PRENDAS DE VESTIR1352 POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS DE CENTROS PERMANENTES, MOVIMIENTO Y RECREACIÓN BALÓN Y
VERTE SONREÍR ME HACE FELIZ, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE
LA D.G.D.R.
1,098.75
2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1353 POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, CENAS Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD
EXTERNA INTERCAMBIO CON DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DE LA INDES DE EL
SALVADOR, LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE JULIO DE 2018, A CARGO DEL PROGRAMA
CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
8,840.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1354 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZO, PARA LA ACTIVIDAD ASCENSO AL
VOLCÁN, EL DÍA 06/08/2018 DE 06:30 A 18:30 HRS., A CARGO DEL PROYECTO MODELO
DE CONVIVENCIA CIUDADANA CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R.
7,956.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1355 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DE LA
FAMILIA, EL DÍA 27/07/2018 DE 08:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
5,880.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1356 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL
DEPORTIVO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS, EL DÍA 29/07/2018 DE 08:00 A
17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R.
4,560.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1361 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES
BRIGADAS DEL PROYECTO GESTIÓN DE RIESGO, EN LA CAPACITACIÓN PLAN DE
EVACUACIÓN, EL DÍA 26/07/2018 DE 09:30 A 12:00 HRS, A CARGO DE LA DELEGACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.D.R.
1,176.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469157 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1362 POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFACCIONES, PARA LA
ACTIVIDAD DÍA DE LA MUJER GARÍFUNA, DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2018 DE 08:00 A
21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R.
84,200.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1391 POR LA COMPRA DE BOLSÓN, SE UTILIZARAN PARA LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Y CENTROS DEPORTIVOS, PARA EL RESGUARDO DE LOS IMPLEMENTOS QUE SE
ENTREGARÁN AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACT. FÍS. DEPORTIVAS Y DE
RECRE. FÍS. EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DEL IMPLEMEMNTACIÓN DEPORTIVA DE
LA D.A.S. DE LA D.G.
7,200.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1404 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE CENTROS PERMANENTES MOVIMIENTO Y
RECREACIÓN BALÓN, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
47,200.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1406 POR LA COMPRA DE CONOS, PARA LA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA
D.A.S. DE LA D.G.D.R.
9,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1407 POR LA COMPRA DE PLATO, PARA LA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA
D.A.S. DE LA D.G.D.R.
10,125.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1413 POR LA COMPRA DE MOCHILAS DEPORTIVAS, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
34,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1414 POR LA COMPRA DE CANGURERA, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
120,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1415 POR LA COMPRA DE ARO DE HULAS, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R..
48,750.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1416 POR LA COMPRA DE MALETÍN DEPORTIVO, PARA LAS ACTIVIDADES DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
22,500.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469158 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
233 PRENDAS DE VESTIR1417 POR LA COMPRA DE GORRAS CON SERIGRAFÍA, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
7,250.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1418 POR LA COMPRA DE GORRA BORDADA, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL
VICEMINISTERIO, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R.
12,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1423 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD
INTERNA CAPACITACIÓN REGIONAL 4, LOS DÍAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2018, A
CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE
LA D.G.D.R.
8,442.40
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1424 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA MES DE LA SALUD
PRODUCTIVA, DEL 03 AL 23 AGOSTO DE 2018 DE 08:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL
PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
23,520.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1425 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD SEGUNDO CONGRESO DE
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, LOS DÍAS 16,17,18, Y 19 DE AGOSTO DE 2018, A
CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.
24,624.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1426 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD SEGUNDO CONGRESO DE
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2018, A
CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
47,628.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1427 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD
INTERNA CAPACITACIÓN REGIONAL 2, LOS DÍAS 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2018 DE 08:00
A 20:00 HRS., A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
16,213.20
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1428 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD
INTERNA CAPACITACIÓN REGIONAL 1, LOS DÍAS 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2018 DE 08:00
A 20:00 HRS., A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
17,450.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1429 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA, EL DÍA 31/07/2018 DE 12:00 A 16:30 HRS., A CARGO DE
LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL V.D.R.
790.40
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469159 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1430 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIAD INTERNA CLUB DE BAILE, EL
DÍA 28/07/2018 DE 2018 DE 09:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO
MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
5,880.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1431 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA II
TORNEO DE AJEDREZ ADAPATADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, EL
DÍA 28/07/2018 DE 12:00 A 20:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,990.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1432 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CUADRANGULAR,
EL DÍA 28/07/2018 DE 09:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,940.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
291 ÚTILES DE OFICINA1434 POR LA COMPRA DE MEMORIAS DE 8 GB. PARA LA ACTIVIDAD SEGUNDO CONGRESO
DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, LOS DÍAS 16,17,18 Y 19 DE AGOSTO DE 2018 DE
08:00 A 17:00 HRS., A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
13,110.00
96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1456 POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA LA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS DE CENTROS PERMANENTES BALÓN Y VERTE SONREÍR ME HACE
FELIZ, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
4,000.00
2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1515 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD COOPERACIÓN SUR-SUR EL
FÚTBOL COMO HERRAMIENTA PSICOMOTRIZ E INTEGRAL DEL NIÑO Y LA NIÑA, LOS
DÍAS 07, 08 Y 11 DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISIÓN
DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
5,160.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1516 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD COOPERACIÓN SUR-SUR EL
FÚTBOL COMO HERRAMIENTA PSICOMOTRIZ E INTEGRAL DEL NIÑO Y LA NIÑA, LOS
DÍAS 07, 08 Y 11 DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISIÓN
DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
4,920.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1518 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA
INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, EL DÍA 10/08/2018 DE 08:00 A 12:00 HRS., A CARGO
DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
17,640.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1519 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPEONATO DE
BANDAS, EL DÍA 12/08/2018 DE 07:00 18:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD
DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
11,760.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469160 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1520 POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACT. EXT. XXXIII
EDICIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES, EN APOYO A LA SOCIEDAD
NACIONAL DE CIEGOS DE GUATEMALA, LOS DÍAS 09,10,11 Y 12 DE AGOSTO DE 07:00
A 20:00 HRS., A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R.
59,290.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1521 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEL
CENTRO HISTÓRICO, DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2018, DE 08:00 A 20:00 HRS., A
CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
42,600.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1522 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA FESTIVAL
DE LA JUVENTUD, LOS DÍAS 07, 08, 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2018 DE 12:30 A 20:00
HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
18,360.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1523 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DE LA VIRGEN
DE LA ASUNCIÓN, EL DÍA 17/08/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
9,120.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1524 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA XXI ANIVERSARIO
DE UNAERC EL DÍA 10/08/2018 DE 09:00 A 11:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,940.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1525 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA PEQUEÑOS
CIUDADANOS, GIGANTES Y ARTISTAS, EL DÍA 04/08/2018 DE 09:30 A 13:00 HRS., A
CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
10,466.40
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1545 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA 1er. CONGRESO
DE FÚTBOL BÁSICO 1, el día 08/08/2018 A LAS 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
7,350.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1550 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA
INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD EL DÍA 10/08/2018 DE 09:00 A 12:30 HRS., A CARGO
DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
79,380.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1551 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DE
EDUCACIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN EL DÍA 15/08/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A
CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,893.50
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
233 PRENDAS DE VESTIR1578 POR LA COMPRA DE GORRAS SERIGRAFÍA, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS
CAMPEONATO DE BANDAS JUEGOS PRE DEPORTIVOS Y CAMPEONATO DE BMX, A
CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
145,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469161 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1579 POR LA COMPRA DE MALETÍN DEPORTIVO, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS
CAMPAMENTOS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DEL POGRAMA JUVENTUD
DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
450,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1580 POR LA COMPRA DE GORRAS BORDADAS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS
CONSERVA TU CUERPO Y EL MEDIO AMBIENTE Y CAMPEONATO DE BMX, A CARGO
DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
60,624.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR1581 POR LA COMPRA DE PLAYERA, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACION
DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
207,375.00
2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO
233 PRENDAS DE VESTIR165 PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ADULTOS UNISEX, PARA DOTAR AL PÚBLICO
EN GENERAL QUE REALIZA ACT. FÍS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU
TIEMPO LIBRE, A CARGO DEL IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA
D.G.D.R.
464,800.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1656 POR LA COMPRA DE PLATO PLÁSTICO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CENTROS PERMANENTES MOVIMIENTO Y
RECREACIÓN BALÓN, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.R.D.
22,500.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1657 POR LA COMPRA DE MALETÍN DEPORTIVO, PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS,
A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.225,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1658 POR LA COMPRA DE FRISBEE, PARA LA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS,
CENTROS PERMANENTES MOVIMIENTO Y RECREACIÓN BALÓN, A CARGO DEL
PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
49,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1659 POR LA COMPRA DE AROS HULAS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, A CARGO
DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.285,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS166 PARA LA COMPRA DE BALÓN DE FÚTBOL No. 4 DE CUERO Y No. 5, PARA DOTAR AL
PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACT. FÍS., DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN
FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA
D.A.S. DE LA D.G.D.R.
302,002.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1661 POR LA COMPRA DE HULAS, PARA LA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
CENTROS PERMANENTES MOVIMIENTO Y RECREACIÓN BALÓN, A CARGO DEL
PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
50,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469162 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
233 PRENDAS DE VESTIR1662 POR LA COMPRA DE GORRAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, A CARGO DE
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.142,800.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS169 POR LA COMPRA DE PLATO PLÁSTICO DE ENTRENAMIENTO Y HULAS, PARA LOS
PROGRAMAS IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ACT. FÍS.,
DEPORTE Y RECREACIÓN PARA ADULTOS MAYORES, CAPACIDADES ESPECIALES Y
PROGRAMA JUEGO DE LA PELOTA MAYA, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D
25,675.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO1698 POR LA COMPRA DE COLCHONETAS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS
PERMANENTES, CAMPEONATO DE CHEERLEADERS, CONSERVA TU CUERPO Y EL
MEDIO AMBIENTE, ENCUENTROS DEPORTIVOS Y CAMPAMENTOS, A CARGO DEL
PROG. JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
11,826.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS170 POR LA COMPRA DE MOCHILA DEPORTIVA, PARA LOS PROGRAMAS DE
IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ACT. FÍS., DEPORTE Y
RECREACIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE
GUATEMALA, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
17,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1719 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPEONATO DE
BANDAS, EL DÍA 26/08/2018 DE 10:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
23,520.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS172 POR LA COMPRA DE BALÓN DE VOLEIBOL No. 4, BALÓN DE BALONCESTO No. 5 Y
BALÓN DE BALONCESTO No. 7, PARA DOTAR AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA
ACT. FIS., DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
632,380.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1721 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONSERVATORIO
EN ASUNTOS DE DISCAPACIDAD PARA JÓVENES CIEGOS, EL DÍA 19/08/2018 DE 09:00
A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE
LA D.G.D.R.
1,216.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1722 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONSERVA TU
CUERPO Y EL MEDIO AMBIENTE, EL DÍA 17/08/2018 DE 08:00 A 17:00 HRS., A CARGO
DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
64,800.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1723 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL
DEPORTIVO DE VOLEIBOL ADAPTADO, EL DÍA 22/08/2018 DE 08:00 A 15:00 HRS., A
CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
8,820.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469163 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1724 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LAS ACTIVIDADES EN LOS
CENTROS DE ACOPIO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DEL PROGRAMA
EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
13,040.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1725 POR LA COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA XXI
FESTIVAL DEL CENTRO HISTÓRICO LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2018 DE
09:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE
LA D.G.D.R.
5,166.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1727 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA JORNADA
MÉDICA, EL DÍA 18/08/2018 DE 08:00 A 12.00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
20,580.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS210 PARA LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. ENCING KITS, EL DÍA
19/03/2018 DE 07:30 A 13:00 HRS., EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO
SANTA LUCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE
LA D.G.D.R.
1,950.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
211 POR LA COMPRA DE CONOS, PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA
ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN VOLUNTARIADO, DURANTE EL PRIMER
CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018, A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
1,386.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS220 POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, PARA LA ACT. EXTERNA DÍA DEL RIÑON, EL DÍA
08/03/2018 DE 07:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE
EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
3,093.75
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS221 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA SÚPER CLASE, EL
DÍA 27/03/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE
LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,600.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS222 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INTERNA CLUB DE BAILE, EL DÍA
24/03/2018 DE 09:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA
D.A.S. DE LA D.G.D.R.
5,200.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS243 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA 2da. MARATÓN
ACUÁTICA, EL DÍA 08/04/2018 DE 08:00 A 13:30 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
5,330.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469164 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS244 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CLUB DE BAILE, EL
DÍA 21/04/2018 DE 09:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE
LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN.
7,800.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS28 PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. DÍA INTERNACIONAL DEL
SÍNDROME DE ASPERGER, EL DÍA 18/02/2018 DE 08:00 A 14:00 HRS. A CARGO DEL
PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,950.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS29 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. FORMACIÓN
TÉCNICA DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PROGRAMAS
SUSTANTIVOS, LOS DÍAS 31 DE ENERO, 1,2,5,6,7,12,13,Y 14 FEBRERO DE 2018, DE
08:00 DE 17:00 HRS. A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
19,250.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
233 PRENDAS DE VESTIR449 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ADULTOS Y NIÑOS, PARA
DOTAR AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACT. FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE
RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
3,159,600.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR465 POR LA COMPRA DE CANGURERA, GORRA Y MOCHILA DEPORTIVA, PARA LA
ACTIVIDAD MUNDIALITO DEPORTE Y RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ, A
CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
8,640.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS465 POR LA COMPRA DE CANGURERA, GORRA Y MOCHILA DEPORTIVA, PARA LA
ACTIVIDAD MUNDIALITO DEPORTE Y RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ, A
CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
23,040.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS466 POR LA COMPRA DE BALÓN DE BALONCESTO Y VOLEIBOL, PARA LAS ACTIVIDADES
INTERNAS FESTIVAL MUJER ACTIVATE Y CENTROS PERMANENTES, A CARGO DEL
PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.
55,200.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS467 POR LA COMPRA DE MOCHILAS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CARRERA 5K
JUVENTUD, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
17,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS48 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT., RECORRIDO
DE LA CERRA, EL DÍA 26//02/2018 DE 09:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROYECTO
MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA
D.A.S. DE LA D.G.D.R.
8,475.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469165 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS49 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. PROMOVER EN LOS NIÑOS
LA PRÁCTICA DE LA ACT. FISICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EL DÍA 24/02/2018
DE 14:00 A 18:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S.
DE LA D.G.D.R.
10,400.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
233 PRENDAS DE VESTIR501 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS, LOS CUALES SERÁN
UTILIZADOS PARA DOTA AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACTIVIDADES FIS.,
DEPORT. Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE
IMPLEMENTACIÓN DEPORT. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R.
66,120.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR502 POR LA COMPRA DE PLAYERAS DE ADULTOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES Y DEPORTIVAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS FORTALECIMIENTO DEL
TEJIDO SOCIAL Y REDUCCIÓN DE DAÑO, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y
CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
101,100.00
2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS509 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. TORNEO COREOGRÁFICO, EL
DÍA 27/04/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S.
DE LA D.G.D.R.
5,300.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS51 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. FESTIVAL DEL AMOR AÑEJO,
EL DÍA 23/02/2018 DE 08:30 A 13:30 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR
DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
51,000.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS510 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INT. DÍA MUNDIAL DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE EL ASPECTRO AUTISTA, EL DÍA 26/04/2018 DE 09:00 A 12:00
HRS. A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
5,200.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS555 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. CONVIVENCIA RECREATIVA,
EL DÍA 28/04/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
6,500.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS556 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ARMONIA
LABORAL Y TRABAJO EN EQUIPO, LOS DÍAS 2 Y 3 MAYO DE 2018, DE 09:00 A 12:00 Y
DE 14:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S.
DE LA D.G.D.R.
8,008.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS560 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPEONATO DE
BANDAS, EL DÍA 27/05/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA
JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
15,600.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469166 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
233 PRENDAS DE VESTIR590 POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CONSERVA TU
CUERPO Y EL MEDIO AMBIENTE Y CAMPAMENTOS, A CARGO DEL PROGRAMA
JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
22,300.00
2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS605 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DE LA MADRE,
EL DÍA 13/05/2018 DE 12:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
12,000.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS606 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INTERNA DÍA DE LA MADRE, EL
DÍA 14/05/2018 DE 09:30 A 12:00 HRS., A CARGO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO
MARTE DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,600.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS632 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. EXTERNA DÍA DE LA MADRE EL DÍA
18/05/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
8,850.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS633 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE
BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS, EL DÍA 20/05/2018 DE 08:00 A 14:00 HRS., A
CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R.
4,425.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS634 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. RECREATIVA Y DEPORTIVA
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, EL DÍA 15/05/2018 DE 10:00 A 16:00 HRS., A
CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
7,800.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
233 PRENDAS DE VESTIR754 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LA ACT. INTERNAS CENTROS
PERMANENTES, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.19,800.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS755 POR LA COMPRA DE CENAS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA NOCHE DE LOS MUSEOS,
EL DÍA 25/05/2018 DE 17:30 A 22:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,825.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS762 POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA
ACTIVIDAD MUNDIALITO DEPORTE Y RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ, LOS
DÍAS 15, 16, 17 Y 18 DE JUNIO DE 2018 DE 09:00 A 18:00 HRS., A CARGO DE LA RED DE
PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
155,187.60
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS763 POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD EXT.
TORNEO CENTROAMERICANO Y CARIBE DE FÚTBOL UNIFICADO DE OLIMPIADAS
ESPECIALES, DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS
ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
272,000.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469167 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS885 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. CLUB DE BAILE, EL DÍA
25/05/2018 DE 11:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA
DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN
13,000.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS886 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXTERNA ACTIVIDAD
RECREATIVA, EL DÍA 25/05/2018 DE 10:00 A 17:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA
EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
10,400.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS887 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD DÍA DEL DESAFÍO, EL DÍA
30/05/2018 DE 08:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL MODELO DE CONVIVENCIA
CIUDADANA CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R
3,600.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS921 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DE
SLALOM EN SILLA DE RUEDAS, EL DÍA 10/06/2018 DE 09:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL
PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,850.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS922 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE
SERVICIO CÍVICO SOBRE GENERALIDADES DEL PROYECTO Y VINCULACIÓN A
PRIORIDAD SEGURIDAD CIUDADANA DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO, A
CARGO DE LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA D.G.D.R.
2,850.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS929 POR LA COMPRA DE CANGURERA, MALETÍN DEPORTIVO Y MOCHILA, LAS
CUALESSERAN UTILIZADAS POR LO PROGRAMAS SUSTANTIVOS, CENTROS
DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL V.D.R., A CARGO DE
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
285,960.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS930 POR LA COMPRA DE ARO HULA, PARA LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS, CENTROS
DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL V.D.R., A CARGO DE
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
12,150.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS931 POR LA COMPRA DE MOCHILAS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPEONATO DE
CHEERLEADERS, DÍA DE LA JUVENTUD 5K NEÓN Y CARRERA 5K JUVENTUD, EN LOS
MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA
JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
51,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR933 POR LA COMPRA DE GORRAS, PARA LAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, PARA DOTAR AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA
ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN EN SU TIEMPO LIBRE, A
CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
227,360.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469168 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS934 POR LA COMPRA DE PLATO, PARA LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y CENTROS
DEPORTIVOS, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL V.D.R., PARA DOTAR AL PÚBLICO
EN GENERAL QUE REALIZA ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN,
A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
1,350.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS935 POR LA COMPRA DE PELOTAS DE FÚTBOL, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LO
PROGRAMAS SUSTANTIVOS, CENTROS DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS
ACTIVIDADES DEL V.D.R., A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S.
DE LA D.G.D.R.
388,368.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS936 POR LA COMPRA DE DE PELOTAS DE FÚTBOL, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS
CENTRO PERMANENTE, CENTROS PERMANENTES Y ENCUENTROS DEPORTIVOS, A
CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R..
70,150.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR937 POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA JUEGOS
PRE DEPORTIVOS, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.60,000.00
2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS945 POR LA COMPRA DE CANGURERA, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS
CAMPAMENTOS, CAMPEONATO DE CHEEALEADERS Y ENCUENTRO NACIONAL DE
BAILE, EN LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DEL
PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
39,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
949 POR LA COMPRA DE CONOS, PARA LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS, CENTROS
DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL V.D.R., PARA DOTAR AL PÚBLICO
EN GENERAL QUE REALIZA ACT. DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN, A CARGO DE
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
4,050.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS977 POR LA COMPRA DE MALETÍN DEPORTIVO, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS
PERMANENTES, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
18,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS980 POR LA COMPRA DE ARO HULA, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS JUEGOS PRE
DEPORTIVOS, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
1,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS981 POR LA COMPRA DE CANGURERA, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS TALLERES DE
SENSIBILIZACIÓN CONVIVENCIA ACTIVA, FESTIVAL MUJER ACTÍVATE Y TALLERES DE
SENSIBILIZACIÓN, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
111,000.00
19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469169 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDADTOTAL POR PROCESO 10,777,897.00
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1087 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 08:00 A 17:00
HORAS DE LUNES A DOMINGO,PARA EL CONTROL DE INGRESO DE VEHÍCULOS Y
VIGILANCIA EN LA TOTALIDAD DEL PARQUEO DEL COMPLEJO DE MUSEOS DE LA
ZONA 13 MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL,CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018.
19,400.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA163 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2018, PARA LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES
GENERALES.A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
29,100.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR35 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
9,900.00
4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL
233 PRENDAS DE VESTIR35 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
14,107.50
4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL
233 PRENDAS DE VESTIR35 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
27,225.00
4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL
233 PRENDAS DE VESTIR35 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
29,700.00
4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL
233 PRENDAS DE VESTIR35 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
32,917.50
4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL
233 PRENDAS DE VESTIR35 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
37,125.00
4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469170 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
233 PRENDAS DE VESTIR35 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
78,210.00
4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL
233 PRENDAS DE VESTIR35 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
126,225.00
4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL
233 PRENDAS DE VESTIR35 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
133,650.00
4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL
233 PRENDAS DE VESTIR35 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
148,500.00
4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL
233 PRENDAS DE VESTIR35 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
158,400.00
4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL
233 PRENDAS DE VESTIR42 DGDR-DC-C-26-2017 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA USO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DAS DE LA DGDR.8,100.00
952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO
233 PRENDAS DE VESTIR42 DGDR-DC-C-26-2017 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA USO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DAS DE LA DGDR.48,600.00
952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO
233 PRENDAS DE VESTIR42 DGDR-DC-C-26-2017 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA USO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DAS DE LA DGDR.67,392.00
952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA448 COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS
INSTALACIONES DE ONCE (11) MUSEOS Y UN (1) PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS
MUSEOS DE LA ZONA 13 Y EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES
GENERALES. EL PARQUEO DEL MUSEO DE LA ZONA 13 SE ESTA PAGANDO
ÚNICAMENTE EL MES DE ENERO 2018.
29,100.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA448 COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS
INSTALACIONES DE ONCE (11) MUSEOS Y UN (1) PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS
MUSEOS DE LA ZONA 13 Y EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES
GENERALES. EL PARQUEO DEL MUSEO DE LA ZONA 13 SE ESTA PAGANDO
ÚNICAMENTE EL MES DE ENERO 2018.
38,800.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469171 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA448 COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS
INSTALACIONES DE ONCE (11) MUSEOS Y UN (1) PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS
MUSEOS DE LA ZONA 13 Y EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES
GENERALES. EL PARQUEO DEL MUSEO DE LA ZONA 13 SE ESTA PAGANDO
ÚNICAMENTE EL MES DE ENERO 2018.
58,200.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO526 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE CAFETERÍA, SALON Y SONIDO, PARA LA
ACTIVIDAD APOYO A LA XIX CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE
CULTURA EN EL MARCO DE LA XXVI CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE
ESTADO Y DE GOBIERNO, El 3 Y 4/05/2018, EN LA ANTIGUA GUATEMALA DEL
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
232,736.28
322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA54 DGDR-DC-C-16-2017 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERMANENTE LAS 24
HORAS, EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS BARRONDO Z 7, GERONA Z 1, CAMPOS DEL
ROOSEVELT Z 11 Y CAMPO MARTE Z 5, DEL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2017
AL 2 DE ABRIL DE 2018. A CARGO DE LA JCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
83,200.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA54 DGDR-DC-C-16-2017 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERMANENTE LAS 24
HORAS, EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS BARRONDO Z 7, GERONA Z 1, CAMPOS DEL
ROOSEVELT Z 11 Y CAMPO MARTE Z 5, DEL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2017
AL 2 DE ABRIL DE 2018. A CARGO DE LA JCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
208,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA54 DGDR-DC-C-16-2017 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERMANENTE LAS 24
HORAS, EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS BARRONDO Z 7, GERONA Z 1, CAMPOS DEL
ROOSEVELT Z 11 Y CAMPO MARTE Z 5, DEL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2017
AL 2 DE ABRIL DE 2018. A CARGO DE LA JCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
249,600.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA582 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS A CARGO
DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DAS. DE LA DGDR. POR EL PERÍODO DEL 04/04/2018 AL
03/07/2018
62,400.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA582 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS A CARGO
DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DAS. DE LA DGDR. POR EL PERÍODO DEL 04/04/2018 AL
03/07/2018
156,000.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA582 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS A CARGO
DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS
SUSTANTIVAS DE LA DAS. DE LA DGDR. POR EL PERÍODO DEL 04/04/2018 AL
03/07/2018
187,200.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469172 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
DYC, ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL
VICEMINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y
JULIO SEGÚN CONTRATO No. MCD-56-2018 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-049-A-2018.
29,358.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN; SEGUN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCION 77-2018.
1,000.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN; SEGUN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCION 77-2018.
2,200.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN; SEGUN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCION 77-2018.
3,000.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN; SEGUN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCION 77-2018.
1,000.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN; SEGUN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCION 77-2018.
2,200.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN; SEGUN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCION 77-2018.
3,000.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469173 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2017, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 3-2017 Y CONTRATO MCD
10-2017.
31,463.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE MAYO
DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 53-2018 Y CONTRATO MCD 12-2018.
33,290.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE LOS MESES DE
FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 53-2018 Y CONTRATO
MCD 12-2018.
99,870.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE LOS MESES DE
JUNIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 53-2018 Y CONTRATO MCD
12-2018.
233,030.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 30
DE ABRIL Y EL MES DE MAYO DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGUN CONTRATO MCD-45-2018
RESOLUCION 77-2018.
1,966.57
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 30
DE ABRIL Y EL MES DE MAYO DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGUN CONTRATO MCD-45-2018
RESOLUCION 77-2018.
4,326.57
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469174 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 30
DE ABRIL Y EL MES DE MAYO DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGUN CONTRATO MCD-45-2018
RESOLUCION 77-2018.
5,900.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 904,913.85
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
325 EQUIPO DE TRANSPORTE1494 DGDR-SC-L-09-2018 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MCD-59-2018 Y
ACUERDO MINISTERIAL 600-2018.
567,230.00
966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
325 EQUIPO DE TRANSPORTE1495 DGDR-SC-L-09-2018 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MCD-60-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL
NUMERO 600-2018.
2,018,828.00
332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 2,586,058.00
NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469175 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE 40 VEHÍCULOS, SEGÚN
CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MCD-24-2017
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO 39-B-2017.
213,618.51
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
TOTAL POR PROCESO 213,618.51
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
53 SERVICIO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS, A CARGO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN
POLIZA NO. VA-10932
9,632.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
53 SERVICIO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS, A CARGO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN
POLIZA NO. VA-10932
106,918.96
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
838 COMPROMISO D/PAGO POR RENOVACIÓN D/PÓLIZA D/SEGURO PARA LOS
VEHÍCULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, PERIODO DEL 20/03/2018 AL 20/03/2019.
SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.
71,091.87
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
"DYC" PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES.
6,250.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALES"DYC" PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES.
22,646.96
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469176 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
**CCMAA** pago bono al trabajador de las Artes, bajo renglón 031 CCMAA, del PRDO del 01
de MAYO 2017 AL 30 DE ABRIL 2018, SGN resolución ONSEC No. D-2015-1525, ref.
APRA/2015-I-364, EXPTE. 2015-5129-MICUDE, de fecha 17-12-2015, emitido por la ONSEC y
acuerdo Ministerial 526-2016 de fecha 16-06-2016.
156,800.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO
14), AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2018.
154,843.90
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.
1,395.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.
42,000.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
31 JORNALES**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.
124,380.60
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.
1,395.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.
45,000.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
31 JORNALES**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.
137,804.92
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469177 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018
1,305.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018
42,000.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
31 JORNALES**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018
128,526.62
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.
1,305.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.
42,000.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
31 JORNALES**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.
116,088.56
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.
1,395.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.
41,250.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469178 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALES**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.
126,100.87
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.
1,395.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.
41,250.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
31 JORNALES**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.
122,033.10
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.
1,305.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.
42,000.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
31 JORNALES**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.
128,526.62
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.
1,395.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469179 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.
41,250.00
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
31 JORNALES**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE
ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL
PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.
126,100.87
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO POR
NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA
DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018, SEGÚN NOMINA ADICIONAL 11-2018.
1,548.36
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
31 JORNALES**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO POR
NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA
DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018, SEGÚN NOMINA ADICIONAL 11-2018.
4,898.40
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO POR
NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA
DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 23 AL 31 DE JULIO 2018.
217.74
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
31 JORNALES**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO POR
NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA
DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 23 AL 31 DE JULIO 2018.
642.60
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
73 BONO VACACIONAL**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE PRESTACIONES A
ALFREDO LEMUS VASQUEZ, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 054-2017.115.62
7509634 LEMUS VASQUEZ ALFREDO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE PRESTACIONES A
ALFREDO LEMUS VASQUEZ, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 054-2017.229.28
7509634 LEMUS VASQUEZ ALFREDO
71 AGUINALDO**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE PRESTACIONES A
ALFREDO LEMUS VASQUEZ, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 054-2017.1,590.50
7509634 LEMUS VASQUEZ ALFREDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469180 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
71 AGUINALDO**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE SEGUNDO 50% DE
AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL
ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2017.
76,632.17
6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO POR BONIFICACION ANUAL A
ALVINO RAYMUNDO PEREZ SALVADOR, DEL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 31/12/2009,
SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 053-2017.
879.85
1953842 PEREZ SALVADOR ALBINO RAYMUNDO
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
*DYC* PAGO DE NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA
DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.
1,000.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALES*DYC* PAGO DE NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA
DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.
8,853.60
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
*DYC* PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION
GENERAL DE LAS ARTES.
5,250.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALES*DYC* PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION
GENERAL DE LAS ARTES.
16,219.82
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
*DYC* PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES.
6,500.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALES*DYC* PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES.
26,612.10
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)*DYC* PAGO DE NOMINA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR
JORNAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/07/2017 AL 30/06/2018, A CARGO DE
LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.
25,248.47
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
APORTE A LA "FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN GUATEMALA" (FILGUA), SEGÚN
CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA No. 002-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL
No. 254-2018.
1,000,000.00
96556188 ASOCIACION GREMIAL DE EDITORES DE GUATEMALA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469181 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROCOMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR AUGUSTO ENRIQUE NORIEGA
MORALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 11/01/2016 AL 04/05/2017 Y VACACIONES POR
RETIRO CORRESP. A 19 DÍAS DEL 11/01/2016 AL 31/12/2016 Y 7 DIAS DEL 01/01/2017 AL
04/05/2017, .SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 20-2017.
10,657.40
4179463 NORIEGA MORALES AUGUSTO ENRIQUE
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALCOMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR AUGUSTO ENRIQUE NORIEGA
MORALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 11/01/2016 AL 04/05/2017 Y VACACIONES POR
RETIRO CORRESP. A 19 DÍAS DEL 11/01/2016 AL 31/12/2016 Y 7 DIAS DEL 01/01/2017 AL
04/05/2017, .SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 20-2017.
17,482.52
4179463 NORIEGA MORALES AUGUSTO ENRIQUE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROCOMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MAXIMILIANO ANTONIO ARAUJO
ARAUJO, CORRESP. AL PERIODO DEL 21/01/2016 AL 17/01/2018 Y VACACIONES POR
RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 21/01/2016 AL 20/01/2017 Y 20 DIAS DEL 21/01/2017
AL 17/01/2018, .SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 01-2018.
32,197.33
1453904 ARAUJO ARAUJO MAXIMILIANO ANTONIO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALCOMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MAXIMILIANO ANTONIO ARAUJO
ARAUJO, CORRESP. AL PERIODO DEL 21/01/2016 AL 17/01/2018 Y VACACIONES POR
RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 21/01/2016 AL 20/01/2017 Y 20 DIAS DEL 21/01/2017
AL 17/01/2018, .SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 01-2018.
52,105.65
1453904 ARAUJO ARAUJO MAXIMILIANO ANTONIO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROCOMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO A LA SEÑORA HEIDY MARILY POCÓN
JOAQUÍN, CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y 14 DIAS DEL 02/01/2017
AL 05/09/2017, .SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 05-2018.
8,075.00
27554961 POCON JOAQUIN HEIDY MARILY
913 SENTENCIAS JUDICIALEScompromiso por concepto de sentencia judicial al señor David Arturo Pineda Argueta ,
extrabajador del Museo Nacional de Arqueología y Etnología, en base al requerimiento de la
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones y Prevención Social, Guatemala, Juicio ordinario
Laboral en Única Instancia.
3,379.31
42340837 PINEDA ARGUETA DAVID ARTURO
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
COMPROMISO DE PAGO D/MEMBRESIA ANUAL P/CONCEPTO DE ADHESIÓN
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 P/(us$7,800.00*7.37651 SEGÚN BANCO DE
GUATEMALA DEL 01/03/2018) A CENTRO REGIONAL P/EL FOMENTO DEL LIBRO EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-CERLALC-SOLIC.P/LA DIRECCIÓN DE COOPERACION
NACIONAL E INTERNACIONAL MICUDE.
57,536.78
CERLALC CTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS
REGIONALES
COMPROMISO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE US$10,000.00*7.39778 SEGÚN BANCO
DE GUATEMALA DEL 27/03/2018, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A LA SECRETARIA
GENERAL DE LA CECC, POR SER GUATEMALA MIEMBRO SEGUN DECRETO NO.116-84.
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL,
DEL MICUDE.
73,977.80
CECC COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469182 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS
REGIONALES
COMPROMISO DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR EL APORTE ANUAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A LA SECRE. GRAL. DE LA CECC. SEGUN CUR # 75,
OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1230-2018, PROVIDENCIA UDAF-C-008-2018 Y NOTA DE
DEBITO LBTR 20180417SC0125813791.
104.41
CECC COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
COMPROMISO DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR EL APORTE ANUAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 AL CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL
LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-CERLALC-. SEGUN CUR # 47, OFICIO NO.
DCE-STC-DAC-1015-2018, PROVIDENCIA UDAF-C-002-2018 Y NOTA DE DEBITO LBTR
20180403SC0124957713.
272.22
CERLALC CTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA
913 SENTENCIAS JUDICIALESCOMPROMISO POR SALARIOS CAÍDOS DEL 01/04/2014 AL 31/12/2014, SEGÚN
REINSTALACIÓN LAB. NO. 001173-2014-04613, OFICIAL 2 DA, SENTENCIA EMITIDA POR
EL LIC. LUIS HUMBERTO CIFUENTES PANTALEÓN, JUEZ 6to. DE TRABAJO Y
PREVENCIÓN SOCIAL.A MARVIN ENRIQUE SAMAYOA PALENCIA. CANCELACION
TOTAL Q.64,265.12.
1,265.12
35473681 SAMAYOA PALENCIA MARVIN ENRIQUE
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
COMPROMISO POR APORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA
DE GUATEMALA, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO
DE 2006 Y DECRETO NUMERO 50-2016, PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2018.
355,271.00
6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
COMPROMISO POR APORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO
DE 2006 Y DECRETO NUMERO 50-2016, SEGUNDO PAGO Y CANCELACIÓN,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.
344,729.00
6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA
913 SENTENCIAS JUDICIALESCOMPROMISO POR PAGO DE MULTA AL JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL POR REINSTALACIÓN DEL SEÑOR EDIN ROBEL
HERNÁNDEZ PAYES DE CONFORMIDAD CON EL EXPEDIENTE SRL(CULTURA)
01173-2017-08939/OF.2, DICTAMINADA POR LA LICDA. JUANA LUCRECIA MACARIO
CHICOJ.
29,423.70
3377725 ORGANISMO JUDICIAL
913 SENTENCIAS JUDICIALESCOMPROMISO POR PAGO DE SALARIOS CAÍDOS DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018, DEL
01/01/2015 AL 31/12/2017 Y DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018, SEGÚN INCIDENTE DE
REINST. LAB. NO.001173-2014-04613, OF 2DA. SENTENCIA EMITIDA POR EL LIC. LUIS H.
CIFUENTES P. JUEZ 6TO. DE TRAB. Y PREV. SOCIAL A FAVOR DE MARVIN S. P.
305,259.32
35473681 SAMAYOA PALENCIA MARVIN ENRIQUE
913 SENTENCIAS JUDICIALESCOMPROMISO POR PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL JOL: 01173-2013-05578/O EMITIDA
POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL. POR UN TOTAL DE Q. 310, 133.34
310,133.34
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469183 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
26415887 AVILA AVELAR DE POLANCO KARINA LIZETH
913 SENTENCIAS JUDICIALESCOMPROMISO POR PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL No.01173-2015-044060 A FAVOR
DE LA SEÑORA FLORISELDA TZIAN TACUBUL, EMITIDA POR EL JUZGADO TERCERO
DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
246,108.79
28224817 TZIAN TUCUBAL FLORISELDA
913 SENTENCIAS JUDICIALESCOMPROMISO POR PAGO EN CONCEPTO DE MULTA POR EL CASO DEL SEÑOR
MARVIN ENRIQUE SAMAYOA PALENCIA, SEGÚN INCIDENTE DE REINSTALACION No.
01173-2014-04613, DENTRO DEL COLECTIVO No. 001-2013-01798 JUZGADO SEXTO DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. EXP: AMPARO 660-2015, CORTE SUP. DE JUSTICIA.
EXP: 1247-2016 CC.
25,300.40
3377725 ORGANISMO JUDICIAL
913 SENTENCIAS JUDICIALESCOMPROMISO POR SUELDOS CAÍDOS DEL 01/01/2017 AL 02/08/2018, PARA EL SEÑOR
EDIN ROBEL HERNÁNDEZ PAYES DE CONFORMIDAD CON EL EXPEDIENTE
SRL(CULTURA) 01173-2017-08939/OF.2, DICTAMINADA POR LA LICDA. JUANA
LUCRECIA MACARIO CHICOJ, JUEZ SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL.
255,446.02
9809422 HERNANDEZ PAYES EDIN ROBEL
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO
FINANCIERAS
DYC, DGA. APORTE TOTAL ANUAL DE GOBIERNO PARA EL AÑO 2018, SEGÚN
DECRETO 95-96, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.5,000,000.00
12114308 APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
DYC, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES.
6,475.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALESDYC, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES.
26,377.35
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
DYC, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES
6,500.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALESDYC, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES
27,499.17
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
DYC, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES.
6,500.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469184 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESDYC, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES.
27,499.17
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
DYC, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES.
6,250.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALESDYC, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES.
25,073.42
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
DYC, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES.
6,500.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALESDYC, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES.
27,499.17
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
DYC, TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE EN CENTROAMERICA" (ICARO), SEGÚN CONVENIO DE
TRANSFERENCIA FINANCIERA No.001-2018 DE FECHA 02/04/2018 Y ACUERDO
MINISTERIAL No.253-2018 DE FECHA 06/04/2018.-
1,000,000.00
41567250 CASA COMAL, ARTE Y CULTURA ASOCIACION CIVIL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARCO ANTONIO TEJAXÚN SOLLOY,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/03/2014 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
68-2018 Y VACACIONES POR 7 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 219-2018.
667.34
45676348 TEJAXUN SOLLOY MARCO ANTONIO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARCO ANTONIO TEJAXÚN SOLLOY,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/03/2014 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
68-2018 Y VACACIONES POR 7 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 219-2018.
12,806.83
45676348 TEJAXUN SOLLOY MARCO ANTONIO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA BOSCH AGUILAR,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 06/04/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
31-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 16 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 120-2018.
1,578.39
80491537 BOSCH AGUILAR ALEJANDRA MARIA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469185 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA BOSCH AGUILAR,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 06/04/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
31-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 16 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 120-2018.
8,843.89
80491537 BOSCH AGUILAR ALEJANDRA MARIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ALVARO ALEXANDER CASTILLO
MONROY, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 28/02/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 34-2018 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 133-2018.
270.64
73987816 CASTILLO MONROY ALVARO ALEXANDER
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ALVARO ALEXANDER CASTILLO
MONROY, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 28/02/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 34-2018 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 133-2018.
1,571.85
73987816 CASTILLO MONROY ALVARO ALEXANDER
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE AMADA ELISHEVA CHAVARRÍA HERRERA,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2014 AL 31/01/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
27-2018 Y VACACIONES DE 20 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 108-2018.
2,170.29
31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE AMADA ELISHEVA CHAVARRÍA HERRERA,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2014 AL 31/01/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
27-2018 Y VACACIONES DE 20 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 108-2018.
11,311.34
31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE AMY FABIOLA GIRÓN VELÁSQUEZ,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/06/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
2-2018.
7,535.78
85785318 GIRON VELASQUEZ AMY FABIOLA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ANGELA ADELAIDA ORTÍZ GALICIA,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/04/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
19-2018.
10,936.47
33634963 ORTIZ GALICIA ANGELA ADELAIDA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ANNY CHANG LOU, CORRESPONDIENTE
A 16 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 95-20185,738.13
3539881 CHANG LOU ANNY
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ARMANDO FLORENTÍN CHUQUIEJ
GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/06/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 17-2018
7,633.75
42367913 CHUQUIEJ GONZALEZ ARMANDO FLORENTIN
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469186 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS EMANUEL ARTOLA BUENAFÉ,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/11/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
48-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 162-2018
493.25
92673899 ARTOLA BUENAFE CARLOS EMANUEL
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS EMANUEL ARTOLA BUENAFÉ,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/11/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
48-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 162-2018
1,308.95
92673899 ARTOLA BUENAFE CARLOS EMANUEL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DAISY ARELY MENDOZA,
CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 16/03/2016 AL 31/12/2017, SEGÙN LIQUIDACIÒN No.
8-2018 Y VACACIONES DE 16 DÌAS DEL AÑO 2017, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 23-2018.
1,493.72
60336501 MENDOZA DAISY ARELY
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DAISY ARELY MENDOZA,
CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 16/03/2016 AL 31/12/2017, SEGÙN LIQUIDACIÒN No.
8-2018 Y VACACIONES DE 16 DÌAS DEL AÑO 2017, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 23-2018.
4,845.52
60336501 MENDOZA DAISY ARELY
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DANY OBED ROSALES TURCIOS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 04/01/2016 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
15-2018
6,084.09
84082631 ROSALES TURCIOS DANY OBED
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DEREK ALEJANDRO HERNÁNDEZ
CHUPINA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 58-2018 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO
2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 180-2018.
986.50
95727663 HERNANDEZ CHUPINA DEREK ALEJANDRO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DEREK ALEJANDRO HERNÁNDEZ
CHUPINA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 58-2018 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO
2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 180-2018.
1,532.17
95727663 HERNANDEZ CHUPINA DEREK ALEJANDRO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR DAGOBERTO BÚCARO PÉREZ,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 03/07/2017 AL 18/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
61-2018 Y VACACIONES DE 8 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 6 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No.193-2018.
8,581.31
3436055 BUCARO PEREZ EDGAR DAGOBERTO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR DAGOBERTO BÚCARO PÉREZ,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 03/07/2017 AL 18/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
61-2018 Y VACACIONES DE 8 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 6 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No.193-2018.
14,346.73
3436055 BUCARO PEREZ EDGAR DAGOBERTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469187 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EILYN YARIMA ARRIOLA
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/09/2016 AL 02/07/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
1-2018 Y VACACIONES POR 10 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2-2018.
986.50
69074526 ARRIOLA EILYN YARIMA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EILYN YARIMA ARRIOLA
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/09/2016 AL 02/07/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
1-2018 Y VACACIONES POR 10 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2-2018.
2,646.15
69074526 ARRIOLA EILYN YARIMA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ERICK GILBERTO GRAMAJO MORALES,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/06/2016 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
10-2018.
4,987.95
51773104 GRAMAJO MORALES ERICK GILBERTO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ESTEBAN LÓPEZ RAMÍREZ,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/10/2016 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
23-2018.
3,838.25
92758843 LOPEZ RAMIREZ ESTEBAN
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EVELYN MARGIT LÓPEZ SICAL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 10/08/2015 AL 17/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
78-2018.
23,182.51
18273440 LOPEZ SICAL EVELYN MARGIT
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE FRANCISCO ESTUARDO CASTILLO
LARIOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/10/2017 AL 09/02/2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 29-2018 Y VACACIONES DE 4 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 2 DÍAS DEL AÑO
2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 111-2018.
3,052.20
9872191 CASTILLO LARIOS FRANCISCO ESTUARDO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE FRANCISCO ESTUARDO CASTILLO
LARIOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/10/2017 AL 09/02/2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 29-2018 Y VACACIONES DE 4 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 2 DÍAS DEL AÑO
2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 111-2018.
5,296.17
9872191 CASTILLO LARIOS FRANCISCO ESTUARDO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GABRIELA BEATRIS MELÉNDEZ FLORES,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
14-2018.
8,373.98
89065735 MELENDEZ FLORES GABRIELA BEATRIS
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GLADYS ETELVINA GÓMEZ SOTO,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2016 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
27-2018 Y VACACIONES DE 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 105-2018.
1,972.99
67163769 GOMEZ SOTO GLADYS ETELVINA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GLADYS ETELVINA GÓMEZ SOTO,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2016 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
27-2018 Y VACACIONES DE 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 105-2018.
4,306.97
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469188 dePAGINA :
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2018
AgostoEnero
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
67163769 GOMEZ SOTO GLADYS ETELVINA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GLENDA EILEEN JUÁREZ OLIVA,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 19/03/2018 SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
30-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 15 DÍAS DEL PERÍODO 20/03/2016 AL
19/03/2017 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 20/03/2017 AL 19/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
117-2018.
22,908.67
5611571 JUAREZ OLIVA GLENDA EILEEN
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GLENDA EILEEN JUÁREZ OLIVA,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 19/03/2018 SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
30-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 15 DÍAS DEL PERÍODO 20/03/2016 AL
19/03/2017 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 20/03/2017 AL 19/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
117-2018.
43,119.32
5611571 JUAREZ OLIVA GLENDA EILEEN
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GLENDY ELIZABETH LÓPEZ JIMÉNEZ,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/12/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
22-2018
8,988.66
81598904 LOPEZ JIMENEZ GLENDY ELIZABETH
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GLORIA MARIBEL POLANCO ESCOBAR
DE ELÍAS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2014 AL 30/04/2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 69-2018 Y VACACIONES DE 1 DÍA DEL AÑO 2017 Y 7 DÍAS DEL AÑO
2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 220-2018.
712.47
85942286 POLANCO ESCOBAR GLORIA MARIBEL
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GLORIA MARIBEL POLANCO ESCOBAR
DE ELÍAS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2014 AL 30/04/2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 69-2018 Y VACACIONES DE 1 DÍA DEL AÑO 2017 Y 7 DÍAS DEL AÑO
2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 220-2018.
11,736.55
85942286 POLANCO ESCOBAR GLORIA MARIBEL
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE GUSTAVO RENÉ CALDERÓN DEL
PERÍODO 16/10/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 7-20189,280.73
74282433 CALDERON GUSTAVO RENE
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE HELEN VERÓNICA GALDÁMEZ SOSA,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/02/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
26-2018.
8,373.98
2468676K GALDAMEZ SOSA HELEN VERONICA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ILSE AMARILIS DE LEÓN GONZÁLEZ DE
LIMA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 05/03/2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 32-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 8 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 3
DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 127-2018.
4,983.37
4795792 DE LEON GONZALEZ DE LIMA ILSE AMARILIS
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12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469189 dePAGINA :
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2018
AgostoEnero
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ILSE AMARILIS DE LEÓN GONZÁLEZ DE
LIMA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 05/03/2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 32-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 8 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 3
DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 127-2018.
8,148.39
4795792 DE LEON GONZALEZ DE LIMA ILSE AMARILIS
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE IRENE LISSETTE GÁLVEZ LEÓN,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 03/11/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
13-2018
9,212.18
39787028 GALVEZ LEON IRENE LISSETTE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JEANNETTE QUIÑÓNEZ,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/03/2012 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
75-2018 Y VACACIONES DE 7 DÍAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 244-2018.
989.57
77585283 QUIÑONEZ JEANNETTE
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JEANNETTE QUIÑÓNEZ,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/03/2012 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
75-2018 Y VACACIONES DE 7 DÍAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 244-2018.
28,145.54
77585283 QUIÑONEZ JEANNETTE
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JOSÉ DANILO CAMPOS OLIVA,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/05/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
4-2018.
33,478.67
15603938 CAMPOS OLIVA JOSE DANILO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JULIO ENRIQUE MORALES,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/10/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
6-2018.
26,391.67
5490960 MORALES JULIO ENRIQUE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KARLA MARIELA PACHECO GONZÁLEZ,
DEL PERÍODO 17/08/2016 AL 28/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 50-2018 Y
VACACIONES POR RETIRO DE 9 DÍAS DEL PERÍODO 17/08/2016 AL 28/02/2017 Y 20
DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2017 AL 28/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 166-2018.
8,903.00
35625198 PACHECO GONZALEZ KARLA MARIELA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KARLA MARIELA PACHECO GONZÁLEZ,
DEL PERÍODO 17/08/2016 AL 28/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 50-2018 Y
VACACIONES POR RETIRO DE 9 DÍAS DEL PERÍODO 17/08/2016 AL 28/02/2017 Y 20
DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2017 AL 28/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 166-2018.
15,335.28
35625198 PACHECO GONZALEZ KARLA MARIELA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE KEVIN ALEJANDRO HERRERA ZAVALA,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/02/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
33-2018.
9,277.24
72214066 HERRERA ZAVALA KEVIN ALEJANDRO
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12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469190 dePAGINA :
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PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE KIMBERLY PAOLA DE LA CRUZ
ALBIZURES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/12/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 25-2018.
9,958.22
87374331 DE LA CRUZ ALBIZURES KIMBERLY PAOLA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LOURDES ESMERALDA ARANA ORTÍZ,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/09/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
16-2018 Y VACACIONES POR 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 40-2018.
267.18
88002802 ARANA ORTIZ LOURDES ESMERALDA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LOURDES ESMERALDA ARANA ORTÍZ,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/09/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
16-2018 Y VACACIONES POR 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 40-2018.
6,801.36
88002802 ARANA ORTIZ LOURDES ESMERALDA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS FELIPE OLIVA CATALÁN,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/11/2007 AL 21/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
79-2018 Y VACACIONES DE 20 DÍAS DEL PERÍODO 22/10/2013 AL 21/10/2014 Y 20 DÍAS
DEL PERÍODO 22/10/2014 AL 21/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 251-2018.
11,780.00
44072104 OLIVA CATALAN LUIS FELIPE
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS FELIPE OLIVA CATALÁN,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/11/2007 AL 21/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
79-2018 Y VACACIONES DE 20 DÍAS DEL PERÍODO 22/10/2013 AL 21/10/2014 Y 20 DÍAS
DEL PERÍODO 22/10/2014 AL 21/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 251-2018.
76,281.55
44072104 OLIVA CATALAN LUIS FELIPE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS GERARDO CATALÁN PINZÓN,
CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 16/02/2015 AL 03/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
3-2018 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2018
392.00
89264339 CATALAN PINZON LUIS GERARDO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS GERARDO CATALÁN PINZÓN,
CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 16/02/2015 AL 03/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
3-2018 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2018
8,679.50
89264339 CATALAN PINZON LUIS GERARDO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS GUSTAVO ROSALES MORAN,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/12/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
59-2018
8,988.66
81562381 ROSALES MORAN LUIS GUSTAVO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS VITELIO RODRIGUEZ AROCHE,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2014 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
77-2018 Y VACACIONES DE 7 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 225-2018.
623.41
3552861 RODRIGUEZ AROCHE LUIS VITELIO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS VITELIO RODRIGUEZ AROCHE,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2014 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
77-2018 Y VACACIONES DE 7 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 225-2018.
10,775.57
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469191 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3552861 RODRIGUEZ AROCHE LUIS VITELIO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARCO ANTONIO DÍAZ MENDEZ,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21/04/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
18-2018 Y VACACIONES DE 1 DÍA DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 43-2018.
90.21
46621555 DIAZ MENDEZ MARCO ANTONIO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARCO ANTONIO DÍAZ MENDEZ,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21/04/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
18-2018 Y VACACIONES DE 1 DÍA DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 43-2018.
10,916.91
46621555 DIAZ MENDEZ MARCO ANTONIO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA DE LOS ANGELES QUIÑONEZ
GIRON, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/03/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 21-2018.
9,029.61
75821419 QUIÑONEZ GIRON MARIA DE LOS ANGELES
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA JOSÉ PAREDES CRUZ,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/06/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
44-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 154-2018.
493.25
89091426 PAREDES CRUZ MARIA JOSE
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA JOSÉ PAREDES CRUZ,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/06/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
44-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 154-2018.
2,594.11
89091426 PAREDES CRUZ MARIA JOSE
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARIO ROBERTO RODRÍGUEZ VICENTE,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/02/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
9-2018.
8,596.06
87657287 RODRIGUEZ VICENTE MARIO ROBERTO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MAYNOR DE JESÚS PULEX MATÍAS,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
67-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 213-2018.
493.25
84528680 PULEX MATIAS MAYNOR DE JESUS
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MAYNOR DE JESÚS PULEX MATÍAS,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
67-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 213-2018.
1,998.17
84528680 PULEX MATIAS MAYNOR DE JESUS
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MIRIAM JUDITH SOSA SUAZO,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/11/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
20-2018 Y VACACIONES DE 1 DÍA DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 56-2018
89.06
88054640 SOSA SUAZO MIRIAM JUDITH
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MIRIAM JUDITH SOSA SUAZO,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/11/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
20-2018 Y VACACIONES DE 1 DÍA DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 56-2018
9,212.18
88054640 SOSA SUAZO MIRIAM JUDITH
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469192 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE NÁTALI YOLANDA ISABEL MÉNDEZ
ALMENDARES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 24-2018.
4,861.54
91730848 MENDEZ ALMENDARES NATALI YOLANDA ISABEL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE NELSON OVANDO CARINO CHOC,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
284-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 669-2017.
295.95
93024576 CARINO CHOC NELSON OVANDO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE NELSON OVANDO CARINO CHOC,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
284-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 669-2017.
2,368.53
93024576 CARINO CHOC NELSON OVANDO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NICOLASA CUXÚN, CORRESPONDIENTE
DEL PERÍODO 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 328-2017 Y
VACACIONES POR 4 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 715-2017.
623.41
94456895 CUXUN NICOLASA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NICOLASA CUXÚN, CORRESPONDIENTE
DEL PERÍODO 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 328-2017 Y
VACACIONES POR 4 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 715-2017.
997.10
94456895 CUXUN NICOLASA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE OSVALDO ADOLFO DUBÓN,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
28-2018.
10,763.01
34198172 DUBON OSWALDO ADOLFO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE RODUEL ELEOREB CASTRO PÉREZ,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 354-2017.
2,368.53
43545580 CASTRO PEREZ RODUEL ELEOREB
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROSSELIN ESMERALDA LÓPEZ YAX
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
112-2017 Y VACACIONES POR 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
556-2017
295.95
56845332 LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROSSELIN ESMERALDA LÓPEZ YAX
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
112-2017 Y VACACIONES POR 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
556-2017
3,166.71
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469193 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
56845332 LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE SUIGLI ANA MARÍA SAMAYOA VILLATORO
DE HUERTAS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 63-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 198-2018.
493.25
32861834 SAMAYOA VILLATORO DE HUERTAS SUIGLI ANA MARIA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE SUIGLI ANA MARÍA SAMAYOA VILLATORO
DE HUERTAS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 63-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 198-2018.
2,199.74
32861834 SAMAYOA VILLATORO DE HUERTAS SUIGLI ANA MARIA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE YESENIA MARÍA GONZÁLEZ CURLEY,
CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2011 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.
5-2018.
28,679.57
26510340 GONZALEZ CURLEY DE GUILLEN YESENIA MARIA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION POR EL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 31/12/2017 A FAVOR DE LA EX
SERVIDORA BERTA GLORIA AQUINO RAC, SEGUN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION
No. 003-2018.
3,856.41
10425756 AQUINO RAC BERTA GLORIA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION POR EL PERIODO DEL 03/10/2016 AL 31/12/2017 A FAVOR DEL EX
SERVIDOR JOSE ARTURO PEREZ CIFUENTES, SEGUN LIQUIDACION DE
INDEMNIZACION No. 002-2018.
9,935.31
14873133 PEREZ CIFUENTES JOSE ARTURO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION POR EL PERIODO DEL 16/07/2014 AL 31/12/2017 A FAVOR DE LA EX
SERVIDORA ANA LUISA SALGUERO GODOY, SEGUN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION
No. 001-2018.
27,274.12
55980546 SALGUERO GODOY ANA LUISA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACION, POR EL PERIODO DEL 01/06/2012 AL 31/12/2017 A FAVOR DE LA EX
SERVIDORA MILVIA AMARILIS ALMARAZ SIMILIAN, SEGUN LIQUIDACION DE
INDEMNIZACION No. 004-2018
46,792.73
38828499 ALMARAZ SIMILIAN MILVIA AMARILIS
913 SENTENCIAS JUDICIALESMULTA AL ORGANISMO JUDICIAL Q. 23,944.00 SEGÚN PROCESO DE REINSTALACION
No. 01173-2015-01473 RECURSO 01, OFICIAL 2do. DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE
DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENUNCIANTE CARLA MARINA
CHÁVEZ PERAZA.
23,944.00
3377725 ORGANISMO JUDICIAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
NOMINA CCE-003-2018 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, DEL
PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIANDO
ARISTIDES CRESPO VILLEGAS".
105.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469194 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
NOMINA CCE-003-2018 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, DEL
PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIANDO
ARISTIDES CRESPO VILLEGAS".
5,250.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALESNOMINA CCE-003-2018 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, DEL
PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIANDO
ARISTIDES CRESPO VILLEGAS".
14,655.76
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 55-2018.1,344.80
88054640 SOSA SUAZO MIRIAM JUDITH
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 62-2018.1,489.85
92941168 PEREZ VILLATORO DALLAN RUBIN
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 64-2018.1,489.85
93308620 ORTIZ GONZALEZ ELIVER ROSENDO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 73-2018.1,489.85
87575760 OSORIO DE LEON MARVIN ARMANDO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 77-2018.1,489.85
84838884 ROBLERO GONZALEZ MASIEL VALESCA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 84-2018.1,489.85
90461150 GONZALEZ CISNEROS YENIFER FERNANDA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 85-2018.1,489.85
89742710 BARRERA BRAVO YENY YANETH
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 88-2018.1,344.80
81598904 LOPEZ JIMENEZ GLENDY ELIZABETH
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 94-2018.1,344.80
91730848 MENDEZ ALMENDARES NATALI YOLANDA ISABEL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 96-2018.1,362.28
87657287 RODRIGUEZ VICENTE MARIO ROBERTO
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 141-201850,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469195 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 141-2018151,652.31
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO A LA EX SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LAS ARTES, MARÍA DE LOS ÁNGELES VELÁSQUEZ ORTIZ EN CONCEPTO
DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ENTRE EL
01/09/2016 AL 14/05/2017.
1,007.53
55781047 VELASQUEZ ORTIZ MARIA DE LOS ANGELES
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EN CONCEPTO DE MULTA, SEGUN
PROCESO DE REINSTALACION NO. 01173-2015-08553 DEL JUZGADO SEPTIMO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DENUNCIANTE MARCO VINICIO MENDEZ LOPEZ
47,232.00
3377725 ORGANISMO JUDICIAL
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN PROCESO DE
REINSTALACIÓN No. 01173-2012-00558, DEL JUZGADO SEPTIMO DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, DENUNCIANTE MARIA ELIZABETH CHAVEZ MENDEZ.
40,800.00
3377725 ORGANISMO JUDICIAL
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN PROCESO DE
REINSTALACION No. 01173-2016-07240, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No.
01173-2016-04570 RECURSO 1 OFICIAL 3RO, DE LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE
APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENUNCIANTE EUGENIA MARISOL
GUZMÁN AMBROCIO.
28,932.10
3377725 ORGANISMO JUDICIAL
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN REINSTALACION NO.
01173-2017-04792 OF. 2do. CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-02821 DICTADO POR EL
JUEZ SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DENUNCIANTE REINA MAELY
CORADO Y CORADO
109,049.20
3377725 ORGANISMO JUDICIAL
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN PROCESO DE
REINSTALACION No. 01173-2015-05235, MAG. DE APOYO OFICIAL IV, DE LA SALA
SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,
DENUNCIANTE LUIS FELIPE LEÓN HERRERA.
22,491.00
3377725 ORGANISMO JUDICIAL
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN PROCESO DE
REINSTALACION No. 01173-2015-09000, OFICIAL PRIMERO, RECURSO 1, DE LA SALA
QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,
DENUNCIANTE JULIO ALEXANDER OSCAL RAMIREZ.
23,616.00
3377725 ORGANISMO JUDICIAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469196 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN DILIGENCIA DE
REINSTALACION No. 01173-2017-00726 (COLECTIVO 01173-2016-04570) SECRETARIO.
DEL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENUNCIANTE AURA
MARINA SOSA CASTILLO DE SOTO.
52,864.20
3377725 ORGANISMO JUDICIAL
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN PROCESO DE
REINSTALACION No. 01173-2015-08578 RECURSO 01, OFICIAL PRIMERO. DE LA SALA
SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,
DENUNCIANTE GILDA MARYLIZ MARROQUIN CARIAS.
23,616.00
3377725 ORGANISMO JUDICIAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
Pago al personal por Jornal, Nomina CCE-008-2018 Planilla correspondiente al mes de Junio
2018, del personal del Centro Cultural de Escuintla.70.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
Pago al personal por Jornal, Nomina CCE-008-2018 Planilla correspondiente al mes de Junio
2018, del personal del Centro Cultural de Escuintla.4,750.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALESPago al personal por Jornal, Nomina CCE-008-2018 Planilla correspondiente al mes de Junio
2018, del personal del Centro Cultural de Escuintla.13,463.70
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS
PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 112
24,561.26
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 137
7,099.41
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL, DEPENDENCIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN
PLANILLA RRHHDIC 132
15,188.90
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 119
10,956.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469197 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO AQUEOLÓGICO QUIRIGUA,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 110
61,400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS AQUEOLÓGICO EL MIRADOR,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 108
48,056.29
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS AQUEOLÓGICO KAMINALJUYU ,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 111
27,224.72
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS AQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE
PETÉN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 107
159,109.03
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS AQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE
PETÉN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 117
47,911.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS
CAPITANES , DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 123
1,055.03
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES
MUEBLES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 135
1,843.10
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE
GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 104
12,366.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469198 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y
RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 136
331,198.61
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 134
202,684.19
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES
CULTURALES MUEBLES E IMUEBLES SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 103
5,326.04
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 122
1,843.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DEPENDENCIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN
PLANILLA RRHHDIC 128
4,457.44
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DEPENDENCIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN
PLANILLA RRHHDIC 129
1,391.02
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DEPENDENCIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN
PLANILLA RRHHDIC 130
4,542.47
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 125
15,563.02
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469199 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 126
11,250.85
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 124
5,545.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y
ETNOLOGÍA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 120
9,713.41
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 127
13,676.49
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 121
1,843.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO
SACATEPEQUEZ , DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 131
1,851.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 118
49,876.67
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 105
161,207.92
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469200 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA
RRHHDIC 133
384,921.49
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 106
99,862.09
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO AQUEOLÓGICO GUMARKAJ,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 116
15,090.71
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO AQUEOLÓGICO IXIMCHE, DEPENDENCIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN
PLANILLA RRHHDIC 114
25,628.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO AQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 113
39,548.30
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO AQUEOLÓGICO ZACULEU,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 115
23,968.13
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL
PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLOGICO EL CEIBAL,
DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 109
15,045.67
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL
POR JORNAL A CARGO DE LA COORDINACIÓN UNIDADES DE APOYO, DEPENDENCIA
D ELA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL SEGÚN
PLANILLA RRHHDIC 102
36,366.24
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469201 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 106-2017.1,489.85
34198172 DUBON OSWALDO ADOLFO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 5-2018.1,344.80
85785318 GIRON VELASQUEZ AMY FABIOLA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 66-2018.1,489.85
63985519 VILLATORO PALACIOS ENMA CLARIBEL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 61-2018.1,489.85
27749266 DOMINGO GOMEZ CARDENO AMILCAR
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 64-2018.1,489.85
85625310 MONTERROSO GARCIA EFREN ALEXANDER
71 AGUINALDOPAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 69-2018.1,489.85
37250701 MERIDA HERRERA HENRY DOMINGO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 70-2018.1,489.85
27086518 BARRIOS MOLINA JORGE RENE
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 71-2018.1,489.85
81064756 CONTRERAS GUARDADO DE SOLIS JHOSABED ALMA ROSA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 79-2018.1,489.85
87958481 MARTINEZ GARCIA MAYBELIN ELIZABETH
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 80-2018.1,489.85
80995942 GONZALEZ VELASQUEZ OSVALDO MISAEL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 81-2018.1,489.85
87769492 CUSTODIO DE LEON OLGA MARIA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 82-2018.1,489.85
91702755 ARGUETA SAMAYOA OSWALDO FRANCISCO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 89-2018.1,489.85
92758843 LOPEZ RAMIREZ ESTEBAN
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469202 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/08/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 78-2018.1,239.30
68872070 ZETINO VARGAS MAYRA VIRGINIA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/08/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 83-2018.1,239.30
11913894 PACHECO AGUILAR SIGRID CAROLA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/09/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 58-2018.988.74
79457797 TZOY PEREZ JOSUE BALTAZAR
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/09/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No.44-2018.935.67
81065264 CHICOP REYES ALFREDO MOISES
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 03/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 57-2018.1,473.69
80816185 LUNA VILLATORO CRISTOFER ELIZARDO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 03/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 86-2018.1,473.69
93484577 GARCIA MEZA YONETTY MARIÑO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 08/09/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 92-2018.881.83
92168000 MUÑOZ CANO SERGIO OTTONIEL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 10/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 75-2018.1,417.11
93330235 LOPEZ GODINEZ MARIO RAUL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 11/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 59-2018.1,409.03
72784369 AJU PEREZ CANDY YESENIA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 21/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 25-2018.1,256.87
12060062 ARGUETA GIRON ALEJANDRA HAYDEE
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 24/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 67-2018.1,303.96
70486069 BARRIENTOS GUDIEL HUGO BENITO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 24/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 72-2018.1,303.96
88815765 OLIVA CIFUENTES JENNER ESTUARDO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DEL
PERSONAL DEL DESPACHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 256-2018
106,011.54
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469203 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No.
254-2017
97,046.47
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
71 AGUINALDOPAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No.
255-2017
34,892.72
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
71 AGUINALDOPAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No.
256-2017
2,917.80
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
71 AGUINALDOPAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No.
257-2017
4,964.64
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
71 AGUINALDOPAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No.
258-2017
2,917.80
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
71 AGUINALDOPAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No.
259-2017
190,484.81
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
71 AGUINALDOPAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No.
260-2017
356.71
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
71 AGUINALDOPAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No.
261-2017
118,182.36
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
71 AGUINALDOPAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No.
262-2017
64,466.26
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
71 AGUINALDOPAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No.
263-2017
46,650.83
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469204 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
71 AGUINALDOPAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No.
264-2017
21,531.12
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
71 AGUINALDOPAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No.
265-2017
13,250.69
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
71 AGUINALDOPAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No.
266-2017
4,376.70
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACION
ANUAL 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 152-2018.49.32
79035272 PEREZ POPOLA MYNOR ENRIQUE
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACION
ANUAL 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 152-2018.729.74
79035272 PEREZ POPOLA MYNOR ENRIQUE
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACION
ANUAL 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 152-2018.2,148.56
79035272 PEREZ POPOLA MYNOR ENRIQUE
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO
01/01/2018 AL 14/05/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL 01/07/2017 AL 14/05/2018, SEGÙN
LIQUIDACIÒN No. 254-2018.
73.72
85426296 ORTEGA ENAMORADO KATHERINE JASMIN
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO
01/01/2018 AL 14/05/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL 01/07/2017 AL 14/05/2018, SEGÙN
LIQUIDACIÒN No. 254-2018.
1,086.50
85426296 ORTEGA ENAMORADO KATHERINE JASMIN
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO
01/01/2018 AL 14/05/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL 01/07/2017 AL 14/05/2018, SEGÙN
LIQUIDACIÒN No. 254-2018.
2,578.27
85426296 ORTEGA ENAMORADO KATHERINE JASMIN
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO
01/01/2018 AL 30/04/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL
30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 217-2018.
65.75
3552861 RODRIGUEZ AROCHE LUIS VITELIO
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO
01/01/2018 AL 30/04/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL
30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 217-2018.
878.38
3552861 RODRIGUEZ AROCHE LUIS VITELIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469205 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO
01/01/2018 AL 30/04/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL
30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 217-2018.
2,225.47
3552861 RODRIGUEZ AROCHE LUIS VITELIO
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO
01/01/2018 AL 30/04/2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL
30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 218-2018.
65.75
45676348 TEJAXUN SOLLOY MARCO ANTONIO
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO
01/01/2018 AL 30/04/2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL
30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 218-2018.
940.28
45676348 TEJAXUN SOLLOY MARCO ANTONIO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO
01/01/2018 AL 30/04/2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL
30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 218-2018.
2,382.28
45676348 TEJAXUN SOLLOY MARCO ANTONIO
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO
01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 02/11/2017 AL
31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 237-2018
49.32
44456182 CRUZ US JAVIER
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO
01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 02/11/2017 AL
31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 237-2018
729.74
44456182 CRUZ US JAVIER
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO
01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 02/11/2017 AL
31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 237-2018
1,217.69
44456182 CRUZ US JAVIER
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO
01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 24/07/2017 AL
31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 149-2018
49.32
24435023 QUIXCHAN GARRIDO CRISTOBAL ISMAEL
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO
01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 24/07/2017 AL
31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 149-2018
729.74
24435023 QUIXCHAN GARRIDO CRISTOBAL ISMAEL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO
01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 24/07/2017 AL
31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 149-2018
2,035.41
24435023 QUIXCHAN GARRIDO CRISTOBAL ISMAEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469206 dePAGINA :
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PERIODO a
2018
AgostoEnero
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 23/05/2018 Y
BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 10/07/2017 AL 23/05/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN
No. 256-2018.
78.36
7952481 FLORES CASTILLO CARMEN OTILIA
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 23/05/2018 Y
BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 10/07/2017 AL 23/05/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN
No. 256-2018.
1,159.47
7952481 FLORES CASTILLO CARMEN OTILIA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 23/05/2018 Y
BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 10/07/2017 AL 23/05/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN
No. 256-2018.
2,578.27
7952481 FLORES CASTILLO CARMEN OTILIA
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 28/02/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 28/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 132-2018
32.33
73987816 CASTILLO MONROY ALVARO ALEXANDER
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 28/02/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 28/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 132-2018
437.48
73987816 CASTILLO MONROY ALVARO ALEXANDER
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 28/02/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 28/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 132-2018
1,462.37
73987816 CASTILLO MONROY ALVARO ALEXANDER
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 30/04/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL 01/07/2017 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 221-2018.65.75
85942286 POLANCO ESCOBAR GLORIA MARIBEL
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 30/04/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL 01/07/2017 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 221-2018.878.38
85942286 POLANCO ESCOBAR GLORIA MARIBEL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 30/04/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL 01/07/2017 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 221-2018.2,225.47
85942286 POLANCO ESCOBAR GLORIA MARIBEL
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 137-2018.
49.32
61382213 LUIS ISMALEJ JOSEFA ESTELA
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 137-2018.
729.74
61382213 LUIS ISMALEJ JOSEFA ESTELA
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AgostoEnero
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 137-2018.
2,221.30
61382213 LUIS ISMALEJ JOSEFA ESTELA
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 144-2018.
49.32
77420020 GARCIA ROLDAN ERICK RODYERI
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 144-2018.
729.74
77420020 GARCIA ROLDAN ERICK RODYERI
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 144-2018.
2,221.30
77420020 GARCIA ROLDAN ERICK RODYERI
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 163-2018.
49.32
83041524 ESCOBAR MAZARIEGOS ERVIN GUDIEL
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 163-2018.
729.74
83041524 ESCOBAR MAZARIEGOS ERVIN GUDIEL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 163-2018.
2,221.30
83041524 ESCOBAR MAZARIEGOS ERVIN GUDIEL
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 168-2018.
49.32
40402428 XUM YOJ FLORENCIA LORENA
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 168-2018.
729.74
40402428 XUM YOJ FLORENCIA LORENA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 168-2018.
2,035.41
40402428 XUM YOJ FLORENCIA LORENA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469208 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 200-2018.
49.32
85215260 LOPEZ FLORES MONICA TERESA
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 200-2018.
729.74
85215260 LOPEZ FLORES MONICA TERESA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 200-2018.
2,221.30
85215260 LOPEZ FLORES MONICA TERESA
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 153-2018.
49.32
89091426 PAREDES CRUZ MARIA JOSE
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 153-2018.
729.74
89091426 PAREDES CRUZ MARIA JOSE
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 153-2018.
2,221.30
89091426 PAREDES CRUZ MARIA JOSE
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 141-2018.
49.32
76871452 REQUENA QUEJ MARLON ANTONIO
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 141-2018.
729.74
76871452 REQUENA QUEJ MARLON ANTONIO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 141-2018.
1,970.75
76871452 REQUENA QUEJ MARLON ANTONIO
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 160-2018.
49.32
94322066 VILLAGRAN GODOY DOUSTIN DENNIS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469209 dePAGINA :
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PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 160-2018.
729.74
94322066 VILLAGRAN GODOY DOUSTIN DENNIS
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 160-2018.
1,970.75
94322066 VILLAGRAN GODOY DOUSTIN DENNIS
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 226-2018.
49.32
57668523 MENDEZ MERCY ISELA
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 226-2018.
729.74
57668523 MENDEZ MERCY ISELA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 226-2018.
1,970.75
57668523 MENDEZ MERCY ISELA
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 02/11/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 135-2018.
49.32
74961322 MENDEZ LOPEZ GREYMAR ESTUARDO
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 02/11/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 135-2018.
729.74
74961322 MENDEZ LOPEZ GREYMAR ESTUARDO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 02/11/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 135-2018.
1,217.69
74961322 MENDEZ LOPEZ GREYMAR ESTUARDO
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 02/11/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 148-2018.
49.32
3732983 MINCHEZ LOPEZ WALTER ROLANDO
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 02/11/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 148-2018.
729.74
3732983 MINCHEZ LOPEZ WALTER ROLANDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469210 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 02/11/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 148-2018.
1,217.69
3732983 MINCHEZ LOPEZ WALTER ROLANDO
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 02/11/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 161-2018.
49.32
92673899 ARTOLA BUENAFE CARLOS EMANUEL
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 02/11/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 161-2018.
729.74
92673899 ARTOLA BUENAFE CARLOS EMANUEL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 02/11/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 161-2018.
1,217.69
92673899 ARTOLA BUENAFE CARLOS EMANUEL
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 02/11/2017 AL 31/03/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN
No. 172-2018.
49.32
18617085 SULECIO DE LEON GERSON OTONIEL
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 02/11/2017 AL 31/03/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN
No. 172-2018.
729.74
18617085 SULECIO DE LEON GERSON OTONIEL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 02/11/2017 AL 31/03/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN
No. 172-2018.
1,217.69
18617085 SULECIO DE LEON GERSON OTONIEL
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 173-2018.
49.32
71180192 JOJ PRIMERO BARTOLOME MIGUEL
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 173-2018.
729.74
71180192 JOJ PRIMERO BARTOLOME MIGUEL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 173-2018.
2,205.14
71180192 JOJ PRIMERO BARTOLOME MIGUEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469211 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 239-2018.
49.32
40304787 BARRIOS QUIQUIVIX DE RODAS EVILVA IVET
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 239-2018.
729.74
40304787 BARRIOS QUIQUIVIX DE RODAS EVILVA IVET
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 239-2018.
2,205.14
40304787 BARRIOS QUIQUIVIX DE RODAS EVILVA IVET
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 176-2018.
49.32
95039228 DE LEON COXAJ KEVIN FERNANDO
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 176-2018.
729.74
95039228 DE LEON COXAJ KEVIN FERNANDO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 176-2018.
2,148.56
95039228 DE LEON COXAJ KEVIN FERNANDO
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 222-2018.
49.32
65430735 AS MAZARIEGOS DE CHACAJ JUANA MARIA
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 222-2018.
729.74
65430735 AS MAZARIEGOS DE CHACAJ JUANA MARIA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 222-2018.
2,148.56
65430735 AS MAZARIEGOS DE CHACAJ JUANA MARIA
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 11/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 228-2018.
49.32
96432780 DE LEON HERNANDEZ JHON BRANDON
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469212 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 11/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 228-2018.
729.74
96432780 DE LEON HERNANDEZ JHON BRANDON
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 11/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 228-2018.
1,638.92
96432780 DE LEON HERNANDEZ JHON BRANDON
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 12/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 145-2018.
49.32
88480615 GABRIEL PABLO SINDY CLEMENTA
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 12/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 145-2018.
729.74
88480615 GABRIEL PABLO SINDY CLEMENTA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 12/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 145-2018.
2,132.40
88480615 GABRIEL PABLO SINDY CLEMENTA
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 12/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 235-2018.
49.32
35894121 GARCIA MORALES GERARDO DAVID
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 12/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 235-2018.
729.74
35894121 GARCIA MORALES GERARDO DAVID
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 12/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 235-2018.
1,630.79
35894121 GARCIA MORALES GERARDO DAVID
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 214-2018.
49.32
84528680 PULEX MATIAS MAYNOR DE JESUS
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 214-2018.
729.74
84528680 PULEX MATIAS MAYNOR DE JESUS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469213 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 214-2018.
1,849.51
84528680 PULEX MATIAS MAYNOR DE JESUS
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 17/10/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 169-2018.
49.32
36643130 CANEL ORTIZ EDDY DONALDO
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 17/10/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 169-2018.
729.74
36643130 CANEL ORTIZ EDDY DONALDO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 17/10/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 169-2018.
1,347.06
36643130 CANEL ORTIZ EDDY DONALDO
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 21/08/2017 AL 31/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 156-2018.
49.32
81756240 RAMIREZ AGUILAR CRISTIAN ROMARIO
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 21/08/2017 AL 31/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 156-2018.
729.74
81756240 RAMIREZ AGUILAR CRISTIAN ROMARIO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 21/08/2017 AL 31/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 156-2018.
1,809.10
81756240 RAMIREZ AGUILAR CRISTIAN ROMARIO
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 140-2018.
49.32
77030761 FLORES MORENO JOSE ROLANDO
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 140-2018.
729.74
77030761 FLORES MORENO JOSE ROLANDO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 140-2018.
2,035.41
77030761 FLORES MORENO JOSE ROLANDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469214 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 199-2018.
49.32
32861834 SAMAYOA VILLATORO DE HUERTAS SUIGLI ANA MARIA
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 199-2018.
729.74
32861834 SAMAYOA VILLATORO DE HUERTAS SUIGLI ANA MARIA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 199-2018.
2,035.41
32861834 SAMAYOA VILLATORO DE HUERTAS SUIGLI ANA MARIA
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 25/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 195-2018.
49.32
97651176 CIFUENTES HERNANDEZ NESTOR
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 25/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 195-2018.
729.74
97651176 CIFUENTES HERNANDEZ NESTOR
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 25/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 195-2018.
1,525.14
97651176 CIFUENTES HERNANDEZ NESTOR
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 28/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 179-2018.
49.32
92492568 CHAVEZ GIRON HARRY ADONAY
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 28/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 179-2018.
729.74
92492568 CHAVEZ GIRON HARRY ADONAY
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 28/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 179-2018.
1,500.76
92492568 CHAVEZ GIRON HARRY ADONAY
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 31/05/2018 Y
BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2017 AL 31/05/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN
No. 258-2018.
82.74
83376771 CALDERON LOPEZ ADRIANA ESMERALDA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469215 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 31/05/2018 Y
BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2017 AL 31/05/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN
No. 258-2018.
1,105.30
83376771 CALDERON LOPEZ ADRIANA ESMERALDA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 31/05/2018 Y
BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2017 AL 31/05/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN
No. 258-2018.
2,451.58
83376771 CALDERON LOPEZ ADRIANA ESMERALDA
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/08/2018 Y
BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 157-2018.
49.32
38805413 YANCOBA PER CARLOS DAVID
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/08/2018 Y
BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 157-2018.
729.74
38805413 YANCOBA PER CARLOS DAVID
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/08/2018 Y
BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 157-2018.
2,205.14
38805413 YANCOBA PER CARLOS DAVID
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 02/07/2017 Y
BONIFICACION ANUAL POR LOS DÍAS 01 Y 02 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1-2018.
16.17
69074526 ARRIOLA EILYN YARIMA
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 02/07/2017 Y
BONIFICACION ANUAL POR LOS DÍAS 01 Y 02 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1-2018.
99.73
69074526 ARRIOLA EILYN YARIMA
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 02/07/2017 Y
BONIFICACION ANUAL POR LOS DÍAS 01 Y 02 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1-2018.
1,475.69
69074526 ARRIOLA EILYN YARIMA
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 19/02/2017 Y
BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 19/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 16-2018.
26.85
57541469 SEGURA PINEDA ERVIN EDUARDO
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 19/02/2017 Y
BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 19/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 16-2018.
375.99
57541469 SEGURA PINEDA ERVIN EDUARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469216 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 19/02/2017 Y
BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 19/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 16-2018.
1,787.27
57541469 SEGURA PINEDA ERVIN EDUARDO
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 700-2017
31.78
35450592 DEL CID YANES NORA YUVIZA
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 700-2017
470.28
35450592 DEL CID YANES NORA YUVIZA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y
BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 700-2017
1,962.67
35450592 DEL CID YANES NORA YUVIZA
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 31/08/2017 Y
BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 51-2018.
132.60
93222459 CASTILLO GONZALEZ MARIA FERNANDA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 31/08/2017 Y
BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 51-2018.
501.11
93222459 CASTILLO GONZALEZ MARIA FERNANDA
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 31/08/2017 Y
BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 51-2018.
1,962.18
93222459 CASTILLO GONZALEZ MARIA FERNANDA
73 BONO VACACIONALPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 24/10/2016 AL
31/12/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017,
SEGUN LIQUIDACION No. 714-2017
31.78
94456895 CUXUN NICOLASA
71 AGUINALDOPAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 24/10/2016 AL
31/12/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017,
SEGUN LIQUIDACION No. 714-2017
470.28
94456895 CUXUN NICOLASA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 24/10/2016 AL
31/12/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017,
SEGUN LIQUIDACION No. 714-2017
931.73
94456895 CUXUN NICOLASA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469217 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE BONIFICACIÓN 66-2000 A A FAVOR DE HARRY ADONAY CHÁVEZ GIRÓN
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 71-2018250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTES AL
PERIODO 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN PLANILLA 109-20186,859.23
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 103-2018.1,489.85
82914583 OROZCO Y OROZCO BERTA NOHEMI
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 102-2018.1,344.80
2468676K GALDAMEZ SOSA HELEN VERONICA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 63-2018.1,489.85
90632184 ACEVEDO DIAZ ELIEL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 87-2018.1,489.85
75821419 QUIÑONEZ GIRON MARIA DE LOS ANGELES
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/10/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 74-2018.736.84
7656866 MELGAR TORRES MARIO ABDULIO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 101-2018.486.24
85942944 OCHAETA SANDOVAL BELBETH NICTE
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 100-2018.1,303.96
44610289 CAL RAX DOMINGO CARMELO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 68-2018.1,303.96
80761178 ORDOÑEZ LAINEZ HAMILTON RAFAEL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01/07/2017
AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 22-2018.1,409.81
60336501 MENDOZA DAISY ARELY
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01/07/2017
AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 32-2018.1,344.80
39787028 GALVEZ LEON IRENE LISSETTE
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01/07/2017
AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 39-2018.1,344.80
88002802 ARANA ORTIZ LOURDES ESMERALDA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469218 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)Pago de Bonificación Anual (Bono 14) al personal por jornal del Centro Cultural de Escuintla ,
correspondiente 01/07/2017 al 30/06/2018 Nomina CCE 010-2018.19,525.72
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL AL PERSONAL 031 "JORNALES SEGUN PLANILLA
ADICIONAL 136-2018949.67
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN PLANILLA 106-2018179,063.78
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN PLANILLA 107-201851,886.42
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN PLANILLA 108-20182,959.49
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN PLANILLA 113-2018250,515.85
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN PLANILLA 114-2018141,151.36
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018 SEGUN PLANILLA 115-201887,857.60
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 110-20185,918.98
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN PLANILLA ADICIONAL
120-2018
2,943.33
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018 SEGUN PLANILLA
118-2018
26,868.95
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTES
AL PERIODO 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN PLANILLA 116-201857,531.61
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018 SEGUN PLANILLA 111-2018512,110.58
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469219 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018 SEGUN PLANILLA 117-20182,959.49
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN PLANILLA 119-20185,918.98
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL ALPERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN PLANILLA 112-20182,190.32
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 104-2018.1,489.85
67163769 GOMEZ SOTO GLADYS ETELVINA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 109-2018.1,409.81
85092339 RIVERA PEREZ AUDIAS
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 134-2018.1,417.11
65101227 MONZON GOMEZ EVER MANUEL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 26-2018.1,489.85
51773104 GRAMAJO MORALES ERICK GILBERTO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 38-2018.1,409.81
84082631 ROSALES TURCIOS DANY OBED
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 41-2018.1,362.28
42367913 CHUQUIEJ GONZALEZ ARMANDO FLORENTIN
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 42-2018.1,362.28
46621555 DIAZ MENDEZ MARCO ANTONIO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/09/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 46-2018.935.67
857846K CHICOP REYES CELESTINO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 10/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 181-2018.1,417.11
95727663 HERNANDEZ CHUPINA DEREK ALEJANDRO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 209-2018.1,417.11
40207382 GUERRA LOPEZ EDUARDO ESTUARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469220 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 230-2018.1,417.11
21128235 MARROQUIN QUEZADA WAGNER ALFREDO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.35-20181,344.80
89065735 MELENDEZ FLORES GABRIELA BEATRIS
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 119-2018.1,489.85
80491537 BOSCH AGUILAR ALEJANDRA MARIA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 123-2018.1,489.85
45163588 ARREDONDO DE LA CRUZ LOURDES ROCIO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 129-2018.1,489.85
72214066 HERRERA ZAVALA KEVIN ALEJANDRO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 183-2018.1,344.80
83141030 ARRIAGA CATAVI LUISA FERNANDA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 187-2018.1,344.80
76210081 PEREZ PEREZ LUIS ALBERTO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÙN
LIQUIDACIÒN No. 189-2018.1,344.80
86018612 PEREZ VASQUEZ LEONEL ALEJANDRO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 190-2018.1,344.80
81562381 ROSALES MORAN LUIS GUSTAVO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 215-2018.1,489.85
94277435 CHAVEZ ORELLANA KEVIN JOSUE
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 115-20181,172.74
55111785 DE LA CRUZ GODINEZ LUCIANO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 97-20181,489.85
87374331 DE LA CRUZ ALBIZURES KIMBERLY PAOLA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 10/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÙN
LIQUIDACIÒN No: 185-20181,417.11
83122435 PUAC JOJ WILSON OTTONIEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469221 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 124-2018.1,303.96
24497614 GALVEZ SANTOS DELFIDO MARIO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 232-2018.1,303.96
93888007 AGUIRRE LOPEZ JULIAN ANTONIO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 24/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 37-2018.1,233.92
10660682 SOLIZ HERNANDEZ ELMER ARNOLDO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO DEL 01/07/2017
AL 31/12/2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.50-20181,344.80
33634963 ORTIZ GALICIA ANGELA ADELAIDA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01/09/2017
AL 31/12/2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.36-2018935.67
37555308 LEM CAL CESAR AUGUSTO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 208-2018.1,489.85
75845393 HERRERA MONROY DAYANA MARLENY
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 210-2018.1,489.85
79855717 REYES NORIEGA HANSEL AAORON
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 206-2018.1,473.69
78209714 PEREZ CASTILLO ANGEL RENE
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 211-2018.1,473.69
65955501 BARRIOS RODAS ALEJANDRA YANETH
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 224-20181,417.11
95261079 BULUX LEON SERGIO RAMON
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 19/10/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 212-2018.599.44
53103319 DIAZ AMBROCIO JAMBLET YOVANI
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL
31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 207-2018.1,303.96
53875370 GORDILLO GOMEZ EDUARDO JOSE
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 01, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN GUATEMALA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE
MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN.
191,100.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469222 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 02, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE DEL 25 DE
MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN.
45,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 03, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN RETALHULEU CORRESPONDIENTE DEL 25 DE
MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN.
29,120.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 04, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE
MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN.
58,240.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 05, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO
AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
129,220.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 06, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL PROGRESO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE
MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN.
40,040.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 07, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN IZABAL CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO
AL 29 DE JUNIO DEL 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
29,120.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 08, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 25
DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
60,060.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 09, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JALAPA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO
AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
50,960.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469223 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 10, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 25
DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
47,320.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 11, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 25 DE
MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN.
61,880.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 12, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE DEL 25 DE
MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN.
58,240.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 13, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE DEL 25 DE
MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN.
41,860.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 14, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN ZACAPA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO
AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
89,180.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 15, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO
AL 29 DE JUNIO DEL 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
27,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 16, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN PETEN CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO
AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
9,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 17, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 25
DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
21,840.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469224 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 18, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 25
DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
38,220.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 19, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 25
DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
36,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 20, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN QUICHE CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO
AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
70,980.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 21, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE
MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN.
61,880.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 22, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN ESCUINTLA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE
MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN.
90,020.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 23, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN GUATEMALA, IZABAL, ZACAPA,
HUEHUETENANGO, CHIMALTENANGO Y QUICHE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE
MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN.
29,120.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 24, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
162,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 25, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
38,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469225 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 26, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
23,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 27, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
47,740.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 28, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
107,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 29, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
33,880.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 30, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
35,420.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 31, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
49,280.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 32, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
43,120.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 33, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
41,580.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 34, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
52,360.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469226 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 35, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
49,280.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 36, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
35,420.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 37, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
75,460.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 38, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
23,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 39, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
7,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 40, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
18,480.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 41, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
40,040.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 42, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
30,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 43, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
60,060.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469227 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 44, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
52,360.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 45, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
78,540.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 46, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
169,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 47, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
40,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 48, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
24,150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 49, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
46,690.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 50, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
106,260.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 51, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
35,420.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469228 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 52, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
30,590.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 53, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
51,520.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 54, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
43,470.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 55, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
43,470.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 56, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
54,740.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 57, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
51,520.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 58, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
33,810.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 59, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
78,890.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469229 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 60, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
20,930.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 61, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
8,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 62, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
14,490.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 63, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
40,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 64, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
32,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 65, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
64,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 66, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
51,520.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 67, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
82,110.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469230 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 68, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y
QUICHE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
3,640.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 69, PRESTACIÓN DE
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y
QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
3,080.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A FAVOR DE REINA MAELY CORADO
Y CORADO SEGUN REINSTALCION NO. 01173-2017-04792 OF. 2DO. CONFLICTO
COLECTIVO 01173-2016-02821 DICTADO POR EL JUEZ SEPTIMO DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL.
60,822.58
40272249 CORADO Y CORADO REINA MAELI
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. 01173-2012-00558, TRAMIT.
ANTE JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.569/13248 SITIOS ARQ. PREHISPANICOS PETÉN, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH
194-A-2018
7,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT
JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM.
POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.390/11748 DEP DE CON. Y RES. DE SIT. ARQ. PREHIS. SEGÚN PLANILLA ADIC NO
RRHH 220-2018
659,120.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.208/5578 MUSEO NAC. DE ARQ. Y ETNO. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH
209-2018
19,600.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.209/6171 MUSEO NAC. DE ARTE MODERNO. SEGÚN PLANILLA ADIC NO. RRHH
208-2018
30,986.67
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469231 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.210/5579 MUSEO NAC. DE HIST. NATURAL. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH
215-2018
23,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.220/5778 MUSEO REG. DE ARQ. LA DEMOCRACIA. SEGÚN PLANILLA ADIC NO
210-2018
3,920.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB. 215/5994 MUSEO DE ARTE COLONIAL. SEGÚN PLANILLA ADIC NO 206-2018
3,920.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.202/5636 DEPTO. DE MONUN. PREHISP Y COL. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH
198-2018
47,040.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.212/5701 MUSEO NAC. DE HISTORIA. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 213-2018
19,600.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.213/6086 MUSEO REG. DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ. SEGÚN PLANILLA ADIC
NO 212-2018
3,920.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.218/5703 MUSEO REG.DEL SURESTE DE PETÉN. SEGÚN PLANILLA ADIC NO
RRHH 211-2018
11,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469232 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.228/5297 BIBLIOTECA NAC. DE GUATEMALA. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH
216-2018
11,760.00
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.234/5580 PARQUE NACIONAL TIKAL. SEGÚN PLANILLA ADIC NO. RRHH 221-2018
1,120.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.569/13248 SITIOS ARQ. PREHISP. DE PETÉN. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH
194-2018
323,493.33
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB. 562/13237 MUSEO REG. DE CHICHICASTENANGO. SEGÚN PLANILLA ADIC NO
RRHH 205-2018
3,920.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
EN JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM.
POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINIST. 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.568/13247
SITIO ARQ. EL MIRADOR SAN ANDRES PETÉN. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH
195-2018
98,000.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.011173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV.
SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO
MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.193/5256 SITIO ARQ. KAMINALJUYU.
SEGÚN PLANILLA ADIC. NO. RRHH 197-A-2018
3,920.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.570/13250 MUSEO REG. MUNDO MAYA. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO. 207-2018
1,680.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469233 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB. 184/5633 PARQUE NAC. YAXHA-NAKUM-NARAJO. SEGÚN PLANILLA ADIC NO
RRHH 192-2018
203,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB. 200/5635 SITIO ARQ. GUMARKAJ. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 202-2018
23,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB. 569/13248 SITIOS ARE. PREHISP. DE PETÉN. SEGÚN PLANILLA ADIC NO
203-2018
98,000.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.183/5184 PARQUE ARQ. TAKALIK ABAJ. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH
191-2018
321,440.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.193/5256 SITIO ARQ. KAMINALJUYU. SEGÚN PLANILLA ADIC NO 197-2018
42,289.03
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.195/5258 SITIO ARQ. MIXCO VIEJO. SEGÚN PLANILLA ADIC NO. RRHH 199-2018
77,569.03
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.196/5491 SITIO ARQ. IXIMCHE. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 200-2018
50,960.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469234 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.198/5576 SITIO ARQ. ZACULEU. SEGÚN PLANILLA ADIC NO 201-2018
43,120.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.203/5577 SITIO ARQ. EL CEIBAL. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 196-2018
31,360.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.221/5637 PALACIO NAC. DE LA CULT. SEGÚN PLANILLA ADIC NO 214-2018
32,200.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.230/5780 HEMEROTECA NACIONAL. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 217-2018
27,729.03
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.234/5580 PARQUE NACIONAL TIKAL. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 218-2018
761,058.06
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB. 182/5183 DEPTO. DE ATLAS ARQ. DE GUATEMALA. SEGÚN PLANILLA ADIC NO
RRHH 190-2018
19,600.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM.
POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.
236/5282 DEPTO. DE CONS. Y REST. DE BIENES CULT. SEGÚN PLANILLA ADIC NO
RRHH 219-2018
394,872.27
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469235 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM.
POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB.181/5292 DEPTO. DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. SEGÚN PLANILLA
ADIC NO RRHH 189-2018
7,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB. 201/5699 SITIO ARQ. QUIRIGUA. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 204-2018
117,600.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT.
ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL
PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS
TRAB. DE 253/5946 COORD. UNID. DE APOYO. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH
188-2018
46,461.94
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/09/2010 AL 30/09/2017
SEGUN LIQ. 002-2018 A FAVOR DE LUISA BEATRIZ CHALULEU BAEZA Y VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017 SEGUN LIQ. 002-2018
EX SERVIDORA DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA.
3,861.50
31562086 CHALULEU BAEZA LUISA BEATRIZ
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/09/2010 AL 30/09/2017
SEGUN LIQ. 002-2018 A FAVOR DE LUISA BEATRIZ CHALULEU BAEZA Y VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017 SEGUN LIQ. 002-2018
EX SERVIDORA DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA.
59,253.72
31562086 CHALULEU BAEZA LUISA BEATRIZ
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/07/2013 AL 17/09/2017
SEGUN LIQ. 014-2017 A FAVOR DE NERY ALFREDO MULUL CASTRO Y VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 17/09/2017 SEGUN LIQ. 81-2017,
EX SERVIDOR DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA.
1,904.47
29514975 MULUL CASTRO NERY ALFREDO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/07/2013 AL 17/09/2017
SEGUN LIQ. 014-2017 A FAVOR DE NERY ALFREDO MULUL CASTRO Y VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 17/09/2017 SEGUN LIQ. 81-2017,
EX SERVIDOR DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA.
14,208.02
29514975 MULUL CASTRO NERY ALFREDO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03/03/2014 AL 07/02/2018
SEGUN LIQ. 07-2018 A FAVOR DE GARCIA SAZO DE LIMA YASMYN LETICIA Y
VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 19-2018, ADMINISTRACION Y FINANZAS DYC.
21,483.47
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469236 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
1538233 GARCIA SAZO DE LIMA YASMYN LETICIA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03/03/2014 AL 07/02/2018
SEGUN LIQ. 07-2018 A FAVOR DE GARCIA SAZO DE LIMA YASMYN LETICIA Y
VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 19-2018, ADMINISTRACION Y FINANZAS DYC.
80,848.65
1538233 GARCIA SAZO DE LIMA YASMYN LETICIA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/3/2016 AL 31/12/2017 SEGUN
LIQ. 014-2018 A FAVOR DE YOSSEF GABRIEL RIVAS LOARCA, A CARGO DEL BALLET
MODERNO Y FOLKLORICO.
7,945.83
84274891 RIVAS LOARCA YOSSEF GABRIEL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17/11/2014 AL 16/03/2018
SEGUN LIQ. 08-2018 A FAVOR DE GONZALEZ SOLARES JENNIFER LORENA Y
VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 20-2018, DEPTO FINANCIERO DE ADMON Y
FINAN. DYC.
11,164.00
38873141 GONZALEZ SOLARES JENNIFER LORENA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17/11/2014 AL 16/03/2018
SEGUN LIQ. 08-2018 A FAVOR DE GONZALEZ SOLARES JENNIFER LORENA Y
VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 20-2018, DEPTO FINANCIERO DE ADMON Y
FINAN. DYC.
30,194.41
38873141 GONZALEZ SOLARES JENNIFER LORENA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE CARLOS VINICIO MEJÍA GÓMEZ, EX
SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECIÓN GENERAL
DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2014 AL 31/12/2017 SEG
LIQUIDACION No. 001-2018
9,240.99
6445608 MEJIA GOMEZ CARLOS VINICIO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE HELEN SUSANA ENRIQUEZ LÓPEZ EX
SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESP. AL PERIODO DEL
16/03/2015 AL 08/08/2017 SEG LIQUIDACION No.41-2017 Y VAC. POR RETIRO CORRESP.
AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 08/08/2017 SEG. LIQUIDACION No. 75-2017.
1,132.40
76048276 ENRIQUEZ LOPEZ HELEN SUSANA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE HELEN SUSANA ENRIQUEZ LÓPEZ EX
SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESP. AL PERIODO DEL
16/03/2015 AL 08/08/2017 SEG LIQUIDACION No.41-2017 Y VAC. POR RETIRO CORRESP.
AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 08/08/2017 SEG. LIQUIDACION No. 75-2017.
7,360.61
76048276 ENRIQUEZ LOPEZ HELEN SUSANA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE HERNANDEZ RAYMUNDO CESAR AUGUSTO
CORRESP. AL PERIODO DE 21/04/2014 AL 01/03/2017, SEG. LIQ. 31-2017 Y VAC. DEL
PERIODO 02/01/2017 AL 01/03/2017 SEGÚN LIQ. 41-2017; QUIEN LABORO EN EL MCBA
(APOYO DYC).
290.20
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469237 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
74369229 HERNANDEZ RAYMUNDO CESAR AUGUSTO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE HERNANDEZ RAYMUNDO CESAR AUGUSTO
CORRESP. AL PERIODO DE 21/04/2014 AL 01/03/2017, SEG. LIQ. 31-2017 Y VAC. DEL
PERIODO 02/01/2017 AL 01/03/2017 SEGÚN LIQ. 41-2017; QUIEN LABORO EN EL MCBA
(APOYO DYC).
8,952.44
74369229 HERNANDEZ RAYMUNDO CESAR AUGUSTO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPago de indemnización a favor de William Ricardo Sarmientos Castillo SEG. LIQ. 40-2017,
correspóndiente al período del 02/07/2013 al 08/08/2017 y vacaciones SEG. LIQ. 72-2017,
correspondiente al período del 02/01/2017 al 08/08/2017
1,160.80
8287287 SARMIENTOS CASTILLO WILLIAM RICARDO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPago de indemnización a favor de William Ricardo Sarmientos Castillo SEG. LIQ. 40-2017,
correspóndiente al período del 02/07/2013 al 08/08/2017 y vacaciones SEG. LIQ. 72-2017,
correspondiente al período del 02/01/2017 al 08/08/2017
12,902.62
8287287 SARMIENTOS CASTILLO WILLIAM RICARDO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/07/2013 AL
31/12/2017 SEGUN LIQ. 04-2018 A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ MYNOR MAURICIO Y
PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL
31/12/2016 Y DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 14-2018 FORMACION ARTISTICA
DE LA DYC.
5,226.67
11875372 PEREZ HERNANDEZ MYNOR MAURICIO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/07/2013 AL
31/12/2017 SEGUN LIQ. 04-2018 A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ MYNOR MAURICIO Y
PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL
31/12/2016 Y DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 14-2018 FORMACION ARTISTICA
DE LA DYC.
19,115.83
11875372 PEREZ HERNANDEZ MYNOR MAURICIO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2011 AL
31/12/2017 SEGUN LIQ. 05-2018 A FAVOR DE MENDOZA VALENZUELA MAYRA MARIBEL
Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y
DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 17-2018, BALLET MODERNO Y FOLKLORICO
DYC.
3,920.00
29462967 MENDOZA VALENZUELA MAYRA MARIBEL
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2011 AL
31/12/2017 SEGUN LIQ. 05-2018 A FAVOR DE MENDOZA VALENZUELA MAYRA MARIBEL
Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y
DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 17-2018, BALLET MODERNO Y FOLKLORICO
DYC.
26,178.10
29462967 MENDOZA VALENZUELA MAYRA MARIBEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469238 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30/12/1987 AL
31/01/2018 SEGUN LIQ. 06-2018 A FAVOR DE ALDANA SALGUERO MIRIAM ELIZABETH Y
VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Y
DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018 SEGUN LIQ. 18-2018, SECCION DE COMPRAS DYC.
1,386.40
22686371 ALDANA SALGUERO MIRIAM ELIZABETH
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30/12/1987 AL
31/01/2018 SEGUN LIQ. 06-2018 A FAVOR DE ALDANA SALGUERO MIRIAM ELIZABETH Y
VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Y
DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018 SEGUN LIQ. 18-2018, SECCION DE COMPRAS DYC.
37,548.40
22686371 ALDANA SALGUERO MIRIAM ELIZABETH
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO A FAVOR DE MANUEL EDUARDO TECÚM
SALVADOR, EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA
DIRECIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2013
AL 31/12/2017 SEG LIQUIDACION No. 10-2018
11,825.46
61941557 TECUM SALVADOR MANUEL EDUARDO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO A FAVOR DE MAYRA PATRICIA MARTÍNEZ
GALEANO, EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA
DIRECIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2014
AL 31/12/2017 SEG LIQUIDACION No. 11-2018
7,140.79
49724193 MARTINEZ GALEANO MAYRA PATRICIA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO A FAVOR DE BORIS GUILLERMO RIZO
PANIAGUA, EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA
DIRECIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2014
AL 31/12/2017 SEG LIQUIDACION No. 09-2018
8,095.45
7244835 RIZO PANIAGUA BORIS GUILLERMO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE RICARDO
SOLORZANO GOMEZ, EX SERVIDOR DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA DE LA
DIRECIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017
AL 31/10/2017 SEG LIQUIDACION No. 001-2018.
4,755.00
1116096 SOLORZANO GOMEZ RICARDO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE RICARDO
SOLORZANO GOMEZ, EX SERVIDOR DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA DE LA
DIRECIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017
AL 31/10/2017 SEG LIQUIDACION No. 001-2018.
85,854.20
1116096 SOLORZANO GOMEZ RICARDO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE JORGE ALFREDO
PORRAS SEAGRAVE SMITH, EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN
ARTÍSTICA DE LA DIRECIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 05/11/1976 AL 31/12/2017 SEG LIQUIDACION No. 004-2018
70,321.90
1308947 PORRAS SEAGRAVE JORGE ALFREDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469239 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN SEG. LIQ. NO. 13-2018 (DEL 2/7/2013 AL 31/12/2017 ) A
FAVOR DE LIGÍA MARIA RENEE SALAZAR FLORES, EX-SERVIDORA DEL BALLET
MODERNO Y FOLKLORICO.
19,900.92
43461107 SALAZAR FLORES LIGIA MARIA RENEE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACIÓN SEG. LIQ. NO. 25-2018 (DEL 16/03/2016 AL 28/02/2018) Y
VACACIONES POR RETIRO SEG. LIQ. NO. 034-2018 (DEL 16/03/2016 AL 31/12/2017) A
FAVOR DE GRETCHEN FABIOLA BARNEOND MARTINEZ, EX-SERVIDORA DE LA
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
19,636.00
14023377 BARNEOND MARTINEZ GRETCHEN FABIOLA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN SEG. LIQ. NO. 25-2018 (DEL 16/03/2016 AL 28/02/2018) Y
VACACIONES POR RETIRO SEG. LIQ. NO. 034-2018 (DEL 16/03/2016 AL 31/12/2017) A
FAVOR DE GRETCHEN FABIOLA BARNEOND MARTINEZ, EX-SERVIDORA DE LA
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
41,670.45
14023377 BARNEOND MARTINEZ GRETCHEN FABIOLA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 12-2018 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 1/4/2014 AL 31/12/2017 A FAVOR DE MARIA FELISSA TURCIOS PARADA,
DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO.
16,594.19
72971894 TURCIOS PARADA MARIA FELISSA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 12-2018 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 1/4/2018 AL 31/12/2017 A FAVOR DE MARIA FELISSA TURCIOS PARADA,
DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO.
16,594.19
72971894 TURCIOS PARADA MARIA FELISSA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACIÓNES AL PERSONAL SEG. LIQ. NO. 009-2018 (DEL 01/8/1997 AL
30/4/2018 Y VACACIONES POR RETIRO SEG. LIQ. NO. 035-2018 (DEL 1/1/2018 AL
30/4/2018) A FAVOR DE EXSERVIDOR RAFAEL ARCANGEL PEREZ MARTINEZ , DEL
BALLET MODERNO Y FOLKLORICO.
634.67
17911036 PEREZ MARTINEZ RAFAEL ARCANGEL
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓNES AL PERSONAL SEG. LIQ. NO. 009-2018 (DEL 01/8/1997 AL
30/4/2018 Y VACACIONES POR RETIRO SEG. LIQ. NO. 035-2018 (DEL 1/1/2018 AL
30/4/2018) A FAVOR DE EXSERVIDOR RAFAEL ARCANGEL PEREZ MARTINEZ , DEL
BALLET MODERNO Y FOLKLORICO.
29,466.70
17911036 PEREZ MARTINEZ RAFAEL ARCANGEL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
HEMEROTECA NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 286-2018.
31,837.10
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 282-2018
18,822.40
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469240 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 281-2018
33,515.43
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 277-2018
3,716.75
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 278-2018
11,180.25
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE SITIO
ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 270-2018
32,251.44
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 285-2018
19,933.64
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
DEPARTAMENTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA
RRHH 289-2018
422,652.82
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS
PREHISPÁNICOS , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 288-2018
654,654.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469241 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA
RRHH 266-2018
49,663.33
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 274-A-2018
9,703.69
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 274-B-2018
1,805.57
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 274-2018
3,731.75
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 273-A-2018
9,027.85
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 273-2018
3,681.75
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 280-2018
29,399.26
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 279-2018
22,683.53
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469242 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 276-2018
3,716.75
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 275-2018
3,731.75
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 283-2018
18,408.75
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 284-2018
186,385.27
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 284-A-2018.
37,980.98
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
PARQUE NACIONAL TIKAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 287-2018.
817,249.09
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 260-2018
199,445.38
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE SITIO
ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 263-2018
32,159.96
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469243 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE SITIO
ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 262-2018
98,720.29
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE SITIO
ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 268-2018
55,351.31
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE SITIO
ARQUEOLOGICO KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 265-2018
58,236.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE SITIO
ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 267-2018
76,768.70
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE SITIO
ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 272-2018
135,063.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE SITIO
ARQUEOLÓGICO ZACULEU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 269-2018
50,152.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH
264-2018
1,815.66
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 261-2018
322,517.43
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469244 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE
SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 271-2018
96,595.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DEL
PERSONAL DE ATLAS ARQUEOLÓGICO GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 258-2018
34,097.32
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DEL
PERSONAL DEL PARQUE ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 259-2018
321,252.83
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL DE JORNALES (BONO 14) PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DEL
PERSONAL DEPARTAMENTO REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHH 257-2018
11,333.90
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE LIQUIDACION DE VACACIONES POR RETIRO 028-2016 A FAVOR DE ALLAN
FABRISSIO GARCÍA RUANO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/08/2015 AL
31/10/2015 QUE LABORÓ EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.
1,149.17
66039274 GARCIA RUANO ALLAN FABRISSIO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE LIQUIDACION DE VACACIONES POR RETIRO NO. 21-2018 A FAVOR DE
HILARIA MARIA GUZMÁN HERNÁNDEZ DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/05/2017
AL 31/12/2017 QUE LABORÓ EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.
3,034.80
44520085 GUZMÁN HERNÁNDEZ HILARIA MARIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPago de Liquidación por retiro voluntario No. 12-2017 y vacaciones por retiro No.54-2017 a la
exservidora Juana Cecilia Guzman Virula del periodo del 16/07/2003 al 30/04/2017.627.43
7248946 GUZMAN VIRULA JUANA CECILIA
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPago de Liquidación por retiro voluntario No. 12-2017 y vacaciones por retiro No.54-2017 a la
exservidora Juana Cecilia Guzman Virula del periodo del 16/07/2003 al 30/04/2017.29,130.80
7248946 GUZMAN VIRULA JUANA CECILIA
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH
301-2018
762.66
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469245 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH
301-2018
928.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 18-A-2018
1,646.45
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 18-A-2018
2,070.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 321-A-2018
1,249.03
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 321-A-2018
1,570.80
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 34-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 34-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 121-2018
3,402.68
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469246 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 121-2018
4,141.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 336-2018
3,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 336-2018
4,426.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 298-2018
3,406.46
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 298-2018
4,284.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 159-2018
3,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 159-2018
4,426.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 82-2018
3,292.90
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469247 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 82-2018
4,141.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 83-2018
3,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 83-2018
3,998.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 84-2018
3,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 84-2018
4,426.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 63-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 63-2018
9,996.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 64-2018
103,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469248 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 64-2018
123,004.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 104-2018
7,040.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 104-2018
9,146.86
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA
ADICIONAL RRHH 151-A-2018
908.38
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA
ADICIONAL RRHH 151-A-2018
1,142.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 54-A-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 54-A-2018
1,999.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 346-A-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469249 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 346-A-2018
6,640.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 346-B-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 346-B-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 240-A-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 240-A-2018
6,426.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 240-B-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 240-B-2018
2,142.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 94-A-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469250 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 94-A-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 345-A-2018
7,040.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 345-A-2018
8,853.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 345-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 345-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 53-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 53-2018
9,996.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 308-A-2018
7,040.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469251 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 308-A-2018
8,853.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 308-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 308-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 239-A-2018
7,040.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 239-A-2018
8,568.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 239-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 239-2018
2,142.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 17-2018
8,686.45
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469252 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 17-2018
10,924.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 130-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 130-2018
10,710.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 93-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 93-2018
11,067.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 62-2018
235.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 62-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 62-2018
10,146.64
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469253 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 354-A-2018
1,362.58
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 354-A-2018
1,713.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 61-2018
345.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 61-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 61-2018
18,024.72
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 353-A-2018
1,362.58
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 353-A-2018
1,713.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 60-2018
400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469254 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 60-2018
14,080.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 60-2018
16,150.68
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 352-A-2018
1,362.58
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 352-A-2018
1,713.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 140-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 140-2018
10,710.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 355-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 355-2018
11,067.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469255 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 318-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 318-2018
11,067.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 103-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 103-2018
11,067.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 178-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 178-2018
11,067.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEOS REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 27-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEOS REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 27-2018
11,067.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469256 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 142-2018
48,693.33
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 142-2018
63,205.25
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 181-2018
2,816.04
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 181-2018
3,645.52
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 141-2018
103,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 141-2018
131,790.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 356-A-2018
66,880.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 356-A-2018
89,542.57
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469257 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 356-B-2018
681.94
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 356-B-2018
999.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 356-2018
102,330.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 356-2018
133,969.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 29-2018
103,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 29-2018
136,183.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 319-A-2018
66,880.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 319-A-2018
89,542.57
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469258 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 319-2018
102,330.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 319-2018
133,969.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 250-A-2018
66,880.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 250-A-2018
86,654.10
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 250-2018
103,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 250-2018
131,790.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 105-A-2018
19,360.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 105-A-2018
25,900.19
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469259 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 143-2018
10,262.88
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 143-2018
12,077.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 105-2018
103,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 105-2018
136,183.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 180-2018
61,543.23
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 180-2018
82,499.37
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 250-B-2018
2,725.14
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 250-B-2018
3,596.16
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469260 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 179-2018
103,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 179-2018
136,183.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 147-2018
123,200.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 147-2018
149,940.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 359-A-2018
851.62
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 359-A-2018
1,071.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 148-2018
35,767.90
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 148-2018
44,982.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469261 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 87-A-2018
908.38
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 87-A-2018
1,293.76
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 13-2018
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 13-2018
30,987.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 90-2018
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 90-2018
30,987.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 169-A-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 169-A-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469262 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 23-2018
350.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 23-2018
10,560.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 23-2018
13,528.09
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 165-2018
195.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 165-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 165-2018
19,920.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATLAS
ARQUEOLOGICO GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 3-2018
235.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATLAS
ARQUEOLOGICO GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 3-2018
19,360.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469263 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATLAS
ARQUEOLOGICO GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 3-2018
24,559.44
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 2-2018
125.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 2-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 2-2018
6,806.98
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO
TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 4-2018
4,033.39
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO
TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 4-2018
4,143.39
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO
TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 4-2018
149,801.29
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO
TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 4-2018
153,321.29
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO
TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 4-2018
190,861.63
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469264 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO
TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 4-2018
195,323.77
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 30-2018
200.00
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 30-2018
10,560.00
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 30-2018
13,641.55
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 144-2018
125.00
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 144-2018
9,050.00
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 144-2018
11,059.50
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 357-2018
200.00
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469265 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 357-2018
10,560.00
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 357-2018
13,641.55
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 320-2018
200.00
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 320-2018
10,560.00
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 320-2018
13,641.55
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 251-2018
200.00
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 251-2018
10,560.00
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 251-2018
13,201.50
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469266 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 106-2018
129.84
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 106-2018
9,147.42
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 106-2018
11,570.95
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 182-2018
197.58
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 182-2018
10,511.29
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 182-2018
13,570.15
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2018
380.00
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2018
14,080.00
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469267 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2018
18,515.06
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 113-2018
125.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 113-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 113-2018
6,587.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 329-2018
125.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 329-2018
3,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 329-2018
4,593.58
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 37-2018
125.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469268 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 37-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 37-2018
6,148.24
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 291-2018
125.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 291-2018
3,576.77
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 291-2018
4,664.98
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 223-2018
125.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 223-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 223-2018
6,587.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469269 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 75-2018
125.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 75-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 75-2018
6,806.98
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 152-2018
125.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 152-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 152-2018
6,806.98
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 307-2018
1,625.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 307-2018
70,400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469270 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 307-2018
89,053.70
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 92-A-2018
1,625.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 92-A-2018
68,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 92-A-2018
86,708.86
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 333-2018
2,135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 333-2018
153,370.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 333-2018
192,565.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 343-2018
870.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469271 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 343-2018
45,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 343-2018
57,548.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 15-2018
870.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 15-2018
45,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 15-2018
57,548.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 306-2018
870.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 306-2018
45,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 306-2018
57,548.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469272 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 295-2018
2,135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 295-2018
153,370.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 295-2018
192,565.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 227-2018
2,135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 227-2018
153,370.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 227-2018
186,354.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 237-2018
870.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 237-2018
45,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469273 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 237-2018
55,692.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 156-2018
2,135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 156-2018
153,370.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 156-2018
192,565.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 166-2018
870.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 166-2018
45,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 166-2018
57,548.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 41-2018
2,220.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469274 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 41-2018
153,620.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 41-2018
174,144.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 92-2018
870.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 92-2018
45,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 92-2018
57,548.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 6-2018
2,220.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 6-2018
150,100.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 6-2018
188,139.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469275 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 114-2018
235.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 114-2018
19,360.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 114-2018
23,767.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 330-2018
235.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 330-2018
17,600.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 330-2018
22,346.04
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 38-2018
235.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 38-2018
19,360.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469276 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 38-2018
22,182.72
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 292-2018
235.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 292-2018
19,360.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 292-2018
24,559.44
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 224-2018
235.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 224-2018
19,360.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 224-2018
23,767.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 76-2018
235.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469277 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 76-2018
19,360.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 76-2018
24,559.44
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 153-2018
235.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 153-2018
19,360.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 153-2018
24,559.44
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 150-2018
8,915.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 150-2018
301,460.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469278 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 150-2018
375,251.10
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 70-2018
8,997.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 70-2018
304,622.14
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 70-2018
354,089.96
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 110-2018
8,924.03
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 110-2018
301,849.68
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 110-2018
388,330.67
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469279 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 187-2018
8,915.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 187-2018
299,700.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 187-2018
385,546.07
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 361-2018
8,990.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 361-2018
298,190.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 361-2018
383,171.78
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469280 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-2018
8,965.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-2018
304,980.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-2018
392,479.53
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 324-2018
9,025.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 324-2018
301,210.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 324-2018
387,616.67
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 255-2018
9,025.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469281 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 255-2018
301,210.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 255-2018
375,251.10
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 149-2018
5,055.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 149-2018
200,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 149-2018
248,216.70
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 360-2018
5,055.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469282 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 360-2018
200,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 360-2018
256,490.59
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 32-2018
5,005.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 32-2018
199,373.54
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 32-2018
254,669.53
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 68-2018
5,005.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 68-2018
200,640.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469283 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 68-2018
231,668.92
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 323-2018
5,055.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 323-2018
200,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 323-2018
256,490.59
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 254-2018
5,055.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 254-2018
200,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469284 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 254-2018
248,216.70
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 109-2018
5,055.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 109-2018
200,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 109-2018
256,490.59
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 186-2018
5,055.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 186-2018
200,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 186-2018
256,490.59
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469285 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS D PREHISPÁNICOS Y COLONIALES ,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 10-2018
315.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS D PREHISPÁNICOS Y COLONIALES ,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 10-2018
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS D PREHISPÁNICOS Y COLONIALES ,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 10-2018
31,412.30
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 46-2018
315.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 46-2018
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 46-2018
28,372.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA
ADICIONAL RRHH 112-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA
ADICIONAL RRHH 112-2018
64,885.34
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469286 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA
ADICIONAL RRHH 112-2018
80,858.84
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA
RRHH 328-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA
RRHH 328-2018
68,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA
RRHH 328-2018
88,425.02
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA
RRHH 36-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA
RRHH 36-2018
65,120.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA
RRHH 36-2018
75,576.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH
290-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469287 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH
290-2018
68,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH
290-2018
88,425.02
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH
222-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH
222-2018
69,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH
222-2018
86,643.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH
74-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH
74-2018
58,931.61
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH
74-2018
75,823.21
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469288 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH
151-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH
151-2018
67,504.53
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH
151-2018
86,984.30
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 139-2018
235.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 139-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 139-2018
10,871.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA ADICIONAL RRHH 131-A-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA ADICIONAL RRHH 131-A-2018
2,142.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469289 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 131-2018
50.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 131-2018
7,040.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 131-2018
8,568.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 346-2018
50.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 346-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 346-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 309-2018
50.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 309-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469290 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 309-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 240-2018
50.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 240-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 240-2018
2,142.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 94-2018
50.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 94-2018
7,040.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 94-2018
8,853.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 169-2018
50.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469291 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 169-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 169-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 132-2018
50.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 132-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 132-2018
2,142.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 99-2018
350.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 99-2018
10,560.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 99-2018
13,528.09
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469292 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 354-2018
250.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 354-2018
7,437.42
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 354-2018
9,520.18
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2018
235.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2018
11,233.78
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 317-2018
250.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 317-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469293 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 317-2018
11,233.78
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 248-2018
250.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 248-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 248-2018
10,871.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 177-2018
235.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 177-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 177-2018
11,233.78
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 102-2018
235.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469294 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 102-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 102-2018
11,233.78
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 138-2018
345.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 138-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 138-2018
19,312.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 353-2018
343.06
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 353-2018
14,136.45
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 353-2018
17,742.54
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469295 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 25-2018
345.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 25-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 25-2018
19,955.94
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 316-2018
360.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 316-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 316-2018
19,955.94
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 247-2018
345.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 247-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469296 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 247-2018
19,312.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 101-2018
345.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 101-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 101-2018
19,955.94
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 176-2018
345.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 176-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 176-2018
19,955.94
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 59-2018
350.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469297 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 59-2018
10,560.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 59-2018
12,218.92
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 137-2018
400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 137-2018
14,080.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 137-2018
17,304.30
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 352-2018
400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 352-2018
12,717.42
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 352-2018
16,167.51
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469298 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2018
400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2018
14,080.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2018
17,881.11
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 315-2018
400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 315-2018
14,080.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 315-2018
17,881.11
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 100-2018
400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 100-2018
14,080.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469299 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 100-2018
17,881.11
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 175-2018
400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 175-2018
14,080.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 175-2018
17,881.11
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 136-2018
350.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 136-2018
10,560.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 136-2018
13,091.70
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 351-2018
350.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469300 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 351-2018
10,560.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 351-2018
13,528.09
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 314-2018
350.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 314-2018
10,560.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 314-2018
13,528.09
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 174-2018
350.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 174-2018
10,560.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 174-2018
13,528.09
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469301 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 348-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 348-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 348-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 56-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 56-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 56-2018
1,999.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 311-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 311-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469302 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 311-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 242-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 242-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 242-2018
2,142.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 96-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 96-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 96-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 171-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469303 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 171-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 171-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 133-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 133-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 133-2018
2,142.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 20-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 20-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 20-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469304 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 349-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 349-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 349-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 57-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 57-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 57-2018
1,999.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 172-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 172-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469305 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 172-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 134-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 134-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 134-2018
2,142.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 97-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469306 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 97-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 97-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 55-2018
50.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 55-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 55-2018
1,999.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 95-2018
50.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 95-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 95-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469307 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 170-2018
50.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 170-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 170-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 58-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 58-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 58-2018
5,997.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 135-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 135-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469308 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 135-2018
6,426.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 350-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 350-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 350-2018
6,640.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2018
6,640.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 313-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469309 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 313-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 313-2018
6,640.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 244-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 244-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 244-2018
6,426.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 173-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 173-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 173-2018
6,640.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469310 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DEL PETEN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 98-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DEL PETEN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 98-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DEL PETEN, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 98-2018
6,640.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 312-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 312-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 312-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 243-2018
35.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 243-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469311 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 243-2018
2,142.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 19-2018
50.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 19-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 19-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 115-2018
4,102.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 115-2018
152,910.33
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 115-2018
188,772.30
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 331-2018
4,110.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469312 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 331-2018
154,880.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 331-2018
197,573.23
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 69-2018
14.68
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 69-2018
633.23
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 69-2018
928.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 39-2018
4,035.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 39-2018
149,850.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 39-2018
172,455.64
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469313 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 293-2018
4,110.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 293-2018
154,880.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 293-2018
197,573.23
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 225-2018
4,110.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 225-2018
154,880.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 225-2018
191,199.90
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 77-2018
4,035.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 77-2018
149,850.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469314 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 77-2018
190,933.03
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 154-2018
4,110.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 154-2018
154,823.23
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 154-2018
197,501.83
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 146-2018
8,060.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 146-2018
399,226.70
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 146-2018
488,165.66
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 359-2018
8,060.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469315 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 359-2018
398,611.62
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 359-2018
503,668.73
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 31-A-2018
50.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 31-A-2018
3,520.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 31-A-2018
4,426.80
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2018
8,010.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2018
390,720.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2018
493,612.69
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469316 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 322-2018
8,060.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 322-2018
399,520.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 322-2018
504,811.13
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 253-2018
8,060.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 253-2018
399,520.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 253-2018
488,526.90
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 108-2018
8,060.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 108-2018
392,480.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469317 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 108-2018
495,826.09
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 184-2018
8,060.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 184-2018
401,223.23
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 184-2018
506,881.73
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 5-2018
2,345.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 5-2018
91,770.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 5-2018
116,462.04
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 116-2018
2,395.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469318 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 116-2018
93,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 116-2018
114,847.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 332-2018
2,395.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 332-2018
95,040.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 332-2018
120,956.73
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 40-2018
2,345.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 40-2018
91,770.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 40-2018
105,191.52
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469319 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 294-2018
2,395.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 294-2018
95,040.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 294-2018
120,956.73
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 226-2018
2,395.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 226-2018
95,040.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 226-2018
117,054.90
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 78-2018
2,375.65
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 78-2018
92,695.48
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469320 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 78-2018
117,818.64
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 155-2018
2,395.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 155-2018
93,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 155-2018
118,675.44
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 43-2018
275.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 43-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 43-2018
17,992.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 8-2018
275.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469321 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 8-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 8-2018
19,920.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 7-2018
120.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 7-2018
47,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 7-2018
59,761.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 42-2018
120.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 42-2018
47,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 42-2018
53,978.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469322 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 342-2018
195.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 342-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 342-2018
19,920.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 305-2018
195.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 305-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 305-2018
19,920.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 14-2018
195.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 14-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469323 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 14-2018
19,920.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 91-2018
195.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 91-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 91-2018
19,920.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 48-2018
675.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 48-2018
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 48-2018
28,169.68
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 12-2018
675.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469324 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 12-2018
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 12-2018
31,187.86
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 45-2018
720.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 45-2018
28,160.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 45-2018
31,987.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 9-2018
720.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 9-2018
28,160.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 9-2018
35,414.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469325 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 47-2018
1,130.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 47-2018
38,720.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 47-2018
44,374.96
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 339-2018
1,130.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 339-2018
36,960.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 339-2018
46,951.36
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 11-2018
1,205.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 11-2018
39,628.38
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469326 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 11-2018
50,165.26
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 302-2018
1,130.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 302-2018
36,960.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 302-2018
46,951.36
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 233-2018
1,130.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 233-2018
36,960.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 233-2018
45,436.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 167-2018
1,625.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469327 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 167-2018
70,400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 167-2018
89,053.70
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 16-2018
1,625.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 16-2018
66,028.38
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 16-2018
83,407.39
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 1-2018
135.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 1-2018
60,407.74
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 1-2018
77,648.51
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 32 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 54-2018
50.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469328 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 32 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 54-2018
7,040.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 32 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 54-2018
7,996.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 32 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 18-2018
50.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, 32 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 18-2018
7,040.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, 32 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 18-2018
8,853.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 72-2018
880.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 72-2018
1,071.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 35-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469329 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 35-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 79-A-2018
377.50
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 79-A-2018
499.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 230-2018
3,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 230-2018
4,284.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 118-2018
438.39
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 118-2018
642.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 71-2018
880.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469330 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 71-2018
1,071.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA
ADICIONAL RRHH 111-2018
7,040.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA
ADICIONAL RRHH 111-2018
9,146.86
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA
ADICIONAL RRHH 74-A-2018
908.38
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA
ADICIONAL RRHH 74-A-2018
1,210.24
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 309-A-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 309-A-2018
6,640.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 309-B-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469331 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 309-B-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 169-B-2018
5,280.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 169-B-2018
6,640.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 168-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 168-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 168-A-2018
7,040.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 168-A-2018
8,853.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 249-2018
8,800.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469332 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 249-2018
10,710.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 253-A-2018
27,514.22
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 253-A-2018
33,486.60
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 253-B-2018
1,231.98
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 253-B-2018
1,499.40
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 185-2018
123,200.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 185-2018
154,938.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2017,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 81-A-2018
1,701.34
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469333 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2017,
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 81-A-2018
2,070.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 126-2018
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 126-2018
29,988.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 341-2018.
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 341-2018.
30,987.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 49-2018
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 49-2018
27,988.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 304-2018
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469334 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 304-2018
30,987.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 235-2018
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 235-2018
29,988.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 164-2018
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 164-2018
30,987.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 65-2018
200.00
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 65-2018
10,560.00
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN
PLANILLA RRHH 65-2018
12,321.40
2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469335 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 145-2018
380.00
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 145-2018
14,080.00
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 145-2018
17,917.80
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 358-2018
380.00
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 358-2018
17,145.80
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 358-2018
22,370.66
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 66-2018
380.00
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 66-2018
14,080.00
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469336 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 66-2018
16,723.28
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 321-2018
380.00
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 321-2018
15,840.00
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 321-2018
20,728.46
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 252-2018
380.00
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 252-2018
17,600.00
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 252-2018
22,201.80
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 107-2018
380.00
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469337 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 107-2018
14,080.00
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 107-2018
18,515.06
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 183-2018
380.00
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 183-2018
17,486.46
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 183-2018
22,799.06
6641024 HEMEROTECA NACIONAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN ,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 128-2018
870.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN ,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 128-2018
45,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN ,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 128-2018
55,692.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469338 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2017, SEGÚN PLANILLA RRHH 117-2018
2,157.17
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2017, SEGÚN PLANILLA RRHH 117-2018
154,484.66
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2017, SEGÚN PLANILLA RRHH 117-2018
187,710.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 51-2018
870.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 51-2018
45,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 51-2018
51,979.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 79-2018
2,220.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 79-2018
155,130.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469339 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 79-2018
194,779.20
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 123-2018
340.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 123-2018
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 123-2018
30,399.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 338-2018
355.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 338-2018
26,400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 338-2018
33,625.70
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 300-2018
355.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469340 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 300-2018
26,400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 300-2018
33,625.70
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 232-2018
355.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 232-2018
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 232-2018
30,399.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 86-2018
315.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 86-2018
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 86-2018
31,412.30
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469341 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 161-2018
340.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 161-2018
24,640.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 161-2018
31,412.30
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 246-2018
400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 246-2018
14,080.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 246-2018
17,304.30
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 245-2018
350.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 245-2018
10,560.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469342 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 245-2018
13,091.70
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 347-2018
50.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 347-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 347-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 310-2018
50.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 310-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 310-2018
2,213.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 241-2018
50.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469343 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 241-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 241-2018
2,142.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 67-2018
8,060.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 67-2018
392,480.00
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 67-2018
447,842.92
6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 87-2018
1,130.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 87-2018
36,051.62
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 87-2018
45,657.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469344 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 120-2018
275.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 120-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 120-2018
19,278.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 335-2018
275.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 335-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 335-2018
19,920.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 297-2018
275.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 297-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469345 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 297-2018
19,920.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 229-2018
275.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 229-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 229-2018
19,278.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 158-2018
275.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 158-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 158-2018
19,920.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 81-2018
275.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469346 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 81-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 81-2018
19,920.60
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR SAN ANDRES PETEN , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 119-2018
120.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR SAN ANDRES PETEN , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 119-2018
47,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR SAN ANDRES PETEN , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 119-2018
57,834.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR SAN ANDRES PETEN , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 157-2018
120.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR SAN ANDRES PETEN , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 157-2018
47,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR SAN ANDRES PETEN , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 157-2018
59,761.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469347 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 334-2018
120.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 334-2018
47,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 334-2018
59,761.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 296-2018
120.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 296-2018
47,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 296-2018
59,761.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 228-2018
120.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 228-2018
47,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469348 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 228-2018
57,834.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 80-2018
120.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 80-2018
47,520.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 80-2018
59,761.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 127-2018
195.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 127-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 127-2018
19,278.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 50-2018
195.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469349 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 50-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 50-2018
17,992.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 236-2018
195.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 236-2018
15,840.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 236-2018
19,278.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 125-2018
675.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 125-2018
26,400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 125-2018
32,323.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469350 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 340-2018
675.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 340-2018
26,400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 340-2018
33,401.26
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 303-2018
675.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 303-2018
26,400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 303-2018
33,401.26
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 234-2018
675.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 234-2018
26,400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469351 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 234-2018
32,323.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 163-2018
675.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 163-2018
26,400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 163-2018
33,401.26
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 89-2018
675.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 89-2018
26,400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 89-2018
33,401.26
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 122-2018
720.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469352 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 122-2018
28,160.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 122-2018
34,272.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 337-2018
720.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 337-2018
28,160.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 337-2018
35,414.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 299-2018
720.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 299-2018
28,160.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 299-2018
35,414.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469353 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 231-2018
720.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 231-2018
28,160.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 231-2018
34,272.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 160-2018
720.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 160-2018
28,160.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 160-2018
35,414.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 85-2018
720.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 85-2018
28,160.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469354 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 85-2018
35,414.40
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 124-2018
1,130.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 124-2018
36,960.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 124-2018
45,436.80
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 162-2018
1,130.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 162-2018
36,960.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 162-2018
46,951.36
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 88-2018
75.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469355 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 88-2018
1,760.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 88-2018
2,031.12
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 129-2018
1,625.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 129-2018
70,165.34
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,
SEGÚN PLANILLA RRHH 129-2018
85,878.44
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 344-2018
1,625.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 344-2018
70,400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 344-2018
89,053.70
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469356 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 52-2018
1,625.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 52-2018
66,880.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 52-2018
80,850.64
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 238-2018
1,625.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 238-2018
70,400.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
31 JORNALESPAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A
CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 238-2018
86,181.00
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
Pago de Nómina Adicional CCE-006-2018, planilla del personal por Jornal correspondiente del
Bono al Trabajador de las Artes del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de
las Artes.
16,800.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
Pago de nomina CCE-002-2018 correspondiente al mes de Enero al personal Jornal. a cargo
del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes.105.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
Pago de nomina CCE-002-2018 correspondiente al mes de Enero al personal Jornal. a cargo
del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes.5,250.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469357 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPago de nomina CCE-002-2018 correspondiente al mes de Enero al personal Jornal. a cargo
del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes.16,226.02
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
Pago de Nómina CCE-005-2018, del personal por Jornal correspondiente al mes de Abril de
2018, del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes.73.50
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
Pago de Nómina CCE-005-2018, del personal por Jornal correspondiente al mes de Abril de
2018, del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes.4,800.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALESPago de Nómina CCE-005-2018, del personal por Jornal correspondiente al mes de Abril de
2018, del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes.13,687.59
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
Pago de Nomina CCE-007-2018, de la planilla del personal por jornal del Centro Cultural de
Escuintla de la Dirección General de las Artes, correspondiente al mes de mayo 2018.70.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
Pago de Nomina CCE-007-2018, de la planilla del personal por jornal del Centro Cultural de
Escuintla de la Dirección General de las Artes, correspondiente al mes de mayo 2018.4,750.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALESPago de Nomina CCE-007-2018, de la planilla del personal por jornal del Centro Cultural de
Escuintla de la Dirección General de las Artes, correspondiente al mes de mayo 2018.13,912.49
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE NOMINA CCE-012-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018
DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO
ARISTIDES CRESPO VILLEGAS".
105.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE NOMINA CCE-012-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018
DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO
ARISTIDES CRESPO VILLEGAS".
5,250.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALESPAGO DE NOMINA CCE-012-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018
DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO
ARISTIDES CRESPO VILLEGAS".
16,226.02
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
71 AGUINALDOPago de nomina del segundo pago del 50% de aguinaldo del personal por Jornal, a cargo del
Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes.9,627.35
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN
PLANILLA ADICIONAL 138-201818,572.58
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN
PLANILLA ADICIONAL 138-201861,777.04
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469358 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN
PLANILLA ADICIONAL 139-20186,991.86
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN
PLANILLA ADICIONAL 139-201823,368.54
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN
PLANILLA ADICIONAL 103-201815,425.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN
PLANILLA ADICIONAL 103-201849,405.46
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN
PLANILLA ADICIONAL 137-20185,950.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN
PLANILLA ADICIONAL 137-201819,244.68
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 70-2018725.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 70-20182,344.94
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN
PLANILLA 140-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN
PLANILLA 140-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 67-20181,475.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018
SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 67-20184,619.36
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
Pago de Planilla Adicional correspondiente del 25 al 30 junio de 2018, de Sandra Elizabeth
Estrada Solis del personal por Jornal del Centro Cultural de Escuintla Nomina CCE-009-2018.6.99
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469359 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
Pago de Planilla Adicional correspondiente del 25 al 30 junio de 2018, de Sandra Elizabeth
Estrada Solis del personal por Jornal del Centro Cultural de Escuintla Nomina CCE-009-2018.99.99
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALESPago de Planilla Adicional correspondiente del 25 al 30 junio de 2018, de Sandra Elizabeth
Estrada Solis del personal por Jornal del Centro Cultural de Escuintla Nomina CCE-009-2018.447.78
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
Pago de planilla al personal por jornal a cargo del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección
General de las Artes correspondiente al mes de Marzo 2018.105.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
Pago de planilla al personal por jornal a cargo del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección
General de las Artes correspondiente al mes de Marzo 2018.5,250.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALESPago de planilla al personal por jornal a cargo del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección
General de las Artes correspondiente al mes de Marzo 2018.16,226.02
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
Pago de Planilla correspondiente al mes de Julio del Personal por Jornal del Centro Cultural de
Escuintla, según nómina CCE-011-2018.105.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
Pago de Planilla correspondiente al mes de Julio del Personal por Jornal del Centro Cultural de
Escuintla, según nómina CCE-011-2018.5,250.00
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
31 JORNALESPago de Planilla correspondiente al mes de Julio del Personal por Jornal del Centro Cultural de
Escuintla, según nómina CCE-011-2018.16,226.02
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 29-201851,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 29-2018155,846.30
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 30-201813,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 30-201843,946.84
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 31-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469360 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 31-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 32-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 32-20185,013.32
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 33-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 33-20185,013.32
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 35-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 35-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 40-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 40-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 41-20187,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 41-201824,773.34
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 42-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 42-20185,013.32
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469361 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE ANDREA AGUILAR OLIVA, SEGÚN
REQUERIMIENTO DEL JUZGADO NOVENO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO
DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-03683 OFICIAL 1RO.
100,592.09
75476096 AGUILAR OLIVA ANDREA
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE EDUARDO ALFONZO MURALLES
TUBAC, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO DECIMO CUARTO TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-01445
OFICIAL 1RO.
36,383.66
44438397 MURALLES TUBAC EDUARDO ALFONZO
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE ERICK OTTONIEL BARRIOS
GUDIEL, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-09490.
49,128.24
44455461 BARRIOS GUDIEL ERICK OTTONIEL
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE FEDERICO GUILLERMO FUENTES
DARDÓN, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-4978
OFICIAL SEGUNDO.
134,746.49
12474673 FUENTES DARDON FEDERICO GUILLERMO
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE FREDY RODOLFO MICHELENA
IBARRA, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO DECIMO CUARTO TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-09335
OFICIAL 1RO.
170,104.11
33387095 MICHELENA IBARRA FREDY RODOLFO
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JOSSELINE CECILIA MORENO
CERMEÑO, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No.
01173-2015-09216 OFICIAL 3RO.
94,528.00
83468560 MORENO CERMEÑO JOSSELINE CECILIA
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LUIS FERNANDO PONCE
LAINFIESTA, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO
LABORAL No. 01173-2015-8625 OFICIAL 1RO.
184,521.19
5703069 PONCE LAINFIESTA LUIS FERNANDO
73 BONO VACACIONALPAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO
VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 31/07/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL
01/07/2017 AL 31/07/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 3-2018.
115.62
73468525 CALDERON AGUILAR EMILY PAOLA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO
VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 31/07/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL
01/07/2017 AL 31/07/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 3-2018.
226.12
73468525 CALDERON AGUILAR EMILY PAOLA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469362 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
71 AGUINALDOPAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO
VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 31/07/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL
01/07/2017 AL 31/07/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 3-2018.
1,544.49
73468525 CALDERON AGUILAR EMILY PAOLA
73 BONO VACACIONALPAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO
VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL
01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 555-2017.
31.78
56845332 LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA
71 AGUINALDOPAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO
VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL
01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 555-2017.
470.28
56845332 LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO
VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL
01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 555-2017.
1,962.67
56845332 LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA
73 BONO VACACIONALPAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2018.
30.68
92730639 SOLARES ORDOÑEZ CARLOS FERNANDO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2018.
429.60
92730639 SOLARES ORDOÑEZ CARLOS FERNANDO
71 AGUINALDOPAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2018.
429.70
92730639 SOLARES ORDOÑEZ CARLOS FERNANDO
73 BONO VACACIONALPAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 11-2018
30.68
76179125 LEM CAL SERGIO ARMANDO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 11-2018
429.60
76179125 LEM CAL SERGIO ARMANDO
71 AGUINALDOPAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 11-2018
429.70
76179125 LEM CAL SERGIO ARMANDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469363 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
73 BONO VACACIONALPAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2018.
30.68
17979447 CANJURA URRUTIA MIRNA MERCEDES
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2018.
429.60
17979447 CANJURA URRUTIA MIRNA MERCEDES
71 AGUINALDOPAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2018.
429.70
17979447 CANJURA URRUTIA MIRNA MERCEDES
73 BONO VACACIONALPAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2018.
30.68
92724434 CANO Y CANO ERIKSON YEGLENI
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2018.
429.60
92724434 CANO Y CANO ERIKSON YEGLENI
71 AGUINALDOPAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2018.
429.70
92724434 CANO Y CANO ERIKSON YEGLENI
73 BONO VACACIONALPAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 7-2018.
30.68
92387985 RAMIREZ BARCO JUNIOR OSVALDO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 7-2018.
429.60
92387985 RAMIREZ BARCO JUNIOR OSVALDO
71 AGUINALDOPAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 7-2018.
429.70
92387985 RAMIREZ BARCO JUNIOR OSVALDO
73 BONO VACACIONALPAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2018.
30.68
45566712 SEGURA NICOLAS DANIEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469364 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2018.
429.60
45566712 SEGURA NICOLAS DANIEL
71 AGUINALDOPAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2018.
429.70
45566712 SEGURA NICOLAS DANIEL
73 BONO VACACIONALPAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 9-2018.
30.68
92482252 GARCIA CRUZ GEYNER DARIO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 9-2018.
429.60
92482252 GARCIA CRUZ GEYNER DARIO
71 AGUINALDOPAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y
BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017,
SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 9-2018.
429.70
92482252 GARCIA CRUZ GEYNER DARIO
73 BONO VACACIONALPAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL
PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016
AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 668-2017
31.78
93024576 CARINO CHOC NELSON OVANDO
71 AGUINALDOPAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL
PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016
AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 668-2017
470.28
93024576 CARINO CHOC NELSON OVANDO
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL
PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016
AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 668-2017
1,962.67
93024576 CARINO CHOC NELSON OVANDO
73 BONO VACACIONALPAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO
VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/01/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL
PERÍODO 01/07/2017 AL 31/01/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 107-2018.
16.99
31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA
71 AGUINALDOPAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO
VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/01/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL
PERÍODO 01/07/2017 AL 31/01/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 107-2018.
251.35
31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469365 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO
VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/01/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL
PERÍODO 01/07/2017 AL 31/01/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 107-2018.
1,740.41
31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE AJUCHAN LAROJ JOSE ARMANDO
CORRESP. AL PERIODO DE 01/02/1989 AL 17/09/2017, SEG. ART. 26 DEL PACTO
COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SIADEG, SEG. LIQ. 5-2018 Y VAC. DEL
PERIODO 01/01/2017 AL 17/09/2017 SEGÚN LIQ. 10-2018; QUIEN LABORO EN EL MCBA
(APOYO DYC).
4,293.87
30560233 AJUCHAN LAROJ JOSE ARMANDO
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE AJUCHAN LAROJ JOSE ARMANDO
CORRESP. AL PERIODO DE 01/02/1989 AL 17/09/2017, SEG. ART. 26 DEL PACTO
COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SIADEG, SEG. LIQ. 5-2018 Y VAC. DEL
PERIODO 01/01/2017 AL 17/09/2017 SEGÚN LIQ. 10-2018; QUIEN LABORO EN EL MCBA
(APOYO DYC).
87,219.20
30560233 AJUCHAN LAROJ JOSE ARMANDO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ JULIO CESAR
CORRESP. AL PERIODO DE 16/02/1995 AL 31/03/2018, SEG. ART. 26 DEL PACTO
COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SIADEG, SEG. LIQ. 8-2018 Y VAC. DEL
PERIODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 SEGÚN LIQ. 32-2018; QUIEN LABORO EN EL BNG
(APOYO DYC).
1,518.17
14893711 RAMIREZ GONZALEZ JULIO CESAR
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ JULIO CESAR
CORRESP. AL PERIODO DE 16/02/1995 AL 31/03/2018, SEG. ART. 26 DEL PACTO
COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SIADEG, SEG. LIQ. 8-2018 Y VAC. DEL
PERIODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 SEGÚN LIQ. 32-2018; QUIEN LABORO EN EL BNG
(APOYO DYC).
98,680.80
14893711 RAMIREZ GONZALEZ JULIO CESAR
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 105-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 105-20182,425.80
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 145-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 145-20185,013.32
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469366 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 146-2018220,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 146-2018734,158.12
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 125-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 125-20185,013.32
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 127-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 127-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 129-201838,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 129-2018115,710.91
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 130-201824,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 130-201872,359.58
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 104-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 104-20182,425.80
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 90-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469367 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 90-20182,425.80
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGUN PLANILLA 98-201816,000.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGUN PLANILLA 98-201846,386.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO SEGÚN PLANILLA 72-201850,879.03
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO SEGÚN PLANILLA 72-2018154,703.95
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 102-2018411.29
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 102-20181,374.62
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 144-20182,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 144-20187,519.98
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 149-201838,193.55
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 149-2018114,354.31
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 142-201814,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 142-201846,453.50
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469368 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 148-201871,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 148-2018215,817.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 150-201824,701.61
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 150-201874,623.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 151-201816,000.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 151-201847,932.20
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 156-20184,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 156-201815,039.96
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 155-20181,258.05
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 155-20184,204.72
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 121-201850,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 121-2018154,158.97
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 122-201813,750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469369 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 122-201843,946.84
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 123-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 123-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 124-20182,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 124-20187,519.98
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 126-2018188,919.35
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 126-2018628,474.10
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 131-201816,000.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 131-201847,932.20
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 132-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 132-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 133-20189,000.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN PLANILLA 133-201829,786.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469370 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE
ABRIL SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 65-2018127,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE
ABRIL SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 65-2018409,676.40
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 86-20183,100.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 86-201810,026.64
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 100-20188,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 100-201826,400.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 92-20181,066.67
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 92-20182,749.24
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018 SEGUN PLANILLA 143-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018 SEGUN PLANILLA 143-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE
ABRIL DE 2018 SEGÚN PLANILLA 56-20188,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE
ABRIL DE 2018 SEGÚN PLANILLA 56-201826,683.80
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE
MARZO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 66-2018483.87
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469371 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE
MARZO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 66-20181,617.20
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGÚN PLANILLA 128-201872,000.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGÚN PLANILLA 128-2018218,066.40
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGÚN PLANILLA 134-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGÚN PLANILLA 134-20185,013.32
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 101-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 101-20184,851.60
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 88-201850,450.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 88-2018148,971.90
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 89-201813,283.33
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 89-201841,478.02
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 91-20182,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 91-20187,277.40
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469372 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 93-2018173,866.67
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 93-2018560,642.02
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 94-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 94-20182,425.80
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGUN PLANILLA 95-201872,000.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGUN PLANILLA 95-2018211,032.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 96-201839,750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 96-2018116,516.70
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGUN PLANILLA 97-201824,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGUN PLANILLA 97-201870,025.40
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 99-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN PLANILLA 99-20182,425.80
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO SEGÚN PLANILLA 80-201840,306.45
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469373 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO SEGÚN PLANILLA 80-2018122,098.55
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 147-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 147-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 152-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 152-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 153-20189,000.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 153-201829,786.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 154-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN PLANILLA 154-20185,013.32
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SALARIOS CAIDOS POR EL PERIODO DEL 02/07/2014 AL 05/05/2015 A FAVOR
DE LA EX SERVIDORA FRANCISCA TRINIDAD TUM TAMBRIZ SEGUN RESOLUCION DE
FECHA 8 JULIO DE DOS MIL CATORCE, INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO
01173-2014-03926 OF, 2, DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2013-01798.
157,111.42
2234490K TUM TAMBRIZ DE GUARCHAJ FRANCISCA TRINIDAD
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO SEGUN PLANILLA 79-201871,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO SEGUN PLANILLA 79-2018215,721.56
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469374 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A FAVOR
DE GILDA MARYLIZ MARROQUIN CARIAS, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SALA
SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN LABORAL No. 01173-2015-08578,
RECURSO 1, OFICIAL PRIMERO.
82,949.69
43528333 MARROQUIN CARIAS GILDA MARYLIZ
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A FAVOR
DE JULIO ALEXANDER OSCAL RAMIREZ, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SALA QUINTA
DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL
PROCESO DE REINSTALACIÓN LABORAL No. 01173-2015-09000. OFICIAL PRIMERO,
RECURSO 1.
62,272.36
46879072 OSCAL RAMIREZ JULIO ALEXANDER
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A FAVOR
DE LUIS FELIPE LEON HERRERA, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SALA SEGUNDA DE
LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL
PROCESO DE REINSTALACIÓN LABORAL No. 01173-2015-05235 MAG. DE APOYO
OFICIAL IV
43,511.96
50829041 LEON HERRERA LUIS FELIPE
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A FAVOR
DE AURA MARINA SOSA CASTILLO DE SOTO, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO
CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DE LA DILIGENCIA DE
REINSTALACIÓN No. 01173-2017-00726. (COLECTIVO 01173-2016-04570) SECRETARIO.
82,194.13
36037311 SOSA CASTILLO DE SOTO AURA MARINA
913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A FAVOR
DE MARCO VINICIO MÉNDEZ LÓPEZ, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO
SEPTIMO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DENTRO DEL PRECESO DE REINSTALACION
LABORAL No. 01173-2015-08553.
131,374.71
38221586 MENDEZ LOPEZ MARCO VINICIO
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 37-201840,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 37-2018122,745.43
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 38-201825,064.52
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 38-201875,189.68
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469375 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 1-201850,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 1-2018153,632.90
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2018, SEGUN PLANILLA No. 6-2018157,508.06
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2018, SEGUN PLANILLA No. 6-2018522,385.78
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 8-201870,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 8-2018213,346.34
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 9-201841,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 9-2018124,994.17
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 13-20187,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 13-201824,773.34
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 10-201826,120.97
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 10-201878,721.84
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 11-201816,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469376 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 11-201850,438.86
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 12-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 12-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 14-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 14-20185,013.32
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 2-201814,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 2-201846,453.50
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 3-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 3-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 4-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 4-20185,013.32
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 5-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 5-20185,013.32
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469377 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 7-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 7-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 15-201851,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 15-2018140,764.40
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 16-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 16-20184,528.16
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 17-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 17-20184,528.16
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 18-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 18-20182,264.08
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 19-2018157,410.71
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 19-2018471,391.50
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 20-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469378 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 20-20182,264.08
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 21-201870,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 21-2018192,699.92
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 22-201841,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 22-2018112,897.96
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 23-201816,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 23-201845,557.68
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 24-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 24-20182,264.08
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 25-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 25-20184,528.16
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 26-201825,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 26-201869,885.20
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469379 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 28-20187,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 28-201822,375.92
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 27-201813,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 27-201839,693.92
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 39-201815,750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 39-201848,225.46
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 50-2018653.22
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 50-20182,183.22
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 34-2018158,572.58
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 34-2018527,722.54
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 48-2018375.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 48-2018999.60
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 49-2018375.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469380 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 49-2018999.60
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 43-20181,392.86
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 43-20184,609.02
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 45-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 45-20184,426.80
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 46-20188,217.74
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 46-201827,411.54
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 44-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 44-20182,213.40
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 47-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 47-20182,213.40
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 36-201870,379.03
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 36-2018212,989.34
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469381 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 58-201872,000.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 58-2018210,748.20
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SALRIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 87-201816,137.10
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SALRIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 87-201853,933.62
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
913 SENTENCIAS JUDICIALESPago de sentencia judicial del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2013-03439 Of. 3 juzgado
décimo de trabajo y previsión social, actora Nurya Jeannette Proaño Gómez.26,466.01
25368621 PROAÑO GOMEZ NURYA JEANNETTE
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO SEGÚN PLANILLA 83-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO SEGÚN PLANILLA 83-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE ABRIL DE 2018 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 69-201819,325.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE ABRIL DE 2018 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 69-201862,504.78
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 73-201813,000.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 73-201841,440.18
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 74-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 74-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469382 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 75-20182,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 75-20187,519.98
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 76-20181,000.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 76-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 77-2018158,750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 77-2018528,612.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 78-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 78-20182,506.66
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 81-201824,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 81-201872,359.58
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 82-201816,000.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 82-201847,932.20
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 84-20188,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469383 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 84-201827,280.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 85-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 85-20185,013.32
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 62-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 62-20182,425.80
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 59-201840,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 59-2018118,785.90
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 51-201852,000.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 51-2018152,961.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 53-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 53-20182,425.80
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 57-2018750.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 57-20182,425.80
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469384 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 63-20187,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 63-201823,974.20
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 64-20181,500.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 64-20184,851.60
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 52-201813,000.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 52-201840,103.40
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 54-20182,250.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 54-20187,277.40
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 60-201824,583.33
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 60-201870,429.70
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 61-201816,016.67
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 61-201846,466.86
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 68-20181,282.26
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469385 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 68-20184,285.58
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 55-20181,050.00
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
31 JORNALESPAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 55-20182,668.38
12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE VACACIONES A FAVOR DE MYNOR ESTUARDO SARAT RACANCOJ EX
SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/10/2016 SEG LIQUIDACION No.74-2017
1,099.33
20617011 SARAT RACANCOJ MYNOR ESTUARDO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE VACACIONES A FAVOR DE MARIA BOUGUINSKAYA SALAZAR RUIZ EX
SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01/06/2017 AL 03/07/2017 SEG LIQUIDACION No.80-2017
148.73
67649661 SALAZAR RUIZ MARIA BOUGUINSKAYA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE VACACIONES A FAVOR DE HAROLDO CONSTANTINO AMBROSIO
RODRIGUEZ EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 15/05/2016 SEG LIQUIDACION
No.76-2017
565.83
34199012 AMBROSIO RODRIGUEZ HAROLDO CONSTANTINO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE VACACIONES A FAVOR DE LUIS FREDERICK VANEGAS ALVARADO EX
SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/07/2017 SEG LIQUIDACION No.57-2017
1,504.00
70320640 VANEGAS ALVARADO LUIS FREDERICK
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE VACACIONES A FAVOR DE MATIAS DE LEON JOSUE MISAEL,
PERTENECIENTE A LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD, DEL DEPARTAMENTO
FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16/03/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 16-2018.
4,046.40
62602713 MATIAS DE LEON JOSUE MISAEL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 05/06/2017 AL
31/12/2017 Y DEL 01/01/2018 AL 15/01/2018 SEGUN LIQ. 15-2018 A FAVOR DE
GONZALEZ Y GONZALEZ DORCAS ISABEL, RECURSOS HUMANOS DYC.
1,838.67
8752931 GONZALEZ Y GONZALEZ DORCAS ISABEL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FERRER BERDUO CHRISTIAN
RODOLFO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL
02/01/2017 AL 31/12/2017 SEG. LIQ. 13-2018 E INDEMNIZACION DEL 03/02/2011 AL
31/12/2017 SEG. LIQ. No. 03-2018.
5,226.67
9494324 FERRER BERDUO CHRISTIAN RODOLFO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469386 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FERRER BERDUO CHRISTIAN
RODOLFO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL
02/01/2017 AL 31/12/2017 SEG. LIQ. 13-2018 E INDEMNIZACION DEL 03/02/2011 AL
31/12/2017 SEG. LIQ. No. 03-2018.
29,342.74
9494324 FERRER BERDUO CHRISTIAN RODOLFO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LOPEZ VASQUEZ EDITH ALEIDA
ZUCELY, EX SERVIDORA DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA DIRECIÓN
GENERAL DE LAS ARTES (ESPECTACULOS PUBLICOS), CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/11/2017 SEG LIQUIDACION No. 09-2018.
1,875.00
73991953 LOPEZ VASQUEZ EDITH ALEIDA ZUCELY
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MAYEN CATALAN WALTER
FERNANDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/01/2017 AL 17/09/2017, SEGUN
LIQ.04-2018, QUIEN LABORO EN BNG (APOYO DYC).
1,904.47
83946721 MAYEN CATALAN WALTER FERNANDO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROSSE MARY ELIZABETH AGUILAR
BARRASCOUT, EX SERVIDORA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA
"GERMÁN ALCÁNTARA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL
12/07/2016 SEG LIQUIDACION No.03-2018.
711.33
2878507K AGUILAR BARRASCOUT ROSSE MARY ELIZABETH
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ZEBADUA BLANCO ANA KARINA, EX
SERVIDORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECIÓN GENERAL DE
LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2016 Y 2017 SEG
LIQUIDACION No.06-2018.
16,280.00
29549086 ZEBADUA BLANCO ANA KARINA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE VACACIONES POR RETIRO SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 39-2018
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 30/09/2017 A FAVOR DE PEDRO
LAZARO SUAREZ PEREZ, EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
1,212.50
24869422 SUAREZ PEREZ PEDRO LAZARO
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DEL RENGLÓN 033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS A CARGO DEL PERSONAL
POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y
COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL
RRHH 325-2018
1,759.98
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
73 BONO VACACIONALPAGO DEL 100% DE LOS RENGLONES 071 Y 073 CORRESPONDIENTE A 78 DÍAS DEL
CONTRATO 33-2016, DEL SEÑOR MANUEL ANTONIO GUZMÁN RAMÍREZ, PERSONAL
POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA
ADICIONAL RRHH 73-2018
42.74
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469387 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
71 AGUINALDOPAGO DEL 100% DE LOS RENGLONES 071 Y 073 CORRESPONDIENTE A 78 DÍAS DEL
CONTRATO 33-2016, DEL SEÑOR MANUEL ANTONIO GUZMÁN RAMÍREZ, PERSONAL
POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO , DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA
ADICIONAL RRHH 73-2018
780.43
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DEL RENGLÓN 033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS A CARGO DEL PERSONAL
POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 327-2018
2,933.30
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
PAGO DEL RENGLÓN 033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS A CARGO DEL PERSONAL
POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 326-2018
586.66
3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL,
CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A CARGO
DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
9,393.18
7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE AIDA YASMIN VALENZUELA MOLINA EX
SERVIDORA DEL CNMGA, DE LA DFA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/11/1995 AL
31/03/2017 SEG LIQUIDACION No.009-2017 Y VAC. POR RETIRO CORRESP. AL PERIODO
DEL 01/01/2016 AL 31/03/2017 SEG. LIQUIDACION No. 47-2017.
3,235.50
7687397 VALENZUELA MOLINA AIDA YASMIN
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE AIDA YASMIN VALENZUELA MOLINA EX
SERVIDORA DEL CNMGA, DE LA DFA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/11/1995 AL
31/03/2017 SEG LIQUIDACION No.009-2017 Y VAC. POR RETIRO CORRESP. AL PERIODO
DEL 01/01/2016 AL 31/03/2017 SEG. LIQUIDACION No. 47-2017.
38,945.80
7687397 VALENZUELA MOLINA AIDA YASMIN
913 SENTENCIAS JUDICIALESPara el pago por concepto de Daños y Perjuicios al actor Carlos Alfredo De León Cifuentes y
con ello cumplir con lo ordenado en las resoluciones emitidas dictadas dentro del Juicio
Ordinario Laboral No.01173-2015-08088 of. 1°. del Juzgado décimo Cuarto de Trabajo y
Prevision Social.
21,863.10
30903564 DE LEON CIFUENTES CARLOS ALFREDO
913 SENTENCIAS JUDICIALESPOR PAGO DE MULTA DE DIEZ SALARIOS MINIMOS INTERPUESTA POR JUZGADO DEL
ORDEN PENAL, SEGUN RESOLUCION DE FECHA 8 DE JULIO DEDOS MIL CATORCE,
INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERIO 01173-2014-01798.
25,303.40
3377725 ORGANISMO JUDICIAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469388 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
PRIMER PAGO PARCIAL DEL APORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA
Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN,
TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y
RECREACIÓN, (CONADER) CORRESPONDE AL AÑO 2018; SEGÚN RESOLUCIÓN
MINISTERIAL No 149-2018
800,000.00
16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL APORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN, TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN
FÍSICA Y RECREACIÓN, (CONADER) CORRESPONDE AL AÑO 2018; SEGÚN
RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 149-2018
800,000.00
16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION
913 SENTENCIAS JUDICIALESSENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE HUMBERTO ALEXANDER RAMÍREZ SOLARES,
POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO
TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO
LABORAL No. 01173-2015-07492.
534,733.33
39415783 RAMIREZ SOLARES HUMBERTO ALEXANDER
913 SENTENCIAS JUDICIALESSENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE NANCY VICTORIA PÉREZ LORENZO, SEGÚN
REQUERIMIENTO DEL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO
DEL JUICIO LABORAL ORDINARIO No. 01173-2015-09433.
11,985.35
81581033 PEREZ LORENZO NANCY VICTORIA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRANSFERENCIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 AL PROGRAMA
IBERCULTURA VIVA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2018112,651.87
SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
TRANSFERENCIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 POR LA ADHESIÓN DE
GUATEMALA AL PROGRAMA IBERARTESANIAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No.
157-2018.
150,028.07
SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ADRIANA ESMERALDA CALDERÓN LÓPEZ,
CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 8 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 259-2018.
1,870.23
83376771 CALDERON LOPEZ ADRIANA ESMERALDA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ADRIANA MARIA VALDEZ DARDÓN, EX
SERVIDORA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" ,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 02/11/2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN
No. 83-2017.
2,432.13
961625K VALDEZ DARDON ADRIANA MARIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALEJANDRA TELLES CONDE,
CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 261-2018.2,149.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469389 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
69752982 TELLES CONDE ALEJANDRA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALFREDO MOISÉS CHICOP REYES,
CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 45-2018.653.50
81065264 CHICOP REYES ALFREDO MOISES
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ASTRID LISSETTE SALAZAR SALAZAR,
CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL PERÍODO 19/08/2016 AL 31/01/2017 Y 20 DÍAS DEL
PERÍODO 01/02/2017 AL 31/01/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 114-2018.
3,789.33
37270591 SALAZAR SALAZAR ASTRID LISSETTE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE AUDIAS RIVERA PÉREZ, CORRESPONDIENTE
A 11 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 110-2018.1,026.93
85092339 RIVERA PEREZ AUDIAS
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BARTOLOMÉ MIGUEL JOJ PRIMERO,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 174-2018.493.25
71180192 JOJ PRIMERO BARTOLOME MIGUEL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS DAVID YANCOBA PER,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 158-2018.493.25
38805413 YANCOBA PER CARLOS DAVID
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARMEN OTILIA FLORES CASTILLO,
CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 257-2018.789.20
7952481 FLORES CASTILLO CARMEN OTILIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CELESTINO CHICOP REYES,
CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 47-2018.653.50
857846K CHICOP REYES CELESTINO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CÉSAR AUGUSTO LEM CAL,
CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 49-2018.653.50
37555308 LEM CAL CESAR AUGUSTO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTIAN ROMARIO RAMÍREZ AGUILAR,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 155-2018.493.25
81756240 RAMIREZ AGUILAR CRISTIAN ROMARIO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTÓBAL ISMAEL QUIXCHÁN GARRIDO,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 150-2018.493.25
24435023 QUIXCHAN GARRIDO CRISTOBAL ISMAEL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DOUSTIN DENNIS VILLAGRÁN GODOY,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 159-2018.493.25
94322066 VILLAGRAN GODOY DOUSTIN DENNIS
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDDY DONALDO CANEL ORTIZ,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 167-2018.493.25
36643130 CANEL ORTIZ EDDY DONALDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469390 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDER MANOLO HERNANDEZ PERÉN,
CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 6 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 91-2018.
2,427.29
34952314 HERNANDEZ PEREN EDER MANOLO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ELMER ARNOLDO SOLIZ HERNÁNDEZ,
CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 48-2018.840.22
10660682 SOLIZ HERNANDEZ ELMER ARNOLDO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EMILY PAOLA CALDERÓN AGUILAR,
CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 12 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 4-2018.
1,335.88
73468525 CALDERON AGUILAR EMILY PAOLA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERICK RODYERI GARCÍA ROLDÁN,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 143-2018.493.25
77420020 GARCIA ROLDAN ERICK RODYERI
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERVIN GUDIEL ESCOBAR MAZARIEGOS,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 164-2018.493.25
83041524 ESCOBAR MAZARIEGOS ERVIN GUDIEL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EVELYN MARGIT LÓPEZ SICAL,
CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 17/04/2017 Y 20 DÍAS DEL
PERÍODO 18/04/2017 AL 17/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 249-2018.
10,616.00
18273440 LOPEZ SICAL EVELYN MARGIT
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EVILVA IVET BARRIOS QUIQUIVIX DE RODAS,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 240-2018.493.25
40304787 BARRIOS QUIQUIVIX DE RODAS EVILVA IVET
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FLORENCIA LORENA XÚM YOJ,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 170-2018.493.25
40402428 XUM YOJ FLORENCIA LORENA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GERARDO DAVID GARCÍA MORALES,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 236-2018.493.25
35894121 GARCIA MORALES GERARDO DAVID
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GERSON OTONIEL SULECIO DE LEÓN,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 171-2018.493.25
18617085 SULECIO DE LEON GERSON OTONIEL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GREYMAR ESTUARDO MÉNDEZ LÓPEZ,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 136-2018.493.25
74961322 MENDEZ LOPEZ GREYMAR ESTUARDO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GUSTAVO RENÉ CALDERÓN,
CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 21-2018.1,334.00
74282433 CALDERON GUSTAVO RENE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HARRY ADONAY CHÁVEZ GIRÓN,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.178-2018.493.25
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469391 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
92492568 CHAVEZ GIRON HARRY ADONAY
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HELEN ARELI ASENCIO FLORES,
CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL PERÍODO 21/04/2016 AL 20/04/2017 Y 20 DÍAS DEL
PERÍODO 21/04/2017 AL 20/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 192-2018.
3,958.27
72466227 ASENCIO FLORES HELEN ARELI
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE IRENE LISSETTE GÁLVEZ LEÓN,
CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 34-2018.1,781.17
39787028 GALVEZ LEON IRENE LISSETTE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE IRINA PAPADOPOLO CASTELLANOS,
CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 122-2018.
2,916.00
17308232 PAPADOPOLO CASTELLANOS IRINA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JAVIER CRUZ US, CORRESPONDIENTE A 5
DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 238-2018493.25
44456182 CRUZ US JAVIER
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JHON BRANDON DE LEÓN HERNÁNDEZ,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 229-2018.493.25
96432780 DE LEON HERNANDEZ JHON BRANDON
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO CORDÓN MAZARIEGOS,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 7 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 242-2018.
1,568.00
95433686 CORDON MAZARIEGOS JOSE ALBERTO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSÉ DANILO CAMPOS OLIVA,
CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 18-2018.
10,670.40
15603938 CAMPOS OLIVA JOSE DANILO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSÉ ROLANDO FLORES MORENO,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 139-2018.493.25
77030761 FLORES MORENO JOSE ROLANDO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSEFA ESTELA LUIS ISMALEJ,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 138-2018.493.25
61382213 LUIS ISMALEJ JOSEFA ESTELA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUANA MARIA AS MAZARIEGOS DE CHACAJ,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 223-2018.493.25
65430735 AS MAZARIEGOS DE CHACAJ JUANA MARIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JULIO ENRIQUE MORALES,
CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 20-2018.5,058.00
5490960 MORALES JULIO ENRIQUE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KARLA SUCELY BARRIENTOS RAMÍREZ,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 99-2018.
2,149.00
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04/09/2018FECHA :
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11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
26087642 BARRIENTOS RAMIREZ KARLA SUCELY
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KATHERINE JASMIN ORTEGA ENAMORADO,
CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 255-2018.690.55
85426296 ORTEGA ENAMORADO KATHERINE JASMIN
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KEVIN FERNANDO DE LEÓN COXAJ,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 177-2018.493.25
95039228 DE LEON COXAJ KEVIN FERNANDO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LEONEL ALEJANDRO PÉREZ VÁSQUEZ,
CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 188-2018.1,781.17
86018612 PEREZ VASQUEZ LEONEL ALEJANDRO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LIGIA HORTENSIA MORALES CASTRO,
CORRESPONDIENTE A 2 DÌAS DEL PERÌODO 15/02/2015 AL 15/03/2018, SEGÙN
LIQUIDACACIÒN No. 125-2018.
1,017.40
4124898 MORALES CASTRO LIGIA HORTENCIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUCIANO DE LA CRÚZ GODÍNEZ,
CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 116-2018.746.86
55111785 DE LA CRUZ GODINEZ LUCIANO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS ALBERTO PÉREZ PÉREZ,
CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 186-2018.1,781.17
76210081 PEREZ PEREZ LUIS ALBERTO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUISA FERNANDA ARRIAGA CATAVÍ,
CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 182-2018.1,781.17
83141030 ARRIAGA CATAVI LUISA FERNANDA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA FERNANDA CASTILLO GONZÁLEZ,
CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 13 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 52-2018.
1,578.39
93222459 CASTILLO GONZALEZ MARIA FERNANDA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARLON ANTONIO REQUENA QUEJ,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 142-2018.493.25
76871452 REQUENA QUEJ MARLON ANTONIO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MERCY ISELA MÉNDEZ, CORRESPONDIENTE
A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 227-2018.493.25
57668523 MENDEZ MERCY ISELA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MÓNICA TERESA LOPEZ FLORES,
CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2017 Y 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 201-2018.
591.90
85215260 LOPEZ FLORES MONICA TERESA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NESTOR CIFUENTES HERNÁNDEZ,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 197-2018.493.25
97651176 CIFUENTES HERNANDEZ NESTOR
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11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROSA AMPARO DEL BUSTO FERNÁNDEZ DE
MORALES, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL PERÍODO 16/08/2016 AL 30/04/2017 Y 20
DÍAS DEL AÑO 01/05/2017 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 246-2018.
12,618.53
24793124 DEL BUSTO FERNANDEZ ROSA AMPARO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SERGIO OTTONIEL MUÑOZ CANO,
CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 93-2018.560.14
92168000 MUÑOZ CANO SERGIO OTTONIEL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SHEILA DYAN MEZA RAMÍREZ,
CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 6 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 131-2018.
1,176.00
98404857 MEZA RAMÍREZ SHEILA DYAN
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SÍNDY CLEMENTA GABRIEL PABLO,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 146-2018.493.25
88480615 GABRIEL PABLO SINDY CLEMENTA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VIVIAN MARILENA HERNÁNDEZ TOBAR,
CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 253-2018.1,272.30
79193528 HERNANDEZ TOBAR VIVIAN MARILENA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WILSON OTTONIEL PUAC JOJ,
CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 184-2018.986.50
83122435 PUAC JOJ WILSON OTTONIEL
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE YESENIA MARÍA GONZÁLEZ CURLEY,
CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2018.784.00
26510340 GONZALEZ CURLEY DE GUILLEN YESENIA MARIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR ERVIN EDUARDO SEGURA PINEDA,
CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN
LIQUIDACIÓN No. 17-2018.
1,213.65
57541469 SEGURA PINEDA ERVIN EDUARDO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR MYNOR ENRIQUE PÉREZ POPOLÁ,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 151-2018.493.25
79035272 PEREZ POPOLA MYNOR ENRIQUE
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO A FAVOR WALTER ROLANDO MÍNCHEZ LÓPEZ,
CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 147-2018.493.25
3732983 MINCHEZ LOPEZ WALTER ROLANDO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 05/01/2017 AL 31/12/2017 A FAVOR
DE LA EX SERVIDORA ANA REGINA PACHECO HERNANDEZ, SEGUN LIQUIDACIONES
DE PRESTACIONES LABORALES No. 002-2018.
3,188.03
15825892 PACHECO HERNANDEZ ANA REGINA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO, POR EL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2018 A FAVOR
DE LA EX SERVIDORA ENMA JOHANA CUMES MARQUEZ, SEGUN LIQUIDACIONES DE
PRESTACIONES LABORALES No. 009-2018
3,993.75
59413832 CUMES MARQUEZ ENMA JOHANA
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12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
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PERIODO a
2018
AgostoEnero
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO, POR EL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2018 A FAVOR
DE LA EX SERVIDORA MILCA CHACACH PATZAN, SEGUN LIQUIDACIONES DE
PRESTACIONES LABORALES No. 010-2018.
9,793.87
11862424 CHACACH PATZAN MILCA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO, POR EL PERÌODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2017, A FAVOR
DE LA EX SERVIDORA ANA LUISA SALGUERO GODOY, SEGÙN LIQUIDACIÒN DE
PRESTACIONES LABORALES NO. 001-2018.
9,693.33
55980546 SALGUERO GODOY ANA LUISA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO, POR EL PERÌODO DEL 01/02/2017 AL 31/12/2017, A FAVOR
DEL EX SERVIDOR JOSE LUIS RODAS BLANCO, SEGÙN LIQUIDACIÒN DE
PRESTACIONES LABORALES NO. 006-2018.
88.93
73275638 RODAS BLANCO JOSE LUIS
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO, POR EL PERÌODO DEL 01/06/2017 AL 31/12/2017, A FAVOR
DEL EX SERVIDOR JULIO ROBERTO GUERRA RAMIREZ, SEGÙN LIQUIDACIÒN DE
PRESTACIONES LABORALES NO. 005-2018.
574.58
6684343 GUERRA RAMIREZ JULIO ROBERTO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO, POR EL PERÌODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, A FAVOR
DE LA EX SERVIDORA BERTA GLORIA AQUINO RAC, SEGÙN LIQUIDACIÒN DE
PRESTACIONES LABORALES NO. 004-2018.
1,334.00
10425756 AQUINO RAC BERTA GLORIA
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO, POR EL PERÌODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, A FAVOR
DEL EX SERVIDOR JOSE ARTURO PEREZ CIFUENTES, SEGÙN LIQUIDACIÒN DE
PRESTACIONES LABORALES NO. 003-2018.
2,942.80
14873133 PEREZ CIFUENTES JOSE ARTURO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO, POR EL PERÌODO DEL 12/06/2017 AL 31/12/2017, A FAVOR
DEL EX SERVIDOR MARIO ROBERTO AGUILON CRISOSTOMO, SEGÙN LIQUIDACIÒN DE
PRESTACIONES LABORALES NO. 008-2018.
2,797.85
28720474 AGUILON CRISOSTOMO MARIO ROBERTO
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROVACACIONES POR RETIRO, POR EL PERÌODO DEL 20/07/2017 AL 31/12/2017, A FAVOR
DEL EX SERVIDOR CARLOS ROMEO SAJBIN SUCUC, SEGÙN LIQUIDACIÒN DE
PRESTACIONES LABORALES NO. 007-2018.
177.87
31404723 SAJBIN SUCUC CARLOS ROMEO
TOTAL POR PROCESO 35,420,940.20
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESOLey de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469395 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1007 TERCER PAGO PARA EL SERVICIO DE FILMACION, GRABACION, EDICION Y
PRODUCCION DE MATERIAL VIDEO GRAFICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO
No. 991-2018 Y RESOLUCION No. VC-DGDCFC-007-2018.
25,000.00
17007992 CARLOS LEON ANA LUCRECIA
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1053 DIPLOMADO SOBRE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DIRIGIDO A GRUPOS DE BASE
COMUNITARIA Y PUEBLOS ORIGINARIOS, EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018
60,000.00
43780075 AGUIRRE SAMAYOA MARIELA DAYANARA
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS
1083 COMPROMISO SERVICIOS PROFESIONALES DEL ARQUIT. MARVIN ENRIQUE
SAMAYOA PALENCIA AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO
REISNT. No.01173-2014-04613 Of. 2o. CONTRATO. ADMON. NO. 883-2018 Y ACUERDO
MINIST. No. 99-2018.
56,231.98
35473681 SAMAYOA PALENCIA MARVIN ENRIQUE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1117 FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ESC. DE ARTE, CONSERV. NAC. DE MÚSICA,
ACADEMIAS COMUNITARIAS Y ORQUESTAS JUVENILES DE LA DFA, DEL 22/05/2018 AL
15/06/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME
SEGÚN ACTA 10-2018
8,550.00
43779204 LOPEZ HERNANDEZ RODOLFO JAVIER
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1128 SERVICIO DE ARBITRAJE DE NATACIÓN PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL
DEPORTIVO DE NATACIÓN ADAPTADA" EL 14 DE JUNIO DEL 2018 EN LAS
INSTALACIONES DE LA PISCINA OLÍMPICA ZONA 4, MUNICIPIO DE GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES
ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.
2,150.00
3401812 CASTRO ERICK ROBERTO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1131 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "SANTA ANA HUISTA" HUEHUETENANGO DE LA
DFA, DGA, DEL 22/05/2018 AL 15/06/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE
PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 16-2018
5,625.00
80157785 HERRERA CAMPOSECO PEDRO ARCANGEL
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1133 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LAS
ORQUESTAS JUVENILES DE LA DFA, DGA, DEL 22/05/2018 AL 15/06/2018, POR UN
ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 15-2018
6,300.00
93196482 CHACON REYES NERY ORLANDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1134 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN EL
CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE GUATEMALA DE
LA DFA, DGA, DEL 22/05/2018 AL 15/06/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA
DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 12-2018
3,750.00
77032594 GONZALEZ ORENOS ELDA ISABEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469396 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1135 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LAS
ORQUESTAS JUVENILES DE LA DFA, DGA, DEL 22/05/2018 AL 15/06/2018, POR UN
ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 14-2018
6,300.00
62047493 PIRIR PIRIR CESAR VIRGILIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1136 FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL
DEPARTAMENTO DEL PETEN, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, DEL 22/05/2018
AL 15/06/2018, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA No.
13-2018.
4,425.00
4136039 MAZA GUERRA LUIS FERNANDO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1137 BMYF, SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET
MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DEL QUINTO, SEXTO Y
SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI.
775-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-004-2018.
10,500.00
62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1138 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN EL
CNMGA DE LA DFA, DGA, DEL 23/05/2018 AL 15/06/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA
ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 18-2018
4,500.00
60027452 GALDAMEZ CASTILLO ANA ELISA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1140 BNG, SERVICIOS ARTÍSTICOS DE DISEÑO, ENSEÑANZA, MONTAJE Y
PERFECCIONAMIENTO DE COREOGRAFÍAS PARA EL BALLET NACIONAL DE
GUATEMALA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 1457-2018 Y RESOL.
VC-DGA-051-A-2018.
15,000.00
1078097 MERTINS HAMMER VDA. DE SPATZ CHRISTA MARIA ELENA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1142 BNG, SERVICIOS ARTÍSTICOS DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS PARA EL BALLET
NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y
TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 1460-2018 Y RESOL.
VC-DGA-051-A-2018.
24,000.00
62967207 BARRIOS HERRERA NORMAN ROBERTO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1143 BNG, SERVICIOS ARTÍSTICOS DE DISEÑO, ENSEÑANZA, ENSAYO GRUPALES E
INDIVIDUALES PARA EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME,
SEGÚN CONTRATO ADMI. 1459-2018 Y RESOL. VC-DGA-051-A-2018.
26,250.00
26298341 VIELMAN BUCKARD EDDY ROLANDO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1145 CREA, SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA
CREACIÓN DE LA DGA DEL 20 ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2018, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 1382-2018 APROBADO MEDIANTE RESOLUSION No.
VC-DGA-47-2018.
16,600.00
1022582K MORALES GARCIA REYES JOSUE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1176 FA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
SEGÚN ACTA No. 09-2018 CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO Y PRODUCTO.8,571.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469397 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
16597729 SANDOVAL MARTINEZ EVA HAYDEE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1189 BNG. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL BNG DE LA DGA EN EL DISEÑO Y ARTE
PARA PROMOCIÓN DE LA TEMPORADA ESCOLAR Y PRESENTACIONES DIVERSAS,
CORRESPONDIENTE AL PRIMERO, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1458-2018 Y RESOL. VC-DGA-051-A-2018.
32,000.00
81594534 ALVAREZ ARIAS KARLA SOFIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS12 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA
ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 577-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018
10,000.00
8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1261 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS CULTURALES EN EL DIPLOMADO SOBRE
EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E INDUSTRIAS CREATIVAS EN LA CABECERA
DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN No. 1585-2018 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-018-2018
60,000.00
77659961 CHAVARRIA FLORES MARIA CRISTINA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1262 SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO DEL PROGRAMA FOMENTO Y
SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL
DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
TÉCNICOS No. 1792-2018 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-020-2018
60,000.00
39403327 DAVID LINO DEBORA LASTENIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS127 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES EN LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E
INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 782-2018 Y RESOL.
VC-DGA-004-2018.
8,700.00
56730780 CHAJON GONZALEZ MANOLO DE JESUS
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1271 CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "DIA DEL PADRE"
EL 14 DE JUNIO DEL 2018, EN EL PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DEL
PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.
24,000.00
88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS129 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA EN
LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE
RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 783-2018 Y RESOL. VC-DGA-004-2018.
7,500.00
41911849 HERNANDEZ DIEGUEZ CLAUDIA PATRICIA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1313 SERVICIO DE ARBITRAJE DE GOALBALL, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL
DEPORTIVO DE GOLBOL", EL 24 DE JUNIO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA
-DIGEF- A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES, DE LA DAS. DE LA
DGDR.
1,500.00
88096114 MARTINEZ ANDRADE NATALY ABIGAIL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469398 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
132 CNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL CORO
NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO
E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 773-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-004-2018
11,050.00
72764430 MIRANDA MIRANDA PAHOLA MAYBELY
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1331 OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS COMO SOLISTA SOPRANO, EN LA ORQUESTA
SINFÓNICA NACIONAL, DEL 03/04/2018 AL 06/04/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA
ENTREGA DE PRODUCTO, SEGÚN ACTA No. 03-2018.
5,000.00
38908808 SULIN MONTERROSO ANA LUCIA
183 SERVICIOS JURÍDICOS1339 SERVICIO DE ABOGACÍA Y NOTARÍA PARA RESOLVER ASUNTOS LABORALES PARA
EL DESARROLLO DE CONSULTARÍA EN MATERIA JUDICIAL LABORAL PARA EL V.D.R.,
MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 86-A-2018 LA CUAL APRUEBA EL CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 51-2018 CORRESPONDIENTE AL 2do. PAGO EQUIVALENTE AL
25%
60,000.00
13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1349 CREA, SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE DIRECCIÓN
ESCÉNICA PARA CAPACIDADES ARTÍSTICAS DE DIRECTORES TEATRALES, POR EL
DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, PERÍODO DEL 12 AL 16 DE MARZO
2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE PRODUCTO Y RESULTADO. SEGÚN
ACTA 003-2018
4,095.00
97031518 GRUPO ESCENA, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1371 FA, SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES
EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1807-2018 Y
RESOL. VC-DGA-071-2018.
100,000.00
24098604 SANTIZO FIGUEROA JORGE HUMBERTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1374 DFA. SERVICIO TÉCNICO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1781-2018 Y RESOL. VC-DGA-069-2018.
2,575.00
4136039 MAZA GUERRA LUIS FERNANDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1375 DFA. SERVICIO TÉCNICO PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS
FINANCIEROS, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1785-2018 Y RESOL. VC-DGA-069-2018.
2,850.00
43779204 LOPEZ HERNANDEZ RODOLFO JAVIER
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO1377 CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (BOQUITAS) PARA 100 PERSONAS EN LA
INAUGURACIÓN DEL "FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA", EN EL SALÓN BANQUETES DEL
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, EL 25/06/2018, A SOLICITUD DEL
DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA.
5,100.00
7678835 GONZALEZ OCHOA MILDRED
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469399 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1384 FA,SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACADEMIAS COMUNITARIOS, DE LA DFA, DE
LA DGA, CONTRAENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO
No. 1694-2018 y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-062-2018.
4,900.00
11975695 BUCARO GOMEZ JESSICA MARIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1385 FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE
ORQUESTAS JUVENILES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI.
1686-2018 Y RESOL. VC-DGA-062-2018.
4,550.00
80273181 PEREZ CASTAÑEDA ANDREA MARLENY
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1386 FA, SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS EN PROCESOS DE
FORMACIÓN EDUCATIVA, EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI.
1784-2018 Y RESOL. VC-DGA-069-2018.
2,857.00
16597729 SANDOVAL MARTINEZ EVA HAYDEE
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1396 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE EL PROGRESO, JUTIAPA, DE LA DIRECCIÓN
DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1693-2018 Y RESOL. VC-DGA-062-2018.
3,500.00
99099179 ARIZA LOPEZ PABLO JOSE
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1397 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE ALDEA SAN ANTONIO, JUTIAPA,
DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1689-2018 Y RESOL.
VC-DGA-062-2018.
3,500.00
69400784 ZEPEDA VILLANUEVA JIMY ANTONY
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1399 DFA. SERVICIO TÉCNICO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1695-2018 Y RESOL. VC-DGA-062-2018.
7,000.00
24971731 CORLETO ORANTES MARTIN MANUEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS14 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA
ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 578-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018
6,500.00
27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS15 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, PRIMER PAGO
CONTRA ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 581-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018
6,500.00
63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469400 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1536 BMYF, SERVICIO TÉCNICO EN TALLER DE MÚSICA MAYA DESDE COSMOLOGÍA PARA
LOS MÚSICOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA QUE ACOMPAÑA AL BALLET MODERNO
Y FOLKLORICO, DE LA DGA, DEL 09/07/2018 AL 13/07/2018, CORRESPONDIENTE A UN
ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME. SEGÚN ACTA 07-2018.
2,000.00
57505772 DIAZ CASTAÑON DANIEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1553 FA, SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS EN PROCESOS DE
FORMACIÓN EDUCATIVA, EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI.
1784-2018 Y RESOL. VC-DGA-069-2018.
5,714.00
16597729 SANDOVAL MARTINEZ EVA HAYDEE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1554 FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACADEMIAS COMUNITARIOS, DE LA DFA, DE
LA DGA, CONTRAENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN
CONTRATO No. 1694-2018 y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-062-2018.
4,900.00
11975695 BUCARO GOMEZ JESSICA MARIA
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1567 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE ALDEA SAN ANTONIO, JUTIAPA,
DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1689-2018 Y RESOL.
VC-DGA-062-2018.
3,500.00
69400784 ZEPEDA VILLANUEVA JIMY ANTONY
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1568 DFA. SERVICIO TÉCNICO PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS
FINANCIEROS, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO
E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1785-2018 Y RESOL. VC-DGA-069-2018.
5,700.00
43779204 LOPEZ HERNANDEZ RODOLFO JAVIER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1569 FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A
PROCESOS DE RECURSO HUMANO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE
ESC. NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, DE DFA,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI.
2157-2018 Y RESOL. VC-DGA-077-2018
7,000.00
21117101 RAMIREZ GUIROLA DIEGO FERNANDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS16 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO EN LA ORQUESTA
SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE
RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 580-2018 Y ACUERDO
MINISTERIAL No. 3-2018
5,000.00
16570650 CORZO BARRAZA JOSE MARIA
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1604 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE TEATRO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, DE
LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO
PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 1692-208 Y RESOL.
VC-DGA-062-2018.
7,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469401 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
100981410 SANDOVAL MONROY SULEYMA SARAI
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1605 DFA. SERVICIO TÉCNICO PARA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ESCUELAS DE ARTE, CONSERVATORIO DE
MÚSICA, ACADEMIAS COMUNITARIAS Y ORQUESTA JUVENILES, DE LA DFA,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI.
2156-2018 Y RESOL. VC-DGA-077-2018
3,600.00
88055744 PERDOMO ARRIOLA JAVIER EDUARDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1610 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "SANTA ANA HUISTA", SANTA ANA HUISTA,
HUEHUETENANGO DE LA DFA, DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO
PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 1780-2018 Y RESOL. VC-DGA-069-2018.
5,775.00
80157785 HERRERA CAMPOSECO PEDRO ARCANGEL
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1612 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LAS
ORQUESTAS JUVENILES DE LA DFA, DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y
SEGUNDO DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 1782-2018 Y RESOL.
VC-DGA-069-2018
8,700.00
93196482 CHACON REYES NERY ORLANDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1617 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE EL PROGRESO, JUTIAPA, DE LA DIRECCIÓN
DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1693-2018 Y RESOL.
VC-DGA-062-2018.
3,500.00
99099179 ARIZA LOPEZ PABLO JOSE
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1618 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE JALAPA, JALAPA, DE LA DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1685-2018 Y RESOL. VC-DGA-062-2018.
3,500.00
93480873 XITUMUL GARCIA ADIEL ISAI
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1619 DFA. SERVICIO TÉCNICO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1781-2018 Y RESOL. VC-DGA-069-2018.
4,250.00
4136039 MAZA GUERRA LUIS FERNANDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN162 BMYF. SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL EN DANZA DEL BALLET MODERNO Y
FOLKLÓRICO. CLASES DE TÉCNICA LIMÓN CONTEMPORÁNEO, USO DE VOCABULARIO
ACADÉMICA DE DANZA, ETC. PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y
FOLKLÓRICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.SEGÚN ACTA 2-2018.
8,000.00
18102018 SOLIS RODRIGUEZ SERGIO IVAN
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1620 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE JALAPA, JALAPA, DE LA DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1685-2018 Y RESOL. VC-DGA-062-2018.
3,500.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469402 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
93480873 XITUMUL GARCIA ADIEL ISAI
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1622 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA DE DIBUJO Y PINTURA DE LA ALDEA POZO VERDE, SAN MANUEL
CHAPARRÓN, JALAPA, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO ADMI. 1688-2018 Y RESOL.
VC-DGA-062-2018.
7,000.00
100953476 MARTINEZ SANDOVAL JEFRY BRIAM
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1624 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, DE LA
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1691-2018 Y RESOL.
VC-DGA-062-2018.
7,000.00
20401558 SANDOVAL AGUIRRE DE MARTINEZ NIDIA ARACELY
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1625 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LAS
ORQUESTAS JUVENILES, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN
CONTRATO ADMI. 1783-2018 Y RESOL. VC-DGA-069-2018.
8,700.00
62047493 PIRIR PIRIR CESAR VIRGILIO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1626 FA, SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES
EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL
TERCER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1807-2018 Y RESOL.
VC-DGA-071-2018.
100,000.00
24098604 SANTIZO FIGUEROA JORGE HUMBERTO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1627 FA, SERVICIOS TÉCICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE EN DIBUJO Y PINTURA DE CUILAPA, SANTA ROSA,
EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 2158-2018 Y RESOL.
VC-DGA-077-2018.
3,500.00
76009548 SOZA RAMIREZ HEILEEN CLARISA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1636 BMYF, SERVICIO TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO
Y FOLKLORICO, DE LA DGA, DEL 01/03/2018 AL 27/05/2018, CORRESPONDIENTE A UN
ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME. SEGÚN ACTA 4-2018.
11,500.00
58721029 ALVARADO MASSELLA JOSE MARIO
183 SERVICIOS JURÍDICOS164 DFA, SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURÍDICA, EN LA DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E
INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 780-2018 Y RESOL. VC-DGA-004-2018.
10,500.00
807362 COLMENARES ARANDI RODOLFO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469403 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1641 FA, SERVICIOS TÉCICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE TEATRO DE CUILAPA, SANTA ROSA, SANTA ROSA, EN LA
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1690-2018 Y RESOL.
VC-DGA-062-2018.
3,500.00
97025267 CASTILLO GIRON MEYLLIN LINDA PAMELA
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1642 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE GUATEMALA, EN
LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1779-2018 Y RESOL. VC-DGA-069-2018.
3,750.00
77032594 GONZALEZ ORENOS ELDA ISABEL
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1643 CREA, SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA
CREACIÓN DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME,
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1382-2018 APROBADO MEDIANTE
RESOLUCIÓN No. VC-DGA-47-2018.
9,400.00
1022582K MORALES GARCIA REYES JOSUE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1645 DFA. SERVICIO TÉCNICO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1695-2018 Y RESOL. VC-DGA-062-2018.
7,000.00
24971731 CORLETO ORANTES MARTIN MANUEL
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1665 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1263-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018.
6,000.00
92077625 CHUC SALAMANCA ULISES DANIEL
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1666 OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS COMO SOLISTA SOPRANO, EN LA ORQUESTA
SINFÓNICA NACIONAL, DEL 08/06/2018 AL 14/06/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA
ENTREGA DE PRODUCTO, SEGÚN ACTA No. 04-2018.
13,500.00
99972794 PINEDA GIL JAQUELINE PAMELA KIMBERLY
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1667 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1256-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018.
1,800.00
89829972 SOTO HERNANDEZ FERNANDO JOSE
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1669 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1257-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018.
1,800.00
93528574 YANTUCHE CUYAN ERICK ORLANDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS167 EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA
DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO
ADMI. 917-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018.
5,500.00
79861237 JORDAN CABRERA KAREN ADRIANA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469404 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1670 OSN, DGA. SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1260-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-041-2018, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO E
INFORME.
6,000.00
95181679 RAMIREZ ORTIZ JUAN PABLO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1673 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1259-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018.
6,000.00
96101857 COTO MONTAÑES RODRIGO JOSE
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1674 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1258-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018.
3,500.00
91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1675 OSN, DGA. SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1261-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-041-2018, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO E
INFORME.
6,000.00
73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1677 DFA. SERVICIO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
CURSOS DE TEATRO EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE TEATRO DE SAN ESTEBAN,
CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1687-2018 Y RESOL.
VC-DGA-062-2018.
7,000.00
91371643 DIAZ SAGASTUME GILDA CESIVEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS168 EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA
DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO
ADMI. 915-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018.
5,500.00
48589934 ZAMBRANO GALVEZ DANNA ROSARIO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1684 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1262-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018.
6,000.00
72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1685 CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 8 INTEGRANTES DEL GRUPO GUITARRÍSIMO
Y EL GRUPO MUSICAL DE FELIPE, PARA EL IV FESTIVAL DE ARTE Y RECREACIÓN,
SALIENDO EL 18/8/2018 DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A LA ESPERANZA,
QUETZALTENANGO Y RETORNANDO EL 19/8/2018, POR DEPTO DE APOYO A LA
CREACIÓN ARTÍSTICO
3,000.00
96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469405 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1688 FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE
ORQUESTAS JUVENILES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI.
1686-2018 Y RESOL. VC-DGA-062-2018.
4,550.00
80273181 PEREZ CASTAÑEDA ANDREA MARLENY
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1692 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE DIAGRAMACIÓN Y ARTE PARA EL DISEÑO GRÁFICO,
ARMADO Y DIAGRAMACIÓN DE ARTES FINALES DEL MANUAL DE EJECUCIÓN DE
MARIMBA EN ACADEMIAS REGIONALES DE MARIMBA, DE LA DFA, PERÍODO DEL 2 DE
JULIO AL 10 DE AGOSTO 2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE
PRODUCTO, SEGÚN ACTA No. 21
7,000.00
42192056 LOPEZ HERNANDEZ ANA GABRIELA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS17 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO EN LA ORQUESTA
SINFÓNICA
NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS
SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 576-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 3-2018
10,000.00
26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS171 EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA
DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO
ADMI. 918-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018.
8,400.00
17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1714 FA, SERVICIOS TÉCICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE TEATRO DE CUILAPA, SANTA ROSA, SANTA ROSA, EN LA
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1690-2018 Y RESOL.
VC-DGA-062-2018.
3,500.00
97025267 CASTILLO GIRON MEYLLIN LINDA PAMELA
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1717 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE TEATRO DE JUTIAPA, JUTIAPA, EN LA DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 2398-2018 Y RESOL. VC-DGA-085-2018.
3,000.00
95125418 TOBAR LUCERO ISMARI MEIDELY
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1726 FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DE JUTIAPA, JUTIAPA, EN LA DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 2399-2018 Y RESOL. VC-DGA-085-2018.
2,100.00
7646690 ZUÑIGA ALARCON NIDIA GUISELA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469406 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS173 DFA, SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTAJES Y REDACCIÓN DE NOTICIAS, EN LA
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 781-2018 Y RESOL.
VC-DGA-004-2018.
8,550.00
68467303 ORTIZ PAREDES DAVID JOSUE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1739 FORMACION ARTISTICA, DGA. SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LAS
ACADEMIAS COMUNITARIAS DE CUILAPA, SANTA ROSA DE LA DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN ARTISTICA SEGÚN CONTRATO No. 2396-2018 Y RESOLUCION
VC-DGA-085-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME
4,000.00
37038559 RAMIREZ CHINTUN DE BARRIENTOS AMARILIS
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS
176 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
TECNICOS PARA IMPLEMENTACION DE REDES, A PRESTARSE EN EL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE
RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 03-2018.
15,000.00
13250191 GARCIA ESTRADA SELVYN OMAR
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS
177 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
TECNICOS PARA IMPLEMENTACION, CONTROL EN EL AREA DE RECEPCION DE
DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL
ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO
EN EL ACTA No. 6-2018.
15,000.00
998514K AGUSTIN SALAZAR DE PEREZ SANDRA YADIRA
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS
178 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
TECNICOS PARA IMPLEMENTACION CONTROL EN EL AREA DE RECEPCION DE
DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL
ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO
EN EL ACTA No. 4-2018.
10,500.00
76747468 CARIAS REGALADO DE DEL AGUILA LUBY MIRENA
183 SERVICIOS JURÍDICOS179 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES EN GESTIÓN DE PROCESOS LEGALES PARA LA UNIDAD DE
COMPRAS, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No.
2-2018.
45,000.00
46018735 GOMEZ CORDOVA HELDER FABIAN
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS
180 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
TÉCNICOS PARA IMPLEMENTACION CONTROL EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES A PRESTARSE EN LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE
LAS ARTES, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL
ACTA No. 8-2018.
15,000.00
8066698 LEON CHACON LESLIE XIOMARA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469407 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
183 SERVICIOS JURÍDICOS181 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA, A PRESTARSE EN EL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE
RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 1-2018.
30,000.00
7944624 VALIENTE VILLATORO DE HERNANDEZ ROSALYNN AMALIA
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS
182 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE IMPLEMENTACIÓN CONTROL EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y
EXPEDIENTES, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No.
5-2018.
18,000.00
7829426 HERNANDEZ ALVAREZ DE GUARE SILVIA DE JESUS
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS
183 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE REDES, EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL
ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL
ACTA No. 7-2018.
18,000.00
58658793 BARRIOS NUÑEZ ELFEGO GABRIEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS184 EP, DGA. SERVICIOS TECNICOS PARA EL MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
DE LOS ESPECTACULOS ARTISTICOS EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGUN CONTRATO No.
916-2018 RESOLUCIÓN VD-DGA-012-2018
7,200.00
69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE
183 SERVICIOS JURÍDICOS196 DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DEL PRIMER RESULTADOS Y PRODUCTO. SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO 1092-A-2018 Y RESOL. VC-DGA-017-2018.
9,600.00
14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS199 DYC, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, PARA
APOYO AL VICEDESPACHO DE CULTURA PARA EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN
DE ACUERDOS, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 989-2018 Y RESOL.
VC-DGA-025-2018.
33,750.00
866512 CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA
183 SERVICIOS JURÍDICOS200 DYC, ASESORÍA JURÍDICA EN NORMATIVAS DE LEGISLACIÓN CULTURAL VIGENTE Y
REVISIÓN DE TRATADOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE CARÁCTER CULTURAL Y
NATURAL, EN VICEDESPACHO DE CULTURA, DEL MICUDE, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 987-2018 Y RESOL.
VC-DGA-025-2018
46,000.00
9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS
201 COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ARQUITECTO
MARVIN ENRIQUE SAMAYOA PALENCIA CORRESPONDIENTE A DEL 9 AL 28 DE
FEBRERO Y MARZO DE 2018. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2018 DE FECHA
9/2/2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 883-2018
13,771.10
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469408 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
35473681 SAMAYOA PALENCIA MARVIN ENRIQUE
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN206 BMYF. SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL EN DANZA DEL BALLET MODERNO Y
FOLKLÓRICO. REFORZAMIENTO DE TÉCNICA CLÁSICA, EJECUCIÓN DE MOVIMIENTOS,
EXACTITUD DE LA TÉCNICA IMPARTIDA, ETC. PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET
MODERNO Y FOLKLÓRICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.SEGÚN ACTA
1-2018.
12,375.00
26298341 VIELMAN BUCKARD EDDY ROLANDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS21 OSN, SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA
ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 579-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018
8,000.00
27077187 ARRIOLA VASQUEZ JOSE FRANCISCO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS213 PRIMER PAGO PARA EL SERVICIO DE FILMACION, GRABACION, EDICION Y
PRODUCCION DE MATERIAL VIDEO GRAFICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO
No. 991-2018 Y RESOLUCION No. VC-DGDCFC-007-2018.
35,000.00
17007992 CARLOS LEON ANA LUCRECIA
183 SERVICIOS JURÍDICOS219 DYC, ASESORÍA JURÍDICA EN NORMATIVAS DE LEGISLACIÓN CULTURAL VIGENTE Y
REVISIÓN DE TRATADOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE CARÁCTER CULTURAL Y
NATURAL, EN VICEDESPACHO DE CULTURA, DEL MICUDE, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 988-2018 Y RESOL.
VC-DGA-025-2018
37,500.00
7168659 MENDOZA HERNANDEZ INGRID ROSSANA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA
ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 581-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018
6,500.00
63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS23 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA
ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 580-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018
5,000.00
16570650 CORZO BARRAZA JOSE MARIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS235 EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA
DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO
ADMI. 917-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018.
5,500.00
79861237 JORDAN CABRERA KAREN ADRIANA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS236 EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA
DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO
ADMI. 918-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018.
8,400.00
17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469409 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS237 EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA
DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO
ADMI. 915-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018.
5,500.00
48589934 ZAMBRANO GALVEZ DANNA ROSARIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS238 SEGUNDO PAGO PARA EL SERVICIO DE FILMACION, GRABACION, EDICION Y
PRODUCCION DE MATERIAL VIDEO GRAFICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO
No. 991-2018 Y RESOLUCION No. VC-DGDCFC-007-2018.
40,000.00
17007992 CARLOS LEON ANA LUCRECIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS239 EP, DGA. SERVICIOS TECNICOS PARA EL MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
DE LOS ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO No.
916-2018 RESOLUCIÓN VD-DGA-012-2018
7,200.00
69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS24 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA
ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 576-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 3-2018
10,000.00
26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
240 CNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL CORO
NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME
DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 773-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-004-2018
5,525.00
72764430 MIRANDA MIRANDA PAHOLA MAYBELY
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS25 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA
ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADO SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 577-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018
10,000.00
8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
258 BMYF, SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET
MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E
INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 775-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-004-2018.
3,500.00
62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN259 F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE
MÚSICA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO
PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 964-2018 Y RES. VC-DGA-009-2018.
5,487.50
95743251 IQUITE CHAJON DANY GREGORIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS26 OSN, SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA
ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 579-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018
8,000.00
27077187 ARRIOLA VASQUEZ JOSE FRANCISCO
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12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469410 dePAGINA :
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2018
AgostoEnero
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN260 DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES, EN LA
ESCUELA REGIONAL DE ARTE "SERGIO LÓPEZ DE LEÓN", DE PUERTO BARRIOS,
IZABAL, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA AL PRIMER Y SEGUNDO
PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 948-2018 Y RESOL.
VC-DGA-009-2018.
7,500.00
41450280 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LUIS
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN261 F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS, EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA
OXLAJUJ KIEJ, DE SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO DE LA DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 962-2018 Y RES.
VC-DGA-009-2018.
7,500.00
87067633 XUM XUM DENNIS GEHOVANNY
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS264 DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRA
ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 1071-2018 Y
RESOL. VC-DGA-014-2018.
4,450.00
37156152 MARROQUIN PEREZ JOSE BENJAMIN
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN266 F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE
MUSICA "RAFAEL ALVAREZ OVALLE" DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO,
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E
INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 968-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
7,500.00
85796182 TOCAL CHIPIX JOSUE DAVID
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN268 DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES, EN LA
ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DEL
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRA
ENTREGA AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI.
963-2018 Y RESOL. VC-DGA-009-2018
6,000.00
77086457 VELASQUEZ LECOINTE VALERIA
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN269 F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE
ARTE "HUMBERTO GARAVITO", DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 969-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
7,500.00
62585010 ARGUETA VELASQUEZ HENRY MOISES
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS27 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA
ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADO SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 578-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018
6,500.00
27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA
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04/09/2018FECHA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN270 F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES
EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "NOH PETÉN" DE SAN BENITO, PETÉN,
DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA
DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 961-2018 Y
RES. VC-DGA-009-201
7,500.00
86787845 NOCHEZ ORELLANA NESTOR BENEDICTO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN271 F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES
EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "BASILIO ELISEO DE LEÓN" DEL MUNICIPIO Y
DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL
PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 934-2018 Y RES.
VC-DGA-009-2018.
5,487.50
59761466 IXCOTOY AGUILAR MARIO ADELSO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN272 F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ORQUESTA JUVENIL DE
JALAPA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA
ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No.
744-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.
6,750.00
33488703 MENDEZ PEREZ ROMUALDO ANTONIO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN275 F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ORQUESTA JUVENIL, DE
QUICHÉ DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA
ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No.
740-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.
6,750.00
48298735 XON MORALES DANILO SEBASTIAN
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN282 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DEL
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA
ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No.
946-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018
6,000.00
98980459 URIAS GONZALEZ VALERIA ALEJANDRA
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN283 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
ESC. NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUÁREZ" DEL
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DFA, CORRESPONDIENTE A LA
ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No.
932-2018 Y RES. VC-DGA-009-2018
1,800.00
91773229 NOJ MONTEPEQUE KEVIN ARMANDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN284 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE LA ESPERANZA DE QUETZALTENANGO, DE
LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E
INFORME SEGÚN CONTRATO No. 953-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
6,900.00
77916050 CITALAN PAC KAREN YOHANA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469412 dePAGINA :
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PERIODO a
2018
AgostoEnero
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN285 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIO DE DIBUJO Y PINTURA DE SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ,
QUETZALTENANGO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 930-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
6,900.00
65687353 LOPEZ GARCIA MARTIN
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN286 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "GILBERTO MARTÍNEZ" DE SAN ANTONIO HUISTA,
HUEHUETENANGO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 970-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
3,637.50
35601787 CAMPOSECO SILVESTRE SERGIO MANUEL
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN287 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO" DE SAN
PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA
ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No
971-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018
6,000.00
62364871 JUAREZ RAMIREZ CESAR EMANUEL
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN288 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ESCUELA REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRÁN" DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO
DE RETALHULEU, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 965-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
7,500.00
41927141 ALVARADO CAMPOS JOSUE HIPOLITO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN290 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DEL
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA
ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No.
947-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018
3,300.00
11780010 ALVARADO GARCIA MARVIN ALEJANDRO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN292 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DEL
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA
ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No.
949-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018
6,000.00
98980157 BARRIOS CUTE JOSELYN AYLIN
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN293 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
ACADEMIA COMUNITARIA DE MARIMBA DE LA ALDEA CONCEPCIÓN EL CIPRÉS, SAN
RAYMUNDO, GUATEMALA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL
PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 950-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
4,328.00
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12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469413 dePAGINA :
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PERIODO a
2018
AgostoEnero
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
5318106 MANSILLA GARCIA MARCO ADOLFO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS294 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE UN ASESOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS,
ESTIPULADO EN EL ACTA No. 13-2018.
18,000.00
57259607 AGUILAR GOMEZ VILMA MARLENY
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS296 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
TÉCNICOS EN REPORTAJES Y REDACCIONES DE NOTAS A PRESENTARSE EN EL
CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE
RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 12-2018
18,000.00
42810086 VILLAGRAN MUÑOZ WENDI MARISOL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS297 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA A PRESENTARSE
EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO
PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 11-2018.
16,500.00
82415765 SANDOVAL MARQUEZ MADELINE ESTELA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS298 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LO SERVICIOS
TÉCNICOS DE DIGITALIZACION A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL
ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO
EN EL ACTA No. 10-2018
15,000.00
25396935 MARROQUIN RIVAS OLIVER ALEXANDER
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
299 BNG. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS, EN EL BALLET NACIONAL DE
GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, SEGUN ACTA No. 07-2018.5,000.00
99905809 FLORES GARCIA PAULO CESAR
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
300 BNG, SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA,
PERÍODO DEL 05/02/2018 AL 31/03/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO
CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA 03-2018.
9,000.00
85306312 PERDOMO GONZALEZ SILVIA IZABEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS301 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
TÉCNICOS EN LOGÍSTICA DE MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL, A
PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE
A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 21-2018.
24,000.00
64845567 GOMEZ ORELLANA ALAN XAVIER
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS
302 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
TÉCNICOS DE UN SUPERVISOR DE OBRAS A PRESENTARSE EN EL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE
RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 20-2018.
18,000.00
44094620 DEL CID MORALES JOSE IVAN
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469414 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS303 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS A
PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE
A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA NO. 18-2018.
15,000.00
41176502 VITAL PERALTA ANA MARIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS304 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL, A PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS,
ESTIPULADO EN EL ACTA NO. 16-2018.
10,000.00
58456732 DAVILA CINDY MARLENI
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS305 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA
DIGITALIZACION, A PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL
ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL
ACTA No. 15-2018
13,500.00
62186957 SALAZAR VALENZUELA EDGAR OBDULIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS306 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES EN ESTUDIO DE CLIMA LABORAL EN EL CENTRO CULTURAL
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS,
ESTIPULADO EN EL ACTA No.14-2018
24,000.00
22352759 GIRON BARILLAS JACQUELINE NINNETE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS307 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
EN ASESORÍA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL A
PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE
A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 24-2018
20,000.00
6192963 QUIÑONEZ SANDOVAL BYRON HIRAM
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS308 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICO Y METODOLÓGICO EN PROCESOS DE
FORMACIÓN EDUCATIVA, EN CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN
ALCÁNTARA", DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 955-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
8,440.00
7103255 PIRIR AVILA JULIO EDUARDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS309 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICO Y METODOLÓGICO EN PROCESOS DE
FORMACIÓN EDUCATIVA, EN LA ESCUELA REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ" DE
SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA
DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 942-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
13,200.00
55259839 PANQUIMAJ PAZ PEDRO LUIS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469415 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS311 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICO Y METODOLÓGICO EN PROCESOS DE
FORMACIÓN EDUCATIVA, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE
DE DEVAUX", DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 944-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
12,030.00
14250357 FIGUEROA RECEN DE CACERES NOELIA EUNICE
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
312 BNG, SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA,
PERÍODO DEL 12/02/2018 AL 31/03/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO
CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA 5-2018.
5,000.00
99902478 CHANG SALAZAR DIANA MICHELLE
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
313 BNG, SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA,
PERÍODO DEL 12/02/2018 AL 31/03/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO
CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA 6-2018.
5,000.00
99179407 ANTILLON GONZALEZ FATIMA MAYIRA FERIDDEH ALI
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN314 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO MADERA EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL
PROGRESO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO
PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 741-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-008-2018.
6,750.00
99582120 CHAPETA MARTINEZ VICTORIA CECILIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS315 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS
A PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS,
EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No.
23-2018.
15,000.00
41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN316 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA DE MIXCO, GUATEMALA, DE LA DFA
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 954-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
7,500.00
35760737 MELGAR ALVARADO JOSUE OTTONIEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS317 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA
LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, A
PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE
A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS ESTIPULADO EN EL ACTA No. 22-2018
24,000.00
40891143 AMBROSIO JUAREZ SANDRA CORINA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS318 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
TÉCNICOS PARA EL DISEÑO GRÁFICO DE REDES SOCIALES, A PRESENTARSE EN EL
CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE
RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 19-2018.
5,000.00
96786558 MORALES GOMEZ VERONICA PAOLA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469416 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN319 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL DE CUERDA FROTADA EN LA ORQUESTA JUVENIL DE
TOTONICAPÁN, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 734-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-008-2018.
6,750.00
85536814 MENCHU CUA JUAN BENILDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN320 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE CUILCO, HUEHUETENANGO, DE
LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E
INFORME SEGÚN CONTRATO No. 939-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
4,328.00
65469305 VENTURA GONZALEZ LUIS FERNANDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS322 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES EN EL CORO JUVENIL DE LA ALDEA GUAXACANÁ, NENTÓN,
HUEHUETENANGO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER
PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1070-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-014-2018.
4,450.00
95878793 ESPINOZA TADEO MANUEL
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN324 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA
VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO
PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 938-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
6,900.00
24986275 LEM PEREZ OSWALDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN327 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DEL
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA
ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No.
945-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-201
6,200.00
1287117 JUAREZ ARCHILA DE DEVAUX SONIA ABIGAIL
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN330 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL DE CUERDA FROTADA EN LA ORQUESTA JUVENIL DE
CHIQUIMULA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 745-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-008-2018.
6,750.00
92985203 DE ROSA CERVANTES JOSSELYNE DANKHYNA
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN333 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ" DE SUCHITEPÉQUEZ,
MAZATENANGO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 958-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
5,487.50
84507780 MENDEZ CAMEY OSCAR DAVID
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469417 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN335 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
ESCUELA NACIONAL DE ARTE "SERGIO LÓPEZ DE LEÓN" DE PUERTO BARRIOS,
IZABAL, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO
PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 957-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
7,500.00
72927968 GARCIA PEREZ LUIS MIGUEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS339 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
TÉCNICOS EN LOGÍSTICA DE MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL, A
PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE
A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 17-2018.
13,500.00
88398013 VELASQUEZ CASTELLANOS JONATAN JOEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS34 DYC, SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, EN APOYO A LA SECCIÓN DE
COMPRAS, DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DE LA DGA, DEL 04/01/2018 AL
05/02/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO
E INFORME. SEGÚN ACTA 02-2018.
6,000.00
73860514 MEJIA ESCOBAR WILSON GERARDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN348 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA DE SAN IDELFONSO IXTAHUACAN,
HUEHUETENANGO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 937-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
7,500.00
89462653 ORTIZ PEREZ JUAN FERNANDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN349 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA
VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO
PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 737-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-008-2018.
6,750.00
88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS350 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1063-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
4,450.00
82725985 LEMUS BARRIENTOS BRANDY EVERARDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN351 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE CANTO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA
DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 936-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
4,328.00
92064051 CHILE ZORRILLO FREDY EDUARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469418 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS352 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA
ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1066-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
4,450.00
38073927 TOC SALOJ MOISES ELIAS
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN353 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE IXCÁN, QUICHE, DE LA DFA
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 956-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
6,900.00
10071628 TUCUBAL PATA GUILLERMO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN354 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA
VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO
PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 730-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-008-2018.
6,750.00
80672051 LOPEZ LEM LEOPOLDO VALENTIN
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS355 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA CORRESPONDIENTE
A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1068-2018
Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
4,450.00
59503963 PONCIO TAHAY CRUZ JOEL
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN359 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE SANTO TOMÁS LA UNIÓN, SUCHITEPÉQUEZ,
DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO
E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 941-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
6,900.00
91892546 ZALDAÑA CHUM HUGO DAVID
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN360 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO MADERA EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA
ROSA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO
PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 731-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-008-2018.
6,750.00
90387880 BARRIENTOS MANGANDID JORGE YOEL
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN361 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL DE CUERDA FROTADA EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL
DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL
PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 732-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.
6,750.00
75624958 CUTZ ROSALES WALTER DAVID
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469419 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS363 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE
A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1065-2018
Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
4,450.00
88856267 ALVARADO SOTO DONALDO JUAN JAVIER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS365 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE
A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1075-2018
Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
4,450.00
44043643 HERNANDEZ SIAN SELVIN OSVALDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS369 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE
A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1064-2018
Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
4,450.00
91325072 HERNANDEZ MARTINEZ ANA NADIA LOURDES
183 SERVICIOS JURÍDICOS372 DYC, ASESORÍA JURÍDICA EN NORMATIVAS DE LEGISLACIÓN CULTURAL VIGENTE Y
REVISIÓN DE TRATADOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE CARÁCTER CULTURAL Y
NATURAL, EN VICEDESPACHO DE CULTURA, DEL MICUDE, CORRESPONDIENTE AL
TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 987-2018 Y RESOL.
VC-DGA-025-2018
26,000.00
9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS373 DYC, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, PARA
APOYO AL VICEDESPACHO DE CULTURA PARA EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN
DE ACUERDOS, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL
TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 989-2018 Y RESOL.
VC-DGA-025-2018.
18,750.00
866512 CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA
183 SERVICIOS JURÍDICOS374 DYC, ASESORÍA JURÍDICA EN NORMATIVAS DE LEGISLACIÓN CULTURAL VIGENTE Y
REVISIÓN DE TRATADOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE CARÁCTER CULTURAL Y
NATURAL, EN VICEDESPACHO DE CULTURA, DEL MICUDE, CORRESPONDIENTE AL
TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 988-2018 Y RESOL.
VC-DGA-025-2018
22,500.00
7168659 MENDOZA HERNANDEZ INGRID ROSSANA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
379 BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS, EN EL BALLET NACIONAL DE
GUATEMALA, DEL PERÍODO DEL 12/02/2018 AL 31/03/2018, CORRESPONDIENTE A UN
ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADOS E INFORMES, SEGÚN ACTA No.
4-2018.
5,000.00
86457365 SOTO SALGUERO SARHA SCARLETHE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469420 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN380 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL DE CUERDA FROTADA EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA
DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 735-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.
6,750.00
90066537 LEMUS LOPEZ WENDY VANEZA
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN382 F.A. DGA. SERVICIOS TECNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE
ARTE LOLO BELTRÁN, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA,
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 966-2018 Y RES. VC-DGA-009-2018.
7,500.00
39651320 POVEDA OCHOA CARLOS MAURICIO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN384 BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN DANZA, EN EL BALLET
NACIONAL DE GUATEMALA, DEL PERÍODO DEL 28/02/2018 AL 21/03/2018,
CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADOS E
INFORMES, SEGÚN ACTA No. 9-2018.
5,000.00
1078097 MERTINS HAMMER VDA. DE SPATZ CHRISTA MARIA ELENA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS387 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA
ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1067-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
4,450.00
72954469 TIRIQUIZ MEJIA JAIME RUBEN
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS393 DFA, SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTAJES Y REDACCIÓN DE NOTICIAS, EN LA
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 781-2018 Y RESOL.
VC-DGA-004-2018.
8,550.00
68467303 ORTIZ PAREDES DAVID JOSUE
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS
394 F.A. SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISOR DE OBRAS, DISEÑOS
ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN , DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA
ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No.
911-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-013-2018.
37,500.00
13940619 CHIN VALLADARES MANUEL EDUARDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS395 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES EN LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E
INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 782-2018 Y RESOL.
VC-DGA-004-2018.
8,700.00
56730780 CHAJON GONZALEZ MANOLO DE JESUS
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN396 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "EULALIO SAMAYOA" EN EL MUNICIPIO Y
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL
PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 960-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018
5,487.50
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469421 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
75995182 DELGADO BERGANZA MANOLO BENJAMIN
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS
397 F.A. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISOR DE LOS PROYECTOS QUE
SE PLANIFIQUEN Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN EN LOS EDIFICIOS BAJO LA DFA
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 913-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-013-2018.
37,500.00
2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN399 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL DE VIENTO MADERA EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL
PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 743-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.
6,750.00
43856187 SANDOVAL JUAREZ EDGAR ARMANDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN400 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL DE VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA
DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 739-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.
6,750.00
90225171 MONTEJO GARCIA MELQUI ELIEZER
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN402 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACION Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ESCUELA REGIONAL DE ARTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL DE LA
DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E
INFORME SEGÚN CONTRATO No. 967-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
7,500.00
38412047 MARCOS MORAN ERICK FERNANDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN403 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACION Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ESCUELA REGIONAL DE ARTE DEL MUNICIPIO DE USPANTAN DE QUICHE DE LA DFA
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 933-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
4,328.00
83833765 CHIC CASTRO JUAN ANTONIO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
404 BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICO, EN EL BALLET NACIONAL DE
GUATEMALA, DEL PERÍODO DEL 05/02/2018 AL 31/03/2018, CORRESPONDIENTE A UN
ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADOS E INFORMES, SEGÚN ACTA No.
2-2018.
21,000.00
62967207 BARRIOS HERRERA NORMAN ROBERTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS407 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1062-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
4,450.00
36184195 BORJA SANTIAGO LUIS ALEJANDRO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469422 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN408 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL
PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 742-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.
6,750.00
76857247 SAQUIL PALMA ROBERTO CARLOS
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN409 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO GODÍNEZ" DE
LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E
INFORME SEGÚN CONTRATO No. 943-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
5,487.50
81510020 BARRIOS JUAREZ CRISTIAN ESLEYTER
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
410 OSN, DGA. SERVICIOS TECNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1089-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-017-2018
14,000.00
4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
411 OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA
SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E
INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1091-2018 Y RESOLUCIÓN No.
VC-DGA-017-2018.
8,550.00
86225308 LOPEZ OSEIDA JOSE ANTONIO
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS
414 MCBA. DGA. SERVICIO PROFESIONALES PARA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA CCMA.
CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA No. 01-2018.
7,000.00
773697 VELA MENA VICTOR AUGUSTO
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS
415 MCBA. DGA. SERVICIO PROFESIONALES PARA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA CCMA.
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN
CONTRATO No. 787-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-004-2018.
22,000.00
773697 VELA MENA VICTOR AUGUSTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS416 BNG. DGA SERVICIOS TÉCNICOS DE CREACIÓN DE DISEÑO Y ESTRATEGIA DE
CAMPAÑA Y PROMOCIÓN EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA UN ÚNICO PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA
No. 01-2018.
20,000.00
81594534 ALVAREZ ARIAS KARLA SOFIA
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN418 F.A. SERVICIOS TECNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA DE DIBUJO Y
PINTURA NUEVO MONTECRISTO CHAMPERICO, RETALHULEU, DE LA DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO
PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 931-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
4,328.00
99189992 LOPEZ PEREZ ANTONIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469423 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
419 OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA
SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E
INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1088-2018 Y RESOLUCIÓN No.
VC-DGA-017-2018.
14,000.00
203807 MENDEZ BAUDILIO
183 SERVICIOS JURÍDICOS423 DFA, SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURÍDICA, EN LA DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E
INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 780-2018 Y RESOL. VC-DGA-004-2018.
10,500.00
807362 COLMENARES ARANDI RODOLFO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS431 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y
RECREATIVAS, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER
PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1093-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-027-2018.
10,000.00
5445612 TORIBIO DIAZ MANUEL DE JESUS
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS432 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGOGA Y METODOLÓGICO EN PROCESOS DE
FORMACION EDUCATIVA EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES GUATEMALA , DE LA
DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E
INFORME SEGÚN CONTRATO No. 951-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
8,440.00
85173517 COQUE SANTOS LOURDES YADIRA LISETH
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
433 OSN, DGA. SERVICIOS ARTÍSTICOS COMO SOLISTA SOPRANO EN LA ORQUESTA
SINFÓNICA NACIONAL PERÍODO DEL 02 AL 08 DE MARZO 2018, POR UN ÚNICO PAGO
CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA. 02-2018.
10,000.00
50715674 GONZALEZ RODRIGUEZ LESLIE RASHYDA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS434 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DE PERCUSIÓN GARÍFUNA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DE LA DFA
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN
CONTRATO No. 1073-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
4,450.00
2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN435 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ", DE LA DFA
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 940-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
5,487.50
70222231 DE PAZ SAQUIC JULIO BENJAMIN
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS436 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y
RECREATIVAS, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER
PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1092-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-027-2018.
10,000.00
66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469424 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS
437 F.A. SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, DE LA DFA
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 912-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-013-2018.
30,000.00
29373344 OROZCO MATUL NEHEMIAS NATANAEL
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN439 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUÁREZ", DE LA DFA
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 935-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
2,225.00
89448359 MACZ DE LA CRUZ DARWIN ARTURO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN441 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL DE CUERDA FROTADA EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL
DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL
PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 736-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.
6,750.00
99320444 MENDEZ MORALES GERSON JONATHAN
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN442 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL DE CUERDA FROTADA EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL
DEPARTAMENTO DE RETALHUEU, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL
PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 738-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.
6,750.00
80234380 COS CAMEY CARMEN ARACELY
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS444 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, DE LA DFA
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN
CONTRATO No. 1069-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
4,450.00
85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN446 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
ESCUELA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DFA PERÍODO
16/2/2018 AL 31/3/2018 POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO E
INFORME SEGÚN ACTA 01-2018
6,000.00
95654011 ORTIZ DIAZ KATHERINE MARITZA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS479 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA EN
LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE
RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 783-2018 Y RESOL. VC-DGA-004-2018.
7,500.00
41911849 HERNANDEZ DIEGUEZ CLAUDIA PATRICIA
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN480 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DE
TOTONICAPAN, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 733-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-008-2018.
6,750.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469425 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
82161623 SANTIZO VELASQUEZ JOSE FELIPE
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN481 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUAREZ", DE LA DFA
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE
PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 07-2018
4,200.00
34992448 MENDEZ LETONA DE PALACIOS VILMA ARACELY
183 SERVICIOS JURÍDICOS511 DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO RESULTADOS Y PRODUCTO. SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO 1092-A-2018 Y RESOL. VC-DGA-017-2018.
9,600.00
14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS519 DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA ORQUESTA
JUVENIL DE SANTA ANA HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EN LA
DFA, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA AL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN
CONTRATO ADMI. 1074-2018 Y RESOL. VC-DGA-014-2018.
4,450.00
96330635 CASTILLO LOPEZ LIGIA MISHELL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS522 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 1072-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
4,450.00
44930305 MACAL NANCY CAROLINA
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN529 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA DE MIXCO DEL MUNICIPIO DE MIXCO
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE LA DFA PERÍODO 15/2/2018 AL 31/3/2018, POR
UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 2-2018
7,500.00
93337000 GALVEZ BERGES PABLO ALFREDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN530 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA DE
OCCIDENTE JESUS CASTILLO, DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN ARTISTICA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y
SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 959-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
7,500.00
53438981 REQUENA AMEZQUITA JOSE ANTONIO
183 SERVICIOS JURÍDICOS541 F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA, EN LA DFA, PERÍODO DEL
16/02/2018 AL 31/03/2018 2018 POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL
PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 04-2018
8,000.00
9434445 QUEZADA GOMEZ DELIA ARACELY
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN542 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN CURSOS DE TÉCNICA CLÁSICA I, IV,
TÉCNICAS PUNTAS III, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE
DEVAUX", DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO
PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 952-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
5,487.50
1310542 SELVA CARLES AMALI
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469426 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
547 CREA, SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS PARA CREAR Y DIRIGIR LA PUESTA EN
ESCENA "COACTIMALTLAN, PAÍS DE MUCHOS BOSQUES", POR EL DEP. DE APOYO A
LA CREACIÓN, PERÍODO DEL 2/2/2018 AL 30/3/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA
ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN ACTA 001-2018.
12,000.00
34758860 ARMAS MONTERROSO FLOR DE MARIA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
548 BMYF, SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET
MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO
E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 775-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-004-2018.
3,500.00
62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS579 EP, SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
LOS ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS,
DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO
E INFORME SEGÚN CONTRATO 916-2018 RESOL. VD-DGA-012-2018
28,800.00
69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS581 EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA
DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 917-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018.
22,000.00
79861237 JORDAN CABRERA KAREN ADRIANA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS583 EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA
DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 918-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018.
33,600.00
17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS584 EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA
DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 915-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018.
22,000.00
48589934 ZAMBRANO GALVEZ DANNA ROSARIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS63 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA
ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 576-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 3-2018
10,000.00
26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS64 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA
ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 577-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018
10,000.00
8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS65 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA
ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 578-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018
6,500.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469427 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA
183 SERVICIOS JURÍDICOS657 SERVICIO DE ABOGACÍA Y NOTARÍA PARA RESOLVER ASUNTOS LABORALES PARA
EL DESARROLLO DE CONSULTARÍA EN MATERIA JUDICIAL LABORAL PARA EL V.D.R.,
MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 86-A-2018 LA CUAL APRUEBA EL CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 51-2018 CORRESPONDIENTE AL 1er. PAGO EQUIVALENTE AL
20%.
48,000.00
13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS66 OSN, SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA
ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADOS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 579-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018
8,000.00
27077187 ARRIOLA VASQUEZ JOSE FRANCISCO
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS
665 MCBA. DGA. SERVICIO PROFESIONALES PARA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
CONSTRUCCION EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA CCMA.
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO
PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 787-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-004-2018.
88,000.00
773697 VELA MENA VICTOR AUGUSTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS67 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA
ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADOS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 580-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018
5,000.00
16570650 CORZO BARRAZA JOSE MARIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS68 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA
ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADOS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 581-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018
6,500.00
63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS
693 COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL
ARQUITECTO MARVIN ENRIQUE SAMAYOA PALENCIA, AL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 883-2018 Y ACUERDO
MINISTERIAL 99-2018.
8,033.14
35473681 SAMAYOA PALENCIA MARVIN ENRIQUE
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
699 SERV. DE ARBITRAJE QUE INCLUYA: 16 ÁRBITROS PARA 64 PARTIDOS LOS DÍAS 16,
17/06/18 QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD MUNDIALITO "DEPORTE Y
RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ" EN LOS DIFERENTES CENTROS
DEPORTIVOS A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
DE LA DAS. DE LA DGDR.
6,680.00
1714079K CAMPOS SALGUERO FREDY RENE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS700 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPAN ,
DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y
QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1068-2018 Y RESOL.
VC-DGA-014-2018.
17,700.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469428 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
59503963 PONCIO TAHAY CRUZ JOEL
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN701 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE DE
SOLOLA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO
Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 934-2018 Y RESOL.
VC-DGA-009-2018.
11,150.00
59761466 IXCOTOY AGUILAR MARIO ADELSO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN702 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA
OXLAJUI KIEJ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO,
QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 940-2018 Y
RESOL. VC-DGA-009-2018.
11,150.00
70222231 DE PAZ SAQUIC JULIO BENJAMIN
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN703 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA
EULALIO SAMAYOA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO,
CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI.
960-2018 Y RESOL. VC-DGA-009-2018.
11,150.00
75995182 DELGADO BERGANZA MANOLO BENJAMIN
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN704 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIA COMUNITARIA DE
MARIMBA DE LA ALDEA CONCEPCIÓN EL CIPRÉS, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, DE
LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y
SEXTO, PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 950-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
9,336.00
5318106 MANSILLA GARCIA MARCO ADOLFO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN705 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA BONGE
DE DEVAUX DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA , DE LA DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 945-2018 Y RESOL. VC-DGA-009-2018.
13,600.00
1287117 JUAREZ ARCHILA DE DEVAUX SONIA ABIGAIL
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN706 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL
TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO INFORME SEGÚN CONTRATO No. 742-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.
13,500.00
76857247 SAQUIL PALMA ROBERTO CARLOS
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN707 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA, DE LA
DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 743-2018 Y RESOL.
VC-DGA-008-2018.
13,500.00
43856187 SANDOVAL JUAREZ EDGAR ARMANDO
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12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
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2018
AgostoEnero
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN708 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO
GALVEZ SUAREZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO,
QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 935-2018 Y
RESOL. VC-DGA-009-2018.
4,900.00
89448359 MACZ DE LA CRUZ DARWIN ARTURO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN709 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ACADEMIA COMUNITARIA DE CANTO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA
DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 936-2018
Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
9,336.00
92064051 CHILE ZORRILLO FREDY EDUARDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS710 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA DE LA
DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO
PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1071-2018 Y RESOL.
VC-DGA-014-2018.
17,700.00
37156152 MARROQUIN PEREZ JOSE BENJAMIN
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS712 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL VICEMINISTERIO DE CULTURA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1093-2018 Y RESOL. VC-DGA-27-2018.
40,000.00
5445612 TORIBIO DIAZ MANUEL DE JESUS
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN713 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA
VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO,
QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 730-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.
13,500.00
80672051 LOPEZ LEM LEOPOLDO VALENTIN
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN714 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DEL PROGRESO, DE
LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 741-2018 Y RESOL.
VC-DGA-008-2018.
13,500.00
99582120 CHAPETA MARTINEZ VICTORIA CECILIA
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN715 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ESCUELA NAC. DE MARIMBA "GILBERTO MARTÍNEZ" DE SAN ANTONIO HUISTA,
HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO,
QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 970-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018
9,350.00
35601787 CAMPOSECO SILVESTRE SERGIO MANUEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS716 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y
RECREATIVAS, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO,
TERCERO, CUARTO Y QUINTO, PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No.
1092-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-027-2018.
40,000.00
66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO
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04/09/2018FECHA :
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PERIODO a
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AgostoEnero
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS
717 F.A. SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISOR DE OBRAS, DISEÑOS
ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN , DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA
ENTREGA DEL TERCER,CUARTO,QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN
CONTRATO No. 911-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-013-2018
100,000.00
13940619 CHIN VALLADARES MANUEL EDUARDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN719 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA
ALEJANDRO FIDEL OROZCO GODINEZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL
TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO
ADMI. 943-2018 Y RESOL. VC-DGA-009-2018.
11,150.00
81510020 BARRIOS JUAREZ CRISTIAN ESLEYTER
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN721 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHE , DE LA
DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 740-2018 Y RESOL.
VC-DGA-008-2018.
13,500.00
48298735 XON MORALES DANILO SEBASTIAN
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN722 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA
VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO,
QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 737-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.
13,500.00
88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN723 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPAM ,
DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 734-2018 Y RESOL.
VC-DGA-008-2018.
13,500.00
85536814 MENCHU CUA JUAN BENILDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN724 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPAM ,
DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 733-2018 Y RESOL.
VC-DGA-008-2018.
13,500.00
82161623 SANTIZO VELASQUEZ JOSE FELIPE
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN726 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ORQUESTA JUVENIL, DE SANTA
ROSA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER,CUARTO, QUINTO
Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 735-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-008-2018.
13,500.00
90066537 LEMUS LOPEZ WENDY VANEZA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS727 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1062-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
17,700.00
36184195 BORJA SANTIAGO LUIS ALEJANDRO
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12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469431 dePAGINA :
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PERIODO a
2018
AgostoEnero
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN728 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA
MARCELLE BONGE DE DEVAUX , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL
TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO
ADMI. 952-2018 Y RESOL. VC-DGA-009-2018.
11,150.00
1310542 SELVA CARLES AMALI
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN729 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA
OXLAJUJ KIEJ , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO,
QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 958-2018 Y
RESOL. VC-DGA-009-2018.
11,150.00
84507780 MENDEZ CAMEY OSCAR DAVID
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN730 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE CHIQUIMULA, DE
LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 745-2018 Y RESOL.
VC-DGA-008-2018.
13,500.00
92985203 DE ROSA CERVANTES JOSSELYNE DANKHYNA
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS
731 DFA. SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS EN DFA DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E
INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 913-2018 Y RESOL. VC-DGA-013-2018.
100,000.00
2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN732 F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE
MÚSICA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO,
QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 964-2018 Y RES.
VC-DGA-009-2018.
11,150.00
95743251 IQUITE CHAJON DANY GREGORIO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN733 FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCÁNTARA DEL DEPARTAMENTO
Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL
TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO
947-2018 Y RESOL VC-DGA-009-2018
8,400.00
11780010 ALVARADO GARCIA MARVIN ALEJANDRO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN734 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACION Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA
ESCUELA REGIONAL DE ARTE DEL MUNICIPIO DE USPANTAN DE QUICHE DE LA DFA
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 933-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
9,336.00
83833765 CHIC CASTRO JUAN ANTONIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469432 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN735 F.A. SERVICIOS TECNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA DE DIBUJO Y
PINTURA NUEVO MONTECRISTO CHAMPERICO, RETALHULEU, DE LA DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO,
QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 931-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.
9,336.00
99189992 LOPEZ PEREZ ANTONIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS736 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ANA
HUISTA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO,
CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1074-2018 Y
RESOL. VC-DGA-014-2018.
17,700.00
96330635 CASTILLO LOPEZ LIGIA MISHELL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS737 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE IZABAL, DE LA
DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO
PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1073-2018 Y RESOL.
VC-DGA-014-2018.
17,700.00
2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS738 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU,
DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y
QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1072-2018 Y RESOL.
VC-DGA-014-2018.
17,700.00
44930305 MACAL NANCY CAROLINA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS739 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1063-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
17,700.00
82725985 LEMUS BARRIENTOS BRANDY EVERARDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS740 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ,
DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y
QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1065-2018 Y RESOL.
VC-DGA-014-2018.
17,700.00
88856267 ALVARADO SOTO DONALDO JUAN JAVIER
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN741 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE
TÉCNICA INSTRUMENTAL DE CUERDA FROTADA EN LA ORQUESTA JUVENIL DE
RETALHUEU, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO,
QUINTO Y SEXTO, PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 738-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.
13,500.00
80234380 COS CAMEY CARMEN ARACELY
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS742 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS DEL CORO JUVENIL DE LA ALDEA GUAXACANA
DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO,
TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI.
1070-2018 Y RESOL. VC-DGA-014-2018.
17,700.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469433 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
95878793 ESPINOZA TADEO MANUEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS743 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE EL PROGRESO,
DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y
QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1075-2018 Y RESOL.
VC-DGA-014-2018.
17,700.00
44043643 HERNANDEZ SIAN SELVIN OSVALDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN744 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE
LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 731-2018 Y RESOL.
VC-DGA-008-2018.
13,500.00
90387880 BARRIENTOS MANGANDID JORGE YOEL
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN745 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE
LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 739-2018 Y RESOL.
VC-DGA-008-2018.
13,500.00
90225171 MONTEJO GARCIA MELQUI ELIEZER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS746 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA
ENTREGA DEL SEGUNDO, TERCERO,CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1066-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
17,700.00
38073927 TOC SALOJ MOISES ELIAS
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS747 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE SUCHITEPEQUEZ,
DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y
QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1069-2018 Y RESOL.
VC-DGA-014-2018.
17,700.00
85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS748 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA
ENTREGA DEL SEGUNDO,TERCERO,CUARTO Y QUINTO, PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1067-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
17,700.00
72954469 TIRIQUIZ MEJIA JAIME RUBEN
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN749 DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA, DE LA
DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 744-2018 Y RESOL.
VC-DGA-008-2018.
13,500.00
33488703 MENDEZ PEREZ ROMUALDO ANTONIO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
75 BMYF, SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET
MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO
PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 775-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-004-2018.
7,000.00
62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469434 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS750 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS
JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE
A LA ENTREGA DEL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1064-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.
17,700.00
91325072 HERNANDEZ MARTINEZ ANA NADIA LOURDES
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN769 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL
DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL
TERCER,CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No.
732-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.
13,500.00
75624958 CUTZ ROSALES WALTER DAVID
183 SERVICIOS JURÍDICOS774 DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
RESULTADOS Y PRODUCTO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1092-A-2018 Y
RESOL. VC-DGA-017-2018.
38,400.00
14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS
777 F.A. SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, DE LA DFA
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER Y CUARTO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 912-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-013-2018.
30,000.00
29373344 OROZCO MATUL NEHEMIAS NATANAEL
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
778 CNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL CORO
NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL CUARTO, QUINTO, SEXTO Y
SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI.
773-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-004-2018
22,100.00
72764430 MIRANDA MIRANDA PAHOLA MAYBELY
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
779 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1089-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-017-2018.
28,000.00
4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN780 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN
ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE CUILCO, HUEHUETENANGO, DE
LA DFA. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 939-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
9,336.00
65469305 VENTURA GONZALEZ LUIS FERNANDO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
782 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL PRIMER, SEGUNDO TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1261-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018.
24,000.00
73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469435 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
783 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL PRIMER, SEGUNDO TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1262-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018.
24,000.00
72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
784 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1091-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-017-2018.
17,100.00
86225308 LOPEZ OSEIDA JOSE ANTONIO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
786 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1257-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018.
7,200.00
93528574 YANTUCHE CUYAN ERICK ORLANDO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
787 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1256-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018.
7,200.00
89829972 SOTO HERNANDEZ FERNANDO JOSE
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
788 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1263-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018.
24,000.00
92077625 CHUC SALAMANCA ULISES DANIEL
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
789 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1259-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018.
24,000.00
96101857 COTO MONTAÑES RODRIGO JOSE
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN790 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL
DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL
TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No.
736-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.
13,500.00
99320444 MENDEZ MORALES GERSON JONATHAN
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
791 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1260-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018.
24,000.00
95181679 RAMIREZ ORTIZ JUAN PABLO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
792 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1258-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018.
14,000.00
91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469436 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS793 F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGOGA Y METODOLOGICO EN PROCESOS DE
FORMACION EDUCATIVA EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES GUATEMALA , DE LA
DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 951-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-009-2018.
17,780.00
85173517 COQUE SANTOS LOURDES YADIRA LISETH
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS794 FA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA
GERMAN ALCANTARA DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER,
CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 955-2018 Y
RESOL VC-DGA-009-2018
17,780.00
7103255 PIRIR AVILA JULIO EDUARDO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
818 OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME
SEGÚN CONTRATO No. 1088-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-017-2018.
28,000.00
203807 MENDEZ BAUDILIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS826 DYC, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, PARA
APOYO AL VICEDESPACHO DE CULTURA PARA EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN
DE ACUERDOS, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL
CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 989-2018 Y RESOL.
VC-DGA-025-2018.
37,500.00
866512 CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
849 CNG. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CNG DE LA DGA CORRESPONDIENTE A
LA ENTREGA DEL PRIMER, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E
INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1255-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-033-2018.
41,720.00
24767034 OVALLE LEIVA MARCO DANIEL
183 SERVICIOS JURÍDICOS85 OSN, SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO-NOTARIO, EN LA ORQUESTA
SINFÓNICA NACIONAL, DEL 05/02/2018 AL 20/03/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA
ENTREGA DE PRODUCTO, SEGÚN ACTA No. 01-2018.
16,000.00
7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
855 CREA, SERVICIOS TECNICOS ARTISTICOS PRESTADOS A CREA DE LA DGA. POR
TRES PRESENTACIONES ARTISTICAS DE RAP EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LA
MUJER EN LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.
4,500.00
51631075 SAMAYOA LETONA AMANDA ALEJANDRA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS86 OSN, SERVICIOS TÉCNICO PARA EDICIÓN DE VÍDEO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL, DEL 05/02/2018 AL 20/03/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE
PRODUCTO, SEGÚN ACTA No. 02-2018.
13,000.00
36985899 SOTO PEREIRA FRANCISCO ANTONIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS860 CREA, SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA EN
EL PROYECTO VÍDEO - ENTREVISTA SOBRE EL MAESTRO DAGOBERTO VASQUEZ,
DEL 9 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2018 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 004-2018
11,900.00
75506092 DETTONI SERRANO AXEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469437 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS872 SERVICIO DE CREACION, GRABACION,Y PRODUCCION DE MATERIAL DISCOGRAFICO,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 994-2018 Y RESOLUCION No.
VC-DGDCFC-008-2018. POR UN MONTO TOTAL DE Q.90,000.00
90,000.00
9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS88 OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL, EN LA ORQUESTA
SINFÓNICA NACIONAL, DEL 05/02/2018 AL 20/03/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA
ENTREGA DE PRODUCTO, SEGÚN ACTA No. 03-2018.
10,000.00
74693921 VILLEDA LOPEZ ELSA NOHEMI
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
896 OSN. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO,
QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1090-2018 Y
RESOLUCIÓN VC-DGA-017-2018.
42,000.00
4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS904 **CCMAA** COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS A PRESTARSE EN EL
CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS EQUIVALENTE A LA ENTREGA DE UN
PRODUCTO ESTIPULADO EN EL ACTA ADMINISTRATIVA No. 26-2018
10,000.00
41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS905 **CCMAA** COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA
ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA A PRESTARSE EN EL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A LA ENTREGA DE UN
PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 27-2018
11,000.00
82415765 SANDOVAL MARQUEZ MADELINE ESTELA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS906 **CCMAA** COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
PARA DIGITALIZACION A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL
ASTURIAS, EQUIVALENTE A LA ENTREGA DE UN PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL
ACTA ADMINISTRATIVA No. 28-2018
10,000.00
25396935 MARROQUIN RIVAS OLIVER ALEXANDER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS907 **CCMAA** COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN
GESTIÓN DOCUMENTAL A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL
ASTURIAS, EQUIVALENTE A LA ENTREGA DE UN PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL
ACTA ADMINISTRATIVA No. 29-2018.
10,000.00
58456732 DAVILA CINDY MARLENI
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS908 **CCMAA** COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ASESORÍA PARA LA
ELABORACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A LA ENTREGA DE UN PRODUCTO,
ESTIPULADO EN EL ACTA No. 01-2018.
10,000.00
41176502 VITAL PERALTA ANA MARIA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469438 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS909 **CCMAA** COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
PARA DIGITALIZACION A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL
ASTURIAS, EQUIVALENTE A LA ENTREGA DE UN PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL
ACTA No. 2-2018.
10,000.00
62186957 SALAZAR VALENZUELA EDGAR OBDULIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS910 **CCMAA** COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN
LOGÍSTICA DE MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL A PRESTARSE EN EL
CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN PRODUCTO,
ESTIPULADO EN EL ACTA No. 3-2018.
9,000.00
88398013 VELASQUEZ CASTELLANOS JONATAN JOEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS911 **CCMAA** COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA
EN SEGURIDAD OPERACIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIÓNAL A PRESTARSE EN
EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A LA ENTREGA DE
UN PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 4-2018.
20,000.00
6192963 QUIÑONEZ SANDOVAL BYRON HIRAM
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS
953 COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ARQUITECTO MARVIN
ENRIQUE SAMAYOA PALENCIA AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES CORRESP. A MAYO DE 2018, SEGÚN
CONTRATO REISNT. No.01173-2014-04613 Of. 2o. CONT. ADMON. NO. 883-2018 Y
ACUERDO MINISTERIAL No.99-2018.
8,033.14
35473681 SAMAYOA PALENCIA MARVIN ENRIQUE
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUA**CCMAA** SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL
ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 18/06/2018 AL 17/07/2018 EN EL
CONTADOR 12742395, ESTE SERVICIO SE HACE NECESARIO PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS ASISTENTES A LOS EVENTOS A REALIZARSE
EN EL CENTRO CULTURAL.
18,420.36
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGÍA ELÉCTRICA**CCMAA** SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 09/07/2018 AL 08/08/2018 EN
EL CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584 ESTO SE HACE NECESARIO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE ESTE CENTRO CULTURAL
75,320.50
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICA**CCMAA** PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 09/03/2018 AL
09/04/2018 CON EL CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584, ESTE SERVICIO
ES NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE ESTE CENTRO
CULTURAL
64,427.01
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469439 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUA**CCMAA** PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL
DURANTE EL PERIODO DEL 18/02/2018 AL 17/03/2018, EN EL CONTADOR 12742395
ESTO SE HACE NECESARIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA EL
CENTRO CULTURAL Y SU BUEN FUNCIONAMIENTO
18,420.36
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUA**CCMAA** PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 18/03/2018 AL 17/04/2018, EN EL
CONTADOR 12742395. ESTE SERVICIO SE HACE NECESARIO PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE ESTE CENTRO CULTURAL
18,420.36
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGÍA ELÉCTRICA**CCMAA** PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 07/06/2018 AL
09/07/2018 EN EL CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584 ESTE SERVICIO ES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL CENTRO CULTURAL.
83,639.30
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICA**CCMAA** PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 09/01/2018 AL
06/02/2018 EN EL CONTADOR J39460 CON CORRELATIVO 657584, FACTURA
BZ-109882307
50,563.60
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICA**CCMAA** PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 06/02/2018 AL
09/03/2018, EN EL CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584, ESTO SE HACE
NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE ESTE CENTRO
CULTURAL
72,270.85
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍA**CCMAA** PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO
CULTURAL AL CENTRO CULTURAL EN 14 LÍNEAS DE CELULARES DURANTE EL
PERIODO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL
PERSONAL DEL CENTRO CULTURAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
3,078.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍA**CCMAA** PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DE 14 LÍNEAS DE CELULARES, DURANTE EL
PERÍODO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018, ESTE SERVICIO ES UTILIZADO POR
PERSONAL DE ESTE CENTRO CULTURAL EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
3,085.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍA**CCMAA** PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO EN 1 LINEA FIJA AL NUMERO 22300755
PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO
EL 02/02/2018 AL 01/03/2018 ESTO ES NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN CON EL
PÚBLICO EXTERNO Y USUARIOS DE ESTE CENTRO CULTURAL
456.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469440 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍA**CCMAA** PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN 1 LINEA FIJA PRESTADO AL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 02/02/2018 AL
01/03/2018, ESTO SE HACE NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO
EXTERNO Y USUARIOS DE ESTE CENTRO CULTURAL.
506.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUA**CCMAA** SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL
DURANTE EL PERÍODO DEL 18/04/2018 AL 17/05/2018 EN EL CONTADOR 12742395
ESTO SE HACE NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
18,420.36
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUA**CCMAA** SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL
DURANTE EL PERIODO DEL 18/11/2017 AL 17/12/2017 EN EL CONTADOR 12742395 EL
CUAL SE HACE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS
18,420.36
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUA**CCMAA** SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL
ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO DEL 18/01/2018 AL 17/02/2018, EN EL
CONTADOR 12742395. ESTO SE HACE NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y
ATENCIÓN A LOS ASISTENTES A LOS EVENTOS
18,420.36
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUA**CCMAA** SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL
ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 18/05/2018 AL 17/06/2018 EN EL
CONTADOR 12742395 ESTE SERVICIO SE HACE NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO YA QUE ES DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.
18,420.36
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGÍA ELÉCTRICA**CCMAA** SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 09/05/2018 AL 07/06/2018 EN EL
CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584 ESTE SUMINISTRO SE HACE
NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL CENTRO CULTURAL
83,401.27
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICA**CCMAA** SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 09/04/2018 AL 09/05/2018 EN EL
CONTADOR J-39460 ESTE SERVICIO ES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES
DE ESTE CENTRO CULTURAL Monto: 81,212.08 Fecha Creación: 17/05/2018 2:27:27 p. m.
81,212.08
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍA**CCMAA** SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL CON VELOCIDADES DE
1024 Y 2048 KBP, LOS CUALES FUERON PRESTADOS AL CENTRO CULTURAL MIGUEL
ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018. ESTO SE
HACE NECESARIO PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS .
2,160.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469441 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍA**CCMAA** SERVICIO DE TELEFONÍA DE 1 LÍNEA FIJA NUMERO 22300755 PRESTADO
AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL
02/03/2018 AL 01/04/2018 ESTO SE HACE NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN CON
EL PUBLICO EXTERNO Y USUARIOS DE ESTE CENTRO CULTURAL.
454.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍA**CCMAA** SERVICIO DE TELEFONÍA DIGITAL CON EL NUMERO 22087777 PRESTADO
AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL
02/03/2018 AL 01/04/2018 EL CUAL ES NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN CON EL
PUBLICO EXTERNO Y USUARIOS DEL CENTRO CULTURAL.
1,397.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUA**CCMAA*** SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL
ANGEL ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO DEL 18/12/2017 AL 17/01/2018 EN EL
CONTADOR 12742395 ESTO SE HACE NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
FUNCIONAMIENTO DE ESTE CENTRO CULTURAL.
18,420.36
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
113 TELEFONÍA**CCMAA**SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CON VELOCIDAD DE 1024 Y 2048
KBP, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL
PERIODO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018 ESTE SERVICIO ES NECESARIO PARA USO EN
LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO CULTURAL PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS FUNCIONES
2,160.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍA**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA
MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL EN 14 LINEAS DE CELULARES, DURANTE EL
PERIODO DEL 02-12-2017 AL 01-01-2018 Monto: 3,065.00 Fecha Creación: 23/01/2018
2:36:05 p. m.
3,065.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICA**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE SERVICIO ENERGÍA
ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE
EL PERIODO DEL 08-12-2017 AL 09-01-2018, EN EL CONTADOR J-39460, CON
CORRELATIVO 657584. Monto: 60,589.89 Fecha Creación: 31/01/2018 2:38:53 p. m.
60,589.89
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍA**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE TELEFONÍA DIGITAL
No.22087777, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERÍODO DEL
02/02/2018 AL 01/03/2018 ESTO SE HACE NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN CON
EL PÚBLICO EXTERNO Y USUARIOS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL
ASTURIAS.
1,332.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍA**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO LOCAL CON VELOCIDADES DE 1024 KBP Y 2048 KBP, PRESTADO AL
CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-12-2017 AL 01-01-2018. Monto:
4,320.00 Fecha Creación: 23/01/2018 3:49:14 p. m.
4,320.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469442 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍA**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE TELEFONÍA DE 1
LINEA FIJA NUMERO: 2230 0755, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL
PERIODO DEL 02-12-2017 AL 01-01-2018. Monto: 1,363.00 Fecha Creación: 23/01/2018
2:51:32 p. m.
1,363.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍA**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE TELEFONÍA DE 1
LINEA FIJA NUMERO: 22300771, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL
PERIODO DEL 02-12-2017 AL 01-01-2018 Monto: 900.00 Fecha Creación: 23/01/2018 2:41:08
p. m.
900.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍA**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE TELEFONÍA DIGITAL
CON EL NUMERO No. 2208 7777, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL
PERIODO DEL 02-12-2017 AL 01-01-2018. Monto: 4,325.00 Fecha Creación: 23/01/2018
2:46:16 p. m.
4,325.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍABMYF, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 2251-1598, No.2251-9664
SERVICIO PRESTADO HASTA EL 01 DE ENERO 2018 Y TELEFONÍA MOVIL No.
5951-4254, A CARGO DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO DEL PERIODO DEL
02/12/2017 AL 01/01/2018
406.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍABMYF, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018, LINEAS:
5951-4254, 2251-9664 Y 2251-1598 UTILIZADA PARA LA COORDINACIÓN DE LAS
DIFERENTES PRESENTACIONES ARTÍSTICAS QUE REALIZA EL BALLET MODERNO Y
FOLKLORICO.
431.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICACCE, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DGA SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO
674276 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2017 AL 05/01/2018 Monto:
17,762.43 Fecha Creación: 12/01/2018 11:30:33 a. m.
17,762.43
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICACCE, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DGA, SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO
674276 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 03/02/2018.
6,113.52
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACCE, SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 78896185 Y SERVICIO DE TELEFONÍA Y
TURBONET DEL No. 78892219 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA,
PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018.
1,220.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACCE, Servicio de Telefonía y Turbonet de los números 78892219 y 78896185, a cargo del
Centro Cultural de Escuintla, de la DGA, período del 02/01/2018 al 01/02/2018.1,004.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469443 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACNG, SERVICIO DE TELEFONÍA DE LINEA FIJA DEL NUMERO 2230-4359 PARA
REALIZAR LAS DISTINTAS GESTIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DEL CORO
NACIONAL DE GUATEMALA, PERIODO FACTURADO HASTA EL 01 DE ENERO 2018.
458.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACNG, SERVICIO DE TELEFONÍA DE LINEA FIJA DEL NUMERO 2230-4359, POR LA
REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS GESTIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DEL CORO
NACIONAL DE GUATEMALA. DURANTE EL PERÍODO AL 01/02/2018
423.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACNMGA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 2232-8726 AL SERVICIO DEL
CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE LA DIRECCIÓN
DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
02/12/2017 AL 01/01/2018
682.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICACNMGA, Servicio de Energía Eléctrica al servicio del Conservatorio Nacional de Música ¿
Germán Alcántara¿, durante el período del 09/01/2018 al 06/02/2018, en los contadores:
N31672 con correlativo 657981, N47252 con correlativo 1202047, J32716 con correlativo
1065843 y T58867 con correlativo 657600
3,520.49
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICACNMGA, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DEL CONSERVATORIO
NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCÁNTARA, DE LA DFA, DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 8/12/2017 AL 9/01/2018, SEGÚN CONTADORES
J32716, N31672, N47252, T58867 CON CORRELATIVOS 1065843, 657981, 1202047, 657600
.
2,480.64
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍACNMGA, SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2232-8726 AL SERVICIO DEL
CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DFA, DE LA
DGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018.
674.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL
MES DE ABRIL 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE
LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-14-2018 DE FECHA 17/01/2018
Y RESOLUCIÓN DS-10-2018 FECHA 02/02/2018.
18,472.80
84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL
MES DE JULIO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE
LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-14-2018 DE FECHA 17/01/2018
Y RESOLUCIÓN DS-10-2018 FECHA 02/02/2018.
18,472.80
84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469444 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL
MES DE JUNIO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE
LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-14-2018 DE FECHA 17/01/2018
Y RESOLUCIÓN DS-10-2018 FECHA 02/02/2018.
18,472.80
84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL
MES DE MARZO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE
LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-14-2018 DE FECHA 17/01/2018
Y RESOLUCIÓN DS-10-2018 FECHA 02/02/2018.
18,472.80
84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL
MES DE MAYO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE
LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-14-2018 DE FECHA 17/01/2018
Y RESOLUCIÓN DS-10-2018 FECHA 02/02/2018.
18,472.80
84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUADFA, SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CONSERVATORIO NACIONAL DE
MÚSICA GERMÁN ALCÁNTARA, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA
DGA, SEGÚN CONTADORES No. 98019519 Y 70152391, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2017.
3,834.20
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUADFA, Servicio de Agua Potable prestados a la Escuela Nacional de Danza ¿Marcelle Bonge de
Devaux¿ según contador No. 70152391 y Conservatorio Nacional de Música ¿Germán
Alcántara¿ contador 98019519 de la Dirección de Formación Artística, correspondiente al mes
de enero 2,018.
2,116.03
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGÍA ELÉCTRICADFA, Servicio de Energía Eléctrica al servicio de la Escuela Nacional de Danza ¿Marcelle
Bonge de Devaux¿, según contador No. O-99721 y la Escuela Nacional de Artes Plásticas ¿
Rafael Rodríguez Padilla¿, de la DFA durante el período del 09/01/2018 al 06/02/2018 No. De
contador L-18525
4,060.39
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICADFA, Servicio de energía eléctrica prestado a la Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge
de Devaux y la escuela nacional de artes plásticas Rafael Rodríguez Padilla de la Dirección de
Formación Artística, período del 08/12/2017 al 09/01/2018.
5,816.14
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍADFA, Servicio de telefonía prestado a los siguientes números 59514284,59514208, 59514294,
5951439, 22532568. 2253-4872. 22380416. Servicios de la Dirección de Formación Artística
de la Dirección General de las Artes. Todos los servicios correspondientes al periodo del
02/12/2017 al 01/01/2018.
2,541.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469445 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍADFA, Servicio de Telefonía y Turbonet a las Esc Naci y Teléfonos móviles al personal de la
Dirección de Formación Artística, de la DGA, correspondiente al período del 02/01/2018 al
01/02/2018 de los números: 2253-2568, 2253-4872, 2238-0416, 5951-4294, 5951-4393,
5951-4208 y 5951-4284.
2,332.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICADYC, DGA. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO
NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2018 AL
09/03/2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN NUMERO 4-A-2018.
45,849.99
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICADYC, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 08/12/2017 AL 09/01/2018 Y 09/01/2018 AL
06/02/2018, No. CONTADOR T-00243, CORRELATIVO 658427.
85,686.14
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍADYC, SERVICIO DE INTERNET POR 10 MBPS Y DE ENLACE DE DATOS POR 3 MBPS,
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES,
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-11-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2017.
9,580.00
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL
113 TELEFONÍADYC, SERVICIO DE INTERNET POR 20 MBPS Y 5 MBPS DE ENLACE DE DATOS, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-39-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018,
PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.
15,870.00
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL
113 TELEFONÍADYC, SERVICIO DE INTERNET POR 20 MBPS Y 5 MBPS DE ENLACE DE DATOS, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-39-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018,
PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.
15,870.00
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL
113 TELEFONÍADYC, SERVICIO DE INTERNET POR 20 MBPS Y 5 MBPS DE ENLACE DE DATOS, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-39-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018,
PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018.
15,870.00
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL
113 TELEFONÍADYC, SERVICIO DE INTERNET POR 20 MBPS Y 5 MBPS DE ENLACE DE DATOS, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-39-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018,
PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.
15,870.00
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469446 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍADYC, SERVICIO DE INTERNET POR 20 MBPS Y 5 MBPS DE ENLACE DE DATOS, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-39-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018,
PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018.
15,870.00
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL
113 TELEFONÍADYC, SERVICIO DE INTERNET POR 20 MBPS Y 5 MBPS DE ENLACE DE DATOS, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-39-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018,
PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.
15,870.00
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL
113 TELEFONÍADYC, Servicio de Telefonía de las líneas fijas, asignadas a las diferentes unidades de la
Dirección General de las Artes, para coordinar las diferentes actividades de trabajo ,
correspondiente al periodo del 02/12/2017 al 01/01/2018.
1,117.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍADYC, Servicio de telefonía Móvil para apoyar las actividades de las Direcciones, Jefes de
unidades, inspectores y personal de Servicios Generales, de la Dirección General de las Artes ,
correspondiente al periodo del 02/12/2017 al 01/01/2018.
2,980.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAEP, Servicio de Telefonía del personal de la Dirección de Espectáculos Públicos de la
Dirección General de las Artes, del período 02/01/2018 al 01/02/2018. De los números
5951-4233, 5951-4239, 5951-4268, 5951-4274, 5951-4295 y 5951-4348.
1,320.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAEP, Servicio de telefonía móvil del periodo del 02/12/2017 al 01/01/2018. Dicho servicio de
telefonía móvil esta a cargo del personal de la Dirección Técnica de Espectáculos Públicos .
Monto: 1,320.00 Fecha Creación: 11/01/2018 2:34:32 p. m.
1,320.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. NAC. DE
MARIMBA "GILBERTO MARTÍNEZ" SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA
DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO, MESES DE FEBRERO,
MARZO Y ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-04-2018 Y RESOLUCIÓN
VC-DGA-001-A-2018
12,000.00
65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA
REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRÁN" DE RETALHULEU, DE LA DFA, DE LA DGA,
CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO 2018, MESES DE FEBRERO, MARZO Y
ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-11-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018
14,552.00
82424586 NORMA KARINA YEE OLIVA Y MILDRED MARISOL YEE OLIVA COPROPIEDAD
113 TELEFONÍAMCBA, SERVICIO TELEFÓNICO Y TURBONET DE LA LÍNEA FIJA 2253-4853 DE LA
MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS
PERÍODOS DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017 Y DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018.
1,195.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469447 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍAMCPNC, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE
2018 AL NUMERO 2230-0591 ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO
NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGA Monto: 179.00 Fecha Creación: 12/01/2018
10:48:12 a. m.
179.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAMCPNC, SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2018 DEL
NÚMERO TELEFÓNICO 2230-0591, ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.
203.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAMFC, Servicio de telefonía celular e Internet inalámbrico, correspondiente al periodo del
05/12/2017 al 04/01/2018. Para uso administrativo de la Marimba Femenina de Concierto de la
Dirección General de las artes. Monto: 810.40.
810.40
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO DE SERVICIO DE CELULARES CARGADO AL NUMERO 4005-2685,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2017 AL 22/12/2017, A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN.
7,076.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV
14-02 "A" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR
N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2017 AL 16/01/2018. A CARGO DE
LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
2,463.48
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV
14-02 "A" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR
N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2018 AL 13/02/2018. A CARGO DE
LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
2,591.37
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV
14-02 "B" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR
P-30312 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/02/2018 AL 16/03/2018. A CARGO DE
LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
13.10
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV
14-02 "B" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR
P-30312 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2017 AL 16/01/2018. A CARGO DE
LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
12.88
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469448 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV
14-02 "B" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR
P-30312 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2018 AL 13/02/2018. A CARGO DE
LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
13.10
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV
14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR
H-91865 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2017 AL 16/01/2018. A CARGO DE
LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
1,087.65
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV
14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR
H-91865 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2018 AL 13/02/2018. A CARGO DE
LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
1,225.66
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV
14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR
L-92852 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2017 AL 16/01/2018. A CARGO DE
LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
2,031.66
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV
14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR
L-92852 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2018 AL 13/02/2018. A CARGO DE
LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
1,481.83
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV
14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR
N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/02/2018 AL 16/03/2018. A CARGO DE
LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
3,102.29
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28
AVENIDA 14-02 "B" COL. CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO
CONTADOR NUMERO I-04776 DURANTE EL PERIODO DEL 15/12/2017 AL 16/01/2018. A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
876.52
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28
AVENIDA 14-02 "B" COL. CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO
CONTADOR NUMERO I-04776 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2018 AL 13/02/2018. A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
859.52
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469449 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍAPAGO DE SERVICIO DEL CELULAR 4005-2685 DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
23/12/2017 AL 22/01/2018 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
7,576.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUAPago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/01/2018 al
17/02/2018, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AJ No. 0287470, a cargo
del Archivo General de Centro América.
136.70
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUAPago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/05/2018 al
17/06/2018, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AJ No. 874997, a cargo del
Archivo General de Centro América.
251.06
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUAPago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/11/2017 al
17/12/2017, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AI No. 0024212, a cargo del
Archivo General de Centro América.
125.99
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUAPAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN CONTADOR NO. 5873, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 18/12/2017 AL 17/01/2018. FACTURA SERIE AJ NO. 0152834
516.46
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUAPAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL, SEGÚN CONTADOR NO. 5873, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
18/01/2018 AL 17/02/2018. SEGÚN FACTURAS SERIE AJ NO. 0287390.
1,521.84
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUAPAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL, SEGÚN CONTADOR NO. 5873, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
18/02/2018 AL 17/03/2018. SEGÚN FACTURA SERIE AJ NO. 427092
657.81
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUAPago por Consumo de Agua Potable en las Instalaciones de la Biblioteca Nacional, según
Contador No. 5873, Correspondiente al periodo del 18/05/2018 al 17/06/2018. Según facturas
Serie AJ No. 874916. Monto: 2,161.41, a cargo de la Biblioteca Nacional
2,161.41
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUAPAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL, SEGÚN CONTADOR NO. 5873, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
18/11/2017 AL 17/12/2017. FACTURA SERIE AJ NO. 0024133.
1,624.89
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUAPago por consumo de agua potable en las instalaciones del Archivo General de Centro
América, según Contador No.70310382, correspondiente al periodo del 18/11/2017 al
17/01/2018, según factura serie AJ NO. 0152913. Monto: 230.17
230.17
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469450 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUAPago por consumo de agua potable en las instalaciones del edificio del Archivo General de
Centro América, según contador No. 70310382, correspondiente al periodo del 18/02/2018 al
17/03/2018. Según facturas Serie AJ No. 427173. Monto: 122.36
122.36
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CARGO DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL, DEL PERIODO DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA
BZ-109882309
5,911.96
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
112 AGUAPAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA
13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2018 AL 17/02/2018. A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN.
5,294.58
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUAPAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA
13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/2018 AL 17/03/2018. A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN.
5,294.58
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUAPAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA
13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2017 AL 17/12/2017. A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN.
5,294.58
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
112 AGUAPAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA
13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2017 AL 17/01/2018. A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN.
5,294.58
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE CELULARES CARGADO AL NUMERO 4005-2685 DEL USO DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/02/2018 AL 22/03/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
7,576.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES
DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN CONTADOR NO.
J39131, PERIODO DEL 06/02/2018 AL 09/03/2018, FACTURA CAMBIARIA NO.
BZ-111599232.
7,375.39
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469451 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES
DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, CONTADOR NO. J39131,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2017 AL 09/01/2018, FACTURA CAMBIARIA
NO. BZ-108314696.
5,552.63
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES
DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, CONTADOR NO. J39131,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2018 AL 09/04/2018, FACTURA CAMBIARIA
NO. BZ-113083529
7,490.20
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de consumo de energía eléctrica en las instalaciones del edificio del Archivo
General de Centro América, Correlativo No. 657877, contador No. L95136, correspondiente al
periodo del 06/02/2018 al 09/003/2018, factura cambiaria No. BZ-111599233. Monto: 3,887.04
3,887.04
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 9-14
COLO CDAD DE PLATA 2, Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR L-19739
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-02-2018 AL 16-03-2018, A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
11,421.80
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 9-14
COLO CDAD DE PLATA 2, Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR L-19739
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-01-2018 AL 13-02-2018, A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
9,931.74
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CONTADOR L-96186 UBICADO EN EL
KILÓMETRO 21.5 CARRETERA A SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CONCERNIENTE A LA
TRANSMISIÓN DE RADIO FARO CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 24/11/2017 AL
26/12/2017.
198.45
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CONTADOR M-65373 UBICADO EN
EL CERRO ALUX DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, CONCERNIENTE A LA TRANSMISIÓN
DE RADIO FARO CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 27/11/2017 AL 27/12/2017.
4,143.81
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 9NA.
AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA. CALLE ZONA 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT CONTADOR
No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2018 AL 16/02/2018. A CARGO
DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
20,857.85
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469452 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 9NA.
AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA. CALLE ZONA 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT CONTADOR
No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2017 AL 19/01/2018. A CARGO
DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
20,190.09
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13
AVENIDA 13-52 ZONA 1. CENTRO DEPORTIVO GERONA CORRELATIVO 32209,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 05/03/2018, A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN
3,606.08
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13
AVENIDA 13-52 ZONA 1. CENTRO DEPORTIVO GERONA CORRELATIVO 32209,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 01/02/2018, A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN.
3,442.84
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13
AVENIDA 13-52 ZONA 1. CENTRO DEPORTIVO GERONA CORRELATIVO 32209,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2017 AL 03/01/2018, A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN.
3,034.25
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32
CALLE FINAL ESQUINA, 15 AVENIDA ZONA 5. CAMPO MARTE, CORRELATIVO: 678503
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 02/03/2018. A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN
57,439.38
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL
CD DE PLATA 2, 28 Ave. 9-14"B" ZONA 7 PARQUE E BARRONDO, CONTADOR No.
F-20027, DURANTE EL PERIODO DEL 13-02-2018 AL 16-03-2018, A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR
284.42
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL
CD DE PLATA 2, 28 Ave. 9-14"B" ZONA 7 PARQUE E BARRONDO, CONTADOR No.
F-20027, DURANTE EL PERIODO DEL 15-12-2017 AL 16-01-2018, A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.
130.97
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469453 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL
CD DE PLATA 2, 28 Ave. 9-14"B" ZONA 7 PARQUE E BARRONDO, CONTADOR No.
F-20027, DURANTE EL PERIODO DEL 16-01-2018 AL 13-02-2018, A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.
235.83
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLO
CD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 ZONA 7 PQUE E BARRONDO, CONTADOR No. L-48383,
DURANTE EL PERIODO DEL 13-02-2018 AL 16-03-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE
SERVICIO GENERALES DE LA DGDR
79.24
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERViCIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLO
CD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 ZONA 7 PQUE E BARRONDO, CONTADOR No. L-48383,
DURANTE EL PERIODO DEL 15-12-2017 AL 16-01-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE
SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.
12.88
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERViCIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLO
CD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 ZONA 7 PQUE E BARRONDO, CONTADOR No. L-48383,
DURANTE EL PERIODO DEL 16-01-2018 AL 13-02-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE
SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.
185.89
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA
COLONIA CIUDAD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 Z 7 PARQUE ERICK BARRONDO,
CONTADOR No. N-72637, DURANTE EL PERIODO DEL 15-12-2017 AL 16-01-2018, A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.
508.72
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA
COLONIA CIUDAD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 Z 7 PARQUE ERICK BARRONDO,
CONTADOR No. N-72637, DURANTE EL PERIODO DEL 16-01-2018 AL 13-02-2018, A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.
525.41
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA
COLONIA CIUDAD DE PLATA II, 28 Ave. 14-02 "A" ZONA 7 PARQUE ERICK BARRONDO,
CONTADOR No. N-76037, DURANTE EL PERIODO DEL 15/12/2017 AL 16/01/2018, A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
1,251.13
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA
COLONIA CIUDAD DE PLATA II, 28 Ave. 14-02 "A" ZONA 7 PARQUE ERICK BARRONDO,
CONTADOR No. N-76037, DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2017 AL 13/02/2018, A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
1,247.94
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469454 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DL INMUEBLE UBICADO EN LA 28
AVENIDA 9-14 COLONIA CIUDAD DE PLATA 2; ZONA 7 PARQUE ERICK BARRONDO
CORRELATIVO NUMERO 779939, DURANTE EL PERIODO DEL 15/12/2017 AL 16/01/2018,
A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL
DEL DEPORTE Y LA RECREACION.
13,067.14
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del
07/junio/2018 al 09/julio/2018, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura
Cambiaría No. BZ-123750131 a cargo del Archivo General De Centro América.
4,593.87
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del
08/diciembre/2017 al 09/enero/2018, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877,
Factura Cambiaría No. BZ-108633756, a cargo del Archivo General De Centro América
4,393.95
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del
09/abril/2018 al 09/mayo/2018, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura
Cambiaría No. BZ-120488979 a cargo del Archivo General De Centro América.
4,462.49
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del
09/enero/2018 al 06/febrero/2018, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877,
Factura Cambiaría No. BZ-109882310, a cargo del Archivo General De Centro América.
3,776.30
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del
09/marzo/2018 al 09/abril/2018, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura
Cambiaría No. BZ-113083530 a cargo del Archivo General De Centro América.
3,765.87
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y
OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE
ABRIL DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS.
DE LA DGDR.
4,000.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y
OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE
MARZO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS.
DE LA DGDR.
4,000.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y
OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE
MAYO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS.
DE LA DGDR.
4,000.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469455 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y
OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, DURANTE EL
MES DE ABRIL DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
600.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y
OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, DURANTE EL
MES DE MARZO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE
LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
600.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y
OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, DURANTE EL
MES DE MAYO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
600.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y
OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE EL MES DE ABRIL DE
2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA
DGDR. DEL VDR.
500.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y
OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE EL MES DE MARZO
DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA
DGDR. DEL VDR.
500.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y
OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE EL MES DE MAYO DE
2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA
DGDR. DEL VDR.
500.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y
OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, DURANTE
EL MES DE ABRIL DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE
LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
4,000.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y
OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, DURANTE
EL MES DE MARZO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS
DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
4,000.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469456 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y
OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, DURANTE
EL MES DE MAYO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE
LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
4,000.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA
CULTURA; CENTRO DEPORTIVO BARRONDO, CAMPOS DEL ROOSEVELT, CAMPO
MARTE ZONA 5 Y GERONA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, A
CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
14,552.00
81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA
CULTURA; CENTRO DEPORTIVO BARRONDO, CAMPOS DEL ROOSEVELT, CAMPO
MARTE ZONA 5 Y GERONA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
10,448.00
81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido
del 02/01/2018 al 01/02/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No.
180,000,648,214, a cargo del Archivo General de Centro América.
53.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido
del 02/03/2018 al 01/04/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No.
180,001,938,666 a cargo del Archivo General de Centro América.
53.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido
del 02/04/2018 al 01/05/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No.
180,002,575,783 a cargo del Archivo General de Centro América.
53.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido
del 02/12/2017 al 01/01/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No.
180,000,004,025, a cargo del Archivo General de Centro América.
53.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido
del 02/06/2018 al 01/07/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No.
180,003,854,564 a cargo del Archivo General de Centro América.
53.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 136.00), del periodo comprendido
del 02/01/2018 al 01/02/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No.
180,000,648,209, a cargo del Archivo General de Centro América.
136.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469457 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 154.00), del periodo comprendido
del 02/03/2018 al 01/04/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No.
180,001,938,661, a cargo del Archivo General de Centro América.
154.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 192.00), del periodo comprendido
del 02/12/2017 al 01/01/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No.
180,000,004,020 a cargo del Archivo General de Centro América.
192.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 203.00), del periodo comprendido
del 02/04/2018 al 01/05/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No.
180,002,575,778, a cargo del Archivo General de Centro América.
203.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA No. 2251-6695 (Q. 209.00), DEL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/06/2018 al 01/07/2018, SEGÚN FACTURA
ELECTRÓNICA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 180,003,854,559 A CARGO DEL ARCHIVO
GENERAL DE CENTRO AMERICA.
209.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía e internet de la línea no. 2232-3037 (Q. 691.00) del periodo
comprendido del 02/12/2017 al 01/01/2018, Según Factura Electrónica Serie
FACE-63-FEA-001 No. 180,000,004,018 a cargo del Archivo General de Centro América.
691.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía e Internet de la línea no. 2232-3037 (Q. 712.00) del periodo
comprendido del 02/04/2018 al 01/05/2018, Según Factura Electrónica Serie
FACE-63-FEA-001 No. 180,002,575,776, a cargo del Archivo General de Centro América
712.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía e internet de la línea no. 2232-3037 (Q. 714.00) del periodo
comprendido del 02/01/2018 al 01/02/2018, Según Factura Electrónica Serie
FACE-63-FEA-001 No. 180,000,648,207 a cargo del Archivo General de Centro América
714.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía e Internet de la línea no. 2232-3037 (Q. 715.00) del periodo
comprendido del 02/06/2018 al 01/07/2018, Según Factura Electrónica Serie
FACE-63-FEA-001 No. 180,003,854,557 a cargo del Archivo General de Centro América
715.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía e internet de la línea no. 2232-3037 (Q. 718.00) del periodo
comprendido del 02/03/2018 al 01/04/2018, Según Factura Electrónica Serie
FACE-63-FEA-001 No. 180,001,938,659, a cargo del Archivo General de Centro América.
718.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA
BIBLIOTECA NACIONAL, LÍNEA 2232-2443, DEL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018,
FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 180,000,648,206
1,406.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469458 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA
BIBLIOTECA NACIONAL, LÍNEA 2253-9071 DEL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018,
FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 180,000,648,213
362.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE
CONFORMAN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018. SOLICITADO POR
SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE
3,848.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET DE LA LÍNEA NO.
2232-2443, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018 A CARGO DE
LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001
NO. 180,001,296,084.
1,509.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO.
2232-2443, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018, A CARGO DE
LA BIBLIOTECA NACIONAL, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.
180,01,938,658.
1,445.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO.
2232-2443, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018. BIBLIOTECA
NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.
180,002,575,775.
1,510.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO.
2232-2443, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018, A CARGO DE
LA BIBLIOTECA NACIONAL, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.
180,000,004,017.
1,416.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía y servicio de Internet, de la línea No. 2232-3037, del periodo
comprendido del 02/02/2018 al 01/03/2018, a cargo del Archivo General de Centro América,
según Factura Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,001,296,085. Monto: 720.00
720.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO.
2253-9071, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018, A CARGO DE
LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001
NO. 180,001,296,091.
313.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469459 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO.
2253-9071, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018, A CARGO DE
LA BIBLIOTECA NACIONAL, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.
180,1,938,665.
272.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO.
2253-9071, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018. BIBLIOTECA
NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.
180,002,575,782.
377.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO.
2253-9071, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018, A CARGO DE
LA BIBLIOTECA NACIONAL, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.
180,000,004,024.
425.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía, de la línea No. 2232-7626, a cargo de la Hemeroteca Nacional,
según factura Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,000,648,208 del periodo del 02/01/2018 al
01/02/2018.
1,195.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía, de la línea No. 2232-7626, del periodo comprendido del
02/02/2018 al 01/03/2018, a cargo de la HEMEROTECA NACIONAL, según Factura Serie
FACE-63-FEA-001 No. 180,001,296,086.
978.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía, de la línea No. 2232-7626, del periodo comprendido del
02/03/2018 al 01/04/2018, a cargo de la Hemeroteca Nacional, según Factura Serie
FACE-63-FEA-001 No. 180,001,938,660.
889.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía, de la línea No. 2232-7626, del periodo comprendido del
02/04/2018 al 01/05/2018, a cargo de la Hemeroteca Nacional, según Factura Serie
FACE-63-FEA-001 No. 180,002,575,777.
1,187.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía, de la línea No. 2251-6695, del periodo comprendido del
02/02/2018 al 01/03/2018, a cargo del Archivo General de Centro América, según Factura
Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,001,296,087. Monto: 112.00
112.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía, de la línea No. 2253-9262, del periodo comprendido del
02/02/2018 al 01/03/2018, a cargo del Archivo General de Centro América, según Factura
Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,001,296,092. Monto: 53.00
53.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469460 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DEL CELULAR 4005-2685 DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
23/01/2018 AL 22/02/2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
7,576.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-357, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.
479.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-3575, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
416.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-5515 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
184.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-5515, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA
FACE-63-FEA-001, 180,000,648,233, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
236.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-5515, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION
GENERAL DEL DPEORTE Y LA RECREACION.
205.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2238-3030, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA
FACE-63-FEA-001, 180,000,648,235, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
187.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2238-3030, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
136.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469461 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2238-3030, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
113.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-0818, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
196.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-0818, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
304.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-3303, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
155.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-3303, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
125.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6608, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA
FACE-63-FEA-001, 180,000,648,241, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
938.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6608, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
575.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6608, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
653.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469462 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6916, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA
FACE-63-FEA-001, 180,000,648,242, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
243.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6916, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
173.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6916, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
149.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-9991, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
252.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-9991, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
236.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-9991; SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA
FACE-63-FEA-001;180,000,648,238; UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
247.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-3575 UTILIZADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DGDR.
754.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-5515 UTILIZADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DGDR.
137.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469463 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 2230-6963 SEGÚN FACTURA
ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001; 180000648234 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.
90.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DGDR.
90.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
90.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.
147.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2251-0818 UTILIZADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DGDR.
232.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2251-9991 UTILIZADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DGDR.
166.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783; SEGÚN FACTURA
ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001-180000648239 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
139.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783; UTILIZADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
102.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469464 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783; UTILIZADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
104.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666 SEGÚN FACTURA
ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001;180000648240 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
310.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666, UTILIZADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
295.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666, UTILIZADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
349.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 SEGÚN FACTURA
NUMERO 18802, SERIE 5G, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.
10,854.00
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 UTILIZADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.
10,854.00
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL ,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 al 01/01/2018, DEL NUMERO
TELEFONICO 2232-7625 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 180,000,004,019.
930.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPOR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2221-0837 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017
A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
5.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPOR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2238-3030 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017
A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
160.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469465 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPOR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2251-3303 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017
A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
138.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPOR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017
A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
127.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPOR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017
A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
192.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPOR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017
A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
10,854.00
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPOR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2474-6608 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017
A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
660.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍAPOR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2474-6916 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017
A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.
211.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICASERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL
ESQUINA, 15 AVENIDA ZONA 5. CAMPO MARTE, CORRELATIVO: 678503
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 01/02/2018. A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN
56,282.69
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICASERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL
ESQUINA, 15 AVENIDA ZONA 5. CAMPO MARTE, CORRELATIVO: 678503
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2017 AL 03/01/2018. A CARGO DE LA
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN.
59,421.03
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICASERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONVENIO DE
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL No. 4-B-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No.
50,658.95
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469466 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
111 ENERGÍA ELÉCTRICASERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONVENIO DE
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL No. 4-B-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 52-2018
46,095.90
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGÍA ELÉCTRICASERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA,
CORRESPONDIENTE AL MES DEL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION
INSTITUCIONAL No. 4-B-2018 Y ACUERDO MINISTERIALNo. 52-2018
45,678.97
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE 20 MBPS INTERNET CORPORATIVO PLUS EN 6TA. AV. Y 6TA.
CALLE Z.1. PALACIO NACIONAL SERV. DE ENLACE 3 MBPS INTERNET 8 AV. 21 CALLE
20-65 ZONA 1. FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01/02/2018 AL 28/02/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DGDR.
15,050.00
24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE 20 MBPS INTERNET CORPORATIVO PLUS EN 6TA. AV. Y 6TA.
CALLE Z.1. PALACIO NACIONAL SERV. DE ENLACE 3 MBPS INTERNET 8 AV. 21 CALLE
ZONA 1. FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01/01/2018 AL 31/01/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DGDR.
15,050.00
24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE 20 MBPS INTERNET CORPORATIVO PLUS EN 6TA. AV. Y 6TA.
CALLE Z.1. PALACIO NACIONAL SERV. DE ENLACE 3 MBPS INTERNET 8 AV. 21 CALLE
ZONA 1. FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01/04/2018 AL 30/04/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DGDR.
15,050.00
24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET POR 07 MBPS, SEGUN CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL NUMERO 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 444-2015,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
11,850.00
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL
113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTRNET POR 07 MBPS, SEGÚN CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL NUMERO 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 444-2015,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.
11,850.00
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL
113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTRNET POR 07 MBPS, SEGÚN CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL NUMERO 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 444-2015,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.
11,850.00
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL
113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTRNET POR 07 MBPS, SEGÚN CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL NUMERO 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 444-2015,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.
11,850.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469467 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL
113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTRNET POR 07 MBPS, SEGÚN CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL NUMERO 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 444-2015,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.
11,850.00
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL
113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTRNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL NUMERO 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No: 438-2018,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.
6,837.00
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL
113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTRNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL NUMERO 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No: 438-2018,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.
6,837.00
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL
CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018. A
CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR.
4,000.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL
CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE
2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA
DGDR.
4,000.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL
CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, DURANTE EL MES DE
ENERO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS.
DE LA DGDR. DEL VDR.
600.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL
CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, DURANTE EL MES DE
FEBRERO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
600.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL
CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018. A
CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL
VDR.
500.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL
CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018. A
CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL
VDR.
500.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469468 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL
CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, DURANTE EL MES DE
ENERO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS.
DE LA DGDR. DEL VDR.
4,000.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL
CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, DURANTE EL MES DE
FEBRERO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.
4,000.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
113 TELEFONÍAServicio de Telefonía celular e Internet inalámbrico para la Marimba Femenina de Concierto ,
de la Dirección General de las artes, de los números 51980072, 51979831 (telefonía celular),
30120609 y 30123850 (internet inalámbrico); del período del 05/01/2018 al 04/02/2018
810.40
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍASERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL
01/02/2018.7,514.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍASERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL
01/01/2018.7,989.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍASERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2221-0837, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA
FACE-63-FEA-001, 180,000,648,231, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
5.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍASERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-3575, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA
FACE-63-FEA-001, 180,000,648,232, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
501.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONÍASERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-0818, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA
FACE-63-FEA-001,180,000,648,236, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
218.00
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113 TELEFONÍASERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-3303, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA
FACE-63-FEA-001, 180,000,648,237, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A
CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
195.00
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Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
12:27.39HORA :
04/09/2018FECHA :
469469 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
AgostoEnero
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO
TOTAL POR PROCESO 6,610,118.68
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCEPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS488 PRIMER PAGO PARA EL SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACION DE
POLITICAS CULTURALES MUNICIPALES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS PROFESIONALES No.DGDCFC-1304-2018 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA
010-2018
40,000.00
1876392 CHACON LOPEZ JOSE MANUEL
TOTAL POR PROCESO 40,000.00
70,788,107.95TOTAL POR ENTIDAD
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