SISTEMA DE GESTION

Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos CC

Filtros: ENTIDAD = 11130007

Del mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio fiscal 2,019

PAGINA :

FECHA :

HORA :

1 de 4

7/10/2019

9:09.46

R00817573.rpt

PG SP PY ACT OB INICIALPRODUCTO - SUBPRODUCTO MODIFICADO VIGENTE PROGRAMADO EJECUTADOUNIDAD DE

MEDIDA

Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Unidad Ejecutora: 201 - DIRECCION FINANCIERA

5113Centro de Costo: SERVICIOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA

01 00 000 000 6 000-005 0 0 0Documento 6005Gestión De Servicios Financieros

01 00 000 000 6 000-005-0001 0 0 0Documento 6005Gestión De Servicios Financieros

Unidad Ejecutora: 202 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

5400Centro de Costo: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

01 00 000 000 12 000-007 0 1 1Documento 12007Gestión De Recurso Humano

01 00 000 000 12 000-007-0001 0 1 1Documento 12007Gestión De Recurso Humano

Unidad Ejecutora: 203 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

5912Centro de Costo: SISTEMAS INFORMATICOS ACTUALIZADOS

01 00 000 000 24 000-006 0 2 2Documento 24006Administración, Desarrollo Y Mantenimiento De Los Sistemas De

Información Y Telecomunicaciones

01 00 000 000 12 000-006-0001 0 1 1Documento 12006Desarrollo, Implementación, Administración Y Soporte De Los

Sistemas De Información

01 00 000 000 12 000-006-0004 0 1 1Documento 12006Administración De La Infraestructura Tecnológica Y Soporte Técnico

Informático A Usuarios

Unidad Ejecutora: 205 - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

5402Centro de Costo: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

01 00 000 000 1 000-001 0 0 0Documento 1001Dirección Y Control

01 00 000 000 1 000-001-0001 0 0 0Documento 1001Dirección Y Control

01 00 000 000 12 000-002 0 1 1Documento 12002Expedientes Con Gestión Finalizada

01 00 000 000 12 000-002-0001 0 1 1Documento 12002Expedientes Con Gestión Finalizada

01 00 000 000 12 000-003 0 1 1Documento 12003Documentos Legales Emitidos

01 00 000 000 12 000-003-0001 0 1 1Documento 12003Documentos Legales Emitidos

01 00 000 000 12 000-004 0 1 1Documento 12004Informes De Auditoria Elaborados

01 00 000 000 12 000-004-0001 0 1 1Documento 12004Informes De Auditoria Elaborados

01 00 000 000 6 000-005 0 1 1Documento 6005Gestión De Servicios Financieros

01 00 000 000 6 000-005-0001 0 1 1Documento 6005Gestión De Servicios Financieros

01 00 000 000 36 000-008 0 3 3Documento 36008Gestiones Administrativas

SISTEMA DE GESTION

Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos CC

Filtros: ENTIDAD = 11130007

Del mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio fiscal 2,019

PAGINA :

FECHA :

HORA :

2 de 4

7/10/2019

9:09.46

R00817573.rpt

PG SP PY ACT OB INICIALPRODUCTO - SUBPRODUCTO MODIFICADO VIGENTE PROGRAMADO EJECUTADOUNIDAD DE

MEDIDA

01 00 000 000 12 000-008-0001 0 1 1Documento 12008Dotación De Bienes Y Servicios

01 00 000 000 12 000-008-0002 0 1 1Documento 12008Servicios De Infraestructura, Mantenimiento Y Operaciones

01 00 000 000 12 000-008-0003 0 1 1Documento 12008Servicios De Seguridad

01 00 000 000 12 000-009 0 1 1Documento 12009Divulgación De Información

01 00 000 000 12 000-009-0001 0 1 1Documento 12009Divulgación De Información

01 00 000 000 24 000-021 0 2 2Documento 24013Instrumentos De Planificación Elaborados

01 00 000 000 12 000-021-0001 0 1 1Documento 12013Instrumentos De Planificación Elaborados

01 00 000 000 12 000-021-0002 0 1 1Documento 12013Apoyo A La Modernización Del Ministerio De Finanzas Públicas

01 00 000 000 2 000-023 0 1 1Documento 2014Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo

Ministerial

01 00 000 000 2 000-023-0001 0 1 1Documento 2014Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo

Ministerial

12 01 000 000 2,786 002-003 0 230 230Documento 2,786003Operaciones De Crédito Público

12 01 000 000 3 002-003-0001 0 0 0Documento 3003Préstamos Aprobados Por El Congreso De La República, Con

Gestión Finalizada

12 01 000 000 18,216 002-003-0002 203 932 601Unidad monetaria 18,419003Financiamiento Bonificado, Aprobado Por El Congreso De La

República, Con Gestión Finalizada (Millones De Quetzales)

12 01 000 000 2,783 002-003-0003 0 230 230Documento 2,783003Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda

12 01 000 000 28 002-009 0 4 4Documento 28001Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal

12 01 000 000 12 002-009-0001 0 1 1Documento 12001Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal

12 01 000 000 6 002-009-0002 0 1 1Documento 6001Informes Para El Fortalecimiento De Los Estándares De La Ocde

(Pai)

12 01 000 000 6 002-009-0003 0 1 1Documento 6001Informes Del Plan De Implementación De Recomendaciones Del

Fondo Monetario Internacional - Fmi- (Pai)

12 01 000 000 4 002-009-0004 0 1 1Documento 4001Informes Del Plan De Fortalecimiento De Sat (Pai)

12 01 000 000 15 002-011 0 1 1Documento 15008Informe De La Situación De Los Fideicomisos

12 01 000 000 15 002-011-0001 0 1 1Documento 15008Informe De La Situación De Los Fideicomisos

12 01 000 000 16,500 002-012 0 2,000 1,998Persona 16,500009Personas Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas

12 01 000 000 16,500 002-012-0001 0 2,000 1,998Persona 16,500009Personas Capacitadas En Materia De Contrataciones Públicas

12 01 000 000 1 002-012-0002 0 0 0Documento 1009Bienes Y Servicios Registrados Al Portafolio De Productos De

Contrato Abierto

12 01 000 000 1 002-012-0003 0 0 0Documento 1009Reformas A La Ley De Contrataciones Del Estado Implementadas

(Pai)

12 01 000 000 1 002-012-0004 0 0 0Documento 1009Estructura Institucional De Contrataciones Del Estado, Creada E

Implementada (Pai)

SISTEMA DE GESTION

Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos CC

Filtros: ENTIDAD = 11130007

Del mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio fiscal 2,019

PAGINA :

FECHA :

HORA :

3 de 4

7/10/2019

9:09.46

R00817573.rpt

PG SP PY ACT OB INICIALPRODUCTO - SUBPRODUCTO MODIFICADO VIGENTE PROGRAMADO EJECUTADOUNIDAD DE

MEDIDA

12 01 000 000 26,181 002-018 89,019 2,210 533Persona 115,200012Proveedores Precalificados E Inscritos En El Registro General De

Adquisiciones Del Estado

12 01 000 000 13,050 002-018-0001 86,950 0 0Persona 100,000012Proveedores Inscritos En El Registro General De Adquisiciones Del

Estado

12 01 000 000 12,975 002-018-0002 2,025 2,200 523Persona 15,000012Personas Precalificadas Como Proveedores Del Estado

12 01 000 000 156 002-018-0003 44 10 10Persona 200012Proveedores Del Estado Con Modificación Y/O Actualización En Su

Asiento Registral

12 01 000 000 363 002-019 0 29 29Documento 363013Formulación, Seguimiento Y Evaluación De La Política De

Transparencia Fiscal

12 01 000 000 345 002-019-0001 0 28 28Documento 345013Formulación, Seguimiento Y Evaluación De La Política De

Transparencia Fiscal

12 01 000 000 18 002-019-0003 0 1 1Documento 18013Informes De Los Compromisos Del Cuarto Plan Del Área Fiscal De

Gobierno Abierto (Pai)

12 02 000 000 20 003-005 0 0 0Entidad 20004Municipalidades Implementadas Con La Gestión Por Resultados

12 02 000 000 20 003-005-0001 0 0 0Entidad 20004Municipalidades Implementadas Con La Gestión Por Resultados

12 02 000 000 4,810 003-006 9,222 0 0Persona 14,032006Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoria Técnica

12 02 000 000 4,810 003-006-0001 9,222 0 0Persona 14,032006Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica

Unidad Ejecutora: 207 - DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES

5403Centro de Costo: SERVICIOS DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES

11 00 000 000 211,350 000-011 0 18,229 16,376Registro 211,350001Registro Y Valores Actualizados De Bienes Inmuebles

11 00 000 000 211,350 000-011-0001 0 18,229 16,376Registro 211,350001Registro Y Valores Actualizados De Bienes Inmuebles

Unidad Ejecutora: 208 - DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO

5082Centro de Costo: REGISTRO Y CONTROL DE PATRIMONIO DEL ESTADO

11 00 000 000 3,735 000-012 720 395 395Documento 4,455002Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble

11 00 000 000 1,400 000-012-0001 400 150 150Documento 1,800002Legalización De Bienes Muebles

11 00 000 000 2,335 000-012-0002 320 245 245Documento 2,655002Actualización De Bienes Inmuebles

Unidad Ejecutora: 209 - DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO

4969Centro de Costo: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

12 01 000 000 31 002-002 0 0 0Documento 31002Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del

Estado Y De Entidades Descentralizadas

12 01 000 000 31 002-002-0001 0 0 0Documento 31002Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del

Estado Y De Entidades Descentralizadas

SISTEMA DE GESTION

Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos CC

Filtros: ENTIDAD = 11130007

Del mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio fiscal 2,019

PAGINA :

FECHA :

HORA :

4 de 4

7/10/2019

9:09.46

R00817573.rpt

PG SP PY ACT OB INICIALPRODUCTO - SUBPRODUCTO MODIFICADO VIGENTE PROGRAMADO EJECUTADOUNIDAD DE

MEDIDA

12 01 000 000 7,135 002-002-0002 0 1,300 859Persona 7,135002Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por

Resultados

12 01 000 000 18,000 002-002-0003 0 1,900 1,813Registro 18,000002Insumos Registrados En El Catálogo

12 01 000 000 2 002-002-0004 0 2 2Evento 2002Presupuesto Multianual Para La Ruta País Desarrollado (Pai)

12 01 000 000 2 002-002-0005 0 0 0Evento 2002Página Web Del Observatorio Del Gasto Público Actualizada, Con

Información Presupuestaria (Pai)

12 01 000 000 2 002-017 0 0 0Documento 2011Diseño Conceptual Para La Mejora Continua Del Sistema Integrado

De Administración Financiera

12 01 000 000 2 002-017-0002 0 0 0Documento 2011Diseño Conceptual Para La Mejora Continua Del Sistema Integrado

De Administración Financiera (Pai)

Unidad Ejecutora: 210 - DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO

5913Centro de Costo: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES

12 01 000 000 1 002-004 0 0 0Documento 1004Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos

Y Egresos Y Cierre Contable

12 01 000 000 1 002-004-0001 0 0 0Documento 1004Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos

Y Egresos Y Cierre Contable

Unidad Ejecutora: 211 - TESORERIA NACIONAL

5695Centro de Costo: ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORERIA NACIONAL

12 01 000 000 520,000 002-001 0 78,199 78,199Documento 520,000005Pago De Obligaciones Del Estado

12 01 000 000 520,000 002-001-0003 0 78,199 78,199Documento 520,000005Pago De Obligaciones Del Estado

Unidad Ejecutora: 215 - TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO

5282Centro de Costo: SERVICIOS DE IMPRESION

13 00 000 000 12 000-017 0 1 1Documento 12001Dirección Y Coordinación

13 00 000 000 12 000-017-0001 0 1 1Documento 12001Dirección Y Coordinación

13 00 000 000 35,000,000 000-018 0 2,701,000 2,366,155Documento 35,000,000002Especies Fiscales, Formularios Varios E Impresiones

13 00 000 000 22,750,000 000-018-0001 0 2,300,000 2,260,500Documento 22,750,000002Especies Valorizadas Impresas Para El Sector Público Y Colegios

De Profesionales

13 00 000 000 12,250,000 000-018-0002 0 401,000 105,655Documento 12,250,000002Formularios Varios Impresos Para El Sector Público Y Entidades No

Lucrativas

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

1 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

Detalle por Entidad

Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

002 Para el 2019, se ha implementado un

85.0% el Plan de gobierno Abierto y el

Portal de transparencia fiscal (De 20.0%

en 2016 a 85.0% en 2019)

0.00 200,197.98-321,800.00 -62.21

Actividad u obra 12-01-000-001-000 FORMULACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL

002-009 Formulación y seguimiento de la Política

Fiscal

Documento 28 28 4 14.29 0.00 0.00 1,174.64 0.00

12 12 1 8.33 0.00 0.00 1,174.64002-009-0001 Formulación y seguimiento de la Política Fiscal 0.00Documento

6 6 1 16.67 0.00 0.00 0.00002-009-0002 Informes para el fortalecimiento de los

Estándares de la OCDE (PAI)

0.00Documento

6 6 1 16.67 0.00 0.00 0.00002-009-0003 Informes del Plan de Implementación de

Recomendaciones del Fondo Monetario

Internacional - FMI- (PAI)

0.00Documento

4 4 1 25.00 0.00 0.00 0.00002-009-0004 Informes del Plan de Fortalecimiento de SAT

(PAI)

0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-002-000 ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA PRESUPUESTARIO

002-002 Proyecto de presupuesto general de

Ingresos y Egresos del Estado y de

Entidades Descentralizadas

Documento 31 31 0 0.00 0.00 -300,000.00 36,806.71 -12.27

31 31 0 0.00 0.00 -300,000.00 30,867.66002-002-0001 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos

y Egresos del Estado y de Entidades

Descentralizadas

-10.29Documento

7,135 7,135 859 12.04 0.00 0.00 5,939.05002-002-0002 Funcionarios y empleados públicos

capacitados en Gestión por Resultados

0.00Persona

18,000 18,000 1,813 10.07 0.00 0.00 0.00002-002-0003 Insumos registrados en el catálogo 0.00Registro

2 2 2 100.00 0.00 0.00 0.00002-002-0004 Presupuesto Multianual para la Ruta País

desarrollado (PAI)

0.00Evento

2 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-002-0005 Página web del observatorio del gasto público

actualizada, con información presupuestaria

(PAI)

0.00Evento

Actividad u obra 12-01-000-003-000 ADMINISTRACIÓN DEL

FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

002-003 Operaciones de Crédito Público Documento 2,786 2,786 230 8.26 0.00 -225,000.00 26,454.83 -11.76

3 3 0 0.00 0.00 -225,000.00 22,406.87002-003-0001 Préstamos aprobados por el Congreso de la

República, con gestión finalizada

-9.96Documento

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

2 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

18,216 18,419 601 3.26 0.00 0.00 0.00002-003-0002 Financiamiento bonificado, aprobado por el

Congreso de la República, con gestión

finalizada (millones de quetzales)

0.00Unidad monetaria

2,783 2,783 230 8.26 0.00 0.00 4,047.96002-003-0003 Instrucciones de pago de servicios de deuda 0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-004-000 ADMINISTRACIÓN DE

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SERVICIOS

CONTABLES

002-004 Informe de liquidación anual del

Presupuesto General de Ingresos y

Egresos y Cierre Contable

Documento 1 1 0 0.00 0.00 -25,800.00 54,224.47-210.17

1 1 0 0.00 0.00 -25,800.00 54,224.47002-004-0001 Informe de liquidación anual del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos y Cierre

Contable

-210.17Documento

Actividad u obra 12-01-000-005-000 ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA DE TESORERÍA

002-001 Pago de Obligaciones del Estado Documento 520,000 520,000 78,199 15.04 0.00 0.00 59,384.00 0.00

520,000 520,000 78,199 15.04 0.00 0.00 59,384.00002-001-0003 Pago de Obligaciones del Estado 0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-008-000 ADMINISTRACIÓN DE

FIDEICOMISOS

002-011 Informe de la situación de los

fideicomisos

Documento 15 15 1 6.67 0.00 0.00 5,217.41 0.00

15 15 1 6.67 0.00 0.00 5,217.41002-011-0001 Informe de la situación de los fideicomisos 0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-009-000 REGULACIÓN DE LAS

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PÚBLICAS

002-012 Personas atendidas en materia de

contrataciones públicas

Persona 16,500 16,500 1,998 12.11 0.00 229,000.00 7,031.20 3.07

16,500 16,500 1,998 12.11 0.00 229,000.00 2,025.20002-012-0001 Personas capacitadas en materia de

contrataciones públicas

0.88Persona

1 1 0 0.00 0.00 0.00 5,006.00002-012-0002 Bienes y servicios registrados al portafolio de

productos de contrato abierto

0.00Documento

1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-012-0003 Reformas a la Ley de Contrataciones del

Estado implementadas (PAI)

0.00Documento

1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-012-0004 Estructura institucional de contrataciones del

Estado, creada e implementada (PAI)

0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-011-000 MODERNIZACIÓN DEL

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

(SIAF IV)

002-017 Diseño conceptual para la mejora

continua del Sistema Integrado de

Administración Financiera

Documento 2 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

3 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

2 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-017-0002 Diseño conceptual para la mejora continua del

Sistema Integrado de Administración

Financiera (PAI)

0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-012-000 REGISTRO DE

PROVEEDORES DEL ESTADO

002-018 Proveedores precalificados e inscritos

en el Registro General de Adquisiciones

del Estado

Persona 26,181 115,200 533 0.46 0.00 0.00 9,709.72 0.00

13,050 100,000 0 0.00 0.00 0.00 1,350.00002-018-0001 Proveedores inscritos en el Registro General

de Adquisiciones del Estado

0.00Persona

12,975 15,000 523 3.49 0.00 0.00 3,360.00002-018-0002 Personas precalificadas como Proveedores

del Estado

0.00Persona

156 200 10 5.00 0.00 0.00 4,999.72002-018-0003 Proveedores del Estado con modificación y/o

actualización en su asiento registral

0.00Persona

Actividad u obra 12-01-000-013-000 TRANSPARENCIA

FISCAL

002-019 Formulación, seguimiento y evaluación

de la Política de Transparencia Fiscal

Documento 363 363 29 7.99 0.00 0.00 195.00 0.00

345 345 28 8.12 0.00 0.00 195.00002-019-0001 Formulación, Seguimiento y Evaluación de la

Política de Transparencia Fiscal

0.00Documento

18 18 1 5.56 0.00 0.00 0.00002-019-0003 Informes de los compromisos del Cuarto Plan

del Área Fiscal de Gobierno Abierto (PAI)

0.00Documento

003 Para el 2019, se ha incrementado la

implementación de la Gestión por

Resultados en los Gobiernos Locales un

24.0% (de 0.0% en 2014 a 24.0% en 2019)

0.00 14,296.85 23,000.00 62.16

Actividad u obra 12-02-000-004-000 IMPLEMENTACIÓN DE

LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN

MUNICIPALIDADES

003-005 Municipalidades implementadas con la

gestión por resultados

Entidad 20 20 0 0.00 0.00 10,500.00 1,617.00 15.40

20 20 0 0.00 0.00 10,500.00 1,617.00003-005-0001 Municipalidades implementadas con la gestión

por resultados

15.40Entidad

Actividad u obra 12-02-000-006-000 ASISTENCIA TÉCNICA

A MUNICIPALIDADES

003-006 Personal de municipalidades con

capacitación y asesoria técnica

Persona 4,810 14,032 0 0.00 0.00 12,500.00 12,679.85 101.44

4,810 14,032 0 0.00 0.00 12,500.00 12,679.85003-006-0001 Personal de Municipalidades con capacitación

y asesoría técnica

101.44Persona

000 Sin Resultado 0.00 3,679,011.89 298,800.00 1231.26

Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y

CONTROL

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

4 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

000-001 Dirección y control Documento 1 1 0 0.00 0.00 0.00 199,728.42 0.00

1 1 0 0.00 0.00 0.00 199,728.42000-001-0001 Dirección y control 0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE

EXPEDIENTES

000-002 Expedientes con gestión finalizada Documento 12 12 1 8.33 0.00 -50,000.00 0.00 0.00

12 12 1 8.33 0.00 -50,000.00 0.00000-002-0001 Expedientes con gestión finalizada 0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE

ASESORÍA LEGAL

000-003 Documentos legales emitidos Documento 12 12 1 8.33 0.00 170,000.00 5,179.45 3.05

12 12 1 8.33 0.00 170,000.00 5,179.45000-003-0001 Documentos legales emitidos 3.05Documento

Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE

CONTROL INTERNO

000-004 Informes de auditoria elaborados Documento 12 12 1 8.33 0.00 25,000.00 5,516.15 22.06

12 12 1 8.33 0.00 25,000.00 5,516.15000-004-0001 Informes de auditoria elaborados 22.06Documento

Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS

FINANCIEROS

000-005 Gestión de servicios financieros Documento 12 12 1 8.33 0.00 239,600.00 188,276.18 78.58

12 12 1 8.33 0.00 239,600.00 188,276.18000-005-0001 Gestión de servicios financieros 78.58Documento

Actividad u obra 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS

000-006 Administración, desarrollo y

mantenimiento de los Sistemas de

información y telecomunicaciones

Documento 24 24 2 8.33 0.00 -350,000.00 872,965.84-249.42

12 12 1 8.33 0.00 -350,000.00 53,540.35000-006-0001 Desarrollo, implementación, administración y

soporte de los sistemas de información

-15.30Documento

12 12 1 8.33 0.00 0.00 819,425.49000-006-0004 Administración de la Infraestructura

Tecnológica y Soporte Técnico Informático a

Usuarios

0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL

RECURSO HUMANO

000-007 Gestión de recurso humano Documento 12 12 1 8.33 0.00 0.00 1,161,987.14 0.00

12 12 1 8.33 0.00 0.00 1,161,987.14000-007-0001 Gestión de recurso humano 0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

5 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

000-008 Gestiones administrativas Documento 36 36 3 8.33 0.00 1,056,000.00 711,638.02 67.39

12 12 1 8.33 0.00 1,056,000.00 27,235.43000-008-0001 Dotación de bienes y servicios 2.58Documento

12 12 1 8.33 0.00 0.00 579,684.59000-008-0002 Servicios de infraestructura, mantenimiento y

operaciones

0.00Documento

12 12 1 8.33 0.00 0.00 104,718.00000-008-0003 Servicios de seguridad 0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE

COMUNICACIÓN SOCIAL

000-009 Divulgación de información Documento 12 12 1 8.33 0.00 472,200.00 319,168.72 67.59

12 12 1 8.33 0.00 472,200.00 319,168.72000-009-0001 Divulgación de información 67.59Documento

Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE

PLANIFICACIÓN

000-021 Instrumentos de planificación

elaborados

Documento 24 24 2 8.33 0.00 -295,000.00 1,051.25 -0.36

12 12 1 8.33 0.00 -295,000.00 1,051.25000-021-0001 Instrumentos de planificación elaborados -0.36Documento

12 12 1 8.33 0.00 0.00 0.00000-021-0002 Apoyo a la Modernización del Ministerio de

Finanzas Públicas

0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-014-000 SERVICIOS DE

ASESORÍA ESPECÍFICA

000-023 Estudios e informes técnicos de

programas y proyectos de apoyo

ministerial

Documento 2 2 1 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 2 1 50.00 0.00 0.00 0.00000-023-0001 Estudios e informes técnicos de programas y

proyectos de apoyo ministerial

0.00Documento

Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES

INMUEBLES

000-011 Registro y valores actualizados de

bienes inmuebles

Registro 211,350 211,350 16,376 7.75 0.00 29,000.00 25,579.21 88.20

211,350 211,350 16,376 7.75 0.00 29,000.00 25,579.21000-011-0001 Registro y valores actualizados de bienes

inmuebles

88.20Registro

Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y

CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

000-012 Registro del patrimonio mueble e

inmueble

Documento 3,735 4,455 395 8.87 0.00 1,000.00 38,941.23 3894.12

1,400 1,800 150 8.33 0.00 1,000.00 17,835.23000-012-0001 Legalización de bienes muebles 1783.52Documento

2,335 2,655 245 9.23 0.00 0.00 21,106.00000-012-0002 Actualización de bienes inmuebles 0.00Documento

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

6 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

Actividad u obra 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y

COORDINACIÓN

000-017 Dirección y coordinación Documento 12 12 1 8.33 0.00 -1,000,000.00 70,408.19 -7.04

12 12 1 8.33 0.00 -1,000,000.00 70,408.19000-017-0001 Dirección y coordinación -7.04Documento

Actividad u obra 13-00-000-002-000 ESPECIES FISCALES,

FORMULARIOS VARIOS E IMPRESIONES

000-018 Especies fiscales, formularios varios e

impresiones

Documento 35,000,000 35,000,000 2,366,155 6.76 0.00 1,000.00 78,572.09 7857.21

22,750,000 22,750,000 2,260,500 9.94 0.00 0.00 10,560.95000-018-0001 Especies valorizadas impresas para el sector

público y colegios de profesionales

0.00Documento

12,250,000 12,250,000 105,655 0.86 0.00 1,000.00 68,011.14000-018-0002 Formularios varios impresos para el sector

público y entidades no lucrativas

6801.11Documento

TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS

PÚBLICAS 0.00 3,893,506.72 0.00 0.00

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

7 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

Detalle por UE

Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Unidad ejecutora: 0 DIRECCION DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS

002 Para el 2019, se ha implementado un

85.0% el Plan de gobierno Abierto y el

Portal de transparencia fiscal (De 20.0%

en 2016 a 85.0% en 2019)

0.00 200,197.98-321,800.00 -62.21

Actividad u obra 12-01-000-001-000 FORMULACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL

002-009 Formulación y seguimiento de la Política

Fiscal

Documento 28 28 4 14.29 0.00 0.00 1,174.64 0.00

12 12 1 8.33 0.00 0.00 1,174.64002-009-0001 Formulación y seguimiento de la Política Fiscal 0.00Documento

6 6 1 16.67 0.00 0.00 0.00002-009-0002 Informes para el fortalecimiento de los

Estándares de la OCDE (PAI)

0.00Documento

6 6 1 16.67 0.00 0.00 0.00002-009-0003 Informes del Plan de Implementación de

Recomendaciones del Fondo Monetario

Internacional - FMI- (PAI)

0.00Documento

4 4 1 25.00 0.00 0.00 0.00002-009-0004 Informes del Plan de Fortalecimiento de SAT

(PAI)

0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-002-000 ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA PRESUPUESTARIO

002-002 Proyecto de presupuesto general de

Ingresos y Egresos del Estado y de

Entidades Descentralizadas

Documento 31 31 0 0.00 0.00 -300,000.00 36,806.71 -12.27

31 31 0 0.00 0.00 -300,000.00 30,867.66002-002-0001 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos

y Egresos del Estado y de Entidades

Descentralizadas

-10.29Documento

7,135 7,135 859 12.04 0.00 0.00 5,939.05002-002-0002 Funcionarios y empleados públicos

capacitados en Gestión por Resultados

0.00Persona

18,000 18,000 1,813 10.07 0.00 0.00 0.00002-002-0003 Insumos registrados en el catálogo 0.00Registro

2 2 2 100.00 0.00 0.00 0.00002-002-0004 Presupuesto Multianual para la Ruta País

desarrollado (PAI)

0.00Evento

2 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-002-0005 Página web del observatorio del gasto público

actualizada, con información presupuestaria

(PAI)

0.00Evento

Actividad u obra 12-01-000-003-000 ADMINISTRACIÓN DEL

FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

002-003 Operaciones de Crédito Público Documento 2,786 2,786 230 8.26 0.00 -225,000.00 26,454.83 -11.76

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

8 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

3 3 0 0.00 0.00 -225,000.00 22,406.87002-003-0001 Préstamos aprobados por el Congreso de la

República, con gestión finalizada

-9.96Documento

18,216 18,419 601 3.26 0.00 0.00 0.00002-003-0002 Financiamiento bonificado, aprobado por el

Congreso de la República, con gestión

finalizada (millones de quetzales)

0.00Unidad monetaria

2,783 2,783 230 8.26 0.00 0.00 4,047.96002-003-0003 Instrucciones de pago de servicios de deuda 0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-004-000 ADMINISTRACIÓN DE

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SERVICIOS

CONTABLES

002-004 Informe de liquidación anual del

Presupuesto General de Ingresos y

Egresos y Cierre Contable

Documento 1 1 0 0.00 0.00 -25,800.00 54,224.47-210.17

1 1 0 0.00 0.00 -25,800.00 54,224.47002-004-0001 Informe de liquidación anual del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos y Cierre

Contable

-210.17Documento

Actividad u obra 12-01-000-005-000 ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA DE TESORERÍA

002-001 Pago de Obligaciones del Estado Documento 520,000 520,000 78,199 15.04 0.00 0.00 59,384.00 0.00

520,000 520,000 78,199 15.04 0.00 0.00 59,384.00002-001-0003 Pago de Obligaciones del Estado 0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-008-000 ADMINISTRACIÓN DE

FIDEICOMISOS

002-011 Informe de la situación de los

fideicomisos

Documento 15 15 1 6.67 0.00 0.00 5,217.41 0.00

15 15 1 6.67 0.00 0.00 5,217.41002-011-0001 Informe de la situación de los fideicomisos 0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-009-000 REGULACIÓN DE LAS

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PÚBLICAS

002-012 Personas atendidas en materia de

contrataciones públicas

Persona 16,500 16,500 1,998 12.11 0.00 229,000.00 7,031.20 3.07

16,500 16,500 1,998 12.11 0.00 229,000.00 2,025.20002-012-0001 Personas capacitadas en materia de

contrataciones públicas

0.88Persona

1 1 0 0.00 0.00 0.00 5,006.00002-012-0002 Bienes y servicios registrados al portafolio de

productos de contrato abierto

0.00Documento

1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-012-0003 Reformas a la Ley de Contrataciones del

Estado implementadas (PAI)

0.00Documento

1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-012-0004 Estructura institucional de contrataciones del

Estado, creada e implementada (PAI)

0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-011-000 MODERNIZACIÓN DEL

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

(SIAF IV)

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

9 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

002-017 Diseño conceptual para la mejora

continua del Sistema Integrado de

Administración Financiera

Documento 2 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-017-0002 Diseño conceptual para la mejora continua del

Sistema Integrado de Administración

Financiera (PAI)

0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-012-000 REGISTRO DE

PROVEEDORES DEL ESTADO

002-018 Proveedores precalificados e inscritos

en el Registro General de Adquisiciones

del Estado

Persona 26,181 115,200 533 0.46 0.00 0.00 9,709.72 0.00

13,050 100,000 0 0.00 0.00 0.00 1,350.00002-018-0001 Proveedores inscritos en el Registro General

de Adquisiciones del Estado

0.00Persona

12,975 15,000 523 3.49 0.00 0.00 3,360.00002-018-0002 Personas precalificadas como Proveedores

del Estado

0.00Persona

156 200 10 5.00 0.00 0.00 4,999.72002-018-0003 Proveedores del Estado con modificación y/o

actualización en su asiento registral

0.00Persona

Actividad u obra 12-01-000-013-000 TRANSPARENCIA

FISCAL

002-019 Formulación, seguimiento y evaluación

de la Política de Transparencia Fiscal

Documento 363 363 29 7.99 0.00 0.00 195.00 0.00

345 345 28 8.12 0.00 0.00 195.00002-019-0001 Formulación, Seguimiento y Evaluación de la

Política de Transparencia Fiscal

0.00Documento

18 18 1 5.56 0.00 0.00 0.00002-019-0003 Informes de los compromisos del Cuarto Plan

del Área Fiscal de Gobierno Abierto (PAI)

0.00Documento

003 Para el 2019, se ha incrementado la

implementación de la Gestión por

Resultados en los Gobiernos Locales un

24.0% (de 0.0% en 2014 a 24.0% en 2019)

0.00 14,296.85 23,000.00 62.16

Actividad u obra 12-02-000-004-000 IMPLEMENTACIÓN DE

LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN

MUNICIPALIDADES

003-005 Municipalidades implementadas con la

gestión por resultados

Entidad 20 20 0 0.00 0.00 10,500.00 1,617.00 15.40

20 20 0 0.00 0.00 10,500.00 1,617.00003-005-0001 Municipalidades implementadas con la gestión

por resultados

15.40Entidad

Actividad u obra 12-02-000-006-000 ASISTENCIA TÉCNICA

A MUNICIPALIDADES

003-006 Personal de municipalidades con

capacitación y asesoria técnica

Persona 4,810 14,032 0 0.00 0.00 12,500.00 12,679.85 101.44

4,810 14,032 0 0.00 0.00 12,500.00 12,679.85003-006-0001 Personal de Municipalidades con capacitación

y asesoría técnica

101.44Persona

000 Sin Resultado 0.00 3,679,011.89 298,800.00 1231.26

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

10 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y

CONTROL

000-001 Dirección y control Documento 1 1 0 0.00 0.00 0.00 199,728.42 0.00

1 1 0 0.00 0.00 0.00 199,728.42000-001-0001 Dirección y control 0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE

EXPEDIENTES

000-002 Expedientes con gestión finalizada Documento 12 12 1 8.33 0.00 -50,000.00 0.00 0.00

12 12 1 8.33 0.00 -50,000.00 0.00000-002-0001 Expedientes con gestión finalizada 0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE

ASESORÍA LEGAL

000-003 Documentos legales emitidos Documento 12 12 1 8.33 0.00 170,000.00 5,179.45 3.05

12 12 1 8.33 0.00 170,000.00 5,179.45000-003-0001 Documentos legales emitidos 3.05Documento

Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE

CONTROL INTERNO

000-004 Informes de auditoria elaborados Documento 12 12 1 8.33 0.00 25,000.00 5,516.15 22.06

12 12 1 8.33 0.00 25,000.00 5,516.15000-004-0001 Informes de auditoria elaborados 22.06Documento

Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS

FINANCIEROS

000-005 Gestión de servicios financieros Documento 6 6 0 0.00 0.00 239,600.00 188,276.18 78.58

6 6 0 0.00 0.00 0.00 89,215.20000-005-0001 Gestión de servicios financieros 0.00Documento

6 6 1 16.67 0.00 239,600.00 99,060.98000-005-0001 Gestión de servicios financieros 41.34Documento

Actividad u obra 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS

000-006 Administración, desarrollo y

mantenimiento de los Sistemas de

información y telecomunicaciones

Documento 24 24 2 8.33 0.00 -350,000.00 872,965.84-249.42

12 12 1 8.33 0.00 -350,000.00 53,540.35000-006-0001 Desarrollo, implementación, administración y

soporte de los sistemas de información

-15.30Documento

12 12 1 8.33 0.00 0.00 819,425.49000-006-0004 Administración de la Infraestructura

Tecnológica y Soporte Técnico Informático a

Usuarios

0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL

RECURSO HUMANO

000-007 Gestión de recurso humano Documento 12 12 1 8.33 0.00 0.00 1,161,987.14 0.00

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

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Reporte de Ejecución Física y Financiera

11 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

12 12 1 8.33 0.00 0.00 1,161,987.14000-007-0001 Gestión de recurso humano 0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

000-008 Gestiones administrativas Documento 36 36 3 8.33 0.00 1,056,000.00 711,638.02 67.39

12 12 1 8.33 0.00 1,056,000.00 27,235.43000-008-0001 Dotación de bienes y servicios 2.58Documento

12 12 1 8.33 0.00 0.00 579,684.59000-008-0002 Servicios de infraestructura, mantenimiento y

operaciones

0.00Documento

12 12 1 8.33 0.00 0.00 104,718.00000-008-0003 Servicios de seguridad 0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE

COMUNICACIÓN SOCIAL

000-009 Divulgación de información Documento 12 12 1 8.33 0.00 472,200.00 319,168.72 67.59

12 12 1 8.33 0.00 472,200.00 319,168.72000-009-0001 Divulgación de información 67.59Documento

Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE

PLANIFICACIÓN

000-021 Instrumentos de planificación

elaborados

Documento 24 24 2 8.33 0.00 -295,000.00 1,051.25 -0.36

12 12 1 8.33 0.00 -295,000.00 1,051.25000-021-0001 Instrumentos de planificación elaborados -0.36Documento

12 12 1 8.33 0.00 0.00 0.00000-021-0002 Apoyo a la Modernización del Ministerio de

Finanzas Públicas

0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-014-000 SERVICIOS DE

ASESORÍA ESPECÍFICA

000-023 Estudios e informes técnicos de

programas y proyectos de apoyo

ministerial

Documento 2 2 1 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 2 1 50.00 0.00 0.00 0.00000-023-0001 Estudios e informes técnicos de programas y

proyectos de apoyo ministerial

0.00Documento

Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES

INMUEBLES

000-011 Registro y valores actualizados de

bienes inmuebles

Registro 211,350 211,350 16,376 7.75 0.00 29,000.00 25,579.21 88.20

211,350 211,350 16,376 7.75 0.00 29,000.00 25,579.21000-011-0001 Registro y valores actualizados de bienes

inmuebles

88.20Registro

Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y

CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

000-012 Registro del patrimonio mueble e

inmueble

Documento 3,735 4,455 395 8.87 0.00 1,000.00 38,941.23 3894.12

1,400 1,800 150 8.33 0.00 1,000.00 17,835.23000-012-0001 Legalización de bienes muebles 1783.52Documento

2,335 2,655 245 9.23 0.00 0.00 21,106.00000-012-0002 Actualización de bienes inmuebles 0.00Documento

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

12 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

Actividad u obra 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y

COORDINACIÓN

000-017 Dirección y coordinación Documento 12 12 1 8.33 0.00 -1,000,000.00 70,408.19 -7.04

12 12 1 8.33 0.00 -1,000,000.00 70,408.19000-017-0001 Dirección y coordinación -7.04Documento

Actividad u obra 13-00-000-002-000 ESPECIES FISCALES,

FORMULARIOS VARIOS E IMPRESIONES

000-018 Especies fiscales, formularios varios e

impresiones

Documento 35,000,000 35,000,000 2,366,155 6.76 0.00 1,000.00 78,572.09 7857.21

22,750,000 22,750,000 2,260,500 9.94 0.00 0.00 10,560.95000-018-0001 Especies valorizadas impresas para el sector

público y colegios de profesionales

0.00Documento

12,250,000 12,250,000 105,655 0.86 0.00 1,000.00 68,011.14000-018-0002 Formularios varios impresos para el sector

público y entidades no lucrativas

6801.11Documento

0.00 3,893,506.72 0.00 0.00TOTAL UNIDAD EJECUTORA 0 TALLER NACIONAL DE

GRABADOS EN ACERO

TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS

PÚBLICAS 0.00 3,893,506.72 0.00 0.00

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

13 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

Detalle por Centro de Costo

Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Unidad ejecutora: 0 DIRECCION TECNICA DEL

PRESUPUESTO

Centro de Costo: 4969 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

002 Para el 2019, se ha implementado un

85.0% el Plan de gobierno Abierto y el

Portal de transparencia fiscal (De 20.0%

en 2016 a 85.0% en 2019)

0.00 36,806.71-300,000.00 -12.27

Actividad u obra 12-01-000-002-000 ADMINISTRACIÓN

DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO

002-002 Proyecto de presupuesto general de

Ingresos y Egresos del Estado y de

Entidades Descentralizadas

Documento 31 31 0 0.00 0.00 -300,000.00 36,806.71 -12.27

31 31 0 0.00 0.00 -300,000.00 30,867.66002-002-0001 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos

y Egresos del Estado y de Entidades

Descentralizadas

-10.29Documento

7,135 7,135 859 12.04 0.00 0.00 5,939.05002-002-0002 Funcionarios y empleados públicos

capacitados en Gestión por Resultados

0.00Persona

18,000 18,000 1,813 10.07 0.00 0.00 0.00002-002-0003 Insumos registrados en el catálogo 0.00Registro

2 2 2 100.00 0.00 0.00 0.00002-002-0004 Presupuesto Multianual para la Ruta País

desarrollado (PAI)

0.00Evento

2 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-002-0005 Página web del observatorio del gasto público

actualizada, con información presupuestaria

(PAI)

0.00Evento

Actividad u obra 12-01-000-011-000 MODERNIZACIÓN

DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA (SIAF IV)

002-017 Diseño conceptual para la mejora

continua del Sistema Integrado de

Administración Financiera

Documento 2 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-017-0002 Diseño conceptual para la mejora continua del

Sistema Integrado de Administración

Financiera (PAI)

0.00Documento

Centro de Costo: 5082 REGISTRO Y CONTROL DE

PATRIMONIO DEL ESTADO

000 Sin Resultado 0.00 38,941.23 1,000.00 3894.12

Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y

CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

14 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

000-012 Registro del patrimonio mueble e

inmueble

Documento 3,735 4,455 395 8.87 0.00 1,000.00 38,941.23 3894.12

1,400 1,800 150 8.33 0.00 1,000.00 17,835.23000-012-0001 Legalización de bienes muebles 1783.52Documento

2,335 2,655 245 9.23 0.00 0.00 21,106.00000-012-0002 Actualización de bienes inmuebles 0.00Documento

Centro de Costo: 5113 SERVICIOS DE DIRECCIÓN

FINANCIERA

000 Sin Resultado 0.00 89,215.20 0.00 0.00

Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS

FINANCIEROS

000-005 Gestión de servicios financieros Documento 6 6 0 0.00 0.00 0.00 89,215.20 0.00

6 6 0 0.00 0.00 0.00 89,215.20000-005-0001 Gestión de servicios financieros 0.00Documento

Centro de Costo: 5282 SERVICIOS DE IMPRESION

000 Sin Resultado 0.00 148,980.28-999,000.00 -14.91

Actividad u obra 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y

COORDINACIÓN

000-017 Dirección y coordinación Documento 12 12 1 8.33 0.00 -1,000,000.00 70,408.19 -7.04

12 12 1 8.33 0.00 -1,000,000.00 70,408.19000-017-0001 Dirección y coordinación -7.04Documento

Actividad u obra 13-00-000-002-000 ESPECIES FISCALES,

FORMULARIOS VARIOS E IMPRESIONES

000-018 Especies fiscales, formularios varios e

impresiones

Documento 35,000,000 35,000,000 2,366,155 6.76 0.00 1,000.00 78,572.09 7857.21

22,750,000 22,750,000 2,260,500 9.94 0.00 0.00 10,560.95000-018-0001 Especies valorizadas impresas para el sector

público y colegios de profesionales

0.00Documento

12,250,000 12,250,000 105,655 0.86 0.00 1,000.00 68,011.14000-018-0002 Formularios varios impresos para el sector

público y entidades no lucrativas

6801.11Documento

Centro de Costo: 5400 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

000 Sin Resultado 0.00 1,161,987.14 0.00 0.00

Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL

RECURSO HUMANO

000-007 Gestión de recurso humano Documento 12 12 1 8.33 0.00 0.00 1,161,987.14 0.00

12 12 1 8.33 0.00 0.00 1,161,987.14000-007-0001 Gestión de recurso humano 0.00Documento

Centro de Costo: 5402 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

R00817597.rpt

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Reporte de Ejecución Física y Financiera

15 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

002 Para el 2019, se ha implementado un

85.0% el Plan de gobierno Abierto y el

Portal de transparencia fiscal (De 20.0%

en 2016 a 85.0% en 2019)

0.00 49,782.80 4,000.00 1244.57

Actividad u obra 12-01-000-001-000 FORMULACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL

002-009 Formulación y seguimiento de la Política

Fiscal

Documento 28 28 4 14.29 0.00 0.00 1,174.64 0.00

12 12 1 8.33 0.00 0.00 1,174.64002-009-0001 Formulación y seguimiento de la Política Fiscal 0.00Documento

6 6 1 16.67 0.00 0.00 0.00002-009-0002 Informes para el fortalecimiento de los

Estándares de la OCDE (PAI)

0.00Documento

6 6 1 16.67 0.00 0.00 0.00002-009-0003 Informes del Plan de Implementación de

Recomendaciones del Fondo Monetario

Internacional - FMI- (PAI)

0.00Documento

4 4 1 25.00 0.00 0.00 0.00002-009-0004 Informes del Plan de Fortalecimiento de SAT

(PAI)

0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-003-000 ADMINISTRACIÓN

DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

002-003 Operaciones de Crédito Público Documento 2,786 2,786 230 8.26 0.00 -225,000.00 26,454.83 -11.76

3 3 0 0.00 0.00 -225,000.00 22,406.87002-003-0001 Préstamos aprobados por el Congreso de la

República, con gestión finalizada

-9.96Documento

18,216 18,419 601 3.26 0.00 0.00 0.00002-003-0002 Financiamiento bonificado, aprobado por el

Congreso de la República, con gestión

finalizada (millones de quetzales)

0.00Unidad monetaria

2,783 2,783 230 8.26 0.00 0.00 4,047.96002-003-0003 Instrucciones de pago de servicios de deuda 0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-008-000 ADMINISTRACIÓN

DE FIDEICOMISOS

002-011 Informe de la situación de los

fideicomisos

Documento 15 15 1 6.67 0.00 0.00 5,217.41 0.00

15 15 1 6.67 0.00 0.00 5,217.41002-011-0001 Informe de la situación de los fideicomisos 0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-009-000 REGULACIÓN DE

LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PÚBLICAS

002-012 Personas atendidas en materia de

contrataciones públicas

Persona 16,500 16,500 1,998 12.11 0.00 229,000.00 7,031.20 3.07

16,500 16,500 1,998 12.11 0.00 229,000.00 2,025.20002-012-0001 Personas capacitadas en materia de

contrataciones públicas

0.88Persona

1 1 0 0.00 0.00 0.00 5,006.00002-012-0002 Bienes y servicios registrados al portafolio de

productos de contrato abierto

0.00Documento

1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-012-0003 Reformas a la Ley de Contrataciones del

Estado implementadas (PAI)

0.00Documento

R00817597.rpt

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Reporte de Ejecución Física y Financiera

16 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-012-0004 Estructura institucional de contrataciones del

Estado, creada e implementada (PAI)

0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-012-000 REGISTRO DE

PROVEEDORES DEL ESTADO

002-018 Proveedores precalificados e inscritos

en el Registro General de Adquisiciones

del Estado

Persona 26,181 115,200 533 0.46 0.00 0.00 9,709.72 0.00

13,050 100,000 0 0.00 0.00 0.00 1,350.00002-018-0001 Proveedores inscritos en el Registro General

de Adquisiciones del Estado

0.00Persona

12,975 15,000 523 3.49 0.00 0.00 3,360.00002-018-0002 Personas precalificadas como Proveedores

del Estado

0.00Persona

156 200 10 5.00 0.00 0.00 4,999.72002-018-0003 Proveedores del Estado con modificación y/o

actualización en su asiento registral

0.00Persona

Actividad u obra 12-01-000-013-000 TRANSPARENCIA

FISCAL

002-019 Formulación, seguimiento y evaluación

de la Política de Transparencia Fiscal

Documento 363 363 29 7.99 0.00 0.00 195.00 0.00

345 345 28 8.12 0.00 0.00 195.00002-019-0001 Formulación, Seguimiento y Evaluación de la

Política de Transparencia Fiscal

0.00Documento

18 18 1 5.56 0.00 0.00 0.00002-019-0003 Informes de los compromisos del Cuarto Plan

del Área Fiscal de Gobierno Abierto (PAI)

0.00Documento

003 Para el 2019, se ha incrementado la

implementación de la Gestión por

Resultados en los Gobiernos Locales un

24.0% (de 0.0% en 2014 a 24.0% en 2019)

0.00 14,296.85 23,000.00 62.16

Actividad u obra 12-02-000-004-000 IMPLEMENTACIÓN

DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN

MUNICIPALIDADES

003-005 Municipalidades implementadas con la

gestión por resultados

Entidad 20 20 0 0.00 0.00 10,500.00 1,617.00 15.40

20 20 0 0.00 0.00 10,500.00 1,617.00003-005-0001 Municipalidades implementadas con la gestión

por resultados

15.40Entidad

Actividad u obra 12-02-000-006-000 ASISTENCIA

TÉCNICA A MUNICIPALIDADES

003-006 Personal de municipalidades con

capacitación y asesoria técnica

Persona 4,810 14,032 0 0.00 0.00 12,500.00 12,679.85 101.44

4,810 14,032 0 0.00 0.00 12,500.00 12,679.85003-006-0001 Personal de Municipalidades con capacitación

y asesoría técnica

101.44Persona

000 Sin Resultado 0.00 1,341,342.99 1,617,800.00 82.91

Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y

CONTROL

000-001 Dirección y control Documento 1 1 0 0.00 0.00 0.00 199,728.42 0.00

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

17 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

1 1 0 0.00 0.00 0.00 199,728.42000-001-0001 Dirección y control 0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE

EXPEDIENTES

000-002 Expedientes con gestión finalizada Documento 12 12 1 8.33 0.00 -50,000.00 0.00 0.00

12 12 1 8.33 0.00 -50,000.00 0.00000-002-0001 Expedientes con gestión finalizada 0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE

ASESORÍA LEGAL

000-003 Documentos legales emitidos Documento 12 12 1 8.33 0.00 170,000.00 5,179.45 3.05

12 12 1 8.33 0.00 170,000.00 5,179.45000-003-0001 Documentos legales emitidos 3.05Documento

Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE

CONTROL INTERNO

000-004 Informes de auditoria elaborados Documento 12 12 1 8.33 0.00 25,000.00 5,516.15 22.06

12 12 1 8.33 0.00 25,000.00 5,516.15000-004-0001 Informes de auditoria elaborados 22.06Documento

Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS

FINANCIEROS

000-005 Gestión de servicios financieros Documento 6 6 1 16.67 0.00 239,600.00 99,060.98 41.34

6 6 1 16.67 0.00 239,600.00 99,060.98000-005-0001 Gestión de servicios financieros 41.34Documento

Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

000-008 Gestiones administrativas Documento 36 36 3 8.33 0.00 1,056,000.00 711,638.02 67.39

12 12 1 8.33 0.00 1,056,000.00 27,235.43000-008-0001 Dotación de bienes y servicios 2.58Documento

12 12 1 8.33 0.00 0.00 579,684.59000-008-0002 Servicios de infraestructura, mantenimiento y

operaciones

0.00Documento

12 12 1 8.33 0.00 0.00 104,718.00000-008-0003 Servicios de seguridad 0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE

COMUNICACIÓN SOCIAL

000-009 Divulgación de información Documento 12 12 1 8.33 0.00 472,200.00 319,168.72 67.59

12 12 1 8.33 0.00 472,200.00 319,168.72000-009-0001 Divulgación de información 67.59Documento

Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE

PLANIFICACIÓN

000-021 Instrumentos de planificación

elaborados

Documento 24 24 2 8.33 0.00 -295,000.00 1,051.25 -0.36

12 12 1 8.33 0.00 -295,000.00 1,051.25000-021-0001 Instrumentos de planificación elaborados -0.36Documento

12 12 1 8.33 0.00 0.00 0.00000-021-0002 Apoyo a la Modernización del Ministerio de

Finanzas Públicas

0.00Documento

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

18 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

Actividad u obra 01-00-000-014-000 SERVICIOS DE

ASESORÍA ESPECÍFICA

000-023 Estudios e informes técnicos de

programas y proyectos de apoyo

ministerial

Documento 2 2 1 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 2 1 50.00 0.00 0.00 0.00000-023-0001 Estudios e informes técnicos de programas y

proyectos de apoyo ministerial

0.00Documento

Centro de Costo: 5403 SERVICIOS DE CATASTRO Y

AVALUO DE BIENES INMUEBLES

000 Sin Resultado 0.00 25,579.21 29,000.00 88.20

Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES

INMUEBLES

000-011 Registro y valores actualizados de

bienes inmuebles

Registro 211,350 211,350 16,376 7.75 0.00 29,000.00 25,579.21 88.20

211,350 211,350 16,376 7.75 0.00 29,000.00 25,579.21000-011-0001 Registro y valores actualizados de bienes

inmuebles

88.20Registro

Centro de Costo: 5695 ADMINISTRACION DEL SISTEMA

DE TESORERIA NACIONAL

002 Para el 2019, se ha implementado un

85.0% el Plan de gobierno Abierto y el

Portal de transparencia fiscal (De 20.0%

en 2016 a 85.0% en 2019)

0.00 59,384.00 0.00 0.00

Actividad u obra 12-01-000-005-000 ADMINISTRACIÓN

DEL SISTEMA DE TESORERÍA

002-001 Pago de Obligaciones del Estado Documento 520,000 520,000 78,199 15.04 0.00 0.00 59,384.00 0.00

520,000 520,000 78,199 15.04 0.00 0.00 59,384.00002-001-0003 Pago de Obligaciones del Estado 0.00Documento

Centro de Costo: 5912 SISTEMAS INFORMATICOS

ACTUALIZADOS

000 Sin Resultado 0.00 872,965.84-350,000.00 -249.42

Actividad u obra 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS

000-006 Administración, desarrollo y

mantenimiento de los Sistemas de

información y telecomunicaciones

Documento 24 24 2 8.33 0.00 -350,000.00 872,965.84-249.42

12 12 1 8.33 0.00 -350,000.00 53,540.35000-006-0001 Desarrollo, implementación, administración y

soporte de los sistemas de información

-15.30Documento

R00817597.rpt

HORA : 9:11.55Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2019

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

19 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio Fiscal 2019

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

12 12 1 8.33 0.00 0.00 819,425.49000-006-0004 Administración de la Infraestructura

Tecnológica y Soporte Técnico Informático a

Usuarios

0.00Documento

Centro de Costo: 5913 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS

CONTABLES

002 Para el 2019, se ha implementado un

85.0% el Plan de gobierno Abierto y el

Portal de transparencia fiscal (De 20.0%

en 2016 a 85.0% en 2019)

0.00 54,224.47-25,800.00 -210.17

Actividad u obra 12-01-000-004-000 ADMINISTRACIÓN

DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SERVICIOS

CONTABLES

002-004 Informe de liquidación anual del

Presupuesto General de Ingresos y

Egresos y Cierre Contable

Documento 1 1 0 0.00 0.00 -25,800.00 54,224.47-210.17

1 1 0 0.00 0.00 -25,800.00 54,224.47002-004-0001 Informe de liquidación anual del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos y Cierre

Contable

-210.17Documento

0.00 3,893,506.72 0.00 0.00TOTAL UNIDAD EJECUTORA 0 DIRECCION DE

CONTABILIDAD DEL ESTADO

TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS

PÚBLICAS 3,893,506.72 0.00 0.00 0.00

SISTEMA DE GESTION

Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos UE

Filtros: ENTIDAD = 11130007

Del mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio fiscal 2,019

PAGINA :

FECHA :

HORA :

1 de 4

7/10/2019

9:14.01

R00818528.rpt

PG SP PY ACT OB INICIALPRODUCTO - SUBPRODUCTO MODIFICADO VIGENTE PROGRAMADO EJECUTADOUNIDAD DE

MEDIDA

Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Unidad Ejecutora: 201 - DIRECCION FINANCIERA

01 00 000 000 6000-005 0 0 0Documento 6005Gestión De Servicios Financieros

01 00 000 000 6000-005-0001 0 0 0Documento 6005Gestión De Servicios Financieros

Total Unidad Ejecutora: 201 - 201.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00

Unidad Ejecutora: 202 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

01 00 000 000 12000-007 0 1 1Documento 12007Gestión De Recurso Humano

01 00 000 000 12000-007-0001 0 1 1Documento 12007Gestión De Recurso Humano

Total Unidad Ejecutora: 202 - 202.00 2.00 0.00 2.00 36.00 24.00

Unidad Ejecutora: 203 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

01 00 000 000 24000-006 0 2 2Documento 24006Administración, Desarrollo Y Mantenimiento De Los Sistemas De

Información Y Telecomunicaciones

01 00 000 000 12000-006-0001 0 1 1Documento 12006Desarrollo, Implementación, Administración Y Soporte De Los

Sistemas De Información

01 00 000 000 12000-006-0004 0 1 1Documento 12006Administración De La Infraestructura Tecnológica Y Soporte Técnico

Informático A Usuarios

Total Unidad Ejecutora: 203 - 203.00 4.00 0.00 4.00 84.00 48.00

Unidad Ejecutora: 205 - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

01 00 000 000 1000-001 0 0 0Documento 1001Dirección Y Control

01 00 000 000 1000-001-0001 0 0 0Documento 1001Dirección Y Control

01 00 000 000 12000-002 0 1 1Documento 12002Expedientes Con Gestión Finalizada

01 00 000 000 12000-002-0001 0 1 1Documento 12002Expedientes Con Gestión Finalizada

01 00 000 000 12000-003 0 1 1Documento 12003Documentos Legales Emitidos

01 00 000 000 12000-003-0001 0 1 1Documento 12003Documentos Legales Emitidos

01 00 000 000 12000-004 0 1 1Documento 12004Informes De Auditoria Elaborados

01 00 000 000 12000-004-0001 0 1 1Documento 12004Informes De Auditoria Elaborados

01 00 000 000 6000-005 0 1 1Documento 6005Gestión De Servicios Financieros

01 00 000 000 6000-005-0001 0 1 1Documento 6005Gestión De Servicios Financieros

01 00 000 000 36000-008 0 3 3Documento 36008Gestiones Administrativas

01 00 000 000 12000-008-0001 0 1 1Documento 12008Dotación De Bienes Y Servicios

SISTEMA DE GESTION

Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos UE

Filtros: ENTIDAD = 11130007

Del mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio fiscal 2,019

PAGINA :

FECHA :

HORA :

2 de 4

7/10/2019

9:14.01

R00818528.rpt

PG SP PY ACT OB INICIALPRODUCTO - SUBPRODUCTO MODIFICADO VIGENTE PROGRAMADO EJECUTADOUNIDAD DE

MEDIDA

01 00 000 000 12000-008-0002 0 1 1Documento 12008Servicios De Infraestructura, Mantenimiento Y Operaciones

01 00 000 000 12000-008-0003 0 1 1Documento 12008Servicios De Seguridad

01 00 000 000 12000-009 0 1 1Documento 12009Divulgación De Información

01 00 000 000 12000-009-0001 0 1 1Documento 12009Divulgación De Información

01 00 000 000 24000-021 0 2 2Documento 24013Instrumentos De Planificación Elaborados

01 00 000 000 12000-021-0001 0 1 1Documento 12013Instrumentos De Planificación Elaborados

01 00 000 000 12000-021-0002 0 1 1Documento 12013Apoyo A La Modernización Del Ministerio De Finanzas Públicas

01 00 000 000 2000-023 0 1 1Documento 2014Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo

Ministerial

01 00 000 000 2000-023-0001 0 1 1Documento 2014Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo

Ministerial

12 01 000 000 2,786002-003 0 230 230Documento 2,786003Operaciones De Crédito Público

12 01 000 000 3002-003-0001 0 0 0Documento 3003Préstamos Aprobados Por El Congreso De La República, Con

Gestión Finalizada

12 01 000 000 18,216002-003-0002 203 932 601Unidad monetaria 18,419003Financiamiento Bonificado, Aprobado Por El Congreso De La

República, Con Gestión Finalizada (Millones De Quetzales)

12 01 000 000 2,783002-003-0003 0 230 230Documento 2,783003Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda

12 01 000 000 28002-009 0 4 4Documento 28001Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal

12 01 000 000 12002-009-0001 0 1 1Documento 12001Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal

12 01 000 000 6002-009-0002 0 1 1Documento 6001Informes Para El Fortalecimiento De Los Estándares De La Ocde

(Pai)

12 01 000 000 6002-009-0003 0 1 1Documento 6001Informes Del Plan De Implementación De Recomendaciones Del

Fondo Monetario Internacional - Fmi- (Pai)

12 01 000 000 4002-009-0004 0 1 1Documento 4001Informes Del Plan De Fortalecimiento De Sat (Pai)

12 01 000 000 15002-011 0 1 1Documento 15008Informe De La Situación De Los Fideicomisos

12 01 000 000 15002-011-0001 0 1 1Documento 15008Informe De La Situación De Los Fideicomisos

12 01 000 000 16,500002-012 0 2,000 1,998Persona 16,500009Personas Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas

12 01 000 000 16,500002-012-0001 0 2,000 1,998Persona 16,500009Personas Capacitadas En Materia De Contrataciones Públicas

12 01 000 000 1002-012-0002 0 0 0Documento 1009Bienes Y Servicios Registrados Al Portafolio De Productos De

Contrato Abierto

12 01 000 000 1002-012-0003 0 0 0Documento 1009Reformas A La Ley De Contrataciones Del Estado Implementadas

(Pai)

12 01 000 000 1002-012-0004 0 0 0Documento 1009Estructura Institucional De Contrataciones Del Estado, Creada E

Implementada (Pai)

12 01 000 000 26,181002-018 89,019 2,210 533Persona 115,200012Proveedores Precalificados E Inscritos En El Registro General De

Adquisiciones Del Estado

SISTEMA DE GESTION

Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos UE

Filtros: ENTIDAD = 11130007

Del mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio fiscal 2,019

PAGINA :

FECHA :

HORA :

3 de 4

7/10/2019

9:14.01

R00818528.rpt

PG SP PY ACT OB INICIALPRODUCTO - SUBPRODUCTO MODIFICADO VIGENTE PROGRAMADO EJECUTADOUNIDAD DE

MEDIDA

12 01 000 000 13,050002-018-0001 86,950 0 0Persona 100,000012Proveedores Inscritos En El Registro General De Adquisiciones Del

Estado

12 01 000 000 12,975002-018-0002 2,025 2,200 523Persona 15,000012Personas Precalificadas Como Proveedores Del Estado

12 01 000 000 156002-018-0003 44 10 10Persona 200012Proveedores Del Estado Con Modificación Y/O Actualización En Su

Asiento Registral

12 01 000 000 363002-019 0 29 29Documento 363013Formulación, Seguimiento Y Evaluación De La Política De

Transparencia Fiscal

12 01 000 000 345002-019-0001 0 28 28Documento 345013Formulación, Seguimiento Y Evaluación De La Política De

Transparencia Fiscal

12 01 000 000 18002-019-0003 0 1 1Documento 18013Informes De Los Compromisos Del Cuarto Plan Del Área Fiscal De

Gobierno Abierto (Pai)

12 02 000 000 20003-005 0 0 0Entidad 20004Municipalidades Implementadas Con La Gestión Por Resultados

12 02 000 000 20003-005-0001 0 0 0Entidad 20004Municipalidades Implementadas Con La Gestión Por Resultados

12 02 000 000 4,810003-006 9,222 0 0Persona 14,032006Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoria Técnica

12 02 000 000 4,810003-006-0001 9,222 0 0Persona 14,032006Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica

Total Unidad Ejecutora: 205 - 205.00 6,213.00 196,685.00 9,902.00 119,943.00 316,544.00

Unidad Ejecutora: 207 - DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES

11 00 000 000 211,350000-011 0 18,229 16,376Registro 211,350001Registro Y Valores Actualizados De Bienes Inmuebles

11 00 000 000 211,350000-011-0001 0 18,229 16,376Registro 211,350001Registro Y Valores Actualizados De Bienes Inmuebles

Total Unidad Ejecutora: 207 - 207.00 32,752.00 0.00 36,458.00 542,643.00 422,700.00

Unidad Ejecutora: 208 - DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO

11 00 000 000 3,735000-012 720 395 395Documento 4,455002Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble

11 00 000 000 1,400000-012-0001 400 150 150Documento 1,800002Legalización De Bienes Muebles

11 00 000 000 2,335000-012-0002 320 245 245Documento 2,655002Actualización De Bienes Inmuebles

Total Unidad Ejecutora: 208 - 208.00 790.00 1,440.00 790.00 550,113.00 8,910.00

Unidad Ejecutora: 209 - DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO

12 01 000 000 31002-002 0 0 0Documento 31002Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del

Estado Y De Entidades Descentralizadas

12 01 000 000 31002-002-0001 0 0 0Documento 31002Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del

Estado Y De Entidades Descentralizadas

12 01 000 000 7,135002-002-0002 0 1,300 859Persona 7,135002Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por

Resultados

SISTEMA DE GESTION

Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos UE

Filtros: ENTIDAD = 11130007

Del mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio fiscal 2,019

PAGINA :

FECHA :

HORA :

4 de 4

7/10/2019

9:14.01

R00818528.rpt

PG SP PY ACT OB INICIALPRODUCTO - SUBPRODUCTO MODIFICADO VIGENTE PROGRAMADO EJECUTADOUNIDAD DE

MEDIDA

12 01 000 000 18,000002-002-0003 0 1,900 1,813Registro 18,000002Insumos Registrados En El Catálogo

12 01 000 000 2002-002-0004 0 2 2Evento 2002Presupuesto Multianual Para La Ruta País Desarrollado (Pai)

12 01 000 000 2002-002-0005 0 0 0Evento 2002Página Web Del Observatorio Del Gasto Público Actualizada, Con

Información Presupuestaria (Pai)

12 01 000 000 2002-017 0 0 0Documento 2011Diseño Conceptual Para La Mejora Continua Del Sistema Integrado

De Administración Financiera

12 01 000 000 2002-017-0002 0 0 0Documento 2011Diseño Conceptual Para La Mejora Continua Del Sistema Integrado

De Administración Financiera (Pai)

Total Unidad Ejecutora: 209 - 209.00 2,674.00 0.00 3,202.00 575,318.00 25,205.00

Unidad Ejecutora: 210 - DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO

12 01 000 000 1002-004 0 0 0Documento 1004Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos

Y Egresos Y Cierre Contable

12 01 000 000 1002-004-0001 0 0 0Documento 1004Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos

Y Egresos Y Cierre Contable

Total Unidad Ejecutora: 210 - 210.00 0.00 0.00 0.00 575,320.00 2.00

Unidad Ejecutora: 211 - TESORERIA NACIONAL

12 01 000 000 520,000002-001 0 78,199 78,199Documento 520,000005Pago De Obligaciones Del Estado

12 01 000 000 520,000002-001-0003 0 78,199 78,199Documento 520,000005Pago De Obligaciones Del Estado

Total Unidad Ejecutora: 211 - 211.00 156,398.00 0.00 156,398.00 1,615,320.00 1,040,000.00

Unidad Ejecutora: 215 - TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO

13 00 000 000 12000-017 0 1 1Documento 12001Dirección Y Coordinación

13 00 000 000 12000-017-0001 0 1 1Documento 12001Dirección Y Coordinación

13 00 000 000 35,000,000000-018 0 2,701,000 2,366,155Documento 35,000,000002Especies Fiscales, Formularios Varios E Impresiones

13 00 000 000 22,750,000000-018-0001 0 2,300,000 2,260,500Documento 22,750,000002Especies Valorizadas Impresas Para El Sector Público Y Colegios

De Profesionales

13 00 000 000 12,250,000000-018-0002 0 401,000 105,655Documento 12,250,000002Formularios Varios Impresos Para El Sector Público Y Entidades No

Lucrativas

Total Unidad Ejecutora: 215 - 215.00 4,732,312.00 0.00 5,402,002.00 71,615,344.00 70,000,024.00

Total Entidad: 11130007 - {DESCRIPCION} 4,931,145.00 198,125.00 5,608,758.00 71,615,344.00 71,813,469.00

SISTEMA DE GESTION

Filtros: ENTIDAD = 11130007

Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad

Del mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio fiscal 2,019

PAGINA :

FECHA :

HORA :

1 de 3

7/10/2019

9:18.57

R00818534.rpt

PG SP PY ACT OB INICIALPRODUCTO - SUBPRODUCTO MODIFICADO VIGENTE PROGRAMADO EJECUTADOUNIDAD DE

MEDIDA

Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

01 00 000 000 1 000-001 0 0 0Documento 1001Dirección Y Control

01 00 000 000 1 000-001-0001 0 0 0Documento 1001Dirección Y Control

01 00 000 000 12 000-002 0 1 1Documento 12002Expedientes Con Gestión Finalizada

01 00 000 000 12 000-002-0001 0 1 1Documento 12002Expedientes Con Gestión Finalizada

01 00 000 000 12 000-003 0 1 1Documento 12003Documentos Legales Emitidos

01 00 000 000 12 000-003-0001 0 1 1Documento 12003Documentos Legales Emitidos

01 00 000 000 12 000-004 0 1 1Documento 12004Informes De Auditoria Elaborados

01 00 000 000 12 000-004-0001 0 1 1Documento 12004Informes De Auditoria Elaborados

01 00 000 000 12 000-005 0 1 1Documento 12005Gestión De Servicios Financieros

01 00 000 000 12 000-005-0001 0 1 1Documento 12005Gestión De Servicios Financieros

01 00 000 000 24 000-006 0 2 2Documento 24006Administración, Desarrollo Y Mantenimiento De Los Sistemas De

Información Y Telecomunicaciones

01 00 000 000 12 000-006-0001 0 1 1Documento 12006Desarrollo, Implementación, Administración Y Soporte De Los

Sistemas De Información

01 00 000 000 12 000-006-0004 0 1 1Documento 12006Administración De La Infraestructura Tecnológica Y Soporte Técnico

Informático A Usuarios

01 00 000 000 12 000-007 0 1 1Documento 12007Gestión De Recurso Humano

01 00 000 000 12 000-007-0001 0 1 1Documento 12007Gestión De Recurso Humano

01 00 000 000 36 000-008 0 3 3Documento 36008Gestiones Administrativas

01 00 000 000 12 000-008-0001 0 1 1Documento 12008Dotación De Bienes Y Servicios

01 00 000 000 12 000-008-0002 0 1 1Documento 12008Servicios De Infraestructura, Mantenimiento Y Operaciones

01 00 000 000 12 000-008-0003 0 1 1Documento 12008Servicios De Seguridad

01 00 000 000 12 000-009 0 1 1Documento 12009Divulgación De Información

01 00 000 000 12 000-009-0001 0 1 1Documento 12009Divulgación De Información

11 00 000 000 211,350 000-011 0 18,229 16,376Registro 211,350001Registro Y Valores Actualizados De Bienes Inmuebles

11 00 000 000 211,350 000-011-0001 0 18,229 16,376Registro 211,350001Registro Y Valores Actualizados De Bienes Inmuebles

11 00 000 000 3,735 000-012 720 395 395Documento 4,455002Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble

11 00 000 000 1,400 000-012-0001 400 150 150Documento 1,800002Legalización De Bienes Muebles

11 00 000 000 2,335 000-012-0002 320 245 245Documento 2,655002Actualización De Bienes Inmuebles

13 00 000 000 12 000-017 0 1 1Documento 12001Dirección Y Coordinación

13 00 000 000 12 000-017-0001 0 1 1Documento 12001Dirección Y Coordinación

13 00 000 000 35,000,000 000-018 0 2,701,000 2,366,155Documento 35,000,000002Especies Fiscales, Formularios Varios E Impresiones

13 00 000 000 22,750,000 000-018-0001 0 2,300,000 2,260,500Documento 22,750,000002Especies Valorizadas Impresas Para El Sector Público Y Colegios

De Profesionales

SISTEMA DE GESTION

Filtros: ENTIDAD = 11130007

Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad

Del mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio fiscal 2,019

PAGINA :

FECHA :

HORA :

2 de 3

7/10/2019

9:18.57

R00818534.rpt

PG SP PY ACT OB INICIALPRODUCTO - SUBPRODUCTO MODIFICADO VIGENTE PROGRAMADO EJECUTADOUNIDAD DE

MEDIDA

13 00 000 000 12,250,000 000-018-0002 0 401,000 105,655Documento 12,250,000002Formularios Varios Impresos Para El Sector Público Y Entidades No

Lucrativas

01 00 000 000 24 000-021 0 2 2Documento 24013Instrumentos De Planificación Elaborados

01 00 000 000 12 000-021-0001 0 1 1Documento 12013Instrumentos De Planificación Elaborados

01 00 000 000 12 000-021-0002 0 1 1Documento 12013Apoyo A La Modernización Del Ministerio De Finanzas Públicas

01 00 000 000 2 000-023 0 1 1Documento 2014Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo

Ministerial

01 00 000 000 2 000-023-0001 0 1 1Documento 2014Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo

Ministerial

12 01 000 000 520,000 002-001 0 78,199 78,199Documento 520,000005Pago De Obligaciones Del Estado

12 01 000 000 520,000 002-001-0003 0 78,199 78,199Documento 520,000005Pago De Obligaciones Del Estado

12 01 000 000 31 002-002 0 0 0Documento 31002Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del

Estado Y De Entidades Descentralizadas

12 01 000 000 31 002-002-0001 0 0 0Documento 31002Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del

Estado Y De Entidades Descentralizadas

12 01 000 000 7,135 002-002-0002 0 1,300 859Persona 7,135002Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por

Resultados

12 01 000 000 18,000 002-002-0003 0 1,900 1,813Registro 18,000002Insumos Registrados En El Catálogo

12 01 000 000 2 002-002-0004 0 2 2Evento 2002Presupuesto Multianual Para La Ruta País Desarrollado (Pai)

12 01 000 000 2 002-002-0005 0 0 0Evento 2002Página Web Del Observatorio Del Gasto Público Actualizada, Con

Información Presupuestaria (Pai)

12 01 000 000 2,786 002-003 0 230 230Documento 2,786003Operaciones De Crédito Público

12 01 000 000 3 002-003-0001 0 0 0Documento 3003Préstamos Aprobados Por El Congreso De La República, Con

Gestión Finalizada

12 01 000 000 18,216 002-003-0002 203 932 601Unidad monetaria 18,419003Financiamiento Bonificado, Aprobado Por El Congreso De La

República, Con Gestión Finalizada (Millones De Quetzales)

12 01 000 000 2,783 002-003-0003 0 230 230Documento 2,783003Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda

12 01 000 000 1 002-004 0 0 0Documento 1004Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos

Y Egresos Y Cierre Contable

12 01 000 000 1 002-004-0001 0 0 0Documento 1004Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos

Y Egresos Y Cierre Contable

12 01 000 000 28 002-009 0 4 4Documento 28001Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal

12 01 000 000 12 002-009-0001 0 1 1Documento 12001Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal

12 01 000 000 6 002-009-0002 0 1 1Documento 6001Informes Para El Fortalecimiento De Los Estándares De La Ocde

(Pai)

12 01 000 000 6 002-009-0003 0 1 1Documento 6001Informes Del Plan De Implementación De Recomendaciones Del

Fondo Monetario Internacional - Fmi- (Pai)

SISTEMA DE GESTION

Filtros: ENTIDAD = 11130007

Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad

Del mes de Junio al mes de Junio

Ejercicio fiscal 2,019

PAGINA :

FECHA :

HORA :

3 de 3

7/10/2019

9:18.57

R00818534.rpt

PG SP PY ACT OB INICIALPRODUCTO - SUBPRODUCTO MODIFICADO VIGENTE PROGRAMADO EJECUTADOUNIDAD DE

MEDIDA

12 01 000 000 4 002-009-0004 0 1 1Documento 4001Informes Del Plan De Fortalecimiento De Sat (Pai)

12 01 000 000 15 002-011 0 1 1Documento 15008Informe De La Situación De Los Fideicomisos

12 01 000 000 15 002-011-0001 0 1 1Documento 15008Informe De La Situación De Los Fideicomisos

12 01 000 000 16,500 002-012 0 2,000 1,998Persona 16,500009Personas Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas

12 01 000 000 16,500 002-012-0001 0 2,000 1,998Persona 16,500009Personas Capacitadas En Materia De Contrataciones Públicas

12 01 000 000 1 002-012-0002 0 0 0Documento 1009Bienes Y Servicios Registrados Al Portafolio De Productos De

Contrato Abierto

12 01 000 000 1 002-012-0003 0 0 0Documento 1009Reformas A La Ley De Contrataciones Del Estado Implementadas

(Pai)

12 01 000 000 1 002-012-0004 0 0 0Documento 1009Estructura Institucional De Contrataciones Del Estado, Creada E

Implementada (Pai)

12 01 000 000 2 002-017 0 0 0Documento 2011Diseño Conceptual Para La Mejora Continua Del Sistema Integrado

De Administración Financiera

12 01 000 000 2 002-017-0002 0 0 0Documento 2011Diseño Conceptual Para La Mejora Continua Del Sistema Integrado

De Administración Financiera (Pai)

12 01 000 000 26,181 002-018 89,019 2,210 533Persona 115,200012Proveedores Precalificados E Inscritos En El Registro General De

Adquisiciones Del Estado

12 01 000 000 13,050 002-018-0001 86,950 0 0Persona 100,000012Proveedores Inscritos En El Registro General De Adquisiciones Del

Estado

12 01 000 000 12,975 002-018-0002 2,025 2,200 523Persona 15,000012Personas Precalificadas Como Proveedores Del Estado

12 01 000 000 156 002-018-0003 44 10 10Persona 200012Proveedores Del Estado Con Modificación Y/O Actualización En Su

Asiento Registral

12 01 000 000 363 002-019 0 29 29Documento 363013Formulación, Seguimiento Y Evaluación De La Política De

Transparencia Fiscal

12 01 000 000 345 002-019-0001 0 28 28Documento 345013Formulación, Seguimiento Y Evaluación De La Política De

Transparencia Fiscal

12 01 000 000 18 002-019-0003 0 1 1Documento 18013Informes De Los Compromisos Del Cuarto Plan Del Área Fiscal De

Gobierno Abierto (Pai)

12 02 000 000 20 003-005 0 0 0Entidad 20004Municipalidades Implementadas Con La Gestión Por Resultados

12 02 000 000 20 003-005-0001 0 0 0Entidad 20004Municipalidades Implementadas Con La Gestión Por Resultados

12 02 000 000 4,810 003-006 9,222 0 0Persona 14,032006Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoria Técnica

12 02 000 000 4,810 003-006-0001 9,222 0 0Persona 14,032006Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica