Sistema Veracruzano de Gestión por Calidad Distintivo Veracruz a...

SistemaVeracruzanodeGestiónporCalidadDistintivoVeracruzalaCalidad

Requisitos

SEDECOP 2017

Material: Coordinación de Calidad

1

ÍndicetemáticoParte1Objetivo.Generalidades.Enfoquealainteraccióndelosprocesospararesultadosefectivosdelsistema.Diagramadel“SistemadeGestióndeCalidadyCompetitividadparaelEstadodeVeracruzdeIgnaciodelaLlave”.Compatibilidadconotrossistemasdegestión.Aplicación.Términosydefiniciones.Vigencia.Parte21. Analizalasnecesidadesdelclienteparadarleunvalorsuperior.1.1 Requisitosgenerales.1.2 Responsabilidaddeladirección.1.2.1 Compromisodeladirección.1.2.2 PolíticadeCalidad.1.3 Determinacióndelosrequisitosrelacionadosconelproductoy/oservicio.1.3.1 Revisióndelosrequisitosrelacionadosconelproductoy/oservicio.1.3.2 Registrosdelosresultadosdelarevisión.2. Regulaelsistemadeplaneaciónsobrelasbasesdeunliderazgoefectivo.2.1 Planeación.2.1.1 Planeaciónestratégicayfilosofíaorganizacional.2.1.2 Objetivosdelacalidad.2.2 Liderazgo. Responsabilidadyautoridad.3. Monitorealosprocesosparaoptimizarlacadenadevalorylaproteccióndelosecosistemas.3.1 Establecimientodeprocesos.3.2 Infraestructura.3.3 Realizacióndelproductoy/oservicio.3.3.1 Planificacióndelarealizacióndelproductoy/oservicio.3.3.2 Seguimientoymedicióndelosprocesos.3.3.3 Seguimientoymedicióndelproductoy/oservicio.3.3.4 Controldelaproducciónydelaprestacióndelservicio.3.3.5 Identificaciónytrazabilidad.3.3.6 Propiedaddelcliente.3.3.7 Controldelproductoy/oservicionoconforme.

SEDECOP 2017


2

4. Instauraelsistemadedesarrolloyparticipacióndelpersonal.4.1 Recursoshumanos.4.2 Competencia,tomadeconcienciayformación.4.3 SeguridadeHigiene.5. Documentalainformaciónparaelconocimientoorganizacional5.1 Análisisdedatos.5.2 Controldelosregistros.5.3 Informacióndelascompras.6. Analizalosresultadosparalamejoracontinua6.1 Requisitosdeladocumentación.6.2 Manualdelacalidad.6.3 Controldelosdocumentos.6.4 Medición,análisisymejora. Satisfaccióndelcliente.6.5 Mejora. Mejoracontinua.

Parte3Beneficios.Matrizdemadurez.Bibliografía.Parte4Documentosdeevaluación.

SEDECOP 2017


3

RequisitosObjetivoEspecificarlosrequisitosparaunsistemadeproveeduríaconfiableenelEstadodeVeracruzdeIgnaciodelaLlave,acreditandolacapacidaddelasorganizacionesparaproporcionardeformacoherenteyconsistente productos y/o servicios que satisfagan los requisitos del cliente y la reglamentaciónaplicable.GeneralidadesConstituirsecomounaorganizacióninteligente,orientadaasatisfacerplenamentelasaspiracionesdesusclientesygruposdeinterés,debieraserunaprioridadenlasentradasdelsistemadeplaneacióndecualquierempresa.Estoimplicasuoperaciónbajounenfoquesistémico,queseretroalimentaatravésdenuevosmodelosmentalesquefacilitanestructurasdondelospatronesdepensamientoindividualpropician, como una aspiración colectiva, el aprendizaje en conjunto para la organización.Laconcepcióndeestossistemasyesquemasdeoperacióndemaneraordenadaparasusproductosy/oservicios y procesos, depende de la complejidad de los entes socioeconómicos, sus objetivos y sufilosofíainstitucional.Elpresentedocumentopretendegarantizarladisminuciónenlavariabilidaddelos servicios proporcionados por proveedores de empresas veracruzanas, sin que esto signifiqueproporcionar uniformidad en la estructura de sus sistemas de gestión de la calidad o en ladocumentación,sinoúnicamente,avalarproductosy/oserviciosyserviciosconfiablesquepermitanlaoperacióndeVeracruzcomounEstadodeClaseMundial.Estos lineamientos son verificados por los evaluadores acreditados por la Dirección General deCompetitividadEmpresarial,paracomprobarlacapacidaddelaorganizacióndecumplirlosrequisitosdelcliente,losreglamentariosylosdelaorganizacióngarantizandoasíunaproveeduríaconfiable.Eneldesarrollodeestoslineamientossehantenidoencuentalosprincipiosdegestióndelacalidadenunciados en el “Sistema de Gestión de Calidad y Competitividad para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave”, elModeloNacional para la Calidad Total del PremioNacional de Calidad, losModelosEstatalesdeGestiónavaladosporelConsejoNacionaldeOrganismosEstatalesparalaCalidad(CONOREC)ylasnormasNMX-CC-9000-IMNC,NMX-CC-9001-IMNCyNMX-CC-9004-IMNC.

SEDECOP 2017


4

Enfoquealainteraccióndelosprocesospararesultadosefectivosdelsistema.Lospresentes lineamientospromuevenlaadopcióndeunenfoquebasadoen la identificaciónde lainteracciónde losprocesoscuandosedesarrolla, implementaymejora laeficaciadeunsistemadeproveeduría confiable, para aumentar la satisfacción del clientemediante el cumplimiento de susrequisitosdeadquisición.Paraqueunaorganizaciónfuncionedemaneraeficaz,debeidentificarygestionarlainterrelaciónentrelosprocesos, conel findepermitirque loselementosdeentradase transformenen resultados. Laaplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación einteraccionesdeestosprocesos,asícomosugestión,puededenominarsecomo"enfoquebasadoenprocesos".Unaventajadelenfoquebasadoenprocesoseselcontrolcontinuoqueproporcionasobrelosvínculosentre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su combinación einteracción.Loselementosmínimosquesonconsideradosenel“SistemadeGestióndeCalidadyCompetitividadpara el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, están reflejados en el ciclo PHVA1 y buscanestablecer los procesos individuales que una organización debe cumplir para satisfacersistemáticamenteasusclientes,entendiendoquelasaccionesdelaorganizaciónencadaunodeestoselementos contemplan un proceso de la metodología conocida como "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar"(PHVA)yqueesbasefilosóficadelDistintivoVeracruzalaCompetitividad.PHVApuededescribirsebrevementecomo:Planificar: Establecerlosobjetivosyprocesosnecesariosparaconseguirresultadosdeacuerdocon

losrequisitosdelclienteylaspolíticasdelaorganización.Hacer: Implementarlosprocesos.Verificar: Realizarelseguimientoylamedicióndelosprocesosylosproductosy/oserviciosrespecto

alaspolíticas,losobjetivosylosrequisitosparaelproductoy/oservicio,einformarsobrelosresultados.

Actuar: Tomaraccionesparamejorarcontinuamenteeldesempeñodelosprocesos.

1 En el “Sistema de Gestión de Calidad y Competitividad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, se utilizan las

herramientas de evaluación con los conceptos: enfoque, implantación y resultados, del Modelo Nacional para la Calidad Total del Premio Nacional de Calidad.

SEDECOP 2017


5

ComponenteEstructuraldeAlineación.ElModeloVeracruzanodeCompetitividadrespondeaunsistemalógicoycongruentedemecanismosdenominadoComponenteEstructuraldeAlineación,quelaorganizacióndebeconsiderarparaasegurarsupermanenciayéxitoatravésdeltiempo;estoselementosimplicanunordenmetodológicoquesemuestraenelsiguientediagrama:

ElDistintivoVeracruzalaCompetitividadenumeralaesenciadelComponenteEstructuraldeAlineaciónenrequisitosmínimosqueapoyanelprocesodelasorganizacionesdedemostrarsuconformidad.

CEA

ComponenteEstructuraldeAlineación

Organizatussistemasdetrabajo,desarrollodecompetenciasycalidaddevida.

Sistematizalareduccióndelimpactonegativodetusacciones.

Analizalainformaciónparalatomadedecisiones.

Estableceordenatravésdeunsistemaomecanismointegral.

Segmentalosmercados, identificandolosfactorescríticosdesatisfacción.

Promuevemediantelaculturaorganizacionalelliderazgo.

Instrumentamecanismosdeplaneaciónestratégicayoperativa.

Normaeldiseñodetusprocesos:claves,apoyoyproveedores.

SEDECOP 2017


6

LaFilosofíacontemporáneadelaCalidadconsidera,comoparteesencialyestratégicaparaavanzarenformaconsistenteyvelozaunacompetitividaddeClaseMundial,lossiguientesfactores:Ø Visión a Largo Plazo. es decir, todo cambio profundo e irreversible lleva tiempo. Aunque es

indispensable retro-alimentar todo proceso de mejoramiento continuo con resultados a cortoplazo, el salto cualitativo o rompimiento es indispensable para alcanzar a quienes realizan lasmejoresprácticas,deéstaformalospequeñosylosgrandesavancessedanenformagradualyenunhorizonteestratégicodemedianoalargoplazo.

Ø Administraciónporhechosypordatos.Poranálisisrigurosodecausasypormedicióndeavances

conformealfamosociclodeShewhartoDeming:Planear,Hacer,VerificaryActuar.Ø DesarrollodeAlianzasconlosProveedores.Lagestióndelacalidaddebefortalecerseconotras

actividadesdecarácterestratégicocomoelintercambiosistemáticodeinformacióncomparativareferencialdelasmejoresprácticasconlosproveedores,clientes,competidoresycuandosepueda,con las empresas que hayan demostrado ser “de ClaseMundial” en el desempeño de algunafunciónoenlarealizacióndealgunaactividadproductiva.

Ø Calidad con Responsabilidad Social. Cada vezmás la ética social implica que el progreso y el

desarrollosedensinunmayordeteriorodelosecosistemasy,deserposible,conunmejoramientosistemáticodelosmismos.

CompatibilidadconotrossistemasdegestiónEstasdisposicionesnoincluyenrequisitosespecíficosdeotrossistemasdegestión,talescomoaquellosparticularesparalagestiónambiental,gestióndelaseguridadysaludocupacional,gestiónfinancieraogestiónderiesgos.Sinembargo,permitenaunaorganizaciónintegraroalinearsupropiosistemadegestión de la calidad con requisitos de sistemas de gestión relacionados. Es posible para unaorganizaciónadaptarsu(s)sistema(s)degestiónexistente(s)conlafinalidaddeestablecerunsistemadeentregascomoproveedorconfiablequecumplaconlorequeridoenestasdisposiciones.AplicaciónTodoslosrequisitosdeestadisposiciónsongenéricosysepretendequeseanaplicablesatodas lasorganizacionessinimportarsutipo,tamañoyproductoy/oserviciosuministrado.Cuandounoovariosrequisitosdeestadisposiciónnosepuedanaplicardebidoalanaturalezadelaorganizaciónydesuproductoy/oservicio,puedenconsiderarseparasuexclusión.Cuando se realicenexclusiones,no sepodráalegar conformidad conestadisposiciónamenosquedichasexclusionesnoafectenalacapacidadoresponsabilidaddelaorganizaciónparaproporcionarproductosy/oserviciosquecumplanconlosrequisitosdelclienteylareglamentaciónaplicable.

SEDECOP 2017


7

TérminosydefinicionesPara el propósito de esta disposición, son aplicables los términos para reflejar el vocabularioactualmenteenusoporlasnormasinternacionales.Conformidad:Quecumpleconlosrequisitospactados.Documentación: Conjunto de manuales, guías, folletos y documentos (en medios impresos omagnéticos)queexplicanelsistemadelaorganización,quedebenestarestablecidos,implantadosymantenidos.Rastreabilidad:Cualidaddeunsistemaquelepermiteverificarsutrazabilidad.Sistema:Conjuntodeelementos interrelacionadose interdependientesque interactúanparaun fincomúnSistemadegestión:Conjuntodeelementosquebuscanlaadministracióneficientedelaorganización,paraestablecerlapolítica,losobjetivosylograrlos.Vigencia

Lapresentedisposicióntendráunavigenciabianualdelejercicio2017-2018,mismaqueserárenovadaporelComitéTécnicodelPremioVeracruzanodeCalidad,quienseráelencargadodesurevisión.

SEDECOP 2017


8

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD PARA LA PROVEEDURÍA CONFIABLE.

1.Analizalasnecesidadesdelclienteparadarleunvalorsuperior. 1.1 Requisitosgenerales¿Losrequisitosdelclientesedeterminanysecumplenconelpropósitodeaumentarsusatisfacción?1.2 Responsabilidaddeladirección1.2.1 Compromisodeladirección¿Tieneevidenciadesucompromisoconeldesarrolloeimplementacióndelsistemadegestión?

Nota.-Laevidenciapuedeincluir:a)Comunicadosasuinteriordelaimportanciadesatisfacertantolosrequisitosdelcliente

comoloslegalesyreglamentarios;b)Elestablecimientodelapolíticadelacalidad;c) Elestablecimientodelosobjetivosdelacalidad;d) Elestablecimientodelasrevisionesporladirección.

1.2.2Políticadecalidad¿Tieneunapolíticadecalidad?

Nota.-Debeverificarsi:a)¿Esadecuadaalpropósitodelaorganización?;b)¿Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y demejorar continuamente la

eficaciadelsistemadegestióndelaproveeduría?;c) ¿Proporcionaunmarcodereferenciaparaestableceryrevisarlosobjetivosdelacalidad?;d)¿escomunicadayentendidadentrodelaorganización?;ye)¿esrevisadaparasucontinuaadecuación?

SEDECOP 2017


9

1.3 Determinacióndelosrequisitosrelacionadosconelproductoy/oservicio¿Hadefinidolosrequisitosespecificadosporelcliente?Nota.-Losrequisitospuedenincluir:

a) Losrequisitosparalasactividadesdeentregaylasposterioresalamisma;b) Los requisitosnoestablecidosporelclienteperonecesariosparaelusoespecificadoo

paraelusoprevisto,cuandoseaconocido;c) Losrequisitoslegalesyreglamentariosrelacionadosconelproductoy/oservicio;yd) Cualquierrequisitoadicionaldeterminadoporlaorganización.

1.3.1 Revisióndelosrequisitosrelacionadosconelproductoy/oservicio¿Laorganizaciónrevisalosrequisitosrelacionadosconelproductoy/oservicio?Nota.-Estarevisióndebeefectuarseantesdequelaorganizaciónsecomprometaaproporcionarunproducto y/o servicio al cliente (porejemplo: envíodeofertas, aceptaciónde contratosopedidos,aceptacióndecambiosenloscontratosopedidos)ydebeasegurarsedeque:

a)estándefinidoslosrequisitosdelproductoy/oservicio;b)estánresueltaslasdiferenciasexistentesentrelosrequisitosdelcontratoopedidoylos

expresadospreviamente;yc) laorganizacióntienelacapacidadparacumplirconlosrequisitosdefinidos.

1.3.2 Registrosdelosresultadosdelarevisión¿Mantieneregistrosdelosresultadosdelarevisiónydelasaccionesoriginadasporlamisma?Nota.- Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, laorganizaciónproveedoradelproductooserviciodebeconfirmarlosrequisitosdelclienteantesdelaaceptación.Nota.-Cuandosecambienlosrequisitosdelproductoy/oservicio,laorganizacióndebeasegurarsedequeladocumentaciónpertinenteseamodificadaydequeelpersonalcorrespondienteseaconscientedelosrequisitosmodificados.

SEDECOP 2017


10

2.Regulaelsistemadeplaneaciónsobrelasbasesdeunliderazgoefectivo. 2.1 Planeación2.1.1 Planeaciónestratégicayfilosofíaorganizacional¿La alta dirección tiene un plan estratégico, basado en su filosofía organizacional (misión, visión yvalores)queseacompartidoportodoelpersonal?2.1.2 Objetivosdelacalidad¿Laaltadirecciónsehaaseguradodequelosobjetivosdelacalidad,incluyendoaquéllosnecesariospara cumplir los requisitos para el producto y/o servicio, se establecen en las funciones y nivelespertinentesdentrodelaorganización?¿Losobjetivosdelacalidadsonmediblesycoherentesconlapolíticadelacalidad?2.2 LiderazgoResponsabilidadyautoridadLaaltadirección:¿Seaseguradequelasresponsabilidadesyautoridadesestándefinidasysoncomunicadasdentrodelaorganización?¿Hadefinidounenlacequeseráresponsabledelosproductosyserviciosproporcionados?

SEDECOP 2017


11

3.Monitorealosprocesosparaoptimizarlacadenadevalorylaproteccióndelosecosistemas.

3.1 EstablecimientodeprocesosLaorganización:¿Haidentificadolosprocesosnecesariosparaelsistemadegestióndelaproveeduríaysuaplicaciónatravésdelaorganización?

Nota.-estaaccióndebeincluir:a)Lasecuenciaeinteraccióndeestosprocesos;b) Los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el

controldeestosprocesosseaneficaces;c)Elseguimiento,lamediciónyelanálisisdeestosprocesos;yd) la implementaciónde lasaccionesnecesariasparaalcanzar losresultadosplanificadosdeestosprocesos

Nota.-Enloscasosenquelaorganizaciónopteporcontratarexternamentecualquierprocesoqueafectelaconformidaddelproductoy/oservicioconlosrequisitos,debeasegurarelcontroldetalesprocesos.

3.2 Infraestructura¿Laorganizacióncuentaconlainfraestructuranecesariaparaproporcionarlosproductosy/oserviciosofrecidos?

Nota1.-Laverificaciónincluye:a)Inspeccionesfísicasydocumentalesdelosproductos,mecanismoseinstrumentosrequeridos

paralaprestacióndelservicio;incluyendocuandoseaelcasoespaciosfísicoscomoedificios,locales,etc.

b)Validaciones por parte de técnicos especializados, del cumplimiento de las disposiciones

legales,comerciales,técnicasydeseguridad,aplicables;asícomodelascapacidadesdelosequipos,mecanismoseinstrumentosrequeridos;

c) Loscálculostécnicosquedemuestrenlacapacidadyconfiabilidaddelosequiposparalosusos

propuestos;

SEDECOP 2017


12

d)Laconveniencia(incluyendolaoportunidad)delequipoparalosprocesos,(tantohardwarecomosoftware);

e) Serviciosdeapoyotalescomotransporteocomunicación.

Nota2.-Conobjetodedarevidenciadelacapacidaddelaorganizaciónparaatenderproyectos,atravésdeserviciossubcontratados,deberáincluirademás:

a) Copiadeloscontratosdondeespecíficalaprestacióndelosserviciosofrecidos;

b) Documentación,mediantecualquiermedio,delosserviciosprestados,conobjetodequeseavalidad su capacidad de gestión como intermediario de los procesos (fotografías, videos,currículum,etc.).

c) Cuando sea aplicable, cartas de satisfacción de los clientes atendidos, donde señalen su

satisfacciónconlaconformidadespecíficadelserviciosubcontratado.3.3 Realizacióndelproductoy/oservicio3.3.1 Planificacióndelarealizacióndelproductoy/oservicio¿La organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto y/oservicio?

Nota.-Laplanificacióndelarealizacióndelproductoy/oserviciodebesercoherenteconlosrequisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la proveeduría. Durante laplanificación de la realización del producto y/o servicio, la organización debe determinar,cuandoseaapropiado,losiguiente:

a) Losobjetivosdelacalidadylosrequisitosparaelproductoy/oservicio;c) La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos

específicosparaelproductoy/oservicio;d) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y

ensayo/pruebaespecíficasparaelproductoy/oservicioasícomoloscriteriosparalaaceptacióndelmismo;y

d) Losregistrosqueseannecesariosparaproporcionarevidenciadequelosprocesosde

realizaciónyelproductoy/oservicioresultantecumplenlosrequisitos.

Elresultadodeestaplanificacióndebepresentarsedeformaadecuadaparalametodologíadeoperacióndelaorganización.

SEDECOP 2017


13

3.3.2 Seguimientoymedicióndelosprocesos¿Laorganizaciónaplicamétodosapropiadosparaelseguimiento,ycuandoseaaplicable,lamedicióndelosprocesosdelsistemadegestión?Nota.- Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultadosplanificados.Cuandonosealcancenlosresultadosplanificados,debenllevarseacabocorreccionesyacciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto y/oservicio.3.3.3 Seguimientoymedicióndelproductoy/oservicio¿La organizaciónmide y hace un seguimiento de las características del producto y/o servicio paraverificarquesecumplenlosrequisitosdelmismo?Nota.-Estodeberealizarseenlasetapasapropiadasdelprocesoderealizacióndelproductoy/oserviciodeacuerdoconlasdisposicionesplanificadas.Debemantenerseevidenciade laconformidadcon loscriteriosdeaceptación.Los, registrosdebenindicarla(s)personas)queautorizan)laliberacióndelproductoy/oservicio.La liberación del producto y/o servicio no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completadosatisfactoriamentelasdisposicionesplanificadas,amenosqueseaaprobadoporelcliente.3.3.4 Controldelaproducciónydelaprestacióndelservicio¿Laorganizaciónplanificay llevaracabo laproduccióny laprestacióndelserviciobajocondicionescontroladas?Nota.-Lascondicionescontroladasdebenincluir,cuandoseaaplicable:a)ladisponibilidaddeinformaciónquedescribalascaracterísticasdelproductoy/oservicio;b)ladisponibilidaddeinstruccionesdetrabajo,cuandoseanecesario;c) elusodelequipoapropiado;d)ladisponibilidadyusodedispositivosdeseguimientoymedición;e)laimplementacióndelseguimientoydelamedición;yf) laimplementacióndeactividadesdeliberación,entregayposterioresalaentrega.

SEDECOP 2017


14

3.3.5 IdentificaciónytrazabilidadCuandoseaapropiado,laorganizacióndebeidentificarelproductoy/oserviciopormediosadecuados,atravésdetodalarealizacióndelproductoy/oservicio.Laorganizacióndebeidentificarelestadodelproductoy/oservicioconrespectoa losrequisitosdeseguimientoymedición.Cuandolatrazabilidadseaunrequisito,laorganizacióndebecontrolaryregistrarlaidentificaciónúnicadelproductoy/oservicio.3.3.6 PropiedaddelclienteLaorganizacióndebecuidarlosbienesquesonpropiedaddelclientemientrasesténbajoelcontroldela organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe identificar, verificar,protegerysalvaguardarlosbienesquesonpropiedaddelclientesuministradosparasuutilizaciónoincorporacióndentrodelproductoy/oservicio.Cualquierbienqueseapropiedaddelclientequesepierda,deterioreoquedealgúnotromodoseconsidereinadecuadoparasuusodebeserregistradoycomunicadoalcliente.3.3.7 Controldelproductoy/oservicionoconforme¿Laorganizaciónseaseguradequeelproductoy/oservicioquenoseaconformeconlosrequisitos,seidentificaycontrolaparaprevenirsuusooentreganointencional?Nota.-Loscontroles,lasresponsabilidadesyautoridadesrelacionadasconeltratamientodelproductoy/oservicionoconformedebenestardefinidosenunprocedimientodocumentado.La organización debe tratar los productos y/o servicios no conformesmediante una omás de lassiguientesmaneras:a)tomandoaccionesparaeliminarlanoconformidaddetectada;b)autorizandosuuso,liberaciónoaceptaciónbajoconcesiónporunaautoridadpertinenteycuando

seaaplicable,porelcliente;yc) tomandoaccionesparaimpedirsuusooaplicaciónoriginalmenteprevista.Cuandosecorrigeunproductoy/oservicionoconforme,debesometerseaunanuevaverificaciónparademostrarsuconformidadconlosrequisitos.Cuando se detecta un producto y/o servicio no conforme después de la entrega o cuando hacomenzadosuuso,laorganizacióndebetomarlasaccionesapropiadasrespectoalosefectos,oefectospotenciales,delanoconformidad.

SEDECOP 2017


15

4.Instauraelsistemadedesarrolloyparticipacióndelpersonal. 4.1 Recursoshumanos¿Elpersonalquerealizatrabajosqueafectenalacalidaddelproductoy/oservicioescompetenteconbaseenlaeducación,formación,habilidadesyexperienciaapropiadas?4.1.2 Competencia,tomadeconcienciayformaciónLaorganizacióndebe:a)determinarlacompetencianecesariaparaelpersonalquerealizatrabajosqueafectanalacalidad

delproductoy/oservicio;b)proporcionarformaciónotomarotrasaccionesparasatisfacerdichasnecesidades;c) evaluarlaeficaciadelasaccionestomadas;d)asegurarsedequesupersonalesconscientedelapertinenciaeimportanciadesusactividadesyde

cómocontribuyenallogrodelosobjetivosdelacalidad;ye)mantenerlosregistrosapropiadosdelaeducación,formación,habilidadesyexperiencia.4.1.3 SeguridadeHigieneLacompetenciadelpersonalconbaseasueducación,formación,habilidadesyexperienciaapropiadasdebeincluirloslineamientossobreseguridadehigieneaplicables.

SEDECOP 2017


16

5.Documentalainformaciónparaelconocimientoorganizacional5.1 Análisisdedatos¿Laorganizacióndeterminar,recopilaryanalizarlosdatosapropiadossobresatisfaccióndelcliente,laconformidadconlosrequisitosdelproductoylascaracterísticasytendenciasdelosprocesosydelosproductos?5.2 Controldelosregistros¿Existen registros que proporcionen evidencia de la conformidad con los requisitos así comode laoperacióneficazdelsistemadegestióndelaproveeduría?Nota.- Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Debeestablecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para laidentificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y ladisposicióndelosregistros.5.3 InformacióndelascomprasLaorganizacióndebeasegurarsedequeelproductoy/oservicioadquiridocumple losrequisitosdecompraespecificados.Eltipoyalcancedelcontrolaplicadoalproveedoryalproductoy/oservicioadquiridodebedependerdesuimpactoenelproductoy/oserviciofinal.Laorganizacióndebeevaluaryseleccionarlosproveedoresenfuncióndesucapacidadparasuministrarproductoy/oserviciosdeacuerdoconlosrequisitosdelaorganización.Debenestablecerseloscriteriosparalaselección,laevaluaciónylare-evaluación.Debenmantenerselosregistrosdelosresultadosdelasevaluacionesydecualquieracciónnecesariaquesederivedelasmismas.

SEDECOP 2017


17

6.Analizalosresultadosparalamejoracontinua. 6.1 RequisitosdeladocumentaciónLadocumentacióndelsistemadegestióndelaproveeduríadebeincluir:a)declaracionesdocumentadasdeunapolíticadelacalidadydeobjetivosdelacalidad;b)unmanualdelacalidad;c) losprocedimientosdocumentadosrequeridosenestadisposición;d)losdocumentosnecesitadosporlaorganizaciónparaasegurarsedelaeficazplanificación,operación

ycontroldesusprocesosdeproveeduríay,e)losregistrosrequeridosporestadisposición.6.2 Manualdelacalidad¿Laorganizaciónhaestablecidoymantieneunmanualdelacalidad?Nota.-Elmanualdebeincluir:a)el alcancedel sistemade gestiónde la proveeduría, incluyendo los detalles y la justificaciónde

cualquierexclusión;b)los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la proveeduría, o

referenciaalosmismos;yc)unadescripcióndelainteracciónentrelosprocesosdelsistemadegestióndelaproveeduría.6.3 Controldelosdocumentos¿Existecontroldelosdocumentosdelsistema?Nota.-Losdocumentosrequeridosporelsistemadegestióndelaproveeduríadebencontrolarse.Losregistrossonuntipoespecialdedocumentoydebencontrolarsedeacuerdoconlosrequisitoscitadosen5.2.Debeestablecerseunprocedimientodocumentadoquedefinaloscontrolesnecesariospara:a)aprobarlosdocumentosencuantoasuadecuaciónantesdesuemisión;b)revisaryactualizarlosdocumentoscuandoseanecesarioyaprobarlosnuevamente;c) asegurarsedequeseidentificanloscambiosyelestadoderevisiónactualdelosdocumentos;

SEDECOP 2017


18

d)asegurarsedequelasversionespertinentesdelosdocumentosaplicablesseencuentrandisponiblesenlospuntosdeuso;

e)asegurarsedequelosdocumentospermanecenlegiblesyfácilmenteidentificables;f) asegurarsedequeseidentificanlosdocumentosdeorigenexternoysecontrolasudistribución;yg)prevenirelusonointencionadodedocumentosobsoletos,yaplicarlesunaidentificaciónadecuada

enelcasodequesemantenganporcualquierrazón.6.4 Medición,análisisymejora¿Laorganizacióncuentaconprocesosdeseguimiento,mediciónyanálisis?Nota.-Laorganizacióndebeplanificareimplementarlosprocesosdeseguimiento,medición,análisisymejoranecesariospara:a)demostrarlaconformidaddelproductoy/oservicio;b)asegurarsedelaconformidaddelsistemadegestióndelaproveeduría;y,c)mejorarcontinuamentelaeficaciadelsistemadegestióndelaproveeduría.Estodebecomprenderladeterminacióndelosmétodosaplicables,incluyendolastécnicasestadísticas,yelalcancedesuutilización.6.4.1 Satisfaccióndelcliente¿Laorganizacióntieneevidenciadelasatisfaccióndelcliente?Comounade lasmedidasdeldesempeñodelsistemadegestiónde laproveeduría, laorganizacióndebe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto alcumplimientodesusrequisitosporpartede laorganización.Debendeterminarse losmétodosparaobteneryutilizardichainformación.6.5 MejoracontinuaLa organización debemejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la proveeduríamedianteelusodelapolíticadelacalidad,losobjetivosdelacalidad,losresultadosdelasauditorías,elanálisisdedatos,lasaccionescorrectivasypreventivasylarevisiónporladirección.

SEDECOP 2017


19

BeneficiosEl SistemadeCalidad yCompetitividaddeVeracruzde Ignaciode la Llaveesunaherramientaquepermiteimplantarsistemasyprocesosorientadoshacialacalidadtotal.Lasempresasparticipantessebenefician inicialmente a través de la comprensión de su organización como un sistema;posteriormentealaimplantación,elgrupoevaluadordelDistintivoanalizalainformaciónpresentada,conlafinalidaddeofrecerlesunpuntodevistaexterno.Losparticipantessebeneficiantambiénpor:• Documentarunmodelodecalidadpropioconbaseenlasnecesidadesdesuorganización;

• Generarventajascompetitivasmediantelaadministracióndelnegocioatravésdeunmodelodegestióndecalidad;

• Orientarlosesfuerzosdelaorganizaciónhacialabúsquedadelaexcelencia;

• Aumentarlacertidumbredelosinversionistassobrelacredibilidaddelnegocioe

• Implementarunsistemadeproveeduríaconfiablequefacilitealaorganizaciónladocumentacióndesistemascongruentesconnormasinternacionalesdecalidad,elmodelodelPremioVeracruzanodeCalidadyelPremioNacionaldeCalidad.

ElprocesodeparticipacióniniciaconlasolicituddeevaluaciónalaDirecciónGeneraldeCompetitividadEmpresarial,conel findeproporcionara lasorganizaciones interesadas lasbasesdeevaluacióndelDistintivo,queconstituyenlospuntosmínimosacumplirparaconsiderarcubiertoel“enfoque”deunsistemadegestióndecalidad.Lasorganizacionesparticipantes,unavezimplementadosestoscriteriosypreviasolicitudalaDirecciónGeneraldeCompetitividadEmpresarial,sonvisitadasporunevaluadorparaverificarelcumplimientode dicho “enfoque”. Como resultado de dicha visita la organización deberá realizar los ajustesnecesariosyenelplazoindicadoporelevaluadorrecibiráunanuevavisitaparacorroborarlosajustespropuestosyrealizarla“implantacióndelsistema”.Elprocesoesrealizadoporexpertoscompetentesenbasea lametodologíadiseñadaporelComitéTécnicodelPremioVeracruzanodeCalidad..Las organizaciones reconocidas con el Distintivo Veracruz a la Competitividad, pueden utilizar elemblemadurantedosaño,pudiéndolorenovar;identificándosecomoempresasquecomprendenelenfoquesistémico,laplaneaciónestratégicaylamejoracontinuaorientadaalclienteensusaccionesdeproveeduría,siendodehecho;empresasveracruzanasdecalidadendesarrollo.

SEDECOP 2017


20

MatrizdeMadurez

Madurez Enfoque Implantación

Inicial

Escasa evidencia de actividades congruentes con losconceptos y valores del Componente Estructural deAlineación.Actividadesconenfoquecorrectivo.

Implantación incipiente de lasactividades.

Desarrollo

Alguna evidencia de procesos conforme a loslineamientos del Componente Estructural deAlineación.Algunaevidenciadecaracterísticaspreventivas.

Presenta un avance parcialrespecto al alcance y grado deaplicación de los procesosdescritos.

Confiable

Evidenciadesistemascongruentesconlosconceptos,valoresylineamientosdelComponenteEstructuraldeAlineación.Lossistemasintegranmecanismosdeevaluaciónconcaracterísticaspreventivas.Eldiseñodelossistemasintegralamejoracontinua.

Presenta implantacióncompleta de los sistemas,respecto al alcance y grado deaplicacióndescritosLossistemasseaplicanenformarutinaria en la operación yevidencianciclosdemejora.

Competitivo

Evidencia de sistemas pro-activos, fuertementeintegrados, con varios ciclos de mejora y una clararelaciónconlasestrategiasdelaorganización.Se ha realizado comparación referencial de lossistemas y se encuentran en un nivel altamentecompetitivo.

Implantacióndevariosciclosdemejoraquehansido integradosalaoperaciónrutinaria.Aplicación sistemática demétodosdemejoraquegeneranvalorparalaorganización.

ClaseMundial

Sistemas innovadores queen su interacción generansinergia provocando resultados favorables para laorganizaciónensuconjunto.Evidenciadeserunamejorprácticaanivelglobal.

Implantación de la mejorprácticaanivelglobal.Aplicación sistemática demétodos de comparaciónreferencial que generan valorparalaorganización.

Eláreasombreadacorrespondealamadurezrequeridaparaobtenerel

DistintivoVeracruzalaCompetitividad.

SEDECOP 2017


21

Desarrollodeproveedoresconfiables- Bibliografía[1] ModeloVeracruzanodeGestiónporCalidaddeVeracruzdeIgnaciodelaLlave.[2] ModeloNacionalparalaCalidadTotal.[3] ModeloconcentradodePremiosEstatalesdeCalidaddeCONOREC. [4] ISO10006:1997,Gestióndelacalidad.Directricesparalacalidadenlagestióndeproyectos.[5] ISO10007:1995,Gestióndelacalidad.Directricesparalagestióndelaconfiguración.[6] ISO100111:1990,Directricesparalaauditoríadelossistemasdelacalidad.Partel:Auditoría. NOTA-LanormamexicanaequivalenteeslaNMXCC007/1SCFI1993,Directricesparaauditar

sistemasdecalidad.Parte1:Auditorías.[7] ISO10011-2:1991t,Directricesparalaauditoríadelossistemasdelacalidad.Parte2:Criterios

paralacalificacióndelosauditoresdelossistemasdelacalidad. NOTA-LanormamexicanaequivalenteeslaNMX-CC-008-SCFI-1993,Criteriosdecalificación

paraauditoresdesistemasdecalidad.[8] ISO10011-3:1991,Directricesparalaauditoríadelossistemasdelacalidad.Parte3:Gestiónde

losprogramasdeauditoría. NOTA-LanormamexicanaequivalenteeslaNMX-CC-007/2-SCFI-1993,Directricesparaauditar

sistemasdecalidad.Parte2:Administracióndelprogramadeauditorías.[9] ISO10012-1:1992,Requisitosdeaseguramientodelacalidadparaelequipodemedición. Parte1:Sistemadeconfirmaciónmetrológicaparaelequipodemedición. NOTA - La norma mexicana equivalente es la NMX-CC-017/1:1995 IMNC, Requisitos de

aseguramiento de la calidad para equipo de medición. Parte l: Sistema de confirmaciónmetrológicaparaequipodemedición.

[10] ISO10012-2:1997,Requisitosdeaseguramientodelacalidadparaelequipodemedición. Parte2:Directricesparaelcontroldelosprocesosdemedición.[11] ISO10013:1995,Directricesparaladocumentacióndelossistemasdegestióndelacalidad. NOTA - La norma mexicana equivalente es la NMX-CC-018:1996 IMNC, Directrices para

desarrollarmanualesdecalidad.[12] ISO/TR10014:1998,Directricesparalagestióndelosefectoseconómicosdelacalidad.[13] ISO10015:1999,Gestióndelacalidad.Directricesparalaformación.[14] ISO/TR10017:1999,OrientaciónsobretécnicasestadísticasparalanormaISO9001:1994.

SEDECOP 2017


22

[15] ISO14001:1996,Sistemasdegestiónambiental-Especificaciónconguíaparasuuso. NOTA - La norma mexicana equivalente es la NMX-SAA-00 1:1998 IMNC, Sistemas de

administraciónambiental-Especificaciónconguíaparasuuso.[16] ISO90003:1997,Normasparalagestióndelacalidadyaseguramientodelacalidad.Parte3:

DirectricesparalaaplicacióndelanormaISO9001:1994aldesarrollo,suministroinstalaciónymantenimientodesoportelógico.

[17] ISO9004:2000,Sistemasdegestióndelacalidad,Directricesparalamejoradeldesempeño. NOTA-LanormamexicanaequivalenteeslaNMXCC9004IMNC2000,Sistemasdegestiónde

lacalidad.Directricesparalamejoradeldesempeño.[18] ISO10005:1995,AdministracióndelacalidadDirectricesparaplanesdelacalidad. NOTA-LanormamexicanaequivalenteeslaNMXCC019:1997IMNC,Administracióndelacalidad

-Directricesparaplanesdecalidad.[19] Guíatécnicaparalaevaluacióndelnegocio,lacalidad,laseguridadyelambienteenlaempresa.

MaríadeLourdesYánezG.,Editorialpanorama,Primeraedición,México,D.F.,2001.

SEDECOP 2017


23

Anexo1

Reglasdeotorgamientodelholograma“HechoenVeracruz,HechoconCalidad”paraproductosveracruzanos.

LaSEDECOatravésdelaDGCEotorgaalasorganizacionesqueproducenartículosveracruzanos,queacreditenelDistintivoVeracruzalaCompetitividad,laposibilidaddevalidarsusproductosatravésdeotorgarlasesióndeusodemarcadelholograma“HechoenVeracruz,HechoconCalidad”.ElhologramarealzalaimportanciaqueconllevautilizarunsellovalidadoporelGobiernodelEstado,además de proporcionar seguridad a los consumidores finales de que los productos de origenveracruzano cumplen con las características básicas de calidad y puedan ser comercializados enterritorioregional,nacional,ointernacional.Paraellosehadestinadoespecialistasencontroldecalidad,responsablesdeverificaryvalidarquecumplan con las normas, requisitos y lineamientos necesarios y básicos para cada producto, queincluyenaspectosgeneralescomo:• Licenciaypermisosanitarioexpedidoporlasecretariadesalud.

• Buenasprácticasdemanufactura.

• Pruebasfisicoquímicas(temperatura,ph,acideztotal,humedad,etc.)yorganolépticas.(sabor,olor,texturayaspecto).

• NOM 120 SSA1 1994.- Bienes y servicios – prácticas de higiene y sanidad para el proceso dealimentos,bebidasnoalcohólicasyalcohólicas.

• NOM050SCFI2004.-Informacióncomercial-etiquetadogeneraldeproductos.

• NOM-030-SCFI-2006.-Productospreenvasados:requisitosderotulado.

• Controlymanejodemateriasprimas.

Cuandoaplique.• NOM020 SCFI 1994.- Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales ymateriales sintéticos o

artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería, así como los productos elaborados condichosmateriales.

• NOM-015-SCFI-1998,Informacióncomercialetiquetadoenjuguetes.

• NOM-147-SSA1-1996.-Bienesyservicios–cerealysusproductosharinasdecereales,sémolasosemolinas.alimentosabasedecereal,desemillascomestibles,harinassémolasosemolinasosusmezclas.productosdepanificación–disposicionesyespecificacionessanitariasynutrimentales.

• NOM-051-SCFI-1994, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas noalcohólicaspre-envasados

SEDECOP 2017


24

NOM-142-SSA1-1995, Bienes y servicios. bebidas alcohólicas. especificaciones sanitarias.etiquetadosanitarioycomercial.

• NOM-029-SEMARNAT-2003.-Especificacionessanitariasdelbambú,mimbre,bejuco,ratán,caña,juncoyrafia,utilizadosprincipalmenteenlacesteríayespartería.

• NOM-035-SSA1-1993,Bienesyservicios.quesosdesuero.especificacionessanitarias.

• NOM-004-SCFI-2006: Información comercial-etiquetadodeproductos textiles, prendasde vestir,susaccesoriosyropadecasa.

• NOM-130-SSA1-1995,Bienesyservicios.alimentosenvasadosenrecipientesdecierreherméticoysometidoatratamientotérmico.disposicionesyespecificacionessanitarias.

• NOM-182-SSA1-2009.-Etiquetadodenutrientesvegetales (comercioalpormayordealimentos,bebidasytabaco)

OrganizacionesquenoacreditenelprocesoLasorganizacionesquenocumplanconlosrequisitos,normasylineamientos,podránaccederaunaconsultoríadecalidadpormediode laDGCE;que realizaconveniosdecolaboracióncondiferentesinstituciones para capacitarlos, lo que garantizará que el producto veracruzano cumple con losestándaresdecalidadbásicos.

OrganizacionesdeserviciosLasempresasqueprestenalgúnservicioydeseenintegrarseaestaestrategiadecalidad,podránserincluidas,previaacreditacióndelDistintivoVeracruzalaCompetitividad,ademásseevaluara:1.-Infraestructura:

Presentación física del inmueble (imagen al exterior, interior y exhibición del servicio y oproducto).

Presentacióndelpersonal

Equiposdeapoyoutilizados(computo,transportes,etc.).

Facilidaddecontacto.

2.- Cumplimiento de contrato: dirigido a la entrega correcta y oportuna del servicio acordado,

(requisitosquegeneranconfianzaenelcliente).3.-Actituddeservicio:Disposiciónyactituddelosempleados,pararesolverlasolicituddelclientede

lamaneramás conveniente, así como la competencia del personal (si conoce la política de laempresa,siesamable,conocelaempresaylosproductososerviciosqueoferta,etc.)

Paramayores informes en la Dirección General de Competitividad Empresarial de la Secretaría deDesarrolloEconómicoyPortuariodelEstadodeVERACRUZ,alosteléfonos(228)8418500ext.3714oladasincosto0180057032555.

SEDECOP 2017


25

Anexo2GuíadeAutoevaluación

Lassiguientes25preguntasdebenserrespondidasparaconocerelgradodeimplantacióndelDistintivo;sonbasedelaevaluaciónysuestructuraseexplicaadetalleenelDocumento.

1) ¿Los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar su

satisfacción?

2) ¿Tieneevidenciadesucompromisoconeldesarrolloeimplementacióndelsistemadegestión?

3) ¿Tieneunapolíticadecalidad?

4) ¿Hadefinidolosrequisitosespecificadosporelcliente?

5) ¿Laorganizaciónrevisalosrequisitosrelacionadosconelproductoy/oservicio?

6) ¿Mantieneregistrosdelosresultadosdelarevisiónydelasaccionesoriginadasporlamisma?

7) ¿Laaltadireccióntieneunplanestratégico,basadoensufilosofíaorganizacional(misión,visiónyvalores)queseacompartidoportodoelpersonal?

8) ¿La alta dirección se ha asegurado de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquéllos

necesarios para cumplir los requisitos para el producto y/o servicio, se establecen en lasfuncionesynivelespertinentesdentrodelaorganización?

9) ¿Losobjetivosdelacalidadsonmediblesycoherentesconlapolíticadelacalidad?

10) ¿Seaseguradeque las responsabilidades y autoridadesestándefinidas y son comunicadas

dentrodelaorganización?

11) ¿Hadefinidounenlacequeseráresponsabledelosproductosyserviciosproporcionados?

12) ¿Ha identificado los procesos necesarios para el sistemade gestión de la proveeduría y suaplicaciónatravésdelaorganización?

13) ¿Laorganizacióncuentaconlainfraestructuranecesariaparaproporcionarlosproductosy/oserviciosofrecidos?

14) ¿Laorganizaciónplanificaydesarrollalosprocesosnecesariosparalarealizacióndelproductoy/oservicio?

15) ¿Laorganizaciónaplicamétodosapropiadosparael seguimiento,ycuandoseaaplicable, lamedicióndelosprocesosdelsistemadegestión?

SEDECOP 2017


26

16) ¿Laorganizaciónmideyhaceunseguimientodelascaracterísticasdelproductoy/oservicioparaverificarquesecumplenlosrequisitosdelmismo?

17) ¿La organización planifica y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajocondicionescontroladas?

18) ¿La organización se asegura de que el producto y/o servicio que no sea conforme con losrequisitos,seidentificaycontrolaparaprevenirsuusooentreganointencional?

19) ¿El personal que realiza trabajos que afecten a la calidad del producto y/o servicio escompetenteconbaseenlaeducación,formación,habilidadesyexperienciaapropiadas?

20) ¿Laorganizacióndeterminar,recopilaryanalizar losdatosapropiadossobresatisfaccióndel

cliente,laconformidadconlosrequisitosdelproductoylascaracterísticasytendenciasdelosprocesosydelosproductos?

21) ¿Existenregistrosqueproporcionenevidenciadelaconformidadconlosrequisitosasícomo

delaoperacióneficazdelsistemadegestióndelaproveeduría?

22) ¿Laorganizaciónhaestablecidoymantieneunmanualdelacalidad?

23) ¿Existecontroldelosdocumentosdelsistema?

24) ¿Laorganizacióncuentaconprocesosdeseguimiento,mediciónyanálisis?

25) ¿Laorganizacióntieneevidenciadelasatisfaccióndelcliente?

Sistema Veracruzano de Gestión por Calidad Distintivo Veracruz a...

Documents

Transcript of Sistema Veracruzano de Gestión por Calidad Distintivo Veracruz a...