Introduccin

42VENTAS P.O.S

43VENTAS P.O.S

Introduccin

Objetivos del Mdulo

El objetivo general de este mdulo es brindar a los usuarios una herramienta para registrar y controlar todas las transacciones directas y conexas a la gestin de ventas en punto de venta (POS). Este mdulo est orientado tanto a las reas operativas, es decir el registro de transacciones representadas en apertura y control de cajas, facturacin, arqueos, cierres de caja, etc. como a las reas administrativas y gerenciales de ventas brindando informacin consolidada o detallada de la gestin y reportes de diversa ndole, que facilitan el seguimiento de la operacin y la oportuna toma de decisiones.

Dentro de las modalidades de ventas que ofrece el sistema comercial, sta es la forma clsica de manejo de supermercados, autoservicios y negocios similares, en la que se reemplaza y supera ampliamente las cajas registradoras con los beneficios que brinda el tener una informacin consolidada y actualizada en todo momento.

Modalidad 2: VENTAS P.O.S.

Como objetivos particulares se pretende que al final de ste mdulo, los usuarios estn en capacidad de hacer las siguientes operaciones:

Actualizacin de Tarjetas de Crdito

Actualizacin de Cajas

Bloqueo y Desbloqueo de Clientes

Apertura de Cajas

Arqueo de Cajas

Cierre de Cajas

Acumulacin de Ventas

Registro de Ventas y Cambios}

Registro de Devoluciones

Anulacin de registros

Control de Recaudos

Control de Ventas

Interfase de POS

Diagrama Explicativo de operacin del POS

S

S

S

S

S

Men Monitor

En el siguiente formato de pantalla se puede visualizar la ubicacin de los diferentes programas que conforman el mdulo de Facturacin P.O.S. La explicacin detallada de cada uno de ellos, su aplicacin y operacin en todos los elementos que los conforman, son la razn de ser de los captulos que se presentan a continuacin:

El usuario puede desplazarse a travs de estos, con las teclas de movimiento del cursor (Flechas), o seleccionando directamente el nmero o letra de la opcin. Actualiza Tarjetas

El objetivo de este programa es permitir al usuario actualizar las diferentes tarjetas tanto dbito como crdito que se recibirn en el punto de pago.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar por la opcin 1 de Actualiza Tarjetas el usuario deber diligenciar los siguientes campos:

Actualiza Cajas

El objetivo de este programa es permitir al usuario actualizar y/o definir las diferentes cajas que van a operar en el sistema de facturacin POS que esta instalando.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar por la opcin 4 de Actualiza Cajas el usuario deber diligenciar los siguientes campos:

Muestra de una estacin P.O.S.

Actualiza Bloqueo de Clientes

El objetivo de este programa es permitir al usuario crear un archivo de los clientes a los cuales no se les debe recibir cheques, que se valide desde las cajas al digitar el cdigo del cliente. Si el sistema encuentra este cliente bloqueado no informara que el cliente tiene un cheque devuelto por $xxx y el motivo, as mismo evitara que se le reciban mas cheques hasta tanto sea subsanado del sistema.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar por la opcin 7 de Actualiza Bloqueo de Clientes se debe reportar los siguientes campos:

Actualiza Desbloqueo de Clientes

El objetivo de este programa es permitir desbloquear a un cliente que haya tenido problemas con los cheques girados y ya tenga aclarada y solucionada la problemtica presentada.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar por la opcin 8 de Actualiza Desbloqueo de Clientes el usuario deber digitar el cdigo del cliente, as:

Apertura de Cajas

El objetivo de este programa es permitir al usuario, diariamente, abrir un archivo de registro control de caja para cada una de las cajas del punto de venta. Este archivo es el lote de trabajo y registro de las transacciones que se realicen en el da por los diferentes motivos y en todos los turnos de la caja.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar a la opcin 1 de Apertura de Cajas el usuario deber digitar los siguientes campos:

Explicacin de los campos en la apertura de Caja

Bodega:

Cdigo de la bodega de donde se har la salida de mercanca para la venta

Fecha:

Ao, mes, da en la que se hacen las transacciones.

Caja:

Cdigo asignado al punto fsico de pago.

Turno:

Para las jornadas de trabajo el sistema permite establecer turnos teniendo en cuenta que cada turno requiere su propia apertura, arqueo de caja y cierre.

Valor Base:Corresponde al valor de base con que se inicia la jornada.

Cdigo de seguridad:

Cdigo de seguridad del cajero en el sistema.

Lista de Precio:Corresponde al cdigo de lista de precios registrada en la creacin de las partes de inventario, con la cual se desea registrar la totalidad de las ventas en la caja que se esta abriendo.

Cdigo de Vendedor:Cuando se trata de un autoservicio, el vendedor es el mismo cajero, en cuyo caso se debe registrar aqu el cdigo correspondiente. Si por el contrario es un negocio con varios vendedores activos y se debe registrar en la caja la venta de cada uno de ellos, se debe digitar que significa que este cdigo se solicitara en cada documento a realizar en el POS.

Consulta / listado de Cajas

El objetivo de estos programas es permitir al usuario hacer una consulta o generar un reporte del estado de las cajas. Es de mucha utilidad para consultar o monitorear los valores acumulados o estado de las cajas activas en el momento que se requiera.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar por las opciones 2 o 3 de Consulta o Listado de cajas, el usuario deber diligenciar los siguientes campos:

En el siguiente formato de pantalla se presenta un ejemplo de la informacin que se muestra en la consulta:

Arqueo de Cajas

El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer un retiro de los dineros recaudados en una caja en particular en el transcurso de una jornada o al final del turno. Por razones de seguridad en el manejo de los dineros recaudados en las diferentes cajas, el sistema tiene la opcin de retiros parciales durante el da y al final de este para el proceso de cierre.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar por la opcin 4 de Arqueo de Cajas el usuario deber diligenciar los siguientes campos:

Se debe digitar la clave del usuario que bario la caja, esto con el fin de garantizar la integridad de la informacin consignada por el cajero. Posteriormente el sistema despliega un formato de pantalla informado del total de dineros por cada medio de pago. El usuario deber digitar en la lnea siguiente el valor a retirar por cada uno de estos:

Seguidamente el sistema pregunta si se desea abrir la caja y se procede a imprimir en la tirilla de la registradora el reporte del arqueo realizado.

La consulta y el listado de arqueos muestra el detalle de los registros realizados por este concepto en una fecha determinada as:

Cierre de Cajas

El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer el proceso de cierre de caja, posterior al arqueo final del turno. Este proceso es bsicamente un procedimiento rutinario de seguridad que cierra el registro control de caja evitando que se pueda hacer nuevos registros o modificaciones al mismo. Es obligatorio para poder hacer un nuevo registro de apertura de caja al da o turno siguiente.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar por la opcin 8 de Cierre de Cajas el usuario deber diligenciar los siguientes campos:

Acumulacin

El objetivo de este programa es permitir al usuario descargar las existencias de los movimientos de inventario, una vez que se ha hecho el cierre de las cajas. Normalmente este proceso se hace al final del da o a primera hora del da siguiente.

Este proceso es obligatorio para hacer el registro de las ventas en el kardex, debido a que los procesos de facturacin de POS se realizan en BATCH, es decir que no son en lnea. Este diseo obedece a la necesidad de vender prioritariamente as no se hayan registrado las entradas de produccin o de compras. De todas maneras stas deben hacerse antes de ejecutar este proceso de acumulacin, de lo contrario se presentaran inconsistencias entre las cantidades vendidas y las existencias del inventario, pues las primeras sern probablemente mayores al inventario y ello implica que el proceso de acumulacin no se pueda realizar.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar a la opcin 8 de Acumulacin el usuario deber diligenciar los siguientes campos:

Explicacin de los campos de la Acumulacin

Bodega:

Corresponde al cdigo de la bodega donde sern registraras las ventas.

Fecha:

Corresponde a la fecha que se desea acumular.

Caja:

Corresponde al nmero de caja que se desea acumular. equivale a todas las cajas.

Turno:

Corresponde al turno que se desea acumular. equivale a todos los turnos.

Lapso:

Corresponde al cdigo de lapso en el cual se desea acumular las ventas del POS.

Cdigo de Empresa:

Corresponde al cdigo de la empresa en la cual se desea registrar las ventas del POS.

Concepto de Ventas:Corresponde al cdigo de concepto por el cual se desea registrar las ventas.

Concepto de Devolucin:

Corresponde al cdigo de concepto por el cual se desea registrar las devoluciones en ventas.

Cdigo de Servicio:

Cuando se facturan servicios, corresponde al cdigo de servicio general en el cual se desea dejar la estadstica de ventas.

Opcin de Acumulacin:

Campo con dos posibles valores:

1= Individual por Pedido: Se utiliza cuando se desea registrar en el kardex una a una las ventas que se hicieron en el POS. Es necesario utilizar esta modalidad cuando se captura el cdigo de vendedor en la facturacin POS para poder llevar las estadsticas y liquidar las comisiones de los mismos.

2= Global: Se utiliza cuando se desea hacer un solo registro por el total de las ventas por cada parte de inventario registradas en una caja / turno. El sistema registrara automticamente en el kardex un documento VP referente al resumen de ventas POS. Es recomendable para los negocios con gran volumen, como autoservicios.

Acumulacin Ensamble

El objetivo de este programa es permitir al usuario descargar las existencias de los movimientos de inventario, una vez que se ha hecho el cierre de las cajas, con la particularidad de que se pueden vender subconjuntos, paquetes o kits y descargar de los inventarios los componentes. Normalmente este proceso se hace al final del da o a primera hora del da siguiente.

Este proceso es obligatorio para hacer el registro de las ventas en el kardex, debido a que los procesos de facturacin de POS se realizan en BATCH, es decir que no son en lnea. Este diseo obedece a la necesidad de vender prioritariamente as no se hayan registrado las entradas de produccin, de compras o los ensambles de kits. De todas maneras las compras y entradas de PT deben hacerse antes de ejecutar este proceso de acumulacin, de lo contrario se presentaran inconsistencias entre las cantidades vendidas y las existencias del inventario, pues las primeras sern probablemente mayores al inventario y ello implica que el proceso de acumulacin no se pueda realizar.

El proceso tiene previsto el ensamble lo que significa que el usuario bien podra no reportar los ensambles de kits en el sistema, y dejar que ste haga el proceso con base en la formulacin y las cantidades vendidas de kits.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:

Al ingresar a la opcin 8 de Acumulacin el usuario deber diligenciar los siguientes campos:

Explicacin de los campos de la Acumulacin

Bodega:

Corresponde al cdigo de la bodega donde sern registraras las ventas.

Fecha:

Corresponde a la fecha que se desea acumular.

Caja:

Corresponde al nmero de caja que se desea acumular. equivale a todas las cajas.

Turno:

Corresponde al turno que se desea acumular. equivale a todos los turnos.

Lapso:

Corresponde al cdigo de lapso en el cual se desea acumular las ventas del POS.

Cdigo de Empresa:

Corresponde al cdigo de la empresa en la cual se desea registrar las ventas del POS.

Concepto de Ventas:Corresponde al cdigo de concepto por el cual se desea registrar las ventas.

Concepto de Devolucin:

Corresponde al cdigo de concepto por el cual se desea registrar las devoluciones en ventas.

Cdigo de Servicio:

Cuando se facturan servicios, corresponde al cdigo de servicio general en el cual se desea dejar la estadstica de ventas.

Tipo de documento:

Corresponde al tipo de documento que se desea elaborar para hacer el proceso y registro de ensamble de las cantidades vendidas de paquetes o kits.

Concepto a Generar:

Corresponde al cdigo de concepto por el cual se desea hacer el registro de ensamble de inventarios.

Bodega de Componentes:

Cdigo de la bodega de la cual se desea hacer la salida de los componentes de los kits a ensamblar.

Opcin de Acumulacin:

Campo con dos posibles valores:

1= Individual por Pedido: Se utiliza cuando se desea registrar en el kardex una a una las ventas que se hicieron en el POS. Es necesario utilizar esta modalidad cuando se captura el cdigo de vendedor en la facturacin POS para poder llevar las estadsticas y liquidar las comisiones de los mismos.

2= Global: Se utiliza cuando se desea hacer un solo registro por el total de las ventas por cada parte de inventario registradas en una caja / turno. El sistema registrara automticamente en el kardex un documento VP referente al resumen de ventas POS. Es recomendable para los negocios con gran volumen, como autoservicios.

Confrontacin de Archivos

El objetivo de este programa es hacer un proceso de confrontacin entre los archivos que utiliza el POS. Este proceso se hace necesario utilizar cuando se presenta alguna inconsistencia entre los archivos, generada por ejemplo por cadas del sistema, apagadas de energa, accidentes operativos, etc.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar por la opcin A de Confrontacin de archivos el usuario deber diligenciar los siguientes campos:

Desconexin de Archivos

El objetivo de este programa es hacer una desconexin de archivos de POS que ya han sido acumulados y no se requieran. Este proceso libera espacio en disco al borrar de los archivos de trabajo del POS movimiento histrico innecesario.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:

Al ingresar por la opcin B de Desconexin de Archivos se presenta un formato de pantalla con la explicacin del proceso; el usuario deber diligenciar los siguientes campos:

Ventas / Cambios

El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer el registro de las transacciones de ventas y cambios que se presenten en el proceso diario.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar por la opcin 1 de Ventas / Cambios el usuario deber diligenciar los datos correspondientes al cdigo de bodega de donde se desea facturar, fecha, nmero de caja y turno, que no son otra cosa que los registros capturados en el control de caja; seguidamente se debe informar el cdigo de seguridad del cajero:

En este punto el sistema permite conocer el estado del turno utilizando la tecla de funcin , desplegando un formato de pantalla con la informacin acumulada en el registro de caja hasta el momento:

En este punto el sistema despliega un formato de pantalla donde se registran uno a uno los productos que se desea vender; el usuario deber digitar el cdigo del producto y la cantidad. Si se utiliza un cdigo de barras, este cumplir esta funcin al identificar el cdigo del producto y la cantidad directamente desde el cdigo de barras de la parte.

En la parte superior se despliega el cdigo de la bodega, la fecha, el nmero de la caja, turno y nmero de registro. En las lneas siguientes se presentan los acumulados del documento determinados por el nmero de registros (tems), % de descuento, valor bruto, valor descuentos, valor impuestos de consumo, valor Iva y el valor parcial acumulado de la venta.

Igualmente en la parte inferior se presentan varias teclas que tienen el siguiente propsito:

= Se utiliza para dar por terminada la captura de tems y proseguir a la siguiente pantalla donde se captura la forma de pago del documento.

= Permite conocer los tems registrados hasta el momento.

= Se utiliza para congelar una cuenta o pedido. El sistema permite congelar una cuenta, es decir, ponerla en espera mientras se registra otra venta. Esto sucede cuando se presenta algn inconveniente en el registro de las transacciones (por ejemplo investigar un precio).

= Se utiliza para descongelar la cuenta o pedido congelado con la opcin anterior.

= Se utiliza para capturar la referencia principal de la parte o el cdigo de barras cuando se utiliza este.

Para registrar una devolucin en la captura, se debe digitar el cdigo del producto, a continuacin el sistema despliega un formato de pantalla donde se habilita la tecla de funcin , se debe digitar esta tecla y el sistema operara bajo la modalidad de devolucin, lo que significa que la cantidad ser reflejada como negativa:

Al terminar de hacer la captura de registros y digitar se presenta un nuevo formato de pantalla donde el usuario tiene la posibilidad de registrar la informacin de los descuentos a otorgar, tanto en porcentaje como en valor:

A continuacin se solicita la informacin de la forma de pago. El usuario en este punto puede hacer una captura adicional de informacin, a peticin del cliente o cuando se requiera, de la retefuente , y/o cuando se desea que la factura salga a nombre de un tercero :

El usuario deber seleccionar el tipo de retencin a practicar segn las tablas definidas en el sistema:

Al seleccionar el tipo de retencin se debe informar el cdigo de retencin, el valor base y cuando se requiera, modificar el valor de retencin calculado:

Al utilizar la tecla de funcin se puede capturar la informacin del nombre y cdula del cliente para que salgan impresas en la factura:

Al reportar la informacin del recaudo, se presentan varias posibilidades:

Si el cliente paga en efectivo, se calcula el valor del cambio, si lo hay. Si el cliente paga en cheque, se solicita por pantalla el nmero de cdula del cliente para verificar si existe en el archivo de clientes bloqueados por cheques devueltos:

Posteriormente se registra la informacin del cheque:

Si la forma de pago del cliente es Tarjeta, se debe capturar la siguiente informacin:

Por ultimo se imprime la factura la cual tiene normalmente una presentacin similar al siguiente formato:

Devoluciones

El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer el registro de las transacciones de devoluciones en ventas del POS que se presenten en el proceso diario. Este proceso es independiente y se utiliza en el evento de hacer una devolucin total o parcial del dinero de la venta.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:

Al ingresar por la opcin 2 de Devoluciones el usuario deber diligenciar los datos correspondientes al cdigo de bodega a donde ingresaran los productos devueltos, fecha, nmero de caja y turno, que no son otra cosa que los registros capturados en el control de caja; seguidamente se debe informar el cdigo de seguridad del cajero.

En este punto el sistema permite conocer el estado del turno utilizando la tecla de funcin , desplegando un formato de pantalla con la informacin acumulada en el registro de caja hasta el momento:

A continuacin el sistema despliega un formato de pantalla donde se registran uno a uno los productos devueltos; el usuario deber digitar el cdigo del producto y la cantidad. El sistema trae el precio unitario vigente pero de ser necesario puede ser modificado. Si se utiliza un cdigo de barras, este cumplir esta funcin al identificar el cdigo del producto y la cantidad directamente desde el cdigo de barras de la parte.

En la parte superior se despliega el cdigo de la bodega, la fecha, el nmero de la caja, turno y nmero de registro. En las lneas siguientes se presentan los acumulados del documento determinados por el nmero de registros (tems), % de descuento, valor bruto, valor descuentos, valor impuestos de consumo, valor Iva y el valor parcial acumulado de la devolucin.

Igualmente en la parte inferior se presentan varias teclas que tienen el siguiente propsito:

= Se utiliza para dar por terminada la captura de tems y proseguir a la siguiente pantalla donde se captura la forma de pago del documento.

= Permite conocer los tems registrados hasta el momento.

Al terminar de hacer la captura de registros y digitar se presenta un nuevo formato de pantalla donde el usuario tiene la posibilidad de registrar la informacin de los descuentos otorgados, tanto en porcentaje como en valor:

A continuacin se solicita la informacin de la forma de pago. El usuario en este punto puede hacer una captura adicional de informacin, a peticin del cliente o cuando se requiera, de la retefuente y del cliente .

El usuario deber seleccionar el tipo de retencin a practicar segn las tablas definidas en el sistema:

Al seleccionar el tipo de retencin se debe informar el cdigo de retencin, el valor base y cuando se requiera, modificar el valor de retencin calculado:

Al utilizar la tecla de funcin se puede capturar la informacin del nombre y cdula del cliente para que salgan impresas en el documento de devolucin emitido por el sistema:

La informacin del recaudo corresponde al dinero en efectivo que se deber devolver al cliente:

Anulacin

El objetivo de este programa es permitir al usuario anular una factura emitida en el POS que por algn evento se requiera. Solo se podr anular una factura dentro del mismo registro control de caja donde fue emitida, quiere decir ello que si la factura corresponde a un turno o registro de caja diferente no se podr hacer la operacin.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar por la opcin 3 de Anulacin el usuario deber digitar el cdigo de bodega, fecha, nmero de caja, turno y clave de seguridad del registro control. Seguidamente deber informar el nmero de factura que se desea anular. Si la informacin registrada es correcta se traer en la pantalla para que el usuario valide y anule.

La anulacin reversa todas las transacciones de la factura.

Impresin de Documentos

El objetivo de este programa es permitir al usuario imprimir o reimprimir una o varias facturas emitidas en una caja del POS en particular. Se utiliza para reimprimir las tirillas de los registros al final del da, las cuales deben ser conservadas en el archivo del cliente.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar por la opcin 4 de Impresin de Documentos el usuario deber diligenciar los siguientes campos:

Control de Recaudos

Listado por tipo de documento

El objetivo de este programa es permitir al usuario generar un reporte con el resumen de las ventas del da, detallando caja por caja y turno por turno los valores totales de efectivo, cheques, tarjetas dbito, tarjetas crdito, valor otros, total recaudado, valor base y total en caja y retefuente.

Como opciones adicionales se pueden generar informes detallados por cada medio de pago discriminando los documentos, nmeros de cheque, banco, plaza y valor, nmeros de tarjetas, aprobacin, valor, retencin y comisin de la misma. Entre otros campos.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar por la opcin 1 de Listado por Tipo de Documento el usuario deber diligenciar los siguientes campos:

Control de ventas

Consulta por Cdigo de Parte

El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer una consulta por cdigo de parte de las ventas registradas en el POS y que estn pendientes de acumular.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar por la opcin 1 de Consulta por Cdigo de Parte el usuario deber diligenciar los siguientes campos:

A continuacin se presenta un formato de pantalla con la informacin de los registros de ventas solicitados:

Listados de ventas

El objetivo de este grupo de programas es permitir al usuario generar un reporte con la informacin de las ventas registradas en el POS y que estn pendientes de acumular. El sistema brinda 3 opciones que son: Listado por nmero de documento, Listado por grupo / caracterstica / parte, y Listado de partes de concesin. En todos estos reportes se presenta la cantidad y valores de venta, as como los cdigos de productos, nmeros de documentos, etc.

La ruta de acceso a estos programas se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar por las opciones 2, 3 o 4 el usuario deber diligenciar los campos relativos a la seleccin y ordenamiento del reporte. Un ejemplo de esta captura se puede visualizar en el siguiente formato correspondiente a listado por grupo / caracterstica / parte:

Informe Diario

El objetivo de este programa es permitirle al usuario generar el informe diario de las ventas de acuerdo a los parmetros definidos por la DIAN, caja por caja, discriminando el nmero inicial de documentos, valor ventas, impuestos, etc.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar a la opcin 5 de Informe Diario el usuario deber diligenciar los campos referentes a los parmetros de seleccin y nivel de detalle de la informacin:

La presentacin del informe diario se puede visualizar en el siguiente ejemplo:

Interfase con CM-UNO

Eventualmente se presentan casos en los cuales los clientes tienen una descentralizacin de los puntos de venta, limitndose estos a procesar toda la informacin de la venta, pero sin toda la autonoma e infraestructura administrativa, contable y de gestin que se tiene en las oficinas principales. Ello implica que la facturacin probablemente se realice en puntos de venta remotos, equipos no conectados con el servidor central, donde se tiene el control total de los inventarios, compras, produccin, cartera, etc.

El objetivo de este programa es permitirle al usuario generar un archivo plano a travs del POS del sistema comercial con toda la informacin de la venta y dems registros de control procesados en un punto remoto, para ser transmitido a las oficinas principales donde es recepcionado por el mismo CMUNO en el computador central

Dentro del procedimiento se debe tener presente que si se quiere igualmente tener el control de inventarios (proceso de acumulacin) en el punto de venta y en el servidor central, primero se debe hacer el proceso de transmisin y posteriormente se acumula en el punto de venta.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Generacin Archivo Interfase

El objetivo de este programa es permitir al usuario generar el archivo plano que contiene la informacin de las ventas POS de un punto de venta para ser enviado a las oficinas centrales.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar a la opcin 1 de Generacin Archivo Interfase el sistema despliega un formato de pantalla con la informacin del proceso en el cual adicionalmente el usuario debe diligenciar los campos relativos a la informacin que se desea generar:

Actualiza Archivo Interfase

El objetivo de este programa es permitir al usuario actualizar en el sistema central el archivo plano CMPOSBAT.DAT generado por otro sistema y previamente copiado al directorio raz de trabajo.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar a la opcin 4 de Actualiza Archivo Interfase el usuario deber validar la informacin del archivo recepcionado que se va a actualizar, como se presenta en el siguiente formato de pantalla:

Ventas P.O.S.

Tabla de Contenido

1Introduccin

Diagrama Explicativo de operacin del POS2Men Monitor3Actualiza Tarjetas4Actualiza Cajas5Actualiza Bloqueo de Clientes7Actualiza Desbloqueo de Clientes8Apertura de Cajas9Consulta / listado de Cajas11Arqueo de Cajas13Cierre de Cajas15Acumulacin16Acumulacin Ensamble19Confrontacin de Archivos22Desconexin de Archivos23Ventas / Cambios24Devoluciones30Anulacin34Impresin de Documentos35Control de Recaudos36Listado por tipo de documento36Control de ventas37Consulta por Cdigo de Parte37Listados de ventas38Informe Diario39Interfase con CM-UNO41Generacin Archivo Interfase42Actualiza Archivo Interfase43

Modalidad 2. VENTAS P.O.S.

Clsica forma de ventas en almacn de cadena, reemplazo de cajas registradoras.

Es al contado

No interesa el nombre del cliente.

La factura es desprendible de la impresora

Posibilidad de usar cdigo de barras

Posibilidad de congelar transacciones mientras confirma el pago con cheque o tarjeta de crdito

Al final de da, cuadre de cajas por cada punto de pago.

Fase 1: Apertura del registro de caja.

Apertura en cada punto de pago al iniciar la jornada de atencin al pblico.

Informe del cdigo de producto y cantidad, utilizando el lector de cdigo de barras o digitando el cdigo

Automticamente el sistema deduce el precio de venta dependiendo la lista a utilizar y va acumulando los parciales.

Fase 2:Rutina de atencin a un cliente desde que llega al punto de pago hasta que hace el pago.

Hay ms productos para registrar?

Capturar forma de pago

Bloquea transaccin mientras se obtiene la autorizacin.

(Opcional)

Paga con tarjeta de crdito?

- Bloquea transaccin (Opcional)

- Verificacin en la lista negra de cheques devueltos

Paga con cheque?

Imprimir tirilla de pago

Impresin adicional de factura

El cliente desea factura?

Hay ms clientes?

Proceso al final del da

Fase 3: Arqueo

Fase 4: Cierre

Fase 5: Acumulacin

Listados de recaudos.

Tirilla de pago

Pantalla

Lector de cdigo de barras (Opcional)

CPU o Terminal conectada en red con un computador central

Impresora POS

Cajn monedero

SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO

SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO

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