Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020 puestos en servicio antes de 2008. Factor ......
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Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020 Actualización del Informe CNE sobre el Sector Energético Español de marzo de 2012 Español de marzo de 2012 16 d d 2013 16 de mayo de 2013
Transcript of Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020 puestos en servicio antes de 2008. Factor ......
Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020
Actualización del Informe CNE sobre el Sector Energético Español de marzo de 2012Español de marzo de 2012
16 d d 201316 de mayo de 2013
Objetivos
Evaluar el impacto sobre el déficit de las medidas del Real Decreto-Ley 13/2012 y sus desarrollos normativos posteriores: O. IET/849/2012 que adopta determinadas medidas sobre peajes y en relación
con el equilibrio financiero del sistema gasista. O. IET/2805/2012 sobre retribución de AASS O. IET/2812/2012 sobre peajes y retribución actividades para 2013
Actualizar la proyección sobre la Evolución del Déficit del Sector Gasista realizada en el Informe sobre el Sector Energético Español de marzo 2012 (Proy2012) al objeto de recoger el impacto de la medidas introducidas por el Real Decreto Ley 13/2012recoger el impacto de la medidas introducidas por el Real Decreto-Ley 13/2012.
Conclusiones
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Índice
1 M did d t ibilid d ó i i t d id RD L 13/20121. Medidas de sostenibilidad económica introducidas por RD-Ley 13/2012
2. Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020 tras el RD-Ley 13/20122. Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012 2020 tras el RD Ley 13/2012
3. Resultados y Conclusiones
3
Índice
1. Medidas de sostenibilidad económica introducidas por RD-Ley 13/2012a) Medidas sobre Retribucióna) Medidas sobre Retribuciónb) Medidas sobre Peajesc) Medidas sobre Instalaciones Planificadas d) Otras Medidase) Impacto en 2012 sobre Costes e Ingresosf) Impacto en el Déficit de 2012f) Impacto en el Déficit de 2012
2. Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020 tras el RD-Ley 13/2012
3. Resultados y Conclusiones
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Medidas de sostenibilidad económica introducidas por RD-Ley 13/2012 - Medidas sobre RetribuciónRD Ley 13/2012 Medidas sobre Retribución
Modificación de la Metodología de Retribución de los AASS y de su sistema de pago.g y p g Incremento de la vida útil retributiva de 10 a 20 años Introducción factor actualización constante de 2,5%/anual, tanto para instalaciones como para
gas colchón En un año natural sólo podrá abonarse la retribución devengada en un año, es decir, no se
recupera el retraso generado entre la puesta en servicio y el reconocimiento de retribución Extender la posibilidad de renuncia de concesión de 5 a 25 años
En 2013, no se actualiza la retribución de la actividad de distribución y de los activos detransporte puestos en servicio antes de 2008. Factor eficiencia “f2013”=0.2013
Suspensión de las convocatorias del año 2012, y siguientes, de asignación de retribuciónespecífica para la gasificación de nuevos núcleos de poblaciónespecífica para la gasificación de nuevos núcleos de población.
Prescripción del derecho de cobro de retribución específica de aquellos proyectos que laobtuvieron en las convocatorias 2005 2006 2007 y 2008 que hayan superado el plazo deobtuvieron en las convocatorias 2005, 2006, 2007 y 2008, que hayan superado el plazo definalización de construcción de las instalaciones.
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Medidas de sostenibilidad económica introducidas por RD-Ley 13/2012 - Medidas sobre PeajesRD Ley 13/2012 Medidas sobre Peajes En abril 2012, se incrementan un 5% los Peajes y Cánones del Sistema Gasista (adicional al
incremento del 4,4% realizado en enero de 2012).
Se modifican las condiciones de aplicación del Peaje de T&D Interrumpible Se limita su aplicación a las zonas en las que las instalaciones existentes sean incapaces de
suministrar la demanda prevista en circunstancias tanto de operación normal como desuministrar la demanda prevista en circunstancias tanto de operación normal como dedemanda punta invernal. Se reduce el volumen ofertado en un 92% En 2011, se ofertaron 11 GWh/día de Tipo A y 139 GWh/día de Tipo B. En 2012, solo 11,5 GWh/día de Tipo A
Se modifican las condiciones de aplicación del Peaje Temporal para antiguos usuarios de la tarifa Se modifican las condiciones de aplicación del Peaje Temporal para antiguos usuarios de la tarifapara materia prima Se incrementa un 35% y se amplía su aplicación hasta el 31/12/2014 (antes 31/12/2013) Se establecen incrementos graduales para igualarlo al resto de peajes (en 2013, se Se establecen incrementos graduales para igualarlo al resto de peajes (en 2013, se
incrementó un 613%)
Se modifican las condiciones de aplicación de los Peajes a Corto Plazo S d li l l d l fi i t d b il ti b li l té i fij Se duplica el valor de los coeficientes de abril a septiembre que se aplican al término fijo
de los peajes diarios y mensuales.
En enero 2013, se incrementan un 1% los Peajes y Cánones del Sistema Gasista y se elimina elTérmino Variable del Peaje de Exportación por Conexión Internacional
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Medidas de sostenibilidad económica introducidas por RD-Ley 13/2012 - Medidas sobre Instalaciones PlanificadasLey 13/2012 Medidas sobre Instalaciones Planificadas
Se suspende la tramitación Autorización Administrativa de las nuevas instalaciones deTransporte y Plantas de Regasificación incluidas en la Planificación 2008 2016 salvo:Transporte y Plantas de Regasificación incluidas en la Planificación 2008-2016, salvo: EC de la conexión internacional de Euskadour (Irún) Gto Zarza del Tajo – Yela I t l i l CCAA d C i Instalaciones en la CCAA de Canarias Gtos dedicados al suministro de su zona de influencia que acrediten la viabilidad económica de
la inversión con los consumos de las zonas que suministran
Se suspende la puesta en servicio de las nuevas plantas de regasificaciónpeninsulares en construcción Estableciendo una retribución transitoria al objeto de que estén preparadas para su
integración en el Sistema cuando se determine. Se mantiene la construcción de las ampliaciones de las plantas existentes que
cuenten con la aprobación del proyecto de ejecución
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Medidas de sostenibilidad económica introducidas por RD-Ley 13/2012 - Otras MedidasRD Ley 13/2012 Otras Medidas
Considerar ingresos liquidables del Sector Gasista a abonar antes del 31/12/2012 la Considerar ingresos liquidables del Sector Gasista, a abonar antes del 31/12/2012, laparte correspondiente al Sector Gas de los excedentes de los Fondos Propios de la CNEa 31/12/2011
Considerar ingresos liquidables del Sector Gasista, a abonar antes del 31/12/2012, laparte correspondiente al Sector Gas de los excedentes de la partida “Efectivo y otrosA ti Lí id E i l t ” d l IDAE 31/12/2011Activos Líquidos Equivalentes” del IDAE a 31/12/2011.
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Medidas de sostenibilidad económica introducidas por RD-Ley 13/2012 - Impacto en 2012 sobre Costes e IngresosLey 13/2012 Impacto en 2012 sobre Costes e Ingresos
Costes Sector Gasista en 2012 El mayor ingreso se motivó por:
Ingresos realizados por la CNE y el IDAE de los
2.5002.7503.0003.2503.500 3.299 M€ 3.101 M€
Ingresos realizados por la CNE y el IDAE de losexcedentes en sus balances
Medidas sobre los peajes: Incremento adicionaldel 5% de los peajes, etc
1.2501.5001.7502.0002.2502.500
I S t G i t 2012
0250500750
1.000
P i ió A t RDL C t R l 2 5002.7503.0003.2503.500
Ingresos Sector Gasista en 2012
3.105 M€2.980 M€
El menor coste se motivó por la NO INCLUSION
Previsión Antes RDL Coste Real
Distribución Transporte Regasificación AASS Retribución Variable y Otros
1 0001.2501.5001.7502.0002.2502.500
El menor coste se motivó por la NO INCLUSIONde los nuevos AASS en el régimen retributivo.
0250500750
1.000
Previsión Antes RDL Ingreso Real
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Peaje T&D Peajes Regasificación Canon AASSPeaje Internacional Ingresos de CNE e IDAE Otros Ingresos Regulados Sector
Medidas de sostenibilidad económica introducidas por RD-Ley 13/2012 - Impacto en 2012 en el Déficit Sector GasistaLey 13/2012 Impacto en 2012 en el Déficit Sector Gasista
Las medidas introducidas afectan a los dos componentes del Déficit
Déficit Sector Gasista=
Desvíos Acumulados en el Sistema de Liquidacionesq+
Retribución Pendiente de Reconocere Incluir en el Sistema de Liquidaciones
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Medidas de sostenibilidad económica introducidas por RD-Ley 13/2012 - Impacto en 2012 en el Déficit de LiquidacionesLey 13/2012 Impacto en 2012 en el Déficit de Liquidaciones
Evolución Déficit Sistema Liquidaciones en 2012
Evolución Desvío Acumulado Sistema Liquidaciones en el periodo 2002- 2012
150
0
50
100
150
-100
-50
0
-250
-200
-150
-350
-300
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Medidas de sostenibilidad económica introducidas por RD-Ley 13/2012 - Impacto en 2012 en el Déficit Pte ReconocerLey 13/2012 Impacto en 2012 en el Déficit Pte Reconocer
Retribución Pendiente de Reconocer a 31-Dic-2012 de instalaciones PEM en 2002 -2012
En 2012, el importe de retribuciones pendientede reconocer se redujo notablemente al
180
200
220199 M€
de reconocer se redujo notablemente alreconocer la retribución definitiva deAmpliaciones de las Plantas de
Regasificación de ENAGAS PEM entre2005 2008 d SAGGAS PEM 2010
100
120
140
160133 M€
2005-2008 y de SAGGAS PEM en 2010Estaciones de Compresión nuevas, y/o
ampliaciones, de ENAGAS pem entre 2004y 2008
40
60
80
100
Actualmente, la retribución más importantependiente de reconocer son las InstalacionesSingulares (principalmente el Gto Submarino a
0
20
Previsión Antes RDL Nueva Previsión
Transporte Regasificación Instalaciones Singulares de Transporte AASS
Singulares (principalmente el Gto Submarino aIslas Baleares, pem en 2009)
En la nueva simulación aparece comopendiente de reconocer las cantidades p g g ppendiente de reconocer las cantidadesdevengadas en 2012 por el AASS deMarismas, el único al que no afecta la nuevametodología de la O. IET/2805/2012.
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Medidas de sostenibilidad económica introducidas por RD-Ley 13/2012 - Impacto en 2012 en el DéficitRD Ley 13/2012 Impacto en 2012 en el Déficit
Déficit Sector Gasista a 31-Dic-2012
800
900819 M€
600
700
400
500 435 M€
100
200
300
0
100
Previsión Antes RDL Nueva PrevisiónDeficit Acumulado Liquidaciones RetribuciónPendiente de Reconocer Retribución de AASS y Transporte Previstos PEM en 2012
13
Deficit Acumulado Liquidaciones Retribución Pendiente de Reconocer Retribución de AASS y Transporte Previstos PEM en 2012
Índice
1. Medidas de sostenibilidad económica introducidas por RD-Ley 13/2012
2. Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020 Tras el RD-Ley 13/2012a) Hipótesis de Simulación 2013 vs 2012b) Evolución de Costes e Ingresos Simulación 2013 vs 2012
3. Resultados y Conclusiones3. Resultados y Conclusiones
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Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020 Tras el RD-Ley 13/2012 – Hipótesis de Simulación 2013 vs 2012el RD Ley 13/2012 Hipótesis de Simulación 2013 vs 2012
Se actualizan las hipótesis para 2012 y 2013 con la mejor información disponible En 2012, se toman los valores reales En 2013, los valores previstos por la CNE en el informe sobre la OM de retribución
y peajesy peajes
Para el resto de años se ha considerado: D d t i i l l id d Si l ió 2012 Demanda y exportaciones iguales a las consideradas en Simulación 2012 Se mantiene el grado de utilización de los AASS considerado en Simulación 2012
Se contrata el 100% de la capacidad ofertada
Se aplican las medidas establecidas en el RD-Ley 13/2012 y disposiciones de desarrollo
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Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020 Tras el RD-Ley 13/2012 – Hipótesis de Simulación 2013 vs 2012el RD Ley 13/2012 Hipótesis de Simulación 2013 vs 2012
TWh
Demanda Anual en Península y BalearesEvolución Real vs Planificada
575
600
625
650
TWh Evolución Real vs Planificada
475
500
525
550
575
375
400
425
450
475
275
300
325
350
375
200
225
250
16
Real Pla 2002-2011 Rev 2005 (Pla 2002-2011) Pla 2008-2016
Borrador Pla 2012-2020 Envolvente Doc. Planificación Escenario CNE Actualizado Escenario CNE mar-2012
Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020 Tras el RD-Ley 13/2012 – Hipótesis de Simulación 2013 vs 2012el RD Ley 13/2012 Hipótesis de Simulación 2013 vs 2012
TWh
Demanda Anual Convencional en Península y BalearesEvolución Real vs Planificada
380
390
400
410
420
TWh
330
340
350
360
370
380
280
290
300
310
320
330
230
240
250
260
270
280
200
210
220
230
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Real Pla 2002-2011 Rev 2005 (Pla 2002-2011)Pla 2008-2016 Borrador Pla 2012-2020 Envolvente Doc. PlanificaciónEscenario CNE Actualizado "Escenario CNE mar2012"
Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020 Tras el RD-Ley 13/2012 – Hipótesis de Simulación 2013 vs 2012el RD Ley 13/2012 Hipótesis de Simulación 2013 vs 2012
TWh
Demanda Anual para Generación de Electricidad en Península y BalearesEvolución Real vs Planificada
190
200
210
220
230TWh
130
140
150
160
170
180
80
90
100
110
120
130
30
40
50
60
70
80
0
10
20
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Real Pla 2002-2011 Rev 2005 (Pla 2002-2011) Pla 2008-2016
Borrador Pla 2012-2020 Envolvente Doc. Planificación Escenario CNE Actualizado Escenario CNE mar-2012
Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020 Tras el RD-Ley 13/2012 - Evolución Costes/Ingresos Simulación 2013 vs 2012RD Ley 13/2012 Evolución Costes/Ingresos Simulación 2013 vs 2012
Evolución Ingresos SectorA P j
3 550
3.800
4.050
4.300
Ingresos de Fondos de
IDAE y CNE
Aumento Peajes
2.800
3.050
3.300
3.550y
Aumento 1% Peajes pero con menor Demanda Prevista (-1,5% Conv. y -49,7% Elect.)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Simulación 2012 Simulación 2013
4.250
Evolución Costes Sector
Congelación Proyectos Planificados
3.500
3.750
4.000
g yNueva Fórmula
Retribución AASS
3.000
3.250
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
19
Simulación 2012 Simulación 2013
Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020 Tras el RD-Ley 13/2012 - Evolución Costes/Ingresos Simulación 2013 vs 2012RD Ley 13/2012 Evolución Costes/Ingresos Simulación 2013 vs 2012
3.400
Evolución Ingresos Peajes de T&D600
Evolución Ingresos Peajes de RegasificaciónRevisión Peajes O. IET/849/2012, en
R i ió P j O IET/849/2012M l
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
300
400
500
600jparticular peajes a CP, y reducción
Volumen de Peaje InterrumpibleRevisión Peajes O. IET/849/2012Menor volumen
gas regasificado
2.000
2.200
2.400
2.600
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200
100
200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Simulación 2012 Simulación 2013 Simulación 2012 Simulación 2013
120
Evolución Ingresos Peajes InternacionalesEvolución Ingresos Canon de AASS
60
80
100
120
150
200
250
300 Supresión Termino Variable del PeajeCongelación Peajes AASS
Disminución gas exportado
0
20
40
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200
50
100
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
20
Simulación 2012 Simulación 2013Simulación 2012 Simulación 2013
Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020 Tras el RD Ley 13/2012 Evolución Costes/Ingresos Simulación 2013 vs 2012RD-Ley 13/2012 - Evolución Costes/Ingresos Simulación 2013 vs 2012
Evolución Retribución Transporte Evolución Retribución RegasificaciónRetraso PEM Plantas de I CanariasN M t i li ió d Incl. Def. Activos
900
1.200
1.500
300
400
500
600Retraso PEM Plantas de I. Canarias
Congelación Proyectos PlanificadosNo Materialización de Proyectos Transp. 2º
Incl. Def. Activos ENAGAS 2004-08
0
300
600
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200
100
200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Simulación 2012 Simulación 2013 Simulación 2012 Simulación 2013
Evolución Retribución AASSEvolución Retribución Distribución
300
400
500
1.2001.5001.8002.100
Nueva Fórmula Retribución y retraso en inclusión en el Régimen retributivo
0
100
200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200
300600900
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
21
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Simulación 2012 Simulación 2013
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Simulación 2012 Simulación 2013
Índice
1. Medidas de sostenibilidad económica introducidas por RD-Ley 13/2012
2. Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020 Tras el RD-Ley 13/2012
3. Resultados y Conclusionesa) Evolución Déficit Simulación 2013 vs 2012b) Impacto en los Sujetos del Sistemab) Impacto en los Sujetos del Sistemac) Impacto sobre los Peajesd) Contexto de Precios Finales del Gas
) C l ie) Conclusiones
22
Resultados y ConclusionesEvolución Déficit Simulación 2013 vs 2012Evolución Déficit Simulación 2013 vs 2012 La magnitud y la evolución del Déficit cambia sensiblemente, pasa de ser creciente y
llegar a los 3.000 M€ durante el periodo 2012-2020 en la primera simulación, a preverse engestos momentos un máximo de 882 M€ en 2016 y ser decreciente desde entonces,siempre y cuando no haya desvíos significativos sobre los supuestos contemplados
En la nueva simulación el déficit 2016 supondría el 24% de la retribución anual
3.250
Evolución Déficit Acumulado
En la nueva simulación, el déficit 2016 supondría el 24% de la retribución anual.
2 0002.2502.5002.7503.000
7501.0001.2501.5001.7502.000
0250500750
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
23
Simulación 2012 Simulación 2013
Resultados y Conclusiones Impacto en los Sujetos del SistemaImpacto en los Sujetos del Sistema
Impacto de las Medidas Adoptadas
250
nto
Total periodo 2012-2020M€
250
0
e el
Déf
icit
Aum
e
Regasif
-500
-250
acto
sob
reci
ón
Transpt
-750Impa
Dis
min
uc Transpt
-1000Ingreso de los
Fondos de CNE/IDAE
Menor Recaudación Peajes
Internacionales
Mayor Recaudación Peajes
Nacionales
Reducción Retribución por
Aplazamiento PEM
Nueva Formula Retribución AASS
Congelación Actualización
Retribución 2013
24
/ pde Instalaciones de Distribución
Resultados y Conclusiones Impacto sobre los peajesImpacto sobre los peajes
La Sostenibilidad Económica a medioplazo podría conseguirse con una senda 180,0
190,0EVOLUCIÓN PEAJE T. CONDUCCIÓN
p p gde actualización alcista, al menos enlínea con el IPC, en los peajes delperiodo 2014-2020
130 0
140,0
150,0
160,0
170,0
02 Ín
dice
base
100
No obstante, habría que tener en cuentaen qué entorno se mueven los preciosfinales de gas en España y el impactoque tendría su incremento en la
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Año
200
que tendría su incremento en laeconomía productiva (demanda de gas)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Peaje grupo 1 y 2 real Proyección Peaje grupo 1 y 2 con subida IPC anualPeaje grupo 3.2 real Proyección Peaje grupo 3.2 con subida IPC anualIPC IPC Previsto
250 0
EVOLUCIÓN CANON AASS
320 0
EVOLUCIÓN PEAJE REGASIFICACIÓN Y CANON ALMACENAMIENTO GNL
150,0
170,0
190,0
210,0
230,0
250,0
dice
bas
e 10
0200 0
220,0
240,0
260,0
280,0
300,0
320,0
ice
base
100
50,0
70,0
90,0
110,0
130,0A
ño 2
002
Ín
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
Año
200
2 Ín
d
25
Año
Termino Fijo T. Variable Inyección T. Variable Extracción IPC
Proyeción Término Fijo Proyeción T. Variable Inyección Proyeción T. Variable Extracción IPC Previsto
80,0
Proyección Peaje Regasificación Canon Almacenamiento GNL IPC
Proyección Peaje Regasificación Proyección Canon Almacenamiento GNL IPC Previsto
Resultados y Conclusiones Contexto Actual de Precios Finales del GasContexto Actual de Precios Finales del Gas
Durante el año 2012, el escenario de precios del gas natural importado era de máximos
Índice del Coste de Aprovisionamiento de Gas Natural
26,0
28,0
30,0
32,0
18 0
20,0
22,0
24,0
,
€/
MW
h
10 0
12,0
14,0
16,0
18,0
10,0
en
e-0
2
ma
y-0
2
sep
-02
en
e-0
3
ma
y-0
3
sep
-03
en
e-0
4
ma
y-0
4
sep
-04
en
e-0
5
ma
y-0
5
sep
-05
en
e-0
6
ma
y-0
6
sep
-06
en
e-0
7
ma
y-0
7
sep
-07
en
e-0
8
ma
y-0
8
sep
-08
en
e-0
9
ma
y-0
9
sep
-09
en
e-1
0
ma
y-1
0
sep
-10
en
e-1
1
ma
y-1
1
sep
-11
en
e-1
2
ma
y-1
2
sep
-12
Precio GN+GNL (€/MWh) Precio GN (€/MWh) Precio GNL (€/MWh)
26
( ) ( ) ( )
Resultados y Conclusiones Contexto Actual de Precios Finales del GasContexto Actual de Precios Finales del Gas
En 2012 el precio final del gas en España hacambiado su posición relativa respecto a la media
80,0
PRECIO FINAL DEL GAS SIN IMPUESTOS: España vs EuropaConsumidor doméstico/comercial (5.560-55.600 kWh/año)
Fuente: Eurostat y elaboración propia
Europea, y de estar por debajo se ha situado …
En la media para el consumidor industrial60,0
65,0
70,0
75,0
/MW
h
En la zona alta para el consumidor residencial
La razón ha sido el empuje tanto del precio de lospeajes como del gas que se encontraban en un 35,0
40,0
45,0
50,0
55,0€/
p j g qescenario de máximos.
España Euro Zona UE-27 España (Aplicación TUR a Consumidor 10 MWh)
PRECIOS FINAL DEL GAS SIN IMPUESTOS: España vs EuropaConsumidor Industrial (2,78-27,8 GWh/año)
Fuente: Eurostat
PRECIO FINAL DEL GAS SIN IMPUESTOS: España vs EuropaGran Consumidor Industrial (278-1.112 GWh/año)
Fuente: Eurostat
32 0
34,0
36,0
38,0
40,0
Whh
27,0
29,0
31,0
33,0
Wh
Fuente: Eurostat
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
€/M
W
21,0
23,0
25,0
,€/
MW
27
España Euro Zona UE-27
19,0
España Euro Zona UE-27
Resultados y ConclusionesConclusionesConclusiones
La magnitud y la evolución del Déficit cambia sensiblemente…
De ser creciente y llegar a los 3.000 M€ durante el periodo 2012-2020 en la Simulación de 2012, A preverse en la simulación 2013, un máximo de 882 M€ en 2016 y ser decreciente desde
entonces, si no hay desvíos significativos sobre los supuestos contemplados
No obstante, con la nueva simulación, el déficit de 2016 todavía supondrá el 24% de laretribución de dicho añoretribución de dicho año.
En 2012 el precio final del gas en España ha cambiado su posición relativa respectoa la media Europea y de estar por debajo se ha situadoa la media Europea, y de estar por debajo se ha situado …
En la media para el consumidor industrial E l l l id id i l En la zona alta para el consumidor residencial
La razón ha sido el empuje tanto del precio de los peajes como del gas que set b i d á i
28
encontraban en un escenario de máximos.
ANEXOS
29
ESCENARIO MACROECONÓMICO CONSIDERADO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020IPC 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%IPRI 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60%IPRIbbee 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%Bonos del Estado a 10 Años 5,20% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%Spread
Transporte 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%Regasif icación 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%AASS 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50%AASS 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
6,0
8,0
10,0
12,0
Evolución Indices de Precios 2002-2013
6,0
7,0
Evolución Bono a 10 años
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
12%
Correlación IPC-IPRI3 5%
Correlación IPRI-IPRIbbee3 5%
Correlación IPC-IPRIbbee
IPC. Base 2011 IPRI. Base 2010 IPRI Bienes Equipo. Base 2010
0,0
ene-
02
may
-02
sep-
02
ene-
03
may
-03
sep-
03
ene-
04
may
-04
sep-
04
ene-
05
may
-05
sep-
05
ene-
06
may
-06
sep-
06
ene-
07
may
-07
sep-
07
ene-
08
may
-08
sep-
08
ene-
09
may
-09
sep-
09
ene-
10
may
-10
sep-
10
ene-
11
may
-11
sep-
11
ene-
12
may
-12
sep-
12
ene-
13
y = 2,1312x - 0,0221R² = 0,7822
4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
IPRI
y = 0,0964x + 0,0122R² = 0,1327
0 0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
IPRI
bbee
y = 0,3294x + 0,0068R² = 0,2655
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
IPRI
bbee
30
-8%-6%-4%
-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
IPC
-0,5%
0,0%
IPRI
-0,5%
0,0%
,
-2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%
IPC
Escenario de Demanda Previsto
En GWh 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Simulación 2012
Demanda Electrica 101.927 147.000 154.000 160.819 171.823 177.132 176.727 179.360 181.010Demanda Convencional 269.268 277.634 281.134 284.134 286.634 288.634 290.134 291.134 292.134Peajes Internacionales 13.331 49.617 58.658 58.658 72.043 71.999 71.999 71.999 72.043
Total 384.526 474.251 493.792 503.611 530.500 537.765 538.860 542.493 545.187
Simulación 2013Demanda Electrica 84.600 73.934 154.000 160.819 171.823 177.132 176.727 179.360 181.010Demanda Convencional 278.008 273.466 281.134 284.134 286.634 288.634 290.134 291.134 292.134Peajes Internacionales 8.578 12.724 58.658 58.658 72.043 71.999 71.999 71.999 72.043
Total 371.186 360.124 493.792 503.611 530.500 537.765 538.860 542.493 545.187
31
ESCENARIO DE INGRESOS Y COSTES PREVISTOS
Evolución de los Ingresos
En Millones de € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Simulación 2012
Ingresos Regulados Sector 2.980 3.097 3.247 3.392 3.568 3.678 3.785 3.900 4.036Ingresos por Peajes y Cánones 2.980 3.097 3.247 3.392 3.568 3.678 3.785 3.900 4.036
Peajes Regasificación 358 331 345 381 422 435 446 461 474 Peaje T&D 2.431 2.532 2.609 2.703 2.806 2.892 2.976 3.065 3.178 Canon AASS 163 171 218 232 245 254 264 273 282Peaje Internacional 28 62 74 76 95 97 99 101 103
Otros Ingresos Regulados Sector 0 0 0 0 0 0 0 0 0Otros Ingresos Regulados Sector 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simulación 2013Ingresos Regulados Sector 3.105 3.095 3.381 3.509 3.670 3.789 3.900 4.007 4.124
Ingresos por Peajes y Cánones 2.969 3.092 3.379 3.507 3.667 3.787 3.897 4.005 4.122Peajes Regasificación 326 318 392 410 440 457 468 473 486 Peaje T&D 2.480 2.585 2.752 2.850 2.955 3.047 3.137 3.230 3.324 Canon AASS 146 146 181 193 205 214 222 230 238Peaje Internacional 17 44 53 54 68 69 71 72 74
Otros Ingresos Regulados Sector 136 2 2 2 2 2 2 2 2
Evolución de los Costes
En Millones de € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Simulación 2012
Costes Sector 2.905 3.299 3.542 3.683 3.830 3.909 3.932 3.960 3.975 4.012Retribución Fija 2.756 3.199 3.433 3.571 3.713 3.786 3.807 3.833 3.846 3.882
Regasificación 444 459 462 498 524 523 504 488 474 461Transporte 738 903 982 1.053 1.135 1.172 1.180 1.188 1.191 1.197AASS 91 296 462 454 442 430 414 398 372 359Distribución 1.483 1.541 1.528 1.567 1.612 1.661 1.709 1.759 1.809 1.865
Retribución Variable y Otros C 149 100 109 112 117 123 125 127 129 131Retribución Variable 44 42 41 43 48 53 54 55 57 58Gas de Operación 33 42 42 42 42 42 42 42 42 42Gas de Operación 33 42 42 42 42 42 42 42 42 42GTS, CNE y Otros 73 16 26 27 27 28 29 29 30 30
Simulación 2013Costes Sector 2.905 3.101 3.277 3.517 3.616 3.695 3.748 3.781 3.808 3.849
Retribución Fija 2.756 3.006 3.164 3.382 3.478 3.554 3.605 3.637 3.663 3.702Regasificación 444 530 498 488 490 501 501 486 473 464Transporte 738 817 947 973 1.006 1.028 1.034 1.038 1.040 1.041AASS 91 140 244 349 363 359 355 349 335 331
32
Distribución 1.483 1.519 1.475 1.573 1.619 1.666 1.715 1.764 1.815 1.866Retribución Variable y Otros C 149 95 113 135 137 141 143 145 145 147
Retribución Variable 44 38 38 49 51 54 55 56 56 57Gas de Operación 33 41 59 59 59 59 59 59 59 59GTS, CNE y Otros 73 17 17 27 28 28 29 30 30 31
Evolución del Déficit Previsto
En Millones de € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Simulación 2012
Ingresos 2.980 3.097 3.247 3.392 3.568 3.678 3.785 3.900 4.036Costes 3.299 3.542 3.683 3.830 3.909 3.932 3.960 3.975 4.012Resultado Ejercicio -319 -445 -436 -438 -341 -253 -175 -75 24Resultado Ejercicio 319 445 436 438 341 253 175 75 24
Deuda Historica hasta 2011 0 499 499 499 499 499 499 499 499 499Desvío Acumulado 2012-2020 0 319 764 1.201 1.639 1.980 2.233 2.408 2.483 2.459Deficit Acumulado 0 818 1.264 1.700 2.138 2.479 2.732 2.907 2.982 2.959% sobre Coste Anual 25% 36% 46% 56% 63% 69% 73% 75% 74%% sobre Coste Anual
Simulación 2013Ingresos 3.105 3.095 3.381 3.509 3.670 3.789 3.900 4.007 4.124Costes 3.101 3.277 3.517 3.616 3.695 3.748 3.781 3.808 3.849Resultado Ejercicio 4 -183 -136 -106 -25 41 118 199 275Resultado Ejercicio 4 183 136 106 25 41 118 199 275
Deuda Historica hasta 2011 225 435 435 435 435 435 435 435 435 248Desvío Acumulado 2012-2020 0 -4 179 315 421 446 405 287 87 0Deficit Acumulado 0 432 614 750 857 882 840 722 523 248% sobre Retribución Anual 14% 19% 21% 24% 24% 22% 19% 14% 6%% sobre Retribución Anual
33
