Superintendencia de Notariado y Registro Ministerio …...ingreso a producción del Sistema...

Superintendencia de Notariado y Registro Ministerio del Interior y de Justicia República de Colombia

Superintendencia de Notariado y Registro Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)328-21- 21 - Bogotá D.C. - Colombia

http://www.supernotariado.gov.co Email: [email protected]

ANÁLISIS GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA PRIMER CUATRIMETRE ENERO-ABRIL DE 2011

VS PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DE 2010

Informe de gestión Dirección Financiera y sus grupos:

Grupo Central de Cuentas:

ANTENCEDENTES:

Mediante Resolución 4868 del 31 de mayo de 2010, se creó y asignó funciones al Grupo Interno de trabajo Central de Cuentas, en la Superintendencia de Notariado y Registro.

El Grupo Central de Cuentas forma parte integral del proceso SIIF, dando cumplimiento a la circular externa No.038 suscrita por el Viceministro General de Hacienda, que estableció la obligatoriedad del

ingreso a producción del Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación II a partir del 1 de enero de 2011.

Las actividades realizadas del 1 de enero al 31 de marzo de 2011, se detallan a continuación, a través del

presente informe ejecutivo de gestión:

1. ESTADÍSTICAS:

En el mes de abril de 2011, se tramitaron 805 órdenes de pago, de las cuales los contratos de prestación

de bienes y servicios representan el 50.31%, los viáticos y gastos de viaje al 25.22%, los inherentes a

nómina el 23.98% y el 0.50% restante corresponde a servicios públicos, como se detalla a continuación:

CONCEPTO CANTIDAD

VIATICOS 203

SERVICIOS PUBLICOS 4

Inherentes a NOMINA 193

CONTRATOS (Arriendo, Conectividad, Prestación Servicios, otros) Rezago y vigencia actual.

405

TOTAL 1 AL 30 abril de 2011 805

El Grupo Central de Cuentas realiza las cuentas por pagar y las órdenes de pago, lo que equivale a una

gestión de 1.610 operaciones para las 805 cuentas por pagar tramitadas.




2. Devoluciones. Se evidencia una disminución en los rechazos de las cuentas de cobro y facturas por mejora en la presentación de los requisitos normativos, logrado a través de comunicaciones a los

supervisores y contratistas para el mejoramiento continuo de los trámites de cuentas.

3. COMPARATIVO 2010 Vs 2011

El primer cuatrimestre del año 2011, comparado con el de la vigencia 2010, muestra un aumento

significativo del orden del 237%, incremento en el trámite de las operaciones en la gestión de cuentas.

PRIMER CUATRIMESTRE

AÑO 2010 2011 VARIACION

CUENTAS POR PAGAR 0 2459 100,00%

OBLIGACION 0 2459 100,00%

ORDENES DE PAGO 2186 2459 12,49%

TOTAL DOCUMENTOS 2186 7377 237,47%




4. SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE GESTION. Con corte al mes de abril de 2011 se elaboró el estudio previo para la consecución del desarrollo del Software para Consultas vía Portal de la SNR que será

presentado en el mes de mayo al Director financiero para su firma, se tramitará el estudio de cotización y

remisión al grupo de contratación, estado de avance 40%.

DIAGNOSTICO DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS URGENTES

Como se puede observar, el incremento en las operaciones de gestión de cuentas y el estudio de cargas

de trabajo, se hace necesario contar con dos funcionarios de tiempo completo, Proveer espacio físico para

el Grupo Central de Cuentas, asignación de líneas telefónicas para atención al usuario y se requiere con urgencia el desarrollo del Software para Consultas vía Porta de la SNR.

Grupo Reconocimiento de Pensiones y Créditos de Vivienda:

Durante enero de 2010 se recaudo por cartera de vivienda $61.293.827.00 y para enero de 2011 la suma

de $70.432.931.00, con un incremento del 14.91% respectivamente, para el mes de febrero de 2010 de recaudo la suma de $62.563.682 y para el mismo periodo de 2011 la suma de $104.376.362.28 reflejando

un incremento del 66.83%. Para el Bimestre enero-febrero de 2010 el recaudo fue de $123.857.509.00 y

para el mismo periodo de 2011 la suma de $174.809.293.28, con un incremento del 41.14% del primer bimestre de 2011 con respecto al 2010.

Frente a los créditos cancelados a la fecha han cancelado 94 de 377 créditos autorizados,

correspondiente al 24.9%, de los créditos cancelados durante el 2010 fueron 24 correspondiente al 25.5% de los créditos cancelados y para lo corrido de 2011 se han cancelado 4 créditos correspondiente

al 4.22% del total de los créditos cancelados.




RECAUDO DE CARTERA BIMESTRE ENERO-

FEBRERO DE 2011 VS 2010

123.857.509,00

174.809.293,28

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

200.000.000,00

Enero/Febrero 2010 Enero/febrero 2011

Total Bimestre

TOTAL RECUPERACION DE CARTERA TRIMESTRE

ENERO-MARZO 2010 VS ENERO MARZO 2011

201.161.941,75

274.902.234,16

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

Enero/Marzo 2010 Enero/fMarzo 2011




CREDITOS CANCELADOS

AÑO 2010 VS AÑO 2011

377

283

94

244

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Total Créditos Créditos Vigentes Total Creditos

cancelados

Cancelados Año

2010

Cancelados Año

2011

Serie1

Serie2

Total creditos

Valor creditos al dia1.562.553.408,65 104 0,16

Valor creditos con

carta prejuridica 4.498.515.024,07 137 0,45

Valor creditos con

cobro coactivo 25.812.588,00 1 0,00

Valor creditos con

cobro prejuridico 0,00 0 0,00

Valor creditos con

demanda 3.156.932.194,48 32 0,32

Valor creditos con

demanda en

elaboracion 731.119.488,74 11 0,07

TOTAL 9.974.932.703,94 285 1,00




0,16

0,45

0,32

0,07

0,00

0,00

Al dia

EDADES DE LA CARTERA

CREDITOS AL

DIA 103 0,00

MORA 1- 3 41 23.679.550,00

MORA 4-12 35 87.479.918,00

MORA 13-24 17 277.597.753,00

MORA 25-36 12 132.827.900,00

37 EN

ADELANTE 75 3.795.719.584,00

CANCELADOS 94 0,00

TOTAL 377 4.317.304.705,00




EDADES DE LA CARTERA

28%

11%

9%5%3%

20%

24%

CREDITOS AL DIA

M ORA 1- 3

M ORA 4-12

M ORA 13-24

M ORA 25-36

37 EN ADELANTE

CANCELADOS

Análisis abril.

RECAUDO DE CARTERA ENERO - ABRIL 2010 VS ENERO -

ABRIL 2011

0,00

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

Total Periodo 344.821.215,61 418.440.934,37

Enero/Abrl 2010 Enero/Abril 2011

De los 377 créditos aprobados, están vigentes 280 créditos que equivalen al 74.27% y se han cancelado

hasta la fecha 97 créditos correspondiente al 25.73%. De los 97 créditos cancelados 24 corresponden a la vigencia 2010, correspondiendo al 24.74% y para la vigencia 2011 se han cancelado 7 correspondiendo

al 7% del total de créditos cancelados. En los años anteriores se pagaron 66 créditos correspondiente al

68.04%.




CREDITOS CANCELADOS

AÑO 2010 VS AÑO 2011 Y AÑOS ANTERIORES

377

280

97

24 7

66

0

50100

150200

250

300350

400

Total Créditos Créditos Vigentes Total Creditos

cancelados

Cancelados Año

2010

Cancelados Año

2011

Cancelados Años

Anteriores

Pensionados:

Para el mes de enero de 2010 se cancelo la suma de $539.378.548 y para el mismo periodo de 2011 la

suma de $529.427.954, correspondiente a una disminución de el 1.88%.

-

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

PENSION CANCELADA EN ENERO DE 2010 VS ENERO DE 2011

Total Enero 539.378.548,0 255 529.427.954,0 250

2010 Pensionados 2011 Pensionados

Para el mes de febrero de 2010 se cancelo la suma de $539.378.548 y para el mismo periodo de 2011 la

suma de $456.036.469, correspondiente a una disminución del 18.28%.




-

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

PENSION CANCELADA EN FEBRERO DE 2010 VS FEBRERO

DE 2011

Total Febrero 539.378.548 255 456.036.469 250

2010 Pensionado 2011 Pensionado

Para el mes de marzo de 2010 se cancelo la suma de $528.373.244 y para el mismo periodo de 2011 la

suma de $456.715.096, correspondiente a una disminución del 15.69%.

-

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

PENSION CANCELADA EN MARZO DE 2010 VS MARZO DE

2011

Total Marzo 528.373.244 253 456.715.096, 250

2010 Pensionado 2011 Pensionado

Para el mes de abril de 2010 se cancelo la suma de $617.400.663 y para el mismo periodo de 2011 la

suma de $481.372.151 correspondiente a una disminución del 25.26%.




0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

PENSION CANCELADA ABRIL DE 2010 VS ABRIL DE2011

Total Abril 617.400.663 254 481.372.151 252

2010 Pensionados 2011 Pensionados

Para el periodo enero-abril de 2010 se cancelo la suma de $2.224.531.003 y para el mismo periodo de

2011 la suma de $1.923.551.6701 correspondiente a una disminución absoluta de $300.979.333.00 y una disminución porcentual del 15.65%.

En el mes de abril se le paga la pensión a 252 pensionados.

1.600.000.000,00

1.800.000.000,00

2.000.000.000,00

2.200.000.000,00

2.400.000.000,00

PENSION PAGADA

ENERO-ABRIL 2010 VS ENERO-ABRIL 2011

total enero-abril 2.224.531.003,00 1.923.551.670,00

2010 2011

Grupo Recaudos y Subsidios Notariales:




Los ingresos para la vigencia enero-abril de 2010 fueron dados por aportes ordinarios con un 6.91%

equivalente a $818.400.676, recaudos con un monto de $930.270.191, correspondiente al 7.85%, aportes especiales por un valor de $5.954.659.626 correspondiente al 50.25% de los ingresos. Para el mismo

periodo de 2011 aportes con $960.704.718 correspondiente al 8.69% y una variación positiva del 1.78%. Los recaudos con un monto de $1.132.995.960, correspondiente al 10.24% y una variación positiva del

2.39%, aportes especiales con una suma $3.015.242.187 correspondiente al 27.26% y una disminución

del 22.99% frente al periodo analizado.

Para el periodo enero-abril 2010 versus enero-abril 2011, en siguiente ha sido el comportamiento:

Items Enero de

2010

Febrero de

2010

Marzo de

2010Abril de 2010

Total 1er

Cuatrimestre/01

0

Participac

ión %

Enero de

2011

Febrero de

2011

Marzo de

2011Abril de 2011

Total 1er

Cuatrimestre/

011

Participaci

ón %

Diferenc

ia%bime

stre

Aportes 182.838.456 342.175.881 293.386.339 818.400.676 6,91% 214.971.215 345.902.041 399.831.462 960.704.718 8,69% 1,78%

Recaudos 215.896.555 373.029.936 341.343.700 930.270.191 7,85% 259.365.220 404.221.400 469.409.340 1.132.995.960 10,24% 2,39%

Aportes Especiales 2.670.270.403 2.601.672.122 682.717.101 5.954.659.626 50,25% 832.844.534 693.987.844 1.488.409.809 3.015.242.187 27,26% -22,99%

Intereses corrientes 0 0

intereses de Mora 0 0

Intereses sobre depositos0 0

Ajustes por retenciones 335 335 0,00% 105 144 301 550

Extraordinarios 5.700.000 5.700.000 0,05% 0

Sobrantes 0

SUBTOTAL DE

INGRESOS 0 3.069.005.414 3.316.878.274 1.323.147.140 6.385.883.688 53,89% 105 1.307.181.113 1.444.111.285 2.357.650.912 5.108.943.415 46,19% -7,70%

INGRESOS POR

INVERSION 0

Ingresos redención de

TES 0

Ingreso Ventas de TES 0

Rendimientos de

Inversiones TES30.066.000

0

SUBTOTAL DE

INGRESOS

INVERSIONES

30.066.0000

AJUSTE E INGRESOS

EJERCICIOS

ANTERIORES 0

Aportes 570.342.021 76.879.860 26.109.875 2.410.090 675.741.846 5,70% 508.031.998 17.869.425 41.341.225 1.173.745 568.416.393 -5,70%

Recaudos 648.282.471 77.097.240 46.115.085 13.253.763 784.748.559 6,62% 561.344.194 3.634.260 95.193.429 4.231.580 664.403.463 -6,62%

Aportes Especiales 3.372.907.290 326.107.641 319.951.867 4.703.468 4.023.670.266 33,96% 4.667.220.227 52.097.300 4.719.317.527 -33,96%

Intereses corrientes 0

intereses de Mora 0

Intereses sobre depositos0

Extraordinarios 0

SUBTOTAL INGRESOS

EJERCICIOS

ANTERIORES 4.591.531.782 480.084.741 392.176.827 20.367.321 5.463.793.350 46,11% 5.736.596.419 21.503.685 188.631.954 5.405.325 5.946.732.058 53,76% 7,65%

TOTAL INGRESOS 4.591.531.782 3.549.090.155 3.709.055.101 1.373.580.461 11.849.677.038 100,00% 5.736.596.524 1.328.684.798 1.632.743.239 2.363.056.237 11.061.080.798 100,00% 0,00%

Recaudos y Subsidios Notariales enero - abril 2010 vs enero- abril 2011 (INGRESOS)

Subsidios de Notarios:




Enero de 2010 Enero de 2011

Notarios

Subsidiados

Pagados 507 508

Valor

Nomina Mes 2.964.087.888 2.969.812.512

Febrero de 2010 Febrero de 2011

Notarios

Subsidiados

Pagados 510 512

Valor

Nomina Mes 2.944.685.694 3.013.835.558

Marzo de 2010 Marzo de 2011

Notarios

Subsidiados

Pagados 510 537

Valor

Nomina Mes 2.947.664.368 3.547.237.709

Notarios Subsidiados

Durante el periodo analizado de 2010 se ha cancelado la suma de $8.856.437.368 y para el mismo periodo de 2011 la suma de $9.530.885.779, incremento explicado por el aumento salarial del 2011 con

respecto al 2010 y el promedio de notarios subsidiados fue de 509 para el 2010 y de 519 para la vigencia

2011.

Grupo de Tesorería:

Encargada del recaudo y consolidación de los ingresos generados por la prestación de servicio registral en el País de las 192 oficinas de registro de Instrumentos públicos en el territorio Nacional.

La Superintendencia cuenta con 192 oficinas de registro de instrumentos públicos en el País, de las cuales

35 son principales y 157 seccionales. El departamento de Antioquia tiene la mayor representatividad con el 16.15%, seguido de Cundinamarca con el 8.33%, Santander con el 7.81%, Boyacá con el 7.29%. Los

departamentos de Arauca, San Andrés Islas, Amazonas, Guainia, San José de Guaviare, Vichada y Vaupes

representa cada uno el 0.52% a nivel nacional.




DISTRIBUCION DE OFICINAS POR DEPARTAMENTO

Pricipales Seccionales

1 Antioquia 2 29 31 16,15%

2 Atalntico 1 1 2 1,04%

3 Bolivar 1 4 5 2,60%

4 Boyaca 1 13 14 7,29%

5 Caldas 1 9 10 5,21%

6 Caqueta 1 1 2 1,04%

7 Cauca 1 7 8 4,17%

8 Cesar 1 2 3 1,56%

9 Cordoba 1 5 6 3,13%

10 Cundinamarca 3 13 16 8,33%

11 Choco 1 2 3 1,56%

12 Huila 1 3 4 2,08%

13 Gaujira 1 2 3 1,56%

14 Magdalena 1 5 6 3,13%

15 Meta 1 3 4 2,08%

16 Nariño 1 7 8 4,17%

17 Norte de Santaner 1 6 7 3,65%

18 Putumayo 1 1 2 1,04%

19 Quindio 1 2 3 1,56%

20 Risaralda 1 5 6 3,13%

21 Santander 1 14 15 7,81%

22 Sucre 1 3 4 2,08%

23 Tolima 1 11 12 6,25%

24 Valle 1 7 8 4,17%

25 Arauca 1 1 0,52%

26 Casanare 1 2 3 1,56%

27 San Anres Islas 1 1 0,52%

28 Amazonas 1 1 0,52%

29 Guainia 1 1 0,52%

30 San Jose del Guaviare 1 1 0,52%

31 Vichada 1 1 0,52%

32 Vaupes 1 1 0,52%

Totales 35 157 192 100,00%

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

DIRECCION FINANCIERA

No. Oficnas Total

Oficinas

Participación

PaisDepartamento




Los ingresos por venta de servicios durante el mes de enero de 2010 fue de $26.519.201.130.00 y para

enero de 2011 fue de $30.420.731.418.00, con un incremento del 14.71%, para el mes de febrero de 2010 fue de $32.715.177.890.00 y para febrero de 2011 un monto de $35.651.480.753 y un incremento

de 8.98% de los meses referidos, los ingresos en marzo de 2010 fue de $29.698.770.740 y para marzo de 2011 la suma de $37.591.153.126, generando un incremento del 26.57%. Para el trimestre enero-marzo

de 2010 fue de $88.933.149.760 y para el mismo periodo de 2011 fue del monto de $103.663.365.298,

con un incremento porcentual del 16.56%. .

INGRESOS VENTA DE SERVICIO TRIMESTRE ENERO-

MARZO 2010 VS 2011

80.000.000.000

85.000.000.000

90.000.000.000

95.000.000.000

100.000.000.000

105.000.000.000

Serie1 88.933.149.760 103.663.365.298

Enero-Marzo/010 Enero-Marzo/011

Los ingresos por venta de servicios durante el mes de abril de 2010 fue de la suma de $31.334.401.911 y

para el mismo periodo de 2011 la suma de $31.828.637.651 con un incremento porcentual del 1.58%. El acumulado para la vigencia 2010 de enero – abril fue la suma de $120.267.551.671 y para el

cuatrimestre enero - abril de 2011 la suma de $135.492.002.949 y un incremento porcentual del 1266%.




INGRESOS VENTA DE SERVICIOS PERIODO ENERO-

ABRIL

2010 VS 2011

110.000.000.000

115.000.000.000

120.000.000.000

125.000.000.000

130.000.000.000

135.000.000.000

140.000.000.000

Serie1 120.267.551.671 135.492.002.949

Enero-Abril/010 Enero-Abril/011

Incremento explicado por la aplicación del costo del IPC al certificado de libertad, la nueva base de valor

catastral de los predios y el auge de la construcción en el País.

Cuadro contemplando los ingresos representativos por Oficina de Registro, como también los círculos más representativos en el recaudo del bimestre enero-febrero de 2010 comparado con el mismo periodo de

2011.

DIRECCION FINANCIERA

Grupo de Tesorería

Las diez (10) oficinas con el recaudo mas eficientes de enero de 2011

No. OFICINA DE REGISTRO

ingresos

acumulados Enero 2010

ingresos


Variación Absoluta Eficiencia

1 Caqueza 36.342.950,00 218.428.910,00 182.085.960,00 501,02%

2 Since 1.786.866,50 10.721.760,00 8.934.893,50 500,03%

3 Simiti 9.535.880,00 31.878.660,00 22.342.780,00 234,30%

4 Sabanalarga 29.317.220,00 91.991.130,00 62.673.910,00 213,78%

5 Dabeiba 16.983.370,00 52.779.209,00 35.795.839,00 210,77%

6 Amalfi 8.650.865,00 26.076.500,00 17.425.635,00 201,43%

7 Cajamarca 2.223.510,00 6.685.940,00 4.462.430,00 200,69%

8 Ambalema 5.290.880,00 14.163.780,00 8.872.900,00 167,70%




9 Sahagun 34.040.890,00 85.475.460,00 51.434.570,00 151,10%

10 Rionegro 139.607.758,00 342.257.286,00 202.649.528,00 145,16%

Los diez (10) círculos regístrales con el recaudo mas eficientes de enero de 2011

No. Circulo Registral

ingresos


ingresos



1 Quibdo 19.143.230,00 37.887.403,00 18.744.173,00 97,92%

2 Leticia 9.755.140,00 17.562.290,00 7.807.150,00 80,03%

3 Montería 282.342.805,00 486.163.270,00 203.820.465,00 72,19%

4 San Andrés Islas 17.844.480,00 25.627.030,00 7.782.550,00 43,61%

5 Cartagena 704.286.400,00 1.007.981.697,00 303.695.297,00 43,12%

6 Armenia 286.363.695,00 380.172.600,00 93.808.905,00 32,76%

7 Sincelejo 112.836.781,50 148.972.020,00 36.135.238,50 32,02%

8 Manizales 396.989.392,00 520.920.566,00 123.931.174,00 31,22%

9 Villavicencio 506.321.280,00 663.088.111,00 156.766.831,00 30,96%

10 Barranquilla 989.862.920,00 1.278.520.205,00 288.657.285,00 29,16%

Las diez (10) oficinas con el recaudo mas eficientes de febrero de 2011

No. Oficina de Registro

ingresos acumulados feb

2010


2011

Variación

Absoluta Eficiencia

1 Yolombo 7.396.015,00 17.098.970,00 9.702.955,00 131,19%

2 Jericó 16.081.790,00 49.288.370,00 33.206.580,00 206,49%

3 Puerto Tejada 10.608.100,00 23.751.390,00 13.143.290,00 123,90%

4 La Plata 23.881.130,00 126.664.200,00 102.783.070,00 430,39%

5 Fundación 8.167.670,00 27.627.955,00 19.460.285,00 238,26%

6 Barbacoas 1.373.320,00 5.679.250,00 4.305.930,00 313,54%

7 Zapatoca 9.359.100,00 23.716.650,00 14.357.550,00 153,41%

8 Since 2.124.424,00 11.251.680,00 9.127.256,00 429,63%

9 Cajamarca 1.222.760,00 10.101.640,00 8.878.880,00 726,13%

10 Mitu 408.900,00 1.000.040,00 591.140,00 144,57%

Los diez (10) círculos regístrales con el recaudo mas eficientes de febrero de 2011



2010


2011

Variación

Absoluta Eficiencia

1 Barranquilla 920.613.330,00 1.125.864.270,00 205.250.940,00 22,30%

2 Montería 371.079.213,00 490.437.826,00 119.358.613,00 32,17%

3 Bogota Norte 5.450.687.177,00 6.577.963.806,00 1.127.276.629,00 20,68%




4 Neiva 446.214.953,00 595.716.996,00 149.502.043,00 33,50%

5 Santa Marta 393.922.619,00 475.397.222,00 81.474.603,00 20,68%

6 Mocoa 53.855.540,00 65.971.065,00 12.115.525,00 22,50%

7 Sincelejo 161.017.727,00 189.514.185,00 28.496.458,00 17,70%

8 Cali 2.303.471.909,00 2.744.095.461,00 440.623.552,00 19,13%

9 Puerto Inirida 2.884.438,00 4.264.660,00 1.380.222,00 47,85%

10

San José del

Guaviare 17.586.130,00 26.136.110,00 8.549.980,00 48,62%

Mitu 408.900,00 1.000.040,00 591.140,00 144,57%

Las diez (10) oficinas con el recaudo mas eficientes de enero-febrero-de 2010 enero-

febrero 2011

No. Oficina de Registro

ingresos acumulados

enero- feb 2010

ingresos acumulados

enero- feb 2011

Variación

Absoluta Eficiencia

1 Puerto Carreño 8.264.862,00 128.981.134,00 120.716.272,00 1460,60%

2 Since 3.911.290,50 21.973.440,00 18.062.149,50 461,80%

3 Cajamarca 3.446.270,00 16.787.580,00 13.341.310,00 387,12%

4 San Andrés Islas 17.844.480,00 67.844.940,00 50.000.460,00 280,20%

5 Itsmina 4.540.470,00 16.982.018,00 12.441.548,00 274,01%

6 Caqueza 79.155.620,00 274.258.510,00 195.102.890,00 246,48%

7 La Plata 42.975.505,00 148.704.795,00 105.729.290,00 246,02%

8 Barbacoas 2.643.010,00 7.815.350,00 5.172.340,00 195,70%

9 Fundación 16.113.604,00 43.084.850,00 26.971.246,00 167,38%

10 Nuqui 986.270,00 2.535.920,00 1.549.650,00 157,12%

Los diez (10) círculos regístrales con el recaudo mas eficientes de enero-febrero 2010 -

2011


ingresos

acumulados enero- feb 2010

ingresos acumulados

enero- febrero 2011


1 Puerto Carreño 8.264.862,00 128.981.134,00 120.716.272,00 1460,60%

2 San Andrés Islas 17.844.480,00 67.844.940,00 50.000.460,00 280,20%

3 Montería 653.422.018,00 976.601.096,00 323.179.078,00 49,46%

4 Quibdo 52.738.700,00 75.752.728,00 23.014.028,00 43,64%

5 San José Guaviare 28.648.230,00 39.069.940,00 10.421.710,00 36,38%

6 Huila 798.310.773,00 1.047.915.181,00 249.604.408,00 31,27%

7 Cartagena 1.494.686.920,00 1.891.703.007,00 397.016.087,00 26,56%

8 Barranquilla 1.910.476.250,00 2.404.384.475,00 493.908.225,00 25,85%

9 Sincelejo 273.854.508,50 338.486.205,00 64.631.696,50 23,60%

10 Manizales 972.819.554,00 1.188.778.596,00 215.959.042,00 22,20%




Las diez (10) oficinas con el recaudo mas eficientes de Marzo de 2011

OFICINA DE

REGISTRO

ingresos acumulados Mar

2010


2011

Variación

Absoluta Eficiencia

CALOTO 13.730.100,00 525.175.750,00 511.445.650,00 3725,00%

SINCE 2.176.305,00 13.435.520,00 11.259.215,00 517,35%

CACHIRA 5.719.350,00 21.418.570,00 15.699.220,00 274,49%

CAJAMARCA 3.798.430,00 12.772.290,00 8.973.860,00 236,25%

DABEIBA 20.957.970,00 70.096.670,00 49.138.700,00 234,46%

BARBACOAS 1.163.760,00 2.861.630,00 1.697.870,00 145,90%

CHIMICHAGUA 25.977.625,00 63.762.090,00 37.784.465,00 145,45%

OROCUE 6.973.315,00 15.979.800,00 9.006.485,00 129,16%

AYAPEL 23.326.194,00 52.514.187,00 29.187.993,00 125,13%

GUAPI 808.180,00 1.748.990,00 940.810,00 116,41%

Los diez (10) círculos regístrales con el recaudo mas eficientes de Marzo de 2011

Circulo Registral


2010


2011

Variación

Absoluta Eficiencia

POPAYAN 335.543.325,00 848.203.190,00 512.659.865,00 152,78%

YOPAL 181.096.895,00 294.109.045,00 113.012.150,00 62,40%

SAN JOSE GUAVIARE 16.903.200,00 26.136.110,00 9.232.910,00 54,62%

PUERTO INIRIDA 2.045.050,00 2.898.600,00 853.550,00 41,74%

SANTA MARTA 351.571.365,00 492.337.625,00 140.766.260,00 40,04%

FLORENCIA 105.646.984,00 138.809.099,00 33.162.115,00 31,39%

PASTO 428.080.197,00 546.138.102,00 118.057.905,00 27,58%

NEIVA 516.659.938,00 645.879.860,00 129.219.922,00 25,01%

MOCOA 61.658.390,00 76.868.775,00 15.210.385,00 24,67%

CUCUTA 686.825.951,00 831.613.172,00 144.787.221,00 21,08%

Las diez (10) oficinas con el recaudo mas eficientes de enero a marzo de 2010 enero a marzo

2011

Oficina de Registro

ingresos

acumulados enero-

marzo 2010

ingresos

acumulados enero-

marzo 2011

Variación

Absoluta Eficiencia

CALOTO 51.660.380,00 558.543.790,00 506.883.410,00 981,18%

SINCE 6.087.595,50 35.408.960,00 29.321.364,50 481,66%

CAJAMARCA 7.244.700,00 29.559.870,00 22.315.170,00 308,02%

LA PLATA 61.983.005,00 174.765.835,00 112.782.830,00 181,96%

BARBACOAS 3.806.770,00 10.676.980,00 6.870.210,00 180,47%




CAQUEZA 122.166.230,00 326.010.640,00 203.844.410,00 166,86%

PUERTO CARREÑO 53.465.220,00 128.981.134,00 75.515.914,00 141,24%

MITU 890.940,00 2.138.830,00 1.247.890,00 140,06%

DABEIBA 65.109.050,00 156.214.199,00 91.105.149,00 139,93%

FUNDACION 34.094.889,00 72.699.585,00 38.604.696,00 113,23%

Los diez (10) círculos regístrales con el recaudo mas eficientes de enero a marzo 2010 -2011

MITU 890.940,00 2.138.830,00 1.247.890,00 140,06%

POPAYAN 845.296.635,00 1.401.453.089,00 556.156.454,00 65,79%


MONTERIA 1.096.222.850,00 1.506.625.733,00 410.402.883,00 37,44%

QUIBDO 89.692.782,00 115.545.588,00 25.852.806,00 28,82%

NEIVA 1.314.970.711,00 1.693.795.041,00 378.824.330,00 28,81%

SANTA MARTA 1.078.555.458,00 1.350.783.302,00 272.227.844,00 25,24%

MOCOA 157.863.600,00 192.544.700,00 34.681.100,00 21,97%

CARTAGENA 2.382.564.373,00 2.870.602.552,00 488.038.179,00 20,48%

SINCELEJO 458.834.898,50 545.327.580,00 86.492.681,50 18,85%




OFICINA DE REGISTRO

ingresos acumulados

Abr 2010

ingresos acumulados

Abr 2011 Variacion Absoluta Eficiencia

GUAPI 591.500,00 3.757.410,00 3.165.910,00 535,23%

PUERTO TEJADA 16.456.300,00 87.299.220,00 70.842.920,00 430,49%

SINCE 2.438.710,00 11.399.240,00 8.960.530,00 367,43%

MITU 269.240,00 879.830,00 610.590,00 226,78%

CAJAMARCA 6.689.680,00 17.453.480,00 10.763.800,00 160,90%

LA PLATA 20.038.265,00 49.266.992,00 29.228.727,00 145,86%

AMALFI 8.549.980,00 19.491.750,00 10.941.770,00 127,97%

FUNDACION 9.504.370,00 19.797.620,00 10.293.250,00 108,30%

AYAPEL 19.011.530,00 38.851.375,00 19.839.845,00 104,36%

CHINU 6.765.480,00 12.298.200,00 5.532.720,00 81,78%

Circulo Registral

ingresos acumulados

a Abr 2010

ingresos acumulados

Abr 2011 Variacion Absoluta Eficiencia

MITU 269.240,00 879.830,00 610.590,00 226,78%

SAN JOSE DE GUAVIARE 11.635.650,00 18.825.405,00 7.189.755,00 61,79%

CARTAGENA 700.706.870,00 1.041.484.920,00 340.778.050,00 48,63%

SAN ANDRES ISLAS 42.392.910,00 58.301.515,00 15.908.605,00 37,53%

MONTERIA 328.724.065,00 436.470.585,00 107.746.520,00 32,78%

RIOHACHA 84.022.147,00 107.749.281,00 23.727.134,00 28,24%

POPAYAN 315.569.590,00 378.286.365,00 62.716.775,00 19,87%

SANTA MARTA 390.708.654,00 465.528.030,00 74.819.376,00 19,15%

PUERTO INIRIDA 1.579.632,00 1.874.618,00 294.986,00 18,67%

NEIVA 476.205.091,00 559.145.887,00 82.940.796,00 17,42%

Oficina de Registro

ingresos acumulados

ene- abr 2010

ingresos acumulados

ene- abr 2011 Variacion Absoluta Eficiencia

CALOTO 95.575.980,00 568.407.710,00 472.831.730,00 494,72%

SINCE 8.526.305,50 46.808.200,00 38.281.894,50 448,99%

CAJAMARCA 13.934.380,00 47.013.350,00 33.078.970,00 237,39%

PUERTO TEJADA 48.560.130,00 136.211.960,00 87.651.830,00 180,50%

LA PLATA 82.021.270,00 224.032.827,00 142.011.557,00 173,14%

MITU 1.160.180,00 3.018.660,00 1.858.480,00 160,19%

CAQUEZA 167.231.780,00 366.156.390,00 198.924.610,00 118,95%

GUAPI 3.769.600,00 8.219.040,00 4.449.440,00 118,03%

FUNDACION 43.599.259,00 92.497.205,00 48.897.946,00 112,15%

BARBACOAS 5.812.370,00 12.328.000,00 6.515.630,00 112,10%

MITU 1.160.180,00 3.018.660,00 1.858.480,00 160,19%

QUIBDO 99.761.777,00 157.484.028,00 57.722.251,00 57,86%

POPAYAN 1.160.866.225,00 1.779.739.454,00 618.873.229,00 53,31%


MONTERIA 1.424.946.915,00 1.943.096.318,00 518.149.403,00 36,36%

CARTAGENA 3.083.271.243,00 3.912.087.472,00 828.816.229,00 26,88%

NEIVA 1.791.175.802,00 2.252.940.928,00 461.765.126,00 25,78%

SANTA MARTA 1.469.264.112,00 1.816.311.332,00 347.047.220,00 23,62%

SAN ANDRES ISLAS 154.364.490,00 185.910.875,00 31.546.385,00 20,44%

BARRANQUILLA 4.110.941.994,00 4.711.109.740,00 600.167.746,00 14,60%

Las diez (10) oficinas con el recaudo mas efecientes de ene a abr de 2010 ene a abr 2011

Los diez (10) circulos registrales con el recaudo mas efecientes de ene a abr 2010 -2011

Las diez (10) oficinas con el recaudo mas efecientes de Abril de 2011

Los diez (10) circulos registrales con el recaudo mas efecientes de Abril de 2011




Grupo de Presupuesto:

Para la vigencia 2010 el presupuesto asignado a la Superintendencia fue del monto de $546.338.219.000

y para el 2011 la suma de $684.198.173.000, con un incremento del 25.23%. Para el trimestre enero marzo de 2010 al ejecución acumulada fue del 15.55% y para el mismo periodo de la presente vigencia

es de 22.01%.

PRESUPUESTO 2011 SUPERNOTARIADO

FUNCIONAMIENTO E INVERSION

0,00

200.000.000.000,00

400.000.000.000,00

600.000.000.000,00

800.000.000.000,00

Serie1 684.198.173.000,0 468.253.593.000 215.944.580.000

Pto 2011 Funcionamiento Inversión




PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO DE 2011

0,00

200.000.000.000,00

400.000.000.000,00

600.000.000.000,00

800.000.000.000,00

Serie1 684.198.173.000,0 102.381.764.065 1.319.746

Pto 2011Funcionamiento/E

nero 011

Inversión/Enero

011

TOTAL PRESUPUESTO SNR EJECUTADO A MARZO

DE 2011

0,00

100.000.000.000,00

200.000.000.000,00

300.000.000.000,00

400.000.000.000,00

500.000.000.000,00

600.000.000.000,00

700.000.000.000,00

800.000.000.000,00

Serie1 684.198.173.000, 126.215.518.407 24.352.527.957 150.568.046.364

Pto 2011Funcionamiento/

Acumulado

Inversión/Acumul

adoMarzo 2011

Total Ejecutado

PrimerTrimestre




DeL total presupuesto ejecutado con corte de abril de 2011 es del 27.99%.

TOTAL PRESUPUESTO SNR EJECUTADO A ABRIL

DE 2011

0,00

200.000.000.000,00

400.000.000.000,00

600.000.000.000,00

800.000.000.000,00

Serie1 684.198.173.000,00 143.760.329.796 47.752.284.937 191.512.614.732

Pto 2011Funcionamiento/Acu

mulado Abril 011

Inversión/Acumulado

Abril 2011

Total Ejecutado

Primer Cuatrimestre

A medida que se cause el presupuesto para la presente vigencia durante los meses restantes se

actualizara cada uno de lo informes de los grupos.

Grupo de Contabilidad.

Encargada de poner en operación el SIIF Nación y la entrada en producción a partir de 2011.




ENTIDADES QUE HAN REALIZADO GESTION DE TODA LA CADENA

PRESUPUESTAL Y GESTIO SOBRE EL REZAGO AL 6 DE MARZO DE 2011

La estadistica presentada por el Ministerio de Hacienda a Corte de 6 de Marzo

del 2011 muestra a la Superintendencia de Notariado y Registro en un puesto

representativo de la Gestión realizada en los meses de Enero y Febrero en el

nuevo aplicativo SIIF nación II.

La Superintendencia de Notariado y Registro ha realizado los siguientes registros de rezago y vigencia

actual:




CDP 2890

COMPROMISO 3577

CXP 3078

OBLIGACIONES 1268

ORDENES DE PAGO 1268

ORDENES BANCARIAS 1268

CICLOS DEL SISTEMA

COBERTURA DEL SISTEMA




Definida como Unidad Ejecutora la entidad con el código 370500- Superintendencia de Notariado y

Registro encargada de consolidar la información de los Macro procesos Administrativos y Financieros de la SNR-z

El Nivel Central, Grupo de Vivienda, Grupo de Recaudos y Subsidios Notariales y las 35 Oficinas de Registro Principales son denominados en el sistema Subunidades y las 156 seccionales fueron creadas

como Subunidades las cuales en el sistema gestionan de manera individual y consolidan el sistema por

Oficina de Registro Principal.

ASIGNACION PERFILES Y FIRMA DIGITAL

El siguiente cuadro detalla los perfiles necesarios para el uso del aplicativo para lo cual la Coordinación

SIIF y el Registrador de usuarios han realizado la creación de 240 usuarios a Nivel Nacional y Superintendencia con los requerimientos establecidos por el MHCP, asignando la Firma Digital respectiva

de acuerdo a su necesidad.




Marzo de 2011




GESTION VIGENCIA

ACTUAL Administración de Apropiación Presupuestal

SUPER Y

192 ORIPS

Administración de PAC y cupo PAC

Solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal

Certificados de disponibilidad presupuestal

Creación de Terceros

Creación de Cuentas Bancarias

Aprobación de cuentas bancarias

Compromisos

Radicación de Cuentas por pagar

Aprobación de cuentas por pagar

Obligacion

Orden de pago

Autorización de orden de Pago

Orden Bancaria

Pago Orden Bancaria

Conformación de Boletín de Tesorería con SIIF

Generación de Comprobantes

Generación de Ejecución Presupuestal

GESTION REZAGO Radicacion de Cuentas por pagar SUPER

Aprobación cuentas por pagar

Obligacion

Orden de pago

Autorización de orden de Pago

Orden Bancaria

Pago Orden Bancaria

Conformación de Boletín de Tesorería con SIIF

Generación de Comprobantes

ACTIVIDADES DE GESTION

Capacitación.

Se realizo capacitación en la ciudad de Medellín del 15 al 18 de marzo del presente año, asistieron 48

funcionarios. El tema capacitación en el manejo de pagadurías, normatividad aplicable en el sistema integrado de

información financiera SIIF Nación II.

Este grupo esta adelantando la gestión de depuración, conciliación y análisis de cuentas de conformidad

con la Resolución 357 de 2009. El 21 de enero de 2011 se llevo a cabo una reunión del comité técnico de la sostenibilidad contable.




La información financiera, económica, social y ambiental de la Entidad esta incorporada en el aplicativo

contable para la elaboración y presentación de los informes a la Contaduría General de la Nación cuyo

plazo vence el 30 de abril de 2011.

Abril de 2011. El grupo sigue prestando la asesoria en el desarrollo del SIIF, siempre ha presentado oportunamente los

informes a los Entes de Control y a la alta directiva.

Plan de Mejoramiento:

Se esta prestando todo el apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión para soportar los hallazgos

cumplidos al 100%, y poder ser retirados del Plan de Mejoramiento de la Entidad.

Asimismo la Comisión de la Contraloría que esta realizando Auditoria para la vigencia de 2010 se le esta dando toda la colaboración en la información requerida.

0

50

100

150

200

250

300

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA DIRECCION FINANCIERA

Serie1 256 23 14 9

Hallazgos

ContraloriaFinanciera

Cumplidos

2010

En Proceso

2011

El compromiso de cada uno de los grupos de esta Dirección por medio de sus coordinadores es actualizar

el informe que se presenta en forma permanente. A la fecha no ha existido ningún cambio en este tema.

Atentamente,

OSCAR ANIBAL LUNA OLIVERA Director Financiero ( E ). Proyecto: Luis Gutiérrez P Profesional división Financiera

Superintendencia de Notariado y Registro Ministerio …...ingreso a producción del Sistema...

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