SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR ...*En el caso de utilidades de las universidades...

R1IDENTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

1. Nombre

2. Código Sunedu 069

3. Tipo de constitución (Asociativa o Societaria)

4. RUC

5.Año reportado 2017

6. Resultado del 2016* 3,565,534.00 7. Resultado del2017* 1,645,190.19

8. Resultado después del impuesto a la renta 2016 - 9. Resultado después del impuesto a la renta 2017 -

10.Resultados acumulados al 31-12-2017(tanto para asociativas como societarias) 1,645,190.19

10. Total reinvertido para el año reportado 5,222,898

11. Telf. 1 074-606200 12. Telf. 2 979421230

Nota: Completar únicamente celdas no sombreadas.

*En el caso de utilidades de las universidades societarias, estas deben ser reportadas antes del impuesto a la renta.Los datos del año reportado podrían ser estimados ya

que a la fecha de presentación del informe aún no se presenta la DDJJ.

13. Cuenta de correo de la persona de contacto [email protected]

14. Nombres y apellidos del representante legal: LUIS ENRIQUE BERMUDEZ MALCA

15. Documento de identidad del representante legal: 07415371

12. Nombres y apellidos de la persona de contacto Miguel Torres Rubio

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

FORMATO DE REINVERSIÓN DE EXCEDENTES O UTILIDADES

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

PRIVADA ASOCIATIVA

20395492129

Sólo en caso de Universidades Societarias

10. Correo electrónico institucional

11. Página web institucional www.usat.edu.pe

ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS

USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES

Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI

Consigna la descripción del monto declarado SI

Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI

Consigna que se encuentren suscritos por los

representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y

CONTRATISTA).

SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el

pago de la valorización.SI

Consigna que el documento se encuentre firmado por la

autoridad competenteSI

Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha

de Inicio y fecha de término). SELECCIONE

Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá

indicar el monto, avance actual, y acumulado).SI

Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la

forma de Pago.SELECCIONE

Consignar que los documentos se encuentran suscritos

por la universidad. SI

Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (

Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI

Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI

Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de

Registros Públicos (SUNARP)SI

Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el

pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra SI

Consigna área del terreno y linderos SELECCIONEConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá

indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SI

Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de

Registros Públicos (SUNARP)SI Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. SI

Consigna el área construida por niveles de la infraestructura

analizadaSI

Consigna que la valorización corresponda a la

infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra SI

Consigna el Área libre de la infraestructura analizada SIConsigna el número de la valorización, la descripción,

y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SI

Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los

planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SI

Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SELECCIONEConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la

Obra.SELECCIONE

Otro Documentos en caso

correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE

Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE

Consigna el Tipo de licencia. SELECCIONE Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE

Consigna el USO SELECCIONE Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE

Consigna la ZONIFICACIÓN SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE

Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE

Consigna que el documento esté firmado por autoridad

competente.SELECCIONE


correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE

Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades

en formato en WordNO Solo arquitectura

Consigna los planos de todas las especialidades en formato

DWG (AUTOCAD)SI

Consigna los presupuestos de obra de las especialidades

donde se registren las partidas, metrados y los precios

unitarios en formato EXCEL

SI

Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y

el último de ser el caso.NO



Contrato de Construcción (Ver

CCC-1)SELECCIONE

Informe de la Supervisión de

obraSELECCIONE

Valorizaciones de Obra (VO-1) SELECCIONESI

Liquidación de la Obra (De ser el

Caso)SELECCIONE

NO


Caso)SI

Expediente Técnico de

ObraSI

Declaratoria de Fábrica del

Inmueble

Título de Propiedad del

terreno donde se

ejecutaron las Obras

SI

Licencia de Construcción

de la Obra

SELECCIONE

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN

OBSERVACIONESINFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL

DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA

Consigna el número de resolución del Acuerdo de

Consejo SELECCIONE

Documento que sustente la

modalidad de ejecución

SI


obra

Órdenes de Servicio, Órdenes de

Compra, Contratos, entre otros.

(O-1)

SI

Consigna el número de resolución del Acuerdo del

Consejo NO


modalidad de ejecución

Ayuda Memoria del monto

declarado

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PROVINCIA CHICLAYO

SI

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL

DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN

EDIFICIO (AMBIENTE DE DESECHOS RAEE)

1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.

2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).

3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)

OBSERVACIONES

AV. JOSEMARIA ESCRIVÁ 855DIRECCIÓN

CHICLAYODISTRITO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA

IDENTIFICACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA

(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U

OBRA CIVIL)

MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/

TIPO DE FINANCIAMIENTO ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO

U OTROSINGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD

S/ 6,680.00

DOCUMENTOS QUE

SUSTENTAN LA

INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTADOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

OBSERVACIONES

ESPECIFICACIÓNDOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

SI/NOSI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN

LA INFRAESTRUCTURA

INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO

QUE SE ADJUNTA

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN

LA INFRAESTRUCTURAAdjuntaAdjunta Adjunta

INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO QUE

SE ADJUNTASI/NO

Versión: 1.0

USO DEL ACTIVO ADMINISTRATIVO

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE

CORRESPONDA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BERMUDEZ MALCA

INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA

Referencia: Formato R2 - del IAR 2017Dirección de Supervisión

Formato: RQ-01-INFRAESTRUCTURA-TÉCNICA

DESCRIPCIÓN N° DE O/S

FECHA DE

EMISIÓN DE LA

O/S

DESCRIPCIÓN N° DE O/C

FECHA DE

EMISIÓN DE LA

O/C

DESCRIPCIÓN N° CONTRATO FECHA DE FIRMA DEL

CONTRATO

1

CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS-COMPRA (AMBIENTE PARA

DESECHOS RAEE )

10636 24/10/2017

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

… … … … … … … … … …

NOTAS IMPORTANTES:

1:

2: De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias

Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos

CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS

O-1

Nº

ITEM

ÓRDENES DE SERVICIO ÓRDENES DE COMPRA CONTRATOS

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).

SIConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el

pago de la valorización.SELECCIONE




de Inicio y fecha de término). SI


indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE

Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma

de Pago.SI


por la universidad. SELECCIONE


Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). NO Consigna la fecha de los documentos. SELECCIONE

Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SI Consigna el monto de los documentos. SELECCIONE




pago de la valorización.SI Consigna Informe de Liquidación de Obra SELECCIONE

Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá

indicar el monto, avance actual, y acumulado).SI Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE


Registros Públicos (SUNARP)SI Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SI Consigna Monto Inicial de Obra. SELECCIONE


analizadaSI


infraestructura declarada. SI Consigna fecha de Inicio de la Obra SELECCIONE

Consigna el Área libre de la infraestructura analizada SIConsigna el número de la valorización, la descripción,

y la fecha. SI Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE


planos de la infraestructura analizadaSI Consigna el monto de la valorización SI Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SELECCIONE

Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SIConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la

Obra.SI



Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SI Consigna fecha de la liquidación de la Obra SI

Consigna el Tipo de licencia. SI Consigna Monto Contractual de la Obra. SI

Consigna el USO SI Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SI

Consigna la ZONIFICACIÓN SI Consigna Monto Final de Obra SI

Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SI Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SI


competente.SI




en formato en WordSI


DWG (AUTOCAD)SI




SI


el último de ser el caso.SI




Referencia: Formato R2 - del IAR 2017

Versión: 1.0


Dirección de Supervisión

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BERMUDEZ MALCA


INFRAESTRUCTURA


OBRA CIVIL)

EDIFICIO (CENTRO DE CAPACITACION Y SERVICIOS ODONTOLOGICOS) USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO

CONTRATA


CORRESPONDA


PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN

DISTRITO CHICLAYO

DIRECCIÓN AVENIDA JOSEMARÍA ESCRIVÁ 855TIPO DE FINANCIAMIENTO

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

ENDEUDAMIENTO


OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE

SUSTENTAN LA

INFRAESTRUCTURA

AdjuntaINFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO QUE

SE ADJUNTA

ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO

U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ S/ 607,328.00




OBSERVACIONES


declaradoSI


modalidad de ejecuciónSI


Consejo

SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN

LA INFRAESTRUCTURAAdjunta

INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL



OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo SELECCIONE




QUE SE ADJUNTASI/NO

SELECCIONE


obraSI


modalidad de ejecuciónSELECCIONESI


ObraSI


Caso)SELECCIONE


Inmueble SI Valorizaciones de Obra (VO-1(2)) SI


terreno donde se


SI


CCC-1 (2))SI


obraSELECCIONE



(O-1 (2))


de la ObraSI


Caso)SI

FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO

15/04/2016

MONTO DE OBRA (S/)

8,506,528.00S/

SUMA ALZADA PRECIOS UNITARIOS OTROS

X

FECHA

15/04/2016

FECHA

MONTO S/ OBSERVACIONES

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA (CCC-1)

CONTRATO SUSCRITO POR AMBAS PARTES

CCC-1

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

PLAZO DEL CONTRATO

MONTO DE OBRA

SISTEMA DE

CONTRATACIÓN

FORMA DE PAGO

ESPECIFICAR

FECHA FINAL DE OBRA

POR AVANCE DE OBRA

FIRMA DE CONTRATO

ADENDAS DESCRIPCIÓN

1 Valorizacion de obra N° 7 02/12/2016 166,788.69S/

2Valorizacion Nº 01 del Adicional de Obra Nº 08 afectado con deductivo

correspondiente al mes de noviembre 2016 de la adjudicacion Nº 0004-2016

construccion del centro capacitacion y servicios odontologicos.

01/06/2016 37,668.10S/

3

Valorizacion Nº 01 del Adicional de Obra Nº 07 correspondiente al mes de

noviembre 2016 de la adjudicacion Nº 0004-2016 construccion del centro

capacitacion y servicios odontologicos.

01/06/2016 21,457.74S/

4

Valorizacion Nº 01 del adicional de obra Nº 06 correspondiente al mes de

noviembre 2016 de la adjudicacion Nº 0004-2016 construccion del centro

capacitacion y servicios odontologicos.

01/06/2016 136,651.89S/

5

Valorizacion Nº 01 Adicional de Obra Nº 04 afectado con deductivo

correspondiente al mes de noviembre 2016, de la adjudicacion Nº0004-2016

construccion del centro de capacitacion y servicios odontologicos

01/06/2016 169,202.27S/

6 Trabajos complementarios adicional Nº 09 - Cobertura de techo de ingreso 01/06/2016 6,499.99S/

7 Liquidacion de contrato 21/06/2017 54,234.73S/

8

segun autorizacion via correo de Direccion de Finanzas - Trabajos

complementarios realizados en la construccion del centro de capacitacion y

servicios odontologicos - CEFO - USAT

06/10/2017 14,825.06S/

9

10

11

12

… … … …

607328

VALORIZACIONES DE OBRA (VO-1)

VO-1

VALORIZACIONES POR CONTRATANOMBRE DEL CONTRATISTA

Nº VAL. DESCRIPCIÓN DE LA VALORIZACIÓN FECHA DE VAL. MONTO DE VAL. (S/)

TOTAL DE VALORIZACIONES DECLARADAS (S/.)


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).






de Inicio y fecha de término). SI




de Pago.SI




Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). NO Consigna la fecha de los documentos. SELECCIONE









Registros Públicos (SUNARP)SELECCIONE Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SI Consigna Monto Inicial de Obra. SELECCIONE


analizadaSELECCIONE



Consigna el Área libre de la infraestructura analizada SELECCIONEConsigna el número de la valorización, la descripción,

y la fecha. SI Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE


planos de la infraestructura analizadaSELECCIONE Consigna el monto de la valorización SI Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SELECCIONE


Obra.SI



Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SI

Consigna el Tipo de licencia. SELECCIONE Consigna Monto Contractual de la Obra. SI

Consigna el USO SELECCIONE Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SI

Consigna la ZONIFICACIÓN SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SI

Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SI






en formato en WordNO


DWG (AUTOCAD)SI




NO


el último de ser el caso.NO





Versión: 1.0





INFRAESTRUCTURA


OBRA CIVIL)

EDIFICIO (GIMNASIO) USO DEL ACTIVO OTROS GIMNASIO PARA LA COMUNIDADA UNIVERSITARIA

CONTRATA


CORRESPONDA



DISTRITO CHICLAYO



INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD



SUSTENTAN LA

INFRAESTRUCTURA

AdjuntaINFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO QUE

SE ADJUNTA






OBSERVACIONES


declaradoSI


modalidad de ejecuciónNO


Consejo



INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL



OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo SELECCIONE




QUE SE ADJUNTASI/NO

SELECCIONE


obraSI


modalidad de ejecuciónSELECCIONESELECCIONE


ObraSI


Caso)SELECCIONE


Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1 (3)) SI


terreno donde se


SI


CCC-1 (3))SI


obraSELECCIONE



(O-1 (3))


de la ObraNO


Caso)SI

FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO

06/06/2016 60 dias

MONTO DE OBRA (S/)

190,093.64S/

SUMA ALZADA PRECIOS UNITARIOS OTROS

x

FECHA

26/05/2016

FECHA

MONTO S/ OBSERVACIONES

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA (CCC-1)

CONTRATO SUSCRITO POR AMBAS PARTES

CCC-1

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PERU S.R.L.

PLAZO DEL CONTRATO

MONTO DE OBRA

SISTEMA DE

CONTRATACIÓN

FORMA DE PAGO

ESPECIFICAR

FECHA FINAL DE OBRA

Pagos mensuales de acuerdo al avance de obra

FIRMA DE CONTRATO

ADENDAS DESCRIPCIÓN

1 Liquidación del Gimnasio 54,103.36

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

… … … …54103


VO-1


Nº

VAL.DESCRIPCIÓN DE LA VALORIZACIÓN FECHA DE VAL. MONTO DE VAL. (S/)



USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).





Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de

Inicio y fecha de término). SELECCIONE




de Pago.SELECCIONE















analizadaSI



Consigna el Área libre de la infraestructura analizada SIConsigna el número de la valorización, la descripción, y

la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SI

Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos

de la infraestructura analizadaSI Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SI


Obra.SELECCIONE










Versión: 1.0





INFRAESTRUCTURA


OBRA CIVIL)

OBRA CIVIL (REMODELACION DEL AUDITORIO 803, EDIF. JUAN PABLO II) USO DEL ACTIVO MIXTO (VARIOS USOS) CONFERENCIAS, CHARLAS, EVENTOS

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA



DISTRITO CHICLAYO

DIRECCIÓN AVENIDA JOSEMARÍA ESCRIVA 855TIPO DE FINANCIAMIENTO





SUSTENTAN LA

INFRAESTRUCTURA

AdjuntaINFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO QUE SE

ADJUNTA






OBSERVACIONES


declaradoSI


modalidad de ejecuciónSELECCIONE


Consejo




QUE SE ADJUNTA


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo




QUE SE ADJUNTASI/NO

SI

Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE


modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE


Caso)SI


Inmueble SI Valorizaciones de Obra (VO-1 (4)) SELECCIONE


terreno donde se


SI


CCC-1 (4))SELECCIONE

Informe de la Supervisión de obra SI



(O-1 (4))

Licencia de Construcción de

la ObraNO


Caso)SELECCIONE





Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en

formato en WordSI

Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG

(AUTOCAD)SI

Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde

se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en

formato EXCEL

SI

Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el

último de ser el caso.NO



Expediente Técnico de Obra SI


la ObraNO


FECHA DE

EMISIÓN DE LA

O/S


FECHA DE

EMISIÓN DE LA

O/C


CONTRATO

1

REMODELACIÓN

DEL AUDITORIO

803 - OCTAVO

PISO EDIFICIO JP

II - USAT ]

9671 07/06/2017

2

DEDUCTIVO-

COLOCACION DE

BALDOSA9719 15/06/217

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

… … … … … … … … … …

NOTAS IMPORTANTES:

1:





O-1

Nº

ITEM



USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).






Inicio y fecha de término). SI




de Pago.SI




Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SI Consigna la fecha de los documentos. SELECCIONE









Registros Públicos (SUNARP)SI Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SI FALTAN VALORIZACIONES Consigna Monto Inicial de Obra. SELECCIONE


analizadaSI




la fecha. SI Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE


de la infraestructura analizadaSI Consigna el monto de la valorización SI Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SELECCIONE


Obra.SI



Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SI

Consigna el Tipo de licencia. SELECCIONE Consigna Monto Contractual de la Obra. SI

Consigna el USO SELECCIONE Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SI

Consigna la ZONIFICACIÓN SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SI

Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SI



Versión: 1.0



NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL


INFRAESTRUCTURA


OBRA CIVIL)

OBRA CIVIL (CAMBIO DE COBERTURA DEL EDIFICIO ANTIGUO) USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO





DISTRITO CHICLAYO






SUSTENTAN LA

INFRAESTRUCTURA


ADJUNTA






OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




QUE SE ADJUNTA


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo SELECCIONE




QUE SE ADJUNTASI/NO

SELECCIONE



modalidad de ejecuciónSELECCIONESELECCIONE


Caso)SELECCIONE


Inmueble SI Valorizaciones de Obra (VO-1 (5)) SI


terreno donde se


SI


CCC-1 (5))SI




(O-1 (5))


la ObraNO


Caso)SI






formato en WordSI


(AUTOCAD)SI



formato EXCEL

SI


último de ser el caso.SI





la ObraNO

1 ADELANTO 299,594.14S/

2ADICIONAL OBRA Nº 04 reforzamiento de estructura existente COBERTURA TECHOS

4TO PISO39,999.17S/

3 VALORIZACION 117,438.64S/

4Adicional de obra cobertura de techos 4to piso , Cambio de Drywall fibra de cemento

pasadizos80,000.00S/

5 VALORIZACION 61,220.55S/

6 Adicional de obra N° 06 2,512.93S/

7 Adicional de obra N° 02 Instalaciones electricas 3,413.74S/

8

9

10

11

12

… … … …

604179.17


VO-1


Nº

VAL.DESCRIPCIÓN DE LA VALORIZACIÓN FECHA DE VAL. MONTO DE VAL. (S/)



USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).










de Pago.SELECCIONE















analizadaSI






de la infraestructura analizadaSI Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO


Obra.SELECCIONE










Versión: 1.0





INFRAESTRUCTURA


OBRA CIVIL)

OBRA CIVIL (REHABILITACION DE SOTANOS) USO DEL ACTIVO OTROS AULA DE TEATRO Y DE ORATORIA





DISTRITO CHICLAYO






SUSTENTAN LA

INFRAESTRUCTURA


ADJUNTA






OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




QUE SE ADJUNTA


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo SELECCIONE




QUE SE ADJUNTASI/NO

SI





Caso)SI




terreno donde se


SI






(O-1 (6))


la ObraNO


Caso)SELECCIONE






formato en WordSELECCIONE

EMERGENCIA POR FENOMENO DEL NIÑO

SOTANOS INUNDADOS


(AUTOCAD)SELECCIONE



formato EXCEL

SELECCIONE


último de ser el caso.SELECCIONE



Expediente Técnico de Obra NO


la ObraNO


FECHA DE

EMISIÓN DE LA

O/S


FECHA DE

EMISIÓN DE LA

O/C


CONTRATO

1Rehabilitación de Sotáno Edf. Antiguo - Ex oficinas de Esc. de Educación10341 12/09/2017

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

… … … … … … … … … …

NOTAS IMPORTANTES:

1:





O-1

Nº

ITEM



USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).










de Pago.SELECCIONE









pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra SI FALTA INFORME DE ADICIONAL






analizadaNO



Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción, y



de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SI


Obra.SELECCIONE










Versión: 1.0





INFRAESTRUCTURA


OBRA CIVIL)

OBRA CIVIL (REMODELACION DE LAS OFICINAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO) USO DEL ACTIVO ADMINISTRATIVO





DISTRITO CHICLAYO






SUSTENTAN LA

INFRAESTRUCTURA


ADJUNTA






OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




QUE SE ADJUNTA


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo SELECCIONE




QUE SE ADJUNTASI/NO

SI





Caso)SI




terreno donde se


SI






(O-1 (7))


la ObraNO


Caso)SELECCIONE






formato en WordSI


(AUTOCAD)SI



formato EXCEL

SI







la ObraNO


FECHA DE

EMISIÓN DE LA

O/S


FECHA DE

EMISIÓN DE LA

O/C


CONTRATO

1Remodelación de Oficina de Bienestar

Estudiantil9884 10/07/2017

2 Adicional Trabajos Bienestar Estudiantil 10239 01/09/2017

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

… … … … … … … … … …

NOTAS IMPORTANTES:

1:





O-1

Nº

ITEM



USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES

Consigna el detalle de la infraestructura declarada SELECCIONE

Consigna la descripción del monto declarado SELECCIONE




CONTRATISTA).










de Pago.SELECCIONE















analizadaSI








Obra.SELECCIONE










Versión: 1.0



NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BERMUDEZ MALDA


INFRAESTRUCTURA


OBRA CIVIL)

USO DEL ACTIVO MIXTO (VARIOS USOS)SALA DE EDICION AUDIVIAULES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESCUELA

DE EDUCACION





DISTRITO CHICLAYO

DIRECCIÓN AVENIDA JOSE MARÍA ESCRIVÁ 855TIPO DE FINANCIAMIENTO





SUSTENTAN LA

INFRAESTRUCTURA


ADJUNTA






OBSERVACIONES


declaradoSELECCIONE




Consejo




QUE SE ADJUNTA


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo SELECCIONE




QUE SE ADJUNTASI/NO

SI





Caso)SI


Inmueble SELECCIONE Valorizaciones de Obra (VO-1 (8)) SELECCIONE


terreno donde se


SI






(O-1 (8))


la ObraNO


Caso)SELECCIONE






formato en WordNO FALTA PRESUPUESTO


(AUTOCAD)SI



formato EXCEL

NO







la ObraNO


FECHA DE

EMISIÓN DE LA

O/S


FECHA DE

EMISIÓN DE LA

O/C


CONTRATO

1

REMODELACIÓN DE SALA EDICION DE

COMUNICACIONES - EX - SALA DE

DANZAS - DECANAS - USAT

9409 03/05/2017MUEBLES Y

ENSERES14364 06/06/2017

2

ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA

ORDEN 9409 REMODELACION DE

OFICINA DE COMUNICACION Y

ACOMETIDA DE ALIMENTACION

9748 20/06/2017

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

… … … … … … … … … …

NOTAS IMPORTANTES:

1:





O-1

Nº

ITEM



USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).










de Pago.SELECCIONE















analizadaSI






de la infraestructura analizadaSI Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SI

Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SIConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la

Obra.SELECCIONE



Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SI Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE

Consigna el Tipo de licencia. SI Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE

Consigna el USO SI Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE

Consigna la ZONIFICACIÓN SI Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE

Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SI Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE



Versión: 1.0





INFRAESTRUCTURA


OBRA CIVIL)

CONSTRUCCIÓN (CASETA SUB ESTACION CEFO) USO DEL ACTIVO OTROS SUB ESTACION ELECTRICA





DISTRITO CHICLAYO






SUSTENTAN LA

INFRAESTRUCTURA


ADJUNTA






OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




QUE SE ADJUNTA


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo SELECCIONE




QUE SE ADJUNTASI/NO

SI





Caso)SI




terreno donde se


SI






(O-1 (9))


la ObraSI


Caso)SELECCIONE


competente.SI




formato en WordNO SE ADJUNTA EN PDF


(AUTOCAD)SI



formato EXCEL

NO SE ADJUNTA EN PDF







la ObraSI


FECHA DE

EMISIÓN DE LA

O/S


FECHA DE

EMISIÓN DE LA

O/C


CONTRATO

1CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS-COMPRA [ construcción caseta sub estación para clínica odontología ]8701 07/12/2016


3CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS-COMPRA [ Trabajos Adicionales Varios N° 01 Sub Estación Eléctrica ]9051 07/03/2017


5

6

7

8

9

10

11

12

… … … … … … … … … …

NOTAS IMPORTANTES:

1:





O-1

Nº

ITEM



USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES

Consigna el detalle de la infraestructura declarada SELECCIONE

Consigna la descripción del monto declarado SELECCIONE




CONTRATISTA).


pago de la valorización.NO








de Pago.SELECCIONE















analizadaSI


infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO






Obra.SELECCIONE










Versión: 1.0





INFRAESTRUCTURA


OBRA CIVIL)

OBRA CIVIL (RECONSTRUCCIÓN DE ALEROS AULAS DECANAS) USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO





DISTRITO CHICLAYO






SUSTENTAN LA

INFRAESTRUCTURA


ADJUNTA






OBSERVACIONES


declaradoNO




Consejo




QUE SE ADJUNTA


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo SELECCIONE




QUE SE ADJUNTASI/NO

SI





Caso)SI


Inmueble SI

Valorizaciones de Obra (VO-1

(10)) SELECCIONE


terreno donde se


SI






(O-1 (10))


la ObraNO


Caso)SELECCIONE






formato en WordSELECCIONE


(AUTOCAD)SELECCIONE



formato EXCEL

SELECCIONE


último de ser el caso.SELECCIONE



Expediente Técnico de Obra NO


la ObraNO


FECHA DE

EMISIÓN DE LA

O/S


FECHA DE

EMISIÓN DE LA

O/C


CONTRATO

1CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS-COMPRA [ TRABAJOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE ALERO DE AULAS DECANAS (LADO NORTE) ]9256 06/04/2017

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

… … … … … … … … … …

NOTAS IMPORTANTES:

1:





O-1

Nº

ITEM


NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

Co

rre

lati

vo

N° ITEM

DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE

DEL COMPROBANTE DE

PAGO

PROVEEDOR RUC DEL PROVEEDORTIPO DE COMPROBANTE

DE PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO DE

MONEDA

APLICADO POR

LA UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓ

N

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO DE

OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN POR

FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA

BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE

S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO PAGADO

ME

NETO PAGADO

MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO

FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE DOCUMENTO

ADMINISTRATIVOOBSERVACIONES

1 1

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000113

LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000113 14/11/2017 SOLES 5,661.45 1,019.06 6,680.51 5,661.45 1,019.06 6,680.51 22/11/2017 267.00 6,680.51 TRANSFEREN

CIA07/12/2017

ORDEN DE SERVICIO 10636


ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA / 0002-000113

INFORMACIÓN DEL EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL

INFRAESTRUCTURA - CONTABLE

Referencia: Formato R2 del IAR 2017

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

PERSONA RESPONSABLE DEL LLENADO

DEL FORMATOCARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO221374606200 [email protected]

Versón: 1.0

Formato: RQ-02-INFRAESTRUCTURA-CONTABLE


DESCRIPCIÓN DEL TERRENO, EDIFICIO,

CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL


ADMINISTRACION DIRECTA

EDIFICIO (AMBIENTE DE DESECHOS RAEE)

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

ADMINISTRATIVO

MONEDAINFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL

COMPROBANTE DE PAGO

Nota 1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar mas de un edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.

Nota 2: En caso el edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.

DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) TESORERÍADETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL

TOTAL IMPORTE DECLARADO S/ 6,680.51

ANEXO

ESPECIFIQUE EL USO

DISTRITO

DIRECCIÓN

CHICLAYO

AV SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

TIPO DE FINANCIAMIENTO

NRO DEL ÍTEM O ÍTEMS

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

1

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

Co

rrel

ativ

o

N° ITEM


DEL COMPROBANTE DE

PAGO


DE PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE EMISIÓNTIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO DE

MONEDA

APLICADO POR

LA UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO DE

OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN POR

FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO PAGADO

ME

NETO PAGADO

MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE OTRO

TIPO DE MEDIO DE

PAGO


ADMINISTRATIVO



1

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / INGENIERIA

CIVIL MONTAJES S.A. /

FACTURA DE COMPRA /

001-001679

INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA 001-001679 02/12/2016 SOLES 141,346.35 25,442.34 166788.69 141,346.35 25,442.34 166788.69 12/01/2017 6,672.00 166,788.69 TRANSFEREN

CIA12/01/2017



ESCUELAS / INGENIERIA CIVIL MONTAJES

S.A. / FACTURA DE COMPRA / 001-001679

2

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS



FACTURA DE COMPRA /

001-001684


CIA19/01/2017





3

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS



FACTURA DE COMPRA /

001-001683

INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA 001-001683 02/12/2016 SOLES 18,184.53 3,273.21 21457.74 18,184.53 3,273.21 21457.74 18/01/2017 858.00 21,457.74 TRANSFEREN

CIA19/01/2017





4

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS



FACTURA DE COMPRA /

001-001681


CIA19/01/2017





5

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS



FACTURA DE COMPRA /

001-001680


CIA19/01/2017





6

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS



FACTURA DE COMPRA /

001-001703

INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA 001-001703 30/01/2017 SOLES 5,508.47 991.52 6499.99 5,508.47 991.52 6499.99 08/02/2017 260.00 6,499.99 TRANSFEREN

CIA08/02/2017





7

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS



FACTURA DE COMPRA /

001-001746


CIA06/09/2017





8

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS



FACTURA DE COMPRA /

001-001763

INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA 001-001763 25/08/2017 SOLES 12,563.61 2,261.45 14825.06 12,563.61 2,261.45 14825.06 16/10/2017 593.00 14,825.06 TRANSFEREN

CIA20/11/2017








Versón: 1.0




CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILEDIFICIO (CENTRO DE CAPACITACION Y SERVICIOS ODONTOLOGICOS) ESPECIFIQUE EL USO CONDUCENTE A GRADO ACADEMICO


DEL FORMATOCARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ TELÉFONO 74606200 ANEXO CORREO ELECTRÓNICO [email protected]



2213

ENDEUDAMIENTO


PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

DISTRITO CHICLAYO

DIRECCIÓN AV SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855 TIPO DE FINANCIAMIENTO


DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL

COMPROBANTE DE PAGO



INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL RETENCIÓN (DE CORRESPONDER) DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER) TESORERÍA

IMPORTE

SOLICITADO:

FECHA DE

DESEMBOLSO:

MONEDA:PLAZO DEL

PRÉSTAMO:

N° DE CUOTAS

TOTALES:

PERIODO DE GRACIA

DEL PRÉSTAMO:

NRO. DE

CUOTA

FECHA DE

VENCIMIENTO

DE LA CUOTA

FECHA DE PAGO DE

LA CUOTAAMORTIZACION INTERESES

COMISIONES,

SEGUROS Y OTROS

IMPORTE DE LA

CUOTA

SALDO AL INICIO

DEL MES

1 14/03/2017 14/03/2017 0.00 5,682.65 0.00 1,780,000.00

2 17/04/2017 17/04/2017 0.00 12,906.73 0.00 1,780,000.00

3 15/05/2017 15/05/2017 0.00 10,622.29 0.00 1,780,000.00

4 14/06/2017 14/06/2017 0.00 11,383.44 11,383.44 1,780,000.00

5 14/07/2017 14/07/2017 0.00 11,383.44 11,383.44 1,780,000.00

6 14/08/2017 14/08/2017 0.00 11,764.14 11,764.14 1,780,000.00

7 07/09/2017 07/09/2017 26,759.58 9,100.95 35,860.53 1,753,240.42

8 09/10/2017 09/10/2017 23,898.19 11,962.34 35,860.53 1,729,342.24

9 07/11/2017 07/11/2017 25,170.84 10,689.69 35,860.53 1,704,171.40

10 07/12/2017 07/12/2017 24,962.02 10,898.51 35,860.53 1,679,209.39

11 08/01/2018 08/01/2018 24,403.30 11,457.23 35,860.53 1,654,806.09

12 07/02/2018 07/02/2018 25,277.73 10,582.80 35,860.53 1,629,528.36

150,471.64 128,434.21 0.00

ENDEUDAMIENTO VINCULADO A INFRAESTRUCTURA (Terreno, edificio, construcción u obra civil)

Nombre del prestamista BANCO DE CREDITO DEL PERU

Infraestructura vinculada al préstamo EDIFICIO (CENTRO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIO ODONTOLÓGICOS)

Qué porcentaje del préstamo se utilizó para la infraestructura 13%

NOTAS IMPORTANTES:

2: En caso tenga más de un préstamo, copiar a continuación este formato en la parte inferior.

INFORMACIÓN DEL PRÉSTAMO

INFORMACIÓN DE LAS CUOTAS PAGADAS EN EL EJERCICIO DE LA REINVERSIÓN

TOTALES

1780000 27/02/2017

SOLES 66 MESES

66 6 MESES

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

Co

rre

lati

vo

N° ITEM


DEL COMPROBANTE DE

PAGO


DE PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO DE

MONEDA

APLICADO POR

LA UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓ

N

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO DE

OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN POR

FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO PAGADO

ME

NETO PAGADO

MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO



1

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / PROYECTOS Y

MANTENIMIENTO

INTEGRAL PERU S.R.L. /

FACTURA DE COMPRA /

002-000095

PROYECTOS Y MANTENIMIENTO

INTEGRAL PERU S.R.L.20495700586 FACTURA DE COMPRA 002-000095 12/12/2016 SOLES 36,232.331 6,521.819 42754.15 36232.33 6521.82 42754.15 10/01/2017 1,710.00 42,754.15

TRANSFEREN

CIA12/01/2017



ESCUELAS / PROYECTOS Y MANTENIMIENTO

INTEGRAL PERU S.R.L. / FACTURA DE COMPRA

/ 002-000095

2

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000055

LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000055 10/01/2017 SOLES 9,617.97 1,731.24 11349.21 9,617.97 1,731.24 11349.21 17/01/2017 1,135.00 11,349.21 TRANSFEREN

CIA19/01/2017





3 SELECCIONE SELECCIONE - - 0.00 0.00 SELECCIONE SELECCIONE




Versón: 1.0




CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILEDIFICIO (GIMNASIO) ESPECIFIQUE EL USO GIMNASIO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA





2213



PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

DISTRITO CHICLAYO




COMPROBANTE DE PAGO




NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

Co

rre

lati

vo

N° ITEM


DEL COMPROBANTE DE

PAGO


DE PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO DE

MONEDA

APLICADO POR

LA UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓ

N

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO DE

OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN POR

FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO PAGADO

ME

NETO PAGADO

MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO



1

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000097


CIA06/07/2017





2

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000102

LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000102 01/07/2017 SOLES 13,559.32 2,440.68 16000.00 13,559.32 2,440.68 16000.00 10/07/2017 640.00 16,000.00 TRANSFEREN

CIA08/08/2017





3 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE




Versón: 1.0




CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILOBRA CIVIL (REMODELACION DEL AUDITORIO 803, EDIF. JUAN PABLO II) ESPECIFIQUE EL USO CONFERENCIAS, CHARLAS, EVENTOS





2213



PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACION DIRECTA

DISTRITO CHICLAYO




COMPROBANTE DE PAGO




NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

Co

rre

lati

vo

N° ITEM


DEL COMPROBANTE DE

PAGO


DE PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO DE

MONEDA

APLICADO POR

LA UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓ

N

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO DE

OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN POR

FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO PAGADO

ME

NETO PAGADO

MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO



1

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000066


CIA09/02/2017





2

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000071


CIA08/03/2017





3

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000075


CIA15/03/2017





4

CONSTRUCCION -

TRABAJOS CAMPUS FEN

2015 / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000076


CIA15/03/2017


CONSTRUCCION - TRABAJOS CAMPUS FEN

2015 / LEDGGUI CORPORATION SAC /


5

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000078


CIA11/04/2017





6

CONSTRUCCION -

TRABAJOS CAMPUS FEN

2015 / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000094

LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000094 06/06/2017 SOLES 2,129.60 383.33 2512.93 2,129.60 383.33 2512.93 09/06/2017 101.00 2,512.93 TRANSFEREN

CIA21/06/2017





7

CONSTRUCCION -

TRABAJOS CAMPUS FEN

2015 / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000093

LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000093 06/06/2017 SOLES 2,893.00 520.74 3413.74 2,893.00 520.74 3413.74 09/06/2017 137.00 3,413.74 TRANSFEREN

CIA21/06/2017









Versón: 1.0




CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILOBRA CIVIL (CAMBIO DE COBERTURA DEL EDIFICIO ANTIGUO) ESPECIFIQUE EL USO CONDUCENTE A GRADO ACADEMICO





2213




DISTRITO CHICLAYO




COMPROBANTE DE PAGO




NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

Co

rre

lati

vo

N° ITEM


DEL COMPROBANTE DE

PAGO


DE PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO DE

MONEDA

APLICADO POR

LA UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓ

N

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO DE

OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN POR

FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO PAGADO

ME

NETO PAGADO

MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO



1

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / H Y M QHSE

CONSULTORIA S.A.C. /

FACTURA DE COMPRA /

0001-000009

H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. 20600369548 FACTURA DE COMPRA 0001-000009 17/10/2017 SOLES 4,384.97 789.29 5174.26 4,384.97 789.29 5174.26 30/10/2017 535.00 13,380.60 TRANSFEREN

CIA29/11/2017



ESCUELAS / H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C.

/ FACTURA DE COMPRA / 0001-000009

2

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / H Y M QHSE

CONSULTORIA S.A.C. /

FACTURA DE COMPRA /

0001-000009

H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. 20600369548 FACTURA DE COMPRA 0001-000009 17/10/2017 SOLES 6,954.52 1,251.81 8206.33 6,954.52 1,251.81 8206.33 30/10/2017 535.00 13,380.60 TRANSFEREN

CIA29/11/2017



ESCUELAS / H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C.






Versón: 1.0




CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILOBRA CIVIL (REHABILITACION DE SOTANOS) ESPECIFIQUE EL USO AULA DE TEATRO Y DE ORATORIA





2213




DISTRITO CHICLAYO




COMPROBANTE DE PAGO




NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

Co

rrel

ativ

o

N° ITEM


DEL COMPROBANTE DE

PAGO


DE PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO


MONEDA

OTRO TIPO DE

MONEDA

APLICADO POR

LA UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO DE

OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN POR

FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO PAGADO

ME

NETO PAGADO

MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE OTRO

TIPO DE MEDIO DE

PAGO


ADMINISTRATIVO



1

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / CWR

INGENIEROS EIRL /

FACTURA DE COMPRA /

0001-000103

CWR INGENIEROS EIRL 20539158687 FACTURA DE COMPRA 0001-000103 22/08/2017 SOLES 10,963.00 1,973.34 12936.34 10,963.00 1,973.34 12936.34 05/09/2017 517.00 12,936.34 TRANSFEREN

CIA20/09/2017



ESCUELAS / CWR INGENIEROS EIRL /


2

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / CWR

INGENIEROS EIRL /

FACTURA DE COMPRA /

0001-000104

CWR INGENIEROS EIRL 20539158687 FACTURA DE COMPRA 0001-000104 11/09/2017 SOLES 1,080.30 194.45 1274.75 1,080.30 194.45 1274.75 13/09/2017 51.00 1,274.75 TRANSFEREN

CIA25/10/2017



ESCUELAS / CWR INGENIEROS EIRL /






Versón: 1.0




CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILOBRA CIVIL (REMODELACION DE LAS OFICINAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO) ESPECIFIQUE EL USO ADMINISTRATIVO





2213




DISTRITO CHICLAYO




COMPROBANTE DE PAGO




NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

Co

rre

lati

vo

N° ITEM


DEL COMPROBANTE DE

PAGO


DE PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO DE

MONEDA

APLICADO POR

LA UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓ

N

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO DE

OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN POR

FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO PAGADO

ME

NETO PAGADO

MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO



1

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000096


CIA20/07/2017





2

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000103


CIA23/08/2017





3

MUEBLES Y ENSERES -

OFICINAS

ADMINISTRATIVAS / 7VM

ECOINDUSTRIAS S.A.C. /

FACTURA DE COMPRA /

001-000049

7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. 20601301726 FACTURA DE COMPRA 001-000049 18/08/2017 SOLES 567.80 102.20 670.00 567.80 102.20 670.00 3,719.00 OTRO FACTORING 20/09/2017


MUEBLES Y ENSERES - OFICINAS

ADMINISTRATIVAS / 7VM ECOINDUSTRIAS

S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000049





Versón: 1.0




CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILOBRA CIVIL (REMODELACIÓN DE SALA EDICION DE COMUNICACIONES - EX - SALA DE DANZAS - DECANAS - USAT) ESPECIFIQUE EL USO SALA DE EDICION AUDIVIAULES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESCUELA DE EDUCACION





2213




DISTRITO CHICLAYO




COMPROBANTE DE PAGO




NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

Co

rrel

ativ

o

N° ITEM


DEL COMPROBANTE DE

PAGO


DE PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO


MONEDA

OTRO TIPO DE

MONEDA

APLICADO POR

LA UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO DE

OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN POR

FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO PAGADO

ME

NETO PAGADO

MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE OTRO

TIPO DE MEDIO DE

PAGO


ADMINISTRATIVO



1

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000052


CIA08/02/2017





2

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000065


CIA10/02/2017





3

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000074


CIA15/03/2017





4

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / LEDGGUI

CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA /

0002-000079


CIA11/04/2017









Versón: 1.0




CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILCONSTRUCCIÓN (CASETA SUB ESTACION CEFO) ESPECIFIQUE EL USO SUB ESTACION ELECTRICA





2213




DISTRITO CHICLAYO




COMPROBANTE DE PAGO




NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

Co

rrel

ativ

o

N° ITEM


DEL COMPROBANTE DE

PAGO


DE PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO


MONEDA

OTRO TIPO DE

MONEDA

APLICADO POR

LA UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO DE

OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN POR

FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO PAGADO

ME

NETO PAGADO

MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE OTRO

TIPO DE MEDIO DE

PAGO


ADMINISTRATIVO



1

CONSTRUCCION -

AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / DETALLES,

CONSTRUCTORA E

INMOBILIARIA E.I.R.L. /

FACTURA DE COMPRA /

E001-12

DETALLES, CONSTRUCTORA E

INMOBILIARIA E.I.R.L.20451491530 FACTURA DE COMPRA E001-12 20/04/2017 SOLES 6,779.08 1,220.23 7999.31 6,779.08 1,220.23 7999.31 03/05/2017 320.00 7,999.31

TRANSFEREN

CIA11/05/2017



ESCUELAS / DETALLES, CONSTRUCTORA E

INMOBILIARIA E.I.R.L. / FACTURA DE

COMPRA / E001-12





Versón: 1.0




CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILOBRA CIVIL (RECONSTRUCCIÓN DE ALEROS AULAS DECANAS) ESPECIFIQUE EL USO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO





2213




DISTRITO CHICLAYO




COMPROBANTE DE PAGO




EQUIPAMIENTO PARA FINES EDUCATIVOS E INVESTIGACIÓN Y/O INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA


Versión: 1.0

Formato: RQ-03-EQUIPAMIENTO PARA FINES

EDUCATIVOS E INVESTIGACIÓN Y/O

INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA


NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

ANEXO 2213

PERSONA RESPONSABLE DEL

LLENADO DEL FORMATO

CARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ

TELÉFONO 74606200

CORREO ELECTRÓNICO

[email protected]

NOTAS IMPORTANTES:

Nota 1: Respecto del campo "DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO", en caso un Comprobante de Pago, contenga más de un bien, deberá registrarlos de forma unitaria, consignando el precio unitario del mismo. Nota 2: En caso un bien hubiera sido adquirido mediante más de un comprobante de pago, estos deberán registrarse en cada fila, consignando el mismo número de Item.

Co

rrel

ati

vo DESCRIPCIÓN DEL

EQUIPAMIENTO

Nº DE INVENT

ARIO

BASE IMPONIBLE

S/

IGV S/

TOTAL (UNITARIO)

S/

NETO PAGADO

MN

OBSERVACIONES

1

SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES

LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974

609 219.49

39.51 259.00

16,941.00

18 unidades / PRINCIPAL

/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

2



610 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

3



611 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

4



612 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

5



613 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

6



614 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

7



615 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

8



616 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N

ODONTOLÓGICA

9



617 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

10



618 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

11



619 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

12



620 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

13



621 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

14



622 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

15



623 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

16 SILLA GIRATORIA CON

BRAZOS / FABRICACIONES 624 219.49

39.51

259.00

16,941.00 18

unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

17



625 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

18



626 219.49

39.51 259.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

19

SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974

SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

20


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

21


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

22


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

23


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

24


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

25


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N

ODONTOLÓGICA

26


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

27


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

28


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

29


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

30


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

31


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

32


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

33 SILLA FIJA CON BASE

CROMADA / FABRICACIONES SN 516.10

92.90

609.00

16,941.00 19

unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

34


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

35


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

36


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

37


SN 516.10

92.90 609.00

16,941.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

38


SN 150.00

27.00 177.00

16,941.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

39


SN 150.00

27.00 177.00

16,941.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

40


SN 150.00

27.00 177.00

16,941.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

41


SN 150.00

27.00 177.00

16,941.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

42

TABLET / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /

0001-028228

SN 228.81

41.19 270.00

540.00

2 unidades / CIENCIAS MEDICAS / Educación Continua

FF.CC.SS. / JORNADA:INVESTIGAC

ION CIENTIFICA EN SALUD 09-2016

43


0001-028228

SN 228.81

41.19 270.00

540.00


FF.CC.SS. / JORNADA:INVESTIGAC

ION CIENTIFICA EN SALUD 09-2016

44

COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /


14055 3,349.64

602.94 3952.58

3,922.51

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE TECNOLOG

IA DE LA INFORMAC

ION

45

LÁMPARA LED PORTATIL UV / DROGUERIA Y SERVICIOS MULTIPLES LINEAN EIRL /


13161 2,118.65

381.36 2500.00

5,000.00

2 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /

ACTIVO FIJO

DIRECCION

ESCUELA MEDICINA - POA 2016

46

LÁMPARA LED PORTATIL UV / DROGUERIA Y SERVICIOS MULTIPLES LINEAN EIRL /


13480 2,118.65

381.36 2500.00

5,000.00


CC. MEDICAS /

ACTIVO FIJO

DIRECCION ESCUELA

MEDICINA - POA 2016

47

SWITCH DE COMUNICACIONES

ADMINISTRABLE BORDE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-

002868

14223 1,727.93

311.03 2038.96

10,968.48

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

48


ADMINISTRABLE BORDE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. /

14224 1,727.93

311.03 2038.96

10,968.48

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTR


ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

49



002868

14250 1,727.93

311.03 2038.96

10,968.48

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

50

SWITCH DE COMUNICACIONES NO

ADMINISTRABLE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002868

14251 822.31

148.01 970.32

10,968.48

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

51



14307 822.31

148.01 970.32

10,968.48

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

52



13142 822.31

148.01 970.32

10,968.48

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

53 SWITCH DE

COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / PC

13183 822.31

148.01 970.32

10,968.48

5 unidades /

PRINCIPAL

VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002868

/ ADMINISTR

ACION GENERAL /

CENTRO ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

54



13384 822.31

148.01 970.32

10,968.48

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

55


ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / INVERSIONES CH

COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-10702

14563 6,778.81

1,220.19

7999.00

10,675.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZ

ADO DE FORMACIÓ

N ODONTOL

ÓGICA

56 PARALELIGRAFO / DIDENT

S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 007-0004332

13841 728.81

131.19 860.00

8,256.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA



13782 728.81

131.19 860.00

8,256.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA



13783 728.81

131.19 860.00

8,256.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA



13784 728.81

131.19 860.00

8,256.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA



13785 728.81

131.19 860.00

8,256.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

61 EQUIPOS DIVERSOS / DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA / 104-0000120

14164 5,021.70

903.91 5925.60

23,702.40

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA


14219 5,021.70

903.91 5925.60

23,702.40

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA


14214 5,021.70

903.91 5925.60

23,702.40

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA


14215 5,021.70

903.91 5925.60

23,702.40

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

65 MICRO MOTOR DE VELOCIDAD USO

ODONTOLOGICO / DENT 14275 2,883.06

518.95

3402.01

79,002.68

1 unidades /

PRINCIPAL /

IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA / 500-0000891

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

66 HORNO / DENT IMPORT S A


14272 13,526.69

2,434.80

15961.49

79,002.68

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

67

EQUIPO ESPECTOFOTÓMETRO /

DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA / 500-

0000891

13456 5,365.69

965.82 6331.51

79,002.68

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA


13793 3,531.75

635.72 4167.47

79,002.68

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

69 CENTRIFUGA / DENT

IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA / 500-0000891

13896 39,561.86

7,121.13

46682.99

79,002.68

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

70 EQUIPO DE RAYOS X DE

PEDESTAL / DENT IMPORT S SN 520.59

93.71

614.30

79,002.68 4 unidades

/

A / FACTURA DE COMPRA / 500-0000891

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

71

EQUIPO DE RAYOS X DE PEDESTAL / DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA /

500-0000891

SN 520.59

93.71 614.30

79,002.68

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

72


500-0000891

SN 520.59

93.71 614.30

79,002.68

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

73


500-0000891

SN 520.59

93.71 614.30

79,002.68

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

74

EQUIPO COMPRESOR / COMERCIAL FRIONORTE

E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-0003512

SN 330.51

59.49 390.00

3,380.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

75 EQUIPO COMPRESOR /

COMERCIAL FRIONORTE SN 1,483.05

266.95

1750.00

3,380.00

1 unidades /

PRINCIPAL


/ ADMINISTR

ACION GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

76

KIT DE ESTUDIO GODOX GEMINI GS 300

(ODONTOLOGIA) / ROMEN DIGITAL TECHNOLOGIES

S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-0002651

13780 2,626.27

472.73 3099.00

3,099.00


FF.CC.SS. / 2DA-

ESP.:ODONTOLOGÍA

RESTAURADORA Y

ESTÉTICA 2016

77



002875

13047 4,784.97

861.29 5646.26

5,646.26

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE TECNOLOG

IA DE LA INFORMAC

ION

78

COMPUTADORA LAPTOP / TIENDAS ISHOP DEL PERU

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TIENDAS ISHOP PERU S.A.C. / FACTURA DE

COMPRA / 008-001066

14418 6,228.97

1,121.21

7350.19

14,700.37

2 unidades /

INGENIERIA /

INGENIERIA DE

SISTEMAS / GESTION

LABORATORIO DE REDES

79

COMPUTADORA LAPTOP / TIENDAS ISHOP DEL PERU

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TIENDAS ISHOP PERU S.A.C. / FACTURA DE

COMPRA / 008-001066

14401 6,228.97

1,121.21

7350.19

14,700.37

2 unidades /

INGENIERIA /

INGENIERIA DE

SISTEMAS / GESTION

LABORATORIO DE REDES

80

REPOSTERO BORDADO (ESTANDARTE) / GONZALEZ GONZALEZ JOSE MANUEL /

BOLETA DE COMPRA / 0002-007281

SN 372.88

67.12 440.00

1,120.00

1 unidades /

PRINCIPAL / D.G.

ASUNTOS ESTUDIANT

ILES / DIRECCION

DE BIENESTAR UNIVERSIT

ARIO

81

EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA / INDELAB SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 002-000372

8123 21,873.47

3,937.22

25810.69

25,810.69


CC. MEDICAS /

ACTIVO FIJO

DIRECCION ESCUELA

MEDICINA - POA 2016

82 RELE ELECTRONICO /

SERCOMI E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-053906

SN 135.59

24.41 160.00

2,361.40

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO



SN 135.59

24.41 160.00

2,361.40

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO



SN 135.59

24.41 160.00

2,361.40

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

85

COMPRESORA 2HP 24L (MANTENIMIENTO) /

FERRETERIA EL ACERO SAC / FACTURA DE COMPRA /

0002-004625

SN 1,016.95

183.05 1200.00

1,709.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

86

AUTOCLAVE VERTICAL DE 80 LITROS (ACERO INOXIDABLE)

/ H.W. KESSEL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /

F020-00000027

13489 29,025.42

5,224.58

34250.00

64,100.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

87

EQUIPO DE ULTRASONIDO ODONTOLOGICO / H.W.

KESSEL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F020-00000027

14281 8,432.20

1,517.80

9950.00

64,100.00

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

88



14269 8,432.20

1,517.80

9950.00

64,100.00

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

89



14270 8,432.20

1,517.80

9950.00

64,100.00

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

90

PIEZA DE MANO A/V PARA EQUIPO DENTAL / E. B. PAREJA LECAROS S.A. / FACTURA DE COMPRA /

FF03-0000000035

14458 29,303.39

5,274.61

34578.00

79,466.10

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

91

MICRO MOTOR DE VELOCIDAD USO

ODONTOLOGICO / E. B. PAREJA LECAROS S.A. / FACTURA DE COMPRA /

FF03-0000000035

14265 12,927.97

2,327.03

15255.00

79,466.10

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

92



FF03-0000000035

14266 12,927.97

2,327.03

15255.00

79,466.10

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

93



FF03-0000000035

14267 12,927.97

2,327.03

15255.00

79,466.10

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

94 ESCRITORIO EN "L" / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /

2065 423.72

76.27 499.99

1,800.00

1 unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

95

ESCRITORIO EN "L" / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /


1561 550.85

99.15 650.00

1,800.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

96

ESCRITORIO EN "L" / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /


1565 550.85

99.15 650.00

1,800.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

97 AIRE ACONDICIONADO /

CORPORACION DE SERVICIOS GENERALES R.A.K.

SN 179,939.08

32,389.03

212328.11

212,328.11

1 unidades /

PRINCIPAL

SCRL / FACTURA DE COMPRA / 0001-000313

/ ADMINISTR

ACION GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

98 HORNO / DENT IMPORT S A


14462 32,747.03

5,894.47

38641.50

38,641.50

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

99

SILLÓN GIRATORIO CON BRAZOS EJECUTIVO /

HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA

/ FA06-00096047

SN 253.39

45.61 299.00

598.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

DIRECCION DE

PLANIFICACION Y

DESARROLLO

100

SILLÓN GIRATORIO CON BRAZOS EJECUTIVO /

HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA

/ FA06-00096047

SN 253.39

45.61 299.00

598.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

DIRECCION DE

PLANIFICACION Y

DESARROLLO

101


FACTURA DE COMPRA / F001-00000239

7102 3,896.27

701.33 4597.60

22,841.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

102



7104 3,896.27

701.33 4597.60

22,841.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

103



7109 3,896.27

701.33 4597.60

22,841.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

104



7112 3,896.27

701.33 4597.60

22,841.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

105



7130 3,896.27

701.33 4597.60

22,841.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CENTRO

ESPECIALIZADO DE

FORMACIÓN

ODONTOLÓGICA

106

COMPUTADORA LAPTOP / INVERSIONES CH COMPUTER


14331 2,915.25

524.75 3440.00

3,440.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO / RECTOR

107

CELDA DE MEDIA TENSIÓN / AUTOMATIZACION Y

MONTAJES ELECTRICOS SRL / FACTURA DE COMPRA /

004-002483

13215 68,004.11

12,240.74

80244.85

81,014.13

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

108 CELDA DE MEDIA TENSIÓN /

AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS SRL

13216 67,026.22

12,064.72

79090.93

78,489.95

1 unidades /

PRINCIPAL


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

109

TALADRO ATORNILLADOR / HOMECENTERS PERUANOS

S.A. / TICKET / 506-019504090217

SN 846.61

152.39 999.00

1,278.90

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTION

DE MANTENI

MIENTO DE REDES DATOS USAT

110

EQUIPO TALADRO / HOMECENTERS PERUANOS

S.A. / TICKET / 506-019504090217

SN 237.20

42.70 279.90

1,278.90

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTION

DE MANTENI

MIENTO DE REDES

DATOS USAT

111

SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /

506-052905310117

636 168.64

30.36 199.00

199.00

1 unidades /

HUMANIDADES / DEP. CC

TEOLOGICAS /

ACTIVOS FIJOS 2017 (DPTO.FILO

S.Y TEOLOG.)

112

ESCALERA MEDIANA (8 PASOS) / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /

506-053005310117

SN 338.14

60.86 399.00

761.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTION

DE MANTENI


113

MOTOBOMBA DE 5.5 HP / HOLGUIN CALLE MIGUEL

ANGE / FACTURA DE COMPRA / 0001-002774

13955 1,440.68

259.32 1700.00

1,900.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CONTINGENCIAS FEN

2017

114

MOTOBOMBA DE 5.5 HP / VASQUEZ BENAVIDES

VICTOR ALBERTO / FACTURA DE COMPRA / 0002-003176

SN 1,101.69

198.31 1300.00

1,300.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

115

MOTOBOMBA DE 5.5 HP / HOMECENTERS PERUANOS

S.A. / TICKET / 506-134805020217

13956 1,338.81

240.99 1579.80

2,049.10

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

116

TRANSFORMADOR 320 KVA / PROMOTORES ELECTRICOS S.A. / FACTURA DE COMPRA

/ F221-0003500

SN 9,834.25

1,770.16

11604.41

11,254.62

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN

CAMPUS USAT 2017

117

TRANSFORMADOR 320 KVA / PROMOTORES ELECTRICOS S.A. / FACTURA DE COMPRA

/ F241-0011391

SN 9,534.87

1,716.28

11251.15

11,254.62

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

118

VENTILADOR DE MESA / MAKRO SUPERMAYORISTA

S.A. / FACTURA DE COMPRA / FT06-176990

SN 55.04

9.91 64.95

129.90

2 unidades /


TEOLOGICAS /

ACTIVOS FIJOS 2017 (DPTO.FILO

S.Y TEOLOG.)

119

VENTILADOR DE MESA / MAKRO SUPERMAYORISTA

S.A. / FACTURA DE COMPRA / FT06-176990

SN 55.04

9.91 64.95

129.90

2 unidades /


TEOLOGICAS /

ACTIVOS FIJOS 2017

(DPTO.FILOS.Y

TEOLOG.)

120

VENTILADOR DE MESA / DL NEGOCIOS PERU SAC /


SN 78.81

14.19 93.00

279.00

1 unidades / DERECHO

/ CONSULTO

RIO JURIDICO / DIRECCION

DE CONSULTO

RIO JURIDICO

121



SN 78.81

14.19 93.00

279.00


/ CONSULTO


DE CONSULTO

RIO JURIDICO

122



SN 78.81

14.19 93.00

279.00


/ CONSULTO


DE CONSULTO

RIO JURIDICO

123

VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /


SN 150.85

27.15 178.00

890.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO / LICITAR SERVICIOS

DE ASESORÍA

EMPRESARIAL PARA EL MINISTERI

O DE LA PRODUCCI

ÓN (IES 2017)

124



SN 150.85

27.15 178.00

890.00

5 unidades /

PRINCIPAL /


DE ASESORÍA


O DE LA PRODUCCI

ÓN (IES 2017)

125



SN 150.85

27.15 178.00

890.00

5 unidades /

PRINCIPAL /


DE ASESORÍA


O DE LA PRODUCCI

ÓN (IES 2017)

126



SN 150.85

27.15 178.00

890.00

5 unidades /

PRINCIPAL /


DE ASESORÍA


O DE LA PRODUCCI

ÓN (IES 2017)

127 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /

SN 150.85

27.15 178.00

890.00

5 unidades /


PRINCIPAL /


DE ASESORÍA


O DE LA PRODUCCI

ÓN (IES 2017)

128

AIRE ACONDICIONADO / CORPORACION DE

SERVICIOS GENERALES R.A.K. SCRL / FACTURA DE

COMPRA / 0001-000326

SN 89,969.53

16,194.52

106164.05

106,164.05

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

129

VENTILADOR DE PIE / HOMECENTERS PERUANOS

S.A. / TICKET / 506-667905160217

SN 127.03

22.87 149.90

599.60


/ CONSULTO


DE CONSULTO

RIO JURIDICO

130


S.A. / TICKET / 506-667905160217

SN 127.03

22.87 149.90

599.60


/ CONSULTO


DE CONSULTO

RIO JURIDICO

131


S.A. / TICKET / 506-667905160217

SN 127.03

22.87 149.90

599.60


/ CONSULTO


DE CONSULTO

RIO JURIDICO

132


S.A. / TICKET / 506-667905160217

SN 127.03

22.87 149.90

599.60


/ CONSULTO


DE CONSULTO

RIO JURIDICO

133

SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE

COMPRA / 0001-000122

SN 381.36

68.64 450.00

6,948.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA

134

SPLITTER VIDEO VGA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE

COMPRA / 0001-000122

SN 124.58

22.42 147.00

6,948.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


135


COMPRA / 0001-000122

SN 381.36

68.64 450.00

6,948.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


136


COMPRA / 0001-000122

SN 124.58

22.42 147.00

6,948.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


137


COMPRA / 0001-000122

SN 381.36

68.64 450.00

6,948.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


138


COMPRA / 0001-000122

SN 124.58

22.42 147.00

6,948.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


139


COMPRA / 0001-000122

SN 381.36

68.64 450.00

6,948.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


140


COMPRA / 0001-000122

SN 124.58

22.42 147.00

6,948.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


141

PARLANTE AMPLIFICADOR / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE

COMPRA / 0001-000123

6678 168.64

30.36 199.00

6,575.40


/ ADMINISTR

ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA

142


COMPRA / 0001-000123

6752 168.64

30.36 199.00

6,575.40


/ ADMINISTR

ACION GENERAL / ADMISIÓN

EN AULA MAGNA

143


COMPRA / 0001-000123

6303 168.64

30.36 199.00

6,575.40


/ ADMINISTR


144


COMPRA / 0001-000123

8608 168.64

30.36 199.00

6,575.40


/ ADMINISTR


145


COMPRA / 0001-000123

8643 168.64

30.36 199.00

6,575.40


/ ADMINISTR


146


COMPRA / 0001-000123

7613 168.64

30.36 199.00

6,575.40


/ ADMINISTR


147


COMPRA / 0001-000123

7696 168.64

30.36 199.00

6,575.40


/ ADMINISTR


148


COMPRA / 0001-000123

8926 168.64

30.36 199.00

6,575.40


/ ADMINISTR


149


COMPRA / 0001-000123

SN 168.64

30.36 199.00

6,575.40


/

ADMINISTRACION


150


COMPRA / 0001-000123

7681 168.64

30.36 199.00

6,575.40


/ ADMINISTR


151



SN 116.95

21.05 138.00

276.00

1 unidades / DERECHO / DERECHO

/ SOSTENER

LA ACREDITACION 2017 (ESC.DER.)

152



SN 116.95

21.05 138.00

276.00

1 unidades / DERECHO / DERECHO

/ SOSTENER

LA ACREDITACION 2017 (ESC.DER.)

153

TELÉFONO IP DE 8 TECLAS PROGRAMABLES EXTENSIÓN BLF / COMPUTROCK E.I.R.L. /


SN 254.25

45.76 300.01

380.01

1 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

GESTIÓN DE ÁREA

GRADOS Y TITULOS

154 SPLITTER VIDEO VGA / PC


SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR

ACION GENERAL / GESTION

DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / GESTION

DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI

MIENTO DE REDES

DATOS USAT



SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTION

DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / GESTION

DE MANTENI




SN 104.72

18.85 123.57

10,472.20


/ ADMINISTR


DE MANTENI


174



SN 67.80

12.20 80.00

240.00


/ CIDAJ / DIRECTOR DE CIDAJ

2017

175



SN 67.80

12.20 80.00

240.00



2017

176



SN 67.80

12.20 80.00

240.00



2017

177

VENTILADOR DE MESA / LOPEZ CORREA MILAGROS

TIFFANI BRISSETTE / BOLETA DE COMPRA / 0002-001995

SN 76.27

13.73 90.00

90.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE LOGÍSTICA

178

UNIDAD CONDENSADORA PARA EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE


8559 3,474.58

625.42 4100.00

4,100.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

179

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000

BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. /


5 5,796.61

1,043.39

6840.00

6,840.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CONTINGE

NCIAS FEN 2017

180

EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA


929 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR

ACION GENERAL / RENOVACI

ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

181



988 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

182



1029 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

183



1057 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

184 EQUIPO PROYECTOR /

PROYECTOS MULTIMEDIA 1086 4,882.50

878.85

5761.35

173,583.90 30

unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

185



1117 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

186



1147 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

187



1177 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

188



1207 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

189



1233 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

190



1263 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

191



1293 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

192



1309 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

193



1339 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

194



1369 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

195



1399 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

196



1426 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

197



1487 4,882.50

878.85 5,761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

198



1550 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

199



1669 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

200



1700 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS



878.85

5761.35

173,583.90 30

unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

202



1891 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

203



1978 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

204



1984 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

205



2009 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

206



2030 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

207



2050 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

208



2168 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

209



2210 4,882.50

878.85 5761.35

173,583.90


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

210

TENSIOMETRO PARA ADULTO / OSORES SEGURA

MIRIAM ELIZABETH / FACTURA DE COMPRA / 002-

0011540

SN 262.71

47.29 310.00

1,141.00

1 unidades /

PRINCIPAL / D.G.

ASUNTOS ESTUDIANTILES / AREA SERVICIO

SALUD USAT

(TOPICO DE EMERGENC

IA USAT)

211

SOLERA / OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH /


SN 38.14

6.86 45.00

1,141.00

1 unidades /

PRINCIPAL / D.G.


SALUD USAT

(TOPICO DE EMERGENC

IA USAT)

212 BIOMBO DE DOS CUERPOS /

OSORES SEGURA MIRIAM SN 118.64

21.36

140.00

1,141.00 2 unidades

/

ELIZABETH / FACTURA DE COMPRA / 002-0011540

PRINCIPAL / D.G.


SALUD USAT

(TOPICO DE EMERGENC

IA USAT)

213

BIOMBO DE DOS CUERPOS / OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH / FACTURA DE COMPRA / 002-0011540

SN 118.64

21.36 140.00

1,141.00

2 unidades /

PRINCIPAL / D.G.


SALUD USAT

(TOPICO DE EMERGENC

IA USAT)

214

COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01

ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /

F001-00000347

32 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

215



F001-00000347

63 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

216



F001-00000347

93 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

217 COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01

123 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61

50 unidades /


F001-00000347

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

218



F001-00000347

153 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

219



F001-00000347

171 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

220



F001-00000347

186 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

221



F001-00000347

203 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

222



F001-00000347

218 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

223



F001-00000347

249 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

224



F001-00000347

267 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

225



F001-00000347

283 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

226



F001-00000347

299 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

227



F001-00000347

358 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

228



F001-00000347

579 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

229


ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C /

641 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/


ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

230



F001-00000347

657 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

231



F001-00000347

687 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

232



F001-00000347

717 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

233



F001-00000347

746 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017


762 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61

50 unidades /


F001-00000347

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

235



F001-00000347

778 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

236



F001-00000347

794 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

237



F001-00000347

805 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

238



F001-00000347

863 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

239



F001-00000347

930 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

240



F001-00000347

991 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

241



F001-00000347

1024 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

242



F001-00000347

1052 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

243



F001-00000347

1081 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

244



F001-00000347

1112 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

245



F001-00000347

1142 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

246



1172 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/


ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

247



F001-00000347

1202 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

248



F001-00000347

1228 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

249



F001-00000347

1258 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

250



F001-00000347

1288 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017


1304 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61

50 unidades /


F001-00000347

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

252



F001-00000347

1334 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

253



F001-00000347

1364 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

254



F001-00000347

1394 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

255



F001-00000347

1422 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

256



F001-00000347

1569 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

257



F001-00000347

1575 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

258



F001-00000347

1582 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

259



F001-00000347

1589 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

260



F001-00000347

1595 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

261



F001-00000347

1601 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

262



F001-00000347

1660 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

263



1668 2,684.79

483.26 3168.05

158,693.61


/


ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

264

MEDIDOR ALPHA A1800 3 X 58 / 100 - 277/480 V. 4H 60 HZ / INGENIERIA SOCIEDAD

ANONIMA NORTE / FACTURA DE COMPRA /

F209-00000948

SN 2,700.00

486.00 3186.00

9,871.71

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

265

CASE CON FUENTE DE ENERGIA / BURGA GRANADOS MARIA

EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000124

SN 203.39

36.61 240.00

7,320.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

266 CASE CON FUENTE DE

ENERGIA / BURGA SN 203.39

36.61

240.00

7,320.00 5 unidades

/

GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE

COMPRA / 0001-000124

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

267



SN 203.39

36.61 240.00

7,320.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

268



SN 203.39

36.61 240.00

7,320.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES


ENERGIA / BURGA GRANADOS MARIA

SN 203.39

36.61 240.00

7,320.00

5 unidades /

PRINCIPAL


/ ADMINISTR

ACION GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

270

ESCRITORIO PROFESOR / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C.


439 507.63

91.37 599.00

242.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

271

ESCRITORIO PROFESOR / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C.


443 507.63

91.37 599.00

242.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

272

MOTOBOMBA DE 5.5 HP / IMPORTACIONES &

EXPORTACIONES CHACHAPOYAS S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /

0001-000778

13950 2,711.86

488.14 3200.00

3,200.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

273

MOTOBOMBA DE 5.5 HP / HOMECENTERS PERUANOS

S.A. / TICKET / 506-917302150317

13957 1,230.51

221.49 1452.00

5,555.30

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

274

TELÉFONO IP DE 8 TECLAS PROGRAMABLES EXTENSIÓN

BLF / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE

COMPRA / F001-00000395

SN 237.29

42.71 280.00

560.00

2 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE LA

BIBLIOTECA USAT

275



COMPRA / F001-00000395

SN 237.29

42.71 280.00

560.00

2 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE LA

BIBLIOTECA USAT

276



COMPRA / 0001-000338

SN 89,969.53

16,194.52

106164.05

106,164.05

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

277



002931

13041 4,827.34

868.92 5696.26

5,696.26

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE TECNOLOG

IA DE LA INFORMAC

ION

278



SN 148.31

26.69 175.00

175.00


/ DECANATO DERECHO / ADQUISICI

ON DE MUEBLES Y

ENSERES 2017

DEC.DER.

279

MUEBLE PORTA LIBROS / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001570

3826 271.19

48.81 320.00

1,356.00

2 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

280

ESCRITORIO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001570

720 303.39

54.61 358.00

1,356.00

2 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

281 MUEBLE PORTA LIBROS /

EDIFICACIONES METALICAS SN 271.19

48.81

320.00

1,356.00

2 unidades /

INGENIERIA

SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001570

/ ARQUITECT

URA / OPTIMIZAC

IÓN DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

282

ESCRITORIO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001570

747 303.39

54.61 358.00

1,356.00

2 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

283



SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00


/ C. COMPLEMENTARIOS /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

284



SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00



GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

285



SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00



GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

286



SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00



GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

287



SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00



GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

288



SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00



GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

289



SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00



GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

290



SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00



GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

291



SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00



GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

292



SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00


/ C.

COMPLEMENTARIOS /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

293



SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00



GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

294



SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00



GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS


SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00

16 unidades /


PRINCIPAL / C.

COMPLEMENTARIOS /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

296



SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00



GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

297



SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00



GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

298



SN 148.31

26.69 175.00

2,800.00



GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

299



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN

2017

300



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/ ADMINISTR


2017


SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00

17 unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

302



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/ ADMINISTR


2017

303



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/ ADMINISTR


2017

304



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/ ADMINISTR

ACION


2017

305



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/ ADMINISTR


2017

306



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/ ADMINISTR


2017

307



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/ ADMINISTR


2017

308



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/ ADMINISTR


2017

309



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/ ADMINISTR


2017

310



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/ ADMINISTR


2017

311



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/

ADMINISTRACION


2017

312



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/ ADMINISTR


2017

313



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/ ADMINISTR


2017

314



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL / CONTINGE

NCIAS FEN 2017

315



SN 148.31

26.69 175.00

2,975.00


/ ADMINISTR


2017

316 RASTRILLO / HOMECENTERS

PERUANOS S.A. / TICKET / 506-261303030417

SN 24.33

4.38 28.71

466.34

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO



SN 24.33

4.38 28.71

466.34

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO



SN 24.33

4.38 28.71

466.34

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO



SN 24.33

4.38 28.71

466.34

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

320

SILLÓN GIRATORIO CON BRAZOS EJECUTIVO / SODIMAC PERU S.A. /


SN 169.41

30.49 199.90

199.90


/ DECANATO DERECHO / ADQUISICI

ON DE MUEBLES Y

ENSERES 2017

DEC.DER.

321

POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 mm DE DIAMETRO CAJA X 10 / TRIDENTAL


SN 424.15

76.35 500.50

6,332.08


CC. MEDICAS /

CEFO (GESTION CLINICA

ODONTOLÓGICA)

322

POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 0.5 mm DE DIAMETRO

CAJA X 10 / TRIDENTAL S.A.C. / FACTURA DE

COMPRA / 0003-016784

SN 584.75

105.26 690.01

6,332.08


CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

323



SN 241.53

43.48 285.01

285.01

1 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

IMPLEMENTACIÓN DE

OFICINA EDUCACIÓ

N

CONTINUA 2017

324

MONITOR DE COMPUTO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /

0001-009737

4360 618.64

111.36 730.00

1,543.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

325


0001-009737

4364 618.64

111.36 730.00

1,543.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

326



191 4,869.00

876.42 5745.42

86,207.85


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

327



224 4,869.00

876.42 5745.42

86,207.85


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

328



254 4,869.00

876.42 5745.42

86,207.85


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

329



424 4,869.00

876.42 5745.42

86,207.85


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

330



445 4,869.00

876.42 5745.42

86,207.85


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

331



465 4,869.00

876.42 5745.42

86,207.85


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

332



485 4,869.00

876.42 5745.42

86,207.85


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS



876.42

5745.42

86,207.85 15

unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

334



577 4,869.00

876.42 5745.42

86,207.85


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

335



640 4,869.00

876.42 5745.42

86,207.85


/

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

336



656 4,869.00

876.42 5745.42

86,207.85


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

337



686 4,869.00

876.42 5745.42

86,207.85


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

338



716 4,869.00

876.42 5745.42

86,207.85


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

339



745 4,869.00

876.42 5745.42

86,207.85


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

340



862 4,869.00

876.42 5745.42

86,207.85


/ ADMINISTR


ON TECNOLOG

ICA PROYECTO

RES EN AULAS Y

LABORATORIOS

341


0001-009693

4604 271.19

48.81 320.00

3,199.99

10 unidades /

INGENIERIA /

INGENIERIA DE

SISTEMAS / GESTIÓN

DE OPTIMIZAC


EQUIPAMIENTO ESC.

INGENIERÍA SISTEMAS Y COMPUTA

CIÓN

342


0001-009693

4607 271.19

48.81 320.00

3,199.99

10 unidades /

INGENIERIA /

INGENIERIA DE

SISTEMAS / GESTIÓN

DE OPTIMIZAC


EQUIPAMIENTO ESC.


CIÓN

343


0001-009693

4611 271.19

48.81 320.00

3,199.99

10 unidades /

INGENIERIA /

INGENIERIA DE

SISTEMAS / GESTIÓN

DE OPTIMIZAC


EQUIPAMIENTO ESC.


CIÓN

344


0001-009693

4613 271.19

48.81 320.00

3,199.99

10 unidades /

INGENIERIA /

INGENIERIA DE

SISTEMAS / GESTIÓN

DE OPTIMIZAC


EQUIPAMIENTO ESC.


CIÓN

345 MONITOR DE COMPUTO /

COMPUTROCK E.I.R.L. / 4620 271.19

48.81

320.00

3,199.99 10

unidades /


INGENIERIA /

INGENIERIA DE

SISTEMAS / GESTIÓN

DE OPTIMIZAC


EQUIPAMIENTO ESC.


CIÓN

346


0001-009693

4623 271.19

48.81 320.00

3,199.99

10 unidades /

INGENIERIA /

INGENIERIA DE

SISTEMAS / GESTIÓN

DE OPTIMIZAC


EQUIPAMIENTO ESC.

INGENIERÍA SISTEMAS Y

COMPUTACIÓN

347


0001-009693

4627 271.19

48.81 320.00

3,199.99

10 unidades /

INGENIERIA /

INGENIERIA DE

SISTEMAS / GESTIÓN

DE OPTIMIZAC


EQUIPAMIENTO ESC.


CIÓN

348


0001-009693

4628 271.19

48.81 320.00

3,199.99

10 unidades /

INGENIERIA /

INGENIERIA DE

SISTEMAS / GESTIÓN

DE OPTIMIZAC


EQUIPAMIENTO ESC.


CIÓN

349


0001-009693

1776 271.19

48.81 320.00

3,199.99

10 unidades /

INGENIERIA /

INGENIERIA DE

SISTEMAS / GESTIÓN

DE OPTIMIZAC


EQUIPAMIENTO ESC.


CIÓN

350


0001-009693

4639 271.19

48.81 320.00

3,199.99

10 unidades /

INGENIERIA /

INGENIERIA DE

SISTEMAS / GESTIÓN

DE

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO ESC.


CIÓN

351

PARLANTES / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. /


2473 144.92

26.08 171.00

1,368.00

8 unidades /

PRINCIPAL / C.

COMPLEMENTARIOS /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

352



2491 144.92

26.08 171.00

1,368.00

8 unidades /

PRINCIPAL / C.

COMPLEMENTARIOS /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

353



2511 144.92

26.08 171.00

1,368.00

8 unidades /

PRINCIPAL / C.

COMPLEMENTARIOS /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

354



2527 144.92

26.08 171.00

1,368.00

8 unidades /

PRINCIPAL / C.

COMPLEMENTARIOS /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

355



2543 144.92

26.08 171.00

1,368.00

8 unidades /

PRINCIPAL / C.

COMPLEMENTARIOS /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

356



2559 144.92

26.08 171.00

1,368.00

8 unidades /

PRINCIPAL / C.

COMPLEMENTARIOS /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

357



2577 144.92

26.08 171.00

1,368.00

8 unidades /

PRINCIPAL / C.

COMPLEMENTARIOS /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

358



2593 144.92

26.08 171.00

1,368.00

8 unidades /

PRINCIPAL / C.

COMPLEMENTARIOS /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN CURSOS

COMPLEMENTARIOS

359

CAMPANA EXTRACTORA DE GASES / RIOJAS ACOSTA ROSARIO / FACTURA DE COMPRA / 002-002038

SN 4,420.00

795.60 5215.60

1,043.00


CC. MEDICAS /

ACTIVO FIJO

DIRECCION ESCUELA

MEDICINA - POA 2016

360

CAMPANA EXTRACTORA DE GASES / RIOJAS ACOSTA ROSARIO / FACTURA DE COMPRA / 002-002038

SN 4,420.00

795.60 5215.60

1,043.00


CC. MEDICAS /

ACTIVO FIJO

DIRECCION ESCUELA

MEDICINA - POA 2016

361

MICROFONO DE VINCHA INHALAMBRICO (TI) /

BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE

COMPRA / 0001-000128

14329 2,711.86

488.13 3199.99

3,199.99

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

362

TALADRO ATORNILLADOR / HOMECENTERS PERUANOS

S.A. / TICKET / 506-539003110417

SN 253.39

45.61 299.00

2,175.00


CC. MEDICAS / GESTION

LABORATORIO DE

MICROBIOLOGIA Y

PARASITOLOGIA-

MEDICINA

363

EQUIPO COMPRESOR / COMERCIAL FRIONORTE


14735 1,932.20

347.80 2280.00

2,280.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

364

SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /

506-538203110417

SN 81.28

14.63 95.91

383.64

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTR


2017

365


506-538203110417

SN 81.28

14.63 95.91

383.64

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

366


506-538203110417

SN 81.28

14.63 95.91

383.64

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

367


506-538203110417

SN 81.28

14.63 95.91

383.64

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CONTINGE

NCIAS FEN 2017

368

ESCALERA MEDIANA (3 PASOS) / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /

506-964702110417

SN 48.73

8.77 57.50

57.50

1 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE LA

BIBLIOTECA USAT

369


506-971404170417

8346 129.36

23.28 152.64

457.92

3 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

GESTIÓN DIRECCIÓN

DE ESCUELA

DE ARQUITECT

URA

370


506-971404170417

SN 129.36

23.28 152.64

457.92

3 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

GESTIÓN

DIRECCIÓN DE

ESCUELA DE

ARQUITECTURA

371


506-971404170417

SN 129.36

23.28 152.64

457.92

3 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

GESTIÓN DIRECCIÓN

DE ESCUELA

DE ARQUITECT

URA

372 MICROFONO DE MANO /

TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000463

13683 2,435.25

438.35 2873.60

40,743.30

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

373 CARGADOR DE PILAS /


SN 259.76

46.76 306.52

40,743.30

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTR


2017

374 EQUIPO MONOPIE /


SN 844.22

151.96 996.18

40,743.30

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

375 MICROFONO SOLAPERO /


7047 2,467.72

444.19 2911.91

40,743.30

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

376 MICROFONO SOLAPERO /


7048 2,467.72

444.19 2911.91

40,743.30

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CONTINGE

NCIAS FEN 2017

377

TRIPODE PARA EQUIPO AUDIOVISUAL / TELVICOM

S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000463

13509 2,013.14

362.37 2375.51

40,743.30

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

378 CAMARA FILMADORA /


7043 6,685.57

1,203.40

7888.98

40,743.30

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

379



13187 2,013.14

362.37 2375.51

40,743.30

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



7042 6,685.57

1,203.40

7888.98

40,743.30

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

381



13188 2,013.14

362.37 2375.51

40,743.30

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



7041 6,685.57

1,203.40

7888.98

40,743.30

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

383

ESTANTE PORTA LIBROS / FABRICACIONES LEONCITO


7987 507.63

91.37 599.00

599.00

1 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE LA

BIBLIOTECA USAT

384

TANQUE HIDRONEUMATICO CON MEMBRANA /

COMERCIAL MEDINA E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /

0001-009570

SN 2,830.51

509.49 3340.00

10,020.00

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

385



0001-009570

SN 2,830.51

509.49 3340.00

10,020.00

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

386



0001-009570

SN 2,830.51

509.49 3340.00

10,020.00

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

387


506-966002110417

809 161.90

29.14 191.04

924.65

1 unidades /

HUMANIDADES /

COMUNICACIÓN /

GESTIÓN OPERATIVA DIRECCIÓN

DE LA ESCUELA

DE COMUNICA

CIÓN - OTROS 2017

388

SILLÓN GIRATORIO CON BRAZOS EJECUTIVO / SODIMAC PERU S.A. /


SN 169.41

30.49 199.90

199.90

1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /

DEP. CC SALUD / GESTIÓN

DIRECCIÓN DE

DEPARTAMENTO DE

CC.SS 2017

389 UPS / INVERSIONES CH


13086 727.97

131.03 859.00

1,718.00


DECANATO CC.

MEDICAS / GESTIÓN

DE LABORATO

RIOS FACULTAD

DE MEDICINA

390 UPS / INVERSIONES CH


13092 727.97

131.03 859.00

1,718.00


CC. MEDICAS / GESTIÓN

DE LABORATO

RIOS FACULTAD

DE MEDICINA

391



COMPRA / F001-00000461

SN 245.76

44.24 290.00

290.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

GESTIÓN DE ÁREA

SECRETARÍA GENERAL

392


COMPRA / 0001-000131

SN 162.71

29.29 192.00

2,583.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

393


COMPRA / 0001-000131

SN 124.58

22.42 147.00

2,583.00

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

394


COMPRA / 0001-000131

SN 124.58

22.42 147.00

2,583.00

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

395


COMPRA / 0001-000131

SN 124.58

22.42 147.00

2,583.00

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

396



SN 148.31

26.69 175.00

620.00

2 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE LA

BIBLIOTECA USAT

397



SN 148.31

26.69 175.00

620.00

2 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE LA

BIBLIOTECA USAT

398



SN 76.27

13.73 90.00

620.00

3 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE LA

BIBLIOTECA USAT

399



SN 76.27

13.73 90.00

620.00

3 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE LA

BIBLIOTECA USAT

400



SN 76.27

13.73 90.00

620.00

3 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE LA

BIBLIOTECA USAT

401 POSTE DE FIBRA DE VIDRIO

DE 1 mm DE DIAMETRO SN 181.73

32.71

214.44

15,651.70 1 unidades / CIENCIAS


COMPRA / 0003-016971

MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

402

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / AZ

COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /

F001-00000515

2084 830.51

149.49 980.00

980.00

1 unidades / DERECHO / CENTRO

DE CONCILIACI

ON / DIRECCION DE CENTRO

DE CONCILIACI

ON Y ARBITRAJE

403

COMPUTADORA DESKTOP-PARA EDIDICION VIDEO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002947

14058 5,073.97

913.31 5987.28

5,987.28

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

404 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /

1674 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42



/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

405



1679 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

406



1715 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN

TECNOLÓGICA DE

COMPUTADORAS 2017

407



1845 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

408



1887 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

409



1972 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

410



1979 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

411



1995 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

412



2165 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

413



2206 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

414



2278 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

415



2322 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

416



2348 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

417



2374 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

418



13261 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

419



13262 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

420



13263 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017


13264 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42

31 unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

422



13265 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

423



13266 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

424



13267 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

425



13268 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

426



13269 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

427



13270 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

428



13271 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

429



13272 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

430



13273 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

431



13274 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

432



13275 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

433



13276 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

434



13277 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

435



F001-00000497

13278 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

436



F001-00000497

13279 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

437



F001-00000497

13280 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017


13281 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42

14 unidades /


F001-00000497

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

439



F001-00000497

13282 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

440



F001-00000497

13283 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

441



F001-00000497

13284 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

442



F001-00000497

13285 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

443



F001-00000497

13286 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

444



F001-00000497

13287 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

445



F001-00000497

13288 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

446



F001-00000497

13289 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

447



F001-00000497

13290 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

448



F001-00000497

13291 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

449



13292 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

450



13293 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

451



13294 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

452



13295 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

453



13296 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

454



13297 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017


13298 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42

39 unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

456



13299 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

457



13300 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

458



7514 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

459



13302 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

460



7558 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

461



13304 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

462



13305 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

463



13306 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

464



13307 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

465



13308 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

466



13309 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

467



13310 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

468



13311 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

469



13312 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

470



13313 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

471



13314 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017


13315 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42

39 unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

473



13316 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

474



13317 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

475



13318 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

476



13319 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

477



13320 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

478



13321 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

479



7547 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

480



13323 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

481



13324 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

482



13325 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

483



13326 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

484



13327 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

485



13328 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

486



7546 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

487



13330 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

488



13331 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017


13332 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42

83 unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

490



7548 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

491



13334 2,040.70

367.33 2,408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

492



13335 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

493



13336 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

494



13337 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

495



13338 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

496



13340 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

497



13341 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

498



13342 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

499



13230 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

500



13231 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

501



13232 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

502



13233 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

503



13234 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

504



13235 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

505



13236 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017


13237 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42

83 unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

507



13238 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

508



13239 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

509



13240 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

510



13241 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

511



13242 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

512



13243 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

513



13244 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

514



13245 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

515



13246 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

516



13247 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

517



13248 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

518



13249 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

519



13250 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

520



13251 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

521



13252 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

522



13253 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017


13254 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42

83 unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

524



13255 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

525



13256 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

526



13257 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

527



13258 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

528



13259 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

529



13260 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

530



13098 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

531



13099 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

532



13100 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

533



13101 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

534



13102 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

535



13103 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

536



13104 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

537



13105 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

538



13106 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

539



13107 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017


13108 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42

83 unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

541



13109 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

542



13110 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

543



13111 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

544



13112 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

545



13113 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

546



13114 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

547



13115 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

548



13116 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

549



13117 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

550



13118 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

551



13119 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

552



13122 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

553



13123 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

554



13124 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

555



13125 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

556



13126 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017


13127 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42

83 unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

558



13128 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

559



7549 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

560



13221 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

561



13222 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

562



13223 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

563



13224 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

564



13225 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

565



13226 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

566



13227 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

567



13228 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

568



13229 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

569



SN 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/

ADMINISTRACION

GENERAL / RENOVACI

ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

570



SN 2,040.70

367.33 2408.03

401,891.42


/ ADMINISTR


ÓN TECNOLÓG

ICA DE COMPUTA

DORAS 2017

571 UPS / COMPUTROCK E.I.R.L.


13032 2,033.90

366.10 2400.00

2,485.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

572

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS / PC VENTAS E.I.R.L.


4156 691.90

124.54 816.44

816.44

1 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE LA

BIBLIOTECA USAT

573

MICROFONO DE MANO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /

0001-009828

13702 2,711.86

488.14 3200.00

25,600.00

8 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

574


0001-009828

13703 2,711.86

488.14 3200.00

25,600.00

8 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

575 MICROFONO DE MANO / COMPUTROCK E.I.R.L. /

13704 2,711.86

488.14 3200.00

25,600.00

8 unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

576


0001-009828

13678 2,711.86

488.14 3200.00

25,600.00

8 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

577


0001-009828

13679 2,711.86

488.14 3200.00

25,600.00

8 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

578


0001-009828

13680 2,711.86

488.14 3200.00

25,600.00

8 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

579


0001-009828

13681 2,711.86

488.14 3200.00

25,600.00

8 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

580


0001-009828

13682 2,711.86

488.14 3200.00

25,600.00

8 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

581

CPU DESCKTOP (INCLUYE TECLADO + MOUSE) /

INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE

COMPRA / 001-11277

7539 2,209.32

397.68 2607.00

26,070.00


/ ADMINISTR


2017

582



COMPRA / 001-11277

7525 2,209.32

397.68 2607.00

26,070.00


/ ADMINISTR


2017

583



COMPRA / 001-11277

7526 2,209.32

397.68 2607.00

26,070.00


/ ADMINISTR


2017

584



COMPRA / 001-11277

7515 2,209.32

397.68 2607.00

26,070.00


/ ADMINISTR


2017

585 CPU DESCKTOP (INCLUYE

TECLADO + MOUSE) / INVERSIONES CH COMPUTER

7516 2,209.32

397.68 2607.00

26,070.00


/


ADMINISTRACION


2017

586



COMPRA / 001-11277

7517 2,209.32

397.68 2607.00

26,070.00


/ ADMINISTR


2017

587



COMPRA / 001-11277

7527 2,209.32

397.68 2607.00

26,070.00


/ ADMINISTR


2017

588



COMPRA / 001-11277

7528 2,209.32

397.68 2607.00

26,070.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL / CONTINGE

NCIAS FEN 2017

589



COMPRA / 001-11277

7518 2,209.32

397.68 2,607.00

26,070.00


/ ADMINISTR


2017

590



COMPRA / 001-11277

7529 2,209.32

397.68 2607.00

26,070.00


/ ADMINISTR


2017

591

CELDA DE MEDIA TENSIÓN / PROMOTORES ELECTRICOS

S.A. / FACTURA DE COMPRA / F221-0004664

SN 8,810.21

1,585.84

10396.05

10,392.85

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

592


506-542105080517

1616 81.27

14.63 95.90

1,150.80


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

593


506-542105080517

1617 81.27

14.63 95.90

1,150.80


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

594


506-542105080517

1618 81.27

14.63 95.90

1,150.80


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

595


506-542105080517

1619 81.27

14.63 95.90

1,150.80


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

596


506-542105080517

1620 81.27

14.63 95.90

1,150.80


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

597


506-542105080517

1621 81.27

14.63 95.90

1,150.80


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

598


506-542105080517

1622 81.27

14.63 95.90

1,150.80


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

599


506-542105080517

1623 81.27

14.63 95.90

1,150.80


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

600


506-542105080517

1624 81.27

14.63 95.90

1,150.80


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

601


506-542105080517

1625 81.27

14.63 95.90

1,150.80


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

602


506-542105080517

1626 81.27

14.63 95.90

1,150.80


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

603


506-542105080517

1627 81.27

14.63 95.90

1,150.80


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

604

LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /


4135 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

605



4248 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

606



4249 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

607



4296 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

608



13131 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

609



13132 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

610



13133 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

611



13134 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

612



13135 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

613



13136 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

614



13381 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

615



13496 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

616



13497 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

617



13837 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

618



13838 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

619



13839 641.90

115.54 757.44

12,119.07


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

620



13097 2,065.67

371.82 2437.49

2,451.75

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / COORDINA

CIÓN DE SEGURIDA

D PATRIMON

IAL

621 MONITOR DE AUDIO /


7035 627.19

112.89 740.08

14,061.11

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



8203 3,737.50

672.75 4410.25

14,061.11

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



7712 3,737.50

672.75 4410.25

14,061.11

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



8213 3,737.50

672.75 4410.25

14,061.11

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

625 MONITOR DE VIDEO /


2892 4,403.75

792.68 5196.43

23,094.93

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



2899 3,760.64

676.92 4437.56

23,094.93

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



3011 3,760.64

676.92 4437.56

23,094.93

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



3110 3,760.64

676.92 4437.56

23,094.93

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CONTINGE

NCIAS FEN 2017



420 3,760.64

676.92 4437.56

23,094.93

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

630 CAMARA FOTOGRAFICA /


13696 7,048.31

1,268.70

8317.00

10,334.76

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

631 AMPLIFICADOR / TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA /

F001-0000545 SN 694.95

125.09

820.04

10,780.76

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

632 UPS / TELVICOM S.A /


7013 1,883.47

339.03 2222.50

10,780.76

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

633 CONSOLA DE AUDIO /


14289 3,238.59

582.95 3821.54

10,780.76

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



SN 652.11

117.38 769.49

10,780.76

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



SN 652.11

117.38 769.49

10,780.76

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



SN 652.11

117.38 769.49

10,780.76

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



SN 652.11

117.38 769.49

10,780.76

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



SN 652.11

117.38 769.49

10,780.76

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CONTINGE

NCIAS FEN 2017

639 SWITCHER / TELVICOM S.A /


13705 10,503.68

1,890.66

12394.34

30,316.90

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



13700 919.75

165.56 1085.31

30,316.90

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



7018 1,617.01

291.06 1908.07

30,316.90

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



13701 919.75

165.56 1085.31

30,316.90

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



7019 1,617.01

291.06 1908.07

30,316.90

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

644

AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / TELVICOM S.A / FACTURA

DE COMPRA / F001-0000546

7003 689.00

124.02 813.02

30,316.90

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

645


DE COMPRA / F001-0000546

7004 689.00

124.02 813.02

30,316.90

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

646


DE COMPRA / F001-0000546

7005 689.00

124.02 813.02

30,316.90

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

647


DE COMPRA / F001-0000546

7006 689.00

124.02 813.02

30,316.90

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

648


DE COMPRA / F001-0000546

7007 689.00

124.02 813.02

30,316.90

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CONTINGE

NCIAS FEN 2017

649


DE COMPRA / F001-0000546

7008 689.00

124.02 813.02

30,316.90

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

650


DE COMPRA / F001-0000546

7009 689.00

124.02 813.02

30,316.90

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

651


DE COMPRA / F001-0000546

7021 689.00

124.02 813.02

30,316.90

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

652


DE COMPRA / F001-0000546

7053 689.00

124.02 813.02

30,316.90

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

653 CONSOLA DE AUDIO /


14290 3,238.59

582.95 3821.54

57,278.78

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

654 GRABADORA AUDIO DIGITAL / TELVICOM S.A / FACTURA

DE COMPRA / F001-0000552 13606 1,204.42

216.80

1421.21

57,278.78

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



7045 7,048.31

1,268.70

8317.00

57,278.78

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



7044 6,691.75

1,204.52

7896.27

57,278.78

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



7719 7,048.31

1,268.70

8317.00

57,278.78

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



7720 6,691.75

1,204.52

7896.27

57,278.78

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CONTINGE

NCIAS FEN 2017



SN 260.00

46.80 306.80

57,278.78

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



SN 260.00

46.80 306.80

57,278.78

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



SN 260.00

46.80 306.80

57,278.78

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017



SN 260.00

46.80 306.80

57,278.78

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

663

MUEBLE M05 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /


2544 610.17

109.83 720.00

5,519.99

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

664



2528 610.17

109.83 720.00

5,519.99

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

665 MUEBLE M02 / 7VM

ECOINDUSTRIAS S.A.C. / 2632 576.27

103.73

680.00

5,519.99 3 unidades

/


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

666



2649 576.27

103.73 680.00

5,519.99

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

667



2671 576.27

103.73 680.00

5,519.99

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

668 MUEBLE M03 / 7VM

ECOINDUSTRIAS S.A.C. / 2676 576.27

103.73

680.00

5,519.99

3 unidades /

PRINCIPAL


/ ADMINISTR


EN CAMPUS

USAT 2017

669



2707 576.27

103.73 680.00

5,519.99

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

670



2733 576.27

103.73 680.00

5,519.99

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

671

MESA DE REUNIONES / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /


2336 1,821.19

327.81 2149.00

2,149.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

672 ENGRAPADOR INDUSTRIAL / TAI LOY S.A. / FACTURA DE COMPRA / F537-0052627

SN 200.51

36.09 236.60

374.71

1 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

USAT

673

ACCES POINT (INDOOR-OUTDOOR) / COMPUTROCK


SN 508.47

91.53 600.00

2,400.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTION

DE MANTENI


674



SN 508.47

91.53 600.00

2,400.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTION

DE MANTENI


675



SN 508.47

91.53 600.00

2,400.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTION

DE MANTENI


676



SN 508.47

91.53 600.00

2,400.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTION

DE MANTENI


677


ADMINISTRABLE, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /

0001-009902

SN 38.14

6.86 45.00

3,735.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTION

DE PARQUE INFORMATI

CO USAT

678


0001-009902

4642 245.76

44.24 290.00

3,735.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTION

DE PARQUE INFORMATI

CO USAT

679



1 3,222.03

579.97 3802.00

3,802.00

1 unidades /

PRINCIPAL /


ADMINISTRACION


2017

680 UPS / DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA /

0100-000988 8639 4,881.36

878.64

5760.00

39,466.59

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

681 IMPRESORA / DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA /

0100-000988 6950 27,058.55

4,870.

54 31929.09

39,466.59

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

682 CAFETERA ELECTRICA / SAGA FALABELLA S.A. / FACTURA DE COMPRA / FX01-43867

SN 134.75

24.25 159.00

159.00

1 unidades / CIENCIAS EMPRESARI

ALES / ADMINISTR

ACION

HOTELERA /

IMPLEMENTACIÓN

DEL TALLER DE

GASTRONOMÍA 2017

ESC.ADM.HOT.

683



SN 508.47

91.53 600.00

3,305.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE DESARROLL

O DE SISTEMAS

684



SN 508.47

91.53 600.00

3,305.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE DESARROLL

O DE SISTEMAS

685



SN 288.14

51.86 340.00

830.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTION

DE PARQUE INFORMATI

CO USAT

686



SN 288.14

51.86 340.00

830.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTION

DE PARQUE INFORMATI

CO USAT

687



SN 140.70

25.33 166.03

1,256.03

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

688 MONITOR DE COMPUTO /

PC VENTAS E.I.R.L. / 4569 271.75

48.92

320.67

2,244.69 7 unidades

/


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

689

MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. /


4574 271.75

48.92 320.67

2,244.69

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

690



4580 271.75

48.92 320.67

2,244.69

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

691



4586 271.75

48.92 320.67

2,244.69

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

692



4589 271.75

48.92 320.67

2,244.69

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

693



4593 271.75

48.92 320.67

2,244.69

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

694



4127 271.75

48.92 320.67

2,244.69

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

695

COMPUTADORA DESKTOP-PARA EDIDICION VIDEO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /

0001-009977

14057 2,974.58

535.42 3510.00

7,020.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

696

COMPUTADORA DESKTOP-PARA EDIDICION VIDEO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /

0001-009977

14054 2,974.58

535.42 3510.00

7,020.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

697

TENSIOMETRO PARA ADULTO / AT BIOTEC SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 001-001596

SN 207.63

37.37 245.00

4,455.00



LABORATORIO DE

GENETICA Y

EMBRIOLOGIA-

MEDICINA

698



SN 207.63

37.37 245.00

4,455.00



LABORATORIO DE

GENETICA Y

EMBRIOLOGIA-

MEDICINA

699



SN 207.63

37.37 245.00

4,455.00



LABORATORIO DE

GENETICA Y

EMBRIOLOGIA-

MEDICINA

700


506-070503070617

947 129.36

23.28 152.64

1,068.48

7 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

RECTORADO

CONSULTORIAS

701


506-070503070617

948 129.36

23.28 152.64

1,068.48

7 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

RECTORADO

CONSULTORIAS

702


506-070503070617

949 129.36

23.28 152.64

1,068.48

7 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

RECTORADO

CONSULTORIAS

703


506-070503070617

950 129.36

23.28 152.64

1,068.48

7 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

RECTORADO

CONSULTORIAS

704


506-070503070617

951 129.36

23.28 152.64

1,068.48

7 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

RECTORADO

CONSULTORIAS

705


506-070503070617

952 129.36

23.28 152.64

1,068.48

7 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

RECTORADO

CONSULTORIAS

706


506-070503070617

953 129.36

23.28 152.64

1,068.48

7 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

RECTORADO

CONSULTORIAS

707

ENGRAPADOR INDUSTRIAL / EL SUPER DE LA TAPICERIA


SN 161.02

28.98 190.00

2,583.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

708

PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / COBOS

RIVADENEYRA VILMA / FACTURA DE COMPRA / 001-

002062

7697 466.10

83.90 550.00

550.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

709


506-627604150617

954 129.36

23.28 152.64

1,068.48

7 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

RECTORADO

CONSULTORIAS

710


506-627604150617

955 129.36

23.28 152.64

1,068.48

7 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

RECTORAD

O CONSULTO

RIAS

711


506-627604150617

956 129.36

23.28 152.64

1,068.48

7 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

RECTORADO

CONSULTORIAS

712


506-627604150617

957 129.36

23.28 152.64

1,068.48

7 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

RECTORADO

CONSULTORIAS

713


506-627604150617

958 129.36

23.28 152.64

1,068.48

7 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

RECTORADO

CONSULTORIAS

714


506-627604150617

959 129.36

23.28 152.64

1,068.48

7 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

RECTORADO

CONSULTORIAS

715


506-627604150617

960 129.36

23.28 152.64

1,068.48

7 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

RECTORADO

CONSULTORIAS

716

MAQUINA MANUAL P/DUPLICADO DE LLAVES /

REPR. GENERALES VIDRIOS Y ALUMINIOS VALERIANO


SN 1,440.68

259.32 1700.00

1,700.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO


BRAZOS / HOMECENTERS 942 161.90

29.14

191.04

954.24



MEDICINA / GESTIÓN

DE DIRECCIÓN

DE ESCUELA

DE MEDICINA

718


506-705305190617

943 129.36

23.28 152.64

954.24

5 unidades / CIENCIAS MEDICAS / MEDICINA / GESTIÓN

DE DIRECCIÓN

DE ESCUELA

DE MEDICINA

719


506-705305190617

944 129.36

23.28 152.64

954.24


DE DIRECCIÓN

DE ESCUELA

DE MEDICINA

720


506-705305190617

945 129.36

23.28 152.64

954.24

5 unidades / CIENCIAS MEDICAS / MEDICINA

/ GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE

ESCUELA DE

MEDICINA

721


506-705305190617

946 129.36

23.28 152.64

954.24


DE DIRECCIÓN

DE ESCUELA

DE MEDICINA

722


506-705305190617

637 129.36

23.28 152.64

954.24


DE DIRECCIÓN

DE ESCUELA

DE MEDICINA

723

MOTO CARGUERA, 4 TIEMPOS 300 C.C. / LIMA

MOTOR S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-463

SN 7,627.12

1,372.88

9000.00

9,000.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORAD

O / PY12. PROYECTO

DE GESTIÓN

DE RESIDUOS SOLIDOS EN SEIS

COMUNIDADES DEL ENTORNO

USAT.

724

RACK PARA MULTIMEDIA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE

COMPRA / 0001-000157

SN 122.88

22.12 145.00

1,450.00


/ ADMINISTR


725


COMPRA / 0001-000157

SN 122.88

22.12 145.00

1,450.00


/ ADMINISTR


726 RACK PARA MULTIMEDIA / BURGA GRANADOS MARIA

SN 122.88

22.12 145.00

1,450.00

10 unidades /


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


727


COMPRA / 0001-000157

SN 122.88

22.12 145.00

1,450.00


/ ADMINISTR


728


COMPRA / 0001-000157

SN 122.88

22.12 145.00

1,450.00


/ ADMINISTR


729


COMPRA / 0001-000157

SN 122.88

22.12 145.00

1,450.00


/ ADMINISTR

ACION


730


COMPRA / 0001-000157

SN 122.88

22.12 145.00

1,450.00


/ ADMINISTR


731


COMPRA / 0001-000157

SN 122.88

22.12 145.00

1,450.00


/ ADMINISTR


732


COMPRA / 0001-000157

SN 122.88

22.12 145.00

1,450.00


/ ADMINISTR


733


COMPRA / 0001-000157

SN 122.88

22.12 145.00

1,450.00


/ ADMINISTR


734



COMPRA / 0001-000344

5262 1,582.47

284.84 1867.32

1,849.08

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

735

TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / KOSSODO S.A.C.

/ FACTURA DE COMPRA / F013-1141

13604 62.28

11.21 73.49

983.08

4 unidades /

INGENIERIA /

INGENIERIA INDUSTRIA

L / LABORATO

RIO DE QUIMICA

INDUSTRIAL 2017

(DIR.ESC.ING.IND.)

736



13605 62.28

11.21 73.49

983.08

4 unidades /

INGENIERIA /


L / LABORATO

RIO DE QUIMICA

INDUSTRIAL 2017

(DIR.ESC.ING.IND.)

737



13607 62.28

11.21 73.49

983.08

4 unidades /

INGENIERIA /


L / LABORATO

RIO DE QUIMICA

INDUSTRIAL 2017

(DIR.ESC.ING.IND.)

738



13608 62.28

11.21 73.49

983.08

4 unidades /

INGENIERIA /


L / LABORATO

RIO DE QUIMICA

INDUSTRIAL 2017

(DIR.ESC.ING.IND.)

739

MESA DE MELAMINE / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /


8286 177.97

32.03 210.00

75.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

740

MESA DE MELAMINE / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /


8296 177.97

32.03 210.00

75.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

741 ESTACIÓN DE SOLDADURA / STEELMARK S.A. / FACTURA

SN 1,416.95

255.05 1672.00

1,672.00

1 unidades /

DE COMPRA / FA03-00000928

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

742

CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA

DE COMPRA / E001-37

SN 4,267.35

768.12 5035.47

24,843.10

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

743


DE COMPRA / E001-37

SN 1,052.94

189.53 1242.47

24,843.10

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

744

GRABADOR DE VÍDEO DIGITAL / BUSINESS

TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-37

13706 5,559.00

1,000.62

6559.62

24,843.10

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTR


2017

745


ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / BUSINESS


14556 585.33

105.36 690.69

24,843.10

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

746




14557 585.33

105.36 690.69

24,843.10

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

747




14558 585.33

105.36 690.69

24,843.10

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CONTINGE

NCIAS FEN 2017

748




14559 585.33

105.36 690.69

24,843.10

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

749




14560 585.33

105.36 690.69

24,843.10

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

750


DE COMPRA / E001-37

SN 1,052.94

189.53 1242.47

24,843.10

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

751


DE COMPRA / E001-37

SN 1,052.94

189.53 1242.47

24,843.10

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

752


DE COMPRA / E001-37

SN 1,052.94

189.53 1242.47

24,843.10

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

753


DE COMPRA / E001-37

SN 1,052.94

189.53 1242.47

24,843.10

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

754


DE COMPRA / E001-37

SN 1,052.94

189.53 1242.47

24,843.10

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

755


DE COMPRA / E001-37

SN 1,052.94

189.53 1242.47

24,843.10

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

756


DE COMPRA / E001-37

SN 1,052.94

189.53 1242.47

24,843.10

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

757

EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /

0001-005798

SN 200.85

36.15 237.00

2,780.00


CC. MEDICAS /

CEFO (GESTION

CLINICA ODONTOL

ÓGICA)

758

EXTINTOR AGUA PRESURIZADA / DELGADO

PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA / 0001-005798

SN 210.17

37.83 248.00

2,780.00


CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

759

EXTINTOR DE PQS/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /

0001-005798

SN 63.56

11.44 75.00

2,780.00


CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

760


0001-005798

SN 63.56

11.44 75.00

2,780.00


CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

761


0001-005798

SN 63.56

11.44 75.00

2,780.00


CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

762


0001-005798

SN 116.95

21.05 138.00

2,780.00

15 unidades / CIENCIAS

MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

763


0001-005798

SN 116.95

21.05 138.00

2,780.00


MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /

CEFO (GESTION

CLINICA ODONTOL

ÓGICA)

764


0001-005798

SN 116.95

21.05 138.00

2,780.00


MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

765


0001-005798

SN 116.95

21.05 138.00

2,780.00


MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

766


0001-005798

SN 116.95

21.05 138.00

2,780.00


MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

767


0001-005798

SN 116.95

21.05 138.00

2,780.00


MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

768


0001-005798

SN 116.95

21.05 138.00

2,780.00


MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

769


0001-005798

SN 116.95

21.05 138.00

2,780.00


MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

770


0001-005798

SN 116.95

21.05 138.00

2,780.00


MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

771


0001-005798

SN 116.95

21.05 138.00

2,780.00


MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

772 EXTINTOR DE CO2/ PARED /

DELGADO PASCO JESUS / SN 116.95

21.05

138.00

2,780.00



MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

773


0001-005798

SN 116.95

21.05 138.00

2,780.00


MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

774


0001-005798

SN 116.95

21.05 138.00

2,780.00


MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

775


0001-005798

SN 116.95

21.05 138.00

2,780.00


MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

776


0001-005798

SN 116.95

21.05 138.00

2,780.00


MEDICAS / DECANATO

CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

777

GRABADOR DE VÍDEO DIGITAL / BUSINESS


7418 5,586.20

1,005.52

6591.72

24,843.10

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

778


DE COMPRA / E001-32

SN 1,058.09

190.46 1248.55

24,843.10

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

779


DE COMPRA / E001-32

SN 4,288.23

771.88 5060.11

24,843.10

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

780




14342 588.19

105.87 694.07

24,843.10

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

781



14534 588.19

105.87 694.07

24,843.10

5 unidades /

PRINCIPAL /


ADMINISTRACION


2017

782




14535 588.19

105.87 694.07

24,843.10

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

783




14536 588.19

105.87 694.07

24,843.10

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

784




14537 588.19

105.87 694.07

24,843.10

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CONTINGE

NCIAS FEN 2017

785


DE COMPRA / E001-32

SN 1,058.09

190.46 1,248.55

24,843.10

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

786


DE COMPRA / E001-32

SN 1,058.09

190.46 1248.55

24,843.10

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

787


DE COMPRA / E001-32

SN 1,058.09

190.46 1248.55

24,843.10

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

788


DE COMPRA / E001-32

SN 1,058.09

190.46 1248.55

24,843.10

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

789


DE COMPRA / E001-32

SN 1,058.09

190.46 1248.55

24,843.10

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

790


DE COMPRA / E001-32

SN 1,058.09

190.46 1248.55

24,843.10

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

791


DE COMPRA / E001-32

SN 1,058.09

190.46 1248.55

24,843.10

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

792

MUEBLE PARA EQUIPOS DIVERSOS / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008116

2937 466.10

83.90 550.00

550.00

1 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE LA

BIBLIOTECA USAT

793



SN 237.29

42.71 280.00

560.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / COORDINA

CIÓN DE SEGURIDA

D PATRIMON

IAL

794 REPRODUCTOR DVD

PORTATIL / COMPUTROCK 7054 301.69

54.31

356.00

7,023.00

2 unidades /

PRINCIPAL


/ ADMINISTR


2017

795

REPRODUCTOR DVD / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /

0001-010115

SN 205.08

36.92 242.00

7,023.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

796

REPRODUCTOR BLURAY / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /

0001-010115

13734 300.85

54.15 355.00

7,023.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

797

REPRODUCTOR DVD PORTATIL / COMPUTROCK


7055 301.69

54.31 356.00

7,023.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL /

CONTINGENCIAS FEN

2017

798

REPRODUCTOR DVD / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /

0001-010115

SN 205.08

36.92 242.00

7,023.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

799

REPRODUCTOR BLURAY / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /

0001-010115

13735 300.85

54.15 355.00

7,023.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

800

COMPUTADORA DESKTOP / INVERSIONES CH COMPUTER


7138 2,420.34

435.66 2856.00

2,856.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

801

COMPUTADORA LAPTOP / INVERSIONES CH COMPUTER


14333 2,514.72

452.65 2967.37

2,967.37

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

802 SCANNER / COMPUTROCK


1791 2,590.68

466.32 3057.00

3,057.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO / AREA

DE ARCHIVO CENTRAL

803

SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES

IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156

315 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)


BRAZOS / INVERSIONES 316 287.29

51.71

339.00

11,187.00 33

unidades /


INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

805



317 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

806



318 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

807



319 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

808



320 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

809



321 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECT

URA / OPTIMIZAC


EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

810



322 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

811



323 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

812



324 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

813



325 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

814



326 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

815



327 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

816



328 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)



51.71

339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA


/ ARQUITECT

URA / OPTIMIZAC


EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

818



330 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

819



331 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIE

NTO (ESC.ARQ)

820



332 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

821



333 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

822



334 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

823



335 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

824



336 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

825



337 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

826



338 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

827



339 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

828



340 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

829



341 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)



51.71

339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA


/ ARQUITECT

URA / OPTIMIZAC


EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

831



343 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

832



344 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIE

NTO (ESC.ARQ)

833



345 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

834



346 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

835



347 287.29

51.71 339.00

11,187.00

33 unidades /

INGENIERIA /

ARQUITECTURA /

OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

(ESC.ARQ)

836

IMPRESORA / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. /


SN 177.41

31.93 209.34

209.34

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

837

ESCALERA MEDIANA (8 PASOS) / LOPEZ & CIA. E.I.R.L. / FACTURA DE

COMPRA / F004-00005632

SN 224.15

40.35 264.50

1,047.26

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

838


506-598803070817

940 129.36

23.28 152.64

305.28

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

839


506-598803070817

941 129.36

23.28 152.64

305.28

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

840


0001-005825

SN 29.66

5.34 35.00

75.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE LOGÍSTICA

841

ESCALERA MEDIANA (3 PASOS) / SILVA ALAMO

MODESTA YSABEL / FACTURA DE COMPRA /

0002-003772

SN 99.58

17.92 117.50

1,992.30

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / STOCK DE

ALMACEN 2017

842

ESCRITORIO / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /


503 474.58

85.42 560.00

3,190.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

843

ESCRITORIO / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /


544 474.58

85.42 560.00

3,190.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

844

MUEBLE REPOSTERO / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /


2560 584.75

105.25 690.00

3,190.00

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN

CAMPUS USAT 2017

845



2578 584.75

105.25 690.00

3,190.00

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

846



2594 584.75

105.25 690.00

3,190.00

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

847


ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-

002987

13004 5,909.20

1,063.66

6972.86

14,122.25

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN

CAMPUS USAT 2017

848


ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-

002987

13007 5,909.20

1,063.66

6972.86

14,122.25

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

849

CONSOLA DE AUDIO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /

0001-010179

7020 4,661.02

838.98 5500.00

5,500.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

850

MICROFONO SOLAPERO / INVERSIONES CH COMPUTER


8313 2,423.73

436.27 2860.00

2,860.00

1 unidades /

HUMANIDADES /

COMUNICACIÓN /

ACTIVOS FIJOS

AUDIOVISUALES

DIR.ESC.COM.2017

851

POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 0.5 mm DE DIAMETRO


COMPRA / 0003-019310

SN 467.80

84.20 552.00

845.90


CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

852



8157 449.15

80.85 530.00

1,129.00

1 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE LA

BIBLIOTECA USAT

853



7997 507.63

91.37 599.00

1,129.00

1 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN

DE LA BIBLIOTECA

USAT

854

SET DE CIRUGIA MENOR (6 PIEZAS) / CONDORI AYMA

ANGELA MARIA / FACTURA DE COMPRA / E001-3

SN 23.73

4.27 28.00

1,695.51


FF.CC.SS. / 2DA-

ESP.:ENFERMERIA EN CENTRO

QUIRURGICO V05 -

2016

855



4633 423.73

76.27 500.00

9,077.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

856



419 812.71

146.29 959.00

9,077.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CONTINGE

NCIAS FEN 2017

857



3963 423.73

76.27 500.00

9,077.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

858



268 932.20

167.80 1100.00

9,077.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

859



4663 677.97

122.03 800.00

9,077.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

860



4505 254.24

45.76 300.00

9,077.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

861



2967 643.22

115.78 759.00

9,077.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

862



2440 677.97

122.03 800.00

9,077.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

863



2458 254.24

45.76 300.00

9,077.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

864



2408 643.22

115.78 759.00

9,077.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

865



2411 677.97

122.03 800.00

9,077.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

866



4696 254.24

45.76 300.00

9,077.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / CONTINGE

NCIAS FEN 2017

867



4697 254.24

45.76 300.00

9,077.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

868



4703 254.24

45.76 300.00

9,077.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

869



2966 254.24

45.76 300.00

9,077.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

870



2392 254.24

45.76 300.00

9,077.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

871



3532 634.75

114.25 749.00

615.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

872



3556 1,271.19

228.81 1500.00

615.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

873



2474 338.98

61.02 400.00

615.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

874



125 338.98

61.02 400.00

615.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

875 ELECTROCARDIOGRAFO /

ADLIM S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-001577

8223 3,203.39

576.61 3780.00

3,780.00


FF.CC.SS. / 2DA-

ESP.:ENFERMERIA EN

EMERGENCIAS Y

DESASTRES V04 - 2016

876

EQUIPO FRESADORA (TALLER CARPINTERIA) /

HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-

910403180817

SN 405.97

73.07 479.04

1,281.85

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTR


DE MANTENIMIENTO

877

EQUIPO MOTOSIERRA 1.8 HP (MANTENIMIENTO USAT) / HOMECENTERS PERUANOS

S.A. / TICKET / 506-910503180817

SN 670.37

120.67 791.04

791.04

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

878

REPRODUCTOR DE VIDEO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /

0001-010311

SN 165.25

29.75 195.00

195.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION


2017

879

ROPERO - ARMARIO PORTATIL / 7VM

ECOINDUSTRIAS S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-

000051

2704 1,685.59

303.41 1989.00

270.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL /

TRABAJOS EN

CAMPUS USAT 2017

880

VENTILADOR DE MESA / HOMECENTERS PERUANOS

S.A. / TICKET / 506-391607060917

SN 56.86

10.24 67.10

1,168.46

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / STOCK DE ALMACEN

2017

881


COMPRA / 0001-000166

SN 237.29

42.71 280.00

2,299.50

6 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

882


COMPRA / 0001-000166

SN 237.29

42.71 280.00

2,299.50

6 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE

AUDIOVISUALES

883


COMPRA / 0001-000166

SN 237.29

42.71 280.00

2,299.50

6 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

884


COMPRA / 0001-000166

SN 237.29

42.71 280.00

2,299.50

6 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

885


COMPRA / 0001-000166

SN 237.29

42.71 280.00

2,299.50

6 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE

AUDIOVISUALES

886


COMPRA / 0001-000166

SN 237.29

42.71 280.00

2,299.50

6 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

887

CAMILLAS MÓVILES / DENTAL BRIGGITH S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /

0002-001409

13776 593.22

106.78 700.00

1,400.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

888

CAMILLAS MÓVILES / DENTAL BRIGGITH S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /

0002-001409

13886 593.22

106.78 700.00

1,400.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN

CAMPUS USAT 2017

889


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR

ACION GENERAL / SEGURIDA

D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

890


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

891


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

892


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

893


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/

ADMINISTRACION

GENERAL / SEGURIDA

D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

894


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

895


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

896


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

897


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

898


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

899


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

900


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

901


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

902


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/

ADMINISTRACION

GENERAL / SEGURIDA

D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

903


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

904


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

905


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

906


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

907


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

908


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

909


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

910


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

911


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/

ADMINISTRACION

GENERAL / SEGURIDA

D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

912


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

913


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

914


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

915


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

916


0001-005888

SN 116.95

21.05 138.00

5,199.00


/ ADMINISTR


D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

917


0001-005888

SN 63.56

11.44 75.00

5,199.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SEGURIDA

D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

918


0001-005888

SN 63.56

11.44 75.00

5,199.00

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SEGURIDA

D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

919


0001-005888

SN 200.85

36.15 237.00

5,199.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SEGURIDA

D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

920


0001-005888

SN 200.85

36.15 237.00

5,199.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SEGURIDA

D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

921


0001-005888

SN 200.85

36.15 237.00

5,199.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SEGURIDA

D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

922


0001-005888

SN 200.85

36.15 237.00

5,199.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SEGURIDA

D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

923


0001-005888

SN 200.85

36.15 237.00

5,199.00

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SEGURIDA

D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

924



14056 2,624.58

472.42 3097.00

3,097.00

1 unidades /

INGENIERIA /


L / LABORATO

RIO DE QUIMICA

INDUSTRIAL 2017

(DIR.ESC.ING.IND.)

925

LOCKER MULTI COMPARTIMENTOS /

EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001691

SN 1,116.95

201.05 1318.00

16.00

2 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE LA

BIBLIOTECA USAT

926

LOCKER MULTI COMPARTIMENTOS /

EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001691

SN 1,116.95

201.05 1318.00

16.00

2 unidades /

PRINCIPAL / V.

ACADEMICO /

GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE LA

BIBLIOTECA USAT

927

ESTANTE DE ANGULO RANURADO / 7VM

ECOINDUSTRIAS S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-

000052

4102 2,287.29

411.71 2699.00

270.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

928


COMPRA / F004-00007068

SN 178.77

32.18 210.95

421.90

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

929


COMPRA / F004-00007068

SN 178.77

32.18 210.95

421.90

2 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

930

ESTANTE DE ANGULO RANURADO / REPR.

GENERALES VIDRIOS Y ALUMINIOS VALERIANO


7695 661.02

118.98 780.00

211.50

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / FORTALECE

R Y

PROMOVER LA

IDENTIDAD CATÓLICA.

931


506-338403150917

903 129.36

23.28 152.64

1,373.76

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

932


506-338403150917

904 129.36

23.28 152.64

1,373.76

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

933


506-338403150917

905 129.36

23.28 152.64

1,373.76

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

934


506-338403150917

933 129.36

23.28 152.64

1,373.76

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

935


506-338403150917

934 129.36

23.28 152.64

1,373.76

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

936


506-338403150917

935 129.36

23.28 152.64

1,373.76

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN

CAMPUS USAT 2017

937


506-338403150917

936 129.36

23.28 152.64

1,373.76

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

938


506-338403150917

937 129.36

23.28 152.64

1,373.76

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

939


506-338403150917

938 129.36

23.28 152.64

1,373.76

9 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN

CAMPUS USAT 2017

940

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA /



SN 14,470.68

2,604.72

17075.40

17,075.40

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

941


0001-005901

SN 42.37

7.63 50.00

50.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO / PY12.

PROYECTO DE

GESTIÓN DE

RESIDUOS SOLIDOS EN SEIS

COMUNIDADES DEL ENTORNO

USAT.


ENERGIA / BURGA GRANADOS MARIA

SN 184.75

33.25 218.00

2,113.99

6 unidades /

PRINCIPAL /


ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

943



SN 184.75

33.25 218.00

2,113.99

6 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

944



SN 184.75

33.25 218.00

2,113.99

6 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

945



SN 184.75

33.25 218.00

2,113.99

6 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTR

ACION GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

946



SN 184.75

33.25 218.00

2,113.99

6 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

947



SN 184.75

33.25 218.00

2,113.99

6 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

948 SERVIDOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE

COMPRA / 001-003003 14590 5,845.62

1,052.

21 6897.83

34,489.15

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTIÓN

DE INFRAESTRUCTURA DE

TI


COMPRA / 001-003003 14591 5,845.62

1,052.

21 6897.83

34,489.15

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTIÓN


TI


COMPRA / 001-003003 14592 5,845.62

1,052.

21 6897.83

34,489.15

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTIÓN


TI


COMPRA / 001-003003 14593 5,845.62

1,052.

21 6897.83

34,489.15

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTIÓN


TI


COMPRA / 001-003003 14594 5,845.62

1,052.

21 6897.83

34,489.15

5 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / GESTIÓN


TI

953

CARGADOR/FLOTADOR DE BATERIA AUTOMATICO /



SN 996.64

179.40 1176.04

1,176.04

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / TRABAJOS

EN CAMPUS

USAT 2017

954 MOTOR DE BANCO 1 HP /

HOMECENTERS PERUANOS 4818 1,544.95

278.09

1823.04

1,823.04

1 unidades /

PRINCIPAL

S.A. / TICKET / 506-666702041017

/ ADMINISTR


DE MANTENIMIENTO


ENERGIZA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-001142

SN 108.20

19.48 127.68

202.61

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

956

DESAGUE TIPO CANASTILLA / DISTRIBUCIONES OLANO

S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F003-00003221

SN 7.37

1.33 8.70

1,298.32


/ ADMINISTR


DE MANTENIMIENTO

957



SN 7.37

1.33 8.70

1,298.32


/

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

958



SN 7.37

1.33 8.70

1,298.32


/ ADMINISTR


DE MANTENIMIENTO

959



SN 7.37

1.33 8.70

1,298.32


/ ADMINISTR


DE MANTENIMIENTO

960



SN 7.37

1.33 8.70

1,298.32


/ ADMINISTR


DE MANTENIMIENTO

961



SN 7.37

1.33 8.70

1,298.32


/ ADMINISTR


DE MANTENIMIENTO

962



SN 7.37

1.33 8.70

1,298.32


/ ADMINISTR


DE MANTENIMIENTO

963



SN 7.37

1.33 8.70

1,298.32


/ ADMINISTR

ACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

964



SN 7.37

1.33 8.70

1,298.32


/ ADMINISTR


DE MANTENIMIENTO

965



SN 7.37

1.33 8.70

1,298.32


/ ADMINISTR


DE MANTENIMIENTO

966


F001-00001005

13745 1,325.42

238.58 1564.00

1,564.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

ACTIVIDAD

ES DE PROMOCIÓ

N PARA FIDELIZAR

ESCOLARES Y PADRES

DE FAMILIA USAT

MKTG.2017

967

LAVA OJOS PORTÁTIL PARA LABORATORIOS / ANDES

SEGURIDAD S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /

F001-0004757

SN 538.13

96.86 634.99

743.31

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SEGURIDA

D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

968

EQUIPO MOTOSIERRA 1.8 HP (MANTENIMIENTO USAT) / HOMECENTERS PERUANOS

S.A. / TICKET / 506-280102081117

SN 324.61

58.43 383.04

1,098.28

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE

MANTENIMIENTO

969

EQUIPO PROYECTOR / PEA PROYECTOS Y

EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL S.A.C. /

FACTURA DE COMPRA / E001-10

4 5,031.30

905.63 5936.93

17,832.75

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

970




35 5,031.30

905.63 5936.93

17,832.75

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE AUDIOVISU

ALES

971




68 5,031.30

905.63 5936.93

17,832.75

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SUPERVISO

R DE

AUDIOVISUALES

972 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.


SN 4.20

0.76 4.96

124.00

25 unidades / DERECHO / Educación Continua

FF.DERECHO / II USAT

SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00

25 unidades / DERECHO /

Educación Continua


SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00

25 unidades / DERECHO /

Educación Continua


SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017



SN 4.20

0.76 4.96

124.00



SENIOR 2017

997


0001-006002

SN 63.56

11.44 75.00

852.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / COORDINA

CIÓN DE SEGURIDA

D PATRIMON

IAL

998


0001-006002

SN 116.95

21.05 138.00

852.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / COORDINA

CIÓN DE SEGURIDA

D PATRIMON

IAL

999


0001-006002

SN 63.56

11.44 75.00

852.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / COORDINA

CIÓN DE SEGURIDA

D PATRIMON

IAL

1000


0001-006002

SN 116.95

21.05 138.00

852.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTR

ACION GENERAL / COORDINA

CIÓN DE SEGURIDA

D PATRIMON

IAL

1001


0001-006002

SN 63.56

11.44 75.00

852.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / COORDINA

CIÓN DE SEGURIDA

D PATRIMON

IAL

1002


0001-006002

SN 116.95

21.05 138.00

852.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / COORDINA

CIÓN DE SEGURIDA

D PATRIMON

IAL

1003


0001-006002

SN 63.56

11.44 75.00

852.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / COORDINA

CIÓN DE SEGURIDA

D PATRIMON

IAL

1004


0001-006002

SN 116.95

21.05 138.00

852.00

4 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / COORDINA

CIÓN DE SEGURIDA

D PATRIMON

IAL

1005

PLATO DE RETENCIÓN DE ACERO TRATADO DE 6" DE DIÁMETRO / SOILS E.I.R.L. /


SN 1,279.66

230.34 1510.00

1,510.00

1 unidades /

INGENIERIA /

INGENIERIA CIVIL /

GESTION DE

LABORATORIO DE

INGENIERIA CIVIL

1006

SILLA DE RUEDAS MODELO ESTÁNDAR / TRIDENTAL


SN 271.19

48.81 320.00

320.00


CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

1007



F001-0005096

SN 538.13

96.86 634.99

2,230.24

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SEGURIDA

D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

1008 LAVA OJOS PORTÁTIL PARA

LABORATORIOS / ANDES SEGURIDAD S.A.C. /

SN 538.13

96.86 634.99

2,230.24

3 unidades /

PRINCIPAL /


ADMINISTRACION

GENERAL / SEGURIDA

D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

1009



F001-0005096

SN 538.13

96.86 634.99

2,230.24

3 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / SEGURIDA

D - SEÑALETIC

A PARA LICENCIAM

IENTO SUNEDU -

2017

1010

MUEBLE PARA EQUIPOS DIVERSOS / EDIFICACIONES

METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /

0001-001756

3181 830.51

149.49 980.00

4,650.00

1 unidades /

PRINCIPAL / %D.G.

DOCENTES% /

ASISTENTE INVESTIGA

CIÓN USAT 2017

1011



0001-001756

3510 447.46

80.54 528.00

4,650.00

1 unidades /

PRINCIPAL / %D.G.

DOCENTES% /

ASISTENTE INVESTIGACIÓN USAT

2017

1012



0001-001756

2944 390.25

70.25 460.50

4,650.00

2 unidades /

PRINCIPAL / %D.G.

DOCENTES% /


2017

1013



0001-001756

417 941.10

169.40 1110.50

4,650.00

2 unidades /

PRINCIPAL / %D.G.

DOCENTES% /


2017

1014



0001-001756

251 390.25

70.25 460.50

4,650.00

2 unidades /

PRINCIPAL / %D.G.

DOCENTES% /


2017

1015



0001-001756

252 941.10

169.40 1110.50

4,650.00

2 unidades /

PRINCIPAL / %D.G.

DOCENTES% /


2017

1016

ELECTROBOMBA / COMERCIAL MEDINA E.I.R.L.


SN 3,135.59

564.41 3700.00

3,700.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

1017 TENSIOMETRO PARA

ADULTO / TRIDENTAL S.A.C. SN 150.85

27.15

178.00

712.00



DECANATO CC.

MEDICAS / CEFO

(GESTION CLINICA

ODONTOLÓGICA)

1018

TENSIOMETRO PARA ADULTO / TRIDENTAL S.A.C.


SN 150.85

27.15 178.00

712.00


CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

1019



SN 150.85

27.15 178.00

712.00


CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

1020



SN 150.85

27.15 178.00

712.00


CC. MEDICAS /


ODONTOLÓGICA)

1021

LOCKERS METALICOS / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001770

4134 1,559.32

280.68 1840.00

1,840.00

1 unidades /

INGENIERIA /

INGENIERIA CIVIL /

GESTION DE

LABORATORIO DE

INGENIERIA CIVIL

1022

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / AZ

COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /

F001-00001094

3026 525.42

94.58 620.00

620.00

1 unidades /

PRINCIPAL /

ASAMBLEA / GESTIÓN DE ÁREA

CAPELLAN MAYOR

1023


506-662802071217

893 243.25

43.79 287.04

592.32

1 unidades /

PRINCIPAL / %D.G.

DOCENTES% /

CAPACITACIONES

INVESTIGACIÓN

DOCENTE

1024


506-662802071217

894 129.36

23.28 152.64

592.32

2 unidades /

PRINCIPAL / %D.G.

DOCENTES% /

CAPACITACIONES

INVESTIGACIÓN

DOCENTE

1025


506-662802071217

350 129.36

23.28 152.64

592.32

2 unidades /

PRINCIPAL / %D.G.

DOCENTES% /

CAPACITACIONES

INVESTIGACIÓN

DOCENTE

1026




158 4,538.27

816.89 5355.16

5,353.51

1 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL /

SUPERVISOR DE

AUDIOVISUALES

1027

PANEL SOLAR / AUDAX PERU INVERSIONES S.A.C. - AUDAX

PERU / FACTURA DE COMPRA / E001-1

14455 5,771.70

1,038.91

6810.61

6,810.61

1 unidades /

PRINCIPAL /

RECTORADO /

ACTIVIDADES DE

PROMOCIÓN PARA

FIDELIZAR ESCOLARES Y PADRES

DE FAMILIA USAT

MKTG.2017

1028


BLF / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-

003028

SN 285.60

51.41 337.01

1,153.58

1 unidades / CIENCIAS EMPRESARI

ALES / ADMINISTRACION DE EMPRESAS / GESTION OPERATIVA

2017 ESC.ADM.E

MP.



23.28

152.64

1,288.36 7 unidades

/


PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

1030


506-587404151217

896 129.36

23.28 152.64

1,288.36

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

1031


506-587404151217

897 129.36

23.28 152.64

1,288.36

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO



23.28

152.64

1,288.36

7 unidades /

PRINCIPAL


/ ADMINISTR


DE MANTENIMIENTO

1033


506-587404151217

899 129.36

23.28 152.64

1,288.36

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

1034


506-587404151217

900 129.36

23.28 152.64

1,288.36

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

1035


506-587404151217

901 129.36

23.28 152.64

1,288.36

7 unidades /

PRINCIPAL /

ADMINISTRACION

GENERAL / JEFATURA

DE MANTENIMIENTO

Nivel de

Capacitación/Actualización

Importe asumido

por la Universidad

2017

Curso 102.00

Otro 1,132.46

Taller 44,093.70

Total general 45,328.16

Fuente: Dirección de Finanzas

RQ 04 - CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE

DOCENTES

RESUMEN

Escuela Profesional 2017-I 2017-II

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 66,523.00 34,746.00

ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS 8,697.00 11,522.00

ARQUITECTURA 9,882.30 8,783.00

COMUNICACIÓN 5,856.00 9,360.00

CONTABILIDAD 19,658.00 14,832.00

DERECHO 39,753.60 50,914.00

ECONOMÍA 2,772.00 4,448.00

EDUCACIÓN INICIAL 935.00

EDUCACIÓN PRIMARIA 990.00 900.00

EDUCACIÓN SECUNDARIA: FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA 1,890.00 2,610.00

ENFERMERÍA 4,274.00 5,810.00

INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL 5,559.40 6,776.00

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 7,932.00 2,464.00

INGENIERÍA INDUSTRIAL 13,778.00 14,034.80

INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 5,738.00 6,648.80

INGENIERÍA NAVAL 3,050.00

MEDICINA HUMANA 8,500.00 18,270.00

ODONTOLOGÍA 4,800.00 10,875.00

PSICOLOGÍA 2,318.00 13,540.00

Total general 208,921.30 220,518.60

R5 - CUADRO RESUMEN DE BECAS TOTALES

Escuela Profesional 2017-I 2017-II

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 8,462 15,628

ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS 1,232

ARQUITECTURA 12,228 14,235

COMUNICACIÓN 10,487 12,589

CONTABILIDAD 7,226 15,446

DERECHO 24,464 20,284

ECONOMÍA 2,916 4,183

EDUCACIÓN PRIMARIA 765

ENFERMERÍA 15,677 12,893

INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL 23,890 32,767

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 8,336 16,451

INGENIERÍA INDUSTRIAL 25,979 30,277

INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 14,630 7,983

MEDICINA HUMANA 68,000 70,250

ODONTOLOGÍA 18,000 20,000

PSICOLOGÍA 22,820 14,545

Total general 265,109.50 287,529.50

R6 - CUADRO RESUMEN DE BECAS PARCIALES

TELÉFONO 74606200 ANEXO 2213

IMPORTE TOTAL

DECLARADO EN

EL FORMATO R7

DEL IAR 2017 S/

SELECCIONE

N°APELLIDOS Y

NOMBRES

TIPO DE

DOCUMENTO

Nº DE

DOCUMENT

O

NOMBRE DEL

PROGRAMA DE

ESTUDIO

EL ESTUDIANTE SE

ENCUENTRA

INSCRITO EN EL

REGISTRO DE

DEPORTISTAS DE

DISCIPLINA DE

CUENTA CON LA

CONSTANCIA

CORRESPONDIENT

E EMITIDA POR EL

IPD

TIPO DE

PROGRAMA DE

APOYO AL

DEPORTISTA (PAD)

Y NIVEL

DETALLE DEL NIVEL

DEL PROGRAMA DE

APOYO AL

DEPORTISTA

DOCUMENTO DEL ÁREA

RESPONSABLE QUE

INDICA QUE EL

DEPORTISTA

REPRESENTA A LA

UNIVERSIDAD

ESPECIALIDAD

DEPORTIVA

ESPECIFICAR OTRA

ESPECIALIDAD

DEPORTIVA

TIPO DE

DOCUMENTO

QUE

SUSTENTA EL

GASTO

Nº

DOCUMENTO

QUE

SUSTENTA EL

GASTO

FECHA DEL

DOCUMENTO

QUE

SUSTENTA EL

GASTO

IMPORTE

S/

CÓDIGO DE LA

SUBCUENTA

CONTABLE

ESPECÍFICA

NOMBRE

SUBCUENTA

CONTABLE

OBSERVACIO

NES

1 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE






























CUENTA CON

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DEPORTISTA INFORMACIÓN DEL DEPORTE DE ALTA CALIFICACIÓN INFORMACIÓN DEL DEPORTE DE ALTA CALIFICACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE

REQUISITOS PARA SER DEPORTISTA DE ALTA CALIFICACIÓN

NOMBRE DEL ÁREA

RESPONSABLE DEL

APOYO DEL DEPORTE

DE ALTA CALIFICACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

RESPONSABLE DEL ÁREA DE APOYO

DEL DEPORTE DE ALTA

CALIFICACIÓN

PERSONA

RESPONSABLE DEL

LLENADO DEL

CARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ CORREO ELECTRÓNICO [email protected]

Nota 1: El presente formato registra a los estudiantes que son Deportistas de Alta Calificación.

Nota 2.- La Universidad forma parte del Sistema Deportivo Nacional, asi lo establece el númeral 5, del Articulo 6 de la Ley 28036 - Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte

Nota 3: Para mayor detalle acerca de los deportes de alta calificación, remitirse a: https://www.ipd.gob.pe, Manual de Indicaciones Metodologicas 2017 (requisitos y tipos

de Programa de Apoyo al Deportista PAD http://sistemas.ipd.gob.pe:8190/secgral/Transparencia/direcciones/Manual_de_Indicaciones_Metodologicas_2017.pdf y el

Programa de Apoyo al Deportista http://www.ipd.gob.pe/programa-apoyo-al-deportista-pad-2

NOTAS IMPORTANTES:

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

APOYO AL DEPORTE DE ALTA CALIFICACIÓNReferencia: Formato R7 del IAR 2017

Versión: 1.0

Formato: RQ-07-APOYO AL DEPORTE DE ALTA CALIFICACIÓNDirección de Supervisión

ANEXO 2213

CARLOS

ARMAND

O MONJA

SAMAMÉ

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 74606200

Nro. Ítem Nombre del Programa Deportivo

Importe Ejecutado

en el 2017

(Expresado en

Nuevos Soles)

Objetivos

1COMPETENCIA DE INGRESANTES

USAT 2017-I 2,291.61

Impulsar la identificación institucional de los nuevos miembros de la

universidad a través de la práctica de valores en la competencia

deportivos (lealtad, solidaridad, cooperación, honestidad)

2COMPETENCIA INGRESANTES

USAT 2017-II 848.02

Promover la fraternidad y estrechar vínculos de amistad entre los

estudiantes ingresantes de las Escuelas Profesionales, Ubicar los

estudiantes con mayores condiciones, para integrar los seleccionados

deportivos de la Universidad.

3COMPETENCIA INTERESCUELAS

USAT 2017 14,996.37 Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la USAT

4

COMPETENCIAS EXTERNAS:

TORNEO DE BASKET - SANTA

CRUZ

420.00 Optimizar la preparación del equipo de Basket Varones para la

participación en la Competencia Regional Universitaria – FEDUP

5

COMPETENCIAS EXTERNAS:

JUEGOS REGIONALES

UNIVERSITARIOS - FEDUP

10,248.06 Clasificar a los Juegos Deportivos Nacionales Universitarios 2018

6COMPETENCIAS EXTERNAS:

JUEGOS UNIVERSITARIOS IPD 624.97

Incrementar la imagen institucional de la Universidad en el campo

deportivo


LLENADO DEL [email protected]

NOTAS IMPORTANTES:

1: El presente formato es por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.

2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.

3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: https://www.ipd.gob.pe

Versión: 1.0Formato: RQ-08-

PROGRAMAS Dirección de Supervisión


PROGRAMAS DEPORTIVOSReferencia: Formato R8 del IAR 2017

TELÉFONO 968451184

ANEXO

Nro. ÍtemNombre del Programa de Proyección Social

Universitaria

Importe Ejecutado en el

2017

(Expresado en Nuevos

Soles)

Entidad / Grupo Beneficiario Directo

1 PROYECTO INSTITUCIONAL CISUSAT 8,563.58 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

2PROYECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS 2,878.41 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

3WORKSHOP "MEDIO AMBIENTE - DEL

DICHO AL HECHO, EXPERIENCIAS EXITOSAS

DE CIUDAD SUSTENTABLE"

864.25 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

4 WORKSHOP REDESPAZ 2017 209.37 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

5 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 3,520.88 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

6

FORTALECIENDO HABILIDADES

SOCIOEMOCIONALES EN LAS FAMILIAS DE

NIÑOS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y

APRENDIZAJE

141.00 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

7PROYECTO DE CAMPAÑA DE DONACIÓN

DE SANGRE 469.74 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

8 PROYECTO PASANTÍA A LOJA 2017 2,309.41 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

9V FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

TERRITORIAL - ORSALC 1,857.47 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

10II FORO ESTUDIANTIL DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 410.00 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

11 PROYECTO DE POLÍTICA DE USO DE PAPEL 4,019.00 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

12 III ENARSU 2017 45,066.93 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Nota 1: El presente formato es por cada Programa de Proyección Social. En caso requiera ingresar más programas sociales, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.

Versión: 1.0

Formato: RQ-09-Dirección de Supervisión

NOMBRE DE LA

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE

MOGROVEJO

PROYECCIÓN SOCIAL


PERSONA RESPONSABLE

DEL LLENADO DEL

CORREO ELÉCTRONICO [email protected]

SOFIA LAVADO HUARCAYA

NOTA IMPORTANTE:

TELÉFONO 74606200 ANEXO 1291CORREO

ELECTRÓNICO

FECHA DE

APROBACIÓN

Seleccione SeleccioneDISCIPLINA

1

Seleccione SeleccioneDISCIPLINA

2

SELECCIONE

N°

DESCRIPCIÓN DE

LOS BIENES

CONSUMIBLES,

SERVICIOS

PRESTADOS,

DEPRECIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

Y/O EQUIPOS Y

AMORTIZACIÓN DE

INTANGIBLES

ASIGNADOS POR

¿EL GASTO ASUMIDO

POR LA UNIVERSIDAD

ES TOTAL O PARCIAL?

IMPORTE

ASUMIDO POR

OTROS

S/

IMPORTE

ASUMIDO POR

LA

UNIVERSIDAD

S/

ESPECIFICAR LA

PERSONA /

ENTIDAD

DISTINTA A LA

UNIVERSIDAD

QUE ASUME EL

GASTO

NOMBRE DEL

PROVEEDOR

RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTEN° DE COMPROBANTE FECHA DE EMISIÓN

IMPORTE

TOTAL

S/

FECHA DE

PAGO

CÓDIGO DE

SUB CUENTA

CONTABLE

ESPECÍFICA

NOMBRE DE

SUB CUENTA

CONTABLE

ESPECÍFICA

OBSERVACIONES

1 SELECCIONE SELECCIONE



















PERSONA RESPONSABLE

DEL LLENADO DEL SILVESTRE ESPINOZA ELIZABETH [email protected]

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍAReferencia: Formato R10 del IAR 2017

Versión: 1.0

Formato: RQ-10-INVESTIGACION E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍADirección de Supervisión

NOMBRE DE LA UNIVERSIDADUNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

UNIDAD DE

INVESTIGACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE

INVESTIGACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTONOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

DE INVESTIGACIÓN

TIPOLOGÍA DEL

PROYECTO SELECCIONE

OBJETIVO(S) DEL

PROYECTO

DOCUMENTO QUE

APRUEBA EL PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN

CONCEPTO DEL GASTO DEL PROYECTO INFORMACIÓN CONTABLE

1: El presente formato es por cada proyecto de investigación y/o innovación. En caso cuente con más de un proyecto de investigación e innovación, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.

2: En caso el proyecto tenga 2 áreas de conocimiento, sub áreas de conocimiento y disciplinas, consignar la información en los campos requeridos. En caso el proyecto tenga más de 2 áreas y/o sub áreas de conocimiento y/o disciplina, indicar estos en la casilla de otras áreas de

conocimiento.

3: Para mayor detalle acerca de las áreas y/o sub áreas de conocimiento y disciplinas, remitirse a: https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/secciones/lineas-de-investigacion/areas-ocde.

4: Los Gastos registrados en este formato deberán estar vinculados directamente al proyecto.

NOTAS IMPORTANTES:

OTRAS ÁREAS DE

CONOCIMIENTO

CUENTA CON

ÁREA DE CONOCIMIENTO

1

SUB ÁREA DE

CONOCIMIENTO 1Seleccione

ÁREA DE CONOCIMIENTO

2

SUB ÁREA DE

CONOCIMIENTO 2Seleccione

TELÉFONO 74606200 ANEXO 2213 CORREO ELECTRÓNICO

N° ENTIDAD O PERSONA DONANTE PAÍS DE ORIGEN

ESPECIFICAR

NOMBRE DEL

PAÍS

TIPO DE

DOCUMENTO DE

IDENTIDAD DEL

DONANTE

Nº DE

DOCUMENTO

DE IDENTIDAD

DEL DONANTE

IMPORTE DE LA

DONACIÓN RECIBIDA

S/

TIPO DE DONACIÓN

RECIBIDA

DESTINO DE LA

DONACIÓN

RECIBIDA

ESPECIFICAR

NOMBRE DE LA

CUENTA

CONTABLE EN

LA QUE

REGISTRA LA

DONACIÓN

RECIBIDA

OBSERVACIONE

S

ENTIDAD O

PERSONA

RECEPTORA

PAÍS DE DESTINO

ESPECIFICAR

NOMBRE DEL

PAÍS2

TIPO DE

DOCUMENTO DE

IDENTIDAD DEL

RECEPTOR

Nº DE

DOCUMENTO

DE IDENTIDAD

DEL RECEPTOR

IMPORTE DE

LA DONACIÓN

OTORGADA

S/

TIPO DE

DONACIÓN

OTORGADA

DESTINO DE

LA

DONACIÓN

OTORGADA

ESPECIFICAR

NOMBRE DE LA

CUENTA

CONTABLE EN

LA QUE

REGISTRA LA

DONACIÓN

OTORGADA

OBSERVACIONE

S 2






















FORMATO COMPLEMENTARIO

DONACIONES

Versión: 1.0

Formato: RQ-11-DONACIONESDirección de Supervisión


LLENADO DEL FORMATOCARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ [email protected]

DONACIONES RECIBIDAS DONACIONES OTORGADAS

NOTA IMPORTANTE:

1: El presente formato contempla las donaciones recibidas y otorgadas durante el ejercicio de la reinversión.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR ...*En el caso de utilidades de las universidades...

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