SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD BOGOTÁ D€¦ · Visitas Inspectivas por tema y entidad...

2012

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

BOGOTÁ D.C

INFORME DE GESTIÓN

2

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 4

PARTE 1. ACTORES DEL SISTEMA .............................................................. 5

1.1 Instituciones objeto de vigilancia ......................................................................................... 5

1.2 Usuarios .................................................................................................................................. 7

PARTE 2. GESTIÓN MISIONAL ...................................................................... 8

2.1 Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación ................ 8

2.2. Superintendencia Delegada Protección al Usuario y la Participación Ciudadana ... 11

2.2.1 Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Consultas Generales .................................... 11

2.2.2 Visitas Inspectivas ............................................................................................................ 13

Tabla 12. Visitas Inspectivas por tema y entidad visitada 2012 ................................................ 13

2.2.3 Seguimiento a Planes de Mejoramiento .......................................................................... 14

2.2.4 Seguimiento a tutelas ....................................................................................................... 14

2.2.5 Ferias de Servicio al Ciudadano ........................................................................................ 15

2.2.6 Acciones de Participación Ciudadana .............................................................................. 15

2.2.7 Promoción para la Conformación de Veedurías Ciudadanas ........................................... 16

2.2.8 Participación y realización de eventos: ............................................................................ 18

2.2.9. Acciones procesos administrativos ................................................................................. 19

2.3 Superintendencia Delegada para la Atención en Salud ................................................ 20

2.3.1 Análisis de riesgo por departamentos para la afiliación de población del régimen

contributivo y subsidiado. ......................................................................................................... 20

2.3.2 Trámites de aprobación ................................................................................................... 22

2.4 Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales ........................................... 34

2.4.1. Intervenciones Forzosas .................................................................................................. 34

2.4.2 Otras Medidas .................................................................................................................. 36

2.4.3 Visitas Realizadas ............................................................................................................. 36

2.5 Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de Recursos Económicos

para la Salud ............................................................................................................................... 36

3

2.5.1 Medidas Adoptadas ......................................................................................................... 36

2.5.2 Fortalecimiento Institucional y de IVC ............................................................................. 38

2.5.3 Actuaciones Superintendencia Delegada ........................................................................ 40

PARTE 3. GESTIÓN DE APOYO ................................................................... 45

3.1 Oficina Asesora de Planeación .......................................................................................... 45

3.1.1 Rediseño institucional ...................................................................................................... 45

3.1.2 Gobierno en Línea. ........................................................................................................... 46

3.1.3 Sistema integrado de gestión. .......................................................................................... 46

3.1.4 Proyectos de inversión ..................................................................................................... 47

3.1.5 Trámites de la Superintendencia Nacional de Salud ........................................................ 48

3.1.6 Tasa de inspección, vigilancia y control ........................................................................... 49

3.2 Secretaría General .............................................................................................................. 49

3.2.1 Gestión Administrativa Y Financiera ................................................................................ 49

3.2.2 Talento Humano ............................................................................................................... 56

3.2.3 Contratación de Bienes y Servicios .................................................................................. 60

3.3 Oficina Asesora Jurídica .................................................................................................... 62

3.3.1 Tutelas y Peticiones .......................................................................................................... 62

3.3.2 Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva ......................................................................... 62

3.3.3 Defensa Judicial ................................................................................................................ 64

3.3.4 Grupo de Conceptos y Apoyo Legislativo ......................................................................... 69

3.4 Oficina de Tecnología de la Información .......................................................................... 75

3.4.1 Planeación y Gestión ........................................................................................................ 75

3.4.2 Infraestructura Tecnológica ............................................................................................. 76

3.4.3 Arquitectura de Software ................................................................................................ 76

3.5 Oficina de Control Interno ................................................................................................... 78

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INTRODUCCIÓN

La Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de su misión , ejecutó en el año

2012 en el marco del plan nacional de desarrollo 2010-2014 y el mandato constitucional

de ser el ente rector de la inspección, vigilancia y control del sector salud, los planes de

Gestión y Desarrollo administrativo, cuyo resultado presentamos en el presente informe el

cual tiene como finalidad no solo dar a conocer la ejecución de estos, sino informar a la

comunidad en general sobre las actuaciones con transparencia y claridad.

La estructura del presente informe espera dar respuesta al propósito institucional de

defender los derechos de los usuarios, empezando por el derecho a la información sobre

el cómo se ha gestionado éste frente al universo de vigilados y sus actuaciones.

Los resultados se consolidan por áreas, sus procesos y logros de manera que sea más

clara la organización con que se adelanta el que hacer misional; los datos y análisis

consolidados reflejan los resultados del desarrollo de las actividades, indicadores y

resultados de las metas en la vigencia para terminar con la ejecución de los recursos.

En consecuencia con lo anterior, la primera parte de este informe corresponde a las

actuaciones generadas en competencia de las áreas misionales organizacionalmente

denominadas Superintendencias Delegadas:

- Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación

- Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación ciudadana

- Superintendencia Delegada para la Atención en Salud

- Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales

- Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de Recursos Económicos para la Salud.

La segunda parte del informe enseña la gestión de los recursos económicos con que se ejecutó no solo la misión, sino el desarrollo de la gestión administrativa, soporte de los procesos y eje de la cultura de la organización.

5

PARTE 1. ACTORES DEL SISTEMA

1.1 Instituciones objeto de vigilancia

Para la vigencia 2012, La Superintendencia Nacional de Salud aplica sus competencias de inspección, vigilancia y control sobre el siguiente grupo de instituciones:

Tabla 1. Total entidades objeto de vigilancia

TIPO DE REGIMEN TIPO DE INSTITUCIÓN CANTIDAD

RÉGIMEN SUBSIDIADO

EPSS y ESS (Solidarias) 18*

EPSI 6

PROGRAMAS CCF 16*

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EPS 19**

ADAPTADAS 2

RÉGIMEN ESPECIAL Y EXCEPTUADO

FF.MM., POLICIA, ECOPETROL , MAGISTERIO

4

SERV.SALUD UNIVERSIDADES 10

EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y DE SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGO

EMP 10

SAP 8

ENTIDADES TERRITORIALES

DTS DEPARTAMENTALES 32

DTS DISTRITALES 4

MUNICIPIOS 1.122

PSS PUBLICAS Y PRIVADAS IPS 10.813

ADMINISTRADORAS RIESGOS LABORALES

ARP - PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

10

COMISIÓN REGULADORA EN SALUD FOSYGA 1

ENTIDADES NACIONALES COMISIÓN DE REGULACIÓN EN SALUD ; Consorcio SAYP y UT Carvajal)

3

GENERADORES DE RECURSOS LICORES Y OTRAS BEBIDAS 176

JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 2

FUENTE: Datos SDAS archivo de gestión y archivo central 2012 – REPS MSPS

6

Tabla 2 Empresas de medicina Prepagada

ENTIDAD CANT.

AFILIADOS % PART.

COLSANITAS S.A. COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA

305.632 32,6%

COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A. 190.682 20,3%

CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA S.A. 77.429 8,2%

SALUD COLPATRIA S.A. 50.227 5,3%

COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA MEDISANITAS SA

39.155 4,2%

COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD S. A.

18.993 2,0%

SERVICIO DE SALUD INMEDIATO MEDICINA PREPAGADA S.A.

5678 0,6%

SERVICIO DE SALUD INMEDIATO MEDICINA PREPAGADA S.A.

251.122 26,7%

TOTAL GENERAL 938.918 100%

FUENTE: Archivos SDAS. SUPERSALUD – Circular Única – corte Septiembre 2012 (No se han

reportados datos desde este periodo)

Tabla 3 . Instituciones Prestadoras de Salud

PRESTADORES PÚBLICOS

HABILITADOS

PRESTADORES PRIVADOS

HABILITADOS

SEDES PUBLICAS HABILITADAS:

SEDES PRIVADAS HABILITADAS:

1.215 9.598 4.090 14.115

FUENTE: REPS – Registro actual de Prestadores de Servicios – corte 5 diciembre de 2012 MSPS

Al total de instituciones se deben sumar, 29.474 consultorios de atención de profesionales independientes que se encuentran registrados.

En relación con los PSS públicos, se resume su naturaleza jurídica, tipo y nivel de complejidad en el siguiente cuadro:

7

Tabla 4 PPS Públicos corte 5 diciembre de 2012

CARÁCTER N° %

DEPARTAMENTAL 282 23,21%

DISTRITALES 48 4,0%

MUNICIPALES 714 58,77%

NACIONAL 77 6,3%

INDÍGENA 63 5,19%

SIN DATO 31 2,6%

TOTAL 1.215

ESE 972 80,0%

NIVEL DE ATENCIÓN N° %

NIVEL 1 998 82,1%

NIVEL 2 133 10,9%

NIVEL 3 29 2,4%

SIN DATO 55 4,5%

FUENTE: REPS – Registro actual de Prestadores de Servicios

En 817 Municipios el único prestador de servicios de salud es la ESE pública

De las 67 IPS Indígenas la mayor concentración se encuentra en los

departamentos de Guajira y Nariño con 33 y 18% del total de IPS de este carácter.

Tabla 5 . Entidades territoriales – Direcciones Territoriales de Salud corte 5 diciembre de 2012

TIPO DE ENTIDAD CANTIDAD

DIRECCIONES DEPARTAMENTALES 32

DIRECCIONES DISTRITALES Y MUNICIPIOS 4

TOTAL 1.122

FUENTE: Registro actual de Prestadores de Servicios (REPS)

1.2 Usuarios

Tabla 6 Distribución de afiliados activos por régimen 2012

POBLACIÓN TOTAL

% DEL TOTAL DE LA

POBLACIÓN SUB CLASIFICACIÓN

Subsidiado Contributivo

AFILIADOS AL SISTEMA 42.952.833 99% 53% 46%.

Magisterio Otros

RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 389.799 0,9% 86,60% 13,40%

FUENTE: BDUA –FOSYGA Diciembre 2012 – Afiliados Activos

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PARTE 2. GESTIÓN MISIONAL

2.1 Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación

La Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento de su Función Jurisdiccional y de Conciliación, realizado tanto en la sede como en desarrollo de la estrategia de las jornadas de conciliación llevadas a cabo en los diferentes departamentos del territorio nacional, admitió en el año 2012 un total de 3.898 solicitudes de conciliación para realizar las respectivas audiencias obteniendo los siguientes resultados:

- Se atendieron Conciliaciones en 16 Ciudades - Se suscribieron 663 actas de conciliación que prestan mérito ejecutivo y hacen

tránsito a cosa juzgada. Esta herramienta como mecanismo alternativo de solución de conflictos, en contraposición de la vía judicial y de manera más expedita permite normalizar el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

- El valor total de las Actas de Conciliación efectuados durante la vigencia 2012 asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($ 146.081.367.912) m/cte.

Tabla 7 Resultados Función Jurisdiccional 2012

SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN

ACUERDOS CONCILIATORIOS

CIUDAD VALOR ACUERDO

CONCILIATORIO

144 30 CALI $ 11.705.046.019

149 37 TUNJA $ 3.550.471.007

161 32 IBAGUÉ $ 2.075.437.655

167 32 RIOHACHA $ 4.937.843.180

153 35 POPAYÁN $ 11.408.349.675

54 10 YOPAL $ 500.561.739

198 21 CARTAGENA $ 4.633.248.852

309 93 MEDELLIN $ 33.945.898.226

220 25 SANTA MARTA $ 2.402.316.326

160 47 CÚCUTA $ 4.240.693.707

188 41 CUNDINAMARCA $ 1.892.197.203

232 49 PEREIRA $ 7.780.954.799

164 24 BICARAMANGA $ 12.701.659.501

106 20 BOGOTÁ D.C. JORNADA $ 4.068.660.870

132 40 BOYACÁ 2 $ 10.316.024.566

1361 126 BOGOTÁ D.C. SEDE $ 29.922.004.586

3.898 662

$ 146.081.367.912 Fuente: Base datos Delegada Función Jurisdiccional y de Conciliación

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Del número de peticiones de carácter jurisdiccional se atendieron el 17%, cumpliendo el 100% de jornadas planeados para el año, situación que no se pudo mejorar, debido a la centralización de la Superintendencia Nacional de Salud, lo cual dificulta el acceso a esta función por parte de aquellos ciudadanos –usuarios que residen fuera de Bogotá. Para mitigar la situación anterior descrita, se implementó la estrategia de acercar Superintendencia Nacional de Salud a los usuarios así:

- Se realizaron jornadas de socialización respecto de la función jurisdiccional, en las diferentes ciudades del país a fin de dar a conocer aún más esta función y la forma de acceder a la misma, convocando asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y demás organizaciones interesadas.

- Se Elaboraron formatos guía para cada uno de los asuntos de carácter jurisdiccional cuya competencia se radica en la Superintendencia Nacional de Salud, los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad, a disposición de los usuarios.

- Los Ciudadanos pueden adelantar actuaciones judiciales a través del correo electrónico [email protected], enviando sus solicitudes desde cualquier parte del país, de igual forma las E.P.S. pueden dar contestación a las solicitudes e interponer recursos.

- Se implementó el uso de la herramienta CERTIMAIL de 472; a través de la cual se envían todas nuestras comunicaciones electrónicas para tener la certeza de que efectivamente fueron recibidas y abiertas en el correo electrónico al que se envía dicha comunicación.

- Se firmó convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Santo Tomás para asesorar al usuario en la presentación de las solicitudes, apoyo jurídico y acompañamiento de manera gratuita, inclusive en otras ciudades a través del correo electrónico: [email protected].

Lo anterior, ha generado confianza y mayores posibilidades de atención a los usuarios, razón que ha incrementado considerablemente las solicitudes respecto de años anteriores, pasando de 18 en el 2007 a 679 en el 2012 (ver tabla 8 gráfica 1)

Tabla 8. Solicitudes usuarios 2012

MOTIVO AÑO

Fallos 85

Rechazos 398

Hecho superado 2

Desistimiento 1

Nulidad 1

Transacción 1

Traslado por competencia 9

Conflicto de competencia 12

En tramite 170

TOTAL 679 Fuente: Base datos Delegada Función Jurisdiccional y de Conciliación

mailto:[email protected]

10

Gráfica 1. Solicitudes usuarios 2007-2012

Fuente: Base datos Delegada Función Jurisdiccional y de Conciliación

Solicitudes que en el 2012 correspondieron a los siguientes asuntos:

Gráfica 2 Solicitudes por asunto


Y fueron resueltas así:

18 39 57 49 99

679

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 2010 2011 2012

050

100150200250300350400

394

155 84 39

7

11


2.2. Superintendencia Delegada Protección al Usuario y la Participación

Ciudadana

2.2.1 Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Consultas Generales

Para garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios del sistema de Sistema General de Seguridad Social en Salud y conocer sus peticiones, reclamos, solicitudes de información y consultas, se cuenta con los siguientes canales:

- Canal Telefónico: Línea gratuita nacional 018000513700. Conmutador 4837000. - Página web: www.supersalud.gov.co. (chat-formato de PQR) - Oficina de Atención al Usuario y correspondencia: Ubicada en la Carrera 7 No. 32-

16 – Centro Comercial San Martín, tercer piso, Bogotá D.C.

La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana, durante la vigencia 2012, tramitó las siguientes peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información a través de los canales escritos, telefónicos, página web, chat y atención personalizada.

Gráfica 3 Respuesta a solicitudes

http://www.supersalud.gov.co/

12

Tabla 9. Peticiones, Quejas, Reclamos y Consultas año 2012

MEDIO ENERO-MARZO

ABRIL-JUNIO

JULIO-SEPT.

OCT.-DIC.

TOTAL %

PART.

TELEFÓNICO 80.209 100.229 93.940 98.381 372.759 74%

WEB 19.009 17.139 17.944 24.954 79.046 16%

ESCRITO 4.956 6.298 5.354 8.056 24.664 5%

CHAT 1.758 1.298 5.630 6.699 15.385 3%

PERSONALIZADO 3.029 2.240 2.249 2.380 9.898 2%

TOTAL 108.961 127.204 125.117 140.470 501.752 100%

Fuente: Base datos Delegada Protección al Usuario y la Participación Ciudadana Gráfica 4. Porcentaje de participación P,Q, R y Consultas 2012

Fuente: Base datos Delegada Protección al Usuario y la Participación Ciudadana

A continuación se relacionan por tipo de solicitud las comunicaciones recibidas:

Tabla 10. Tipo de comunicación de los usuarios

TIPO TOTAL % PARTICIPACIÓN

P.Q.R 223.079 44%

INFORMACIÓN Y CONSULTAS 278.673 56%

TOTAL 501.752 100%


De las 501.752 PQR´S recibidas en el periodo, 278.673 (56%) corresponden a consultas y solicitudes de información y reclamos ascienden a 223.079 (44%), hecho que refleja que los usuarios tienen grandes dudas sobre sus derechos y conocimiento del sistema de salud.

74%

16%

5% 3% 2%

% participación

web

escrito

chat

personalizado

total

13

Las P.Q.R. se generan especialmente en el régimen contributivo, como lo muestra la tabla 11. Del total de consultas y solicitudes de orientación se respondió el 100% de ellas.

Tabla 11. Participación de solicitudes por régimen


2.2.2 Visitas Inspectivas

Tabla 12. Visitas Inspectivas por tema y entidad visitada 2012

OBJETO CANTIDAD ENTIDAD

OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

22

Nueva EPS, Coomeva, Salud Coop, Caprecom, Mallamas, Humana Vivir, Sevasalud, Salud Condor, Emsanar,

Unicajas, Comfandi, Asmetsalud, Coosalud, Sura, Servicio Occidental de

Salud

ANTITRÁMITES, CONSULTA GENERAL Y AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

33

Solsalud, Sura, Coomeva, Humana V ivir, Salud Coop, Sanitas, Café Salud, Cruz

Blanca, Caprecom, Convida, Alian salud, Salud Colpatria, Famisanar, Golden group, Condor, Cajacopi, Salud total,

Famisanar, Compensar, Sanitas

CONFORMACIÓN C.T.C. 8

Humana Vivir, Secretaría Dptal de salud del Valle del Cauca, CAPRECOM,

Comfamiliar Huila, Colsubsidio, Amboq Barranquilla.

TOTAL 63


Como resultado de dichas visitas se implementaron 22 planes de mejoramiento por parte

TIPO VIGILADO CANTIDAD PARTICIPACIÓN

R. CONTRIBUTIVO 166.100 74%

R. SUBSIDIADO 37.841 17%

R. DE EXCEPCIÓN Y ESPECIALES 8.616 4%

ENTIDADES TERRITORIALES 3.497 2%

MEDICINA PREPAGADA 1.005 0%

ENTIDADES ADAPTADAS AL SISTEMA

522 0%

OTROS 1.537 1%

IPS 195 0%

SIN INFORMACIÓN 3.766 2%

TOTAL 223.079 100%

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de los vigilados, los cuales son objeto de seguimiento. Igualmente, se ha dado traslado de 6 casos al área de procesos administrativos para que se determine la pertinencia de apertura de investigación por incumplimiento a la normatividad vigente. Igualmente, se realizó análisis de los Comités Técnicos Científicos a 94 EAPB que remitieron la documentación correspondiente a su conformación, en los departamentos y distritos donde estas entidades operan, en cumplimiento de los requisitos de la Resolución 3099 de 2008. La Delegada de Protección al Usuario, junto con la Delegada de Atención en Salud, realizaron acompañamiento a las visitas de inspección realizadas por parte de la Universidad de Antioquia, con quien se suscribió el contrato interadministrativo 267 de 2012, a las sedes principales de las siguientes EPS del Régimen Subsidiado:

Tabla 13. Visitas por convenio 267 de 2012

No. CIUDAD ENTIDAD VISITADA FECHA VISITA

1 BOGOTA CCF COLSUBSIDIO DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2012

2 NEIVA COMFAMILIAR HUILA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2012

3 BOGOTA CAPRECOM EPS-S DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2012

4 BARRANQUILLA AMBUQ ESS DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2012

5 BOGOTA UNICAJAS COMFACUNDI DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2012

6 POPAYAN ASMETSALUD EPS-S DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2012

7 BOGOTA ECOOPSOS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

8 CARTAGENA COOSALUD ESS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

9 IPIALES MALLAMAS DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012


2.2.3 Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Se realizó seguimiento a 27 planes de mejoramiento producto de auditorías inspectivas realizadas en años anteriores a los siguientes Entes Territoriales: Acacias, Aguachica, Arauca, Chinú, Dagua, Fresno, Frontino, Gachetá, Garzón, Génova, Guaduas, La Jagua de Ibirico, La Macarena, Mistrato, Monterrey, Mosquera, Neira, Palmira, Pensilvania, Piojó, Saboyá, San Marcos, Santa Cruz de Lorica, Santiago de Tolú, Sogamoso y Villapinzón.

Igualmente, a 30 planes de mejoramiento de las siguientes EPS: Ambuq (Quibdó, Riohacha, Sincelejo), Cafesalud (Ibagué, Neiva, Medellín, Pereira, Armenia, Tuluá, Chinchiná), Coomeva (Rionegro), Coosalud (Cali, Santa Marta), Humanavivir (Barranquilla y Montería), Nueva EPS (Tunja, Bucaramanga y Valledupar), Salud Cóndor (Bogotá, Popayán y Manizales), Saludcoop (Melgar, Villavicencio, Cúcuta, Pasto, Florencia Arauca, Popayán, Santa Rosa y Cartagena).

2.2.4 Seguimiento a tutelas

Durante el año 2012, se recibieron 3.955 copias de fallos de tutela, de los cuales se

15

tramitaron 3.725, equivalente a un 94,2%. Del total recibido el 42% están representados en desacatos de tutelas; Así mismo, de acuerdo con motivos se tiene la siguiente distribución:

Tabla 14. Seguimiento a Tutelas

MOTIVO TUTELA PARTICIPACIÓN %

Por citas médicas, prestaciones económicas y afiliación

30

Por tratamiento Integral 27

Por procedimientos 22

Por medicamentos 14

Por insumos 7


2.2.5 Ferias de Servicio al Ciudadano

La Superintendencia Nacional de Salud ha venido realizando acompañamiento al Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, liderado por el DNP. El objetivo principal de estas ferias es el de garantizar que los ciudadanos de todas las regiones que demanden servicios y trámites de la Administración Pública, puedan: - Minimizar los costos de acceso - Acercarse confiadamente al Estado, - Asignar eficientemente los recursos; y acceder oportunamente a todos los trámites y servicios. - Los principales objetivos alcanzados en éstas se encuentran relacionadas con el conocimiento en forma directa por parte de la comunidad sobre el portafolio de servicios de la entidad, facilitando así el acceso del ciudadano para presentar sus peticiones y reclamos de una manera directa; de igual manera se pudo conocer sobre la situación de la prestación de los servicios de salud en el municipio y el departamento. Se hizo presencia a través de una oficina móvil en siete (7) ferias de servicio al ciudadano en las siguientes ciudades: San Andrés - abril 21 Pasto - mayo 19 Apartado - junio 16 Cúcuta - Julio 14 Quibdó - Agosto 18 Florencia - Noviembre 3 Medellín 22, 23 y 24 de noviembre

2.2.6 Acciones de Participación Ciudadana

Consulta Ciudadanas. Son espacios de interacción en donde todos los actores del sistema confluyen para dar a conocer propuestas de planes de mejoramiento en la prestación de servicios de salud y/o irregularidades que se estén presentando en la gestión administrativa, presupuestal, disciplinaria y de funcionamiento, de las entidades administradoras y prestadoras del servicio de salud que vulneren los derechos de los

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usuarios en salud. Durante el año 2012 realizaron 14 consultas ciudadanas en las siguientes ciudades: Tabla 15. Consultas Ciudadanas

CONSULTAS REALIZADAS

ASISTENTES PONENTES FECHA CONSULTA

Riohacha 231 30 08/02/2012

San Andrés Isla 148 23 22/03/2012

Pereira 322 20 18/04/2012

Cartagena 218 19 10/05/2012

San José del Guaviare 189 24 18/07/2012

Mitú 104 29 01/08/2012

Leticia 106 22 15/08/2012

Paipa 334 21 30/08/2012

Montería 152 19 13/09/2012

Cúcuta 99 12 27/09/2012

Armenia 204 13 01/11/2012

Pasto 288 14 27/11/2012

Medellín 146 14 13/12/2012

Cartago 82 16 20/12/2012

TOTALES 2.623 276


A estas consultas ciudadanas se desplaza una oficina móvil para atender reclamos, peticiones, solicitudes de información y/o consultas, en las cuales fueron atendidas 236 peticiones, que fueron atendidas en el momento de la jornada y en su mayoría fueron resueltas. De este proceso se extrajeron las mayores dificultades que tienen los usuarios, las que se centran en los siguientes aspectos:

- Deficiente infraestructura física de los centros de atención al usuario, - Asignación no oportuna de citas con médico general, - Autorizaciones demoradas con médico especialista, - Barreras de acceso a los diferentes servicios, - No entrega de medicamentos en forma adecuada y - No pago de las EPS a los Hospitales.

De otra parte, se realizó el seguimiento a las ponencias presentadas por los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de requerimientos a las EPS, y una vez recibida la respuesta por dichas EPS se procedió a realizar el respectivo proceso de inspección y control.

2.2.7 Promoción para la Conformación de Veedurías Ciudadanas

En el marco de las consultas ciudadanas se ha realizado la promoción de la conformación de las Veedurías Ciudadanas en salud, con el objetivo de que se realice seguimiento a los compromisos acordados en el desarrollo de dicha actividad. Durante el periodo, se promocionó la conformación de 14 veedurías ciudadanas en salud.

17

Tabla 16. Veedurías municipales en salud conformadas en 2012

CONSULTAS REALIZADAS

INTEGRANTES DE LA VEEDURÍA

Riohacha 10

San Andrés Isla 5

Pereira 19

Cartagena 16

San José del Guaviare 38

Mitú 7

Leticia 13

Paipa 27

Montería 22

Cúcuta 12

Armenia 11

Pasto 14

Medellín 9

Cartago 2

TOTALES 205

FUENTE: Base de datos Delegada de Protección al Usuario y la Participación Ciudadano

Igualmente se promovió la constitución de veedurías del orden departamental, obteniendo como resultado de dicha promoción la conformación de seis veedurías ciudadanas así:

Tabla 17. Veedurías Ciudadanas Departamentales

NO. DEPARTAMENTO CIUDAD FECHA INTEGRANTES DE LA

VEEDURÍA

1 Valle Cali 30/11/2012 47

2 Cauca Popayán 06/12/2012 22

3 Tolima Ibagué 06/12/2012 20

4 Choco Quibdó 14/12/2012 24

5 Risaralda Dosquebradas 14/12/2012 31

6 Caldas Manizales 21/12/2012 8 FUENTE: Base de datos Delegada de Protección al Usuario y la Participación Ciudadana.

18

Figura 1. Departamentos con veeduría ciudadana departamental en salud

FUENTE: Base de datos Delegada de Protección al Usuario y la Participación Ciudadana.

2.2.8 Participación y realización de eventos:

- V Congreso Iberoamericano de Organizaciones de Supervención

Gubernamental del Sector Salud: A través de un convenio de cooperación con la Organización Iberoamericana de Seguridad social –OISS, se realizó el V Congreso Iberoamericano de Organizaciones de Supervención Gubernamental del Sector Salud los días 11 y 12 de octubre, con el objetivo de analizar e intercambiar conocimientos, experiencias e insumos en la regulación y control de los sistemas de salud de los países Iberoamericanos, para aumentar la efectividad en la protección de los derechos de los usuarios en salud.

- II Simposio Internacional de Participación Social en Salud y I Foro de Control Social en salud

Realizado durante los días 8 y 9 de noviembre en la ciudad de Medellín – Antioquia y el I Foro de Control Social en salud en la ciudad de Pereira-Risaralda, el día 23 de noviembre, teniendo como objetivo en dichos eventos analizar, discutir y profundizar sobre la

Chocó

Tolima

Risaralda

Valle del Cauca

Cauca

Caldas

19

participación Social y los determinantes sociales de la salud, tomando en cuenta los diferentes contextos sociales, políticos, económicos y culturales de nuestro país y divulgar, socializar e intercambiar conocimientos sobre el futuro del Control Social en Salud en Colombia frente a las reglamentaciones existentes y vigentes en nuestro sistema.

- Acuerdos para la Prosperidad Se hizo presencia a través de la Delegada de Protección al usuario en todos los Acuerdos para la Prosperidad programados por la Presidencia de la República, referente a los temas del sector salud, en los que se pactaron compromisos y se dio cumplimiento del 100% de lo pactado a diciembre 31 de 2.012: Se realizaron mesas de trabajo en los Departamentos de Sucre, Guajira, Guaviare y Quindío con los entes territoriales, gerentes de EPS, ESE´S e IPS, con el acompañamiento del Ministerio de la Salud y Protección Social y se revisaron los temas de Prestación de Servicios en Salud y Flujo de Recursos.

- Red de Controladores Se participó en las capacitaciones realizadas a los entes territoriales en el marco de los convenios firmados por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y las Contralorías Departamentales.

2.2.9. Acciones procesos administrativos

Dentro de la gestión del Grupo de Procesos Administrativos, se expidieron 184 preliminares y aperturas de proceso. Entre los principales motivos de solicitud se destacan: (ver tabla 18)

Tabla 18. Motivos de solicitudes actuaciones administrativas

MOTIVO DE LA SOLICITUD CANTIDAD

VISITAS INSPECTIVAS- NO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS OAU

60

TUTELAS-DESACATOS-FALLOS 5

TRASLADOS EXTERNOS- ENTI. CONTROL 4

DERECHOS DE PETICIÓN- FALTA OPRTUNIDAD Y ACCESO

96

OTROS MEDIOS-CORREOS SNS 19

TOTAL 184

FUENTE: Base de datos Delegada de Protección al Usuario y la Participación Ciudadana.

De las solicitudes recibidas para dar inicio a la actuación administrativa correspondiente, los motivos con porcentajes más representativos son: el 52.2% por la Falta de oportunidad y barreras de acceso en la prestación de servicios de salud por parte de los vigilados de acuerdo a los derechos de petición recibidos un 32,6%, de acuerdo a las visitas inspectivas realizadas, corresponden al no cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente en lo relacionado con las Oficinas de Atención al Usuario.

20

De las 184 solicitudes para realizar la respectiva actuación administrativa, se generaron 95 autos de inicio de investigación. De igual manera se dio apertura a investigación a 109 vigilados, en los que se incluyen 42 entidades territoriales.

2.3 Superintendencia Delegada para la Atención en Salud

2.3.1 Análisis de riesgo por departamentos para la afiliación de población del

régimen contributivo y subsidiado.

En consideración a las decisiones de retiro voluntario de las diferentes EPS que operan en el país y ante las decisiones de revocatoria del certificado de habilitación, intervención forzosa administrativa para administra o para liquidar, así como las medidas cautelares de vigilancia especial adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud, se realizó un análisis del perfil de riesgo en los municipios, con el fin de determinar en el Régimen Subsidiado y Contributivo, la oferta de aseguradoras existentes para garantizar la continuidad del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud a la población afiliada a las EPS afectadas por las decisiones en mención. El análisis se realizó teniendo en cuenta las Entidades Promotoras de Salud sobre las cuales no recaía medida alguna, y con capacidad aprobada de afiliación en el departamento, lo cual arrojó como resultado cuatro (04) tipos de riesgo a saber: muy alto, alto, medio y bajo, conforme se evidencia en los matrices elaborados para el efecto, arrojando los siguientes resultados:

Figura 2. Mapa de riesgo por departamentos y municipios para la administración de la población del régimen contributivo

FUENTE; SDAS Archivo Medidas especiales. Corte al mes de Noviembre de 2012

21

Figura 3. Mapa de riesgo por departamentos y municipios para la administración de la población del régimen subsidiado.

FUENTE; SDAS Archivo Medidas especiales. Corte al mes de Noviembre de 2012

Durante la vigencia 2012, la Delegada de Atención en Salud presento el desarrollo de los

siguientes trámites de aprobación:

22

2.3.2 Trámites de aprobación

Tabla 19. Trámites de aprobación 2012

TIPO DE TRAMITE NOMBRE TIPO DE SOLICITUD

HABILITACIONES Y/O AUTORIZACIÓN DE

FUNCIONAMIENTO DE EAPB

SALUD ANDINA Habilitación como EPSS

PLANES VOLUNTARIOS DE SALUD

SURA EPS Y MEDICINA PREPAGADA

Autorización para la comercialización del Plan Complementario “Básico, Plus y Preferencial”

NUEVA EPS PLAN EN CASA, PLAN INTEGRAL

COLSANITAS Anexo Plus Plan Integral de Colsanitas

EMERMEDICA Plan Bienestar

COMFENALCO VALLE Plan Complementario Especial de Comfenalco Valle

CAFESALUD MP Plan Selecto Joven de Cafesalud Medicina Prepagada

COLSANITAS

el Anexo de Medicamentos Ambulatorios al contrato Colectivo de Servicio de Medicina Prepagada Plan Integral de Colsanitas

REFORMAS ESTATUTARIAS

SALUD TOTAL EPS, CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA S.A.COLSANITAS MEDICINA PREPAGADA, COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA MEDISANITAS, SANITAS EPS S.A., NUEVA EPS S.A.

MODIFICACIÓN A LA CAPACIDAD DE

AFILIACION GEOGRAFICA Y

POBLACIONAL DE EAPB DEL REGIMEN

CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO

SANITAS EPS, SURA EPS Y MEDICINA

PREPAGADA, ALIANSALUD EPS

Redistribución de la Capacidad de Afiliación

CAPITAL SALUD EPSS, NUEVA EPS, SALUD

TOTAL EPS, FAMISANAR EPS

se autorizó la modificación mixta a la capacidad de afiliación

EMERMEDICA modificación a la capacidad geográfica

FUENTE: Reporte de gestión área de aseguramiento Delegada para la Atención en Salud

Trámites de seguimiento

23

Tabla 20. Trámites de seguimiento 2012

PROCESO ENTIDAD EVALUADA

EVALUACIÓN PLANES DE ACCIÓN EPS EN MEDIDA CAUTELAR DE VIGILANCIA ESPECIAL

9

SEGUIMIENTO EPS-S REVOCADAS POR RETIRO VOLUNTARIO Y EN PROCESO DE RETIRO

5

RETIROS VOLUNTARIOS 4

AUTORIZACIÓN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 11

SEGUIMIENTO A ENTIDADES TERRITORIALES


Procesos Entidades de Economía Solidaria

Tabla 21. Procesos entidades de economía solidaria 2012

TRÁMITE CANTIDAD

CONSTITUCIÓN DE COOP. DE TRABAJO ASOCIADO

1

REFORMAS ESTATUTARIAS 15

REPRESENTANTE LEGAL 5

ÓRGANOS SOCIALES 6

REVISOR FISCAL 3

GESTIÓN INFORMES ASAMBLEA 4

LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA 6

TERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL 4

CONTRALOR 1

CERTIFICADOS 51

DERECHOS DE PETICIÓN 125

REGISTRO LIBROS 13

REFORMAS EAPB ( EPS Y PREPAGADA) 5


Proceso de Habilitación

Se han realizado evaluaciones del estado de avance del proceso de habilitación de

prestadores de servicios de salud a través del seguimiento del reporte al Ministerio de

Salud y Protección Social que realizan las direcciones territoriales permanentemente

encontrando los siguientes resultados, en los cuales se evidencia un cumplimiento de

visita de habilitación de un 32,7% y de certificación de un 46.60%

24

Tabla 22.Avance del proceso de habilitación 2012

DEPARTAMENTO TOTAL

Total prestadores REPS MINISTERIO

41.599

Total de prestadores Visitados 8.773

% de verificación de habilitación 32.7%

Total de prestadores Certificados 4.087

% de prestadores Certificados 46,60%

FUENTE: Reporte de gestión Dirección de Calidad Delegada para la Atención en Salud

ACCIONES ESPECÍFICAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL IVC Centro Regulador de Urgencias Se realizó Auditoría referencial a los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias de las 32 Entidades Departamentales y 4 Entidades Distritales en Salud, a nivel nacional, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 23. Estado de CRUE 2012

ASPECTO EVALUADO PORCENTAJE

Sin Reporte 27%

No cumple con Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE)

46%

Cumplimiento Bajo con requisitos de CRUE 42%

No cumple con reporte de red de transporte 42%

Cumplen con nivel alto requisitos del CRUE 27%

FUENTE: reporte de gestión Dirección de Calidad Delegada para la Atención en Salud

IVC Mantenimiento Hospitalario

Se realizó Auditoría referencial a 36 Entidades Territoriales Departamentales sobre

cumplimiento en la gestión de IVC al Plan de Mantenimiento Hospitalario observando los

siguientes aspectos:

Tabla 24. Resultado auditorías Entidades Territoriales plan mantenimiento hospitalario 2012

25


Comités Técnico Científicos

Se evaluaron 193 Comités Técnicos Científicos correspondientes al 37.54% de los conformados a nivel nacional, pertenecientes a 40 EPS (ver tabla 25)

Tabla 25. Número de Comités Técnico Científicos por regímenes 2102


IVC SALUD PÚBLICA Seguimiento coberturas en vacunación a entidades territoriales departamentales y distritales Jornada sarampión rubeola Dando alcance a las funciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud, se realizó seguimiento a la jornada de vacunación contra Sarampión y Rubeola, la cual se llevó a cabo desde agosto de 2011 hasta abril de 2012. Durante el desarrollo de la Jornada, se realizó seguimiento a los resultados, y se encontró que para la fecha planteada para la finalización de la misma (Abril de 2012), no se había logrado la meta de cobertura para la población objeto.

ASPECTO EVALUADO PORCENTAJE

Entidades Territoriales que reportaron 83%

IPS que cumplen con el Reporte 59%

IPS que cumplió con la Ejecución del Plan de Mantenimiento Hospitalario.

52%

IPS no cuentan con Personal Idóneo y Suficiente para garantizar el desarrollo del PMH.

17%

IPS no incluyen Calibración de Equipos Biomédicos 21%

IPS no cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 1769 del 1994

64%

IPS cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 1769 del 1995

60%

EAPB A NIVEL NACIONAL N° DE

ENTIDADES NUMERO DE CTC

EPS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 20 272

EPS ADAPTADAS 2 10

EPS RÉGIMEN SUBSIDIADO

EPS SUBSIDIADAS 9 82

EPS INDÍGENAS 6 28

CAJAS DE COMPENSACIÓN 23 38

EPS SOLIDARIAS 8 84

No. TOTAL DE COMITÉS TÉCNICO CIENTÍFICOS 514

26

Gráfica 5 .Porcentaje de Cumplimiento de las Metas de la Jornada de Vacunación Sarampión Rubeola por entidad Territorial frente a la meta establecida por Lineamientos.

FUENTE: Informe Cumplimientos jornada SR solicitado por la SNS a entidades territoriales

Conforme a este resultado se definieron las acciones de control así:

Tabla 26. Procesos Sancionatorios por no respuestas e incumplimientos 2102

PROCESO SANCIONATORIO POR NO

RESPUESTA

PROCESO SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS JORNADA

SARAMPIÓN RUBEOLA

Bolívar Nariño Guainía

Cartagena Amazonas Boyacá

Magdalena San Andrés Atlántico

Santa Marta Arauca Quindío

Cesar Cundinamarca Tolima

Buenaventura Bogotá Guajira

Cauca Caquetá Huila

Chocó Vaupés Risaralda

Córdoba Putumayo Caldas

Valle del Cauca Antioquia Meta

Sucre Vichada Santander

Guaviare FUENTE: Reporte de gestión Dirección de Calidad Delegada para la Atención en Salud

Indicadores de Alerta Temprana y Calidad

Se realizó informe de seguimiento del cumplimiento del decreto ley 019 de 2012- articulo 123 oportunidades para la asignación de citas de consulta general, obteniendo los

27

siguientes resultados:

1. Del universo de EPS que actualmente opera y que debe reportar indicadores de alerta temprana a la Superintendencia Nacional de Salud, se obtuvo para este segundo periodo de análisis, información correspondiente al 93.7% de las entidades, es decir que 6.3% de ellas no realizaron el debido reporte.

2. Al discriminar la información por cada uno de los regímenes, se encontró que: La asignación de citas para Medicina General, se comporta en promedio así:

Régimen Contributivo: de 2.2 a 4.2 días

Gráfica 6. Comportamiento General del Indicador Oportunidad para la Asignación de Citas para Medicina General, Régimen Contributivo.

Fuente: Circular Única. Archivo 120.

Régimen Subsidiado: de 1.7 a 3 días

28

Gráfica 7. Comportamiento General del Indicador Oportunidad para la Asignación de Citas para Medicina General,

Régimen Subsidiado

*EPS Indígenas: de 1 a 2 días Gráfica 8. Comportamiento General del Indicador Oportunidad para la Asignación de Citas para Medicina General,

EPS Indígenas

Fuente: Circular Única.

29

De manera general, se observa que el comportamiento de las PQR, radicadas en la Superintendencia Nacional de Salud, no son coherentes con los resultados reportados por la mayor parte de las entidades, ya que muchas de ellas, presentan elevadas tasas de PQR y reportan oportunidad dentro de los estándares establecidos.

Gráfica 9. Tasa de PQR, por Falta de Oportunidad para la Asignación de Citas de Medicina General, EAPB Régimen Contributivo primer semestre de 2012.

FUENTE: Aplicativo PQR de la SNS, BDUA con corte a junio de 2012, Archivo 120 de la Circular Única

IVC Prestación de Servicios de Salud a Población Carcelaria

Se realizaron visitas de auditoría a 42 establecimientos Carcelarios con el fin de

determinar el cumplimiento de condiciones de calidad para la prestación de servicios de

salud a la población reclusa por parte de Caprecom en Establecimientos Carcelarios.

Gráfica 10. Cumplimiento vs riesgos cárceles 2012


30

Con fundamento en las actuaciones de vigilancia y control adelantadas por la SUPERSALUD las entidades territoriales respectivas han iniciado proceso administrativo a las IPS CAPRECOM-INPEC de quince (15) Establecimientos de Reclusión, por mala calidad en la prestación de los servicios de salud. Con base en lo anteriormente expuesto, puede afirmarse que la prestación del servicio de salud que se brinda a la población carcelaria por parte del INPEC – CAPRECOM no cumple con las características necesarias para garantizar la prestación del servicio de salud a la población reclusa desde el aseguramiento y en todas sus fases del proceso de atención como promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación Red de Controladores

Acciones adelantadas:

1. Gestión ante la Oficina Jurídica la expedición de la Circular 007 de 2011, mediante la cual hace saber a los sujetos vigilados la conformación de la Red de Controladores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los Ejes de Acción de la misma.

2. Socialización de la circular ante los organismos de control que hacen parte de la Red de Controladores convocándolos a hacer parte de la Red de Controladores del Sector Salud.

3. Elaboración formatos estandarizados de la Red con la oficina de Planeación

4. Creación de Link en la página de la Supersalud, denominado snsredcontroladores-supersalud.gov.co para el monitoreo diario y permanente de las alertas en cada uno de los departamentos y publicación de las acciones adelantadas por la Red.

5. Diseño y elaboración de logo y cartilla informativa de la Red de Controladores.

6. Convocatoria a las delegadas para la conformación del equipo técnico de la red de

acuerdo a los ejes de acción de la misma.

7. Lanzamiento de la Red de Controladores del Sector Salud el 25 de mayo de 2012.

8. Suscripción de convenios interadministrativos con las contralorías departamentales de: Atlántico, Guajira, Cesar, Córdoba, Magdalena, Arauca, Santander, Norte de Santander, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Valle, Cali, Palmira, Buenaventura.

9. Socialización de la estrategia con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y suscripción de convenio interadministrativo.

10. Capacitación a los comité regional de Moralización de los departamentos de la Guajira y Atlántico, y priorización de ejes de acción.

31

11. Socialización de la estrategia a los secretarios de salud departamentales y

municipales en los cinco talleres de Inspección, Vigilancia y Control.

Otras Actividades de IVC

Adicional a las actividades anteriormente descritas la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud durante el año 2012 realizo las siguientes actividades:

Tabla 27. Actividades Delegada Atención en Salud 2102

ACTIVIDADES ESTADO DE AVANCE

PAMEC

Se estandarizo el instrumento de evaluación del plan de mejoramiento y del PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PAMEC y actualmente está en proceso de evaluación por parte de los profesionales de la delegada, se han realizado los conceptos técnicos para efectos de la toma de decisiones y se realiza la retroalimentación a los vigilados, con los siguientes resultados a la fecha

PREEXISTENCIAS Trámite de 32 solicitudes o reclamos por demanda en PQR relacionadas con prexistencias en contratos de Medicina Prepagada, las cuales fueron resueltas en primera instancia.

IVC A LA ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS

97 solicitudes relacionadas con fallas en la atención inicial de urgencias.

IVC CÓDIGOS DE ETICA Y BUEN GOBIERNO

Se realizaron evaluación de los Códigos de Ética y buen Gobierno de la siguiente manera: 69 EPS en 4 fechas durante el año

TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

Entidades que no han reportado 25%, Información posible de analizar 7,4%

MATERNIDAD SEGURA

A 30 de Septiembre de 2012 se inicio proceso sancionatorio a los departamentos de Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Sucre por incumplimiento de las instrucciones de la circular 005 del MINSALUD. Así mismo, se adelantó proceso preliminar sancionatorio a 29 EPS: Ambuq, Asmetsalud, Cafesalud, Cajacopi, Caprecom, Capresoca, Comfachocó, Comfacor, Comfama, Coomeva, Coosalud, Dusukawi, Ecoopsos, Emdisalud Emsannar, Famisanar , Humana Vivir, Mallamas, Manexka, Mutualser, Nueva EPS, Salud Cóndor, Salud Total, Saludcoop, Saludvida, Sanidad Militar, Selvasalud, Solsalud y SOS.

CIRCULAR 004 DE 2012 CONTRATACIÓN DE PERSONAL SALUD PÚBLICA

La circular No. 004 del 26 de enero de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, emitió instrucciones a las Entidades territoriales sobre la priorización de la contratación del personal para la vigilancia y respuesta en salud pública a nivel Territorial. El seguimiento efectuado al cumplimiento de esta circular por parte de los departamentos concluyó en traslado para apertura de investigación a 10 departamentos: Caquetá, Distrito Cartagena, Cundinamarca, Chocó, San Andrés, Tolima, Vaupés, Distrito Barranquilla, Vichada y Distrito Santa Marta.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO EN LA NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

Realizado el seguimiento al proceso de notificación obligatoria correspondiente a las semanas epidemiológicas 1 a 16 de 2012, se inició proceso sancionatorio a los departamentos de Chocó, Córdoba y Vichada por incumplimiento en los reportes, generado especialmente por el incumplimiento de las Unidades Notificadoras y UPGD.

FUENTE: reporte de gestión Dirección de Calidad Delegada para la Atención en Salud 2012

32

Procesos de Investigación Administrativa de Primera Instancia

El 50% de las actividades desarrolladas corresponden a proceso de resolución de quejas,

a partir del cual se han desarrollado las investigaciones correspondientes por parte de la

delegada de atención en salud.

Tabla 28. Procesos de investigación administrativa

TIPO DE ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE

PQR 9.458 50%

SOLICITUD DE INFORMACION 4.246 22%

TRAMITE ADMINISTRATIVO JURIDICO 4.219 22%

DERECHO DE PETICIÓN 464 2%

SOLICITUD CONCEPTO 180 1%

COMITÉ TECNICO CIENTIFICO 143 1%

SOLICITUD DE APROBACION 141 1%

OTROS 77 0%

ADMINISTRATIVOS 61 0%

TOTAL 18.989 FUENTE: SUPERCOR 2012

Visitas Realizadas Las visitas desarrolladas por parte de la delegada con el fin de realizar sus correspondientes funciones de IVC son las que se detallan a continuación

Tabla 29. Visitas 2012 delegada de salud

MOTIVO DE VISITA TOTAL

Visita Verificación procesos de IPS 10

Verificación cumplimiento EAPB 7

Verificación de IVC entes territoriales 4

Cumplimiento de Atención a Reclusos 2

Acompañamiento a Red de controladores 2

TOTAL GENERAL 25 FUENTE: reporte de gestión Dirección de Calidad Delegada para la Atención en Salud

Como parte final del proceso de vigilancia y control sobre las instituciones que son objeto

de vigilancia por parte de la Delegada de Atención en Salud, se generaron procesos de

investigación y sancionatorios los cuales se representan en el siguiente esquema:

33

Tabla 30. Procesos investigativos delegada en salud 2012

FUENTE: SIAD 2012

Del 100% de las actividades de monitoreo el 16% generó procesos de proyectos de apertura de investigación, de estos el 55 terminaron en una investigación correspondiente, y el 0.4% generaron una sanción en primera instancia

Proyecto Entidades Territoriales

- Se ejecuta el contrato No. 254 de 2012 suscrito entre la superintendencia nacional de salud y la universidad del valle para adelantar auditorías a 44 entidades territoriales municipales con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud

Proyecto Comités Técnico-Científicos

- Se firma el contrato interadministrativo N° 267 de 2012 suscrito entre la universidad de Antioquia facultad nacional de salud pública y la Superintendencia Nacional de Salud, con el objeto de auditar una muestra (18) de Comités Técnico Científicos pertenecientes a diferentes EPS del régimen subsidiado que operan a nivel nacional, (8) en Bogotá y diez (10) en otras ciudades del país ( Cartagena, Bucaramanga, Maicao, Pasto, Ipiales, Popayán, Neiva y Barranquilla

Proyecto Administradoras de Riesgos Laborales

- Se firmó el contrato interadministrativo 268 de 2012 suscrito entre la Superintendencia Nacional de Salud y la Universidad de Antioquía (facultad de salud pública), con el objeto de realizar auditoría a los procesos de Organización y Funcionamiento de las actividades de salud de las diez (10) Administradoras de Riesgos Laborales de Colombia y realizar auditoria de los procesos de atención en salud que se le brinda a los afiliados al Sistema de Riesgos.

Proyecto VIH-Sida

- Contrato Interadministrativo 309 del 08 noviembre de 2012, suscrito entre la superintendencia nacional de salud en cabeza de la superintendencia delegada para la atención en salud y la universidad de antioquia, cuyo objeto es realizar auditoría integral de la calidad en la atención en salud a veinte (20) instituciones

TIPO DE ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR

Total Solicitudes (PQR, trámite jurídico y derechos de petición)

14.141

Visitas 25

Total Inicial 14.166

Proyecto de Apertura 2.276

Apertura de Investigación 774

Sanciones en primera instancia 59 $ 5.342.092.000

34

prestadoras de servicios de salud IPS, seleccionadas de las principales ciudades del país, que brindan atención a pacientes que conviven con el virus del vih/sida.

Proyecto Taller Sobre Competencias IVC

Se dictó el TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A CARGO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, para lo cual se celebró el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 145 del 4 de Junio de 2012, suscrito entre la superintendencias nacional de salud y GOLDENTECH & CIA LTDA. Objeto del contrato: Realizar 5 Talleres de capacitación a Entidades Territoriales, 32 Departamentos y 4 Distritos, con el fin de capacitarlos en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud en los temas de de Financiamiento, Aseguramiento, Prestación de Servicios de Salud y Salud Pública.

2.4 Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales

La Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, tiene como funciones asumir la inspección, vigilancia y control de las entidades que están sometidas a medidas de salvamento, realizar la toma de posesión y la correspondiente intervención para administrar o liquidar las entidades vigiladas; intervenir técnica y administrativamente las Direcciones Territoriales de Salud en los términos establecidos en la ley, realizar el seguimiento de la gestión de los interventores, liquidadores y contralores, ejercer inspección, vigilancia y control sobre los derechos de los afiliados y los recursos del sector salud en los eventos de liquidación voluntaria por parte de las entidades vigiladas.

2.4.1. Intervenciones Forzosas: Se realizaron 39 intervenciones:

Tabla 31. Intervenciones Forzosas

PARA ADMINISTRAR PARA LIQUIDAR

REGIMEN SUBSIDIADO

3 EPS REGIMEN SUBSIDIADO

12

REGIMEN CONTRIBUTIVO

1 EPS REGIMEN CONTIBUTIVO

1

ESE 18 MONOPOLIO RENTISTICO

1

PRIVADAS 2 IPS PRIVADA 1

TOTAL 24 TOTAL 15

FUENTE: Delegada medidas especiales

En la tabla 32 se encuentran las entidades con medida de intervención forzosa por nombre de entidad, tipo de entidad, ciudad sede, departamento y medida de intervención:

35

EPS RégimenContributivo

EPS RégimenSubsidiado

ESE IPS Privada MonopolioRentístico

Total

2

1518

31

39

13

18

2

24

1

12

1 1

15

Entidades con Intervención Forzosa

Total Tipo de Entidad Intervención Forzosa para Administrar

Intervención Forzosa para Liquidar

Gráfica 11. Intervenciones Forzosas

FUENTE: Delegada medidas especiales

Tabla 32. Intervenciones forzosas 2012 por entidad

Nombre de Entidad

Tipo de Entidad

Ciudad sede

Departamento

Medida

SALUD COLOMBIA EPS

EPS Régimen Contributivo

CALI VALLE DEL CAUCA


CALISALUD EPS-S EPS Régimen Subsidiado

CALI VALLE DEL CAUCA


COMFACA EPS Régimen Subsidiad

FLORENCIA CAQUETA Intervención Forzosa para Liquidar

CAMACOL EPS Régimen Subsidiad

MEDELLIN ANTIOQUIA Intervención Forzosa para Liquidar

COMFENALCO ANTIOQUIA Caja

EPS Régimen Subsidiad

MEDELLIN ANTIOQUIA Intervención Forzosa para Liquidar

CAFABA Caja EPS Régimen Subsidiad

BARRANCABERMEJA SANTANDER Intervención Forzosa para Liquidar

CAJASAN Caja EPS Régimen Subsidiad

BUCARAMANGA SANTANDER Intervención Forzosa para Liquidar

COMFENALCO SANTANDER Caja


BUCARAMANGA SANTANDER Intervención Forzosa para Liquidar

COMFAORIENTE Caja


CUCUTA NORTE DE SANTANDER


FAMISALUD COMFANORTE Caja


CUCUTA NORTE DE SANTANDER


COMFENALCO TOLIMA Caja


IBAGUE TOLIMA Intervención Forzosa para Liquidar

SEVASALUD EPS EPS Régimen Subsidiad

MOCOA PUTUMAYO Intervención Forzosa para Liquidar

SALUD CONDOR EPS


PASTO NARIÑO Intervención Forzosa para Liquidar

FUENTE: Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales

36

2.4.2 Otras Medidas

Tabla 33. Otras Medidas 2012

LIQUIDACIONES VOLUNTARIAS

CANTIDAD VIGILANCIA

ESPECIAL CANTIDAD

VIGILANCIA ESPECIAL POR 6

MESES CANTIDAD

EPS REGIMEN SUBSIDIADO

EPS REGIMEN SUBSIDIADO

3 EPS 19

EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO

2 EPS REGIMEN CONTIBUTIVO

3

ESE EPS INDÍGENA 2

PRIVADAS IPS PRIVADA 1

TOTAL 2 TOTAL 8 TOTAL 19 FUENTE: Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales

2.4.3 Visitas Realizadas

Durante el año 2012, la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales realizó

quince visitas a unidades con medidas especiales y nueve visitas en conjunto con el

Ministerio de Protección Social a las entidades a las cuales se les asignó recursos

mediante la Resolución 000470 de 2011, en la ejecución de los recursos del Fondo de

Salvamento y Garantías para el Sector Salud- FONSAET.

Tabla 34. Visitas realizadas año 2012

UNIDADES CON MEDIDAS ESPECIALES 15

CON MIN PROTECCIÓN SOCIAL 9

TOTAL 24

FUENTE: Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales

2.5 Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de Recursos

Económicos para la Salud

2.5.1 Medidas Adoptadas

Aplicación de medida cautelar de Vigilancia Especial para las entidades que no cumplen

Margen de Solvencia y no estaban en vigilancia Especial la SNS adopto la aplicación de

la medida de vigilancia especial a las EPS del Régimen Contributivo: Coomeva, Cruz Blanca,

Comfenalco Valle, Comfenalco Antioquia. Y del Régimen Subsidiado a Convida, Dusakawi, Aic,

Cafam, Comfacundi.

37

Actuaciones Superintendencia Nacional de Salud - Marco de Inspección, Vigilancia

y Control

La Superintendencia Nacional de Salud en el marco de la rentabilidad mínima de los

contratos de concesión de Apuestas Permanentes, dio cumplimiento a lo establecido en el

Parágrafo Transitorio del Artículo 23 de la Ley 1393 de 2010, que modificó el Artículo 24

de la Ley 643 de 2001, con el fin de garantizar la transferencia de los recursos al sector

de la salud, cumpliendo con la finalidad del monopolio de los juegos de suerte y azar.

Teniendo en cuenta la discusión en relación con la Rentabilidad Mínima que deben

generar los contratos de Concesión del juego de Apuestas Permanentes en los

Departamentos, y que dicha rentabilidad fue modificada por la Ley 1393 de 2010, la

Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos

para la Salud de la Superintendencia Nacional de Salud, realizó la estimación de la

disminución de la Rentabilidad Mínima de los contratos de concesión vigentes, de

acuerdo con lo establecido en la norma citada, obteniendo los resultados presentados en

el cuadro siguiente:

Tabla 35. Estimación disminución recursos al sector salud por aplicación IVA - rentabilidad mínima ley 1393 de 2010 (cifras en pesos)

CONCEPTO TOTAL

INGRESOS BRUTOS SEGÚN

CONTRATO

(Decreto 3535 de

2005) $ 2.367.118.801.365

DERECHOS DE EXPLOTACIÓN ( 12% $ 284.054.256.164

DISMINUCION INGRESOS

BRUTOS POR DESCUENTOS DEL

IVA

(3)=(2-1) -$ 2.083.064.545.201

INGRESOS BRUTOS SEGÚN

CONTRATO LEY 1393 DE 2010 -4 $ 1.378.409.613.342

DISMINUCION INGRESOS

BRUTOS DESCUENTOS DEL IVA

LEY 1393 DE 2010

(5)=(4-2) $ 1.094.355.357.178

DISMINUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO -$ 988.709.188.023

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN -41,77

Fuente. Contratos de concesión formularios de declaración de derechos de explotación e información circular

NOTA: Las cifras corresponden al período comprendido entre enero y diciembre de 2010 De acuerdo con la información reportada

por derechos de explotación en el sistema de información, no se evidencia disminución entre lo pactado Contractualmente y lo

reportado por parte de los diferentes concesionarios equivalente al mayor valor entre el 12% de las ventas brutas reportadas y la

rentabilidad mínima pactada.

38

De acuerdo con la situación descrita, se generaría una disminución porcentual de la

Rentabilidad Mínima en relación con las concesiones vigentes, equivalente a 41.77%, es

decir, NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL VEINTITRÉS pesos ($988.709.188.023), por debajo de

la rentabilidad mínima pactada al inicio de las concesiones desde Enero de 2007 hasta la

fecha, en el nivel nacional.

2.5.2 Fortalecimiento Institucional y de IVC

2.5.2.1. Instrumentos

En el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control y teniendo en cuenta el

universo y diversidad de entidades vigiladas, la Superintendencia Nacional de Salud -

Delegada para la Generación y Gestión de Recursos Económicos para la Salud, debe

adelantar de manera dinámica el monitoreo, seguimiento y evaluación para garantizar el

cumplimiento de los principios, lineamientos y políticas establecidas para la gestión

pública y lo estipulado en el Plan de Desarrollo expedido relacionado con el capítulo 3

“Igualdad de oportunidades para la Prosperidad Social” en lo referente al sector salud y el

capítulo 6 “Buen Gobierno”.

La dinámica propia del SGSSS especialmente el cambio normativo, originó la necesidad

de realizar la revisión y ajuste de los instrumentos de IVC para lo cual se estructuró el

Proyecto de Fortalecimiento de la Circular Única- CU y la modificación del Plan Único de

Cuentas- PUC para las entidades carácter privado del sector salud, la revisión y ajuste

del Formulario Único Territorial – FUT en el cual reportan la información presupuestal las

Entidades Territoriales y adicionalmente se debe adelantar la coordinación con la

Contaduría General de la Nación-CGN y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –

CTCP del proceso de convergencia de la información financiera a las Normas

Internacionales de Información Financiera – NIIF.

Circular Única

Principales Avances

Para las EPS del RC y RS se han revisado y ajustado los reportes de los siguientes

conceptos, estableciendo la información detallada que deben reportar, articulada con la

información contable para garantizar la suficiencia y consistencia de la información

financiera requerida para el seguimiento y monitoreo en el cumplimiento de los estándares

de permanencia que deben acreditar las entidades.

Catálogo de Cuentas Archivo Tipo 001 Bancos, cuentas de ahorro, fondos y cuentas maestras Inversiones Cuentas por Cobrar Información clasificada de Propiedad Planta y Equipo - PPE Pasivos por tipo de acreedor y antigüedad

39

Facturación de servicios de salud y glosas Información Giro Directo a IPS Patrimonio Gastos y Costos Integración Vertical Margen de Solvencia Para el reporte de información de Generadores se proyectó el reporte de información para

los nuevos vigilados COLJUEGOS y el Consejo Técnico de Juegos de Suerte y Azar

como referente para la verificación de la información reportada por las ET en el FUT y

establecer la confirmación del flujo de los recursos de generadores en la E.T.

PUC. Principales Avances

Con base en la estructura ya definida por la Superintendencia Nacional de Salud en el

PUC de clase, grupo, cuenta, subcuenta se adelantó la revisión y se proyectaron los

ajustes del PUC para las EPS del RC y RS, en una estructura homogénea con criterios e

identificadores de negocio unificados propios para las EPS según correspondan al

Régimen Contributivo, Régimen Subsidiado y Planes Complementarios.

Glosas, para que sea registrada en el pasivo la provisión por este concepto y asi se refleje

la situación real de los pasivos de la entidad.

Formulario Único Territorial – FUT

Con base en lo establecido en la Ley 1450 de 2011 y el artículo 41 del Decreto Ley

Antitrámites No. 0019 de 2012 se realizó el análisis de la información financiera reportada

por las Entidades Territoriales en el FUT frente a la información solicitada por la SNS en

cada archivo y anexo técnico de la CU y se elaboró la matriz correspondiente,

determinándose que la información de ejecución presupuestal solicitada a las E.T. se

encuentra reportada en el FUT pero solo se requerían ajustes de clasificación y detalle de

la información.

Con base en el anterior análisis se proyectaron las modificaciones requeridos en el FUT y

se solicitó, mediante el oficio NURC 2-2012- 074357 a la Comisión Intersectorial del FUT

se propusieron los ajustes tanto de concepto como de códigos, descripciones y

desagregaciones para que a través del formulario básico, posteriormente se pueda

procesar la información del Fondo de Salud Departamental y del Fondo de Salud

Municipal y Distrital. Los anteriores ajustes fueron aceptados para estructurarlos a partir

de la información del 2013.

2.5.2.2. Requisitos de habilitación

El Decreto 4185 de 2011, por el cual se reasignan las funciones de inspección, vigilancia

y control de las entidades promotoras de salud que la Superintendencia de Salud ejercía

en virtud de los artículos 40 de la Ley 1122 de 2007 y 14 del Decreto 1018 de 2007,

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22600#40

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22600#14

40

relacionadas con la administración de los riesgos financieros a que hace referencia el

artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, a la Superintendencia Financiera de Colombia,

respecto de aquellas entidades que cumplan o lleguen a cumplir las normas prudenciales

que rigen a las entidades aseguradoras en especial las del régimen previsto en el Estatuto

Orgánico del Sistema Financiero.

Fortalecimiento de las condiciones de Habilitación de las EPS

Con base en el Decreto 4185 de 2011, el MSPS elaboró el Proyecto de decreto por el cual

se definen y adoptan los requisitos financieros del Sistema Único de Habilitación de las

EPS del RC Y RS, respecto del cual se adelantó el análisis en la Delegada y las

observaciones de la SNS así como las formuladas por las EPS, SURA, COOMEVA,

S.O.S.y las agremiaciones ACEMI y Gestar Salud fueron analizadas en reunión conjunta

con el Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Financiera de Colombia

y la Superintendencia Nacional de Salud.

2.5.3 Actuaciones Superintendencia Delegada

Proceso entrega a COLJUEGOS y Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar

La Superintendencia Nacional de Salud ejerce funciones de inspección, vigilancia y

control respecto al flujo y la aplicación de los recursos del monopolio de juegos de suerte

y azar cuya explotación corresponde a la Nación como a las entidades territoriales,

quedándole reservada en forma exclusiva el ejercicio de la función de intervención forzosa

administrativa, materia respecto de la cual la Superintendencia podrá actuar directamente

en materia de juegos que explote la Nación, sujeta a lo que establezca el Consejo

Nacional de Juegos de Suerte y Azar especialmente, cuando se trate de juegos cuya

explotación corresponde a las Entidades Territoriales.

Procesos Administrativos

- Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

La Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos

Económicos para la Salud señaló a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF

que en el marco de los Decretos Ley 4142 y 4144 de 2011, no se tiene competencia para

recibir informes sobre el estado de cumplimiento de los operadores y/o explotadores del

monopolio de los juegos de suerte y azar, razón por la cual se le indicó que debía

establecer comunicación directa con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para los

fines pertinentes. Una vez actualizado el inventario de expedientes para la entrega de las

actuaciones administrativas de la UIAF derivadas de las funciones de Inspección

Vigilancia y Control sobre las entidades y empresas que operan y administran el

monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, se presentó la relación de los

siguientes trámites en proceso:

41

Tabla 36. Trámites en Proceso

ACTUACIONES PROYECTADO SIN PROYECTAR TOTAL

Pendientes notificación 32 5 37

Recurso reposición 2 1 3

Sanción 26 56 82

Archivo 13 7 20

Para pruebas 0 1 1

Aclaratorias (Modificatoria) 10 6 16

TOTAL 83 76 159 Fuente: Delegada para Generación y Gestión de los Recursos Económicos de la Salud

Por lo anterior, las 159 actuaciones administrativas que se encontraban en algún trámite

procesal, fueron enviadas para consideración de la E.I.CE. COLJUEGOS, 83 de las

cuales con proyecto de actuación.

- Régimen Propio – Loterías

Los expedientes relacionados con temas del régimen propio para el negocio de lotería, se

entregaron a la E.I.C.E. COLJUEGOS y al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar,

los siguientes expedientes en el estado que se muestra a continuación:

Tabla 37. Estado de Expedientes Negocio de Loterias


Auto de apertura de investigación 2 0 2


Sanción 5 8 13

Archivo 0 1 1

Para pruebas 0 1 1

Revocatoria directa 0 1 1


TOTAL 18 15 33 Fuente: Delegada para Generación y Gestión de los Recursos Económicos de la Salud

- Régimen Propio - Apuestas Permanentes

Los expedientes relacionados con temas del régimen propio para el negocio de apuestas

permanentes, se entregaron los expedientes en el estado que se establece a

continuación:

42

Tabla 38. Estado de Expedientes Apuestas Permanentes


Auto de apertura de investigación 4 2 6


Recurso apelación 0 1 1

Sanción 18 5 23

Archivo 2 2 4

Para pruebas 14 2 16

Revocatoria directa 0 1 1


TOTAL 44 15 59

Fuente: Delegada para Generación y Gestión de los Recursos Económicos de la Salud

De las actuaciones administrativas de UIAF y Régimen Propio de Loterías y Apuestas

Permanentes, se remitió base de datos en tres (3) folios en la que se detallaron los

expedientes en riesgo de caducidad, especificando el nombre del vigilado, la fecha en la

que opera la caducidad, la actuación a seguir y la ubicación en las cajas entregadas.

Contrato 184 de 2011

La Superintendencia Nacional de Salud suscribió el Contrato de Consultoría Nº 184 de

2011 con el Consorcio C&M – BDO 2011, con el objeto de analizar las condiciones en que

se contrataron las concesiones para la operación del juego de Apuestas Permanentes o

chance, la adecuación de las mismas al régimen propio del monopolio, la forma como las

entidades concedentes manejan los recursos generados por la explotación del juego, la

eficiencia y eficacia en el giro de los mismos al sector salud, los costos de administración

y en general, la explotación del juego así como formular recomendaciones para evitar el

desvío de recursos hacia fines distintos a la salud y evaluar el cumplimiento de las

obligaciones de los concesionarios y concedentes en lo relacionado con lo dispuesto por

el Decreto 4867 de 2008 y demás normatividad vigente, respecto de la conectividad en

línea y tiempo real de las operaciones de venta de las apuestas permanentes en los

departamentos de Risaralda, Sucre, Norte de Santander, Caldas, Amazonas, Arauca y

Boyacá.

Visitas realizadas Durante el Año 2011

Durante el año 2011 el Grupo de Juegos de Suerte y Azar realizó 11 visitas inspectivas a

operadores de Lotería, de Apuestas Permanentes y a las Entidades Concedentes sujetos

vigilados por este Grupo de Trabajo, y cuyos antecedentes e informes de visita fueron

igualmente entregados a la E.I.C.E. COLJUEGOS y al Consejo Nacional de Juegos de

Suerte y Azar, de acuerdo con las tablas de retención documental de la Superintendencia

Nacional de Salud.

La Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos

Económicos para la Salud ha brindado sin interrupción asistencia técnica a todos los

43

vigilados, así:

Entre el 4 de Noviembre de 2011 y el 12 de Diciembre de 2012, con relación al tema de la

competencia de la Superintendencia para ejercer funciones de Inspección, Vigilancia y

Control a las diferentes modalidades de juegos de suerte y azar, como consecuencia del

análisis normativo del artículo 45 de la Ley 643 de 2001, la Ley 1438 de 2011, los

artículos 24 y 25 del Decreto Ley 4142 de 2011, el Artículo 3 del Decreto Ley 4144 de

2011 y demás normas pertinentes, la Superintendencia Nacional de Salud realizó

trescientos noventa (390) trámites, clasificados en tres clases:

Tabla 39. Estado de Expedientes Juegos de Azar 2012

CIRCULAR ÚNICA 248

TRASLADOS A COLJUEGOS 215

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 21

CONSEJO NAL JUEGOS SUERTE Y AZAR 12

DERECHOS DE PETICIÓN 66

TRASLADOS A COLJUEGOS 10

RESPUESTAS ENTIDADES / USUARIOS 27

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 1

RESPUESTAS MINSALUD Y PROTECCIÓN 4

RESPUESTAS CONTRALORÍAS 10

RESPUESTAS FISCALÍA 2

RESPUESTAS PROCURADURÍA 2

RESPUESTAS JUZGADOS 3

RESPUESTAS MINHACIENDA 5

RESPUESTAS COLJUEGOS 1

SISTEMA DE INFORMACIÓN 76

TOTAL 390


44

Trámites Administrativos

A continuación se presenta el número de trámites administrativos realizados por las

diferentes áreas y coordinaciones de la Delegada que para el año 2012 ascendieron a

11.637 trámites como se presente en el siguiente cuadro por Área y Concepto.

Tabla 40. Trámites administrativos Delegada Recursos Económicos

CONCEPTO EAPB E.T. IPS FOSYGA LICORES Y

BEBIDAS

JUEGOS SUERTE Y

AZAR TOTAL

PART.

%

Aperturas De Investigación 64 387 44 16 511 4,4

Asesorías Vigilados 48 96 96 24 62 326 2,8

Auditorias Forenses 4 4 0,0

Auditorias Integrales 44 19 63 0,5

Derechos De Petición 258 12 2.105 543 78 133 3.129 26,9

Informes De Evaluación Y

Respuestas Analizadas 37 9 217 263 2,3

Planes De Mejoramiento 3 12 15 0,1

Publicación Estados

Financieros 76 76 0,7

Reclamaciones 5.080 656 5.736 49,3

Recursos Reposición 14 37 33 84 0,7

Requerimientos 185 185 1,6

Resoluciones Sobre Procesos

Administrativos 10 312 778 1.100 9,5

Revocatorias 130 1 131 1,1

Visitas 9 1 4 14 0,1

TOTAL POR AREA 5.594 1.674 3.063 577 563 166 11.637 100,0

Participación Tipo Entidad % 48,1 14,4 26,3 5,0 4,8 1,4 100,0


45

PARTE 3. GESTIÓN DE APOYO

3.1 Oficina Asesora de Planeación

El presente informe presenta una síntesis de las principales actividades cumplidas particularmente en las que conciernen al logro de los objetivos y metas institucionales. Los segmentos de este informe corresponden a las actividades realizadas en cada uno de los ítems siguientes, mostrando los principales resultados cuantitativos y cualitativos de su gestión.

Rediseño institucional.

Gobierno en Línea.

Sistema integrado de gestión.

Proyectos de inversión.

Planes y trámites de la Superintendencia Nacional de Salud.

Tasa de inspección, vigilancia y control. 3.1.1 Rediseño institucional.

Atendiendo a la metodología para la modernización de entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP se conformó mediante Resolución No.0422 de 2012 el equipo de trabajo para el rediseño institucional con la participación de todas las dependencias de la entidad.

Se efectuaron mesas de trabajo para el desarrollo de las etapas del estudio técnico de modernización institucional correspondientes a reseña histórica, marco legal, análisis externo, análisis financiero, análisis y evaluación de los procesos y la prestación de servicios incluyendo identificación y análisis de los objetivos y funciones generales de la Superintendencia Nacional de Salud, misión y visión, mapa de procesos, productos y servicios, clientes y usuarios, evaluación de la prestación de servicio, estructura propuesta. Adicionalmente, se llevó a cabo el estudio de la medición de cargas de trabajo

Por otra parte, se trabajó articuladamente con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con miras a obtener la viabilidad presupuestal para el rediseño institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Se encuentra en desarrollo la determinación de la planta de personal de la entidad, los actos administrativos de modificación de la planta y de funciones, así como, el manual específico de funciones y competencias laborales.

Además, la oficina de Planeación cuenta con los escenarios, modelos de tipo matemático y financiero, y herramientas de tipo analítico para la operación de las Juntas Técnico Científicas de Pares, Defensor del Usuario en Salud y Desconcentración de la entidad. Estos temas se encuentran en análisis de la reglamentación necesaria para su aplicación.

Se efectuaron acercamientos con el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP para validar la adecuación del estudio de modernización adelantado por la Superintendencia Nacional de Salud con los parámetros y lineamientos dados por el DAFP

46

3.1.2 Gobierno en Línea. Durante el primer semestre de 2012 La Superintendencia nacional de Salud, adelantó las acciones previstas en la guía 3.0 del Programa Gobierno en Línea que permitieron un porcentaje de cumplimiento total ponderado del 89% y un cumplimiento por componente discriminado así:

INFORMACIÓN: 73.4 %

INTERACCIÓN: 100 %

TRANSFORMACIÓN: 81.5 %

DEMOCRACIA: 100 % TOTAL PONDERADO: 89 %

Para el segundo semestre el Gobierno Nacional realizó un cambio sustancial en la estrategia modificando la estrategia, agregando un nuevo componente y fijando nuevas metas para el año 2015; de acuerdo con las nuevas metas la Superintendencia Nacional de Salud con corte a 25 de enero presenta los siguientes resultados: Resultados Generales

Número de preguntas respondidas: 137 de 168

Porcentaje de avance con respecto al índice GEL (2015): 63,01%

Resultados y Estadísticas 2012 – Corte a 17 de diciembre Porcentaje de avance con respecto al Índice Gel (2012): 134,70% - Nivel Alto Porcentaje de avance por Componente (2012):

ELEMENTOS TRANSVERSALES: 130,65% Nivel Alto Para el 2012 se espera cumplimiento del 50% del 100% esperado en el 2015 INFORMACION: 109,64% Nivel Alto Para el 2012 se espera cumplimiento del 50% del 100% esperado en el 2015 INTERACCION: 115,00% Nivel Alto Para el 2012 se espera cumplimiento del 60% del 100% esperado en el 2015 TRANSACCION: 93,75% Nivel Alto Para el 2012 se espera cumplimiento del 40% del 100% esperado en el 2015 TRANSFORMACION: 325,59% Nivel Alto Para el 2012 se espera cumplimiento del 25% del 100% esperado en el 2015 DEMOCRACIA: 144,26% Nivel Alto Para el 2012 se espera cumplimiento del 55% del 100% esperado en el 2015

3.1.3 Sistema integrado de gestión. Durante la vigencia 2012, se continuo con la revisión del Sistema de Gestión de Calidad en donde se determinó que debía fortalecerse las siguientes líneas de acción:

1. Actualización de procesos y procedimientos adecuando las actividades a la realidad de la operatividad de la institución teniendo en cuenta el marco normativo vigente.

47

2. Se realizaron 20 sesiones de capacitación en Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Ambiental lo cual permitió afianzar en la Superintendencia Nacional de Salud la cultura de mejoramiento continuo en temáticas relacionadas con la norma NTCGP:1000, auditoría interna de calidad, administración de riesgos e indicadores de gestión.

3. En aras de la modernización institucional la Superintendencia Nacional de Salud

llevo a cabo el proceso contractual para la adquisición de la herramienta informática que permite la administración del Sistema Integrado de Gestión y la optimización de los procesos relacionados con el sistema de planeación de la entidad y el cuadro de mando estratégico – Balanced Scorecard.

4. En el marco de la directiva presidencial 004 de 2012 la Entidad consolidó y presentó ante la Presidencia de la República el plan de eficiencia administrativa. En este sentido, con apoyo del Grupo de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, se realizó la divulgación y lanzamiento de la campaña cero papel en el mes de julio a todo el personal.

5. En cuanto al sistema de gestión ambiental la entidad avanzo en la consolidación del plan institucional de gestión ambiental – PIGA, a partir de la identificación de los aspectos e impactos ambientales significativos (AAS e IAS), y posteriormente se definieron e implementaron los programas de gestión ambiental relacionados con el uso eficiente de recursos (ahorro de agua, ahorro de energía, plan cero papel), gestión de residuos, mejoramiento de las condiciones ambientales internas, criterios ambientales para compras y extensión de buenas prácticas ambientales.

3.1.4 Proyectos de inversión

Gestionar la planificación, registro, transmisión y seguimiento de los proyectos de inversión: La oficina Asesora de Planeación realizó la formulación y registro de los siguientes seis (6) nuevos proyectos de inversión en el aplicativo del Departamento Nacional de Planeación:

1. Implementación y optimización plan de medios de comunicación masiva sobre la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, derechos y deberes de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los distintos mecanismos para hacerlos exigibles.

2. Fortalecimiento proceso de conciliación en la Superintendencia Nacional de Salud 3. Capacitación, formación del recurso humano de la Superintendencia Nacional de

Salud 4. Implementación de mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia en la atención

al ciudadano en la Superintendencia Nacional de Salud 5. Diseño e implementación del sistema de gestión documental de la

Superintendencia Nacional de Salud 6. Diseño, implementación y desarrollo del sistema integrado de gestión de la

Superintendencia Nacional de Salud.

48

De igual forma se actualizaron en BPIN los cinco (5) proyectos de inversión que ya se encontraban registrados en la vigencia 2011:

1. Diseño, implantación e implementación del Sistema de Información para la

Superintendencia Nacional de Salud. 2. Análisis, seguimiento y evaluación de la Estabilidad financiera, económica y social

del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 3. Control y evaluación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en el Sistema

General de Seguridad Social en Salud a nivel Nacional. 4. Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de Inspección,

Vigilancia y Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 5. Adquisición y adecuación de edificación para sede de la Superintendencia Nacional

de Salud en Bogotá D.C.

Se realizó el trámite de las modificaciones presupuestales ante el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Se elaboró y consolidó el Plan de Desarrollo Administrativo de la entidad correspondiente a la vigencia 2012, así mismo se generaron los siguientes informes:

Programación y ejecución del Plan Indicativo de la Superintendencia Nacional de Salud vigencia 2012 y su registró en el aplicativo de Ministerio de Salud y Protección Social.

Informes trimestrales de ejecución del Plan Anual de Gestión 2012.

Informe de la Cuenta a la Contraloría General de la República.

3.1.5 Trámites de la Superintendencia Nacional de Salud

La Superintendencia Nacional de Salud, contaba con quince (15) tramites hasta el 9 de enero de 2012, a partir del Decreto 019 de 2012 del 10 de enero de 2012 en su Artículo 135 establece que La posesión del Revisor Fiscal de las Entidades Promotoras de Salud y de las Instituciones Prestadoras de Salud a que hace referencia los artículos 228 y 232 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 21 del artículo 14 del Decreto 1018 de 2007, le corresponde a la Asamblea General de Accionistas o al máximo órgano de administración que lo designa en cada entidad o institución; se elimina el tramite “Solicitud de autorización posesión o reelección Revisores Fiscales de Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud, Empresas Sociales del Estado, Empresas Solidarias de Salud y Entidades Adaptadas”. Para el desarrollo de los catorce (14) trámites que quedaron para La SNS, y en la búsqueda de mejorar estos procesos para los beneficiarios del sistema la SNS decide la automatización de tres de ellos con lo cual permite a los usuarios optimizar y agilizar el procedimiento ante la entidad, dichos tramites automatizados son: Presentación de reclamos contra las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud.

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Certificado de funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud, Las Empresas de Medicina Prepagada o Servicios Liquidación Extemporánea de la Tasa Anual de Supervisión y Control de la Superintendencia Nacional de Salud. Se remitió al Ministerio de Salud y Protección Social informe de seguimiento a las actividades realizadas en cumplimiento a los compromisos establecidos en el decreto 0190 de 2012. Para la Superintendencia Nacional de Salud es prioritario como política institucional que los trámites sean de conocimiento público, por tal motivo atendiendo las instrucciones de Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se inició el proceso de identificación, racionalización y automatización de los trámites de la entidad.

Se solicitó ante el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP suprimir el trámite de la posesión de los Revisores Fiscales e incorporar dos nuevos trámites como son el de conciliación y el trámite de jurisdiccional

Con el apoyo de la Secretaría General de la Superintendencia Nacional de Salud y la oficina de tecnología de la información, se realizó el envío por medios electrónicos las citaciones para el pago de la Tasa vigencia 2012.

3.1.6 Tasa de inspección, vigilancia y control

Se emitió por parte del Gobierno Nacional el Decreto 2336 de 2012: “Por el cual se establecen para el año 2012 los costos de la supervisión y control realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a las entidades vigiladas, con excepción de las que legalmente se encuentren exentas de asumir tal obligación, a efectos de determinar el cálculo y fijar la tarifa de la tasa que las mismas deben cancelar”, y esta Oficina Asesora de Planeación aplicó la fórmula matemática para el calculo de la tasa a 6.635 entidades vigiladas de conformidad con el Decreto 1405 de 1999.

Por último, se atendieron todas las peticiones y solicitudes presentadas por las entidades vigiladas, por medio físico y/o telefónico, relacionadas con la liquidación y el pago de la tasa.

3.2 Secretaría General

3.2.1 Gestión Administrativa Y Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012

Los ingresos de la Superintendencia Nacional de Salud, se encuentran conformados por

dos fuentes a saber: i) Aportes del Presupuesto General de la Nación, ii) Recursos

50

propios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, numeral 1 y 2 del Decreto 1018 de

2007, y el artículo 120 de la Ley 1438 de 20111.

Ingresos

El total de los ingresos corrientes aforados para SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

SALUD vigencia 2012 fue por valor de $ 112.117.170.000, de los cuales $ 77.942.580.000

corresponden a Ingresos propios y $ 34.174.590.000 a aportes de la Nación, tal y como

se ilustra en la siguiente matriz:

Tabla 41. Presupuesto de Ingresos 2012

CONCEPTO APROPIACION

AÑO

EJECUCION A

DICIEMBRE 31 DE

2012

SALDO POR

RECAUDAR

Contribución de entes vigilados–

(TASA) vigencia actual $ 29.696.000.000 $ 27.205.401.249 $ 2.490.598.751

0.4% Régimen subsidiado vigencia

actual $ 23.571.800.000 $ 37.294.862.655 ($ 13.723.062.655)

Sanciones capital. $ 2.194.780.000 $ 1.260.163.782 $ 934.616.218

Subtotal tasa y 0.4% y Sanciones $ 55.462.580.000 $ 65.760.427.686 ($ 10.297.847.686)

Excedentes Financieros $ 20.000.000.000 $ 5.978.815.334 $ 14.021.184.666

Intereses de mora recibidos,

Rendimientos TES y Fotocopias $ 2.480.000.000 $ 937.876.845 $ 1.542.123.155

TOTAL INGRESOS PROPIOS $ 77.942.580.000 $ 72.677.119.865 $ 5.265.460.135

Aportes de la Nación $ 34.174.590.000 $ 1.521.166.473 $ 32.653.423.527

TOTAL $ 112.117.170.000 $ 74.198.286.338 $ 37.918.883.662

FUENTE: Grupo Administración Financiera

Se observa entonces, que para la vigencia de 2012, los ingresos se asignaron así: - Por

concepto de Tasa la suma de $ 29.696.000.000, que corresponde al 26.48 % de los

ingresos; - Por el 0.4% del Régimen Subsidiado la suma de $ 23.571.800.000,

equivalentes al 21.02% de los ingresos; - Por concepto de sanciones $ 2.194.780.000

equivalentes al 1.96% de los ingresos; y la suma de $ 34.174.590.000, que corresponden

a aportes de la Nación, los cuales equivalen al 30.48% de los ingresos. Asimismo, con

corte al 31 de diciembre, el recaudo total de ingresos ascendió a $ 74.198.286.338, de los

cuales la suma de $ 72.677.119.865,37 correspondió Ingresos Propios y la suma de $

1 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones

51

1.521.166.473 fueron aportes de la Nación. La composición de los Ingresos Propios

recaudados fue la siguiente:

Por concepto de Tasa, $27.205.401.249 de pesos que corresponden a vigencias

anteriores, y vigencia 2012.

Por régimen subsidiado se recaudo la suma de $ 37.294.862.655 de pesos por concepto

de capital, que corresponden a vigencias anteriores y vigencia 2012.

Por concepto de sanciones de capital la suma de $ 1.260.163.782 de pesos, en

cumplimiento de lo establecido en la Ley 1438 de 2011.

Adicionalmente, se recibió la suma de $ 5.978.815.334 por concepto de excedentes

financieros.

En cuanto a intereses de mora y otros conceptos como fotocopias, carnés, tarjetas de

proximidad y otros ingresos por reintegros de vigencias anteriores, se recibió la suma de $

937.876.845.

1.1.2 Egresos. Para la vigencia fiscal 2012, el Gobierno Nacional mediante Ley 1485 de

20112 y el Decreto de Liquidación No. 4970 de 2011, estableció para la Superintendencia

Nacional de Salud un presupuesto de gastos por la suma de $ 112.117.170.000.

A 31 de diciembre de 2012, se ejecutó la suma de $38.937.866.507, es decir el 35%, así

Tabla 42. Ejecución presupuestal de gastos Diciembre 31 de 2012


2 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2012

NACION PROPIOS TOTAL % NACION PROPIOS TOTAL %

$ 31.545.000 38.276.700 69.821.700 62% 576.380 32.768.224 33.344.604 48%

$ 164.300 30.695.800 30.860.100 28% 164.300 26.242.105 26.406.405 86%

17.612.750 17.612.750 16% 16.359.989 16.359.989 93%

164.300 13.083.050 13.247.350 12% 164.300 9.882.117 10.046.417 76%

$ 462.678 6.835.500 7.298.178 7% 412.080 6.466.233 6.878.313 94%

- 21.200 21.200 0,02% 0 4.635 4.635 22%

462.678 6.814.300 7.276.978 6% 412.080 6.461.598 6.873.678 94%

$ 30.918.022 745.400 31.663.422 28% 59.886 59.886 0,2%

74.800 74.800 0,07% 59.886 59.886 80%

670.600 670.600 1% - - 0%

30.918.022 - 30.918.022 28% - - - 0%

2.629.590 39.665.880 42.295.470 38% 2.256.565 3.336.697 5.593.262 13%

34.174.590 77.942.580 112.117.170 100% 2.832.945 36.104.922 38.937.867 35%

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

TOTAL PRESUPUESTO

Miles de pesos

2. GASTOS GENERALES

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSION

Sentencias y Conciliaciones

Otras Transferencias Previo Concepto

Servicios Personales Indirectos

Adquisición de Bienes y Servicios

EJECUCION - COMPROMISOS DESCRIPCION

APROPIACION DEFINITIVA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2012

FUNCIONAMIENTO

1. GASTOS DE PERSONAL

Impuestos y Multas

Gastos de personal e inherentes Nómina

Cuota de Auditaje Contranal

52

1.1.3 Ejecución Funcionamiento

Gráfica 12. Ejecución funcionamiento 2012


En Gastos de Personal, de $30.860.100.000, se realizó una ejecución del 86%, es decir

$26.406.405.353. En los gastos relacionados con la nómina de los servidores públicos la

ejecución fue del 93% y la menor ejecución la vemos en el rubro 102-12 servicios

personales indirectos (contratistas) con el 76%, frente a los compromisos y un 71% de

ejecución frente a las obligaciones, sin embargo, la diferencia quedó constituida en

Reserva Presupuestal. La siguiente matriz ilustra la ejecución:

Tabla 43 Gastos de Personal 2012


1. GASTOS DEPERSONAL

2. GASTOSGENERALES

3. TRANSFERENCIASCORRIENTES

86% 94%

0,2%

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE

2012

$30.860.100.000,00 $26.406.405.353,27 $4.453.694.646,73 86%

RUBRO SIT DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISOS SALDOS

% EJEC

COMP

A-1-0-1-1 CSF SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA $9.387.800.000,00 $9.054.137.659,50 $333.662.340,50 96%

A-1-0-1-4 CSF PRIMA TECNICA $680.800.000,00 $614.249.426,00 $66.550.574,00 90%

A-1-0-1-5 CSF OTROS $2.361.600.000,00 $2.308.761.500,87 $52.838.499,13 98%

A-1-0-1-8 CSFOTROS GASTOS PERSONALES -

DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN$507.400.000,00 $0,00 $507.400.000,00 0%

A-1-0-1-9 CSFHORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E

INDEMNIZACION POR VACACIONES$428.700.000,00 $393.746.544,00 $34.953.456,00 92%

A-1-0-2 CSF SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $13.247.350.026,00 $10.046.416.658,90 $3.200.933.367,10 76%

A-1-0-2-999 CSFPAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS

EXPIRADAS $21.749.974,00 $21.749.974,00 $0,00 100%

A-1-0-5 CSFCONTRIBUCIONES INHERENTES A LA

NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO$4.224.700.000,00 $3.967.343.590,00 $257.356.410,00 94%

1. GASTOS DE PERSONAL

53

Los Gastos Generales tuvieron una ejecución del 94%, es decir de $7.298.178.418 se

ejecutaron $6.878.312.995, a través de los cuales se adquirieron los bienes y servicios

para el funcionamiento de la entidad; la menor ejecución la tuvo el rubro compra de

equipo con un 60% y los gastos judiciales con un 29% de ejecución; la ejecución por

rubros fue la siguiente:

Tabla 44. Gastos Generales 2012

FUENTE: Grupo de Administración Financiera

En Transferencias Corrientes, se realizó una ejecución porcentual del 0.2%, debido a

que en este rubro se pagó lo concerniente a la cuota de auditaje de la Contraloría

General de la República por valor de $59.885.777.

No se generaron pagos por concepto de sentencias y conciliaciones y para el concepto de

Otras Transferencias se requería previo concepto para su ejecución.

En el siguiente cuadro se puede observar la ejecución de este rubro:

Tabla 45 Transferencias corrientes 2012


$7.298.178.418,00 $6.878.312.995,78 $419.865.422,22 94%

RUBRO SIT DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISOS SALDOS % EJEC

A-2-0-3 CSF IMPUESTO S Y MULTAS $21.200.000,00 $4.635.000,00 $16.565.000,00 22%

A-2-0-4 CSF ADQ UISICIO N DE BIENES Y SERVICIO S $7.276.978.418,00 $6.873.677.995,78 $403.300.422,2294%

A-2-0-4-1 CSF COMPRA DE EQUIPO $18.450.000,00 $11.149.224,00 $7.300.776,00 60%

A-2-0-4-2 CSF ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA $14.506.600,00 $12.456.600,00 $2.050.000,00 86%

A-2-0-4-4 CSF MATERIALES Y SUMINISTROS $264.869.536,00 $239.518.189,00 $25.351.347,00 90%

A-2-0-4-5 CSF MANTENIMIENTO $929.007.791,00 $887.001.160,78 $42.006.630,22 95%

A-2-0-4-6 CSF COMUNICACIONES Y TRANSPORTE $455.000.000,00 $446.264.164,00 $8.735.836,00 98%

A-2-0-4-7 CSF IMPRESOS Y PUBLICACIONES $545.913.400,00 $489.756.340,00 $56.157.060,00 90%

A-2-0-4-8 CSF SERVICIOS PUBLICOS $544.000.000,00 $489.496.057,00 $54.503.943,00 90%

A-2-0-4-9 CSF SEGUROS $137.561.599,50 $137.561.598,00 $1,50 100%

A-2-0-4-10 CSF ARRENDAMIENTOS $2.831.081.957,00 $2.789.179.594,00 $41.902.363,00 99%

A-2-0-4-11 CSF VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE $1.272.221.583,00 $1.122.188.678,00 $150.032.905,00 88%

A-2-0-4-14 CSF GASTOS JUDICIALES $5.100.000,00 $1.460.071,00 $3.639.929,00 29%

A-2-0-4-21 CSFCAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y

ESTIMULOS$256.090.000,00 $247.646.320,00 $8.443.680,00

97%

A-2-0-4-41 CSFOTROS GASTOS POR ADQUISICION DE

SERVICIOS $3.175.951,50 $0,00 $3.175.951,50

0%

2. GASTOS GENERALES

$31.663.421.582,00 $59.885.777,00 $31.603.535.805,000,2%


A-3-2-1-1 CSF CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL $74.800.000,00 $59.885.777,00 $14.914.223,00 80%

A-3-6-1-1 CSF SENTENCIAS Y CONCILIACIONES $670.600.000,00 $0,00 $670.600.000,00 0%

A-3-6-3-20 CSFOTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO

CONCEPTO DGPPN$30.918.021.582,00 $0,00 $30.918.021.582,00

0%

A-3-6-3-20 CSFOTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO

CONCEPTO DGPPN$0,00 $0,00 $0,00

0%

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

54

Presupuesto de Inversión.

Gráfica 13 Ejecución de inversión 2012


En inversión, de $42.295.470.000 se ejecutaron $5.593.262.381, que corresponden al

13%, así:

Tabla 46.Inversión 2012


TOTAL PRESUPUESTO TOTALEJECUTADOINVERSION

100%

13,22%

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD EJECUCION INVERSION

A DICIEMBRE 31 DE 2012

$ 42.295.470.000,00 $ 5.593.262.381,00 $ 36.702.207.619,00 13%


C-112-300-1 CSF

ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA

LA SEDE DE LA SUPERSALUD EN BOGOTA D.C. - PREVIO

CONCEPTO DNP 4.926.834.463,00 - $ 4.926.834.463,00 0%

C-112-300-1 CSF

ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA

LA SEDE DE LA SUPERSALUD EN BOGOTA D.C. - PREVIO

CONCEPTO DNP 20.000.000.000,00 - $ 20.000.000.000,00 0%

C-450-300-1 CSF

CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO

DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL SISTEMA GENERAL

DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A NIVEL NACIONAL 460.502.700,00 460.205.700,00 $ 297.000,00 100%

C-450-300-1 CSF

CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO

DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL SISTEMA GENERAL

DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A NIVEL NACIONAL 775.517.900,00 587.862.200,00 $ 187.655.700,00 76%

C-450-300-2 CSF

DISEÑO, IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y

CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

SOCIAL EN SALUD 777.238.000,00 559.186.444,00 $ 218.051.556,00 72%

C-450-300-2 CSF

DISEÑO, IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y

CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

SOCIAL EN SALUD 1.725.116.100,00 999.124.493,00 $ 725.991.607,00 58%

C-450-300-3 CSFDISEÑO, IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SUPERSALUD 815.049.300,00 795.049.292,00 $ 20.000.008,00 98%


SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SUPERSALUD 10.618.204.037,00 434.964.420,00 $ 10.183.239.617,00 4%


SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SUPERSALUD 754.883.900,00 590.246.232,00 $ 164.637.668,00 78%

C-450-300-4 CSF

ANÁLISIS, SEGUIMIENTOY EVALUACIÓN DE

ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL EN

SALUD 576.800.000,00 442.123.600,00 $ 134.676.400,00 77%

C-450-300-4 CSF

ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE

ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL EN

SALUD 840.823.600,00 700.000.000,00 $ 140.823.600,00 83%

C-450-300-6 CSF

ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA

ESTABILIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL DEL

SGSSS-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100%

INVERSION

55

Vigencias Futuras

Durante la vigencia fiscal 2012 se tramitaron ante la Dirección de Presupuesto Público

Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la aprobación de siete (7)

solicitudes de vigencias futuras, las cuales a 31 de diciembre de 2012 quedaron en el

siguiente estado:

Tabla 47. Vigencias futuras 2012


Rezago Presupuestal

Antes del 20 de enero de 2013 se constituyó el Rezago Presupuestal con los saldos de

los compromisos pendientes de obligar y con el saldo de las obligaciones pendientes de

pagar para un gran total de $5.685.526.615,49, con el siguiente comportamiento:

Tabla 48. Rezago presupuestal 2012

CONCEPTO APR. VIGENTE RESERVA

PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR % RESERVA

% CTAS POR

PAGAR

TOTAL PRESUPUESTO $112.117.170.000,00 $2.619.941.988,91 $3.065.584.626,58 2,3% 3%

GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO $ 69.821.700.000,00 $ 985.213.337,91 $ 2.144.936.924,58 1,4% 3,07%

GASTOS DE INVERSIÓN $ 42.295.470.000,00 $ 1.634.728.651,00 $ 920.647.702,00 3,87% 2,18%


El total de la reserva presupuestal asciende al valor de $2.619.941.988,91, de la cual

$985.213.337,91 corresponden a reserva de funcionamiento que equivale al 1.4% del total

de la apropiación por este concepto y $1.634.728.651 de reserva de inversión que

equivale al 3.87% de la apropiación por inversión.

Las cuentas por pagar constituidas fueron del orden de los $3.065.584.626,58, de las

cuales, $2.144.936.924,58 son por funcionamiento y $920.647.702, de inversión.

No.

APROB SIIF FECHA AÑO RUBRO S/C FUENTE COD VALOR INCIAL

VALOR

COMPROMETIDO SALDO

32812 28/06/2012 2013 A-1-0-2 CSF Propios 20 3.609.639.835,00 3.404.630.239,00 205.009.596,00

32912 28/06/2012 2014 A-1-0-2 CSF Propios 20 2.712.339.624,00 1.714.801.627,00 997.537.997,00

96912 26/10/2012 2013 A-2-0-4 CSF Propios 20 4.827.787.508,00 2.805.419.362,00 2.022.368.146,00

101012 01/11/2012 2013 C-520-300-4 CSF Nación 10 200.000.000,00 200.000.000,00 -

101012 01/11/2012 2013 C-520-300-4 CSF Propios 20 484.503.186,00 476.419.808,00 8.083.378,00

134212 06/12/2012 2013 A-1-0-2 CSF Propios 20 2.854.475.747,00 1.790.061.569,00 1.064.414.178,00

153112 20/12/2012 2013 C-450-300-3 CSF Nación 10 108.592.149,00 93.696.654,00 14.895.495,00

56

3.2.2 Talento Humano

Administración de Personal

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1019 de 20073, la planta de personal está

compuesta por 303 cargos, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 49. Planta de Personal 2012

EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN:

52 empleos de los cuales están provistos 41

EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA:

En provisionalidad 71

En periodo de prueba 15

Inscritos en Carrera 137

VACANTES:

De libre nombramiento y Remoción 11

Empleos de Carrera 28 FUENTE: Grupo Talento Humano

A través del Acuerdo 111 del 29 de septiembre de 2009, se convocó a concurso abierto

de méritos para proveer 142 empleos de carrera administrativa se identificó como la

Convocatoria No. 123 de 2009.

Mejoramiento de las Competencias y Bienestar del Talento Humano

Capacitación:

Para el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012, se

adelantaron las siguientes actividades:

Tabla 50. Jornadas de capacitación 2012

EVENTO (SEMINARIO, CURSO,

DIPLOMADO)

HORAS DE

CAPACITACIÓN

Nº DE FUNCIONARIOS

CAPACITADOS Sesiones

Funcionalidades Supercor 2 11 2

Capacitación Supercor 2 122 1

Diplomado en Interventorías 40 12 20

Fortalecimiento de la Gestión 2 37 1

57


DIPLOMADO)

HORAS DE

CAPACITACIÓN

Nº DE FUNCIONARIOS

CAPACITADOS Sesiones

Contractual

Competencias Grupo Archivo y

Correspondencia 2 6 1

Curso Normatividad actual en salud 2 3 1

Diplomado en Conciliación 150 2 37

Nuevo Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso 8 30 4

Ley 1010 de 2006 - Acoso laboral 2 117 1

Foro Nacional - Ley 1437 de 2011 -

Presidencia de la República 8 7 1

Actualización del POS - Acuerdo 029 de

2011 8 43 1

Charla Finanzas Personales 2 9 1

Mejoramiso 4 37 1


DIPLOMADO)

HORAS DE

CAPACITACIÓN

Nº DE

FUNCIONARIOS

CAPACITADOS

Sesiones

Lanzamiento Campaña Cero Papel 3 35 1

SIG Sesión 1 Grupo 1 2 16 1

Subasta Inversa Electrónica 2 9 2

SIG Sesión 1 Grupo 2 2 31 1

Sistema de Gestión Integrado - política y

objetivos: calidad ambiental- 2 11 1

Conceptos de archivo y aplicación- Tabla

de retención documental 2,5 16 1

Acción correctiva y/o preventiva-

protocolo/ servicio no conforme-Grupo

1-Sesion 2 -

2 12 1

Inducción a Nuevos funcionarios 22 28 11

58


DIPLOMADO)

HORAS DE

CAPACITACIÓN

Nº DE

FUNCIONARIOS

CAPACITADOS

Sesiones

Sistema Integrado de gestión Grupo 2 2 9 1

Diplomado en Sostenibilidad de los

Sistemas de Gestión 88 2 11

Socialización Aspectos e Impactos

Ambientales 2 15 1

Aspectos e impactos Ambientales

Grupo 2 2 17 1

Capacitación Supercor 2 16 1

Capacitación SIGEP DAFP - Grupos

internos 3,5 5 1

Conceptos Archivo y Tabla de Retención

Documental 2,5 23 1

Capacitación Supercor grupo 1 2 17 1

Capacitación Supercor grupo 2 2 12 1

Ciclo SIG Indicadores de Gestión

Grupo 1 3 20 1

Ciclo SIG Indicadores de Gestión

Grupo 2 3 18 1

Capacitación SIGEP DAFP - Manual de

Funciones 3,5 1 1

Capacitación MECI Calidad ESAP DNP 3 22 1

Entrenamiento para Auditores Externos 16 20 4

Retención en la Fuente sobre Ingresos

Laborales 10 2 1

Mejores Prácticas Cero Papel . U.

Externado (20-21 Sep 2012; 14 horas) 14 5 2

Gestión y Control de Inventarios 10 2 1

Normas Internacionales de Contabilidad

e Información Financiera NIC - NIIF –

IFRS

10 2 1

59


DIPLOMADO)

HORAS DE

CAPACITACIÓN

Nº DE

FUNCIONARIOS

CAPACITADOS

Sesiones

Inducción a Nuevos funcionarios Grupo

2 4,5 28 4

Capacitación SIGEP DAFP - Distribución

de Planta 3.5 1 1

Diplomado en Auditoría en Salud 3 23 1

Ciclo SIG Manejo de Residuos Grupo 2 2 18 1

Atención y Servicio al Ciudadano 40 20 19

DIPLOMADO AUDITORIA EN SALUD 116 24 39

DIPLOMADO AUDITORIA EN SALUD

(Ética y Valores) 4 23 3

Atención y Servicio al Ciudadano 40 20 19

Capacitación Manejo de Residuos y

Eficiencia Administrativa Ciclo SIG 2 17 1

Capacitación Programa Sintya 2 5 1

Capacitación Manual de Notificaciones 2 42 1

Seminario Decreto Antitrámites 0019 de

2012 ESAP 8 3 1

Reinducción y Capacitación: Tablas

Retención Documental 2 76 5

Reinducción y Capacitación: Taller

Administración del Riesgo DAFP 3 26 1

Capacitación y Reinducción sobre

Evaluación de Desempeño CNSC 3 46 1

Taller Sensibilización y Formulación PIC -

ESAP 9 21 2

Taller de Relaciones interpersonales 12 24 4

Reinducción y Capacitación: Taller

Administración del Riesgo DAFP 3 31 1

DIPLOMADO AUDITORIA EN SALUD 116 24 39

60


DIPLOMADO)

HORAS DE

CAPACITACIÓN

Nº DE

FUNCIONARIOS

CAPACITADOS

Sesiones

DIPLOMADO AUDITORIA EN SALUD

(Ética y Valores) 4 23 3

Capacitación Situación Pensional 1.5 7 1

Código de Ética y Valores Institucionales 2 8 1

FUENTE: Grupo Talento Humano

3.2.3 Contratación de Bienes y Servicios

En el año 2012 fueron tramitados los diferentes requerimientos contractuales de la entidad

a través de las diferentes modalidades de selección consagradas en la normatividad

contractual vigente y en consecuencia, suscritos contratos de diferente naturaleza, tal y

como se describe en el presente informe así:

Consolidación Total de Contratos Vigencia 2012

Tabla 51. Monto de contratación 2012

NATURALEZA JURIDICA NUMERO VALOR TOTAL CONTRATADO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA 17 $ 7.434.099.981

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL 351 $ 7.067.172.037

ARRENDAMIENTO 2 $ 58.319.349

COMPRAVENTA 16 $ 1.142.487.594

CONSULTORIA 1 $ 815.413.923

INTERADMINISTRATIVOS 13 $ 7.296.908.001

SEGUROS 1 $ 107.833.921

COOPERACION CON ORGANISMOS INTERNACIONAL 2 $ 260.000.000

SUMINISTRO 7 $ 1.220.498.953

TOTAL 410 $ 25.402.733.759

FUENTE: Grupo de Contratación

61

Gráfica 14. Contratos por modalidad 2012


Procesos adelantados 2012

Tabla 52. Clase de procesos de contratación 2012

Clase de Proceso Desiertos Adjudicados Total

Licitaciones 1 5 6 Selecciones abreviadas 1 12 13 Contrataciones inferiores al 10% de la menor cuantía

1 14 15

Concursos de Méritos 5 1 6

Contratación directa 378 378

Total 8 410 418


Contratos y Convenios celebrados en 2012 y vigentes En 2013

Tabla 53. Contratos 2012

NATURALEZA JURIDICA NUMERO VALOR TOTAL CONTRATADO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4 $992.075.270

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL 111 $1.990.711.171

ARRENDAMIENTO 1 $596.204.416

COMPRAVENTA 4 $800.297.378

CONSULTORIA 1 $815.413.923

INTERADMINISTRATIVOS 10 $5.651.016.679

SUMINISTRO 2 $601.604.753

TOTAL 133 $11.447.323.590


PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERSONA JURIDICA; 17

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA

NATURAL; 351

ARRENDAMIENTO; 2

COMPRAVENTA; 16 CONSULTORIA; 1

INTERADMINISTRATIVOS; 15

SEGUROS; 1

SUMINISTRO; 7

TOTAL; 410

62

Liquidaciones de Contratos

Frente las actividades post-contractuales el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios

durante la vigencia 2012 constató la existencia de un remanente de contratos por liquidar

de las vigencias anteriores, por lo tanto se llevó a cabo un plan de contingencia

adelantándose los trámites pertinentes para la liquidación de los contratos suscritos

durante las vigencias anteriores, lo que arrojó los resultados que a continuación se

detallan:

Vigencia Anteriores

Tabla 54 Contratos vigencias anteriores

PARA LIQUIDAR 251

LIQUIDADOS 111

EN TRAMITE DE LIQUIDACION 131

EN JURIDICA POR INCUMPLIMIENTO 9


3.3 Oficina Asesora Jurídica

3.3.1 Tutelas y Peticiones

Durante el año 2012 fueron radicadas y tramitadas un TOTAL de 6.634 documentos, entre los que se encuentran acciones de tutelas, peticiones, requerimientos judiciales y otros. Se creó una base de datos para optimizar la información base de tutelas en la cual se logró establecer discriminadamente por Entidades Promotoras de Salud las acciones de tutela instauradas en contra de cada una de ellas, de esta manera cuantificar la negación de servicios POS y no POS y establecer por cada EPS cuáles de ellas son las más accionadas por este motivo.

3.3.2 Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva

Durante el año 2012 la gestión de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva fue la siguiente:

63

Tabla 55. Procesos tramitados por cobro persuasivo y coactivo, recaudo 2012

RECAUDOS DE SANCIONES, 0,2% Y TASA 2012

MES N° TASA REGIMEN

SUBSIDIADO FONDO

SANCIONES (VIGENCIA ACTUAL) FOSYGA TESORO TOTAL

ENERO 350 1.170.848.790 33.469.696 $ - 816.509 6.502.400

$ - 1.211.637.395

FEBRERO 577 1.028.257.283 156.096.402 2.197.470 1.186.551.155

MARZO 442 369.259.332 283.611.454 2.896.505 655.767.291

ABRIL 173 167.533.786 205.379.042 11.408.360 17.270.833 55.808.654 457.400.676

MAYO 3480 712.079.525 219.493.421 9.489.254 6.851.814 19.230.030 967.144.044

JUNIO 1053 195.954.166 93.468.647 2.800.000 12.737.708 58.084.976 88.630.602 451.676.099

JULIO 1187 3.409.854.371 43.343.981 25.448.732 312.433 1.658.663 3.480.618.180

AGOSTO 421 499.636.260 38.194.384 54.899.606 34.506.183 21.929.272 649.165.705

SPT. 395 491.675.335 160.284.684 24.516.582 19.033.862 11.433.000 706.943.462

OCT. 437 38.241.406 88.329.783 25.805.013 9.144.201 10.910.054 172.430.457

NOVI. 691 96.732.742 79.611.374 58.256.101 18.507.722 25.244.000 278.351.939

DIC. 255 826.814.740 107.574.631 11.427.747 945.817.118

TOTAL 9461 9.006.887.736 1.508.857.500 2.800.000 223.377.865 186.736.145 234.844.276 11.163.503.521

FUENTE: Oficina Asesora Jurídica

Gráfica 15. Recaudo tasa y régimen subsidiado 2012


Respecto al recaudo de la contribución del 0.2 % de los recursos del Régimen Subsidiado, el Ministerio de Salud y Protección Social a raíz de la expedición de la Ley 1438 de 2011 y con la entrada en vigencia del Decreto 971 de 2011, a partir del mes de abril de 2011 realiza el giro directo de la contribución del 0.2%, incrementado al 0.4%, de los recursos del régimen subsidiado destinados por los Municipios y los Distritos a la Superintendencia Nacional de Salud para que ejerza sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control; es por ello, que en el recaudo mensual a cargo del Grupo de Cobro

Persuasivo y Jurisdicción Coactiva se refleja una disminución por este concepto, toda

TASA

REGIMENSUBSIDIADO

64

vez que el giro directo que realiza el Ministerio de Salud y de Protección Social, ya no hace parte de nuestro indicador de RECAUDO DE 0.2%.

3.3.3 Defensa Judicial

PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO

Estudio de conciliaciones.

Para el año 2012 se recibieron 84 solicitudes de conciliación, de las cuales 15 corresponden al cuarto periodo.

Asistencia oportuna a las diligencias judiciales y extrajudiciales debidamente notificadas:

Es del caso resaltar que de las conciliaciones recibidas en el año 2012, a 31 de diciembre de dicho año quedaron pendientes 11 para ser sometidas a consideración del Comité de Conciliación.

Oportuno control de términos, movimientos y actuaciones judiciales.

Este componente del Plan de Defensa Judicial de la Superintendencia Nacional de Salud, ha resultado de vital importancia por cuanto ha permitido a través de la verificación de los términos judiciales la interposición de los diferentes mecanismos de defensa contemplados en el ordenamiento legal, (interposición de los recursos de ley, objeción a dictamen pericial, solicitudes de mejor proveer etc…) con el fin de disminuir el riesgo de pérdida y/o condena en los procesos judiciales.

Para tal fin, la Oficina Asesora Jurídica a través del Grupo de Defensa Judicial, diseñó cuatro recorridos al año para la vigilancia de los procesos de fuera de Bogotá. De igual forma, en lo que compete a la ciudad de Bogotá, se realizó una revisión semanal por parte de los apoderados del Grupo de Defensa Judicial a cada uno de los procesos en los cuales es parte la entidad, permitiendo con ello el ejercicio oportuno de la actividad procesal y el control de las actuaciones y movimientos procesales surtidos en los diferentes Despachos Judiciales.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE AVANCE.

Con el fin de optimizar y generar un proceso oportuno, eficiente y confiable de notificaciones de las demandas o actuaciones judiciales o extrajudiciales, en concordancia con lo señalado en los artículos 60, 61, y 62 de la Ley 1437 de 2012, el Grupo de Defensa judicial, con apoyo de la Oficina de Tecnología de la Información, implementó una “sede electrónica de notificaciones judiciales”, que permite el ejercicio oportuno en la defensa de los intereses judiciales de la Superintendencia y con ello una mayor inmediatez en la administración del riesgo en desarrollo de la activdad litigiosa.

En virtud de lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud cuenta actualmente con el dominio” sns notificaciones judiciales - Correo”, cuya administración, seguimiento y divulgación de las notificaciones recibidas es responsabilidad de la Coordinación de Defensa Judicial de la Superintendencia Nacional de Salud.

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65

INDICADORES DE GESTIÓN RESPECTO DE LAS FUNCIONES A CARGO DE LOS APODERADOS DEL GRUPO DE DEFENSA JUDICIAL.

La oficina Asesora Jurídica a través del Grupo de Defensa Judicial, ha presentado periódicamente durante el periodo analizado, dos indicadores de Gestión: i). Demandas recibidas en la Ciudad de Bogotá / Contestaciones de demandas radicadas en término por fuera de la ciudad de Bogotá; ii) Demandas recibidas por fuera de la ciudad de Bogotá / Contestaciones de demandas radicadas en término por fuera de la ciudad de Bogotá), con un cumplimiento superior al 80% (Ver tablero de control). Es del caso observar que el porcentaje de eficiencia en el cuarto trimestre reportado en el tablero de control se vio afectado por el cese de actividades de la rama judicial.

Adicionalmente la Oficina Asesora Jurídica, solicitó a través del 3-2012-019691 del 28 de diciembre de 2012 la inclusión de otro indicador de gestión que permita medir la gestión de los apoderados del Grupo de Defensa Judicial en términos de resultado, los cuales de conformidad con lo expuesto en el Plan de Defensa Judicial con Perspectiva Sectorial se resumen así: Solicitudes de Conciliación recibidas / Solicitudes de Conciliación tramitadas en término.

Así las cosas, de conformidad con lo aquí descrito, y en concordancia con los Planes de Defensa Judicial Presentados, la Oficina Asesora Jurídica, a través del Grupo de Defensa Judicial ha presentado avances y actividades.

AVANCES, ACTIVIDADES Y EJECUCIONES PENDIENTES:

PROCESOS CONTENCIOSOS EN CURSO

Con corte a septiembre 31 de 2012, el Grupo de Defensa Judicial contaba con un total de 347 procesos contenciosos, distribuidos de conformidad con la tabla 56

66

Tabla 56. Procesos contenciosos 2012

Acción Consejo de

Estado

Tribunal

Administrativo

de

Cundinamarca

Juzgados

Administrativos

Tribunales y

Juzgados

Administrativos

de fuera de

Bogotá

Total

Simple Nulidad 18 18

Nulidad y

Restablecimiento

del Derecho

20 17 14 44 95

Reparación

Directa

13 14 9 120 156

Popular 3 4 16 32 55

Grupo 2 4 6

Contractual 1 3 5 1 10

Control de

Legalidad

1 1

Conflicto de

Competencia

2 2

Revisión de

Acuerdo de

Conciliación.

1 1

Ordinario de

Menor cuantía

1 1

Responsabilidad

civil

1 1

Ejecutivo laboral 1 1

Total procesos 59 38 46 204 347


67

Los procesos de fuera de Bogotá se encuentran discriminados por ciudad así.

Tabla 57. Procesos fuera de Bogotá 2012

Acción

Depto

Nu

lid

ad

y

Resta

ble

cim

ien

to d

el

Dere

ch

o

Rep

ara

ció

n D

irecta

Po

pu

lar

Gru

po

Co

ntr

actu

al

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on

sab

ilid

ad

Civ

il

Ord

ina

rio

de

Me

no

r

Cu

an

tía

Eje

cu

tivo

R

ep

eti

ció

n

To

tal

Antioquia 4 12 4 20

Atlántico 4 4 8

Arauca 1 1 2

Bolívar 6 7 2 1 1 1 18

Boyacá 3 3 2 8

Caldas 2 7 9

Casanare 1 1 2

Caquetá 1 2 3

Cauca 1 24 1 1 27

Chocó 2 3 3 1 9

Córdoba 2 1 3

Guajira 6 6

Huila 2 2 2 6

Magdalen 3 20 1 24

Meta 4 4 8

Nariño 5 2 3 10

Norte de S/der 3 1 4

Quindío 1 1

Risaralda 1 2 3

Santander 1 5 1 7

Sucre 4 4

Tolima 1 9 10

Valle 3 7 1 1 12

Total 44 119 32 4 1 1 1 2 * 204


Adicionalmente, el Grupo de Defensa Judicial cuenta con 6 demandas de inconstitucionalidad en las cuales ha intervenido la Superintendencia Nacional de Salud.

68

OTROS ASUNTOS:

DEMANDAS RECIBIDAS

Del 1° enero al 31 de diciembre de 2012, se recibieron un total de 63 demandas. El total de demandas recibidas fueron contestadas, dentro de la oportunidad legal, significando con ello el 100% en la gestión de los apoderados del Grupo de Defensa Judicial. Se discrimina así:

Tabla 58. Demandas 2012

Bogotá Fuera de Bogotá Total

Acción

Mes

Sim

ple

Nulid

ad

Nulid

ad y

Re

sta

ble

cim

iento

del

Dere

ch

o

Repa

ració

n D

irecta

Popula

r

Contr

actu

al

Constitu

cio

nalid

ad

Conflic

to d

e C

om

pe

ten

cia

Nulid

ad y

Re

sta

ble

cim

iento

del

Dere

ch

o

Repa

ració

n D

irecta

Popula

r

Enero 1 1 2 4

Febrero 1 3 1 2 7

Marzo 1 1 3 5

Abril 1 1 2 1 5

Mayo 1 1 6 1 9

Junio 2 1 1 2 6

Julio 1 4 1 6

Agosto 2 1 2 5

Septiembre 1 1 3 5

Octubre 1 1 1 3 6

Noviembre 1 1

Diciembre 1 2 1 4

Total 5 2 5 1 2 7 1 6 30 3 63


69

3.3.4 Grupo de Conceptos y Apoyo Legislativo

En cuanto a las labores ejecutadas por el Grupo de Conceptos y Apoyo Legislativo de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud, se observa lo siguiente:

NÚMERO DE CONSULTAS, DERECHOS DE PETICIÓN Y SOLICITUDES TRAMITADAS:

En el año 2012 se atendieron consultas, derechos de petición y solicitudes recibidas, así:

Número de Consultas: 579

Número de Peticiones: 195

Número de Solicitudes: 178

TEMAS MAYORMENTE CONSULTADOS.

Los temas mayormente consultados y tramitados por el grupo de conceptos, son los siguientes:

Aseguramiento:

Afiliación a salud de trabajador independiente Retiro del trabajador independiente Afiliación de menor recién nacido Aseguramiento de contratistas y/o independientes Afiliación beneficiario Registro huella ante la eps Cobertura del grupo familiar cuando los dos cónyuges cotizan. Reconocimiento económico de incapacidades Reconocimiento de la incapacidad derivada de enfermedad general o accidente no

profesional. Reconocimiento de incapacidades por enfermedad general Procedimiento a seguir despues del dia 181 de incapacidad permanente de un

funcionario Licencia de maternidad Pago de incapacidad y de licencia de maternidad Licencia de maternidad y solicitud de reembolso Términos y procedimiento para el reconocimiento de la licencia de paternidad. Reembolso de la eps frente a la arp Reconocimiento y pago de incapacidad temporal en caso de que se objete lo

calificado en primera oportunidad Prestación de los servicios de salud por accidentes de tránsito Auxilio funerario por accidente de tránsito Trascripción del certificado de incapacidad Derecho a la libre escogencia Libre escogencia de instituciones prestadoras de servicios de salud. El derecho a la “libre escogencia” de entidades promotoras de salud (eps). Traslado de afiliados de una eps a otra eps

70

Pago de atención de primer, segundo y tercer nivel de complejidad Personas excluidas en el sistema general de pensiones en razon a su edad Atención de eventos no incluidos en el plan obligatorio de salud del régimen

subsidiado – no pos-s. Cobertura de servicio de enfermeria 24 horas dentro del pos Consulta médica domiciliaria. Recobros no poss – ctc Tratamiento para la infertilidad Integración vertical en salud Cuenta de alto costo - epsi ac Recursos de promoción y prevención no ejecutados por las empresas sociales del

estado Regímenes de excepción Régimen legal del sistema de salud de las fuerzas militares y la policía nacional Régimen de excepción de la policía nacional Régimen de seguridad social para los concejales Atención inicial de urgencias y pago de prestaciones de servicio de salud Atención inicial de urgencias y copagos Retiro voluntario de epss y epsi Asignación de usuarios en circunstancias excepcionales

Financiamiento:

Cotización al sgsss sobre la totalidad de los aportes que perciba Pago de factura por atención de urgencias sin haber solicitado la autorización a la

eps s Celebración de contrato de cesión de crédito Terminación unilateral de contrato de administración del régimen subsidiado Cuotas moderadoras y copagos Cobro de copagos y cuotas de recuperacion en el regímen subsidiado Condonación deuda por aportes al sistema general de seguridad social en salud Prescripción de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y

pensiones. Pago de prestaciones de servicios de salud Pago de servicios de salud no capitados Pago de aportes al sgsss de estudiantes residentes de medicina Trámite glosas decreto 4747 de 2007 Prescripción de facturas Auditoria para los contratos de régimen subsidiado Auditoría al régimen subsidiado Habilitación de firmas interventoras Compensación en universidades públicas Giro de recursos del régimen subsidiado del sgsss Giro directo régimen subsidiado Recursos de etesa Recursos destinados a la investigación para colciencias Inembargabilidad de los recursos del régimen subsidiado Inembargabilidad de los recursos del régimen subsidiado -

71

Gastos de administración Inembargabilidad de los recursos del régimen contributivo Inmbargabilidad de los recursos de los regímenes contributivo y subsidiado Contratación por evento Contratos por de capitación - incremento unidad de pago por capitación

Prestación de servicios

Los prestadores de servicios de salud: naturaleza y funciones Habilitación prestadores de servicios de salud Outsourcing en IPS Servicio obligatorio en salud Prestadores de servicios con objeto social diferente Multas por inasistencia a citas médicas Multas por inasistencia a citas odontológicas Custodia de historia clínica La historia clínica, en los laboratorios clínicos como instituciones prestadoras de

servicios de salud (IPS)

Empresas sociales del estado - elección gerente ese Gerente ese - no presentación del informe del plan de gestión Junta directiva ese - vigencia - representantes sector científico Asociaciones y ligas de usuarios Representante alianzas y asociaciones de usuarios Elección representante de alianza de usuarios ante junta directiva de las ese Junta directiva del hospital San Vicente de Arauca ESE Elección representante gremios de la producción del área de influencia de la ese Conformación de las juntas directivas de las empresas sociales del estado de nivel

territorial de primer nivel de complejidad Cobro coactivo de las ese Retiro voluntario de un paciente de IPS Contratación de personal misional con cooperativas

Medidas Especiales

Intervención forzosa administrativa para administrar y para liquidar

Aplicación estatuto orgánico del sistema financiero en las intervenciones que realiza la superintendencia nacional de salud

LEY 550 DE 1999

Otros Temas

Aplicación artículo 126 de la ley 1438 de 2011 Prácticas no autorizadas, contrato electrónico de afiliación en el régimen

subsidiado e incumplimiento de la resolución 216 de 2011 del mps Sistema de referencia y contra referencia

72

Caducidad en materia de acciones contenciosas contractuales Liquidación de contratos de régimen subsidiado y su caducidad Responsabilidad por falla médica Autoridad competente para certificar la ocurrencia de un accidente de tránsito.

Asuntos Relevantes:

En el mismo lapso el Grupo de Conceptos y Apoyo Legislativo ejecutó los siguientes trabajos de relevancia para la entidad.

Estudios jurídicos concernientes a: Habilitación:

capital salud EPS

salud andina EPS s.a.

DUMEDICAL SAS EPSS

SEMI SAP SAS

Fusión por absorción:

EMERMÉDICA SAP-SIU

capital salud EPSS- salud total EPSS.S.A.

Reforma estatutos:

Cafesalud m.p.

Nueva eps

Colsanitas m.p. s.a.

Salud total eps

Sanitas eps s.a.

Medisanitas

Aliansalud

Aprobación planes voluntarios de salud:

Plan adicional de salud caprecom

Planes complementarios de salud “en casa” y “bienestar” de la Nueva eps

Plan modular de coomeva eps.

Anexo plus al contrato de medicina prepagada plan integral Colsanitas

Modificación Mixta a la Capacidad de Afiliación

Modificación mixta a la capacidad de afiliación autorizada a golden group s.a. eps

Redistribución capacidad de afiliación de sura eps.

73

Modificación geográfica a la capacidad de afiliación ecoopsos.

PROYECCIÓN DE CIRCULARES EXPEDIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD:

Circular externa 063 sns – excención al pago de gravamen a los movimientos financieros.

Circular externa 064 sns – impuestos o gravamenes en contratos celebrados con recursos de destinación específica del sector salud, desvio u obstáculo de estos recursoso del pago de los bienes o servicios financiados con estos recursos.

Circular externa 065 sns – escisión, fusión, asociación.

Circulares externa o66 sns – la prestación de los servicios de salud

Circular externa 067 sns – asociación o alianzas estarégicas para la prestación de servicios del sector salud

Circular externa 000002 sns – posesión de revisores fiscales.

Circular externa 000008 sns – excensión gravamen a los movimientos financieros. PROYECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE INCIDENCIA EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Resolución número 3140 de 2011 – por medio de la cual se desarrolla el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 128 de la ley 1438 de 2011, aplicable por la superintendencia nacional de salud a sus vigilados.

Resolución 000214 de 9 febrero de 2012 – por medio de la cual se fija una política en materia de competencias de las dependencias de la superintendencia nacional de salud, se asignan a las dependencias de la superintendencia nacional de salud unas funciones, se establecen criterios de interpretación.

ESTUDIOS ESPECIALES:

Estudio, revisión y análisis al proceso de identificación, selección y focalización del régimen subsidiado de salud realizado a las entidades territoriales, documento que sirvió de base para la toma de decisión de más de 1.114 investigaciones administrativas en la superintendencia delegada para la atención en salud.

Estudio de la competencia de la superintendencia nacional de salud para investigar a los aportantes al sistema general de seguridad social en salud. este documento sirvió de soporte para la defensa de la entidad en el conflicto negativo de competencias suscitada entre la SNS y LA UGPP, el cual se falló a favor de esta entidad.

74

Estudio jurídico acerca de la competencia de la superintendencia nacional de salud respecto al monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, una vez efectuada la reorganización institucional de los juegos de suerte y azar. (COLJUEGOS)

Estudio acerca de las figuras jurídicas que pueden adoptar las direcciones territoriales en salud.

Se absolvieron doscientas (200) preguntas/respuestas de frecuente consulta para el call center de la entidad.

Se nutrió el aula virtual de la superintendencia nacional de salud con escritos, presentaciones, normatividad, entre otros aspectos, contribuyendo, de esta forma, a la capacitación de los funcionarios de la entidad.

Actualización de conceptos y conceptos tutela. al respecto, el grupo de conceptos y apoyo legislativo ha venido actualizando la página web de la superintendencia nacional de salud en materia conceptual y de tutelas.

Estudio del artículo 74 de la ley 1438 de 2011, relativo a la evaluación del plan de gestión del director o gerente de empresas sociales del estado del orden territorial, cuyo numeral 74.6 prevé que la no presentación del proyecto de plan de gestión o del informe de cumplimiento del plan de gestión dentro de los plazos señalados en la presente norma, conllevará a que la superintendencia nacional de salud, en los términos y plazos establecidos para tal fin, produzca de manera inmediata la evaluación no satisfactoria, la cual será causal de retiro. se proyectó oficio de respuesta a peticionarios y proyecto de memorando al señor superintendente nacional de salud para toma de decisiones al respecto.

BOLETÍN JURIDICO.

En el mismo periodo el Grupo de Conceptos y Apoyo Legislativo recopiló y publicó en la página WEB de la Superintendencia, Link Normatividad, los Boletines Jurídicos números: 021, 022, 023, 024 y 025, los cuales recopilan en forma periódica los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica y respuesta a los jueces de la República en materia de tutelas.

APOYO LEGISLATIVO.

EL Grupo de Conceptos y Apoyo Legislativo estudio, analizó y realizó propuestas respecto al Proyecto de Ley que reformó el SGSSS, convertido finalmente en la Ley 1438 de 2011.

OTRAS LABORES.

Concomitante con el desarrollo de las labores anteriormente señaladas, el Grupo de Conceptos y Apoyo Legislativo de la Oficina Asesora Jurídica presta apoyo jurídico a los profesionales de las áreas misionales de la entidad, así como absuelve consultas en

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forma personalizada a usuarios externos de la entidad que acuden a la Oficina o son remitidos por la Superintendencias Delegadas para el efecto.

3.4 Oficina de Tecnología de la Información

De acuerdo con sus funciones y la organización interna la oficina de tecnología apoya a la Entidad en las actividades propias de la Inspección, Vigilancia y Control y en las actividades de las áreas administrativas:

3.4.1 Planeación y Gestión

Para la vigencia 2012, la Oficina de Tecnología elaboró el plan de proyectos así:

Tabla 59. Plan de Proyectos

Actividad Proyecto Fuente

Financiación Adquisición de Infraestructura

Licenciamiento de Software

Inversión

Adquisición de Infraestructura computacional

Implementación de nuevos sistemas

Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR en línea y tiempo real

Sistema de Gestión de Juntas Técnico-científicas de Pares

Sistema de gestión de la función jurisdiccional y de conciliación

Sistema Georeferencial de Monitoreo

Sistema de Gestión estratégica

Asistencia Técnica Apoyo a las áreas misionales

Mejoramiento y mantenimiento de

aplicativos existentes

Sistema Gestión Documental SUPERCOR

Sistema Investigaciones Administrativas SUPERSIAD

Sistema Recepción, Validación y Cargue de circular Única –RVCC

Sistema Gerencial BI

Página WEB

Sistema apoyo a la gestión del proceso auditor ERA

Servicios

Administración del Sistema de Inspección y Vigilancia a las Apuestas en línea y tiempo Real SIVICAL

Funcionamiento Data Center (Colocation, hosting)

Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo

Sistema AURORA para los módulos de Nomina y contabilidad

FUENTE: Oficina de Tecnología de la Información

De los proyectos planteados, se ejecutó lo siguiente:

En infraestructura se adquirió un equipo de cómputo, licenciamiento de Microstrategy, Lotus Notes, Herramientas ESRI, Sistema ERA, SPSS y Antivirus.

Se adquirieron como nuevos desarrollos el sistema único de peticiones, quejas y reclamos SUPQR y el sistema de Gestión Estratégica.

Se contrató el mantenimiento y ajustes del sistema de gestión documental

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SUPERCOR, horas de soporte para el sistema de investigaciones administrativas SUPERSIAD y el soporte para el sistema de apoyo al proceso auditor ERA.

Se ejecutó el proyecto de asistencia técnica

Se ejecutaron los proyectos relacionados con servicios: SIVICAL, Data Center, Mesa de ayuda y el sistema AURORA.

Otras actividades que se relacionan con la función tecnológica se orientaron hacia la presentación de informes y ejecución de actividades para el cumplimiento de los requisitos establecidos por Gobierno en Línea.

3.4.2 Infraestructura Tecnológica

Se realizó la administración y soporte de la infraestructura tecnológica en los siguientes temas:

Configuración nuevo Dominio

Mantenimiento a servidores

Administración Data Center

Migración de bases de datos

Se adquirió una solución de almacenamiento SAN HITACHI SERIA 2100 de última

generación ajustada a los requerimientos de la SNS, y con escalabilidad suficiente para crecer en el tiempo. Adicionalmente, se adquirió un robot de cintas magnéticas para respaldar de forma efectiva gran cantidad de información, dado que la librería de cintas antiguas no estaba mostrando un adecuado rendimiento en la restauración de datos.

3.4.3 Arquitectura de Software

SUPQR

Se adquirió el sistema único de peticiones quejas y reclamos con las especificaciones establecidas en el documento de casos de uso de las etapas de análisis y diseño, se realizó la parametrización del sistema con variables previamente definidas como la tipificación de motivos de quejas, tiempos máximos de respuesta para una PQR, trazabilidad, reportes e interoperabilidad con entidades vigiladas.

SUPERSIAD

El sistema Investigaciones Administrativas se ajustó para revisar flujos, variables e informes, el diseño de base de datos y creación de nuevos reportes.

SIVICAL

Durante la vigencia 2012, se realizó el mantenimiento del sistema SIVICAL con la administración y optimización de la base de datos, el mejoramiento y ajustes al web service y soporte a concesionarios en la verificación de datos.

SUPERCOR Se ajustaron algunas funcionalidades que se migraron al ambiente web, se desarrollaron

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reportes solicitados por el grupo de contratación, se rediseñó el formulario de captura para completar datos de una PQR y se ajustó la conexión (consumo del web service) con el sistema SUPQR. ERA Ajustes al modelo actual que permita el análisis de los datos de manera flexible cruzando información del proceso de autoevaluación realizada por las entidades vigiladas y el proceso de verificación de hallazgos aplicado en las visitas en sitio ( de manera automática e inmediata) para contar con información oportuna y eficaz para la toma de decisiones.

JUNTAS TECNICOCIENTÍFICAS Se realizó trabajo conjunto con el Ministerio de Salud para la conceptualización del modelo de operación y requerimientos técnicos del sistema de información, se avanzó en la primera versión del documento de estudios previos. Es de anotar que como factor clave de éxito se requiere la reglamentación en firme del decreto que regula el proceso de Juntas técnico científica de pares para continuar con el proceso. GESTIÓN ESTRATÉGICA Adquisición del sistema Balance Score Card para apoyo técnico en la Oficina de Planeación, se participó en la supervisión del contrato. ASISTENCIA TÉCNICA Participación en el proceso contractual para contar con los servicios de profesionales especializados para dar asistencia a las Delegadas de Generadores, de Atención en Salud, de Medidas Especiales y a la Oficina de Tecnología en el proceso de reestructuración, reformulación, optimización y análisis de las fuentes de información internas y externas, como mecanismos de engranaje dentro del marco de la interoperabilidad, que permitiera mejorar la calidad del dato y atender las necesidades de la Superintendencia Nacional de Salud. PÁGINA WEB E INTRANET

La Oficina de Tecnología en coordinación con el Grupo de Comunicaciones realizó modificación al diseño del portal de la Entidad con el fin de brindar versatilidad y modernidad para un mejor manejo por parte del ciudadano igualmente brindar rapidez en las diferentes consulta por parte de nuestros vigilados. Se capacitó y se continúa con el acompañamiento para que cada área de la Entidad realice la administración de sus propios contenidos.

De igual forma la intranet fue rediseñada de acuerdo con lineamientos brindados por el Grupo de Comunicaciones, la cual permite a los funcionarios acceder diferentes módulos del Sistema de Información de la Entidad.

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SOPORTE

Las cifras del año 2012 corresponden a:

Tabla 60. Actividades soporte tecnológico 2012

Actividad Cantidad

Soporte a usuarios internos 3.321

Soporte a vigilados 8.000

Capacitación a usuarios internos 25 jornadas

FUENTE: Oficina de Tecnología de la Información

Se definió un proceso para la gestión de incidentes y requerimiento de servicios de TI de acuerdo a las mejores prácticas establecidas en ITIL V3. Este proceso le permite a la entidad contar con una línea base desde la cual se pueden planear, implementar y medir nuevos procesos para la gestión de servicios de TI (Gestión de problemas, Gestión de cambios, Gestión de la Configuración, entre otros). Para el proceso se definieron esquemas para la clasificación y priorización de incidentes y requerimientos de servicio de TI, reglas y procedimientos de escalamiento así como acuerdos de nivel de servicio (ANS).

Con el propósito de medir el desempeño y mejorar continuamente el proceso para la gestión de incidentes y requerimiento de servicios de TI, se establecieron métricas de costo, calidad, productividad y nivel de servicio de acuerdo a mejores prácticas.

Con el fin de mantener y controlar los ítems de configuración (CIs) que permiten la prestación de servicios de TI en la entidad, se definieron atributos para los CIs de la base de datos de administración de configuración (CMDB), a su vez, a través del aplicativo “Aranda” se realizó una carga masiva de ítems de configuración.

Con el fin de contar con un inventario acorde al real y mantenerlo actualizado, se realizó a través del aplicativo “Aranda” la distribución masiva de agentes de inventario a todos los equipos de cómputo y servidores activos de la SNS.

3.5 Oficina de Control Interno

Durante la vigencia 2012, la Oficina de Control Interno ejecutó su plan de anual de gestión con un logro del 100%. Las actividades desarrolladas se concentraron en cuatro procedimientos, que tienen cada uno, la siguiente ponderación:

Control de evaluación 35%

Control de gestión 20%

Control estratégico 25%

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Auditorías integrales de meci y calidad 20% Es de anotar que la ejecución de las actividades programadas en cada uno de los procedimientos alcanzó el 100%, entregando informes de obligatorio cumplimiento a entes externos, en la oportunidad debida, como son el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, el informe de Control Interno Contable, Informe de licencias y software y el Informe Anticorrupción. En el procedimiento de Control de evaluación se realizó el seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento con la Contraloría General de la República, al Sistema de Control interno Contable, MECI y Calidad, al Plan Sectorial-Institucional de Desarrollo Administrativo, y a la Gestión y Resultados, con un cumplimiento del 100% en la ejecución de las actividades. Como resultados se deben mencionar los siguientes:

Informe de Seguimiento Actividades de Fortalecimiento de la Participación Ciudadana (Seguimiento al Cumplimiento de Rendición de Cuentas)

Informe Estatuto Anticorrupción Publicado en Página Web SNS

Informe de Evaluación Sistemas de Información

Informe de Seguimiento y Avance a cada Evento de Contratación

Informe de Evaluación Licencias Softawre

Informe de Seguimiento al Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema MECI-Calidad

Informe de Evaluación a Procesos y Procedimientos Misionales o de Apoyo y de Control

Informe de Visitas de Verificación a Jornadas de Conciliación y/o de Participación Ciudadana

Informe de Acompañamiento a Seguimientos a Agentes Interventores, Liquidadores y Contralores

Informe Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento

Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno al DAFP

Informe de Arqueos a: Cajas Menores Recs. Físicos y Viáticos y G. V., Almacén General y Tesorería

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación

Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable y Financiero En cuanto al procedimiento de procedimiento de Control de gestión se efectuó seguimiento a la Austeridad en el Gasto, al Comportamiento del Gasto (Presidencia de la República) y al Plan Anual de Gestión-PGA. Las actividades se ejecutaron en un 100%, destacándose los siguientes informes:

De Seguimiento a Recomendaciones

De Evaluación Cumplimiento PAG SNS 2.011

De Evaluación Cumplimiento PAG SNS Primer Semestre 2.012

De Seguimiento Gasto SNS a Presidencia de la República

Formatos de Seguimiento Austeridad en el Gasto SNS

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En el tercer procedimiento de control estratégico se desarrollaron actividades para el fortalecimiento del Autocontrol y Seguimiento y Evaluación al Mapa de Riesgos SNS y a su Plan de Manejo de Riesgos, las que alcanzaron una ejecución del 100%. Como producto de las actividades realizadas se encuentra el Informe Seguimiento al Mapa de Riesgos de la SNS y a su Plan de Manejo de Riesgos Finalmente en el cuarto procedimiento de auditorías integrales de MECI y calidad se realizaron actividades para evaluar el Sistema de Gestión de Calidad y el MECI mediante un programa de auditoría previamente planeado, donde se destacan dos productos:

Informe de Auditoría Interna

Auditorías Internas de Calidad y MECI practicadas Entre otras de las actividades realizadas es importante mencionar:

La gestión de la Oficina, en el seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República, entidad a la cual se presentaron oportunamente los informes respectivos, procediendo a realizar las publicaciones pertinentes en la página Web de la Entidad y reportando los avances en el aplicativo SIRECI diseñado para estos efectos por el ente de control.

Desarrollo de la función de Asesoría y acompañamiento, en el que la Oficina de Control Interno presentó una serie de informes, encaminados a hacer seguimiento a los tramites asignados a los colaboradores de la Institución, labor que se ejecutó de manera integral por todos los colaboradores de esta Dependencia.

En el ámbito de Calidad, se destaca la formación de nuevos auditores

Con la participación del equipo interdisciplinario que conforma la Oficina de Control Interno, se desarrolló un diagnostico que se denominó ÁRBOL DE PROBLEMAS, expuesto al Señor Superintendente Nacional de Salud.

Por lo demás, la Oficina de Control Interno en su condición de Asesora, procedió a brindar el apoyo pertinente, tanto con la expedición de recomendaciones puntuales al Señor Superintendente Nacional de Salud, relativas a los temas de competencia de esta dependencia, y adicionalmente asistió a la serie de Comités de los cuales hace parte, conforme a la legislación vigente, con voz pero sin voto, en procura que la Institución en cada caso se ajustara a la normativa aplicable.

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