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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
INFORME DE SEGUIMIENTO A
PLAN ANUAL DE GESTIÓN (PAG) SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2.015
OFICINA DE CONTROL INTERNO Bogotá, D. C., Febrero de 2.016
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Tabla de contenido
1. OBJETIVO .............................................................................................................................................3
2. ALCANCE..............................................................................................................................................3
3. MÉTODO..............................................................................................................................................3
4. MARCO NORMATIVO ..........................................................................................................................4
5. INFORME .............................................................................................................................................6
5.1 SUPERITENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISIÓN DE RIESGOS ..................................................7
5.2 SUPERITENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN AL USUARIO ..................................................8
5.3 SUPERITENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL ......................................... 10
5.4 SUPERITENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS .................................................. 12
5.5 SUPERITENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS ESPECIALES .................................................... 14
5.6 SUPERITENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN ............. 16
5.7 SECREARÍA GENERAL ........................................................................................................................ 18
5.8 OFICINA ASESORA JURÍDICA ............................................................................................................ 26
5.9 OFICINA DE METODOLOGÍAS DE SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS ........................................ 27
5.10 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL ................ 30
5.11 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ......................................................................... 31
5.12 OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO ................................................................................ 33
5.13 OFICINA DE CONTROL INTERNO .................................................................................................... 34
5.14 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN .............................................................................................. 35
6. CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 37
7. RECOMENDACIONES ........................................................................................................................ 39
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1. OBJETIVO
El objetivo del presente informe de seguimiento, es presentar los resultados consolidados del
monitoreo y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de la Superintendencia
Nacional de Salud al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Gestión
(PAG) para el Segundo Semestre de la vigencia 2.015, las cuales se constituyen en un insumo
fundamental para el logro de los objetivos institucionales y que se establezcan en elemento de
juicio para la toma de decisiones.
Por otra parte, se estipula en el acuerdo 27 de 2008 de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
que la evaluación de la gestión que realiza por dependencia la Oficina de Control Interno, se
debe tener en cuenta como criterio calificador para evaluar el desempeño laboral de los
funcionarios.
2. ALCANCE
El alcance del presente seguimiento se circunscribe a realizar la verificación de las actividades
programadas en el período comprendido entre los meses de Julio a Diciembre de la vigencia
2.015, así como al Informe de Ejecución Plan Anual de Gestión 2015, presentado por la Oficina
Asesora de Planeación (Informe PAG acumulado IV Trimestre)
3. MÉTODO
La metodología utilizada para realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Gestión,
correspondiente al Segundo Semestre de la vigencia 2.015, tuvo como insumos, el Plan Anual
de Gestión publicado en la página web de la Entidad1 (modificación del mes Septiembre de
2.015), desde la óptica del comportamiento de su ejecución y tuvo como insumo inicial el cotejo
de los compromisos registrados en el Plan de cada Dependencia de la Superintendencia
Nacional de Salud, con los reportes mensuales entregados a la Oficina Asesora de Planeación
quien elabora el correspondiente informe por cada trimestre, a fin de determinar la coherencia
de la información y la respectiva verificación de la ejecución, soportada, con la correspondiente
evidencia objetiva, de modo que el examen y resultado de las pruebas permitieran argumentar,
de acuerdo a las evidencias encontradas, las observaciones y recomendaciones presentadas en
el presente informe.
Para este seguimiento, se tomó muestra aleatoria de las actividades correspondientes a las
Superintendencias Delegadas, Oficinas Asesoras y Secretaría General con sus correspondientes
grupos.
1 http://www.supersalud.gov.co/supersalud/conozcanos/políticas,planesyprogramas/plananualde gestión
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4. MARCO NORMATIVO
Ley 87 del 29 de Noviembre de 1993. “Artículo 9o. "DEFINICIÓN DE LA UNIDAD U OFICINA DE COORDINACIÓN DEL CONTROL
INTERNO. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o
directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles,
asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los
planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de
las metas u objetivos previstos.
PARÁGRAFO. Como mecanismos de verificación y evaluación del control interno se utilizarán
las normas de auditoria generalmente aceptadas, la selección de indicadores de desempeño, los
informes de gestión y de cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la
mayor tecnología, eficiencia y seguridad".
Decreto 1537 del 26 de Julio 2001.
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y
administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del
Estado".
“..Artículo 3o. "DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO. En desarrollo de las funciones
señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las oficinas de
control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan en
cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y
seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos".
Decreto 2462 del 7 de Noviembre 2013.
"Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud"
Resolución 2526 del 12 de Diciembre de 2014 "Por la cual se aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud para
la vigencia fiscal 2.015"
Resolución 345 del 20 de Marzo de 2.015. "Por la cual se modifica el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud para
la vigencia fiscal 2.015"
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Resolución 641 del 07 de Mayo de 2.015. "Por la cual se modifica el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud para
la vigencia fiscal del año 2.015"
Resolución 925 del 04 de Junio de 2.015. "Por la cual se modifica el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud para
la vigencia fiscal del año 2.015"
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5. INFORME
La Oficina de Control Interno de acuerdo a las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus
decretos reglamentarios, así como el Decreto 1537 de 2001, entre otros, realizó evaluación y
seguimiento al estado final de las actividades, con base en los resultados obtenidos en la
aplicación de los indicadores definidos en la Matriz del Plan Anual de Gestión, y efectuó un
análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideran influyentes en los
resultados logrados o en la variación de los avances. Dicha evaluación se realizó con base a la
información reportada por cada uno de las dependencias a la Oficina Asesora de Planeación, en
relación con el muestreo aleatorio seleccionado por la Oficina de Control Interno, teniendo en
cuenta el informe allegado por parte de la Oficina Asesora de Planeación mediante correo de
fecha 4 de Febrero de 2016, el cual incorpora archivo digital que corresponde al Informe de
Ejecución Plan Anual de Gestión 2015, presentado por la Oficina Asesora de Planeación (Informe
PAG acumulado IV Trimestre), el que se encuentra publicado en la Página Web de la Institución.
Ahora bien, conforme al Decreto 2462 de 2.013, “Por medio del cual se modifica la estructura de
la Superintendencia Nacional de Salud”, la Entidad cuenta para el desarrollo de sus funciones la
siguiente estructura:
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5.1 SUPERITENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISIÓN DE RIESGOS
Conforme al Decreto 2462 de 2.013, la Superintendencia Delegada Para la Supervisión de
Riesgos, se encuentra conformada por dos (2) Direcciones; Dirección para la Supervisión de
Riesgos Económicos, Dirección para la Supervisión de Riesgos en Salud.
De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Gestión que se encuentra publicado en la
página web de la Entidad2, en el que se tienen establecidas actividades sobre las cuales, la
Oficina de Control Interno, efectúo seguimiento a la gestión de esa Superintendencia Delegada;
para lo cual se presentan los márgenes de cumplimiento respecto de las actividades
programadas para el Segundo Semestre de la vigencia 2.015.
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Evaluar los Programas de Saneamiento
Fiscal y Financiero – PSFF de las Empresas Sociales del Estado” durante los meses de Julio y
Diciembre de la vigencia 2015.
PRODUCTO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
-Lineamientos de priorización de actividades de IVC
-Conceptos técnicos de evaluación y viabilización de
PGIR -Informe de seguimiento PGIR
-Informe anual de cumplimiento de los PGIR
Evaluar los Programas de Saneamiento Fiscal y
Financiero – PSFF de las Empresas Sociales del
Estado
Porcentaje de planes de gestión integral de
riesgo evaluados.
Número de planes de gestión integral de riesgo evaluados en el periodo / Número de planes
de gestión integral de riesgo presentados por los sujetos
vigilados en el periodo.
X
Para el mes de Julio se evaluaron 20 Planes de Gestión Integral de Riesgos presentados por los
sujetos vigilados; si bien la actividad se encontraba programada para un cumplimiento del 90%,
se evidencia el 100% de ejecución de la misma.
Para el mes de Diciembre se evaluaron 28 Planes de Gestión Integral de Riesgos presentados
por los sujetos vigilados; si bien la actividad se encontraba programada para un cumplimiento del
90%, se evidencia el 100% de ejecución de la misma.
2 Modificación de Septiembre de 2.015
Superintendencia Delegada Para la Supervisión de Riesgos
Dirección para la Supervisión de Riesgos Económicos
Dirección para la Supervisión de Riesgos en Salud
Despacho Superintendente Nacional de Salud
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a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Superintendencia Delegada
Para la Supervisión de Riesgos, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por
la Oficina Asesora de Planeación, se puede concluir que por parte de la Superintendencia
Delegada que ahora nos ocupa y en atención a la actividad verificada, se evidenció ejecución del
100% conforme a la programación definida en el Plan Anual de Gestión correspondientes al
Segundo Semestre de la vigencia 2015.
Actividad % de Ejecución
Acumulada
Meta Anual
Evaluar los programas de saneamiento fiscal y financiero – PSFF – de las Empresas Sociales del Estado
100% 90%
Ahora bien, de las once (11) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la
vigencia 2015, tres (3) de ellas (1. Realizar auditorías de seguimiento al cumplimiento de los
planes de gestión integral de riesgo viabilizados, 2. Realizar auditorías de seguimiento a la
implementación de la metodología de riesgos y 3. Realizar estudios y análisis para el diseño de
modelos, metodologías e instrumentos a implementar) no registran avance alguno, por lo cual,
el acumulado de cumplimiento para la vigencia 2015 por parte de esa Superintendencia
Delegada es del 70%; lo anterior conforme a la información suministrada por la Oficina Asesora
de Planeación en atención a los reportes efectuados por la Dependencia durante la vigencia
2015.
5.2 SUPERITENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN AL USUARIO
Conforme al Decreto 2462 de 2.013, la Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario,
se encuentra conformada por dos (2) Direcciones; Dirección de Atención al Usuario y Dirección
de Participación Ciudadana.
Despacho Superintendente Nacional de Salud
Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario
Dirección de Atención al Usuario
Dirección de Participación Ciudadana
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De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Gestión que se encuentra publicado en la
página web de la Entidad3, en el que se tienen establecidas actividades sobre las cuales, la
Oficina de Control Interno, efectúo seguimiento a la gestión de esa Superintendencia Delegada;
para lo cual se presentan los márgenes de cumplimiento respecto de las actividades
programadas para el Segundo Semestre de la vigencia 2.015.
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Realizar visitas a los Sujetos Vigilados
de acuerdo al cronograma de visitas establecido” durante los meses de Octubre y Septiembre
de la vigencia 2015.
PRODUCTO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Informes preliminares y finales de visita
Realizar visitas a los Sujetos Vigilados de acuerdo al cronograma de visitas
establecido
Porcentaje de visitas realizadas.
Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas
X
Para el mes de Septiembre se realizaron quince (15) visitas de doce (12) programadas a Sujetos
Vigilados (Asmet Salud - Dosquebradas, Saludcoop - Mitú, Caprecom - Mitú, Mallamas - Mitú,
Magisterio - Medellín, Nueva EPS - Quibdó, Asmet Salud - Buenaventura, Emssanar -
Buenaventura, Coomeva - Buenaventura, Servicio Occidental de Salud - Buenaventura,
Caprecom - Villavicencio y Fundación Avanzar FOS – Bucaramanga) las tres visitas restantes se
desarrollaron por instrucciones del Señor Superintendente Nacional de Salud; de lo anterior se
evidencia una ejecución de esta actividad del 125%, referente al mes de Septiembre de la
vigencia 2015.
Para el mes de Octubre se realizaron dieciocho (18) visitas de inspección de doce (12)
programadas a Sujetos Vigilados (Capital Salud - Bogotá, Ambuq EPS - Quibdó, Sanitas -
Zipaquirá, Caprecom - Zipaquirá, Convida - Zipaquirá, IPS Clínica Julio Enrique Medrano -
Barranquilla, Asmet - Bucaramanga, Saludccop - Neiva, Saludcoop - Cali, Coomeva - Medellín,
IPS Confyr - Quibdó y Hospital Meissen – Bogotá), las 6 visitas restantes se desarrollaron por
instrucción del Señor Superintendente Nacional de Salud (IPS Hospital San Pedro - Pasto,
Sanitas - Pasto, Emssanar - Pasto, Comfamiliar Nariño - Pasto, Nueva EPS - Pasto y Coomeva
EPS - Pasto); de lo anterior se evidencia una ejecución para esta actividad del 150%, referente
al mes de Octubre de la vigencia 2015.
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Superintendencia Delegada
Para la Protección al Usuario, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la
Oficina Asesora de Planeación, se puede concluir que por parte de la Superintendencia Delegada
que ahora nos ocupa y en atención a la actividad verificada se evidenció ejecución del 144%
conforme a lo definido en el Plan Anual de Gestión correspondientes al Segundo Semestre de la
vigencia 2015.
3 Modificación de Septiembre de 2.015
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Actividad % de Ejecución
Acumulada Meta Anual
Realizar visitas a los sujetos vigilados de acuerdo al plan de auditorías establecido
144% 96%
Ahora bien, de las nueve (9) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la
vigencia 2015, se registra un porcentaje acumulado de cumplimiento del 104% por parte de esa
Superintendencia Delegada; lo anterior conforme a la información suministrada por la Oficina
Asesora de Planeación en atención a los reportes efectuados por la Dependencia durante la
vigencia 2015.
5.3 SUPERITENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL
Conforme al Decreto 2462 de 2.013, la Superintendencia Delegada Para la Supervisión
Institucional, se encuentra conformada por cuatro (4) Direcciones; 1. Dirección Inspección y
Vigilancia para Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, 2. Dirección de Inspección
y Vigilancia para Prestadores de Servicios en Salud, 3. Dirección de Inspección y Vigilancia para
Entidades de Orden Nacional, 4. Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Orden
Territorial.
De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Gestión que se encuentra publicado en la
página web de la Entidad4, en el que se tienen establecidas actividades sobre las cuales, la
Oficina de Control Interno, efectúo seguimiento a la gestión de esa Superintendencia Delegada;
para lo cual se presentan los márgenes de cumplimiento respecto de las actividades
programadas para el Segundo Semestre de la vigencia 2.015.
4 Modificación de Septiembre de 2.015
Despacho Superintendente Nacional de Salud
Superintendencia Delegada Para la Supervisión Institucional
Dirección Inspección y Vigilancia para Entidades Administradoras de Planes de Beneficios
Dirección de Inspección y Vigilancia para Prestadores de Servicios en Salud
Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Orden Nacional
Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Orden Territorial
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Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Realizar la evaluación de los planes de
mejoramiento suscritos por los Sujetos Vigilados (33)” durante los meses de Agosto y Noviembre
de la vigencia 2015.
PRODUCTO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Evaluación Planes de Mejoramiento producto de
Auditorías a Sujetos Vigilados
Realizar la evaluación de los planes de
mejoramiento suscritos por los Sujetos Vigilados
(33)
Porcentaje de planes de gestión integral de riesgo
evaluados.
(Total de planes de mejoramiento evaluados / Total de planes de
mejoramiento programados) * 100 X
Para el mes de Agosto se evaluaron veintiuno (21) Planes de Mejoramiento de seis (6)
inicialmente programados, esto, en atención a la ejecución del contrato N. 102 del 2015; las
quince (15) evaluaciones restantes, son producto del seguimiento efectuado a los Planes de
Mejoramiento de las vigencias 2013, 2014 y 2015, evaluaciones que se efectuaron frente a la
estructura y contenidos de los mismos; si bien la actividad se encontraba programada para un
cumplimiento del 100%, se evidencia una ejecución del 350%.
Para el mes de Diciembre se evaluaron dieciocho (18) Planes de Mejoramiento de seis (6)
inicialmente programados, es decir, se presentó una ejecución del 300%; situación que evidencia
debilidad en la Planificación de las actividades programadas, por lo anterior, la Oficina de Control
Interno recomienda que para la vigencia 2016 se tengan en cuenta los históricos que se tienen
respecto a esta actividad y así efectúe una adecuada planificación, la cual será verificada por la
Oficina de Control Interno.
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Superintendencia Delegada
Para la Supervisión de Riesgos, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por
la Oficina Asesora de Planeación, se puede concluir que por parte de la Superintendencia
Delegada que ahora nos ocupa y en atención a la actividad verificada se evidenció ejecución del
548%, situación que tal y como se manifestó anteriormente, evidencian debilidad en la planeación
que para la vigencia 2015 desarrolló la Superintendencia Delegada Para la Supervisión
Institucional.
Actividad % de Ejecución
Acumulada
Meta Anual
Realizar la evaluación de los planes de mejoramiento suscritos por los
Sujetos Vigilados. 548% 33%
Ahora bien, de las treinta y dos (32) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para
la vigencia 2015, cuatro (4) de ellas (1. Suscripción de convenios interadministrativos para la
desconcentración y delegación de las funciones de inspección, vigilancia y control de la
Superintendencia Nacional de Salud, a nivel departamental o distrital, 2. Realizar Auditorías a
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sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías, 3. Realizar Auditoria al Flujo de Recursos de sujetos
vigilados - Plan de Anual de Auditoría, 4. Implementación de Instrumentos de IVC aplicados a
Sujetos) no registran avance alguno, por lo cual, pese a esta situación se evidencia un acumulado
de cumplimiento para la vigencia 2015 por parte de esa Superintendencia Delegada del 113%;
situación que ratifica la debilidad en la Planeación de las actividades para su desarrollo por parte
de la Superintendencia Delegada Para la Supervisión Institucional.
Igualmente es preciso señalar que de las treinta y dos (32) actividades programadas, once (11)
de ellas presentan porcentajes de ejecución superiores al 100%; adicionalmente, 7 actividades
programadas obtuvieron un porcentaje de ejecución inferior al 70%; por lo cual la cifra 113% no
es acorde a la ejecución real de las actividades desarrolladas por la Superintendencia que ahora
nos ocupa; lo anterior conforme a la información suministrada por la Oficina Asesora de
Planeación en atención a los reportes efectuados por la Dependencia durante la vigencia 2015.
Por lo anterior, la Oficina de Control Interno recomienda que para la vigencia 2016 se efectúen
los ajustes correspondientes, basados en la información histórica (Estadísticas), a fin que se
efectúe la adecuada planificación de la actividades en el Plan Anual de Gestión, situaciones que
serán motivo de verificación por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2016.
5.4 SUPERITENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Gestión que se encuentra publicado en la
página web de la Entidad5, en el que se tienen establecidas actividades sobre las cuales, la
Oficina de Control Interno, efectúo seguimiento a la gestión de esa Superintendencia Delegada;
para lo cual se presentan los márgenes de cumplimiento respecto de las actividades
programadas para el Segundo Semestre de la vigencia 2.015.
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Proferir actos administrativos dentro de
las actividades de descongestión de las vigencias anteriores en el marco de la gestión del
proceso administrativos” durante los meses de Octubre y Diciembre de la vigencia 2015.
5 Modificación de Septiembre de 2.015
Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos
Despacho Superintendente Nacional de Salud
Conforme al Decreto 2462 de 2.013, la Superintendencia
Delegada Para la Supervisión de Riesgos, se encuentra
conformada por dos (2) Direcciones; Dirección para la
Supervisión de Riesgos Económicos, Dirección para la
Supervisión de Riesgos en Salud.
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PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Apertura de investigación
Decisiones (Sanción o Exoneración)
Decisiones sobre recursos y
revocatorias
Proferir actos administrativos dentro de
las actividades de descongestión de las
vigencias anteriores en el marco de la gestión del proceso administrativos
Porcentaje de actos administrativos proyectados para la descongestión en el marco de
la gestión del proceso administrativo
Número de actos administrativos proyectados
para la descongestión de vigencias anteriores en el marco de la gestión del
proceso en el período actual / Número de expedientes asignados y prioritarios
X
Para el mes de Octubre se profirieron mil ciento doce (1.112) actos administrativos; de los cuales
en marco del contrato N. 89 de 2015 se profirieron mil ciento nueve (1.097) y los quince (15)
restantes se profirieron por parte del Grupo de Descongestión; de lo anterior se evidencia una
ejecución de esta actividad del 100%.
Para el mes de Diciembre se profirieron doscientos sesenta y nueve (269) actos administrativos;
de los cuales en marco del contrato N. 89 de 2015 se profirieron doscientos cincuenta y ocho
(258) y los once (11) restantes se profirieron por parte del Grupo de Descongestión; de lo anterior
se evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Superintendencia Delegada
de Procesos Administrativos, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la
Oficina Asesora de Planeación, se puede concluir que por parte de la Superintendencia Delegada
que ahora nos ocupa y en atención a la actividad verificada se evidenció ejecución del 94%,
conforme a lo definido en el Plan Anual de Gestión correspondiente a la vigencia 2015;
profiriendo 3.801 actos administrativos de los 3.830 programados por parte de esa
Superintendencia Delegada.
Actividad % de Ejecución
Acumulada
Meta Anual
Proferir actos administrativos dentro de las actividades de descongestión de las vigencias anteriores en el marco de la gestión del
proceso administrativos 94% 3.830
Ahora bien, de las cinco (5) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la vigencia
2015, se registra un porcentaje acumulado de cumplimiento del 78%; lo anterior conforme a la
información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación en atención a los reportes
efectuados por la Dependencia durante la vigencia 2015.
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14
5.5 SUPERITENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS ESPECIALES
Conforme al Decreto 2462 de 2.013, la Superintendencia Delegada Para las Medidas Especiales,
se encuentra conformada por dos (2) Direcciones; Dirección de Medidas Especiales para
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, Dirección de Medidas Especiales para
Prestadores de Servicios y las Entidades de Orden Territorial.
De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Gestión que se encuentra publicado en la
página web de la Entidad6, en el que se tienen establecidas actividades sobre las cuales, la
Oficina de Control Interno, efectúo seguimiento a la gestión de esa Superintendencia Delegada;
para lo cual se presentan los márgenes de cumplimiento respecto de las actividades
programadas para el Segundo Semestre de la vigencia 2.015.
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Evaluar el cumplimiento de los requisitos
para el registro de agentes especiales Interventores y Liquidadores y Contralores” durante los
meses de Septiembre y Noviembre de la vigencia 2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Registro de Interventores, Liquidadores y
Contralores
Evaluar el cumplimiento de los requisitos para el
registro de agentes especiales Interventores
y Liquidadores y Contralores
Porcentaje de solicitudes de inscripción en el Registro de Interventores, Liquidadores
y Contralores evaluadas
Número de solicitudes de inscripción evaluadas / Número de solicitudes de
inscripción presentadas X
Para el mes de Septiembre se evaluaron ocho (8) solicitudes de cumplimiento de los requisitos
para el registro de agentes especiales, interventores, liquidadores y contralores; de lo anterior se
evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
Para el mes de Noviembre se evaluaron diez (10) solicitudes de cumplimiento de los requisitos
para el registro de agentes especiales, interventores, liquidadores y contralores; de lo anterior se
evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
6 Modificación de Septiembre de 2.015
Superintendencia Delegada Para las Medidas Especiales
Dirección de Medidas Especiales para Entidades Administradoras de Planes de Beneficios
Dirección de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios y las Entidades de Orden Territorial
Despacho Superintendente Nacional de Salud
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15
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Superintendencia Delegada
Para las Medidas Especiales, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la
Oficina Asesora de Planeación, se puede concluir que por parte de la Superintendencia Delegada
que ahora nos ocupa y en atención a la actividad verificada se evidenció ejecución del 99%,
conforme a lo definido en el Plan Anual de Gestión correspondiente a la vigencia 2015; lo anterior
conforme a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación en atención a los
reportes efectuados por la Dependencia durante la vigencia 2015.
Actividad % de Ejecución
Acumulada
Meta Anual
Evaluar el cumplimiento de los requisitos para el registro de agentes especiales Interventores y Liquidadores y Contralores
99% 100%
Ahora bien, de las siete (7) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la vigencia
2015, se registra un porcentaje acumulado de cumplimiento del 88%; la actividad “Evaluar las
solicitudes de aceptación de acuerdo de reestructuración de pasivos y realizar seguimiento a los
planes presentados” no presenta ejecución debido a que “No se presentaron solicitudes de
acuerdo de reestructuración”
Es de anotar que a partir de la expedición de la Ley 1438 del 19 de Enero de 2011, (por medio
de la cual se reformó el SGSS y se dictaron otras disposiciones), no se evidencia la aceptación
de la promoción de acuerdos de reestructuración de pasivos; adicionalmente, en atención a la
entrada en vigencia de la adopción de los programas de saneamiento fiscal y financiero de las
Empresas Sociales del Estado, cuya metodología se elaboró de conformidad con la Ley 1438 de
2011, dichas entidades no han presentado ante esta Superintendencia solicitudes para
promoción de acuerdos de reestructuración de pasivos.
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16
5.6 SUPERITENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE
CONCILIACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Gestión que se encuentra publicado en la
página web de la Entidad7, en el que se tienen establecidas actividades sobre las cuales, la
Oficina de Control Interno, efectúo seguimiento a la gestión de esa Superintendencia Delegada;
para lo cual se presentan los márgenes de cumplimiento respecto de las actividades
programadas para el Segundo Semestre de la vigencia 2.015.
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Surtir el proceso jurisdiccional de la
Supersalud” durante los meses de Septiembre y Diciembre de la vigencia 2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Providencias Judiciales
- Informe de Solicitudes,
Providencias, y Expedientes concluidos.
Surtir el proceso jurisdiccional de la
Supersalud
Porcentaje de solicitudes tramitadas
en el mes.
Número de solicitudes tramitadas en el mes / Número de solicitudes recibidas en
el mes X
Para el mes de Septiembre se surtió el proceso jurisdiccional de la Superintendencia Nacional
de Salud con el trámite de ciento ochenta y siete (187) solitudes gestionadas en el mes; de lo
anterior se evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
Para el mes de Diciembre se surtió el proceso jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de
Salud con el trámite de noventa y seis (96) solitudes gestionadas en el mes; de lo anterior se
evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
7 Modificación de Septiembre de 2.015
Superintendencia Delegada Para la Función Jurisdiccional y de Conciliación
Despacho Superintendente Nacional de Salud
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17
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Superintendencia Delegada
Para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, frente al informe publicado en la Página Web
de la Entidad por la Oficina Asesora de Planeación, se puede concluir que por parte de la
Superintendencia Delegada que ahora nos ocupa y en atención a la actividad verificada se
evidenció ejecución del 100%, conforme a lo definido en el Plan Anual de Gestión
correspondiente a la vigencia 2015.
Actividad % de Ejecución
Acumulada
Meta Anual
Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud 100% 70%
Ahora bien, de las once (11) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la
vigencia 2015, siete (7) de ella presentan ejecución del 100%, dos (2) no presentan ejecución
alguna, toda vez que no hubo solicitud por parte de los Usuarios referente a convocatorias de
oficio, y las dos (2) restantes (1.Realizar documento compilatorio de conceptos jurídicos
aplicables a la Función de Conciliación, con énfasis en el flujo de recursos y los conflictos
derivados de las devoluciones o glosas y 2. Realizar documento compilatorio de los análisis
legales, jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la Función de Conciliación) no presentan
ejecución alguna; es decir que para la vigencia 2015 la Superintendencia Delega Para la Función
Jurisdiccional y de Conciliación presenta un porcentaje acumulado de cumplimiento del 78%;
(cumplimiento aceptable) de las actividades programadas en el Plan Anual de Gestión; lo anterior
conforme a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación en atención a los
reportes efectuados por la Dependencia durante la vigencia 2015.
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5.7 SECREARÍA GENERAL
Mediante Decreto 2462 del 7 de Noviembre de 2013, se modificó la estructura de la
Superintendencia Nacional de Salud, la cual en el artículo No. 5, numeral No. 8, detalla la
estructura de Secretaria General, la cual quedó conformada por Dos Grupos a su cargo
(Notificaciones y Talento Humano) y Dos (2) Subdirecciones (Administrativa y Financiera); así
mismo se crearon Grupos Internos de Trabajo mediante Resolución No. 0180 del 17 de Enero
de 2014, a los que se asignaron funciones y Coordinadores.
De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Gestión que se encuentra publicado en la
página web de la Entidad8, en el que se tienen establecidas actividades sobre las cuales, la
Oficina de Control Interno, efectúo seguimiento a la gestión de la Secretaría General de la
Entidad; para lo cual se presentan los márgenes de cumplimiento respecto de las actividades
programadas para el Segundo Semestre de la vigencia 2.015.
8 Modificación de Septiembre de 2.015
Despacho Superintendente Nacional de Salud
Secretaria General
Grupo Presupuesto
Grupo Tesorería
Grupo Contabilidad
Grupo Cartera
Subdirección Administrativa
Subdirección Financiera
Grupo de Contratación Bienes y Servicios
Grupo Recursos Físicos
Grupo Gestión Documental
Grupo Correspondencia
Grupo Notificaciones
Grupo Talento Humano
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19
GRUPO DE TALENTO HUMANO
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Dar cumplimiento a las actividades
propuestas en el cronograma de Seguridad y Salud en el Trabajo” durante los meses de
Noviembre y Diciembre de la vigencia 2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Cronograma de actividades de
Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado
Dar cumplimiento a las actividades propuestas en
el cronograma de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Porcentaje de contratos suscritos y establecidos en el
Plan de Contratación en el periodo
Número acumulado de actividades realizadas en el período del
programa de seguridad y salud en el trabajo/ Número acumulado de
actividades programada del programa de seguridad y salud en
el trabajo en el período
X
Para el mes de Noviembre se realizaron tres (3) actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo
así: Capacitación Brigadas de Emergencia (23 Funcionarios), Día de la Escalera y Evaluación
Puestos de Trabajo (19); de lo anterior se evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
Para el mes de Diciembre se realizó una (1) capacitación de Brigadas de Emergencia para
diecisiete (17) funcionarios de la Entidad; de lo anterior se evidencia una ejecución de esta
actividad del 100%.
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Secretaría General – Grupo
Talento Humano, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la Oficina
Asesora de Planeación, se puede concluir que por parte del Grupo que ahora nos ocupa y en
atención a la actividad verificada, se evidenció ejecución del 100%, conforme a lo definido en el
Plan Anual de Gestión correspondiente a la vigencia 2015.
Actividad % de Ejecución
Acumulada
Meta Anual
Dar cumplimiento a las actividades propuestas en el cronograma de Seguridad y Salud en el Trabajo.
100% 100%
Ahora bien, de las once (11) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la
vigencia 2015, tan solo una de ellas (Ejecutar las actividades propuestas en el plan de bienestar
(Porcentaje de los resultados de mejoramiento de calidad de vida laboral) presenta ejecución
inferior al 100%, (9. 44%); es decir que para la vigencia 2015 el de Grupo de Talento Humano
presenta un porcentaje acumulado de cumplimiento del 95% de las actividades programadas en
el Plan Anual de Gestión; lo anterior conforme a la información suministrada por la Oficina
Asesora de Planeación en atención a los reportes efectuados por la Dependencia durante la
vigencia 2015.
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SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
GRUPO PRESUPUESTO
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Elaborar el anteproyecto de presupuesto
de funcionamiento” durante los meses de Julio y Noviembre de la vigencia 2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Informes de ejecución presupuestal
Generar informe de ejecución presupuestal de
gastos
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
Informes de seguimiento realizados
X
Para el mes de Julio se realizó Informe de Ejecución Presupuestal; de lo anterior se evidencia
una ejecución de esta actividad del 100%.
Para el mes de Noviembre se realizó Informe de Ejecución Presupuestal; de lo anterior se
evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Secretaría General – Grupo
Presupuesto, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la Oficina Asesora
de Planeación, se puede concluir que por parte del Grupo que ahora nos ocupa y en atención a
la actividad verificada se evidenció ejecución del 100%, conforme a lo definido en el Plan Anual
de Gestión correspondiente a la vigencia 2015.
Despacho Superintendente Nacional de Salud
Secretaria General
Subdirección Financiera
Grupo Presupuesto Grupo Tesorería Grupo Contabilidad Grupo Cartera
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Actividad % de Ejecución
Acumulada
Meta Anual
Generar informe de ejecución presupuestal de gastos 100% 100%
Ahora bien, de las doce (12) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la
vigencia 2015, por parte del Grupo Presupuesto, se evidencia un porcentaje acumulado de
cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Gestión; lo anterior
conforme a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación en atención a los
reportes efectuados por la Dependencia durante la vigencia 2015; en atención a los reportes
efectuados por la Dependencia durante la vigencia 2015.
GRUPO TESORERÍA
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Ejecutar el PAC” durante los meses de
Agosto y Diciembre de la vigencia 2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Plan anual Mensualizado de caja
Ejecutar el PAC Porcentaje de PAC Ejecutado
en el período PAC Ejecutado en el período/PAC
Programado en el período X
Para el mes de Agosto se tenía programa una ejecución del PAC por valor de $6.648.359.085,
de la cual se ejecutó $6.681.628.001; de lo anterior se evidencia una ejecución de esta actividad
del 100%.
Para el mes de Diciembre se tenía programa una ejecución del PAC por valor de
$22.6660.289.863, de la cual se ejecutó $18.271.053.356; de lo anterior se evidencia una
ejecución de esta actividad del 81%.
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Secretaría General – Grupo
Tesorería, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la Oficina Asesora de
Planeación, se puede concluir que por parte del Grupo que ahora nos ocupa y en atención a la
actividad verificada se evidenció ejecución del 92%, conforme a lo definido en el Plan Anual de
Gestión correspondiente a la vigencia 2015.
Actividad % de Ejecución
Acumulada
Meta Anual
Ejecutar el PAC 92% 100%
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Ahora bien, de las tres (3) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la vigencia
2015, por parte del Grupo Tesorería, se evidencia un porcentaje acumulado de cumplimiento del
96% de las actividades programadas en el Plan Anual de Gestión; lo anterior conforme a la
información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación en atención a los reportes
efectuados por la Dependencia durante la vigencia 2015.
GRUPO CONTABILIDAD
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Elaborar y presentar estados financieros
oportunamente” durante los meses de Julio y Octubre de la vigencia 2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPL
E NO
CUMPLE
Estados Financieros Elaborar y presentar estados financieros
oportunamente
Porcentaje de cumplimiento de reporte de estados financieros en
el período a la CGN a través del CHIP dentro de
los plazos de ley
Número de Estados financieros acumulados reportados en el período a la CGN a través del CHIP dentro de los plazos
de ley/Número de Estados financieros acumulados que a la fecha de
presentación deben ser reportados en el período a la CGN a través del CHIP
X
Para el mes de Julio se realizó Informe de Estados Financieros; de lo anterior se evidencia una
ejecución de esta actividad del 100%.
Para el mes de Octubre se realizó Informe de Estados Financieros; de lo anterior se evidencia
una ejecución de esta actividad del 100%.
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Secretaría General – Grupo
Contabilidad, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la Oficina Asesora
de Planeación, se puede concluir que por parte del Grupo que ahora nos ocupa y en atención a
la actividad verificada se evidenció ejecución del 100%, conforme a lo definido en el Plan Anual
de Gestión correspondiente a la vigencia 2015.
Actividad % de Ejecución
Acumulada
Meta Anual
Elaborar y presentar estados financieros oportunamente 100% 100%
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Secretaría General – Grupo
Contabilidad, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la Oficina Asesora
de Planeación, se puede evidenciar y concluir que por parte del Grupo que ahora nos ocupa y
en atención de las dos (2) actividades programadas, se evidenció ejecución acumulada del
100%, conforme a lo definido en el Plan Anual de Gestión correspondiente a la vigencia 2015.
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Lo anterior conforme a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación en
atención a los reportes efectuados por la Dependencia durante la vigencia 2015.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GRUPO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Realizar seguimiento periódico a la
ejecución del Plan de Contratación” durante los meses de Agosto y Diciembre de la vigencia
2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Contrato perfeccionado,
legalizado y terminado
Realizar seguimiento periódico a la ejecución del Plan de Contratación
Porcentaje de contratos suscritos y establecidos en el
Plan de Contratación en el periodo
Número de contratos suscritos que se establecieron en el Plan de
Contratación en el periodo/Número de contrataciones programadas en
el Plan de Contratación en el periodo
X
Para el mes de Agosto se realizaron ocho (8) contratos de los treinta y dos (32) que se
encontraban programados; de lo anterior se evidencia una ejecución de esta actividad del 25%.
Para el mes de Diciembre se realizaron treinta y dos (32) contratos, señalando que para este
período tan solo se programó realizar un contrato; de lo anterior se evidencia una ejecución de
esta actividad del 320%.
Despacho Superintendente Nacional de Salud
Secretaria General
Subdirección Administrativa
Grupo de Contratación Bienes y Servicios
Grupo Recursos Físicos
Grupo Gestión Documental Grupo
Correspondencia
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24
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Secretaría General – Grupo
de Contratación de Bienes, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la
Oficina Asesora de Planeación, se puede concluir que por parte del Grupo que ahora nos ocupa
y en atención a la actividad verificada se evidenció ejecución del 100%, conforme a lo definido
en el Plan Anual de Gestión correspondiente a la vigencia 2015.
Actividad % de Ejecución
Acumulada
Meta Anual
Realizar seguimiento periódico a la ejecución del Plan de Contratación. 93% 100%
Ahora bien, de las siete (7) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la vigencia
2015, todas presentan ejecución inferior al 100%, (1. 83%, 2. 52%, 3. 93%, 4. 96%, 5. 34%, 6.
58%, 7. 83%); es decir que para la vigencia 2015 el de Grupo de Contratación de Bienes y
Servicios presenta un porcentaje acumulado de cumplimiento del 71% de las actividades
programadas en el Plan Anual de Gestión; lo anterior conforme a la información suministrada por
la Oficina Asesora de Planeación en atención a los reportes efectuados por la Dependencia
durante la vigencia 2015.
GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Ejecutar el plan de adquisiciones” durante
los meses de Octubre y Noviembre de la vigencia 2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Plan de adquisiciones Ejecutar el plan de
adquisiciones
Porcentaje de bienes y servicios de recursos físicos
suministrados en el período de acuerdo al plan de
adquisiciones
No. de bienes y servicios de recursos físicos suministrados en el período de acuerdo al plan de adquisiciones/No.
de bienes y servicios de recursos físicos que se deben suministrar en el
período de acuerdo al plan de adquisiciones
X
Para el mes de Octubre se suministraron mil treinta y nueve (1.309) bienes de Servicios e
Insumos, dentro de los que se cuentan mi doscientos ochenta y siete (1.287) fotocopias, seis (6)
Servicios con la Imprenta Nacional y la adquisición de dieciséis (16) insumos por caja menor; de
lo anterior se evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
Para el mes de Noviembre se suministraron mil doscientos noventa y ocho (1.298) bienes de
Servicios e Insumos, dentro de los que se cuentan mil doscientos setenta y uno (1.271)
fotocopias, doce (12) Servicios con la Imprenta Nacional y adquisición de quince (15) insumos
por caja menor; de lo anterior se evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
![Page 25: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD · cuenta el informe allegado por parte de la Oficina Asesora de Planeación mediante correo de fecha 4 de Febrero de 2016, ... conforme al Decreto](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062506/5fb50922246bf870571209fb/html5/thumbnails/25.jpg)
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a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Secretaría General – Grupo
de Recursos Físicos, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la Oficina
Asesora de Planeación, se puede concluir que por parte del Grupo que ahora nos ocupa y en
atención a la actividad verificada se evidenció ejecución del 100%, conforme a lo definido en el
Plan Anual de Gestión correspondiente a la vigencia 2015.
Actividad % de Ejecución
Acumulada
Meta Anual
Ejecutar el plan de adquisiciones. 100% 100%
Ahora bien, de las tres (3) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la vigencia
2015, el Grupo de Recursos Físicos presenta un porcentaje acumulado de cumplimiento del
100%; lo anterior conforme a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación
en atención a los reportes efectuados por la Dependencia durante la vigencia 2015.
GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Digitalizar y conservar los documentos
digitalizados” durante los meses de Septiembre y Diciembre de la vigencia 2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Documentos organizados, conservados, preservados.
Digitalizar y conservar los documentos digitalizados
Porcentaje de Documentos digitalizados y adjuntados en
Software de Gestión Documental en el período
No. documentos digitalizados en el periodo /No. De
documentos radicados en el periodo
X
Para el mes de Septiembre se digitalizaron dieciséis mil doscientos sesenta y dos (16.262)
documentos; de lo anterior se evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
Para el mes de Septiembre se digitalizaron catorce mil setecientos veinte siete (14.727)
documentos; de lo anterior se evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Secretaría General – Grupo
de Gestión Documental, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la Oficina
Asesora de Planeación, se puede concluir que por parte del Grupo que ahora nos ocupa y en
atención a la actividad verificada se evidenció ejecución del 100%, conforme a lo definido en el
Plan Anual de Gestión correspondiente a la vigencia 2015.
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Actividad % de Ejecución
Acumulada
Meta Anual
Ejecutar el plan de adquisiciones. 100% 100%
Ahora bien, de las nueve (9) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la
vigencia 2015, cuatro (4) de ellas presentan ejecución del 100%, las cinco (5) restantes (5. 73%,
6. 94%, 7. 96%, 8. 95%, 9. 90%); presentan una ejecución inferior al 100%; es decir que para la
vigencia 2015 el Grupo de Gestión Documental presenta un porcentaje acumulado de
cumplimiento del 94% de las actividades programadas en el Plan Anual de Gestión; lo anterior
conforme a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación en atención a los
reportes efectuados por la Dependencia durante la vigencia 2015.
5.8 OFICINA ASESORA JURÍDICA
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Responder las acciones de tutela”
durante los meses de Agosto y Diciembre de la vigencia 2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
- Traslados a otras entidades por competencia.
- Pronunciamientos de la Entidad ante requerimiento de
información. - Recurso de impugnación de
fallo. - Memorando a las oficinas y dependencias de la Entidad.
- Oficio al Juez informando las acciones adelantadas por la
Superintendencia Nacional de Salud.
- Traslado a la Superintendencia Delegada
correspondiente.
Responder las acciones de tutela
Porcentaje de respuestas oportunas a acciones
constitucionales de tutela en el periodo
Número de acciones constitucionales de tutela con
respuesta oportuna en el periodo / Número de acciones
constitucionales de tutela recibidas en el periodo
X
Para el mes de Agosto se respondieron mil quinientos veinte uno (1.521) acciones de Tutela; de
lo anterior se evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
Oficina Asesora Jurídica
Despacho Superintendente Nacional de Salud
De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Gestión que se
encuentra publicado en la página web de la Entidad1, en el que se
tienen establecidas actividades sobre las cuales, la Oficina de
Control Interno, efectúo seguimiento a la gestión de esa Oficina
Asesora; para lo cual se presentan los márgenes de cumplimiento
respecto de las actividades programadas para el Segundo Semestre
de la vigencia 2.015.
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27
Para el mes de Diciembre se respondieron mil ochocientos cinco (1.805) acciones de Tutela; de
lo anterior se evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Oficina Asesora Jurídica,
frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la Oficina Asesora de Planeación,
se puede concluir que por parte de la Oficina que ahora nos ocupa y en atención a la actividad
verificada se evidenció ejecución del 100%, conforme a lo definido en el Plan Anual de Gestión
correspondiente a la vigencia 2015.
Actividad % de Ejecución
Acumulada
Meta Anual
Responder las acciones de tutela 100% 100%
Ahora bien, de las siete (7) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la vigencia
2015, tres (3) de ella presentan ejecución del 100%, las cuatro (4) presentan una ejecución por
debajo del 100% (1. 93%, 4. 72%, 6. 64% y 7. 74%); es decir que para la vigencia 2015 la Oficina
Asesora Jurídica presenta un porcentaje acumulado de cumplimiento del 86%; de las actividades
programadas en el Plan Anual de Gestión; lo anterior conforme a la información suministrada por
la Oficina Asesora de Planeación en atención a los reportes efectuados por la Dependencia
durante la vigencia 2015.
5.9 OFICINA DE METODOLOGÍAS DE SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Gestión que se encuentra publicado en la
página web de la Entidad9, en el que se tienen establecidas actividades sobre las cuales, la
Oficina de Control Interno, efectúo seguimiento a la gestión de esa Oficina; para lo cual se
presentan los márgenes de cumplimiento respecto de las actividades programadas para el
Segundo Semestre de la vigencia 2.015.
9 Modificación de Septiembre de 2.015
Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos
Despacho Superintendente Nacional de Salud
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28
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Realizar estudios técnicos para la
elaboración de metodologías e instrumentos que permitan mejorar la supervisión del SGSSS”
durante los meses de Septiembre y Diciembre de la vigencia 2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
-Metodologías e instrumentos validados
-Documentos de trabajo -Documentos de lineamiento para ejercer de forma eficaz,
eficiente y efectiva la vigilancia, inspección y control
-Formatos, Instructivos, manuales y guías
Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías e
instrumentos que permitan mejorar la
supervisión del SGSSS
Porcentaje de cumplimiento de los hitos y/o productos definidos en
el cronograma
Número de hitos y/o productos entregados en los
plazos definidos en el cronograma. / Número total
de hitos y/o productos programados para el periodo
X
Para el mes de Septiembre se realizaron dos (2) estudios técnicos para la elaboración de
metodologías e instrumentos, dirigidos a “Diseño de propuesta de metodología para cálculo de
indicador de desempeño de EPS en Atención al Usuario y Elaboración y presentación
relacionada con la sostenibilidad financiera del sistema desde el control y supervisión”; de lo
anterior se evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
Para el mes de Diciembre se realizaron dieciocho (18) estudios técnicos para la elaboración de
metodologías e instrumentos, dirigidos a “Elaboración documento de análisis de estadística,
Elaboración documento métodos de identificación de outliers, Revisión metodología de CAMEL
basada en metodologías de identificación de outliers, Elaboración documento de revisión de
literatura de la integración vertical , que incluye análisis de normatividad vigente en Colombia,
Elaboración documento con descripción de las dinámicas que se dan de las transacciones entre
agentes del mismo grupo económico y las relaciones entre agentes en el sector salud de
Colombia, Elaboración documento con propuesta de modificaciones, eliminaciones o adiciones
a los archivos técnicos de la Circular Única, y recomendaciones de metodologías para la
supervisión de las transacciones entre EPS e IPS bajo esquemas de integración, Elaboración
documento con descripción de perfiles de los subsistemas de inspección vigilancia y control de
los países integrantes de la Red de Órganos de Regulación y Control en Salud de países
iberoamericanos, y descripción del perfil conjunto a nivel iberoamericano, Elaboración
documento con análisis de información obtenida sobre principales riesgos de los sistemas de
salud, los mecanismos de evaluación, prevención, y control, en salud, y las instituciones que los
conforman, de los países integrantes de la Red de Órganos de Regulación y Control en Salud
de países iberoamericanos, Elaboración documento Marco Observatorio REVISA,
con descripción de la propuesta de estructura organización y comités del Observatorio, con sus
protocolos, guía de buenas prácticas y agenda propuesta 2016, Elaboración documento con
el plan Estratégico de Comunicación Externa Difusión, comunicación y relacionamiento del
Observatorio REVISA, Elaboración documento que incluye portafolio de Cooperación
Internacional y Asistencia Técnica y Bases Conceptuales del Observatorio REVISA, Finalización
documento con diagnóstico de la herramienta XBRL, arquitectura de solución definida para el
reporte y captura de información por parte de los vigilados en base a los parámetros necesarios
para la implementación de NIIF, Ajuste lineamientos de política de SBR, incluyendo los
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29
comentarios hechos por los vigilados y público en general, Elaboración propuesta de manual de
Supervisión basada en Riesgos para EPS e IPS, Elaboración documento que incluye las
especificaciones técnicas para la integración de las bases de datos y arquitectura tecnológica
para la SBR, Realización actividades de sensibilización y consultas para la expansión del modelo
SBR para ARL, Empresas de medicina prepagada, SOAT; se elaboró documento con los
resultados de las actividades, Elaboración documento para la supervisión de la adopción de las
NIIF para PYMES, Elaboración documento relacionado con los resultados del proceso consultivo
de implementación de NIIF para las PYMES y recomendaciones para el plan de acción”; de lo
anterior se evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Oficina de Metodologías y
Análisis de Riesgos, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la Oficina
Asesora de Planeación, se puede concluir que por parte de la Oficina que ahora nos ocupa y en
atención a la actividad verificada se evidenció ejecución del 100%, conforme a lo definido en el
Plan Anual de Gestión correspondiente a la vigencia 2015.
Actividad % de Ejecución
Acumulada
Meta Anual
Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías e instrumentos que permitan mejorar la supervisión del SGSSS
100% 100%
Ahora bien, las dos (2) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la vigencia
2015, se evidencia un porcentaje acumulado de cumplimiento del 100%; lo anterior conforme a
la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación en atención a los reportes
efectuados por la Dependencia durante la vigencia 2015.
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30
5.10 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS E IMAGEN
INSTITUCIONAL
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Mantener actualizada la información
institucional en los medios virtuales.” durante los meses de Julio y Diciembre de la vigencia 2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE
INDICADOR FÓRMULA CUMPLE
NO CUMPLE
▪ Actores del sistema informados. ▪ Piezas publicitarias impresas y virtuales publicadas por
diferentes canales de Comunicación. ▪ Informes de gestión, capacitación usuarios externos e
internos, apoyo en el desarrollo de las actividades relacionadas con la Política de Rendición de Cuentas.
▪ Mejoramiento Continuo de Redes Sociales ▪ Emisión Programa de Televisión, Boletines, Comunicados de Prensa. Ruedas de Prensa.
▪ Informar a la opinión pública. ▪ Campañas Publicitarias, Estrategias de Comunicación. ▪ Direccionamiento de PQR recepcionadas a Delegadas
correspondientes.
Mantener actualizada la información
institucional en los medios virtuales
Actualización de la información emitida por la
entidad a través de medios virtuales
Número de actualizaciones de la
información producidas en el periodo / Número de actualizaciones de la información requeridas
X
Para el mes de Julio se efectuaron veintiuno actualizaciones de información Institucional en los
medios virtuales de la Entidad; de lo anterior se evidencia una ejecución de esta actividad del
100%.
Para el mes de Noviembre se efectuaron diecinueve actualizaciones de información Institucional
en los medios virtuales de la Entidad; de lo anterior se evidencia una ejecución de esta actividad
del 100%.
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Oficina Asesora de
Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, frente al informe publicado en la Página
Web de la Entidad por la Oficina Asesora de Planeación, se puede concluir que por parte de la
Oficina que ahora nos ocupa y en atención a la actividad verificada se evidenció ejecución del
100%, conforme a lo definido en el Plan Anual de Gestión correspondiente a la vigencia 2015.
Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e
Imagen Institucional
Despacho Superintendente Nacional de Salud
De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Gestión que
se encuentra publicado en la página web de la Entidad1, en el
que se tienen establecidas actividades sobre las cuales, la
Oficina de Control Interno, efectúo seguimiento a la gestión de
esa Superintendencia Delegada; para lo cual se presentan los
márgenes de cumplimiento respecto de las actividades
programadas para el Segundo Semestre de la vigencia 2.015.
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31
Actividad % de Ejecución
Acumulada
Meta Anual
Mantener actualizada la información institucional en los medios virtuales 98% 100%
Ahora bien, las once (11) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la vigencia
2015, se evidenció un porcentaje acumulado de cumplimiento del 98%; lo anterior conforme a la
información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación en atención a los reportes
efectuados por la Dependencia durante la vigencia 2015.
5.11 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Gestión que se encuentra publicado en la
página web de la Entidad10, en el que se tienen establecidas actividades sobre las cuales, la
Oficina de Control Interno, efectúo seguimiento a la gestión de esa Oficina; para lo cual se
presentan los márgenes de cumplimiento respecto de las actividades programadas para el
Segundo Semestre de la vigencia 2.015.
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Formular e Implementar Plan de
seguridad de la información en la entidad” durante los meses de Octubre y Diciembre de la
vigencia 2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Plan de seguridad de la información
Formular e Implementar Plan de seguridad de la
información en la entidad
Porcentaje acumulado de Implementación del plan de seguridad de la información
Total acumulado de actividades del plan de seguridad de la
información implementadas / Actividades del plan de seguridad de la información programadas
X
10 Modificación de Septiembre de 2.015
Según la estructura orgánica, esta es una
Oficina Asesora del Despacho del
Superintendente Nacional de Salud, tal como
señala el Decreto 2462 de 2013; mediante
Resolución No. 1621 del 21 de Agosto de
2014, se conforman cuatro (4) grupos internos
de trabajo, se asignan funciones y se definen
los Coordinadores de cada uno de ellos.
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32
Para el mes de Octubre se evidenció cumplimiento de avance del 70% en la formulación e
implementación del plan de seguridad de la información de la Entidad.
Para el mes de Diciembre se evidenció cumplimiento del 100% en la formulación e
implementación del plan de seguridad de la información de la Entidad; de lo anterior se evidencia
una ejecución de esta actividad del 100%.
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Oficina de Tecnologías de la
Información, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la Oficina Asesora
de Planeación, se puede concluir que por parte de la Oficina que ahora nos ocupa y en atención
a la actividad verificada se evidenció ejecución del 100%, conforme a lo definido en el Plan Anual
de Gestión correspondiente a la vigencia 2015.
Actividad % de Ejecución Acumulada
Meta Anual
Formular e Implementar Plan de seguridad de la
información en la entidad. 100 100%
Ahora bien, las ocho (8) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la vigencia
2015, dos (2) de ellas presentan una ejecución del 100%, las seis (6) restantes presentan una
ejecución inferior al 100% (2. 85%, 3. 96%, 4. 83%, 5. 92% 7. 24% y 8. 98%), es decir, que la
Oficina de Tecnologías de la Información obtuvo durante la vigencia 2015 un porcentaje
acumulado de cumplimiento del 91%; lo anterior conforme a la información suministrada por la
Oficina Asesora de Planeación en atención a los reportes efectuados por la Dependencia durante
la vigencia 2015.
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33
5.12 OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Gestión que se encuentra publicado en la
página web de la Entidad11, en el que se tienen establecidas actividades sobre las cuales, la
Oficina de Control Interno, efectúo seguimiento a la gestión de esa Oficina; para lo cual se
presentan los márgenes de cumplimiento respecto de las actividades programadas para el
Segundo Semestre de la vigencia 2.015.
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Responder las acciones de tutela”
durante los meses de Septiembre y Noviembre de la vigencia 2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Fallos Ejecutoriados - Autos Inhibitorios - Autos de Traslado - Autos de Archivo
Proferir Decisiones disciplinarias
Porcentaje de actuaciones
disciplinarias realizadas en el período
Número de expedientes con actuaciones disciplinarias/Número de procesos disciplinarios vigentes
X
Para el mes de Septiembre se profirieron ciento cincuenta y nueve (159) actuaciones
disciplinarias de ciento cincuenta y nueve (159) procesos disciplinarios vigentes para el período
evaluado; de lo anterior se evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
Para el mes de Diciembre se profirieron setenta y uno (71) actuaciones disciplinarias de ciento
treinta y ocho (138) procesos disciplinarios vigentes para el período evaluado; de lo anterior se
evidencia una ejecución de esta actividad del 64%.
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Oficina Control Disciplinario
Interno, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la Oficina Asesora de
Planeación, se puede concluir que por parte de la Oficina que ahora nos ocupa y en atención a
la actividad verificada se evidenció ejecución del 95%, conforme a lo definido en el Plan Anual
de Gestión correspondiente a la vigencia 2015.
11 Modificación de Septiembre de 2.015
Oficina de Control Disciplinario Interno
Despacho Superintendente Nacional de Salud
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34
Actividad % de Ejecución Acumulada
Meta Anual
*Proferir Decisiones disciplinarias 95% 80%
Ahora bien, las dos (2) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la vigencia
2015, se evidencia un porcentaje acumulado de cumplimiento del 96%; lo anterior conforme a la
información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación en atención a los reportes
efectuados por la Dependencia durante la vigencia 2015.
5.13 OFICINA DE CONTROL INTERNO
De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Gestión que se encuentra publicado en la
página web de la Entidad12, en el que se tienen establecidas actividades sobre las cuales, se
efectúo medición de la gestión de la Oficina de Control Interno; para lo cual se presentan los
márgenes de cumplimiento respecto de las actividades programadas para el Segundo Semestre
de la vigencia 2.015.
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Responder las acciones de tutela”
durante los meses de Septiembre y Noviembre de la vigencia 2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Informes de seguimiento
Realizar el control a la gestión institucional
Porcentaje de seguimientos y evaluación
efectuados al control institucional en el periodo
Número de seguimientos y evaluaciones realizadas
oportunamente dentro de las fechas programadas en el periodo / Total seguimientos y evaluaciones
programados en el periodo
X
Durante el mes de Agosto se realizaron nueve (9) informes de seguimiento como control a la
Gestión Institucional; de lo anterior se evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
Durante el mes de Diciembre se realizaron doce (12) informes de seguimiento como control a la
Gestión Institucional; de lo anterior se evidencia una ejecución de esta actividad del 100%.
12 Modificación de Septiembre de 2.015
Oficina de Control Interno
Despacho Superintendente Nacional de Salud
![Page 35: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD · cuenta el informe allegado por parte de la Oficina Asesora de Planeación mediante correo de fecha 4 de Febrero de 2016, ... conforme al Decreto](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062506/5fb50922246bf870571209fb/html5/thumbnails/35.jpg)
35
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Oficina Control Interno, frente
al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la Oficina Asesora de Planeación, se
puede concluir que por parte de la Oficina que ahora nos ocupa y en atención a la actividad
verificada se evidenció ejecución del 100%, conforme a lo definido en el Plan Anual de Gestión
correspondiente a la vigencia 2015.
Actividad % de Ejecución Acumulada
Meta Anual
Realizar el control a la gestión institucional 100% 100%
Ahora bien, las dos (2) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la vigencia
2015, se evidencia un porcentaje acumulado de cumplimiento del 100%; lo anterior conforme a
la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación en atención a los reportes
efectuados por la Dependencia durante la vigencia 2015.
5.14 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Se realizó verificación del cumplimiento de la actividad “Realizar los trámites y actualizaciones
de los proyectos de inversión de la Superintendencia Nacional de Salud” durante los meses de
Octubre y Diciembre de la vigencia 2015.
PRODUCTOS ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR FÓRMULA CUMPLE NO
CUMPLE
Proyectos formulados y actualizados
Realizar los trámites y actualizaciones de los
proyectos de inversión de la Superintendencia Nacional de Salud
Porcentaje de evaluación de solicitudes de modificación y/o
actualización de Proyectos de inversión pública en el
periodo
Número de solicitudes de modificación y/o actualización de
Proyectos de inversión pública evaluadas en el periodo / Número de
solicitudes de modificación y/o actualización de Proyectos de
inversión pública presentadas en el periodo
X
Oficina Asesora de Planeación
Despacho Superintendente
Nacional de Salud
De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Gestión que
se encuentra publicado en la página web de la Entidad1, en el
que se tienen establecidas actividades sobre las cuales, la
Oficina de Control Interno, efectúo seguimiento a la gestión de
esa Oficina Asesora; para lo cual se presentan los márgenes
de cumplimiento respecto de las actividades programadas para
el Segundo Semestre de la vigencia 2.015.
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36
Durante el mes de Octubre se recibieron seis (6) solicitudes de modificación y/o actualización de
Proyectos de Inversión, de los cuales solo se tramitaron cinco (5); de lo anterior se evidencia una
ejecución de esta actividad del 83%.
Durante el mes de Diciembre se recibieron nueve (9) solicitudes de modificación y/o actualización
de Proyectos de Inversión, de los cuales solo se tramitaron siete (7); de lo anterior se evidencia
una ejecución de esta actividad del 77%.
a. Comparativo con Informe Oficina Asesora de Planeación
Al realizar la verificación de la información aportada por parte de la Oficina Asesora de
Planeación, frente al informe publicado en la Página Web de la Entidad por la misma Oficina, se
puede concluir que en atención a la actividad verificada se evidenció ejecución del 94%,
conforme a lo definido en el Plan Anual de Gestión correspondiente a la vigencia 2015.
Actividad % de Ejecución
Acumulada Meta Anual
Realizar los trámites y actualizaciones de los proyectos
de inversión de la Superintendencia Nacional de Salud. 94 100%
Ahora bien, de las doce (12) actividades programadas en el Plan Anual de Gestión para la
vigencia 2015, seis (6) presentan un porcentaje del cumplimiento del 100%, cinco (5) presentan
un porcentaje de ejecución por debajo del 100% (4. 50%, 5. 94, 6. 33%, 7. 94% y 9. 50%), la
actividad que resta, es la concerniente a “Elaborar y Publicar Información Estadística
Institucional”, la cual no presenta ningún porcentaje de avance; de lo anterior, se evidencia un
porcentaje acumulado de cumplimiento del 77%; lo anterior conforme a la información
suministrada por la Oficina Asesora de Planeación.
![Page 37: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD · cuenta el informe allegado por parte de la Oficina Asesora de Planeación mediante correo de fecha 4 de Febrero de 2016, ... conforme al Decreto](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062506/5fb50922246bf870571209fb/html5/thumbnails/37.jpg)
37
6. CONCLUSIONES
De acuerdo a las evidencias aportadas por las diferentes Dependencias de la Entidad, frente al
seguimiento practicado por la Oficina de Control Interno al Plan Anual de Gestión con corte al 31
de Diciembre de 2.015, se observan situaciones que esta dependencia considera relevantes,
toda vez que infieren en la adecuada armonización y cumplimiento de las actividades definidas
en el PAG, lo cual sintetizamos de la siguiente manera:
Dependencia Actividad Verificada por la Oficina de Control
Interno Cumple
No
Cumple
% Ejecución PAG
conforme evidencias
aportadas por
Dependencias a Of.
Asesora de Planeación
Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos
Evaluar los Programas de Saneamiento Fiscal y
Financiero – PSFF de las Empresas Sociales del Estado X 70%
Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario
Realizar visitas a los Sujetos Vigilados de acuerdo al
cronograma de visitas establecido X 104%
Superintendencia Delegada Para la Supervisión Institucional
Realizar la evaluación de los planes de mejoramiento
suscritos por los Sujetos Vigilados (33) X 113%
Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos
Proferir actos administrativos dentro de las actividades
de descongestión de las vigencias anteriores en el
marco de la gestión del proceso administrativos X 78%
Superintendencia Delegada Para las Medidas Especiales
Evaluar el cumplimiento de los requisitos para el registro
de agentes especiales Interventores y Liquidadores y
Contralores X 88%
Superintendencia Delegada Para la Función Jurisdiccional y de
Conciliación
Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud X 78%
Secretaría General
*TAHUM - Dar cumplimiento a las actividades propuestas
en el cronograma de Seguridad y Salud en el Trabajo
*PRESU - Generar informe de ejecución presupuestal de
gastos
*TESOR- Ejecutar el PAC
*CONTA - Elaborar y presentar estados financieros
oportunamente
*CONTRA - Realizar seguimiento periódico a la ejecución
del Plan de Contratación
*REFIS - Ejecutar el plan de adquisiciones
*GEDOC - Digitalizar y conservar los documentos
digitalizados
X 93%
Oficina Asesora Jurídica Responder las acciones de tutela X 86%
Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos
Realizar estudios técnicos para la elaboración de
metodologías e instrumentos que permitan mejorar la
supervisión del SGSSS X 100%
Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e
Imagen Institucional
Mantener actualizada la información institucional en los
medios virtuales X 100%
Oficina de Tecnologías de la Información
Formular e Implementar Plan de seguridad de la
información en la entidad X 91%
Oficina Control Disciplinario Interno
Proferir Decisiones disciplinarias X 96%
Oficina Control Interno Realizar el control a la gestión institucional X 100%
Oficina Asesora de Planeación Realizar los trámites y actualizaciones de los proyectos de
inversión de la Superintendencia Nacional de Salud X 77%
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38
Una vez más, se reitera, debilidad en la implementación y puesta en producción de la
herramienta Tecnológica para el Sistema Integrado de Planeación y Gestión adquirida por la
Superintendencia Nacional de Salud, mediante contrato No. 177 del 10 de agosto de 2012, con
la empresa ITS Soluciones Estratégicas, “Adquisición e implementación de una Solución
tecnológica (Software) debidamente licenciada que facilite la articulación del Plan Estratégico
institucional, los planes, programas, proyectos, los sistemas de gestión de la calidad, MECI, y
migrar la información existente en el sistema de Información del tablero de control”,
Lo anterior fundamentado, en que frente al reporte de “cumplimiento” que realizan las áreas
mensualmente a la Oficina Asesora de Planeación, se pudo evidenciar que este ejercicio se
realiza a través de correo electrónico Institucional o memorando; ante lo cual, la Oficina de
Control Interno señala que durante la vigencia 2.015, no se evidencia la implementación; es decir,
que la herramienta adquirida por la Entidad no está siendo utilizada para el debido reporte por
parte de las dependencias en lo que refiere al Plan Anual de Gestión y tampoco está siendo
utilizada como herramienta de análisis y gestión que permita a la Entidad y en concreto a la Alta
Dirección, implementarla como mecanismo de control, dificultando mediciones de la gestión en
tiempos reales, que contribuyan de forma oportuna y adecuada en la toma de decisiones por
parte de aquella.
El aspecto de la utilización de la herramienta tecnológica por parte de la Oficina Asesora de
Planeación, para facilitar la labor de la Alta Dirección, ha sido reiterada en informes de la Oficina
de Control Interno, en procura de lograr mejora en el proceso gerencial de la Superintendencia
Nacional de Salud, así como en la gestión de cada una de las dependencias que la conforman.
A pesar de todo lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno quiere destacar que
las dependencias de la Institución están interiorizando como fruto entre otras de las reuniones
de Autoevaluación, principios del MECI como son el Autocontrol y la Autoevaluación. Si bien se
encontraron algunas incoherencias u oportunidades de mejora en cuanto a la formulación,
construcción de indicadores, ajustes a las actividades, se pudo evidenciar que al momento de
las visitas in situ, los funcionarios de cada una de las dependencias tenían claro las actividades
que derivadas de las funciones incorporadas en el Decreto 2462 de 2.013, deben ejecutarse
periódicamente, lo cual fue sustentado con evidencias aportadas al equipo de la Oficina de
Control Interno, quien las incorporó como papeles de trabajo del presente informe, y que ahora
se permite destacar este importante aspecto, por considerarlo de trascendental importancia en
procura de avanzar en la mejora continua de procesos y procedimientos y el logro de las metas
y objetivos institucionales.
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7. RECOMENDACIONES
En aplicación del principio de Autocontrol, se recomienda que las dependencias de la Entidad
revisen periódicamente los informes Trimestrales de Ejecución del Plan Anual de Gestión
elaborados por la Oficina Asesora de Planeación y cuando se considere pertinente, se soliciten
los ajustes que se consideren necesarios, evitando que opere la presunción contenida en las
comunicaciones remitidas a las dependencias, cuando se señala que al no recibir respuesta a
más tardar en una determinada fecha, se entenderá existe acuerdo con las cifras allí registrados.
Verificada y analizada la ejecución del Plan Anual de Gestión correspondiente al Segundo
Semestre de la vigencia 2.015, la Oficina de Control Interno reitera recomendación emitida en
informe anterior, tendiente a que al interior de la Superintendencia Nacional de Salud se
desarrollen mecanismos de inducción y reinducción en el manejo y administración de las
herramientas establecidas para el control de la Gestión; para lo cual es pertinente se realicen
mesas de trabajo con las diferentes Dependencias para lograr concientizar, estimular y ayudar
en la construcción del Plan Anual de Gestión y así lograr la coherente conexión que debe existir
entre el PAG y para el caso el Tablero de Control, en donde factores como la mejora continua y
la correspondiente integración de los diferentes procesos sean consecuentes con la planeación
estratégica, la planeación operativa y el control de la gestión.
La Oficina de Control Interno recomienda que cada Superintendencia Delegada, Oficinas
Asesoras y Secretaría General, efectúen seguimientos periódicos tanto a indicadores de gestión,
como a fórmulas definidas para su medición y adecuada coherencia con actividades y productos
que competen a su área, con objeto de detectar, ajustar, modificar, suprimir, etc., posibles
errores, inconsistencias o desviaciones en la concepción, diseño, definición y ejecución de sus
indicadores; situaciones que lejos de estandarizar el propósito operativo de la medición de la
gestión, lo distorsionan generando desviaciones en la información de ejecución, que le restan
credibilidad y confiabilidad. Salvo mejor concepto en contrario estos seguimientos pueden
implementarse en las Autoevaluaciones a ejecutar en la presente vigencia.
Se recomienda a Superintendencias Delegadas, Oficinas Asesoras y Secretaría General, que
en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación se establezcan acompañamientos para la
construcción de productos, actividades, e indicadores y de considerarlo la eliminación de aquellos
que no están aportando valor. Para ello, es necesaria la unificación de criterios por parte de todas
las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud, debido a que no es la cantidad de
indicadores lo que mide la Gestión, sino la Calidad de los mismos.
La Oficina de Control Interno reitera recomendación tendiente a tomar las medidas
administrativas necesarias para que los aplicativos, software y herramientas tecnológicas
adquiridas por parte de la Entidad y en especial el Sistema Integrado de Planeación y Gestión
sea una herramienta de utilidad y beneficio para la misma y así, aprovechar su funcionalidad al
100%, y de esta forma dar cumplimiento al (os) objeto(s) contractual(es) que se susciten
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derivados de la suscripción de los mismos y así, se convierta en una herramienta estratégica de
gran utilidad en el monitoreo y control estratégico de la Entidad, implementaciones que permitirán
a la Alta Dirección realizar mediciones certeras de su gestión en tiempos reales, que contribuyan
de forma oportuna y adecuada toma de decisiones que se requieran, lo cual en ningún caso
pretende desconocer el trabajo y seguimiento desarrollado por la Oficina Asesora de Planeación,
quien ha venido estructurando y socializando en el Comité de Desarrollo Administrativo, los
resultados del seguimiento al Plan Anual de Gestión (PAG), para lo cual, conforme a la
información aportada por la mencionada dependencia, se ha venido trabajando en la
correspondiente actualización de la herramienta tecnológica, atendiendo la nueva estructura
institucional contenida en el Decreto 2462 de 2.013.
Cordialmente,
JUAN DAVID LEMUS PACHECO
Jefe Oficina de Control Interno