TABLA DE CONTENIDO - Isabu · que la Zona 2 realizó el mayor número de consultas con un 39% de...
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TABLA DE CONTENIDO PLATAFORMA ESTRATEGICA ....................................................................................................................5
MISIÓN .................................................................................................................................................5
VISIÓN ..................................................................................................................................................5
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS ENTIDAD ..........................................................................................5
RED DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS .....................................................................................................5
GESTION DE SERVICIOS AMBULATORIOS .................................................................................................6
CENTROS DE SALUD .............................................................................................................................6
HORARIOS DE ATENCIÓN .................................................................................................................7
CAPACIDAD INSTALADA ...................................................................................................................7
CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL – ELECTIVA REALIZADA VIGENCIA 2016 - 2017 .....................8
OPORTUNIDAD DE CONSULTA DE MORBILIDAD POR TRIMESTRE DE 2017 ....................................9
CONSULTAS POR ENFERMERIA ........................................................................................................9
COMPARATIVO CONSULTAS DE ENFERMERÍA VIGENCIA 2016 - 2017 ......................................... 10
OPORTUNIDAD DEL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA ........................................................................ 11
INASISTENCIA POR ZONAS ............................................................................................................ 12
GESTION DE URGENCIAS - INTERNACIÓN Y PARTOS ............................................................................ 13
UNIDADES OPERATIVAS HOSPITALARIAS .......................................................................................... 13
HOSPITAL LOCAL DEL NORTE ........................................................................................................ 13
UNIDAD INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA ...................................................... 14
PRODUCTIVIDAD UNIDADES OPERATIVAS HOSPITALARIAS ......................................................... 15
GESTION DE URGENCIAS .................................................................................................................. 16
REMISIONES TERCER NIVEL ........................................................................................................... 19
CONSULTA MEDICINA GENERAL ELECTIVA ................................................................................... 20
CONSULTAS ESPECIALIZADAS ........................................................................................................ 21
GESTION DE INTERNACION ............................................................................................................... 23
GESTION CIRUGIA Y ATENCION DE PARTOS ...................................................................................... 24
OPORTUNIDAD CITAS MEDICINA ESPECIALIZADA Y GENERAL...................................................... 28
GESTION DE APOYO DIAGNOSTICO ...................................................................................................... 31
GESTION APOYO TERAPEUTICO- REHABILITACION .............................................................................. 37
GESTION DE LA SALUD PÚBLICA............................................................................................................ 39
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ATENCIÓN DEL PARTO Y BINOMIO DE MADRE HIJO: .................................................................... 39
CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LOS NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS DE EDAD ................. 40
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES –PAI- ................................................................... 40
ATENCIÓN AL JOVEN ..................................................................................................................... 42
ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR ..................................................................................... 42
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR ..................................................................................................... 44
SALUD ORAL PREVENTIVA ............................................................................................................. 45
DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONMES DE LA VISION ................................................. 47
DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO .............................................................................. 49
DETECCION DE CANCER DE MAMA ............................................................................................... 51
GESTION FINANCIERA............................................................................................................................ 52
FACTURACIÓN ................................................................................................................................... 52
CARTERA ............................................................................................................................................ 56
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ............................................................................................. 57
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS ................................................................................................. 58
ESTADOS FINANCIEROS ..................................................................................................................... 59
ATENCIÓN AL CIUDADANO ................................................................................................................... 62
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS ........................................................................... 62
MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE .................................................................................. 66
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO FACTOR DIFERENCIADOR:
PROYECTO ALIANZA DE USUARIOS ................................................................................................... 67
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS ..................................................................... 68
GESTION DEL TALENTO HUMANO ........................................................................................................ 68
PLANTA DE PERSONAL ...................................................................................................................... 68
PLANTA TEMPORAL ........................................................................................................................... 69
PLAN DE CAPACITACIONES ............................................................................................................... 69
BIENESTAR SOCIAL ............................................................................................................................ 70
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ...................................................................... 71
GESTION RECURSOS FISICOS ................................................................................................................. 74
PARQUE AUTOMOTOR .................................................................................................................. 74
EQUIPO BIOMÉDICO ...................................................................................................................... 75
DOTACIÓN ..................................................................................................................................... 76
4
EQUIPOS DE CÓMPUTO ................................................................................................................ 76
INVENTARIOS ................................................................................................................................ 78
GESTION AMBIENTAL ............................................................................................................................ 79
MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS ........................................................................................... 79
FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES ............................................................................................. 80
CONSTRUCCIÓN CENTROS DE ACOPIO ............................................................................................. 80
REPOSICION DE CANECAS EN TODOS LOS CENTROS DE SALUD. ...................................................... 82
GESTION DOCUMENTAL ........................................................................................................................ 82
VENTANILLA UNICA ....................................................................................................................... 83
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ...................................................................................................... 83
GESTION DE LAS TICS ............................................................................................................................ 84
GESTION JURIDICA ................................................................................................................................ 85
GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA ...................................................................................................... 88
GESTION PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE ....................................................................... 92
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI: ....................................................................... 94
EVALUACION MECI ........................................................................................................................ 95
GESTION DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ........................................................ 96
PLAN DE DESARROLLO ...................................................................................................................... 96
PLAN OPERATIVO ANUAL .................................................................................................................. 98
COMUNICACIONES .......................................................................................................................... 117
Mecanismos de divulgación ............................................................................................................ 117
Facebook ..................................................................................................................................... 117
Twitter ......................................................................................................................................... 118
Instagram .................................................................................................................................... 118
Canal de YouTube ........................................................................................................................ 119
Acceso a la información institucional .............................................................................................. 119
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTARTIVOS ........................................................................ 121
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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2017
PLATAFORMA ESTRATEGICA
MISIÓN Somos la Empresa Social del estado organizada en red, que ofrece a los ciudadanos de Bucaramanga y su área de influencia, servicios de salud primarios y complementarios con altos estándares de calidad, enfoque preventivo o integral, humanización y vocación docencia servicio.
VISIÓN Para el año 2020 la ESE ISABU, será una empresa auto sostenible, líder en el desarrollo del Modelo Integral de Atención en Salud (MÍAS), con talento humano competente, infraestructura moderna y tecnología de punta, para beneficio y goce efectivo de la salud de los ciudadanos de Bucaramanga y su área de influencia.
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS ENTIDAD
RED DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS De acuerdo a los procesos de re-organización institucional de las unidades de atención ambulatoria y hospitalaria de la E.S.E ISABU, se ha establecido una distribución de las unidades operativas de la siguiente forma.
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GESTION DE SERVICIOS AMBULATORIOS
CENTROS DE SALUD
ZONA 1 NORTE
ZONA 2 CENTRO - ORIENTE
ZONA 3 SUR – OCCIDENTE
CS. Colorados CS. Gaitán CS. Toledo Plata CS. Café CS. Comuneros CS. Libertad CS. Kennedy(Cerrado temporalmente) CS. Morrorico CS Bucaramanga CS. IPC CS. Rosario CS. Cristal Alto CS. Regaderos CS. Girardot CS. Concordia CS. Villa Rosa CS. Santander CS. Pablo VI
CS. San Rafael CS. La Joya
CS. Campo Hermoso
CS. Mutis
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HORARIOS DE ATENCIÓN
CENTROS DE SALUD CON ATENCIÓN PRIORITARIA
LUNES A VIERNES HORA: 6:00 AM – 6:00 PM
CENTROS DE SALUD CON ATENCIÓN EN EL HORARIO DE:
LUNES A JUEVES 6:30AM-4:30PM
VIERNES DE 6:30 AM – 2:30 PM
CENTROS DE SALUD CON ATENCIÓN EN EL HORARIO DE:
LUNES A JUEVES: 7:00 AM-5:00PM
VIERNES: 7:00 AM – 3:00 PM
TOLEDO PLATA COLORADOS GAITÁN
MUTIS CAFÉ MADRID COMUNEROS
GIRARDOT KENNEDY LIBERTAD
ROSARIO IPC LA JOYA
REGADEROS BUCARAMANGA
VILLA ROSA CAMPO HERMOSO
SAN RAFAEL PABLO VI
CENTROS DE SALUD CON ATENCIÓN EN EL HORARIO DE:
LUNES A VIERNES HORA: 7:00 AM – 3:00 PM
CENTROS DE SALUD CON ATENCIÓN EN EL HORARIO DE:
LUNES A VIERNES HORA: 7:00 AM – 4:00 PM
CRISTAL ALTO SANTANDER
CONCORDIA
CAPACIDAD INSTALADA
LA ESE ISABU cuenta con 22 centros de salud distribuidos en 3 zonas prestando servicios de: Consulta externa: medicina general, enfermería y odontología Atención prioritaria: En 4 centros de salud, Toledo Plata, Mutis, Rosario y Girardot, estos centros a su vez cuentan con el apoyo de los servicios de farmacia y sala ERA. Endodoncia: El centro de Salud el Rosario. Rayos X de odontología: 2 centros de salud, Mutis y Rosario. Consulta de Salud Ocupacional: 2 centros de salud, La Joya y El Rosario. Fisioterapia: 2 centros de salud, La Libertad y el IPC. Terapia Ocupacional: En el centro de salud IPC.
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En la vigencia 2017 se realizó fortalecimiento del talento humano contratado para garantizar y mejorar la accesibilidad a nuestros usuarios en cada uno de los servicios ofertados.
SERVICIO NÚMERO DE PROFESIONALES
HORAS CONTRATADAS VIGENCIA 2017
MEDICINA GENERAL 60 Profesionales 108.502 Horas
ENFERMERÍA 24 Profesionales 55.446 Hora
ODONTOLOGIA 18 Profesionales 38.522 Horas
CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL – ELECTIVA REALIZADA VIGENCIA 2016 - 2017
Fuente: CNT Pacientes
El servicio de medicina general prestó en la vigencia 2017, 221.311 consultas prestando el 10,01% más consultas que en la vigencia de 2016 que fue 199.151 consultas, se evidencia que la Zona 2 realizó el mayor número de consultas con un 39% de particiácoín en las dos vigencias, seguido de la Zona 3 con una participación del 31% en el 2016 y el 33% en el 2017, y en menor participación la Zona 1 con el 29% en el 2016 y el 28% en el 2017.
De las consultas realizadas en la vigencia 2017 el 8,7% corresponden a consultas de de atención Prioritaria realizadas en los centros de salud de Rosario, Girardot, Mutis y Toledo Plata. El centro con mayor demanda del servicio de prioritaria es Girardot con el 30% de las consultas realizadas, seguido Rosario con el 28%, Mutis con el 21,4% y Toledo Plata con el 20,6%.
9
OPORTUNIDAD DE CONSULTA DE MORBILIDAD POR TRIMESTRE DE 2017
Fuente: CNT Pacientes
De acuerdo a los lineamientos de norma las consultas de medicina general deben ofertarse dentro de los 3 días hábiles de la solicitud del servicio por parte del usuario, de acuerdo a lo anterior en el primer semestre se presentó los picos más altos de oportunidad tomando como acción de mejora el aumento de las horas contratadas a partir del mes de febrero en los centros de salud donde se incrementó la demanda y se presentaba barreras de accesibilidad de acuerdo a lo establecido en la norma, como se puede evidenciar en el segundo trimestre de 2017 se presentó mejora en los centros de salud de la zona 2 y 3 y en la zona 1 la mejora no es significativa ya que se cuenta con las horas médico contratadas de acuerdo a la capacidad instalada de cada centro de salud de la zona. Cabe resaltar el apoyo de la Universidad UDES en la zona 3 a través del convenio docencia servicio ha permitido el fortalecimiento del servicio de medicina general mejorando la oportunidad en sus 9 centros de salud. El indicador de oportunidad global en el cuarto trimestre fue de 1,8 días, esto se debe a que en el mes de noviembre y diciembre la demanda del servicio fue menor comparado con los demás meses.
CONSULTAS POR ENFERMERIA
ATENCIÓN PRENATAL / CRECIMIENTO Y
DESARROLLO OTROS PROGRAMAS
10
COMPARATIVO CONSULTAS DE ENFERMERÍA VIGENCIA 2016 - 2017
Fuente: CNT Pacientes
Las consultas de control por enfermería en la vigencia 2016 y 2017 en los programas de Control Prenatal / Crecimiento y Desarrollo y otros programas presentaron el siguiente comportamiento:
Controles de enfermería (Atención prenatal / Crecimiento y desarrollo): en la vigencia 2017 se realizó el 36,09% más consultas de control que en el 2016, esto debido al fortalecimiento del programa de control prenatal a través de la estrategia Maternidad Segura La Magia del Amor y en el Programa de crecimiento y desarrollo ajustes en los controles por enfermería de acuerdo a la Guía de Atención, lo cual a nuestros niños se le brindó mayor accesibilidad a los controles por nuestra enfermeras en cada uno de los centros de salud.
En el Programa de Control Prenatal en la vigencia 2017, la Zona 1 presenta el
mayor número de gestantes realizando el 43,4% de los controles prenatales seguido
de la Zona 2 con el 30,4% de controles prenatales y la zona 3 con el 26,2% de los
controles prenatales.
En el Programa de Crecimiento y Desarrollo en la vigencia 2017, la Zona 1
presenta el mayor número de niños de 1 mes a 10 años lo que se refleja el mayor
número de controles de crecimiento y desarrollo un 46,6%, seguido de la Zona 3 con
el 27,8% controles de crecimiento y desarrollo, la Zona 2 con el 25,3% de los
controles prenatales.
11
Otros controles de enfermería de PYP (Diferentes a atención prenatal – Crecimiento y Desarrollo): en la vigencia 2017 presentó una disminución del 14, 36% con relación a la vigencia 2016, esto se debe a que en la vigencia 2017 se realizó ajustes en el programa de Planificación Familiar de acuerdo a la Guía de atención del Ministerio de Salud y la Protección social, donde la primera consulta es realizada por médico general y no por enfermera jefe, esto hizo que disminuyera las consultas de enfermería.
OPORTUNIDAD DEL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA
Fuente: CNT Pacientes
La ESE ISABU oferta el servicio de odontología en 18 centros de salud de los 22 centros habilitados y en las dos unidades hospitalaria UIMIST y Hospital Local del Norte; no ofertándose en los centros de salud La Concordia, Cristal Alto, Regaderos y San Rafael, esto se debe a que dichos centros de salud no cuentan con el espacio para ser habilitados. El servicio de odontología en el mes de febrero se generó fortalecimiento con el aumento de la capacidad instala de las horas contratadas de odontología e higienistas orales, lo cual se refleja en la gráfica la mejora de la oportunidad en la zona 1 y 2 a partir del tercer trimestre, la zona 3 ofertó oportunidad menor a 3 días como lo establece la norma y con el fortalecimiento de la capacidad instalada a partir del segundo trimestre la oportunidad de servicio está al día. En el tercer trimestre se incremento, en un 11.3% las horas contratadas en los centros de salud de Santander y Girardot de la zona 2, mejorando la oportunidad de estos dos centros de salud donde estaba elevada la oportunidad.
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INASISTENCIA POR ZONAS
Fuente: CNT Pacientes
El no cumplimiento de las consultas programadas por parte de los usuarios presentó una inasistencia global del 8,3% de las consultas ofertadas en los centros de salud, siendo la Zona 1 con el mayor número de inasistentes con el 9,7%, seguido de la Zona 2 con el 8,6% y la Zona 3 con el 6,7%.
RESULTADOS O LOGROS OBTENIDOS
Jornadas extramurales de servicio de odontología de las comunas de la zona 2, correspondientes a comunas 3,4, 13 y 14 y zona 3 correspondientes a comuna 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Apertura del servicio de Sala ERA en los centros de salud Rosario, Girardot, Mutis y Toledo Plata desde el 1 de octubre de 2017, como fortalecimiento del servicio de atención prioritaria.
Participación de todos los centros de salud en la jornada Nacional de vacunación establecida para las instituciones prestadora de servicio de salud.
Mantenimiento en infraestructura en los centros de salud de: Gaitán, Villa rosa, Regaderos, Concordia, Pablo VI y Toledo Plata.
Plan de capacitación para Médicos, enfermeras y auxiliares, que conlleva al fortaleciendo de la prestación de servicios ofertados a nuestros usuarios.
Socialización de la Política de seguridad del paciente y Ambiental en los centros de salud.
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GESTION DE URGENCIAS - INTERNACIÓN Y PARTOS UNIDADES OPERATIVAS HOSPITALARIAS La ESE ISABU cuenta con dos Unidades Operativas Hospitalarias: Hospital Local del Norte y Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita – UIMIST
HOSPITAL LOCAL DEL NORTE El Hospital Local del Norte abrió sus puertas a la comunidad del Norte de la ciudad de Bucaramanga el 3 de agosto de 1998, con los servicios de Consulta Médica Externa, Consulta Odontológica, Laboratorio Clínico, Terapia Física y Consulta Nutricional. Actualmente es la única IPS de primer nivel en el municipio de Bucaramanga, que oferta el servicio de urgencias. OFERTA DE SERVICIOS
Servicios Ambulatorios: a) Consulta Médica General y Odontológica, Programas de Promoción de
la Salud y Prevención de la Enfermedad, Pequeña Cirugía. b) Consulta de Medicina Especializada: Ginecología y Obstetricia,
Pediatría, Cirugía General y Pediátrica, Medicina Interna, Dermatología y Ortopedia.
c) Apoyo Terapéutico: Fisioterapia, Fonoaudiología, Trabajo Social, Nutrición, Psicología.
d) Apoyo Diagnóstico: Laboratorio Clínico, Ecografías, Rayos X, Electrocardiografía y Monitoreo fetal
Hospitalarios: a) Servicio de Urgencias: medicina general y ginecobstetricia, sala de
observación, sala de partos e interconsulta de medicina especializada en pediatría, medicina interna, cirugía ginecobstétrica y cirugía general.
b) Servicios de Quirúrgicas y Obstétricas: En las especialidades de ginecología y obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Neonatología y Cirugía General.
c) Internación en las especialidades de ginecología y obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Neonatología y Cirugía General.
d) Médicos, Quirúrgicos, Urgencias y Apoyo Diagnóstico y Terapéutico. (de primero y segundo nivel de complejidad).
Otros servicios: Sala de Rehidratación Oral, Sala General de Procedimientos Menores, Sala ERA de Adultos y Pediátrica, Sala de yesos.
FARMACIA: Servicio de dispensación de medicamentos 24 horas.
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CAPACIDAD INSTALADA HLN
SERVICIO CAPACIDAD
CONSULTA EXTERNA 13 CONSULTORIOS
URGENCIAS 4 CONSULTORIOS
1 CONSULTORIO TRIAGE
15 CUBICULOS DE OBSERVACION
1 SALA REANIMACION
1 SALA PEQUEÑA CIRUGIA
1 SALA INYECTOLOGIA
SALA DE PARTOS 2 SALAS DE PARTOS
5 CUBICULOS TRABAJO DE PARTO
CIRUGIA 3 QUIROFANOS
HOSPITALIZACION CLINICAS MEDICAS 19 CAMAS
HOSPITALIZACION PEDIATRICA 17 CAMAS O CUNAS
CLINICAS QUIRURGICAS Y OBSTETRICAS
19 CAMAS
APOYO TERAPEUTICO 1 SALA ERA
1 FARMACIA
APOYO DIAGNOSTICO 1 LABORATORIO CLINICO
1 SALA RX ECOGRAFIA
UNIDAD INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA
La Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita – UIMIST, es una unidad intermedia de baja y mediana complejidad, dedicada a la prestación de servicios médicos especializados en Pediatría y Gineco-obstetricia, con el objetivo de brindarle atención integral oportuna, con calidad a la mujer y al niño, en busca de promocionar y prevenir la enfermedad y la recuperación de la salud. OFERTA DE SERVICIOS
Servicios Ambulatorios: a) Consulta Médica General y Odontológica, Programas de Promoción de
la Salud y Prevención de la Enfermedad, Programa de Maternidad SEGURA “LA MAGIA DEL AMOR”.
b) Consulta de Medicina Especializada: Ginecología, Obstetricia, y Pediatría.
c) Apoyo Terapéutico: Fisioterapia, Nutrición, Psicología.
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d) Apoyo Diagnóstico: Laboratorio Clínico, Ecografías, Rayos X, Electrocardiografía y Monitoreo fetal
Hospitalarios: a) Servicio de Urgencias: Urgencias medicina general ginecológicas,
Urgencias medicina general pediatría. b) Servicio Obstétricas: Sala de Partos. c) Internación en las especialidades de ginecología y obstetricia y
Pediatría. d) Médicos, Urgencias y Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (de primero y
segundo nivel de complejidad).
Otros servicios: Sala de Rehidratación Oral, Sala General de Procedimientos Menores, Sala ERA de Adultos y Pediátrica.
FARMACIA: Servicio de dispensación de medicamentos 24 horas.
CAPACIDAD INSTALADA UIMIST
SERVICIO CAPACIDAD
CONSULTA EXTERNA 12 CONSULTORIOS
URGENCIAS 3 CONSULTORIOS
3 CUBICULOS DE OBSERVACION
SALA DE PARTOS 2 SALAS DE PARTOS
3 CUBICULOS TRABAJO DE PARTO
HOSPITALIZACION CLINICAS GINECOLOGICAS
4 CAMAS
HOSPITALIZACION PEDIATRICA 12 CAMAS O CUNAS
HOSPITALIZACION CLINICAS OBSTETRICAS
4 CAMAS
APOYO TERAPEUTICO 2 SALAS DE FISIOTERAPIA
1 SALA ERA
1 FARMACIA
APOYO DIAGNOSTICO 1 LABORATORIO CLINICO
1 SALA RX ECOGRAFIA
PRODUCTIVIDAD UNIDADES OPERATIVAS HOSPITALARIAS En la tabla siguiente se puede observar la producción del HOSPITAL LOCAL DEL NORTE y la UIMIST durante la vigencia 2017:
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PRODUCTIVIDAD 2017 UNIDADES HOSPITALARIAS ESE ISABU
AÑO 2017
HOSPITAL
LOCAL DEL
NORTE
UIMIST TOTAL
CONSULTA GENERAL URGENTES 35,326 12,294 47,620
CONSULTA ESPECIALIZADA URGENTES 5,682 708 6,390
REMISIONES A TERCER NIVEL 2,006 300 2,306
CONSULTA MEDICINA GENERAL ELECTIVA
15,413 1,753 17,166
OTRAS CONSULTAS ELECTIVAS REALIZADAS POR PROFESIONALES DIFERENTES A MÉDICO, ENFERMERO U ODONTÓLOGO (INCLUYE PSICOLOGÍA, NUTRICIONISTA, OPTOMETRÍA Y OTRAS)
3,882 2,262 6,144
CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA 14,081 4,508 18,589
EGRESOS HOSPITALARIOS 3,468 1,160 4,628
PACIENTES EN OBSERVACION 5,263 869 6,132
PARTOS VAGINALES 659 422 1,081
CESAREAS 524 0 524
TOTAL CIRUGIA SIN INCLUIR PARTOS Y CESAREAS
1,885 0 1,885
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE - UIMIST
GESTION DE URGENCIAS
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE - UIMIST
El 76% de las consultas generales de urgencias son atendidas en el Hospital Local del Norte y el 24% en la UIMIST. En la vigencia 2017, se puede evidenciar en las consultas generales de urgencias una variación del 12% con respecto a la vigencia 2016.
35326,0
12294,0
47620,0
74% 26% ,0
10000,0
20000,0
30000,0
40000,0
50000,0
60000,0
HOSPITALLOCAL
DELNORTE
UIMIST TOTAL
CONSULTA GENERAL DE URGENCIAS
CONSULTA GENERALURGENTES
PORCENTAJE
17
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE - UIMIST
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE
El indicador de oportunidad de la atención en este servicio (Triage II) en la vigencia 2017 alcanza un promedio de 22,2 minutos, siendo un indicador óptimo y comparado con el promedio de trimestres de la vigencia anterior está 2,3 minutos por debajo.
42557,0
47620,0
12% ,0
10000,0
20000,0
30000,0
40000,0
50000,0
60000,0
AÑO 2016 AÑO 2017 VARIACION
COMPARATIVO CONSULTA GENERAL URGENTES 2016 Y 2017
AÑO 2016
AÑO 2017
VARIACION
22,0
23,0
21,0
22,90
22,2250
17,0
22,0
30,0
29,0
24,500
,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
PROMEDIO TRIM 1
PROMEDIO TRIM 2
PROMEDIO TRIM 3
PROMEDIO TRIM 4
PROMEDIO VIGENCIA
OPORTUNIDAD TRIAGE II VIGENCIAS 2016 Y 2017
2016 2017
18
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE – UIMIST
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE – UIMIST
Durante la vigencia 2017, se incrementó la consulta de medicina especializada urgentes, con una variación del 177%. Se cuenta en el HLN con rondas todos los días de la semana, en las especialidades de pediatría, cirugía general, ginecoobstetricia y medicina interna, lo cual incrementa la capacidad resolutiva de la institución.
5682,0
708,0
6390,0
,0
1000,0
2000,0
3000,0
4000,0
5000,0
6000,0
7000,0
HOSPITALLOCAL DEL
NORTE
UIMIST TOTAL
CONSULTA ESPECIALIZADA URGENTES
HOSPITAL LOCALDEL NORTE
UIMIST
TOTAL
2303,0
6390,0
177% ,0
1000,0
2000,0
3000,0
4000,0
5000,0
6000,0
7000,0
AÑO 2016 AÑO 2017 VARIACION
COMPARATIVO CONSULTA ESPECIALIZADA URGENTES 2016 - 2017
AÑO 2016
AÑO 2017
VARIACION
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REMISIONES TERCER NIVEL
Las remisiones del Hospital Local del Norte y la UIMIST a los niveles superiores en 2017 muestra que el 87% corresponde a remisiones del Hospital y 13% de la UIMIST. Es de anotar que a partir del primero de julio se dio inicio en el HLN, al programa de cirugía general las 24 horas de lunes a domingo. De otra parte se nota la capacidad resolutiva del personal médico del HLN y la articulación entre las dos unidades operativas hospitalarias de la ESE ISABU. En la vigencia 2017, se puede evidenciar en las remisiones a tercer nivel del HLN muestran una variación del -13,5% con respecto a la vigencia 2016.
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE – UIMIST
PROCESO GESTION ATENCION AMBULATORIA
Nuestra institución cuenta con personal Médico - Especialistas y de Enfermería idóneo quienes gracias a su experiencia, profesionalismo y trato humanizado en cada uno campos en los que se desempeñan; brindan atención con calidad y calidez en pro de la mejora continua para llegar a la excelencia reflejada en la satisfacción del usuario como se ha venido evidenciando.
2006,0
300,0
2306,0
87% 13% ,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
HOSPITALLOCAL DEL
NORTE
UIMIST TOTAL
REMISIONES TERCER NIVEL
REMISIONES A TERCERNIVEL
PORCENTAJE
20
CONSULTA MEDICINA GENERAL ELECTIVA
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE – UIMIST
En la vigencia 2017, el 90% de las consultas de medicina general electiva fueron atendidas en el Hospital Local del Norte y el 10% en la UIMIST. Se puede evidenciar en 2017, una variación del 58% con respecto a la vigencia 2016.
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE - UIMIST
Las dos unidades operativas hospitalarias prestan otros servicios ambulatorios tales como: Nutrición, Psicología, Fonoaudiología. En la siguiente gráfica vemos el comportamiento de estas consultas durante la vigencia 2017, mostrando que el 63% se realizaron en le HLN y el 37% en la UIMIST.
15413,0
1753,0
17166,0
90% 10% ,0
2000,0
4000,0
6000,0
8000,0
10000,0
12000,0
14000,0
16000,0
18000,0
20000,0
HOSPITALLOCAL DEL
NORTE
UIMIST TOTAL
CONSULTA MEDICINA GENERAL ELECTIVA
CONSULTA MEDICINAGENERAL ELECTIVA
PORCENTAJE
10878,0
17166,0
58% ,0
2000,0
4000,0
6000,0
8000,0
10000,0
12000,0
14000,0
16000,0
18000,0
20000,0
AÑO 2016 AÑO 2017 VARIACION
COMPARATIVO CONSULTA MEDICINA GENERAL ELECTIVA 2016 - 2017
AÑO 2016
AÑO 2017
VARIACION
21
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE - UIMIST
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
La ESE ISABU ofrece también dentro de su paquete de servicios, medicina especializada en cada una de las áreas; además de consulta externa cuenta con servicio de urgencias, hospitalización y hospitalización pediátrica; donde nuestros profesionales especialistas realizan rondas diarias para la valoración de los pacientes que lo requieran, con el fin de definir conductas y manejo médico, siendo estas actividades de segundo nivel.
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE - UIMIST
3882,0
2262,0
6144,0
,0
1000,0
2000,0
3000,0
4000,0
5000,0
6000,0
7000,0
HOSPITALLOCAL DEL
NORTE
UIMIST TOTAL
OTRAS CONSULTAS ELECTIVAS REALIZADAS POR PROFESIONALES DIFERENTES A MÉDICO, ENFERMERO
U ODONTÓLOGO (INCLUYE PSICOLOGÍA, NUTRICIONISTA, OPTOMETRÍA Y OTRAS)
HOSPITAL LOCAL DELNORTE
UIMIST
TOTAL
14081,0
4508,0
18589,0
,0
2000,0
4000,0
6000,0
8000,0
10000,0
12000,0
14000,0
16000,0
18000,0
20000,0
HOSPITALLOCAL DEL
NORTE
UIMIST TOTAL
CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA
HOSPITAL LOCAL DELNORTE
UIMIST
TOTAL
22
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE - UIMIST
Comparando el consolidado de consulta externa especializada en las dos vigencias 2016 y 2017 tenemos que en 2017 se presenta una variación del 17% con respecto a 2016.
En la gráfica se aprecia el comportamiento de la consulta externa especializada y la interconsulta en urgencias y hospitalización.
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE - UIMIST
15902,0
18589,0
17% ,0
2000,0
4000,0
6000,0
8000,0
10000,0
12000,0
14000,0
16000,0
18000,0
20000,0
AÑO 2016 AÑO 2017 VARIACION
COMPARATIVO CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA 2016 - 2017
AÑO 2016
AÑO 2017
VARIACION
14081,0
4508,0
18589,0
5682,0
708,0
6390,0
19763,0
5216,0
24979,0
79% 21% ,0
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
25000,0
30000,0
HOSPITAL LOCALDEL NORTE
UIMIST TOTAL
CONSULTA ESPECIALIZADA
CONSULTA EXTERNAESPECIALIZADA
CONSULTA ESPECIALIZADAURGENTES
TOTAL
PORCENTAJE
74%
26%
23
De la consulta especializada realizada tenemos que el 74% corresponde a consulta externa y el 26% a interconsultas en urgencias y hospitalización.
GESTION DE INTERNACION
En la siguiente tabla podemos apreciar todos los egresos hospitalarios.
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE - UIMIST
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE - UIMIST
Durante la vigencia 2017, se presentaron 4628 egresos hospitalarios de los cuales el 75% fueron del Hospital Local del Norte y el 25% de la UIMIST. Con respecto a 2016, se observa una variación del 5% en la vigencia 2017.
3468,0
1160,0
4628,0
75% 25% ,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3500,0
4000,0
4500,0
5000,0
HOSPITALLOCAL DEL
NORTE
UIMIST TOTAL
EGRESOSHOSPITALARIOS
PORCENTAJE
4419,0 4628,0
5% ,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3500,0
4000,0
4500,0
5000,0
AÑO 2016 AÑO 2017 VARIACION
COMPARATIVO EGRESOS HOSPITALARIOS 2016 - 2017
AÑO 2016
AÑO 2017
VARIACION
24
El total de días de estancia de los egresos en 2017 fue de 13.805; mientras que en 2016, fue de 15.091. Para un Promedio de Estancia en 2017 de 2,98 días y en 2016 de 3,42. Esto está directamente relacionado con el Giro Cama: en 2017 fue de 66,64 y en 2016 de 55,24.
GESTION CIRUGIA Y ATENCION DE PARTOS
El Servicio de Cirugía del Hospital Local del Norte presta sus servicios actualmente: - 24 horas, todos los días de lunes a domingo, en la especialidad de GINECO-OBSTETRICIA, ANESTESIOLOGIA para la atención de la urgencia obstétrica. - 24 horas de lunes a domingo en la especialidad de CIRUGIA GENERAL para la atención de urgencia quirúrgica. - 12 horas de 7am a 7pm de lunes a viernes en programación de cirugía electiva, en las especialidades de: CIRUGÍA GENERAL y GINECO-OBSTETRICIA. DATOS ESTADISTICOS CIRUGIA
CIRUGIAS REALIZADAS 2017
ACTIVIDAD TOTAL VIGENCIA
CIRUGIA GENERAL 650 27%
OTROS PROCEDIMIENTOS GINECOOBSTETRICIA 847 35%
CESAREAS 524 22%
COLPOSCOPIAS 373 15%
ORTOPEDIA 15 1%
TOTAL PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS REALIZADOS
2409 100%
CIRUGIA CANCELADA 34 1.4%
POR CONCEPTO MEDICO) 24 1%
POR ENFERMEDAD DE PTE 5 0.2%
INASISTENCIA PCTE 4 0.2%
POR EVENTO ADVERSO 1 0.0%
EVENTOS ADVERSOS – COMPLICACIONES - INCIDENTES
6 0.2%
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE
La tabla muestra el comportamiento del programa de cirugía durante la vigencia 2017. De las 2409 cirugías realizadas el 27% corresponde a Cirugía General, el 35% a Otros Procedimientos de Ginecoobstetricia, el 22% a Cesáreas, el 15% a Colposcopias y el 1% a Ortopedia.
25
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE
524
1.885
2.409
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
CESAREAS TOTAL CIRUGIA SININCLUIR PARTOS Y
CESAREAS
TOTAL CIRUGIAS
CIRUGIAS
1281
1011
117
2409
53% 42% 5% 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
CIRUGÍAS GRUPOS 2-6 CIRUGÍAS GRUPOS 7-10 CIRUGÍAS GRUPOS 11-13 TOTAL CIRUGÍASREALIZADAS
CIRUGIA POR GRUPOS
26
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE
Comparando la vigencia 2017 con respecto a 2016, tenemos que existe una variación negativa en el total de cirugías realizadas: -9% lo que indica una disminución en 2017. Si analizamos por grupos quirúrgicos la variación de 2017 con respecto a 2016, se aprecia que en las cirugías de los grupos 2 a 6 hubo una disminución del 28% mientras en que los grupos 7 a 10 hubo un incremento del 23% y en los grupos 11 a 13 del 117%. Lo anterior se relaciona con directamente con el tipo de cirugía realizada en 2017, en donde se hizo más cirugía ginecoobstetrica y cirugía general mientras que en 2016 se hizo mayor número de pequeña cirugía. Es de anotar que las cirugías de los grupos 7 a 13 tienes más UVR que las de los grupos 2 a 6, lo que indica que hubo mayor productividad en 2017 que en 2016. DATOS ESTADISTICOS PARTOS De los 1605 partos atendidos en la ESE ISABU, el 26% corresponde a partos vaginales atendidos en la UIMIST, 41% a partos vaginales atendidos en el HLN y el 33% a cesáreas atendidas en el HLN. La relación Cesáreas Vs Parto vaginal, en la ESE ISABU es del 33%.
1778
822
54
2654,0
1281
1011
117
2409,0
-28% 23% 117% -9%
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
CIRUGÍASGRUPOS 2-6
CIRUGÍASGRUPOS 7-10
CIRUGÍASGRUPOS 11-13
TOTAL CIRUGÍASREALIZADAS
COMPARATIVO CIRUGIAS 2016 - 2017
AÑO 2016
AÑO 2017
VARIACION
27
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE - UIMIST
Fuente: 2193 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE - UIMIST
En el total de nacimientos en la vigencia 2017 en la ESE ISABU, tenemos una variación del 47% respecto a 2016. Se atendieron 514 partos más en 2017. Se puede evidenciar el crecimiento de la UIMIST con una variación del 131% en 2017 respecto a 2016. Así mismo se aprecia el incremento en el número de cesáreas atendidas con una variación del 78% en 2017 respecto a 2016.
659,0
422,0
1081,0
524,0
,0
524,0
1183,0
422,0
1605,0
74% 26% ,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
1600,0
1800,0
HOSPITALLOCAL DEL
NORTE
UIMIST TOTAL
COMPORTAMIENTO PARTOS ESE ISABU 2017
PARTOS VAGINALES
CESAREAS
TOTAL NACIMIENTOS
%33%
PARTOSVAGINALES
UIMIST
PARTOSVAGINALES HLN
CESAREAS TOTALNACIMIENTOS
183
614
294
1091
422
659 524
1605
131% 7% 78% 47%
COMPARATIVO PARTOS 2016 - 2017
TOTAL 2016 TOTAL 2017 VARIACION
28
5 PRIMERAS CAUSAS DE REMISIÓN A III NIVEL DE COMPLEJIDAD 1.- Trabajo de parto pre término. 2.- Retardo de Crecimiento Intrauterino. 3.- Sufrimiento Fetal Agudo. 3.- Embarazo Ectópico Roto. 4.- Trastorno Hipertensivo Asociado al Embarazo. 5.- Recién Nacido con síndrome de mala adaptación neonatal. 5 PRIMERAS CAUSAS DE CESAREA 1.- Cesárea Previa. 2.- Sufrimiento fetal Agudo. 3.- Desproporción céfalo pélvica Vs macrosomía fetal. 4.- Trastorno Hipertensivo asociado al embarazo.
OPORTUNIDAD CITAS MEDICINA ESPECIALIZADA Y GENERAL
MEDICINA INTERNA
GINECOLOGIA
PEDIATRIA
CIRUGIA GENERAL
29
ANESTESIOLOGIAOBSTETRICIA
MEDICINA GENERAL
La oportunidad en citas de medicina general y especializada en las unidades operativas se encuentra dentro de los parámetros permitidos de acuerdo a la normatividad vigente.
METAS TRAZADAS PARA LA VIGENCIA 2018
Fortalecimiento de Consulta Externa Especializada existente e inicio de Consulta Especializada en Cirugía Pediátrica, Urología, Cirugía Plástica y Estética, Cirugía Reconstructiva, Otorrinolaringología y Oftalmología.
Fortalecimiento de Cirugía Programada existente e inicio de los programas de: Cirugía Pediátrica, Urología, Cirugía Plástica y Estética, Cirugía Reconstructiva, Otorrinolaringología y Oftalmología.
Reorganización Servicio de Pediatría 4 Piso. Consulta General de Urgencias y Observación Pediátrica, Sala ERA, Inyectología, Sala EDA, Consulta AIEPI, Consulta Especializada Pediatría, Hospitalización.
Atención de Especialista en Pediatría de Lunes a Domingo en el Area de Urgencias y Hospitalización del Hospital Local del Norte de 7am a 6 pm.
30
Presencia de Fonoaudiología lunes a viernes para valoraciones de recién nacidos en el HLN.
Fortalecimiento de Apoyo Diagnóstico: Toma de Ecografía No Gineoobstétricas y Eco-Doppler de Lunes a Domingo.
Mejoramiento Infraesructura y Dotación Mobiliario y Equipo Biomédico ESE ISABU.
Fortalecimiento de la Articulación Servicios HLN – UIMIST.
Presencia Convenio Docencia Servicio UNAB en la UIMIST en el área de Pediatría aumentando la cobertura de atención.
Fortalecimiento Humanización del Servicio a nuestros usuarios.
Rondas de pediatría en la UIMIST los días sábados, domingos y festivos
31
GESTION DE APOYO DIAGNOSTICO El Servicio de Laboratorio clínico de la E.S.E ISABU, se presta a través de dos sedes habilitadas como Laboratorio: Hospital Local del Norte y Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita – UIMIST y 18 puntos de toma de muestra distribuidos por toda la ciudad. El Servicio está en capacidad de brindar atención de primer Nivel de complejidad y se encuentra dotado con tecnología de punta, lo que garantiza una gran confiabilidad, seguridad y oportunidad en el reporte de los resultados. Se cuenta con pruebas en las áreas de:
• Hematología • Química sanguínea • Parasitología • Uroanálisis • Inmunología • Micobacterias • Microbiología • Especializados
Los Laboratorios Clínicos de la ESE ISABU, brindan una atención HUMANIZADA, OPORTUNA y EFICIENTE posibilitando a la comunidad del Municipio de Bucaramanga un fácil acceso ya sea a los centros de Procesamiento o la Toma de muestras ubicadas en los diferentes Centros de Salud de la Institución. HORARIOS DE ATENCIÓN A USUARIOS EN CENTROS DE PROCESO Y TOMA DE MUESTRAS
CENTROS DE PROCESO Y TOMA DE MUESTRAS
HLN: 24 horas al día todos los días del año
UIMIST: 24 horas al día todos los días del año
TOMA DE MUE STRAS: Se cuenta con 18 puntos de Toma de Muestra en Bucaramanga.
PRODUCTIVIDAD UNIDADES OPERATIVAS HOSPITALARIAS Y CENTROS
DE SALUD En la tabla siguiente se puede observar la producción durante la vigencia 2017
Fuente: Producción 2193 -2017
AÑO 2017 TOTAL DE EXAMENES
Exámenes de laboratorio 353.773
PRODUCTIVIDAD LABORATORIO CLINICO ESE ISABU
32
En el año 2016 se realizaron 365.009 exámenes y en el año 2017 se realizaron 353.773 exámenes, observando una variación de -3% con respecto a la vigencia 2016
OPORTUNIDAD ENTREGA DE RESULTADOS DE URGENCIAS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS
El indicador de oportunidad de entrega de resultados en el servicio de urgencias del Hospital Local del Norte vigencia 2017 alcanza un promedio de 54,8 minutos, siendo un indicador, óptimo donde lo esperado es 60 minutos
2016 2017Variacio
n
Total Examenes LaboratorioClìnico
365.009 353.773 -3%
365.009 353.773
-3%
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Comparativo Total Examenes de Laboratorio Clìnico ESE ISABU 2016-2017
2016 2017 Variacion
33
El indicador de oportunidad de entrega de resultados en el servicio de urgencias de UIMIST vigencia 2017 alcanza un promedio de 54,5 minutos, siendo un indicador óptimo, donde lo esperado es 60 minutos.
OPORTUNIDAD ENTREGA DE RESULTADOS DE CONSULTA EXTERNA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS
El indicador de oportunidad de entrega de resultados en el servicio de Consulta Externa del Hospital Local del Norte vigencia 2017 alcanza un promedio de 18.3 Horas, siendo un indicador óptimo, donde lo esperado es 36 Horas
ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC PROM ESPER
TIEM VALID 55,64 51,9 53,6 49,9 68 54,6 55,1 49,8 54,58 58,2 57 49,3 54,8 60
55,64
51,9 53,6
49,9
68
54,6 55,1
49,8
54,58
58,2 57
49,3
54,8
60
40
45
50
55
60
65
70
OPORTUNIDAD EN LA VALIDACION DE RESULTADOS URG-HLN
JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEM
BREOCTUBR
ENOVIEM
BREDICIEMB
REPROME ESPER
TIEM VALIDA 54,4 54,32 51 51,84 59 57 54,1 54,5 60
54,4 54,32
51 51,84
59 57
54,1 54,5
60
45
50
55
60
65 OPORTUNIDAD EN LA VALIDACION DE RESULTADOS URG-UIMIST
34
El indicador de oportunidad de entrega de resultados en el servicio de Consulta UIMIST vigencia 2017 alcanza un promedio de 21.2 Horas, siendo un indicador óptimo, donde lo esperado es 36 Horas
LOGROS Se sigue trabajando en la implementación de nuevas técnicas tales como la determinación de Gases arteriales y de Troponina T-I y en el mejoramiento de los Indicadores. Se sigue cumpliendo al 100% con las órdenes médicas y solicitudes de exámenes de Laboratorio emitidas. Mejoramiento e integración del Sistema Informático de Historias Clínicas y de Soporte del Laboratorio integrando todas las sedes de los Centros de Salud. Capacitación de los Bacteriólogos y el personal Auxiliar, asistiendo a los eventos de mejoramiento continuo ofrecidos por la Secretaria de Salud Municipal y Departamental. También se ha hecho presencia en los eventos Científicos regionales, fortaleciendo un Gran Equipo Humano de colaboradores. Se continúa participando y cumpliendo con todos los programas de Salud Pública asignados. Entrenamiento sostenido a los Bacteriólogos en el manejo de equipos de Alta Tecnología especialmente en el área de Microbiología. Se sigue trabajando en el mejoramiento continuo, iniciando el Diagnóstico y el trabajo en aras de la búsqueda de la Certificación en Salud. A la fecha se ha cumplido el cronograma en un 95% de los compromisos relacionados.
ENERO
FEBMARZ
OABRIL
MAYO
JUNIO JULIOAGOS
TOSEPT OCT NOV DIC
PROM
ESPER
TIEM VALID 12,38 16,32 22,2 19,2 21,6 14,72 17,8 17,53 23,42 20,3 19,61 15,13 18,3 36
12,38 16,32 22,2 19,2 21,6
14,72 17,8 17,53 23,42 20,3 19,61 15,13 18,3
36
010203040
OPORTUNIDAD EN LA VALIDACION DE RESULTADOS COSULTA EXT-HLN
JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC PORM ESPER
TIEMVALID 15,28 19,12 24,2 26,09 22,9 25 16,04 21,2 36
15,28 19,12
24,2 26,09 22,9 25
16,04
21,2
36
0
10
20
30
40
OPORTUNIDAD EN LA VALIDACION DE RESULTADOS CONSULTA EXT-UIMIST
35
Se logró la Actualización tecnológica en las secciones de Hematología y Uroanálisis en la sede de la UIMIST, contando con equipos de última generación y mucho más versátiles, los cuales aumentan nuestra rapidez y oportunidad en los resultados de Laboratorio. Se cuenta con un nuevo equipo para la determinación de Electrolitos séricos, Sodio Potasio y Cloro, REF: I SMART, el cual permite mejor respuesta en el área de Urgencias. Se recibió visita de seguimiento a la Habilitación por parte de la Secretaría de Salud Departamental, con resultados altamente satisfactorios que demuestran el compromiso hacia el cumplimiento de los estándares de Calidad. Se sigue participando activamente en el Convenio Docente Asistencial, brindando capacitación a los estudiantes de las diferentes Universidades y Escuelas, suscritas. Se modernizaron y adecuaron las Tomas de Muestras sanguíneas del Laboratorio del Hospital Local del Norte y la UIMIST, haciéndolas más amigables con el usuario y estéticamente más atractivas. Se trabajó en el mejoramiento de la Intimidad de las pacientes que se toman muestras ginecológicas, adecuando un espacio más cómodo y espacioso, tanto en el Hospital Local como en la UIMIST.
RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS La atención del servicio de radiología se presta en el horario de lunes a domingo las 24 horas del día, para el servicio de urgencias y hospitalización de todos los Centros de Salud y UIMIST y consulta externa de lunes a sábado de 7:00 Am A 6:00 Pm en el Hospital Local del Norte. Contamos con un equipo tele comandado de la marca SIEMENS, de alta tecnología, Un equipo portátil de la marca GENERAL MEDICAL MAC, Un equipo convencional de RX en la unidad de la UIMIST y dos Ecógrafos tele comandado de alta tecnología. Garantizamos la seguridad del paciente y funcionarios; contamos con implementos de seguridad: dos chalecos de plomo, un biombo, dos cuellos de plomo y dosimetría mensual para cada Tecnólogo-Radiólogo. El servicio cuenta con talento humano altamente competitivo: 6 tecnólogos en radiología, Dos Médicos Especialistas en Radiología e Imágenes diagnosticas profesionales capacitados y con experiencia en las áreas del servicio.
PRODUCTIVIDAD UNIDADES OPERATIVAS HOSPITALARIAS En la tabla siguiente se puede observar la producción durante la vigencia 2017
Fuente: Producción 2193 -2017 En el año 2016 se realizaron 28.852 imágenes diagnósticas y en el año 2017 se realizaron 34.305, imágenes diagnósticas observando una variación de 19% con respecto a la vigencia 2016
AÑO 2017
Imágenes Diagnosticas
PRODUCTIVIDAD RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS
34.305
Total de imágenes diagnósticas
36
RESULTADOS Y LOGROS OBTENIDOS Cumplimiento del 95% de la toma de solicitudes realizadas por los médicos
tratantes de la ESE ISABU.
Mejora en procesos de sistematización. Se realiza entrega de resultados en CD. Procesador digital de imágenes, el cual permite atención adecuada al usuario.
Realización de estudios ecográficos los días lunes martes, miércoles, jueves y viernes. En el horario de 11:30 a 1:30 pm.
Entrega de resultados con su respectiva lectura tanto de urgencias como de consulta externa. A dos días hábiles.
Los estudios ecográficos y radiológicos de Urgencias están siendo ingresados a la plataforma CNT para quedar grabados en la historia clínica del paciente.
METAS TRAZADAS PARA LA VIGENCIA 2018
2016 2017 Variacion
Total ImágenesDiagnosticas
28.852 34.305 19%
28.852
34.305
19% 0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Comparativo Total Imágenes Diagnosticas ESE ISABU 2016-2017
2016 2017 Variacion
37
Fortalecimiento de Apoyo Diagnóstico: Toma de Ecografía No Ginecobstétricas y Eco-Doppler de lunes a domingo.
Mejoramiento Infraestructura y Dotación Mobiliario y Equipo Biomédico ESE ISABU.
Fortalecimiento de la Articulación Servicios HLN – UIMIST.
Fortalecimiento en el procesamiento de exámenes de Promoción y Prevención PyP
GESTION APOYO TERAPEUTICO- REHABILITACION EL servicio de Rehabilitación cuenta con amplios horarios que permiten dar la atención y cobertura a toda la población que lo requiera en los diferentes puntos de atención. El servicio de Terapia Física cuenta con 5 profesionales; en salas ERA 2 terapeutas, terapia ocupacional 2 terapeutas y 1 Fonoaudióloga, conformando un equipo interdisciplinario con amplia experiencia en la atención y rehabilitación. Hay convenios Docente asistenciales, con las universidades UIS, UMB, UDES, que realizan actividades de apoyo en la prestación de servicios terapéuticos y en programas de promoción, prevención y demanda inducida.
PUNTOS DE ATENCION
FISIOTERAPIA
TERAPIA
OCUPACIONAL
SALA ERA
FONOAUDIOLOGIA
IPC LA LIBERTAD HLN HLN
UIMIST ROSARIO UIMIST ROSARIO
LA LIBERTAD IPC
LOGROS: El servicio de rehabilitación ha dado total cobertura a los usuarios que han requerido intervención en forma integral, según las necesidades, ofreciendo atención humanizada y con estándares de calidad. Se ha remodelado y se han realizado adecuaciones en la planta fisica de los servicio de fisioterapia para una mejor atención a los usuarios que asisten a tratamiento.
38
PRODUCCION TERAPIAS DE REHABILITACION Y APOYO DE LA ESE ISABU EN EL 2017
TERAPIAS DE APOYO Y REHABILITACION DE 2017 ESE ISABU NÚMERO DE
TERAPIAS
Número de sesiones de terapias respiratorias 1961
Número de sesiones de terapias físicas 24635
Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas) 8234
TOTAL 34830 METAS 2018: Realizar capacitaciones a los profesionales de rehabilitación en temas de
actualización para el mejoramiento en la prestación de los servicios.
Ofrecer las terapias de rehabilitación y apoyo a otras aseguradoras con tarifas
competitivas en el mercado, para aumentar la productividad y rentabilidad del
servicio terapéutico de la ESE, además fortalecer los contratos existentes
para incidir en este mismo objetivo
5%
71%
24%
TERAPIAS DE APOYO Y REHABILITACION REALIZADAS EN EL 2017 EN LA ESE ISABU
Número de sesiones de terapias respiratorias
Número de sesiones de terapias físicas
Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas)
39
GESTION DE LA SALUD PÚBLICA Se realizó la ejecución de las actividades de promoción y prevención de conformidad con las estimaciones, en los programas a continuación relacionados:
ATENCIÓN DEL PARTO Y BINOMIO DE MADRE HIJO: Atención de partos-control de Recién nacido y control del posparto inmediato
Tabla. 1. 1.1 ATENCION DE PARTO
ASEGURADORA ACUMULADO I TRIMESTRE
ACUMULADO II TRIMESTRE
ACUMULADO III TRIMESTRE
ACUMULADO IV TRIMESTRE
TOTAL PARTOS AÑO 2017
SALUD VIDA 27 19 17 3 66
NUEVA EPS 31 41 34 28 134
COOSALUD 88 108 133 144 473
ASMETSALUD 66 105 79 77 377
COMPARTA 39 40 57 40 176
CAFESALUD 10 8 0 0 18
MEDIMAS 0 0 4 10 14
OTROS 22 11 17 35 85
TOTAL
283
332
350
337
1293
1.
ANALISIS: Se observa el mayor número de partos atendidos a las EPS Coosalud, Asmet salud y Comparta, durante el cuarto trimestre. Con el proyecto de fortalecimiento a la maternidad segura, “LA MAGIA DEL AMOR”, en la UIMIST”, se observa el incremento en el número de partos de bajo Riesgo, de forma gradual hasta el tercer trimestre. En el cuarto trimestre se presentó una ligera disminución de 13 partos con respecto al tercer trimestre-, no obstante, en este último trimestre se realizaron un total de 39 remisiones a IPS de mayor complejidad.
Tabla 2. 1.2 ATENCION DEL PUERPERIO (MADRE E HIJO) INMEDIATO
ASEGURADORA
ACUMULADO I TRIMESTRE
ACUMULADO II TRIMESTRE
ACUMULADO III TRIMESTR
ACUMULADO IV TRIMESTRE
TOTAL CONTROLES POSPARTO Y
RECIEN NACIDO
SALUD VIDA 17 20 20 3 60
NUEVA EPS 29 51 45 28 153
COOSALUD 111 101
122 144 478
ASMETSALUD 119 98
91 77 385
COMPARTA 28 33
43 40 144
CAFESALUD 5 5
2 0 12
MEDIMAS 0 0 13 10 23
TOTAL 309 308 336 337 1290
40
Fuente: Facturación-RIPS
Se realizaron en total 337 controles del puerperio inmediato, sin complicaciones de
las madres, durante el cuarto trimestre. Observándose que correspondió al trimestre
con el mayor número de atenciones, para un total de 1290 controles madre-hijo en el
puerperio inmediato durante el 2017.
Al total de niños nacidos en el ESE ISABU de octubre a diciembre que
corresponde a 437 Subsidiados, se les realizo tamizaje de Hipotiroidismo
congénito el 100% fue negativo.
CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LOS NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS DE EDAD Atención de la Estrategia de la Atención de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia –AIEPI al total de niñ@s nacidos en el ESE ISABU durante el cuarto trimestre (337), se les realizo el tamizaje para Hipotiroidismo congénito. Tabla. 5. CONSULTAS DE CRECIMEINTO Y DESARROLLO
ASEGURADORA
ACUMULADO I TRIMESTRE
ACUMULADO II TRIMESTRE
ACUMULADO III TRIMESTRE
ACUMULADO IV TRIMESTRE
TOTAL
CONTROLES
SALUD VIDA 609 537 517 387 2050
NUEVA EPS 304 349 443 476 1572
COOSALUD 2005 2004 1756 1612 1377
ASMETSALUD 2679 2570 2355 1871 3475
COMPARTA 1045 865 889 704 3503
CAFESALUD 126 116 33 0 275
MEDIMAS 0 0 75 96 171
TOTAL
6768
6441
6068
5146
24423
Fuente: Facturación-RIPS
Se realizaron durante el Tercer Trimestre un total 5146 controles entre atenciones de primera vez y seguimientos en los niños de 0 a 9 años de edad, con complementación de la aplicación de la estrategia de la Atención de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia –AIEPI-, mediante el cual se suministran los micronutrientes necesarios y se realiza la desparasitación dentro de las frecuencias establecidas. Presenta una variación en el número de atenciones con respecto al tercer trimestre de 700 atenciones menos, y con respecto al segundo trimestre 922 atenciones menos. En total se realizaron 24423 consultas de primera vez y controles, registrándose el menor valor de atenciones en el cuarto periodo evaluado.
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES –PAI- En las unidades operativas de la empresa se administraron 27.996 dosis totales de las cuales 6160 dosis son administradas al régimen contributivo correspondiente a un 22%
41
en respuesta a los lineamientos para la gestión y administración del programa ampliado de inmunizaciones PAI política de “VACUNACION SIN BARRERAS” todos vacunamos todos ganamos, se administraron dosis al régimen subsidiado , 3900 a la población pobre no asegurada y 668 dosis a población de otros municipios, Régimen Especial, extranjeros en su mayor numero población venezolana. 1. Teniendo en cuenta la población asignada por la SSM se continúa con coberturas
útiles en todas las poblaciones objeto. 2. Se participó en las jornadas de vacunación programados por el ministerio 3. Se dio cumplimiento al 100% de cronograma de capacitación al personal de
enfermería de los consultorios PAI permitiendo tener un personal actualizado que garantiza disminuir los riesgos adversos seguidos a la vacunación y mejorar la calidad en la prestación del servicio.
4. como estrategia de para búsqueda de susceptibles se elaboró en cada unidad operativa un censo de instituciones que trabajan con la primera infancia para articular el trabajo con el equipo PAI y lograr obtener coberturas útiles de vacunación ,se realizaron actividades extramurales en coordinación con ICBF interviniendo población de café Madrid, Girardot, Transición y Villa Rosa administrando vacuna de influenza pediatría a todos los menores de 5 años inscritos en los programas de modalidad tradicional . (Ver CUADRO 1)
BIOLOGICO ADMINISTRADO
ACUMULADO I TRIMESTRE
ACUMULADO II TRIMESTRE
ACUMULADO III
TRIMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACUMULADO IV
TRIMESTRE
BCG (vacuna) 300 379 465 146 151 150 447
Polio (Vacuna inyectable)
741 661 758 283 262 250 795
Polio (Vacuna oral) 3422 3280 3061 1198 1108 845 3151
Pentavalente (vacuna) 2349 2072 2244 823 828 668 2319
Difteria, Tos ferina y Tétanos - DPT
(vacuna) 1794 1633 1682 684 626 407 1717
DTaP Pediátrico (vacuna)
3 16 14 1 2 3
Hepatitis B pediátrica (Vacuna)
362 417 509 173 163 167 503
Rotavirus (vacuna) 1439 1198 1510 509 533 468 1510
Neumococo (vacuna) 2388 2293 2376 957 914 716 2587
Triple viral - SRP (vacuna)
1813 1507 1586 724 632 429 1785
Fiebre amarilla (vacuna)
2475 3993 2575 889 770 588 2247
Varicela (vacuna) 871 283 525 375 329 235 939
Hepatitis A 912 617 864 326 299 207 832
Toxoide tetánico y diftérico de Adulto
1870 1772 1766 643 399 276 1318
Tdap adulto (vacuna 575 535 541 167 161 142 470
Influenza pediátrica (vacuna)
1908 2070 4339 1215 1108 668 2991
Influenza adulto (vacuna
2005 3022 5795 2133 1501 541 4175
VPH (vacuna) 233 208 234 112 37 37 186
Hepatitis B (Inmunoglobulina)
6 16 11 5 4 10 19
TOTAL ADMINISTRADO
25.458 26.244 31.047 11.365 9.825 6.806 27.996
42
ATENCIÓN AL JOVEN En el rango de edad de 10 a 29 años de edad y servicios amigables en 17 centros de salud del ISABU Se realizaron un total de 1951 consultas de valoración y manejo de los jóvenes en el rango de edad de 10 a 29 años de edad y aplicación de la Estrategia de Servicios Amigables en apoyo a la atención de la consulta del adolescente en las 17 unidades operativas del Isabu. Se observa una variación en el número de atenciones con respecto al tercer trimestre de 415 atenciones más, siendo el cuarto trimestre donde se registró el mayor número de atenciones a los jóvenes. Tabla. 6. CONSULTAS DE ATENCION AL JOVEN
ASEGURADORA
ACUMULADO I TRIMESTRE
ACUMULADO II TRIMESTRE
ACUMULADO III TRIMESTRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ACUMULADO IV
TRIMESTRE
SALUD VIDA 121 124 11 45 41 28 114
NUEVA EPS 329 314 309 130 124 118 372
COOSALUD 580 541 516 186 254 246 686
ASMETSALUD 594 508 404 162 230 186 578
COMPARTA 178 136 169 44 54 52 150
CAFESALUD 31 33 5 0 0 0 0
MEDIMAS 0 0 22 26 16 9 51
TOTAL 1833 1656 1536
593
719
639
1951
Fuente: Facturación-RIPS
ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR Se realiza en mujeres entre edades de 15 a 49 años de edad.
En el cuarto trimestre se realizaron un total de 3767 atenciones de planificación familiar en hombre y mujeres, entre consejerías de planificación familiar y control para el suministro de los diferentes métodos utilizado, siendo el más preferido por las mujeres los métodos hormonales inyectables, Los implantes subdérmicos, continua en aumento de elección de las usuarias (tabla 7). Se aplicaron un total de 213 Implantes subdérmicos durante el trimestre, observando que él fue el periodo donde más implante se colocaron. Durante el 2017, se colocaron un total de 652 implantes, como método de larga duración, lo que lleva a minimizar embarazos en periodos intergenesicos muy cortos, y enfermedad materna – perinatal. (Tabla 7.1) Tabla. 7. CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR
43
ASEGURADORA
ACUMULADO I TRIMESTRE
ACUMULADO
ACUMULADO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ACUMULADO IV TRIMESTRE
II TRIMESTRE III TRIMESTRE
CONSULTA 1 VEZ
CONSULTA CONTROL
CONSULTA 1 VEZ
III TRIMES
TRE
CONSULTA 1 VEZ
CONSULTA CONTROL
SALUD VIDA
495 311 267
30
84
22
75
11
29
251
NUEVA EPS 886 792 568
64
120
67
153
71
93
568
COOSALUD 2499 2219 1355
111
287
109
396
83
224
1210
ASMETSALUD
3068 2069 1492
93
345
102
447
75
234
1296
COMPARTA 907 689 526
35
83
24
117
31
80
370
CAFESALUD
113 110 0
0
0
0 0
0
0
0
MEDIMAS 0 0 79
10
11
10
20
6
15
72
TOTAL
7968
6190
4287
343
930
334
1208
277
675
3767
Tabla. 7.1. Inserción Implantes Sub dérmicos
ASEGURADORA
ACUMULADO I TRIMESTRE
ACUMULADO
II TRIMESTRE
ACUMULADO III
TRIMESTRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO IV TRIMESTRE
TOTAL
IMPLANTES
SALUD VIDA 15 2 6 10 3 3 16 39
NUEVA EPS 0 0 1 0 0 0 0 1
COOSALUD 29 58 97 44 36 32 112 296
COMPARTA 1 0 0 0 0 0 0 1
CAFESALUD 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIMAS 0 0 0 0 0 1 1 1
ASMETSALUD 50 90 90 22 38 24 84 314
TOTAL 95 150 194 76 78 59 213 652
Otro método de planificación ofertado el definitivo, se han venido realizando Esterilización quirúrgica femenina a las usuarias que los han solicitado y cuyos procedimientos han sido autorizados por las aseguradoras, en un total para el segundo semestre de 231 usuarias operadas. El total durante el 2017 se realizaron 364 ligaduras de trompas.
POMEROY
ASEGURADORA
ACUMULADO I
TRIMESTRE
ACUMULADO II
TRIMESTRE
ACUMULADO III
TRIMESTRE
ACUMULADO IV
TRIMESTRE
TOTAL AÑO
SALUD VIDA 1 2 0 0 3
NUEVA EPS 3 2 2 0 7
COOSALUD 11 34 57 43 145
COMPARTA 14 17 33 13 77
CAFESALUD 1 3 1 5
MEDIMAS 0 0 2 1 3
44
ASMETSALUD 15 27 35 33 110
otros 1 2 4 7 14
TOTAL 46 87 134 97 364
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR A partir de los 45 años de edad, cada cinco años, y canalización de los usuarios identificados con morbilidad de Riesgo Cardio Vascular, a un programa de control y seguimiento de la Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus. Tabla 10. CONSULTAS DE ATENCION ALADULTO
ASEGURADORA
ACUMULADO I TRIMESTRE
ACUMULADO II TRIMESTRE
ACUMULADO III TRIMESTRE
ACUMULADO IVTRIMESTRE
TOTAL DE ATENCIONES AL
ADULTO
SALUD VIDA 62 53
49 38 202
NUEVA EPS 122 120
122 112 364
COOSALUD 239 187
171 223 760
ASMETSALUD 298 210
168 190 866
COMPARTA 96 50 43 46 235
CAFESALUD 12 19 3 0 34
MEDIMAS 0 0 5 12 17
TOTAL
829
639
561
509
2538
Fuente: Facturación –RIPS-
En el programa de Atención al adulto, a partir de los 45 años de edad, cada cinco años, se realiza la atención medica con los exámenes de: Glicemia, creatinina, uroanálisis y perfil lipídico, acompañado de la medición de la tensión arterial, a fin de determinar morbilidades para su manejo oportuno, mediante la remisión y canalización de los usuarios identificados con morbilidad de Riesgo Cardio Vascular, a un programa de control y seguimiento de la Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus, ERC en aras de evitar complicaciones posteriores a causa de estas enfermedades crónicas. En total se atendieron mediante controles 2538 adultos sanos, siendo el mayor número durante el primer trimestre del año- ** Programa de Riesgo Cardio-vascular:
EPS
ACUMULADO I TRIMESTRE
ACUMULADO II TRIMESTRE
Hta Diabetes Hta Diabetes
1 Vez CONTROL
X MED/ENF
1 Vez CONTROL X MED/ENF
1 Vez CONTROL X MED/ENF
1 Vez
CONTROL X MED/ENF
SALUDVIDA 25 320 13 109 34
346
13
99
NUEVA EPS
60 629 23 198
110
973
29
217
COOSALUD
108 1308 26 417
101
1366
36
361
COMPARTA
43 513 22 167
40
535
15
150
CAFESALUD 66 5 24
45
8 12 79 3 18
ASMETSALUD
171 2391 53 810
133
2269
36
733
TOTAL
415 5227 142 1725
430
5568
132
1578
EPS
ACUMULADO III TRIMESTRE
ACUMULADO IV TRIMESTRE
Hta Diabetes Hta
Diabetes 1
Diabetes
2
ERC
TOTAL PACIENT
ES EN BASES
1 Vez CONTROL
X MED/ENF
1 Vez
CONTR X
MED/ENF
TOTAL EN BASE
TOTAL EN
BASE
TOTAL EN BASE
TOTAL EN
BASE
SALUDVIDA 58 472 19 206 583 45 180 4 685
NUEVA EPS 132 1076 37 429 1326 525 0 18 1556
COOSALUD 205 2002 96 1061 1943 250 1556 18 2784
COMPARTA 51 665 12 288 866 126 198 15 986
CAFESALUD 17 116 9 36 0 0 0 0 0
MEDIMAS 0 0 0 0 126 16 34 2 152
ASMETSALUD 181 2658 79 1226
3352
336
1205
52
3917
TOTAL 644 6989 252 3246
8196
1298
3173
109
10080
En el programa de Riesgo Cardio Vascular se han identificado un total de 10080 pacientes con Enfermedad Hipertensiva, Diabetes Mellitus tipo 1 y 2, y Enfermedad renal crónica (ERC). Siendo la Enfermedad hipertensiva el mayor número de pacientes atendidos, seguido de los pacientes con Diabetes tipo 2 con 3173 usuarios, y con daño renal 109 pacientes. Lo que genera un cuidados seguimiento y control para evitar complicaciones.
SALUD ORAL PREVENTIVA La E.S.E ISABU presta los servicios de salud oral en 19 de sus 22 centros de Salud y sus dos centros hospitalarios, además cuenta con tres equipos extramurales que apoyan el esfuerzo realizado en lo intramural y propenden alcanzar a esos usuarios que por diferentes motivos no pueden acercarse a las diferentes IPS de la institución. Los 4 servicios de salud oral prestados son control de placa, detartraje, aplicación de flúor y aplicación de sellantes; estipulados en la resolución 412 del 2000. Estas actividades están contratadas con 6 EAPB subsidiadas que son: Asmet Salud, Comparta, Nueva EPS, Salud Vida, Medimas y Coosalud.
Tabla 1: Estadistica actividades de salud oral año 2017.
ACTIVIDADES
SALUD ORAL 2017ENE FEB MAR
TOTAL I
TRIMESTREABR MAY JUN
TOTAL II
TRIMESTREJUL AGO SEP
TOTAL III
TRIMESTREOCT NOV DIC
TOTAL IV
TRIMESTRETOTAL AÑO
Control de placa 1703 1798 2307 5808 2809 3589 2952 9350 3911 3632 4156 11699 5067 4186 1819 11072 37929
Aplicación de flúor 646 585 990 2221 1406 1708 989 4103 2386 1791 1939 6116 2678 2381 605 5664 18104
Barniz de flúor 236 246 297 779 312 388 507 1207 283 385 503 1171 571 436 308 1315 4472
Detartraje 785 1032 1139 2956 1295 1910 1752 4957 1599 1748 2176 5523 2422 1960 1353 5735 19171
Sellantes 363 613 651 1627 294 258 390 942 345 398 483 1226 473 543 577 1593 5388
46
Grafica 1: Número de actividades de salud oral realizadas en el año 2017 en la E.S.E ISABU con linea tendencia.
ANALISIS
1. Se evidencia un aumentó progresivo constante del número de actividades de Control de
Placa, Detartraje y aplicación del Flúor; que va desde el mes de Febrero hasta mayo,
correspondiendo en febrero con el aumento de horas odontologo ofertado por la institución.
2. Las actividades como sellantes y barniz de fluor se mantiene constantes en todo el año sin
superar las 613 actividades realizadas de sellantes en febrero y las 571 de barniz de flúor
47
realizadas en octubre. No se evidencia un patro de aumento, que deberia reflejarse por el
aumento de horas odontologo ofertado y como se ve en las otras actividades.
3. Apartir del mes del Julio se evidencia un aumento de las actividades (Control de placa,
detartraje y aplicación de fluor) corresponde al resultado de una estrategia de revisión de
agendas de otros profesionales y busqueda activas de usuario para reforzar la demanda
inducida en los centros de salud. En el mes de Octubre, estas tres actividades alcanzan su
pico maximo, donde influye tambien que el mes desde el mes de Agosto se empiezan a
realizar actividades a la poblacion de la EPAB Coosalud, siendo octubre el mes con mayores
actividades realizadas a estos usuarios.
4. Desde el mes de noviembre a Diciembre, se disminuyen las actividades de (control de placa,
detartraje y aplicación de fluor) en mas del 50%. Se asocia a la disminución de horas
Odontólogo en el mes de Diciembre, que las higienistas extramurales realizaron actividades
hasta el mes de noviembre y a la zonificación que por el momento ha interferido en la
estrategia de reforzar demanda inducida en los centros de salud para el servicio de
odontología y salud oral.
DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONMES DE LA VISION
Toma de examen de agudeza visual: mediante la medición de la agudeza visual a la población de 4, 11, 16 y 45 años de edad. La detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual permite promover la salud visual, prevenir enfermedades oculares y reducir la ceguera prevenible o curable. La ceguera y la visión baja constituyen un problema de salud pública a nivel mundial. Se calcula que alrededor de un 89% de los casos de ceguera pueden ser curados o prevenidos, siempre y cuando existan los servicios adecuados, disponibles para toda la población. Las alteraciones visuales producen consecuencias adversas en el individuo, lo cual limita el desarrollo adecuado de los niños y niñas y repercuten en el rendimiento escolar. Así mismo, la productividad en los adultos se limita, por el deterioro funcional que afecta la calidad de vida. La toma de la agudeza visual es el método más sencillo y costo efectivo para determinar las alteraciones de la agudeza visual. La detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual, da cuenta del conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones orientadas a detectar precozmente la existencia de alteraciones de la agudeza visual posibles de intervención a través de la toma de agudeza visual a personas de 4, 11, 16, 45, 55, 65 y más años y del examen oftalmológico en personas de mayores de 55 años.
AGUDEZA VISUAL ENE FEB MARTOTAL
TRIMESTREABR MAY JUN
TOTAL
TRIMESTREJUL AGO SEP
TOTAL
TRIMESTREOCT NOV DIC
TOTAL
TRIMESTRE
TOTAL
AÑO
ASMET 87 110 125 322 69 93 106 268 85 83 79 247 76 96 87 259 1096
COMPARTA 31 40 37 108 34 38 37 109 21 30 19 70 22 19 16 57 344
COOSALUD 67 80 95 242 69 91 84 244 92 30 73 195 79 92 78 249 930
MEDIMAS 16 12 19 47 14 11 13 38 10 16 6 32 11 4 1 16 133
NUEVAEPS 41 35 42 118 34 46 47 127 49 37 37 123 47 43 33 123 491
SALUD VIDA 27 30 21 78 18 16 30 64 17 33 18 68 21 19 5 45 255
TOTAL MES 269 307 339 915 238 295 317 850 274 229 232 735 256 273 220 749 3249
48
Tabla 1: Número de exámenes de agudeza visual tomados en la E.S.E ISABU por EAPB en el año 2017.
Tabla 2: Número de totales de examenes de agudeza visual tomados en la E.S.E ISABU en el año 2017.
Tabla 3: Número de totales de examenes de agudeza visual por trimestres tomadas en la E.S.E ISABU en el año 2017.
Tabla 4: Total remisiones a oftalmologia en la E.S.E ISABU año 2017.
GRAFICAS DE ANALISIS
Grafica 1: Muestra una tendencia a disminuir en el número total de exámenes de agudeza visual realizados en la E.S.E ISABU a partir del mes de junio.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
EXAMENES DE
AGUDEZA
VISUAL TOTALES 269 307 339 238 295 317 274 229 232 256 273 220 3249
PRIMER
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE
CUARTO
TRIMESTRE
EXAMENES
DE AGUDEZA
VISUAL 915 850 735 749
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
REMISIONES A
OFTALMOLOGIA 19 21 34 23 22 16 19 11 3 18 12 18
49
Grafica 2: Disminución de las consultas de examen de agudeza visual desde el segundo trimestre, con una recuperación en el cuarto trimestre. Una variación de 1.86% del cuarto trimestre con respecto al tercero. Variación de -22% del cuarto trimestre con respecto al primer trimestre que fue el trimestre con más exámenes de agudeza visual.
Grafica 3: Total remisiones a oftalmología del 2017 en la E.SE ISABU. Disminuyeron desde el mes de marzo,
corresponde al comportamiento del examen de agudeza visual.
DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO Mediante la tamización de la citología cervico-uterina.
ASEGURADORAS
ACUMULADO I TRIMESTRE
ACUMULADO II TRIMESTRE
ACUMULADO III TRIMESTRE
ACUMULADO IV TRIMESTRE
TOTAL CCV EN EL AÑO
ASMETSALUD 1292 1163 972 689 4116
SALUDVIDA 214 208 187 137 746
NUEVA EPS 479 459 414 358 1710
COOSALUD 1156 1002 986 663 3807
50
COMPARTA 417 313 311 267 1308
CAFESALUD 55 48 38 0 141
OTRAS 248 126 42 8 424
MEDIMAS 0 0 29 44 73
TOTAL 3861 3319 3096 2166 12442
Fuente: Pagina LESPAT: Laboratorio de lectura de citologías
La toma de citología como tamizaje del cáncer cervico-uterino en las mujeres en edad fértil en el cuarto trimestre se realizó un total de 2166 tomas y lecturas, de los cuales se presentó un 9.2% en resultados anormales el cual requiere manejo médico, tratamiento y remisión a Ginecología para tratamiento y seguimiento de los casos.
CITOLOGIAS VS COLPOSCOPIAS DE ENERO ASEPTIEMBRE
EPS No
CITOLOGIAS NORMALES ANORMALES
COLPOSCOPIA REALIZADA
ISABU
SE DESCONOCE REALIZACION DE COLPOSCOPIA
ASMETSALUD 3339 3083 256 166 90
SALUDVIDA 603 551 52 1 52
NUEVA EPS 1315 1189 126 15 111
COOSALUD 3077 2809 268 30 238
COMPARTA 1026 949 77 36 31
CAFESALUD 127 116 11 1 10
MEDIMAS 41 36 5 0 5
OTRAS 720 652 68 21 47
TOTAL 10248 9385 863 270 584
% 100% 91.60% 8.4%. 31.3%. 68.7%.
Fuente: Lespat-Consulta Externa del HLN
CITOLOGIAS VS COLPOSCOPIAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE
EPS No
CITOLOGIAS NORMALES ANORMALES
COLPOSCOPIA REALIZADAS
ISABU
SE DESCONOCE REALIZACION DE COLPOSCOPIA
ASMETSALUD 689 631 58 70 -12
SALUDVIDA 137 124 13 0 13
NUEVA EPS 358 328 30 27 3
COOSALUD 663 609 54 35 19
COMPARTA 267 239 28 41 -13
CAFESALUD 0 0 0 0 0
MEDIMAS 8 40 4 1 3
OTRAS 44 6 2 0 2
TOTAL 2166 1977 186 174 27
% 100% 91% 9% 93% 7%
Fuente: Lespat-Consulta Externa del HLN
51
Las colposcopias realizadas no corresponden exactamente a las CCV anormales del mes, se van realizando en la medida de la autorización de un mes a otro.
DETECCION DE CANCER DE MAMA Mediante la consulta de detección precoz y autoexamen de seno – Estrategia de Consultorios Rosados-
EPS
ACUMULADO I TRIMESTRE ACUMULADO
II TRIMESTRE
ACUMULADO III TRIMESTRE
ACUMULADO IV TRIMESTRE
TOTAL EN EL AÑO
ASMETSALUD 216
0
87 303
SALUDVIDA 37
48
30 42 157
NUEVA EPS 83
65
61 91 300
COOSALUD 191
162
145 217 715
COMPARTA 64
45
44 52 205
CAFESALUD 9
9
3 0 0
MEDIMAS 0
0
5 17 22
TOTAL
600 329
375
419
1723
Fuente: Facturación –RIPS-
Se realizó un total de 419 consultas de detección precoz de cáncer de mama a través de la estrategia de Consultorios Rosados, con el objetivo de ffortalecer la detección temprana de cáncer de mama en mujeres, independientemente de su edad, con personal médico entrenado, que realiza el tamizaje, para lo cual se asigna consulta médica general, para detección oportuna mediante el examen de seno, y remisión a otros niveles de complejidad cuando haya lugar a ello. Durante la vigencia 2017 se realizaron un total de 1723 tamizaciones para cáncer de mama, siendo el primer trimestre donde se atendieron más usuarias. En la atención de consultorios rosados se atiende de manera general a las mujeres que requieran del servicio, a quienes se les aplica una encuesta de riesgo, este riesgo se evalúa y se remiten a las atenciones de ser necesarias, adicionalmente a las mujeres mayores de 50 años, con o sin factores de riesgo se les asigna consulta de detección precoz, cada dos años: Cada uno centros de salud realiza mes a mes la aplicación de la encuesta con el fin de tamizar las usuarias que tengan factor de riesgo para Ca de mama y seguir el protocolo para la detección temprana y tratamiento oportuno. Durante el trimestre se aplicaron un total 134 encuestas, se detectaron 15 pacientes con signos de alarma en las usuarias encuestadas de las cuales fueron manejadas a través de consulta médica.
52
Encuestas Realizadas:
EPS
ACUMULADO I
TRIMESTRE
ACUMULADO II TRIMESTRE
ACUMULADO III TRIMESTRE
ACUMULADO IV TRIMESTRE
TOTAL
ASMETSALUD
24 16 32 30
102
CAFESALUD 1 1 0 4 6 COMPARTA 6 4 19 20 49 COOSALUD 23 14 27 43 107 NUEVA EPS 5 7 12 24 SALUDVIDA 1 2 7 11 21
OTRAS 2 4 17 26 49
TOTAL
62
48
118 134
358
EPS
INFORMACION AÑO APLICACIÓN DE ENCUESTAS
TOTAL SIGNOS DE ALARMA
ASMETSALUD 102 0
MEDIMAS 6 0
COMPARTA 49 2
COOSALUD 107 4
NUEVA EPS 24 4
SALUDVIDA 21 2
OTRAS 49 3
TOTAL 358 15
Durante el año 2017 se realizaron 358 encuestas de tamización de mama de las cuales 15 encuestas presentaron signos de alarma por lo cual se desconoce resultados ya que la entidad solo solicita el procedimiento y la Eps autoriza el sitio de prestación del servicio. Adicional dentro de las actividades realizadas se dio educación en autoexamen de mama y detección temprana en factores de riesgo, con derivación a los consultorios rosados.
GESTION FINANCIERA
FACTURACIÓN Con respecto a lo facturado me permito presentar la siguiente información:
53
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD ENERO A DICIEMBRE 2017
Se evidencia que en la modalidad de capitación es el mayor ingreso de la institucion con un 72%, siendo significativo teniendo en cuenta que se excluyó de la capitación el programa de atención de parto y recién nacido con EPS como COMPARTA Y COOSALUD, la cual se factura a evento según acuerdo entre las partes. En la modalidad de evento ingreso es de un 23%, lo que significa que la ESE ISABU se esta fortaleciendo en esta atencion de mediana complejidad, en servicios especializados, de internación y cirugía. En convenios interadministrativos con un 5%, corresponden a la Alcaldía de Bucaramanga, en Plan de Intervenciones Colectivas, Vigilancia Epidemiológica, Salud Ocupacional.
FACTURACIÓN SERVICIOS DE CAPITACIÓN
54
En la facturación de capitación, estos corresponden con los contratos con las EPS que operan en la ciudad de Bucaramanga, para servicios de baja complejidad en recuperación a la salud (asistencial) y promoción y prevención de salud. Como logro en esta vigencia es la ampliación de programas que anteriormente no se tenían en cuenta por las aseguradoras en la contratación, como el caso de salud oral (odontología) con ASMET SALUD y COOSALUD. La gráfica muestra la participación de cada una de las EPS en el total de rubro facturado, destacándose ASMET SALUD, la cual es un reflejo en relación a número de usuarios asegurados y servicios contratados, igual tendencia se ve en CAFESALUD al final; como novedad ingresó EPS MEDIMAS a partir del primero de agosto, en reemplazo de la liquidada CAFESALUD, sin embargo el número de usuarios y valor facturado ha sido similar a su anterior EPS. FACTURACIÓN EVENTO
34,04% 29,59%
15,78% 10,78%
7,89%
0,96% 0,96%
FACTURACIÓN CAPITACIÓN
VENTAS
55
En la facturación de modalidad evento, la gráfica muestra que del total de ventas, el 79.81% corresponde al régimen subsidiado de las cuales se destaca con EPS que ESE ISABU dispone de contratos para servicios de mediana complejidad tanto ambulatorio como hospitalario: ASMET SALUD, COMPARTA, COOSALUD; con las demás aseguradoras que operan en la ciudad y el resto del país, principalmente a servicios de urgencias, internación y cirugía, y en menor medida servicios ambulatorios con previa autorización. Seguidamente en 12.75% facturación entes territoriales de orden municipal, departamental y distrital por servicios a Población Pobre No Asegurada (PPNA), cuyos servicios principalmente son atenciones de urgencia y derivado de estas; actualmente solo se dispone de convenio interadministrativo con el municipio de Bucaramanga con cobertura de urgencias. Régimen contributivo, Aseguradoras SOAT y otras entidades como regímenes especiales, abarcan el 7.44% restante del total de facturación evento. De este rubro, ESE ISABU es la IPS primaria ambulatoria y hospitalaria para usuarios de movilidad del régimen contributivo de ASMET SALUD, COMPARTA, COOSALUD, de igual manera abarca los servicios de internación y cirugía en los casos que requiera. Con las demás entidades son servicios derivados por atenciones de urgencia y accidentes de tránsito en los casos de Aseguradoras SOAT y FIDUFOSYGA.
79,81%
12,75% 6,71% 0,50% 0,24%
FACTURACIÓN CAPITACIÓN VENTAS
56
CARTERA
EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE DEUDAS POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS:
A 31 de Diciembre de 2017, la E.S.E ISABU acumulaba deudas a cargo de las Entidades Responsables de Pago por valor de Diez mil trescientos cuarenta nueve (10,349) millones, de las cuales $9.765.664,83 correspondían a deudas de E.P.S en liquidación (SALUDCOOP) catalogadas como de Alta Probabilidad de No recuperación, $2.099 millones a valores de glosas pendientes de resolución, con Probabilidad Media baja de recuperación y, $8.240 millones correspondientes a Cartera Recuperable. Por edades, la Cartera con Alta Probabilidad de Recuperación, corresponde a:
Para la recuperación de cartera adeudada por las diferentes Entidades Responsables de Pago –ERP- se ha trabajado en varios frentes, relacionados con: Suscripción de Actas de conciliación de valores adeudados por las Entidades Responsables de Pago. Liquidación de Contratos de prestación de servicios de salud de vigencias anteriores, con la consecuente determinación de valores adeudados. Comunicación escrita de estados de deuda, a las Entidades Responsables de Pago (Circularización de cartera). Participación en mesas de conciliación organizadas por la Secretaría de Salud y Ambiente de la Alcaldía de Bucaramanga y por la Secretaría de Salud de la Gobernación de Santander. Remisión de información a la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social y a los agentes liquidadores (en el caso de Saludcoop).
57
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS
CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2017
%
INGRESOS $ 36,905,030,479.00 $ 31,685,334,369.31 86%
INGRESOS
VIGENCIA PRESUPUESTO DEFINITIVO
RECAUDADO DIFERENCIA %
AÑO 2016 $ 36,111,075,395.00 $ 28,904,310,032.00 $ 7,206,765,363.00 80%
AÑO 2017 $ 36,905,030,479.00 $ 31,685,334,369.31 $ 5,219,696,109.69 86%
RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS
Variable 2016 2017
% de recaudos / reconocimientos 77% 80%
EQUILIBRIO Y EFICIENCIA
Variable 2016 2017
Equilibrio presupuestal con reconocimiento
1,1 1,12
Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9
Resolución 743 de 2013) 0,90 0,89
$0,00
$20.000,00
$40.000,00
PRESUPUESTODEFINITIVO
FACTURACION RECAUDOEFECTUADO
$26.410,84 $32.764,75
$24.675,64
Millo
nes
VENTA DE SERVICIOS
58
Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y
CXP) 1,30 1,16
Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP)
0,99 0,89
La ejecución de los ingresos asciende el 107.76% del presupuesto definitivo, recaudando el 79.66% de lo facturado y el 85.86% de lo presupuestado. Una vez analizados todos los rubros, podemos decir que para la vigencia 2017 se evidencia un aumento significativo en el rubro por venta de servicios de salud, el cual es el más importante por el cual la ESE ISABU, obtiene sus ingresos.
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS
CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2017
%
GASTOS $ 36,905,030,479.00 $ 35,793,724,732.48 97%
PAGOS $ 28,776,211,576.81 80%
VIGENCIA PRESUPUESTO DEFINITIVO
COMPROMETIDO DIFERENCIA %
AÑO 2016 $ 36,111,075,395.00 $ 32,289,800,828.00 $ 3,821,274,567.00 89%
$0,00 $20.000,00 $40.000,00
1
$36.905,03
$35.793,72
1.111,31
Millones
PRESUPUESTO SIN EJECUTAR
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2017
PRESUPUESTO DEFINITIVO
59
AÑO 2017 $ 36,905,030,479.00 $ 35,793,724,732.48 $ 1,111,305,746.52 97%
INGRESOS VS GASTOS
VIGENCIA RECAUDADO PROYECTADO A DICIEMBRE
COMPROMETIDO REAL
2015 $ 30.387.620.502,00 $ 35.913.395.337,00 $ 35.913.395.337,00
2016 $ 28.904.310.032,00 $ 37.319.496.647,00 $ 32.289.800.828,00
2017 $ 31.685.334.369,31 $ 39.776.941.887,45 $ 35.793.724.732,48
La ejecución de los gastos es del 97% del presupuesto definitivo, y se ha girado el 80.4% de lo comprometido.
ESTADOS FINANCIEROS
60
61
62
ATENCIÓN AL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
1. Canales de información que existen entre la institución y el usuario.
Se cuenta actualmente con los siguientes canales:
- Página web de la institución link http://www.isabu.gov.co/es/atencion-a-la-
ciudadania/pqr donde los usuarios encuentran el link de PQR’s los cuales son
redireccionados al e-mail [email protected]
Se adjunta evidencia, pantallazo
- Correo institucional [email protected] donde los usuarios pueden dirigir
sus PQR’s.
- Atención personalizada en la oficina del SIAU.
- Buzones de PQR’s ubicados de la siguiente manera: 1 por cada centro de salud en un
espacio visible que es por lo general la sala de espera y que cuenta en el bolsillo de
cada buzón con los formatos para la presentación de la PQR’s en total hay 22 buzones
en los centros de salud y 8 en el Hospital Local del Norte en las siguientes áreas:
pediatría, hospitalización, sala de partos y cirugía, rayos x, consulta externa, farmacia,
laboratorio y urgencias.
El manejo de los canales de información es el siguiente: los buzones de PQR’s se
abren semanalmente por parte del funcionario del SIAU y se levanta un acta de
apertura de buzón donde se consigna: nombre del centro de salud, fecha, hora y
cantidad de PQR’s especificando el tipo, la cual es firmada por el funcionario del
SIAU y un testigo que es un usuario del centro de salud, posteriormente esta
información es digitalizada a un aplicativo en Excel donde se clasifica de acuerdo a
la zona (zona 1 , zona 2 , zona 3, Uimist y HLN) y es enviado a cada responsable
para realizar el proceso de investigación o solución y dar respuesta en un término
máximo de 5 días hábiles, luego que llegan las respuestas estas son comunicadas a
cada usuario por parte del funcionario del SIAU. Las PQR’s quedan archivadas en
físico en la oficina del SIAU. Si no es posible entregar la respuesta al usuario esta
respuesta es publicada en la cartelera de la unidad operativa. Se adjunta evidencia,
acta de apertura de buzón, pantallazo flujo de atención a PQR’s.
El manejo de los demás canales de comunicación es el siguiente: las PQR’s que se
envían por medio de la página web es redireccionado al e-mail institucional y
posteriormente se imprime dicha solicitud la cual se digitaliza en el aplicativo de
Excel para dar el trámite correspondiente expuesto anteriormente.
63
Comparativo PQRSF 2016-2017
CLASIFICACION PQR’S 2016 % 2017 % VARIACION %
FELICITACION 96 10% 264 21% 168 175%
PETICION 834 90% 998 79% 164 20%
TOTAL 930 100% 1262 100% 332 36%
RECEPCIÓN DE QUEJAS 2016 2017
NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS 930 1262
Se realizó gestión a los usuarios insatisfechos?
CUANTOS SI? 930 1262
CUANTOS NO? 0 0
EN PROCESO 0 0
96
834 930
264
998
1262
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
FELICITACION PETICION TOTAL
2016
2017
10%
21%
90%
79%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2016 2017
FELICITACION
PETICION
64
MOTIVOS PQR’S BUZONES 2017 ACUMULADO 1
SEMESTRE ACUMULADO 2 SEMESTRE
TOTAL ACUMULADO
FELICITACION 115 151 266
MALTRATO POR PARTE DE FUNCIONARIOS A LOS USUARIOS
96 85 181
SOLICITUD DE PERSONAL MEDICO, ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO
102 26 128
INSATISFACCION SERVICIO PRESTADO 47 79 126
DIFICULTAD EN LA ASIGNACION DE CITAS 76 31 107
DEMORA EN LA ATENCION O NO ATENCION MEDICA 24 32 56
MANTENIMIENTO O REPARACION DE LAS INSTALACIONES
52 2 54
DEMORA EN LA ENTREGA O NO ENTREGA DE MEDICAMENTOS
34 11 45
OTRAS 24 22 46
FALTA (SERVICIOS, INSUMOS, MUEBLES Y OTROS) 34 5 39
DEMORA E N LA ATENCION DE URGENCIAS 11 23 34
DEMORA EN LA ATENCION GENERAL 5 28 33
INADECUADAS INSTALACIONES LOCATIVAS 8 18 26
MAL TRATO POR PARTE DE LOS USUARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE SALUD
7 15 22
DEMORA EN LA ASIGNACIÓN Y/O ENTREGA DE AYUDAS DIAGNÓSTICAS (LABORATORIO, RX, ECOGRAFÍAS,ETC)
11 7 18
DEMORA EN LA ATENCION MEDICINA ESPECIALIZADA 4 11 15
NEGACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CARENCIA DE CONTRATO Y CONVENIO
0 15 15
115 96 102
47 76
24 52
151
85
26
79
31 32 2
266
181
128 126 107
56 54
0
50
100
150
200
250
300
FELICITACION MALTRATO PORPARTE DE
FUNCIONARIOS ALOS USUARIOS
SOLICITUD DEPERSONALMEDICO,
ASISTENCIAL YADMINISTRATIVO
INSATISFACCIONSERVICIO
PRESTADO
DIFICULTAD EN LAASIGNACION DE
CITAS
DEMORA EN LAATENCION O NO
ATENCIONMEDICA
MANTENIMIENTOO REPARACION
DE LASINSTALACIONES
65
SOLICITUD CAMBIO O TRASLADO DE PERSONAL 10 1 11
MALA ORIENTACIÓN AL USUARIO 9 1 10
DEMORA EN LA ENTREGA DE AUTORIZACIONES 3 6 9
SATISFACCIÓN CON LA FARMACIA EN ENTREGA DE MEDICAMENTOS
8 0 8
NEGACION ATENCION URGENCIAS 1 6 7
SOLICITUD PARA OTRA ENTIDAD 2 0 2
INSUFICIENCIA DE EQUIPOS MÉDICOS 0 2 2
INSATISFACCION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS INCONCLUSOS
0 1 1
INFORMACION DE DERECHOS Y DEBERES 0 1 1
TOTAL 683 579 1262
PQRS DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN AVANCE
DIFICULTAD PARA ASIGNACION DE CITAS
Se realiza modificación al proceso de asignación de citas el cual incluye caracterización del procedimiento con cada paso a paso. Se realiza la intervención para realizar la correcta aplicación del agendamiento abierto según la normatividad vigente.
Se realizaran comparendos pedagógicos liderados por la alianza de usuarios para disminuir la inasistencia a las citas y mejorar la oportunidad.
Se realizó la ZONIFICACION de los usuarios.
MALTRATO DE LOS FUNCIONARIOS
Realizar capacitación al personal asistencial en los contenidos de humanización de los servicios de salud para garantizar atenciones de acuerdo al marco de seguridad del paciente.
Se realizaron actividades de capacitación sobre seguridad del paciente.
Realizar capacitación al personal administrativo en los contenidos de atención al usuario a fin de garantizar atención oportuna, ágil y eficiente.
se realizó capacitación de servicio al cliente, derechos y deberes de los pacientes
se solicita a los usuarios que expresen las necesidades que se presenten en los diferentes centros de salud
se han realizado encuestas de necesidades de los usuarios en los centros de salud
66
MEJORAMIENTO LOCATIVO DE CENTROS DE SALUD
se realiza análisis y se presenta proyecto para remodelación de 7 centros de salud a la alcaldía y la construcción nueva de otros
se firmó convenio número 227 con la alcaldía de Bucaramanga por 1.413.654.146 para mantenimiento y adecuación de 7 centros de salud, HLN y además de la adecuación del cs IPC
ENTREGA DE MEDICAMENTOS
Se realiza convenio con la firma cohosan cooperativa de hospitales para realizar la dispensación de medicamentos en el hospital local de norte, unidad materno infantil y las farmacias satélite.
Se realizó convenio acto cooperativo de suministros con COHOSAN y se amplió la entrega de medicamentos en centros de salud.
CAPACITACION A USUARIOS
Se solicita a los usuarios por medio de la alianza las necesidades de capacitación para ser organizadas y realizadas.
Se realizó la encuesta de necesidades de capacitación, se realizó cronograma y se realizaron las diferentes capacitaciones.
MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
Mensualmente se evalúa la satisfacción de nuestros usuarios a través de la encuesta institucional,
la cual es aplicada en cada una de las unidades operativas y evaluando uno a uno los servicios.
En el periodo Enero a Diciembre de 2016 se aplicaron 2.416 encuestas, el indicador de
satisfacción tuvo un comportamiento del 95.6% de aceptación en concordancia a la prestación del
servicio
En el período de enero a diciembre de 2017 se aplicaron 5.473 encuestas en todas las unidades
operativas de la ESE ISABU, lo cual permite medir la satisfacción de nuestros usuarios con respecto
a los servicios que presta la entidad la cual fue de 94.87%
2016 2017 variación
# encuestas 2416 5473 3057
% satisfacción 95,6 94,8 -0,8
2416
5473
3057
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2016 2017 variacion
# encuestas
67
AÑO: 2017 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC total 2017
Total de encuestas aplicadas
403 436 373 610 501 419 414 476 399 402 440 600 5473
RESULTAD
O 98.70
% 94.50
% 93.03
% 96.56
% 96.01
% 95.23
% 97.10
% 94.70
% 95.00
% 92.30
% 91.59
% 93.70
% 94.87
%
META 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO FACTOR DIFERENCIADOR: PROYECTO ALIANZA DE USUARIOS
De acuerdo a la Normatividad vigente Decreto 1757 de 1994, La ESE ISABU dentro de la plataforma estratégica está fortaleciendo los canales de comunicación entre los usuarios y la institución. La institución cuenta con espacios de participación comunitaria en salud.
Existe la alianza de usuarios constituida legalmente mediante acta de asamblea general de alianza.
Existe la alianza de usuarios de ISABU con junta directiva (presidente, secretaria, revisor fiscal, tesorero) creada el 03 de abril de 2017 para periodo de 2 años
La alianza de usuarios tiene un miembro que los representa ante la junta directiva de la institución.
Existe representación de los usuarios ante el Comité de ética hospitalaria de la institución, COPACO, Consejo Territorial de seguridad social.
La nueva junta directiva de la alianza de usuarios está creando los estatutos de funcionamiento.
Se realizan reuniones mensuales con los integrantes de las alianzas de usuarios, en las cuales se les brinda capacitación en temas relacionados con participación social y salud, así como también se les suministra información de todas las
98,70%
94,50% 93,03%
96,56% 96,01% 95,23%
97,10%
94,70% 95,00%
92,30% 91,59%
93,70%
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESULTADO META
68
actividades que se realizan en la ESE ISABU, con el ánimo de ser replicada en sus comunidades.
Durante el período de Enero a Diciembre de 2016 se realizaron 10 capacitaciones dirigidas a todos los líderes y miembros de las alianzas de usuarios en temas relacionados con: Liderazgo social, mecanismos de participación comunitaria, deberes y derechos entre otros. Durante el período de Enero a Diciembre de 2017 se realizaron 12 capacitaciones
dirigidas a todos los líderes y miembros de las alianzas de usuarios en temas:
Proceso Siau. Derechos y Deberes, Atención al Cliente, Participación Ciudadana,
Portafolio de Servicios, Aplicaciones Tecnológicas, Cuotas de Recuperación,
Costos, Primeros Auxilios, Relaciones Humanas, Citas Prioritarias, Prevención de
Riesgos y Riesgos Ambientales.
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS Durante la vigencia 2017 la necesidad más sentida de los usuarios fue el mejoramiento de la infraestructura de los centros de Salud y la dotación de mobiliario.
GESTION DEL TALENTO HUMANO
PLANTA DE PERSONAL La planta de personal de la ESE ISABU para el año 2017 estuvo conformada por 66 cargos de los cuales 14 son del área administrativa y 52 son del área asistencial. No. Cargos
Denominación Empleo Nivel Código Grado Dependencia Ubicación
1 Gerente Directivo 085 10 Gerencia Gerencia
2 Subgerente Directivo 090 7 Subgerente Administrativo
Subgerencia Administrativa
Subgerente Científico
Subgerencia Científica
1 Director técnico Directivo 009 5 Subgerencia Científica
Unidades Hospitalarias
3 Director técnico Directivo 009 3 Subgerencia Científica
Zona 1
Subgerencia Científica
Zona 2
Subgerencia Científica
Zona 3
1 Jefe oficina Directivo 006 5 Gestión y Control Interno
Gestión y Control Interno
3 Jefe oficina asesora Asesor 115 7 Jefe Oficina Asesora Planeación
Oficina Planeación
Jefe Oficina Asesora Calidad
Oficina Calidad
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Oficina Jurídica
1 Tesorero General Profesional 201 8 Subgerencia Tesorería
69
Administrativa
1 Almacenista General Profesional 215 8 Subgerencia Administrativa
Almacén
1 Profesional Universitario Profesional 219 6 Subgerencia Administrativa
Contabilidad
18 Médico General (4) horas Profesional 211 2 Subgerencia Científica
Centros de Salud – Unidades Hospitalarias
2 Médico General (5) horas Profesional 211 4 Subgerencia Científica
Centros de Salud – Unidades Hospitalarias
6 Enfermero Profesional 243 5 Subgerencia Científica
Centros de Salud – Unidades Hospitalarias - Administrativa
1 Técnico Administrativo Técnico 367 10 Subgerencia Administrativa
Gestión Documental
25 Auxiliar área de la salud Asistencial 412 10 Subgerencia Científica
Centros de Salud – Unidades Hospitalarias
PLANTA TEMPORAL
Mediante acuerdo N° 11 de 19 de octubre de 2017 La Junta Directiva de la E.S.E ISABU aprobó la creación de una Planta Temporal con 96 cargos del área asistencia.
El 09 de Noviembre de 2017 mediantes Resoluciones N° 264, 265, 266 y 267 se realizaron los nombramientos de las 96 personas en los cargos de Médicos Generales, Enfermeros Profesionales, Técnicos del Área de la Salud (RX) y Auxiliares Áreas de la Salud.
Las diligencias de posesión se realizaron el 29 de diciembre de 2017, con efectos a partir del 01 de enero de 2018 y hasta 31 de diciembre de 2018.
No. Cargos Denominación del
Empleo
Nivel Código Grado
25 Médico general Profesional 211 3
37 Enfermero Profesional 243 1
4 Técnico Área Salud Técnico 323 7
30 Auxiliar área de la Salud Asistencial 412 7
PLAN DE CAPACITACIONES
70
La E.S.E ISABU durante la vigencia 2017 capacito al total de sus auxiliares del área de salud del área de consulta externa en temas de PAI.
Los médicos generales recibieron capacitaciones en temas como
Maternidad segura - Control Prenatal, Guías de Práctica Clínica, Atención
Limpia y Segura, Medicamentos Seguros, Atención Integral a Víctimas de
Violencia Sexual, Comportamiento seguro en Emergencias,
Gastroenterología y nutrición pediátrica, participaron en la Tercera Jornada
Pediátrica De Actualización En AIEPI, Prevención Del VIH Sida, Guía
Control Prenatal Sífilis Congénita y Planificación Familiar, RCV, C Y D,
entre otros temas de vital importancia para el bienestar de los ciudadanos.
Por su parte el grupo de enfermeras como líderes y gerentes de su centro
de salud recibieron formación en áreas administrativas y asistenciales en
temas como Responsabilidad del Supervisor – Contratación, Humanización
del servicio, Mejoramiento Servicio al Cliente, Coaching Liderazgo, Curso.
Implementación de procesos en Salud Excelente y Seguros, Curso.
Aplicación de Lineamientos del Modelo Integral de Atención en Salud
(MIIAS), Curso. Atención en Salud Centrada en el Usuario y su Familia,
Curso. Aplicación de criterios de Calidad y Control interno en el Sector
Publico (MECI), Curso. Gestión Integral en Salud Familiar y Comunitaria,
Curso. Construcción de una Cultura de Excelencia en Salud. PNL
"Comunicación para enfermeras". Planeación metas PyP, Política de
Seguridad del Paciente, Protocolos Seguridad del Paciente.
Al personal del área administrativa se le dio participación en capacitaciones
del área de facturación, contratación, normatividad aplicada al sector salud,
y temas específicos de cada una de las áreas según el perfil.
BIENESTAR SOCIAL
Se ha venido concediendo de manera oportuna tanto para el empleado como para la institución los días de compensatorio otorgados por la participación en jornada de vacunación.
Se estandarizo el disfrute del día por cumpleaños, con aprobación del comité de convivencia laboral, el día de descanso otorgado corresponderá al viernes siguiente al de la fecha de cumpleaños, salvo que tal día corresponda a festivo, caso en el cual el día de descanso en mención se hará efectivo el primer día hábil de la semana siguiente.
Hemos conmemorado fechas especiales como lo son, día del contador, día de la mujer, día del bacteriólogo, día de la enfermera, día de la secretaria, día del abogado, del médico. Estas fechas se han resaltado por medio de tarjetas electrónicas y espacios de socialización.
Con la finalidad de que los empleados del ISABU vivieran una jornada diferente, de esparcimiento se realizaron dos caminatas recreativas integrativas en dos diferentes corregimientos de la ciudad de Bucaramanga.
71
Para el grupo de pre pensionados se han realizado actividades en donde se crea el espacio para escuchar su necesidades y orientarlos en lo que es su camino al retiro laboral, además de una actividad lúdico recreativa que tuvo como lugar el municipio de San Gil.
En convenio con diferentes fondos de pensiones y cesantías se realizaron jornadas de exposición de portafolio, actualización de datos, relación de historia laboral y asesoría.
De la mano con Seguros Bolívar se vivió una experiencia de cuidado facial y de manos con un spa que se ofreció a los empleados del ISABU.
A los servidores públicos que han cumplido cinco o más años de servicios se les otorga días de descanso por antigüedad.
Se realizó la conmemoración al servidor público, con la realización de una capacitación de desarrollo personal y actividades lúdicas recreativas que propiciaron espacios que generan sentido de pertenencia y mejoramiento en las relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Se realizaron jornadas magistrales de inducción en Seguridad y Salud en el
Trabajo dirigidas a estudiantes de los convenios docente- asistenciales que
tienen las diferentes universidades con la E.S.E. ISABU.
Documentación y socialización de un plan de formación específica en
prevención de riesgos laborales y temas relacionados con la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Divulgación de política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Objetivos del
SGSST y reglamento de higiene y Seguridad Industrial.
Se realizo capacitación en el procedimiento para el reporte de accidentes
de trabajo dirigida a todo el personal.
Inspecciones de seguridad a puestos de trabajo del personal con
recomendaciones medicas laborales para la verificación del cumplimiento
de las medidas especiales en los casos específicos de estos trabajadores.
Realización de medición de ruido en puntos críticos de compresores de
odontología cercanos a puestos de trabajo en los centros de salud.
Seguimiento a cumplimiento de requisitos de Seguridad y Salud en el
Trabajo a contratistas y outsourcings que contratan con la E.S.E. ISABU.
Se realizo el proceso conformación del COPASST y COMITÉ DE
CONVIVENCIA LABORAL teniendo en cuenta que se cumplía la vigencia
en el mes de Febrero.
Capacitación en funciones y responsabilidades legales a COPASST y CCL.
GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGO BIOLOGICO:
Se realizo inspección y auditoria de todas las sedes y áreas de la E.S.E.
ISABU en relación con el cumplimiento de normas de Bioseguridad,
72
disposición de residuos peligrosos o contaminados, manipulación de corto
punzantes.
Realización de campaña de riesgo Biológico como factor interventor del
comportamiento humano en la disminución de la frecuencia de accidentes
de trabajo de este riesgo.
GESTIÓN EN PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL
Se realizo socialización de resultados de diagnostico de riesgo psicosocial
aplicado a la población de planta en cumplimiento de lo establecido en la
Resolución 2646 de 2008.
Se ejecuto un plan de formación lúdico practico en intervención de los
factores psicosociales que arrojaron niveles altos en el diagnostico tales
como relaciones interpersonales, liderazgo, técnicas de relajación y manejo
del stress.
Aplicación de encuesta de batería de riesgo psicosocial
PROMOCIÓN DE HABITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE
Se realizaron jornadas de sensibilización y cultura en relación con la
prevención del sedentarismo laboral, fomentando la práctica de
estiramientos y pausas activas durante la jornada laboral.
Realización de Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de
promover la prevención del riesgo cardiovascular, salud visual, salud oral y
la prevención de los factores generadores de stress.
Caminatas eco recreativas y rumbo terapias como parte de la prevención
del riesgo cardiovascular.
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:
Se ejecuto un plan de formación para la brigada de emergencias en las dos
unidades hospitalarias de la E.S.E. ISABU con la participación del personal
de estas y de los centros de salud, en la que se realizaron talleres y
actividades teórico practicas a fin de fortalecer la disposición de personal
para la atención de emergencias.
73
Documentación del plan de emergencias del Hospital Local del Norte en lo
referente a rutas de evacuación, y medidas para la atención de
emergencias no asistenciales.
Elaboración de análisis de vulnerabilidad de los centros de salud Girardot,
Rosario, Toledo Plata, La Joya y Libertad.
Documentación de planes de emergencia de centros de Salud.
Inventario de insumos para la atención de conatos de incendios (extintores),
verificación de estado para su posterior recarga y mantenimiento.
Realización simulacro de emergencias en el Hospital Local del Norte
Estudio de señalización de Hospital Local del Norte.
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOMECÁNICO:
Se ejecuto un plan de formación en prevención de desordenes musculo
esqueléticos y en higiene postural dirigida tanto a personal asistencial como
a personal administrativo.
Se aplico encuesta de morbilidad sentida al personal de planta para
identificar la población objeto de vigilancia epidemiológica en prevención de
desordenes musculo esqueléticos.
Inspecciones biomecánicas de puestos de trabajo con énfasis de
condiciones ergonómicas.
Documentación de protocolo de movilización de pacientes en las unidades
hospitalarias (UIMIST y HLN)
METAS 2018
Articular la Gestión de la seguridad y salud en el trabajo con las diferentes
dependencias del E.S.E ISABU, con el propósito de dinamizar el
74
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos, no
solo por el compromiso de la gestión estratégica de la institución sino por la
protección de la salud de los trabajadores y/o contratistas.
Fomentar una cultura de cuidado, autogestión y prevención en salud.
Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con
factores de riesgo ocupacional.
Intervenir y controlar la presencia ambiental del factor de riesgo y su posible
efecto en la salud del trabajador por medio de los sistemas de vigilancia
epidemiológico.
GESTION RECURSOS FISICOS
PARQUE AUTOMOTOR La ESE ISABU cuenta con un parque automotor que permite prestar el servicio de transporte de pacientes y personal vinculado a la entidad en ejercicio de sus funciones. Dicho parque automotor está integrado por los siguientes vehículos:
PLACA MARCA MOD CILINDRAJE CLASE CARROCERIA VALOR
ADQUISICION VALOR LIBROS
OS -0815 MAZDA 1983 2600 CAMIONETA ESTACA $ 458,333 $ 0
OSA - 660 TOYOTA 1991 3200 MICROBUS CERRADO $ 7,029,143 $ 0
OSA - 836 TOYOTA 2008 2700 CAMIONETA DC PLATON $ 23,324,958 $ 4,563,580
OSA - 942 MAZDA 2010 2600 CAMIONETA AMBULANCIA $ 106,088,500 $ 50,802,945
OSA - 343 CHEVROLET 1991 3200 TROOPER CABINADO $ 2,740,976 $ 0
OSA - 453 MISUBICHI 1992 3200 MICROBUS CERRADO $ 2,621,667 $ 0
OSA - 838 TOYOTA 2008 2700 CAMIONETA DC PLATON $ 32,293,076 $ 6,318,212
OSA - 837 TOYOTA 2008 2700 CAMIONETA DC PLATON $ 32,316,545 $ 6,322,802
OSB - 161 NISSAN 2015 2488 CAMIONETA AMBULANCIA $ 97,980,000 $ 69,402,500
OKZ - 214 CHEVROLET DMAX 2016 2500 CAMIONETA AMBULANCIA $ 247,994,950 $ 210,795,709
OKZ - 215 CHEVROLET DMAX 2016 2500 CAMIONETA AMBULANCIA $ 247,994,950 $ 210,795,709
Los vehículos que se relacionan a continuación están para el proceso de baja ya que por su estado físico no están aptos para prestar un servicio. Se está haciendo la gestión con un perito valuador para la orientación y venta en subasta pública.
PLACA MARCA MOD CLASE CARROCERIA VALOR
ADQUISICION VALOR LIBROS
OSA632 TOYOTA 1996 FURGON AMBULANCIA $ 1 $ 0
OJG258 TOYOTA 1999 CAMIONETA AMBULANCIA $ 1 $ 0
OSA438 MAZDA 1993 CAMIONETA AMBULANCIA $ 1 $ 0
OS1095 TOYOTA 1999 CAMIONETA AMBULANCIA $ 7,029,143.00 $ 0
OSA -944 MAZDA 2010 CAMIONETA AMBULANCIA $ 83,895,000 $ 40,175,071
PEN30 SUZUKI - MOTO - $ 1 $ 0
75
ZAY48 SUZUKI - MOTO - $ 1 $ 0
EQUIPO BIOMÉDICO La ESE ISABU cuenta con equipo biomédico operacional y funcional para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud. La institución contaba en actividad con 2.973 activos de equipos biomédicos a 31 de diciembre de 2016 por un valor de $ 10.343.143.749, durante el año 2017 la ESE ISABU adquirió 890 activos de equipos biomédicos por un valor de $ 517.587.813. A continuación se relaciona las adquisiciones realizadas en el año 2017:
PROVEEDOR CANTIDAD ACTIVOS
VALOR ADQUISICION
Donación Gobernación de Santander
34 $ 378.240.717
H y H Inversiones S.A.S 2 $ 73.800.000
Imporclinicos LTDA 45 $ 30.759.120
Inbiocop SAS 4 $ 243.043
La Muela S.A.S 781 $ 6.219.178
Zainmed S.A.S 21 $ 28.325.751
Otras Donaciones 3 $ 3
TOTAL 890 $ 517.587.813
Los equipos biomédicos que se tienen destinados para dar de baja y que cuentan con un concepto técnico por parte del equipo del Isabu son:
grupo activos activo total
211
amalgamador 1
báscula de piso 8
electro cardiógrafo 5
motor de compresor 1
nebulizadores 6
succionador 2
tens 3
termómetro 4
total general
30
Valor Adquisición Valor en Libros
$ 45,993,291 $ 18,222,394
76
DOTACIÓN La ESE ISABU cuenta con una dotación de muebles y enseres óptimos para la prestación de servicio tanto a personal asistencial como administrativo. La institución contaba en actividad operativa con 3.074 activos de mobiliario a 31 de Diciembre de 2016 por un valor de $ 710.884.447, durante el año 2017 la ESE ISABU adquirió 124 activos por un valor de $ 210.487.307 A continuación se relaciona las adquisiciones realizadas en el año 2017:
PROVEEDOR CANTIDAD ACTIVOS
VALOR ADQUISICION
Ferretería Industrial SAS 1 $ 6.496.630
Imporclinicos LTDA 5 $ 1.003.170
Inbiocop SAS 100 $ 118.703.196
Serrano Suarez Claudia Marcela
1 $ 3.593.800
Trienergy S.A. 1 $ 77.000.000
Universidad Coop. De Colombia 16 $ 3.690.511
TOTAL 124 $ 210.487.307
Los muebles y enseres que se tienen destinados para dar de baja y que se encuentran represados en el sótano de la Uimist y la bodega del C.S Bucaramanga son:
BODEGA ACTIVOS
CON PLACA VALOR
ADQUISICION VALOR LIBROS
C.S BUCARAMANGA 129 $ 11,102,463 $ 3,939,399
SÓTANO UIMIST 176 $ 61,732,193 $ 21,841,336
TOTAL 305 $ 72,834,656 $ 25,780,735
BODEGA ACTIVOS SIN PLACA
C.S BUCARAMANGA 161
SÓTANO UIMIST 326
TOTAL 487
EQUIPOS DE CÓMPUTO La ESE ISABU cuenta en su inventario con equipos para procesamiento de información que faciliten el desarrollo de tareas tediosas en todas las áreas tanto administrativas como asistenciales. La institución contaba en actividad operativa con 1.292 activos para procesamiento de información a 31 de Diciembre de 2016 por un valor de $ 654.308.945, durante el año 2017 la ESE ISABU adquirió 111 activos por un valor de $ 65.652.146
77
A continuación se relaciona las adquisiciones realizadas en el año 2017:
PROVEEDOR CANTIDAD ACTIVOS
VALOR ADQUISICION
Jacome Rangel Claudia Cecilia 97 $ 47.652.140
Panamericana Librería Y Papelería S.A.
8 $ 18.000.000
Banco Caja Social (Donación) 6 $ 6
TOTAL 111 $ 65.652.146
Los equipos para procesamiento de información que se tienen destinados para dar de baja y que cuentan con un concepto técnico por parte del equipo del Isabu son:
GRUPO ACTIVOS
ACTIVO Total
207
BETAMAX 1
CAMARAS DE VIGILANCIA 5
DVD Y SOPORTE PARA TV Y DVD 1
TELEFAX 4
TELEFONO 2
TELEVISORES 9
VIDEOBEAM 1
212 FOTOCOPIADORA 2
HP IPAQ 216 30
218
AIRE ACONDICIONADO 1
PURIFICADOR DE AIRE CODIGO AIRWI 2
SACA PUNTA 1
SUMADORAS 4
224
EQUIPO DE COMPUTO 53
ESTABILIZADOR 17
FAX 2
IMPRESORA 45
MAQUINA DE ESCRIBIR 3
MONITOR 9
MOUSE 3
REGULADOR 6
ROUTER INHALAMBRICO 1
SCANNER 8
SWITCH 2
TECLADO 33
TELEVISORES 1
UPS 35
TOTAL GENERAL 281
78
Valor Adquisición Valor en Libros
$ 21,340,301 $ 4,506,718
INVENTARIOS Se llevó a cabo toma de inventarios físicos en los diferentes centros de salud y Hospital del Norte que fueron visitados entre el 23 de Noviembre de 2016 al 30 de Abril de 2017, fecha la cual se finalizó el inventario físico de acuerdo al siguiente cronograma.
CENTRO DE SALUD
MES DIA
CENTRO DE SALUD
MES DIA
TOLEDO PLATA NOV 23,24
SANTANDER FEB 2
LIBERTAD NOV 25,28,29
GIRARDOT FEB 3,6,7
BUCARAMANGA NOV - DIC
30,2
GAITAN FEB 8
CRISTAL ALTO DIC 1
UIMIST FEB 9,10,13,14,15,16,17,20,21,22
MUTIS DIC 5,6,7
SAN RAFAEL FEB 23
CONCORDIA DIC 9
IPC FEB 24,27
PABLO VI DIC 12,13
CAFÉ MADRID FEB 28
CAMPO HERMOSO
DIC 14,15
COLORADOS MAR 1
COMUNEROS DIC 21
REGADEROS MAR 2
MORRORICO ENE 16,17
VILLAROSA MAR 7
ROSARIO ENE 18,19,20,23
HOSPITAL DEL NORTE
MAR-ABR 13 -29
LA JOYA ENE - FEB
31,1
En el proceso de toma de inventarios se imprimieron y firmaron las actas de responsabilidad del manejo de los inventarios por cada dependencia del centro de salud y la Uimist, las cuales fueron firmadas por el responsable, el jefe del centro de salud, los jefes de zona, el almacenista general y el profesional de Inventarios. En cada centro de salud se dejó copia del inventario en medio magnético (Archivo de Excel), con la finalidad de que cuando se realicen cambios de responsables o traslados de activos se realicen las respectivas actas de entrega - recepción y nos hagan llegar a la oficina de inventarios la respectiva copia para actualización del sistema y posterior archivo en su respectiva carpeta. De acuerdo con la visita realizada a cada uno de los centros de salud y el Hospital del norte se encontró lo siguiente:
CANTIDAD TOTAL ACTIVOS ENCONTRADOS
6.126
CANTIDAD TOTAL ACTIVOS POR IDENTIFICAR
1.100
79
Se está realizando el proceso de identificación de activos encontrados sin sticker durante la toma de los inventarios físicos, comparándolo con lo registrado en la base de datos del Sistema CNT Activos Fijos.
GESTION AMBIENTAL
MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
Se realizó el debido manejo de residuos hospitalarios para el año 2017
especificados en el PGIRSH (plan de gestión de residuos sólidos hospitalarios) en
donde se maneja el debido diligenciamiento del formato RH1 en donde se
evidencia el pesaje de los diferentes residuos generados en todos los centros de
salud así mismo se plantea un consolidado de información mensual con
respectivos indicadores los cuales son de suma importancia para la entrega de
informe ante la AMB (área metropolitana de Bucaramanga) semestralmente, a
continuación se muestra ejemplo de lo relacionado anteriormente en una de las
unidades hospitalarias.
TABLA 1 CONSOLIDADO FORMATO RH1 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE
GRAFICO 1 INDICADORES DE RESIDUOS HOSPITAL LOCAL DEL NORTE
80
FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES
En el año 2017 se realizaron las actividades relacionadas a la fumigación y lavado de
tanques 2 veces en el año en todos los centros de salud ESE ISABU realizando segumiento
oportuno a los requerimientos obligatorios en el proceso.
CONSTRUCCIÓN CENTROS DE ACOPIO Se realizaron adecuaciones a los cuartos de almacenamiento temporal de residuos, con el
fin de garantizar el cumplimiento de la resolución 1164 de 2002 en los siguientes centros
de salud.
Centro de Salud EVIDENCIA FOTOGRAFICA
ROSARIO
Nota: Se construyó el centro de acopio temporal de residuos.
GAITAN
0
100
200
300
0 5 10 15
po
rce
nta
je
meses 2017
indicadores
IDD
IDR
IDI
IDRS
81
LA CONCORDIA
1. En este momento se encuentra en remodelación del centro de salud, se
cuenta con el cuarto para el deposito temporal de los residuos.
El centro de salud se encuentra en remodelación, se evidencia la construcción de los
cuartos de almacenamiento temporal de residuos.
SAN RAFAEL
Se evidencia el cuarto de almacenamiento temporal de residuos.
BUCARAMANGA
Se cuenta con deposito temporal de almacenamiento
LIBERTAD
Se cuenta con deposito temporal de almacenamiento
82
COMUNEROS
Se cuenta con el deposito temporal de residuos
REPOSICION DE CANECAS EN TODOS LOS CENTROS DE SALUD.
En el año de 2017 se realiza un informe de inspección de canecas evidenciando el cambio
total de las mismas para de esta manera tener un control adecuado de los insumos y una
correcta disposición de los residuos, realizando la compra respectiva.
GESTION DOCUMENTAL Durante el año comprendido de ENERO 01 A DICIEMBRE 31 de 2017. El Proceso de Gestión Documental de la ESE-ISABU, desarrollo las siguientes actividades Administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad desde su
83
origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización siguiendo las directrices de la norma vigente establecida en la Ley 594 de 2000, AGN y Resolución 1995 y 839 de 2017. Historias Clínicas.
VENTANILLA UNICA (Correspondencia) GED (Gestión Electrónica Documental): Cumplimiento con Procedimientos de Recepción y Trámite de las comunicaciones que entran y salen de la Institución con todo lo relacionado con la Radicación, Escaneo, Digitalización, Distribución, Delegación, Orden y Reserva de la información. Digitalización (Software GED) de la Correspondencia utilizando dos enlaces uno para abrir dentro de la Institución GED: INTERNA-192.168.10.116/GED y el segundo fuera de la Institución GED: EXTERNA-201.221.131.227:81/GED y por medio digital.
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Se continúa con la Organización, Producción, Apertura, Identificación, Orden, Foliación, Depuración, Unificación, Búsqueda, Préstamo, Reserva, Conservación, Custodia y elaboración de Inventarios Documentales como resultado final del PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL, de la organización de los Archivos en sus fases de Gestión, Central e Histórico y los Archivos de Historias Clínicas de la Institución de acuerdo a la función archivística y normatividad vigente. Proceso continuo
Archivos de Gestión: Se ubicaron Archivos de Gestión de las Dependencias de Jurídica, Calidad y Auditoria, Presupuesto y Dirección del Hospital Local del Norte con su respectivo Inventario Documental de Transferencia al Archivo Central. Se continúa con la Organización y aplicación de la función Archivística en cada dependencia. Archivo Central: Se gestionaron nuevos depósitos de Archivo para el recibido de Transferencias de Archivos de Gestión de las Dependencias Administrativas. Se continúa con la Organización y aplicación de la función archivística en el Archivo Central Archivo Histórico: Se gestionó el nuevo depósito de archivo histórico para organizar la documentación de: Nominas, Resoluciones y Actas de Posesión). Se continúa con la Organización y aplicación de la función archivística en el Archivo Histórico.
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ARCHIVO CENTRAL DE HISTORIAS CLINICAS Se continua con el Proceso de Organización del archivo centralizado de Historias Clínicas en la Bodega, Orden por Centros de Salud en los respectivos Módulos y Bandejas, En Cajas para su respectiva Identificación, Depuración, Unificación, Foliación, Acceso, Conservación, Préstamo, Custodia, Elaboración de Inventarios Documentales, Búsqueda y Aplicación de la norma Archivística de los Documentos Institucionales en medios de conservación carpetas legajo, cajas, rotulación, búsqueda de documentos, préstamo y entrega de Información de acuerdo al Procedimiento de Acceso de Documentos para las diferentes dependencias, entidades, EPS, entes de Control, usuarios etc., de acuerdo al procedimiento de acceso a la Historia Clínica expediente de reserva legal, dando cumplimiento a lo establecido en la norma vigente, Resolución 1995 de 1999.
INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE GESTION DOCUMENTAL La ESE-ISABU, cuenta con los siguientes Instrumentos: a. El Cuadro de Clasificación Documental -CCD – Se elaboró y se Actualizo. b. La Tabla de Retención Documental-TRD. Se Continua con la actualización, c. El Programa de Gestión Documental-PGD, Manual ahora PGD, Se encuentra en Proceso de Actualización para su respectiva Versión 3.0. Se realizó la Caracterización la cual fue presentada A la oficina de Calidad y Auditoria para su respectiva revisión y aprobación. e. El Inventario Documental – Se continúa con la Actualización. h. Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades Administrativas de la entidad - Actualización
GESTION DE LAS TICS Dentro de las actividades realizadas en el año 2017 por la oficina de Sistemas podemos resaltar las siguientes:
1. Política de confidencialidad y uso de datos – (feb 2017). Se realizo la política y se estuvo al frente del proceso hasta que quedo la resolución 0158 del 30 de junio de 2017.
2. 1 proceso documentado y caracterizado y 3 procedimientos. Se entrego a la oficina de calidad un proceso llamado Gestión delas TIC el cual estaba caracterizado y tres procedimientos
3. Política de seguridad de la información: Se diseño la política y se estuvo pendientes del proceso de implementación hasta que se adopto como política institucional mediante la resolución de 342 de 14 dic/2017. Se inicio el proceso de socialización en diferentes reuniones y se inicio con la implementación del lineamiento 1 (Creación de cuentas).
4. Carteleras Digitales: Se diseño e implemento un sistema que con una inversión de menos de 2 millones de pesos nos permite tener el servicio de
85
carteleras digitales en todos los centros de salud utilizando los televisores ya existentes en cada centro. Hoy están implementadas en la totalidad de centros de salud.
5. Carpetas compartidas por áreas con restricción de acceso global. 6. Plan de Contingencia Informático: Este plan contempla los procesos de
respaldo, plan de emergencia y de recuperación que son las contramedidas cuando se materializa una amenaza.
7. Plan de contingencia de fallo de CNT: Este plan contempla los procesos de respaldo, plan de emergencia y de recuperación que son las contramedidas cuando se materializa una amenaza frente al sistema de información CNT.
8. Plan estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones PETIC. Documento que se utiliza para expresar la estrategia de TIC´s dentro de la entidad. Este documento fue diseñado y realizado y entregada a calidad para revisión y análisis.
9. Proceso de Zonificación: La oficina de sistemas lidero el proceso de zonificación por medio de la cual se actualiza mensualmente las solicitudes de movimiento de centro de atención de los pacientes frente a la base de datos general.
10. Consultas especificas para diferentes áreas (16) en línea incluidas la de zonificación y la de Proponentes.
11. Implementación versión 18.8 CNT. (sept. 2017). Se hizo capacitación a 102 médicos, 45 jefes de enfermería y 52 facturadores sobre las variaciones que tuvo la versión de CNT la cual se dejo en producción una vz terminadas las capacitaciones.
12. Ajustes e Implementación del modulo Citas WEB en CNT. (Nov. 2017). Se inició con el proveedor de software una serie de ajustes a un modulo que nos permite que se asignen citas via web, se han requerido algunos ajustes que a la fecha estamos pendientes de terminar la fase de pruebas para que nos permita identificar si esas modificaciones nos permite tener información confiable de parte del usuario.
GESTION JURIDICA La ESE ISABU utilizo las siguientes modalidades de contratación en la vigencia 2017
CONTRATACIÓN DIRECTA CONVOCATORIA SIMPLE CONVOCATORIA PÚBLICA COMPRAS ELECTRÓNICAS
VALORES CONTRATADOS POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
86
NUMERO DE PROCESOS ADELANTADOS POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA
1 7
33
72
0
10
20
30
40
50
60
70
80
COMPRASELECTRONICAS
CONVOCATORIASPUBLICAS
CONTRATACIONDIRECTA
CONVOCATORIASSIMPLESNo DE PROCESOS
87
2 8 10
13
$0$500.000.000
$1.000.000.000$1.500.000.000$2.000.000.000$2.500.000.000$3.000.000.000$3.500.000.000
NUMERO DE PROCESOS ADEANTADOS Columna1
88
GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA
Dentro de las actividades que se realizaron en el 2017 por la oficina de Calidad y Auditoria de la E.S.E. ISABU, tenemos:
HABILITACIÒN:
Se realizó acompañamiento a la auditoría externa de la secretaria de salud Municipal con los siguientes resultados por estándar:
89
Y una calificación total de 80 con respecto al año anterior 59.
Se atendió visita de verificación de condiciones de habilitación por parte de la Secretaría de salud departamental
Se realizó cierre temporal de servicios del Centro de Salud de Morrorico por daño en la infraestructura que pone en riesgo la seguridad tanto de los usuarios como del personal, por lo que se generó un plan de contingencia donde esta población está siendo atendida en el Centro de Salud del Rosario.
Se cumplió con el cronograma de auditorías internas 2017.
Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo a las auditorias hechas por las EPS y la secretaria de salud municipal.
PAMEC:
Se realizó cargue de resolución 012 a la superintendencia de Salud Se realizó la autoevaluación de los estándares de acreditación Se realizó la priorización de las oportunidades de mejora de cada estándar de acreditación
57
20
65 68
79 81
0
33
88
6064
29
80
50
93
8288
50
100
78
86 8892
10
0
20
40
60
80
100
120
COMPARATIVO RESULTADO AUDITORIA INTEGRAL 2016/2017 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
2016 2017
59
80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PUNTAJE TOTAL
COMPARATIVO PUNTAJE TOTAL AUDITORIA INTEGRAL SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 2016/2017
2016 2017
90
Se realizaron los planes de mejoramiento de acuerdo a las oportunidades de mejora de cada estándar de acreditación los cuales se trabajaran a través de pamec. Se realizó la conformación y capacitación de los equipos de autoevaluación de estándares de acreditación. Se realizó acompañamiento y seguimiento al avance de los planes de mejoramiento PAMEC del primer semestre. Se realizaron 3 auditorías a los planes de mejoramiento Pamec Se cumplió con cada uno de los pasos de la ruta crítica pamec y se cerró el Pamec 2017 con un porcentaje de cumplimiento del 97%.
INDICADORES:
Se realizó reporte de la resolución 1552 a las diferentes EPS Se realizó análisis de indicadores de productividad y calidad del 2016, con las estrategias de mejora para el 2017. Se apoyó y sustentó los indicadores de 2193 de producción del primer trimestre ante la secretaria de salud departamental. Se realizó consolidación y reporte de la resolución 256 de 2016
Gracias a las estrategias implementadas durante el primer semestre como aumento de horas médico y odontólogo, mejoramiento de la minería de datos para obtener calidad del dato de oportunidad, así como seguimiento de la asignación de citas por parte de los jefes de zona, logramos cerrar la brecha de no calidad en los indicadores de oportunidad de medicina general y odontología.
ESTANDARES FINALIZADAS PENDIENTES
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
CLIENTE ASISTENCIAL 87 2 100%
AMBIENTE FISICO 11 0 100%
DIRECCIONAMIENTO 9 0 100%
GERENCIA 15 0 100%
GERENCIA DE LA INFORMACION 10 0 100%
GERENCIA DE LA TECNOLOGIA 5 0 100%
TALENTO HUMANO 9 0 100%MEJORAMIENTO CONTINUO 6 2 75%
TOTAL ACTIVIDADES 152 4 97%
CONSOLIDADOPAMEC 26 DE DICIEMBRE 2017
91
En los indicadores de oportunidad de especialidades se logró mejorar el tiempo de espera sin embargo en obstetricia no se logró cumplir la meta de 5 días.
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
ENERO 4,64
FEBRERO 5,09
MARZO 5,54
ABRIL 4,75
MAYO 3,51
JUNIO 2,83
JULIO 2,75
AGOSTO 2,65
SEPT 2,75
OCTUBRE 2,13
NOVIEMBRE 1,58
DICIEMBRE 1,88
TOTAL ANUAL 3,45
OPORTUNIDAD MEDICINA
GENERAL 2017
ENERO 4,02
FEBRERO 4,17
MARZO 6,56
ABRIL 6,65
MAYO 6,14
JUNIO 2,76
JULIO 2,95
AGOSTO 2,76
SEPT 2,29
OCTUBRE 2,56
NOVIEMBRE 1,59
DICIEMBRE 1,66
TOTAL ANUAL 3,90
OPORTUNIDAD ODONTOLOGIA
GENERAL 2017
Meta Meta
ENERO 7,44 15 días ENERO 8,08 5 dias
FEBRERO 2,51 15 días FEBRERO 6,07 5 dias
MARZO 6,50 15 días MARZO 5,98 5 dias
ABRIL 5,35 15 días ABRIL 7,09 5 dias
MAYO 7,86 15 días MAYO 6,32 5 dias
JUNIO 12,80 15 días JUNIO 7,15 5 dias
JULIO 7,59 15 días JULIO 7,16 5 dias
AGOSTO 8,31 15 días AGOSTO 5,91 5 dias
SEPT 3,15 15 días SEPT 6,60 5 dias
OCTUBRE 5,03 15 días OCTUBRE 5,24 5 dias
NOVIEMBRE 5,64 15 días NOVIEMBRE 4,98 5 dias
DICIEMBRE 6,06 15 días DICIEMBRE 4,90 5 dias
TOTAL ANUAL 6,43 15 días TOTAL ANUAL 6,35 5 dias
OPORTUNIDAD GINECOLOGIA 2017 OPORTUNIDAD OBSTETRICIA 2017
Meta Meta
ENERO 7,59 30 dias ENERO 3,14 5 dias
FEBRERO 10,31 30 dias FEBRERO 3,68 5 dias
MARZO 16.62 30 dias MARZO 4,48 5 dias
ABRIL 13,40 30 dias ABRIL 7,30 5 dias
MAYO 20,92 30 dias MAYO 8,71 5 dias
JUNIO 16,71 30 dias JUNIO 7,49 5 dias
JULIO 12,24 30 dias JULIO 5,85 5 dias
AGOSTO 9,06 30 dias AGOSTO 4,70 5 dias
SEPT 6,00 30 dias SEPT 2,80 5 dias
OCTUBRE 8,36 30 dias OCTUBRE 3,62 5 dias
NOVIEMBRE 11,01 30 dias NOVIEMBRE 5,11 5 dias
DICIEMBRE 8,77 30 dias DICIEMBRE 2,93 5 dias
TOTAL ANUAL 11,48 30 días TOTAL ANUAL 5,16 5 dias
OPORTUNIDAD MEDICINA INTERNA
2017 OPORTUNIDAD PEDIATRIA 2017
92
GESTION PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE El programa Institucional de Seguridad del Paciente ESE ISABU fue actualizado basádo en la Guía técnica para las buenas prácticas de la seguridad del paciente y enfocado en diez (10) estrategias priorizadas por la política institucional mediante Resolución 0159 del 30 junio de 2017 y definidas por la OMS: enfocado en las estrategias de: - Identificación de pacientes - comunicación efectiva - medicamentos seguros - Prevención de caídas, - Cirugía segura - Prevención de infecciones transmitidas por transfusiones sanguíneas y sus consecuencias. - Binomio madre hijo - Consentimiento informado entre otras. De igual manera se realizó socialización de la política de seguridad del Paciente, sistema de identificación, reporte y análisis de eventos adversos (protocolo de Londres) mediante el plan de capacitación y medición de adherencia dirigida a las dos unidades hospitalarias y todo el personal que labora en los centros de salud de las 3 zonas . INDICADORES SEGURIDAD DEL PACIENTE VIGENCIA 2017
TIPO DE AUDITORIA SEDE EPS
ACCIONES DE
MEJORAMIENTO CUMPLIMIENTOPENDIENTE
Habilitación
Isabu Nueva Eps 30 90%
Calibración de
equipos,
socialización y
medición de
adherencia guias de
parto
PyP
Isabu Coosalud 11 55%
No cumplimiento de
las guias de CPN y
Riesgo
cardiovsacular
Habilitación
Rosario SaludVida 11 83%
Calibración de
equipos,
infraestructura
P Y P
Isabu Asmet Salud 11 40%
No cumplimiento de
las guias de CPN y
Riesgo
cardiovsacular, CyD,
sifilis
Habilitación
Isabu SSD 68 76%
Infraestructura:
Baños
discapacitados, aire
acondicionado
vacunación y
farmacia, pintura de
los
centros,señalización
Ambiental:
Vertimientos
Talento Humano:
Planes de
emergencia
Otros Componentes Isabu SSM 30 80% Discapacidad, PYP
TOTAL 161 71%
AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO 2016-2017
93
Se realizó el análisis semestral de los Indicadores del programa de Seguridad del paciente mediante el reporte de eventos adversos, Comité de Infecciones, pre-test y Pos-Test y listas de chequeo.(visualizadas en la tabla a continuación).
En el I semestre se reportaron 21 eventos adversos y en el II semestre se reportaron 62 eventos adversos, el aumento en el reporte no obedece al deterioro en la calidad de la atención sino al fortalecimiento en la cultura del reporte como eje fundamental de la política, los cuales fueron gestionados al 100% En el I semestre se reportaron 20 incidentes y en el II semestre se reportaron 36 incidentes, los cuales fueron gestionados al 100% A continuación se relaciona la estadística de los eventos adversos detectados y gestionados durante I y II semestre de 2017 ESTADISTICA DE EVENTOS ADVERSOS VIGENCIA 2017
EVENTOS ADVERSO I SEMESTRE II SEMESTRE
NO SE REALIZA LABORATORIO SOLICITADO 4 0
CAIDA DE PACIENTE EN HOSPITALIZACION 2 4
CAIDA DE PACIENTE EN URGENCIAS 1 4
CAIDA DE PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA 1 1
NO SE TOMA LABORATORIO AL PACIENTE CON INFARTO 1 0
FLEBITIS 1 0
FUGA DE PACIENTE 2 12
REINGRESO AL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DURANTE LOS 15 DIAS DEL EGRESO 1 2
INCONSISTENCIAS EN EL RESULTADO DE LABORATORIO 4 7
CUERPO EXTRAÑO DEJADO EN INTERVENCION QUIRURGICA 1 0
RETRASO EN ENTREGA DE LABORATORIOS 1 0
ADMINISTRACION DE INMUNOPRIVENIBLE CON DILUYENTE EQUIVOCADO 1 0
INFECCION HERIDA QUIRURGICA 1 0
FACTURACION Y PROCESAMIENTO DE LABORATORIOS NO SOLICITADOS 0 2
QUEMADURA IATROGENICA 0 1
CEFALEA POST PUNCIONAL 0 1
ENTREGA INCOMPLETA DE RESULTADOS DE LABORATORIO 0 1
MATERNA CON CONVULSION INTRAHOSPITALARIA 0 1
MALA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 0 2
COMPLICACIONES QUE AFECTAN EL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE OCASIONADAS O AGRAVADAS POR FALTA DE INSUMO O MEDICAMENTO 0 1
ENTREGA INCOMPLETA DE TRATAMIENTO MEDICO 0 1
INADECUADA TECNICA DE VENOPUNCION 0 1
DEMORA INICIO MANEJO MEDICO ODONTOLOGICO 0 1
TOMA INCORRECTA O INCOMPLETA DE MUESTRA DE LABORATORIO 0 5
COMPLICACION TRAUMATICA (PASO DE SONDA VESICAL) 0 1
INADECUADA MARCACION DE MUESTRA DE LABORATORIO 0 2
INCUMPLIMIENTO DE ORDENES MEDICAS 0 1
CANCELACION AGENDA ODONTOLOGICA POR FALTA DE INSTUMENTAL 0 10
TOTAL EVENTOS ADVERSOS 21 62
94
La ponderación y cumplimiento del programa institucional de seguridad del paciente es ascendente, con un cumplimiento en el 2015 del 68,6%, en el 2016 del 78,8% y para el 2017 del 82,1%, cuantificado con la lista de chequeo de buenas prácticas de seguridad del paciente (instrumento propuesto por el Ministerio de Protección Social), con el siguiente cumplimiento:
PONDERADO COMPONENTE.
BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DE PACIENTES ITEMS A VERIFICAR EN IPS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD
Ponderado x actividad
Autoevaluación cuantificada
Ponderado cuantificado
20% 1. CONTAR CON UN PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE QUE PROVEA UNA ADECUADA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS
100% 100% 20,0%
16% 2. MONITORIZACIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
100% 75% 12,0%
8% 3. DETECTAR, PREVENIR Y REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD
100% 91% 7,3%
8% 4. MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS
100% 75% 6,0%
8% 5. ASEGURAR LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES
100% 100% 8,0%
8% 6. MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
100% 100% 8,0%
8% 7. PROCESOS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA FRECUENCIA DE CAÍDAS
100% 92% 7,4%
8% 8. PREVENIR LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 100% 100% 8,0%
8% 9. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SEGURA DEL BINOMIO MADRE HIJO
100% 45% 3,6%
8% 10, PREVENIR COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA DISPONIBILIDAD Y MANEJO DE SANGRE Y COMPONENTES Y A LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA
100% 23% 1,8%
100% CUMPLIMIENTO EN PORCENTAJE 82,1%
Se elaborar y se socializa a partir del mes de octubre con los usuarios la “Cartilla del paciente seguro” durante su estancia hospitalaria en el HLN y UIMIST.
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI: la E.S.E ISABU, implemento la estrategia Sembrar es Meci – Sembrar es Crecer,
instrumento orientado a facilitar la gestión y el control, se fundamenta en la cultura
del control, la responsabilidad y compromiso de la alta gerencia. Esta estrategia se
enfoca y direcciona, a que todo lo que se desarrolle dentro de la organización, sea
de acuerdo a las normas y al cumplimiento de objetivos. la cual diseño e
implemento el diagnostico, planeacion y ejecucion de actividades del Modelo
Estandar de control interno. ESTRUCTURA DEL MECI:
95
EVALUACION MECI FACTOR PUNTAJE NIVEL
ENTORNO DE CONTROL 3.3 INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION 4.17 SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 4.38 SATISFACTORIO
ADMINISTRACION DEL RIESGO 4.92 AVANZADO
SEGUIMIENTO 4.72 AVANZADO
INDICADOR DE MADUREZ 82.46 SATISFACTORIO
Actualmente la actualizacion del Meci de la E.S.E ISABU tiene un avance de cumplimiento
del 100%
HALLAZGOS - 2017 DESCRIPCION FECHA FINAL DE EJECUCION
AVANCE
ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.2.3 Estructura Organizacional.
1.2.4 Indicadores de Gestión. .2.5 Políticas de Operación.
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo
1.3.2 Identificación del Riesgo 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión
2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA 2.2.1 Auditoría Interna
2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 2.3.1 Plan de Mejoramiento
EJE TRANSVERSAL:
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
2 MÓDULOS - 6 COMPONENTES - 13 ELEMENTOS
96
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
REVISAR, ACTUALIZAR, DEFINIR, DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR LAS CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO.
30/11/2017
100%
IDENTIFICACION DE LOS DE PROCEDIMIENTOS
REVISAR Y IDENTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO..
30/11/2017 100%
SOCIALIZACIÓN DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS
REALIZAR SOCIALIZACIÓN Y/O DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS
30/11/2017 100%
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, VALORES Y OBJETIVOS - ESTRATEGIA SEMBRAR ES MECI - CREAR MECANISMO DE VERIFICACIÓN
ESTRATEGIA MECI
30/11/2017 100%
ELABORAR EL PIC-2017 ELABORAR EL PIC 30/11/2017 100 % ELABORAR PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCION - 2017
PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCION
30/11/2017 100 %
DISEÑAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
PLAN DE MEJORAMIENTO 30/11/2017 100 %
SE DEBEN PUBLICAR TODOS LOS PLANES
PUBLICACIÓN DE PLANES 30/11/2017 100 %
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE LA ESTRATEGIA DEL SI A LA CALIDAD
CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA
30/11/2017 50%
ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD
ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CALIDAD
30/11/2017 100%
ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE ACUERDO CON EL NUEVO MAPA DE PROCESOS
ACTUALIZACION DE INDICADORES MAPAS DE PROCESOS
30/11/2017 100%
DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE MEDIOS
POLÍTICA DE MEDIOS 30/11/2017 100%
GESTION DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN DE DESARROLLO El Plan de Desarrollo E.S.E Institucional de salud de Bucaramanga, fue aprobado para el período 2016-2020 y se ha denominado “ISABU AVANZANDO CON LOS CIUDADANOS”, ha sido adecuadamente estructurado dentro de los lineamientos de ley constituyéndose en una herramienta estratégica de gestión que permite formular y evaluar un conjunto de proyectos y programas de manera eficiente facilitando la toma de decisiones y permitiendo el cumplimiento de la misión y visión de la ESE ISABU (2016-2020).
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA PROYECTO META
INDICADORES AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3 AÑO 4
Atención al usuario y su familia con servicios
seguros y de calidad
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
EN ACCIÓN POR ISABU
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS
6 12 12 12 # DE REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD GESTIÓN OPORTUNA DE P.Q.R.D (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS)
100% 100% 100% 100% # DE PQRD GESTIONADAS / # TOTAL DE PQRD PUESTAS POR LOS CIUDADANOS*100
RENDICIÓN DE CUENTAS 1 1 1 1 # DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADAS AL AÑO CAPACITACIÓN A LAS ALIANZAS DE USUARIOS 3 7 7 7 # DE CAPACITACIONES REALIZADAS A ALIANZA DE
USUARIOS SATISFACCIÓN DEL USUARIO >80% >90% >90% >90%
# DE ENCUESTAS QUE REPORTAN SATISFESCHO CON EL SERVICIO RECIBIDO / # TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS*100
MEJORAMIENTO SERVICIOS PRODUCTIVOS 70 75 80 85 PRODUCTIVIDAD POR SERVICIO VS RECURSOS UTILIZADOS
97
EN LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS CON CALIDAD
OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN EN TODOS LOS SERVICIOS
De acuerdo al Servicio
De acuerdo al
Servicio De
acuerdo al Servicio
De acuerdo al Servicio
NÚMERO DE DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL MOMENTO EN QUE EL PACIENTE SOLICITA LA CITA/ NUMERO DE CITAS ASIGNADAS*100
OBJETIVO
ESTRATÉGICO PROGRAMA PROYECTO AÑO 1 AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4 INDICADORES
Prevención y saneamiento
fiscal y Sostenibilidad
Financiera
PROGRAMA DE
SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO.
FORMULACIÓN PSFF 3 4 4 NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS
SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL 3 14 14 14 NÚMERO DE MESADAS PENSIONALES DEJADAS
DE PAGAR ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE COSTOS
0 3 4 4 ANÁLISIS DE COSTOS REALIZADOS OBSERVATORIO FINANCIERO 6 6 6 6
TABLERO DE MANDO DE INDICADORES FINANCIEROS PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO
REALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIO DE FORMALIZACÍÓN LABORAL
0 1 0 0 ESTUDIO REALIZADO OBJETI
VO ESTRATÉGICO
PROGRAMA PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 INDICADORES
Fortalecimient
o instituc
ional bajo un sistema integrado de
gestión
FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN INSTITUCIONALES
GARANTIZAR PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION
>75% 100% 100% 100% # DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS/ # MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS*100 # DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS/ # MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS*100
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÒN DEL SOFTWARE DE GESTION INTEGRAL
25% 50% 75% 100% # DE MÓDULOS IMPLEMENTADOS / # DE MODULOS EXISTENTES *100
AJUSTE Y MEJORAMIENTO DE LA HISTORIA CLINICA SISTEMATIZADA EN LAS SEDES DE ATENCIÓN
100% 100% 100% 100% # DE AJUSTES REALIZADOS A HC/ · DE AJUSTES PROGRAMADOS*100
GESTIÓN DE PROCESOS INTERNOS
REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
75% 80% 85% 100% NUMERO DE PROCESOS CARACTYERIZADOS Y DOCUMENTADOS / NUMERO DE PROCESOS EXISTENTES*100
AUTOEVALUACIÒN EN HABILITACIÒN 1 1 1 1 NÚMERO DE AUTOEVALUACIONES REALIZADAS AUTOEVALUACIÒN EN CICLO DE PREPARACION PARA LA ACREDITACIÒN
1,11 1,37 1,40 2 AUTOEVALUACIONES VIGENCIA ANTERIOR / AUTOEVALUACIONES VIGENCIA ACTUAL
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA
100% 100% 100% 100% # DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS/ # MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS*100 # DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS/ # MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS*100
IMPLEMENTACION DEL PAMEC 100 100 100 100 NÚMERO DE PLANES DE MEJORA EJECUTADAS/ NÚMERO DE PLANES DE MEJORA PROYECTADOS*100
IMPLEMENTACION DEL MECI 100 100 100 100 NÚMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS/ NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS*100
IMPLEMENTACION DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
0 80 90 100 NÚMERO DE ESTRATEGIAS CUMPLIDAS POR COMPONENTE/ ESTRATEGIAS PROGRAMADAS *100
FORTALECIMIENTO DE LOS CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO 0 4 4 4 COMITÉS DOCENCIA SERVICIO REALIZADOS
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
>60 >70 >80 90 NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTADAS/ NUMERO DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMULACION Y EJECUCIÒN DEL PLAN DE CAPACITACIÒN >90 >90 >90 >90
NÚMERO DE CAPACITACIONES DEL PIC REALIZADAS/NUMERO DE CAPACITACIONES PROYECTADAS
FORMULACION Y EJECUCIÒN DEL PLAN BIENESTAR E INCENTIVOS >90 >90 >90 >90
NÚMERO DE ACTIVIADES DEL PLAN DE BIENESTAR REALIZADOS/NUMERO DE ACTIVIDADES DEL PLAN EJECUTADOS
OBJETIVO ESTRATÉ
GICO PROGRAMA PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 INDICADORES
ArticulaciMODERNIZACIÓN
DE LA RED Y DESARROLLAR ESTRATEGIA
DE MARKETING 1 1 1 1 NÚMERO DE ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
98
ón en redes para la
prestación de
servicios de salud
NUEVO MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS
IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS INTEGRALESDE ATENCIÓN EN
SALUD 1 1 1 1 RUTA IDENTIFICADA Y DOCUMENTADA
REDISEÑAR EL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO. 4 4 4 4
NÚMERO DE PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS REALIZADOS/ NUMERO DE PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS PROYECTADOS
GESTIONAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA MODERNIZAR LA
INFRAESTRUCTURA. 3 3 3 3
NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS/ NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADOS
REALIZAR UN MODELO DE RED CON BASE EN LA
CAPACIDAD INSTALADA Y LOS SERVICIOS HABILITADOS
PARA AMPLIAR COBERTURA DE USUARIOS
1 1 1 1 MODELO DE RED REALIZADO
PLAN OPERATIVO ANUAL El plan operativo anual es el despliegue del plan de desarrollo en la institución, cada proceso ejecuto una serie de actividades que apuntan al cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU PLAN DE ACCIÒN VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
N° PROCESO PROYECTO MET
A
ÁREAS INVOLUCRA
DAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO
AVANCE DE
CUMPLIMIENTO
SI NO
1
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
1 JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Consolidar el informe de rendición de cuentas anual de la entidad
SE CONSOLIDÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2016 Y FUE PUBLICADO EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL.
SI
2
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
1 JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Realizar una rendición de cuentas anual
SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL CRONOGRAMA ADJUNTO, QUEDANDO PENDIENTE EL ACTO DE AUDIENCIA PUBLICA QUE SE REALIZARA EL 07 DE ABRIL.
SI
3
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
4 JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Realizar un informe de gestión del proceso correspondiente
SE REALIZÓ EL INFORME DE GESTION DE PLANEACIÒN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
SI
4
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SANEAMIENTO
FISCAL Y FINANCIERO.
5 JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Diligenciamiento de los cuadros : (1) Identificación E.S.E (24) población por área de influencia de la E.S.E (25) población por asegurador, (30) matriz dofa del plan de saneamiento fiscal financiero, (31) Matriz Medidas Programa
SE LOGRÓ REALIZAR LA MATRIZ NUMERO 1
SI
99
5
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
11 OBSERVATORIO FINANCIERO
72 JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Recopilar la siguiente información: *Ejecuciones presupuestales (presupuesto) * Estados Financieros (Contabilidad) *Análisis de Costos (Costos) *Informe de cartera (Departamento de Cartera) *Bases de Datos del LMA (Facturación) *Malla de contratación (Departamento de Cartera), la cual es necesaria para la realización de la tabla de mando de indicadores
SE RECOPILÒ: EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017. ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO DE 2017. ANALISIS DE COSTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017. INFORME DE CARTERA MENSUAL DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017. MALLA DE CONTRATACION DE JUNIO DE 2017. SE ADJUNTA SOPORTES EN CD
SI
6
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
11 OBSERVATORIO FINANCIERO
132 JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Tener actualizada la tabla de mando de los 22 indicadores financieros, y clasificarlos por áreas.
DE LOS 22 INDICADORES (BIMENSUALES) SE HAN LOGRADO REALIZAR 22, ES DECIR QUE EN EL TRIMESTRE DE LOS 99 INDICADORES, SE HAN LOGRADO REALIZAR 99 SEGÙN LA INFORMACIÒN RECOPILADA POR LAS RESPECTIVAS ÀREAS Y PROYECCIONES A QUE HUBO LUGAR
SI
7
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
11 OBSERVATORIO FINANCIERO
6 JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Rendir informe de manera bimensual con los resultados arrojados por cada indicador
SE ANEXA EN CD INFORME DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES CON SUS RESPECTIVOS GRAFICOS CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2017, SIENDO ESTE EL CUARTO INFORME A LA FECHA
SI
8
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
11 OBSERVATORIO FINANCIERO
6 JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Socializar el Informe al nivel directivo
EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE PRESENTÒ SOCIALIZACION EN GERENCIA DEL INFORME DE INGRESOS CON CORTE A AGOSTO DE 2017 PARA PROPUESTA DE ADICION AL PRESUPUESTO. SE ADJUNTA CD CON PRESENTACION DE REUNION) EL DIA 4 DE OCTUBRE SE PRESENTÒ INFORME DE INDICADORES DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS CON CORTE A AGOSTO DE 2017 Y COMPARATIVOS DE 2016 VS 2017.( SE ADJUNTA CD CON PRESENTACION DE LA REUNION).
SI
9
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS
DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
80% JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Caracterización del proceso de gestión de GESTIÓN PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO *Documentar los procedimientos del proceso de PDE
LA CARACTERIZACIÒN FUE LIBERADA Y SE ENCUENTRA EN EL CD
SI
10
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
18 AUTOEVALUACIÒN
EN CICLO DE PREPARACIÓN
PARA LA ACREDITACIÒN
>50% JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Dar Cumplimiento de criterios de estándares de GESTIÓN PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
La autoevaluaciòn se realizo en el mes de febrero y de alli se priorizaron las acciones de mejora que se deben cumplir para la primera vigencia.
SI
11
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
20 IMPLEMENTACIÓN
DEL PAMEC 100%
JEFE OFICINA DE
PLANEACIÓN
Dar Cumplimiento de acciones de mejora relacionados con GESTIÓN PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Se ha venido cumpliendo con las acciones de mejora propuestas.
SI
12
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
21 IMPLEMENTACIÓN
DEL MECI 100%
JEFE OFICINA DE
PLANEACIÓN
Dar cumplimiento de las actividades del MECI correspondientes a GESTIÓN PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ya se dio cumplimiento de MECI correspondientes al area de planeacion
SI
13
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
22 IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN
Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
1 JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Elaboración plan anticorrupción
Se elaboró el PAAC conforme a lo estipulado por la ley y fue publicado en la página Web link planes y políticas
SI
100
14
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
22 IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN
Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
1 JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Socialización plan anticorrupción a líderes de proceso y jefes de oficina
Se realizó la socialización del PAAC a cada uno de los procesos institucionales mediante publicación en página y entrega en físico.
SI
15
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
22 IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN
Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
100% JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Implementación del plan Anticorrupción
Fue realizado seguimiento II Cuatrimestre por parte de control Interno y por parte de la oficina de planeación con herramienta seguimiento al plan anticorrupción. Estos fueron socializados en comité de gerencia a lideres procesos
SI
16
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
22 IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN
Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
1 JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Realizar consulta externa riesgos de corrupción- encuesta
La consulta ya fue realizada al personal administrativo, asistencial y ciudadanía en general.
SI
17
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
30 GESTIONAR PROYECTOS DE
INVERSIÓN PARA MODERNIZAR LA
INFRAESTRUCTURA.
3 JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Inscribir proyectos en plataforma del plan bienal *Gestionar con la alcaldía el trámite correspondiente a la radicación de proyectos
Fueron inscritos en plataforma de plan bienal 12 proyectos
SI
18
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
31 REALIZAR UN MODELO DE RED CON BASE EN LA
CAPACIDAD INSTALADA Y LOS
SERVICIOS HABILITADOS
PARA AMPLIAR COBERTURA DE
USUARIOS
1 JEFE
OFICINA DE PLANEACIÓN
Proyectar modelo de red * Identificación de servicios habilitados
Se proyectó modelo de red inicial y fue enviado al dpto. para su revisión.
SI
19
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
1 COMUNICACI
ONES
Elaboración de estrategias para interiorizar la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos.
Se realizó entrega de la estrategia en el primer trimestre
SI
20
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
1 COMUNICACI
ONES
Elaboración plan de medios, con base en el presupuesto.
Se realizó entrega de la estrategia en el primer trimestre
SI
21
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
1 COMUNICACI
ONES Realización de la revista
A la fecha se entrega la informacion consolidada para revision.
SI
22
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
1 COMUNICACI
ONES
Organización de logística para realización del evento
Se realizó la logistica necesaria para la realización del evento.
SI
23
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
27 DESARROLLAR ESTRATEGIA DE
MARKETING 1
COMUNICACIONES
Realizar estrategia de marketing enfocada al posicionamiento de la institución, donde se haga uso de (vallas, publicidad en los diferentes boletines instituciones, redes sociales y página web) que permitan dar a conocer los diferentes servicios que presta la institución.
Se realizó entrega de la estrategia en el primer trimestre. Y a la fecha se ha dado cumplimineto a las actividades propuestas en el plan de accion a fin de posicionar una imagen p ositiva de la institución.
SI
24
GESTIÓN PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
27 DESARROLLAR ESTRATEGIA DE
MARKETING 1
COMUNICACIONES
Consolidación / elaboración portafolio de servicios.
Se hace entrega del portafolio de servicos actualizado.
SI
25 GESTIÓN DE
CALIDAD
7 OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN EN
TODOS LOS SERVICIOS
100%
JEFE OFICINA DE CALIDAD Y AUDITORIA
Realizar control de indicadores de oportunidad mensual en todos los servicios y su respectivo análisis.
SE REALIZO SEGUIMIENTO A INDICADORES MESUAL A TRAVES DE UN TABLERO DE MANDO Y SE REALIZO ANALISIS TRIMESTRAL A EL RESULTADO DE LOS INDICADORES
SI
101
26 GESTIÓN DE
CALIDAD
8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SANEAMIENTO
FISCAL Y FINANCIERO.
4
JEFE OFICINA DE CALIDAD Y AUDITORIA
Diligenciamiento de los cuadros : (2)Portafolio de Servicios (3) Capacidad Física Instalada (7) Calidad, (31) Matriz Medidas Programa
ESTOS CUADROS SE DILIGENCIARON EN EL TERCER TRIMESTRE POR LO TANTO YA SE CUMPLIO AL 100%
SI
27 GESTIÓN DE
CALIDAD
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS
DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
80%
JEFE OFICINA DE CALIDAD Y AUDITORIA
Caracterización del proceso de gestión de calidad y auditoria. *Documentar los procedimientos del proceso de gestión de calidad y auditoría
SE CARACTERIZO EL PROCESO DE GESTION DE CALIDAD Y SE IDENTIFICARON LOS PROCEDIMIENTOS
SI
28 GESTIÓN DE
CALIDAD
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS
DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
80%
JEFE OFICINA DE CALIDAD Y AUDITORIA
Recopilar Caracterización de todos los procesos de la entidad
SE CARACTERIZARON TODOS LOS PROCESO DEL MAPA DE PROCESOS
SI
29 GESTIÓN DE
CALIDAD
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS
DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
80%
JEFE OFICINA DE CALIDAD Y AUDITORIA
Apoyar a los líderes de los procesos en el levantamiento de los documentos requeridos por cada área
SE APOYO A LOS LIDERES DE PROCESO EN EL LEVANTAMIENTO DE LAS CATACTERIZACIONES CON LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATETEGIA SI A LA CALIDAD
SI
30 GESTIÓN DE
CALIDAD
17 AUTOEVALUACIÒN EN HABILITACIÒN
1
JEFE OFICINA DE CALIDAD Y AUDITORIA
Realizar lista de chequeo de documentación faltantes y por actualizar que deben estar en las diferentes área según resolución 2003 del 2014
ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN EL PRIMER TRIMESTRE
SI
31 GESTIÓN DE
CALIDAD
17 AUTOEVALUACIÒN EN HABILITACIÒN
1
JEFE OFICINA DE CALIDAD Y AUDITORIA
Realizar la autoevaluación de estándares de habilitación según resolución de la 2003 del 2014 según programación de la oficina de calidad
SE REALIZO AUTOEVALUACION DE HABILITACION A TODAS LAS SEDES DE LA ESE ISABU SEGÚN CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS, SE ANEXAN LISTAS DE CHEQUEO, ACTAS Y PLANILLAS DE FIRMAS
SI
32 GESTIÓN DE
CALIDAD
18 AUTOEVALUACIÒN
EN CICLO DE PREPARACIÓN
PARA LA ACREDITACIÒN
>50%
JEFE OFICINA DE CALIDAD Y AUDITORIA
Realizar la autoevaluación de estándares de acreditación según programación de la oficina de calidad
LA AUTOEVALAUCION DE ACREDITACION SE CUMPLIO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017
SI
33 GESTIÓN DE
CALIDAD
20 IMPLEMENTACIÓN
DEL PAMEC 100%
JEFE OFICINA DE CALIDAD Y AUDITORIA
Formulación del PAMEC institucional
EL PAMEC SE FORMULO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
SI
34 GESTIÓN DE
CALIDAD
20 IMPLEMENTACIÓN
DEL PAMEC
100%
JEFE OFICINA DE CALIDAD Y AUDITORIA
Seguimiento trimestral a cumplimiento de planes de mejora formulados en el PAMEC
SE REALIZO ULTIMO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PAMEC, OBTENIENDO COMO RESULTADO FINAL DE 156 ACCIONES PLANTEADAS, 152 TERMINADAS, 4 SIN FINALIZAR. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 97%
SI
35 GESTIÓN DE
CALIDAD
21 IMPLEMENTACIÓN
DEL MECI
100%
JEFE OFICINA DE CALIDAD Y AUDITORÍA
Darle cumplimiento al cronograma de diagnóstico MECI
SE CUMPLIO CON EL CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES MECI
SI
36 GESTIÓN EN SALUD
PÚBLICA 6 SERVICIOS PRODUCTIVOS
75% LIDER DE
PYP
Cumplimiento de estimaciones de PyP según grupo etario
El cumplimiento y seguimeinto a la ejecucion se realiza mensualmente y una vez el area de facturacion remita los RIPS a pyp. A la fecha se registra en la matriz de seguimeinto de Estimaciones, los informes de actividades de los meses de Enero a Agosto.
SI
37 GESTIÓN EN SALUD
PÚBLICA 6 SERVICIOS PRODUCTIVOS
100% LIDER DE
PYP
Realizar demanda inducida a los servicios de PYP
Entrega de consolidado delcuarto Trimestre de Demanda Inducida
SI
102
38 GESTIÓN EN SALUD
PÚBLICA
28 IDENTIFICACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÒN EN SALUD
1 LIDER DE
PYP
Elaboración y aplicación de Listas de chequeo para identificación de las actividades y procedimientos que se realizan en las RIAS a implementar
En proceso de construccion de la Ria Materno-Perinatal. (apoyo UIS) En el Tercer Trimestre se inicio el abordaje de la consulta preconcepcional Apoyo UIS).
SI
39 GESTIÓN EN SALUD
PÚBLICA
28 IDENTIFICACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÒN EN SALUD
1 LIDER DE
PYP
Verificación de las actividades o servicios habilitados en cumplimientos de las RIAS a implementar
Solicitud oficina de calidad de C entrosde salud con procedimientos y servicios habilitados
SI
40 GESTIÓN EN SALUD
PÚBLICA
28 IDENTIFICACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÒN EN SALUD
1 LIDER DE
PYP
Diseñar, adoptar y documentar la RIAS definida
En proceso de construccion de la Ria Materno-Perinatal. (apoyo UIS) En el 4 Trimestre se inicio el abordaje de la consulta preconcepcional Apoyo UIS).
SI
41 GESTIÓN EN SALUD
PÚBLICA
28 IDENTIFICACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÒN EN SALUD
1 LIDER DE
PYP
Planeación del despliegue de la RIAS definidas a implementar, con el personal de las Unidades operativas
Capacitacion a Equipo RIA en Diferencias entre 412 y RIAS
SI
42 GESTIÓN EN SALUD
PÚBLICA
28 IDENTIFICACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÒN EN SALUD
1 LIDER DE
PYP
Seguimiento de la aplicación de la RIAS implementada en las unidades operativas
En proceso de construccion de la Ria Materno-Perinatal y consulta preconcepcional.
SI
43 GESTIÓN EN SALUD
PÚBLICA
28 IDENTIFICACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÒN EN SALUD
1 LIDER DE
PYP
Evaluación del cumplimiento de la implementación
En proceso de construccion de la Ria Materno-Perinatal y consulta preconcepcional.
SI
44 GESTIÓN EN SALUD
PÚBLICA
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS
DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
80%
SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA- E.S.E. ISABU./ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD.
Caracterizar y documentar los procesos y procedimientos de gestión de la salud publica
Proceso de GSP Caracterizado SI
45 GESTIÓN EN SALUD
PÚBLICA
22 IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN
Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
100%
SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA- E.S.E. ISABU./ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD.
Dar cumplimiento a las actividades del PAAC
Soporte de actividades del PAAC Tercer trimestre, entregado a apoyo profesionalsubcientifica
SI
46 GESTIÓN ATENCIÓN AMBULATORIOS
6 SERVICIOS PRODUCTIVOS
12
SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA- E.S.E. ISABU./ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD.
Elaborar informe de productividad de cada servicio
se relizo informe de produccion visualizado en el cuadro de mando de las tres zonas distribuidos en los tres centro de salud de la ESE DEL ISABU evidenciandose el serguimiento mensueal de las horas contratabas, MD Morbilidad,Odontologia,Oporutnidad Morbilidad,Oporunidad Morbilidad Medicina,Oporunidad Odontologia,Inasistenicas, programas principales y logros obteniidos.
SI
47 GESTIÓN ATENCIÓN AMBULATORIOS
8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SANEAMIENTO
FISCAL Y FINANCIERO.
100%
SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA- E.S.E. ISABU./ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD.
Diligenciamiento de los cuadros : (4) Capacidad de Oferta (5) Producción, (6) Análisis de Productividad , (26)(27) (28) Perfil Epidemiológico (31) Matriz Medidas Programa
Solicitamos formalmente visualizar la respectiva solicitud de los cuadros que contienen la implementacion del programa de prevencion y saneamitno fiscal (cuadro de Mando zona I,II,III)
SI
103
48 GESTIÓN ATENCIÓN AMBULATORIOS
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS
DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
80%
SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA- E.S.E. ISABU./ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD.
Caracterizar y documentar los procesos y procedimientos de servicios ambulatorios
Se hizo entrega a la oficina de calidad de la caracterizacion de Atencion Ambulatorios la cual se encuentra aprobada De igual menera se proporcionaron los procedimientos de Asignacion de citas,procedimiento de Consulta de Nutricion y psicoliga , procedimiento de Odontologia y procedimiento de consulta de Medicina genreal y especializada.
SI
49 GESTIÓN ATENCIÓN AMBULATORIOS
18 AUTOEVALUACIÒN
EN CICLO DE PREPARACIÓN
PARA LA ACREDITACIÒN
>50%
SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA- E.S.E. ISABU./ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD.
Realizar actividades para dar cumplimiento a los estándares de acreditación de cliente asistencial
Las evidencias corresponden a las repsectivas planillas de asistencias de Diciembre del 2016 y Enero del año 2017 las cuales hace allegar la oficina de calidad en su informe.
SI
50 GESTIÓN ATENCIÓN AMBULATORIOS
20 IMPLEMENTACIÓN
DEL PAMEC 100%
SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA- E.S.E. ISABU./ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD.
Dar cumplimiento de acciones de mejora de la autoevaluación de los estándares de acreditación
El cumplimiento de las acciones de mejora de los Estandares de Acreditacion frente a la Auoevaluacion los hara allegar la oficina de calidad.
SI
51 GESTIÓN ATENCIÓN AMBULATORIOS
22 IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN
Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
100%
SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA- E.S.E. ISABU./ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD.
Dar cumplimiento a las actividades del PAAC
Se relizo a cavalidad el cumpliumiento de las cciones propuestas en le PLAN DE ANTICORRUPCION de los porcesos de atencion ambulatorios y proceso en Salud Publica.De igual manera las modificciones relizadas dentro del PAACC fueron informadas a la oficina de Planacion.
SI
52 GESTIÓN ATENCIÓN AMBULATORIOS
28 IDENTIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD
1
SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA- E.S.E. ISABU./ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD.
Caracterización de la población , a través del proceso de dispenzarización de la población de la E.S.E ISABU.
Se realizo la consolidacion de la base de datos del los usuarios según la zonificacion (ubicacion de residencias) a los respectivos centros de Salud.Cuya base se encuentra en vigencia actualmente .
SI
53 GESTIÓN ATENCIÓN AMBULATORIOS
28 IDENTIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD
1
SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA- E.S.E. ISABU./ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD.
Establecer perfil socio demográfico de la población según los grupos de riesgo del modelo MIAS.
Se relizo el perfil sociodemografico con la repectiva capcitcion del mismo.
SI
54 GESTIÓN ATENCIÓN AMBULATORIOS
28 IDENTIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD
30%
SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA- E.S.E. ISABU./ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD.
Establecer ruta de acuerdo al perfil socio demográfico
Se anexa evidencia de la Ruta de implemtnacion RIA Mateno perinatal ,avance de implemtacion del RIA Materno con apoyo del estudiante de la UIS,
SI
55 GESTIÓN ATENCIÓN AMBULATORIOS
29 REDISEÑAR EL PERFIL
EPIDEMIOLÓGICO 100%
SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA- E.S.E. ISABU./ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD.
Identificación de las causas mortalidad de la población asignada la E.S.E.ISABU 2017.
En el Informe de Perfil Epidemiologico contiene en la tabla N°7 la Mobilidad de consulta Externa y Figura 3. Comparativo de causas de consultas .Cuya socilizacion fue relizda el die 28 de Diciembre DEL 2017 a la Junta Directiva de la ESE ISABU.
SI
56 GESTIÓN ATENCIÓN AMBULATORIOS
29 REDISEÑAR EL PERFIL
EPIDEMIOLÓGICO 100%
SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA- E.S.E. ISABU./ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD.
Identificación de la morbilidad sentida de la población( carga de la enfermedad).
La identificacion de carga de enfermedad) es evidenciada en el imforme realizado por la Subidrireccion cientifica socilaizado ante la Junta Directiva de la ESE ISABU.
SI
104
57 GESTIÓN ATENCIÓN AMBULATORIOS
29 REDISEÑAR EL PERFIL
EPIDEMIOLÓGICO 100%
SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA- E.S.E. ISABU./ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD.
Identificación de factores de riesgo de la población.
La identificacion de factores de riesgo es evidenciada en el imforme realizado por la Subidrireccion cientifica socilaizado ante la Junta Directiva de la ESE ISABU.
SI
58 GESTIÓN ATENCIÓN AMBULATORIOS
23 FORTALECIMIENT
O DE LOS CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO
4
SUBDIRECCIÓN
CIENFÍFICA DIRECTOR
HLN COORDINAD
ORES DE ZONA PYP
COORDINADOR DE
URGENCIAS
Participar en las reuniones de comité docencia servicio que sean convocados de acuerdo a la programación realizada por la SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA
Se realizacion 8 comites de Docencia en las cules de las IES, UDES Y UCCSolo se evidneica planilla de Asistencia debido a que el a Acta se aprobara en la reunion pogramada para le tercera semana de Enero y 5 reuniones basadas en la presentacion de propuestas y entrega de infomre final de la IES con el fin de dar seguimiento a las practicas formativas en los diversos centros de Salud y Hospital del ISABU de las Insttuciones Educativas con las cuales se tiene convenios vigentes.Para un total de 13 reunios de Convenio Docencia Servicio.
SI
59
GESTIÓN DE INTERNACIÓN GESTIÓN DE ATENCIÓN DE URGENCIAS GESTIÓN CIRUGÍA Y ATENCIÓN DE PARTOS
1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DE LOS CIUDADANOS
100%
DIRECCIÓN HOSPITAL
LOCAL DEL NORTE
Participar y apoyar las reuniones de liga de usuarios programadas por la oficina de atención al ciudadano de la ESE Isabu
Se participó en tres reuniones de liga de usuarios programada por la oficina de atención al ciudadano de la ESE Isabu
SI
60
GESTIÓN DE INTERNACIÓN GESTIÓN DE ATENCIÓN DE URGENCIAS GESTIÓN CIRUGÍA Y ATENCIÓN DE PARTOS
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
1
DIRECCIÓN HOSPITAL
LOCAL DEL NORTE
Elaborar informe de gestión del hospital local del norte para presentar en la rendición de cuentas
Esta acfividad se cumplio 100% en el trimestre 1: Se realizó un informe ejecutivo de gestión de los servicios del HLN de la vigencia 2016 para presentación en la rendición de cuentas
SI
61
GESTIÓN DE INTERNACIÓNGESTIÓN DE ATENCIÓN DE URGENCIASGESTIÓN CIRUGÍA Y ATENCIÓN DE PARTOS
6 SERVICIOS PRODUCTIVOS
100%
DIRECCIÓN HOSPITAL
LOCAL DEL NORTE
Elaborar informe de productividad de cada servicio del hospital local del norte
Se realizaron tres informes (mensuales) de productividad de los servicios del HLN y un informe ejecutivo del cuarto trimestre.
SI
62
GESTIÓN DE INTERNACIÓN GESTIÓN DE ATENCIÓN DE URGENCIAS GESTIÓN CIRUGÍA Y ATENCIÓN DE PARTOS
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS
DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
80%
DIRECCIÓN HOSPITAL
LOCAL DEL NORTE
Caracterizar y documentar los procesos de Gestión Atención de Urgencias Gestion de Internación Gestion Cirugía y Atención de Partos
Se presentó la caracterización de los procesos de gestión de cirugía y atención de partos, gestión de internación y gestión de atención de urgencias. Se envió al área de calidad junto con los respectivos procedimientos. Fue aprobado en el comité de calidad acta No. 8 del 19 de Octubre de 2017 socializado en comité de gerencia acta No. 18 del 30 de Octubre de 2017 .
SI
63
GESTIÓN DE INTERNACIÓN GESTIÓN DE ATENCIÓN DE URGENCIAS GESTIÓN CIRUGÍA Y ATENCIÓN DE PARTOS
18 AUTOEVALUACIÒN
EN CICLO DE PREPARACIÓN
PARA LA ACREDITACIÒN
>50%
DIRECCIÓN HOSPITAL
LOCAL DEL NORTE
Realizar actividades para dar cumplimiento a los estándares de acreditación correspondientes al área de dirección del HLN
Se realizó la autoevaluación y priorización de los estándares de acreditación del HLN.
SI
64
GESTIÓN DE INTERNACIÓN GESTIÓN DE ATENCIÓN DE URGENCIAS GESTIÓN CIRUGÍA Y ATENCIÓN DE PARTOS
20 IMPLEMENTACIÓN
DEL PAMEC 100%
DIRECCIÓN HOSPITAL
LOCAL DEL NORTE
Dar cumplimiento de acciones de mejora de la autoevaluación de los estándares de acreditación
Se está dando cumplimiento a las acciones de mejora pactadas en los planes de mejoramiento.
SI
65
GESTIÓN DE INTERNACIÓN GESTIÓN DE ATENCIÓN DE URGENCIAS GESTIÓN CIRUGÍA Y ATENCIÓN DE PARTOS
21 IMPLEMENTACIÓN
DEL MECI 100%
DIRECCIÓN HOSPITAL
LOCAL DEL NORTE
Dar cumplimiento a las actividades de MECI correspondientes al proceso de : Gestión Atención de Urgencias Gestion de Internación Gestion Cirugía y Atención de Partos
Se presentó la caracterización de los procesos de gestión de cirugía y atención de partos, gestión de internación y gestión de atención de urgencias. Se envió al área de calidad junto con los respectivos procedimientos. Fue aprobado en el comité de calidad acta No. 8 del 19 de Octubre de 2017 socializado en comité de gerencia acta No. 18 del 30 de Octubre de 2017 .
SI
105
66
GESTIÓN DE INTERNACIÓN GESTIÓN DE ATENCIÓN DE URGENCIAS GESTIÓN CIRUGÍA Y ATENCIÓN DE PARTOS
22 IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN
Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
4
DIRECCIÓN HOSPITAL
LOCAL DEL NORTE
Socialización de la necesidad de prevención del riesgo a todo el personal de los servicios de cirugía y atención de partos del HLN. Supervisión y monitorización de las actividades que se realizan en el servicio de cirugía y atención de partos del HLN. Revisión y análisis del proceso mediante muestra aleatoria. Verificación de inventarios en cada entrega de turno.
Se realizó el informe de seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de 2017. Se hizo la socialización, supervisión y monitorización, así como la revisión aleatoria y la verificación mensual de inventarios de los servicios de cirugía, partos, hospitalización y urgencias
SI
67
GESTIÓN DE INTERNACIÓN GESTIÓN DE ATENCIÓN DE URGENCIAS GESTIÓN CIRUGÍA Y ATENCIÓN DE PARTOS
29 REDISEÑAR EL PERFIL
EPIDEMIOLÓGICO. 1
DIRECCIÓN HOSPITAL
LOCAL DEL NORTE
Apoyar el diseño, elaboración y análisis del perfil Epidemiológico de La E.S.E ISABU
Se realizó en cada informe de gestión mensual de los servicios del HLN, las primeras causas de atención en urgencias y remisiones a mayor nivel de complejidad.
SI
68
GESTIÓN DE INTERNACIÓN GESTIÓN DE ATENCIÓN DE URGENCIAS GESTIÓN CIRUGÍA Y ATENCIÓN DE PARTOS
22 IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN
Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
100%
DIRECCIÓN HOSPITAL
LOCAL DEL NORTE
Dar cumplimiento a las actividades del PAAC
Se realizó el informe de seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de 2017. Se hizo la socialización, supervisión y monitorización, así como la revisión aleatoria y la verificación mensual de inventarios de los servicios de cirugía, partos, hospitalización y urgencias
SI
69 GESTIÓN APOYO DIAGNOSTICO
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
11
COORDINACIÓN DE
LABORATORIO
Entrega de informe con indicadores y estadística mensual de laboratorio clínico
Se realizan informes con indicadores y estadisticas mensuales correspondientes a los meses de Octubre y Noviembre de 2017. Estos informes se presentaron al còmite de Apoyo Diagnòstico que se realiza cada mes. El informe y acta correspondientes se remiten a Sub direccion Cientifica y reposan en el folder AZ Nº08.
SI
70 GESTIÓN APOYO DIAGNOSTICO
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS
DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
80%
COORDINACIÓN DE
LABORATORIO Y
RADIOLOGIA
Realizar caracterización de los procesos y procedimientos de Gestión Apoyo Diagnostica
1. Se realiza la revisiòn y ampliaciòn de los requisitos legales por cada uno de los coordinadores. Se anexa radicado de envio de caracterizacion. 2. Se recibe correo el dia 15-12-17
donde envían de la oficina de calidad y auditoria la caracterización del proceso apoyo diagnostico, el cual fue aprobado en el comité de calidad acta No. 8 del 19 de Octubre de 2017 socializado en comité de gerencia acta No. 18 del 30 de Octubre de 2017. Se anexa documento de caracterizacion .
SI
106
71 GESTIÓN APOYO DIAGNOSTICO
17 AUTOEVALUACIÒN EN HABILITACIÒN
1
COORDINACIÓN DE
LABORATORIO Y
RADIOLOGIA
Realizar verificación del estándar de habilitación que compete al área de lab. Clínico y Radiologia. Según anexo resolución 2003 del 2014.
LABORATORIO CLINICO: Según
acta Nª 003-2017 relacionada con la Auditoria de estandares de habilitaciòn en el area de toma de muestras y laboratorio clinico, se realiza seguimiento a los hallazgos consignados en ella. Se anexa evidencias de : 1. Envio de la elaboración y remisión
de los manuales de procedimientos de Laboratorio clinico ESE ISABU. Se anexa copia de recibido. 2. Se realiza registro diario de
temperatura y humedad en UIMIST y HLN. Se anexa copia de muestras de planillas generadas, con grafico para medir temperatura, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 3. Se anexa copia de planillas de registro de remision y transporte de muestras correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, las cuales son diligenciadas diariamente por las auxiliares y mensajeros y supervissadas por los Bacteriologos. RADIOLOGIA: Se entrega evidencia de examenes tomados para radioproteccion al personal del area de radiologia. Se anexa informe de vigilancia epidemiologica
SI
72 GESTIÓN APOYO DIAGNOSTICO
18 AUTOEVALUACIÒN
EN CICLO DE PREPARACIÓN
PARA LA ACREDITACIÒN
>50%
COORDINACIÓN DE
LABORATORIO
Darle cumplimiento a las acciones que resulten de los estándares de acreditación
En la auto evaluación sobre la cual se sigue avanzando especialmente en el cumplimiento de las Acciones de mejora pactadas por Acreditacion. Estas evidencias reposan en oficina de calidad
SI
73 GESTIÓN APOYO DIAGNOSTICO
20 IMPLEMENTACIÓN
DEL PAMEC 100%
COORDINACIÓN DE
LABORATORIO
Darle cumplimiento a las acciones de mejora que resulten en el área de lab. Clínico
1. Se envian los siguientes
documentos: Formato ficha técnica indicador de muestras mal marcadas diligenciada Protocolo identificación del paciente ajustado y revisado por seguridad del paciente Caracterización del proceso apoyo diagnóstico Evaluaciones de adherencias a manuales Socialización de manuales de procedimientos acta y planillas de asistencia Controles de Calidad Externo e Interno correspondiente al mes de Octubre y Noviembre HLN-UIMIST Manual de Bioseguridad Manual de Coloraciones Manual de Coprológico Manual de Eventos Adversos Manual de Uso y Reuso Manual de Limpieza y Desinfección Manual de Orinas Manual de Toma Recolección remisión y transporte de muestra Manual de Control de Calidad Manual de Tuberculosis Se anexa evidencia de recibido 2. Se envia intructivos a comunicaciones para ajsutes de diseño ya previamente revisados por calidad . Se anexa evidencia de envio 3. Se realiza socializacion sobre el manual de Referencia y Contrareferencia. se anexa acta y planilla de asistenca
SI
107
74 GESTIÓN APOYO DIAGNOSTICO
21 IMPLEMENTACIÓN
DEL MECI 100%
COORDINACIÓN DE
LABORATORIO Y
RADIOLOGIA
Cumplimiento de las actividades del MECI con relación al área de lab. Clínico y radiología
1. Se recibe visita de la oficina de calidad para realizar seguimiento al Plan de mejora y asi dar cumplimIento a la entrega de las evidencias del proceso Apoyo Diagnóstico a la oficina de control interno. Se anexa: Acta 2. Se realiza reuniòn con cordinaciòn de Radiologia y Laboratorio clinico para revisar los hallazgos del plan de mejoramiento donde se describió el seguimiento consolidando las respectivas evidencias de lo que corresponde al Proceso Apoyo Diagnostico. Se anexa Acta 3. Copia Radicado Nª 00009107 mediante el cual se entregan evidencias correspondientes. 4. Copia del Plan de mejoramiento
implementado y diligenciado.
SI
75 GESTIÓN APOYO DIAGNOSTICO
22 IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN
Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
4
COORDINACIÓN DE
LABORATORIO Y
RADIOLOGIA
Elaboración de mapa de riesgos de corrupción del área de lab. Clínico y radiologia Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción del área de lab. Clínico y el área de rehabilitación
1. Se realiza reuniòn con el personal del àrea de Planeaciòn para revisar los riesgos de corrupcion del Proceso Apoyo diagnostico y de esta manera actualizar o ajustar los riesgos, controles, acciones y evidencias para la continuidad de estos riesgos del seguimiento del tercer cuatrimestre. se anexa: Planilla de asistencia 2. Se realiza reuniòn con cordinaciòn
de Radiologia y Laboratorio clinico para revisar el mapa de riesgos de corrupción del tercer cuatrimestre donde se realizó actualización en el control del riesgo y acciones para mitigar el riesgo. Se anexa Acta y planilla de asistencia 3. Se anexa Mapa de riesgos de
corrupciòn diligenciado 4. Se anexa Evidencia de envio
Mapa de riesgos de corrupciòn diligenciado a planeaciòn
SI
76 GESTIÓN APOYO DIAGNOSTICO
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
11 COORDINACI
ÓN DE RADIOLOGÍA
Entrega de informe con indicadores y estadística mensual de radiología e imagenología.
Se realizan informes con indicadores y estadisticas mensuales correspondientes a los meses de Octubre y Noviembre de 2017. Estos informes se presentaron al còmite de Apoyo Diagnòstico que se realiza cada mes. El informe y acta correspondientes se remiten a Sub direccion Cientifica y reposan en el folder AZ Nº08.
SI
77 GESTIÓN APOYO DIAGNOSTICO
18 AUTOEVALUACIÒN
EN CICLO DE PREPARACIÓN
PARA LA ACREDITACIÒN
>50% COORDINACI
ÓN DE RADIOLOGÍA
Darle cumplimiento a las acciones que resulten de los estándares de acreditación
En la auto evaluación sobre la cual se sigue avanzando especialmente en el cumplimiento de las Acciones de mejora pactadas por Acreditacion. Estas evidencias reposan en oficina de calidad
SI
78 GESTIÓN APOYO DIAGNOSTICA
20 IMPLEMENTACIÓN
DEL PAMEC 100%
COORDINACIÓN DE
RADIOLOGÍA
Darle cumplimiento a las acciones de mejora que resulten en el área de imagenología
Se da cumplimiento a la elaboracion de protocolos de examenes radiologicos y calidad de imagen. Se anexa planilla de socializacion en el mes de Diciembre de 2017
SI
79 GESTIÓN APOYO TERAPEUTICA
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
100%
LÍDER DE PROCESO
DE FARMACIA
Entrega de informe con indicadores y estadística mensual de farmacia
Adjunto estadisticas del Servicio Farmacéutico correspondiente al cuarto trimestre de 2017,por punto de dispensacion, numero de formulas entregadas por EPS, numero de medicamentos por EPS y por tipo de atención: ambulatoria / urgencias.
SI
80 GESTIÓN APOYO TERAPEUTICA
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS
DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
1
LÍDER DE PROCESO
DE FARMACIA Y
LIDER DE PROCESO
DE REHABILITA
CION
Realizar caracterización de los procesos y procedimientos Gestión de Apoyo Terapeutica
La caracterizacion del proceso de Apoyo terapeutico ya fue aprobada por el comité de gerencia el día 19 de octubre de 2017, los procedimientos de Farmacia y Rehabilitacion estan en revision por parte de la ofina de calidad en espera de su aprobacion.
SI
81 GESTIÓN APOYO TERAPEUTICA
17 AUTOEVALUACIÒN EN HABILITACIÒN
1
LÍDER DE PROCESO
DE FARMACIA Y
LIDER DE PROCESO
DE REHABILITA
CION
Realizar verificación del estándar de habilitación que compete al área de farmacia y rehabilitación, Según anexo resolución 2003 del 2014
Se realizo auditoria en los servicios de rehabilitacion y farmacia por parte de la oficina de Calidad las evidencias de la visita se encuentra en las actas en la oficina de calidad
SI
108
82 GESTIÓN APOYO TERAPEUTICA
18 AUTOEVALUACIÒN
EN CICLO DE PREPARACIÓN
PARA LA ACREDITACIÒN
>50%
LÍDER DE PROCESO
DE FARMACIA
Realizar actividades para dar cumplimiento a los estándares de acreditación con respecto al área de farmacia
Se realizaron las actividades para darle cumplimiento a los estadares de acreditación con respecto al área de farmacia
SI
83 GESTIÓN APOYO TERAPEUTICA
20 IMPLEMENTACIÓN
DEL PAMEC 100%
LÍDER DE PROCESO
DE FARMACIA
Dar cumplimiento de acciones de mejora de la autoevaluación de los estándares de acreditación correspondientes al área de farmacia
Anexo evidencia implementacion del procedimiento de manejo de medicamentos LASA y de alto Riesgo, asi como tambien del Programa de Farmacovigilancia aprobado en comité de farmacia. Anexo procedimiento de Atencion de sugerencias, quejas y reclamos
SI
84 GESTIÓN APOYO TERAPEUTICA
21 IMPLEMENTACIÓN
DEL MECI 100%
LÍDER DE PROCESO
DE FARMACIA Y
LIDER DE PROCESO
DE REHABILITA
CION
Dar cumplimiento a las actividades de MECI correspondiente a la Gestión de Apoyo terapeutica
Se da cumplimiento de las actividades del MECI con relacion del area de Farmacia y Rehabilitación.
SI
85 GESTIÓN APOYO TERAPEUTICA
22 IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN
Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
4
LÍDER DE PROCESO
DE FARMACIA Y
LIDER DE PROCESO
DE REHABILITA
CION
Elaboración de mapa de riesgos de corrupción del proceso de gestión Apoyo Terapeutica Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción del área de farmacia
Se hace entrega del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso de Gestión Apoyo Terapéutico teniendo en cuenta las observaciones dadas por esta oficina.
SI
86 GESTIÓN APOYO TERAPEUTICA
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
100%
LÍDER PROCESO
DE REHABILITA
CIÓN
Entrega de informe con indicadores y estadística mensual de rehabilitación.
Se entregan las estadisricas e informes del servicio de rehabilitación correspondientes al cuarto trimestre de 2017.
SI
87 GESTIÓN APOYO TERAPEUTICA
18 AUTOEVALUACIÒN
EN CICLO DE PREPARACIÓN
PARA LA ACREDITACIÒN
>50%
LÍDER PROCESO
DE REHABILITA
CIÓN
Realizar actividades para dar cumplimiento a los estándares de acreditación con respecto al área de rehabilitación
Se realizaron las actividades para darle cumplimiento a los estadares de acreditación con respecto al área de rehabilitacion
SI
88 GESTIÓN APOYO TERAPEUTICA
20 IMPLEMENTACIÓN
DEL PAMEC 100%
LÍDER PROCESO
DE REHABILITA
CIÓN
Dar cumplimiento de acciones de mejora de la autoevaluación de los estándares de acreditación correspondientes al área de rehabilitación
La caracterizacion del proceso de Apoyo terapeutico ya fue aprobada por el comité de gerencia el día 19 de octubre de 2017, los procedimientos de Farmacia y Rehabilitacion estan en revision por parte de la ofina de calidad en espera de su aprobacion.
SI
89 GESTIÓN
FINANCIERA 3 RENDICIÓN DE CUENTAS
1
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO
Recopilación, consolidación , análisis de la información del área administrativa y financiera y generación de documentos descriptivos y explicativos
Se elaboró el documento de análisis de información del area para su presentación en la sesión de rendición de cuentas y su difusión a través de los diferentes medios
SI
90 GESTIÓN
FINANCIERA
8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO.
7
TESORERIA, PRESUPUESTO, COSTOS, FACTURACIO
N, CONTABILID
AD Y NOMINA
Diligenciamiento de la matriz de medidas No 9,10,11,12,14,15,31 de acuerdo con el resultado de los análisis de los resultados de los cuadros de diagnóstico y las indicaciones del equipo gerencial
Se culminó el diligenciamiento de las matrices y cuadros del instrumento diseñado para formalizar las medidas orientadas a prevenir que la ESE sea clasificadad en riego medio o alto. La excepción es ell cuadro 14, que se encuentra en proceso.
SI
91 GESTIÓN
FINANCIERA
8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO.
1 TESORERO
Verificación de la consistencia de la información registrada en cada una de las matrices y cuadros que componente el PSFF
Se ha realizado la verificacion a la información registrada por cada uno de los responsables del diligenciamiento de las matrices que componen el PSFF preventivo, para garantizar la calidad y coherencia interna de la información.
SI
92 GESTIÓN
FINANCIERA
8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO.
1 TESORERO Consolidación del documento final de formulación del PSFF
En razón a que no todos los responsables del diligenciamiento de las matrices han elaborado los documentos descriptivos y explicativos, aun no ha sido posible elaborar el documento final consolidado del PSFF
NO
109
93 GESTIÓN
FINANCIERA
9 SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL
1 TESORERO
Adelantar los cálculos de interés, indexación y actualización de las mesadas pensionales pagadas indebidamente por la ESE ISABU
Con base en los pagos realizados por la ESE ISABU por concepto de mesadas pensionales desde la fecha de ejecutoria de los actos administrativos, se realizó el calculo de los valores totales pagados, incluyendo la indexación con los indices publicadas por el Banco de la Republica
SI
94 GESTIÓN
FINANCIERA
9 SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL
1 TESORERO
Adelantar el cobro de los valores que resulten a favor de la ESE ISABU ante el Municipio de Bucaramanga
Se elaboró documento soporte en el cual se analizan los argumentos jurídicos y económicos para dejar de atender el pago de las mesadas pensionales a cargo del ISABU. Igualmente, se logró que la Alcaldía de Bucaramanga asumiera el pago de la totalidad de las mesadas pensionales
SI
95 GESTIÓN
FINANCIERA
10 ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE COSTOS
1 COSTOS
Elaboración de herramienta informática para el registro y análisis de información para centros de atención y HLN
Se creo herramienta y se realizó simulación del segundo trimestre del año 2016 se continuan pruebas según resultados para próximas mejoras
SI
96 GESTIÓN
FINANCIERA
10 ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE COSTOS
4 COSTOS
Producción de informes de costos de prestación de servicios por centros de atención y HLN
Se entregan informes con los cuales se ha venido gestionando y consolidando la informacion de costos trimestral
SI
97 GESTIÓN
FINANCIERA
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
80% EQUIPO
ADMINISTRATIVO
Participar en la documentación y racionalización de los procesos administrativos del área financiera de la Empresa Social del Estado
Se realizó el análisis, racionalización y documentación de los procesos y procedimientos correspondientes al área financiera, los cuales fueron remitidos a la Oficina de Calidad para su codificación e implmentación.
SI
98 GESTIÓN
FINANCIERA
20 IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC
100% EQUIPO
ADMINISTRATIVO
Dar Cumplimiento de acciones de mejora relacionados con el área
Se dio cumplimiento al PAMEC (Evidencias soportadas por el área de Calidad)
SI
99 GESTIÓN
FINANCIERA
22 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
1 EQUIPO
ADMINISTRATIVO
Cumplimiento de las actividades del plan anticorrupción con relación al área de Gestión Financiera
La Subgerencia Adminstrativa ha cumplido con todas las actividades contenidas en el PAAC, incluyendo el la identificación de riesgos de corrupción, así como la entrega periodica de los informes de mitigación y control de riesgos
SI
100
GESTIÓN FINANCIERA
30 GESTIONAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA.
1
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO
Adelantar estudios de diagnóstico para la identificación de las necesidades de inversión que mejoren la calidad y confiabilidad de los procesos administrativos y financieros
Se gestionó con el municipio de Bucaramanga un Convenio Interadministrativo N° 299 de 2017 - cuyo objeto es Aunar esfuerzos para fortalecimiento al HLN y sus Unidades de Salud que forman parte de la ESE ISABU, a traves de la dotación de equipos biomedicos y mobiliario hospitalario
SI
101
GESTIÓN FINANCIERA
31 REALIZAR UN MODELO DE RED CON BASE EN LA CAPACIDAD INSTALADA Y LOS SERVICIOS HABILITADOS PARA AMPLIAR COBERTURA DE USUARIOS
1
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO
Estimación de costos de personal, insumos, medicamentos y adecuación de infraestructura para la nueva red diseñada
Se hizo evaluación de los valores inicialmente programados de personal, insumos, medicamentos y adecuación de infraestructura para la nueva red diseñada, así mismo para el presupuesto 2018 se tuvo encuenta la estimación de los costos de acuerdo a la nueva red diseñada
SI
102
GESTIÓN FINANCIERA
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
100% EQUIPO
ADMINISTRATIVO
Elaboración, actualización y seguimiento de matriz de contratación de la venta de servicios
Se elaboro matrices de comparación UPC con las diferentes EPS para la prestación de servicios medicos al Regimen Subsidiado por modalidad capita y Evento, Regimen Contributivo Modalidad Evento y otros.
SI
103
GESTIÓN FINANCIERA
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
100% EQUIPO
ADMINISTRATIVO
Actualización de cuadro de Comparativos de tarifas de EPS por cápita y evento
Se realizo 1 cuadro comparativo de tarifas según contratación realizada con las EPS
SI
110
104
GESTIÓN FINANCIERA
8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SANEAMIENTO
FISCAL Y FINANCIERO.
100% EQUIPO
ADMINISTRATIVO
Diligenciamiento de los cuadros : (29) IPS en zona de Influencia (33) Proyección de Servicios de Régimen Subsidiado, (34) Proyección Servicios de Régimen , (35) Proyección Venta Servicios otros.
Está en proceso de elaboración y diligenciamientos los cuadros de proyección de venta de servicios a los regimenes subsidiado y contributivo, así como a diferentes entidades responsables de pago. Así mismo, está en proceso la elaboración de los documentos explicativos
NO
105
GESTIÓN FINANCIERA
27 DESARROLLAR ESTRATEGIA DE
MARKETING 12
EQUIPO ADMINISTRA
TIVO
Realizar acercamientos con las diferentes EPS para ampliar la cobertura de Servicios y Tarifas
Durante la vigencia 2017 se hicieron acercamiento con las diferentes EPS, adicional en el mes de diciembre de 2017 se dialogo con la EPS Asmet salud y Comparta con el fin de revisar la contratación que estaba próxima en vencer, así las cosas existe cartas de intenciones por parte de la EPS en mención para la prestación de los servicios
SI
106
GESTIÓN FINANCIERA
27 DESARROLLAR ESTRATEGIA DE
MARKETING 100%
EQUIPO ADMINISTRA
TIVO
Presentar portafolios con propuesta económica y documentación requerida para la contratación de servicios por modalidad de unidad de pago por capitación y evento
Se presento Portafolio de Servicios a las EPS Coosalud, Cafesalud, Saludvida y Nueva EPS modalidad capita y Evento movilidad con Comparta y mediana complejidad con Coosalud
SI
107
GESTIÓN JURIDICA 3 RENDICIÓN DE CUENTAS
100% JURÍDICA Informe Procesos Jurídicos
SE PRESENTARON CUATRO INFORMES DE LOS CUATRO PROGRAMADOS, ADJUNTAMOS SOPORTE
SI
108
GESTIÓN JURIDICA 3 RENDICIÓN DE CUENTAS
100% JURÍDICA Informe de Contratación
SE PRESENTARON CUATRO INFORMES DE LOS CUATRO PROGRAMADOS, ADJUNTAMOS SOPORTE
SI
109
GESTIÓN JURIDICA
8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO.
3 JURÍDICA
Diligenciamiento de los cuadros : (8)Procesos Judiciales (9) Costo Personal(Nómina y OPS), (31) Matriz Medidas Programa
EJECUTADO SI
110
GESTIÓN JURIDICA
16 REDIFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
1 JURÍDICA
Generación y Socialización del documento de rutas de contratación
EJECUTADO SI
111
GESTIÓN JURIDICA
16 REDIFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
100% JURÍDICA
Realizar caracterización de los procesos y procedimientos de jurídica
SE REALIZO LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS JURIDICOS Y SE ACTUALIZARON LOS LOS 2 PROCEDIMIENTOS
SI
112
GESTIÓN JURIDICA 20 IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC
100% JURÍDICA
Dar cumplimientos de acciones de mejora de la autoevaluación de los estándares de Acreditación
EJECUTADO SI
113
GESTIÓN JURIDICA 21 IMPLEMENTACIÓN DEL MECI
100% JURÍDICA
Dar cumplimiento a las actividades de MECI de acuerdo a lo correspondiente a la oficina Jurídica
SE REALIZO LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS JURIDICOS Y SE ACTUALIZARON LOS LOS 2 PROCEDIMIENTOS
SI
114
GESTIÓN JURIDICA
22 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
1 JURÍDICA Entregar corregido y actualizado el código de ética y buen gobierno
EJECUTADO SI
115
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
1 GESTIÓN TALENTO HUMANO
Realizar Informe y consolidación de datos referente al personal de planta
Durante el primer trimestre se hizo entrega a la oficina de planeación el consolidado de datos refererente a la planta de personal
SI
111
116
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
100% GESTIÓN TALENTO HUMANO
Realizar las actividades y mejoras correspondientes a la redefinición y mejoramiento de los procesos de gestión Humana
La oficina de talento humano participo en la campaña SI a la Calidad
SI
117
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
17 AUTOEVALUACIÒN EN HABILITACIÒN
100% GESTIÓN TALENTO HUMANO
Realizar la autoevaluación a los estándares correspondientes a gestión Humana
Realización de autoevaluación de estandares
SI
118
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
18 AUTOEVALUACIÒN EN CICLO DE PREPARACIÓN PARA LA ACREDITACIÒN
>50% GESTIÓN TALENTO HUMANO
Realizar las actividades para dar cumplimiento a los estándares de acreditación correspondientes al área de Gestión Talento Humano
Si dio cumplimiento a las actividades SI
119
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
20 IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC
100% GESTIÓN TALENTO HUMANO
Dar cumplimiento de acciones de mejora de la autoevaluación de los estándares de acreditación
SI
120
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
21 IMPLEMENTACIÓN DEL MECI
100% GESTIÓN TALENTO HUMANO
Dar cumplimiento a las actividades de MECI correspondientes al área de gestión Humana
Desarrollo de PIC, Plan de Bienestar, Inducción y reiducción
SI
121
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
22 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
2 GESTIÓN TALENTO HUMANO
Dar soporte a SIAU en el desarrollo del componente 3 subcomponente 3 / componente 4 subcomponente 3
realización de cliente incognito - capacitaciones en servicio al cliente.
SI
122
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
25 FORMULACION Y EJECUCIÒN DEL PLAN DE CAPACITACIÒN
2 GESTIÓN TALENTO HUMANO
Realización de evaluación de desempeño segundo semestre de 2016
Realización de capacitación y evaluación de desempeño correspondiente al segundo semestre del año 2016
SI
123
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
25 FORMULACION Y EJECUCIÒN DEL PLAN DE CAPACITACIÒN
100% GESTIÓN TALENTO HUMANO
Consolidación y análisis de evaluación de desempeño
Realización de la consolidación de datos correspondientes a la evaluación de desempeño correspondiente al segundo semestre del año 2016
SI
124
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
25 FORMULACION Y EJECUCIÒN DEL PLAN DE CAPACITACIÒN
1 GESTIÓN TALENTO HUMANO
Elaboración del plan institucional de capacitación
Aprobación de plan de capacitación PIC 2017
SI
125
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
25 FORMULACION Y EJECUCIÒN DEL PLAN DE CAPACITACIÒN
100% GESTIÓN TALENTO HUMANO
Ejecución del plan institucional de capacitación
Desarrollo de capacitaciones SI
126
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
26 FORMULACION Y EJECUCIÒN DEL PLAN BIENESTAR E INCENTIVOS
100% GESTIÓN TALENTO HUMANO
Elaboración y ejecución de plan de bienestar e incentivos
Plan de Bienestar Social Laboral Aprobado por Resolución 0053 2017
SI
127
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
24 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
70% COORDINADOR DE SST
Implementar y ejecutar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo a través de las actividades enmarcadas en cada una de las fases del ciclo PHVA
Realización de simulacro de evacuación hospital local del norte -Realización semana de sst - Terminación de documentación del manual del sistema de gestión de sst - Realización de revisión por la dirección del sgsst
SI
128
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
8 JEFE
ALMACÉN GENERAL
Informe actualizado de los activos fijos y de los equipos biomédicos de la Institución. Control de Inventarios en la adquisición de insumos material médico quirúrgico, programa de prevención y promoción, lavado de manos, ferretería y/o papelería. Control de Inventarios en la adquisición de insumos material médico quirúrgico, programa de
se realizo en su totalidad el inventario fisico de todas las dependencias del
hospital del norte, dejando constancia con los responsables de
los activos. Tambien Se realizo inventario de activos inservibles en la
bodega del 3 piso del C.S Bucaramanga, realizando una
relacion detallada de cada activo, registro fotografico y su cruce y
actualizacion con la base de datos de CNT activos fijos. Se realizo
inventario de activos inservibles en el sotano de la Uimist, con su relacion
manual y registro fotografico de cada activo.
SI
112
prevención y promoción, lavado de manos, ferretería y/o papelería
129
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
100% JEFE
ALMACÉN GENERAL
Caracterizar y documentar el proceso de gestión de Recursos Fisicos
El 15 de septiembre, se reunieron en la oficina de calidad, el equipo de trabajo del Almacen General junto con el jefe Martin Rodriguez para la revision de la caracterizacion y documentacion de los procesos de Recursos Fisicos, quedando listos para la aprobacion en el comite de calidad. Tambien se definieron los nombres de los procedimientos, instructivos y formatos que forman parte del proceso para que la oficina de calidad y auditoria realice la actualizacion del listado maestro de documentos.
SI
130
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
17 AUTOEVALUACIÓN EN HABILITACIÓN
100% JEFE
ALMACÉN GENERAL
Verificar las condiciones de los estándares de habilitación"
A la fecha ya se realizó auditoria en la autoevaluacion en habilitacion, las evidencias reposan en la oficina de calidad.Esta a la espera para la entrega de los hallazgos.
SI
131
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
18 AUTOEVALUACIÓN EN CICLO DE PREPARACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN
>50% JEFE
ALMACÉN GENERAL
Dar cumplimiento a las actividades del estándar "Gestión de recursos físicos".
La autoevaluacion se cumplió al 100% informe presentado por la oficina de calidad quien tiene los soportes.
SI
132
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
20 IMPLEMENTACIÓN PAMEC
100% JEFE
ALMACÉN GENERAL
Dar cumplimiento a las acciones de mejora que resulten de la autoevaluación de los estándares de acreditación.
Se viene dando cumplimiento con las acciones de mejora pactadas en los planes de mejoramiento. En la oficina de calidad se encuentran los soportes como evidencia de lo realizado.
SI
133
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
21 IMPLEMENTACIÓN MECI
100% JEFE
ALMACÉN GENERAL
Dar cumplimiento a las actividades relacionadas con la gestión de Recursos fisicos
Mediante la estrategia SEMBRAR ES CRECER se esta realizando la actualizacion del MECI, cumpliendo con el cronograma presentado por la oficina de calidad donde reposan las evidencias.
SI
134
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
22 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
100% JEFE
ALMACÉN GENERAL
Elaboración mapa corrupción del proceso gestión de recursos físicos. Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión de recursos físicos.
El mapa corrupcion ya fue elaborado - Anexo mapa y evidencias.
SI
135
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
100% MANTENIMIE
NTO
1er TRIMESTRE : Informe de Visitas 7 centros de salud. 2do.TRIMESTRE: Informe de Visitas 8 centros de salud. 3er.TRMIESTRE: Informe de Visitas 8 centros de salud. 4o.TRIMESTRE: Entrega informe consolidado de las actividades mas relevantes realizadas por el equipo de mantenimiento. Informe consolidado las actividades más relevantes realizadas por el equipo de mantenimiento.
A partir del 17 de julio, inició a trabajar con la institución la ingeniera Biomedica Paola Claros quien esta encargada de coordinar las activiadades de mantenimiento, quien retomo el compromiso adquiridos de realizar visitas a los centros de salud e iniciar activades.Anexo informe de los centros de salud-
SI
113
136
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
19 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA
100% MANTENIMIE
NTO
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos programados
Actualmente se estan realizando mantenimientos correctivos, el plan de mantenimiento preventivo de infraestructura no se ha podido cumplir debido a la falta de personal y a la cantidad de centros de salud que se deben cubrir
SI
137
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
1
COORDINADOR DPTO
ING BIOMEDICA
Inscripción al programa de tecno vigilancia de Isabu ante el INVIMA
Ver Anexo No. 137 SI
138
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
1
COORDINADOR DPTO
ING BIOMEDICA
Formulación del programa de tecno vigilancia del HLN y centros de salud
Ver Anexo No.138 SI
139
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
14
COORDINADOR DPTO
ING BIOMEDICA
Socialización del programa en HOSPITAL LOCAL DEL NORTE
A la fecha no se ha realizado la socializadion del manual y se tiene proyectado para el mes de noviembre de 2017.
SI
140
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
22
COORDINADOR DPTO
ING BIOMEDICA
Socialización del Programa en Centros De Salud
A la fecha no se ha realizado la socializadion del manual y se tiene proyectado para el mes de noviembre de 2017.
SI
141
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
17 AUTOEVALUACIÒN EN HABILITACIÒN
1
COORDINADOR DPTO
ING BIOMEDICA
Entrega y Socialización del cronograma de MTTO
Ver Anexo No.141 - Se anexa socializacion del cronograma y mantenimiento realizados del 19 de junio al 18 de julio y del 19 agosto al 18 de septiembre de 2017
SI
142
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
19 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA
12
COORDINADOR DPTO
ING BIOMEDICA
Ejecución mantenimiento preventivo
Se anexa plan de mantenimiento y consolidado de actividades preventivos y correctivos 142
SI
143
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
19 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA
12
COORDINADOR DPTO
ING BIOMEDICA
Mantenimiento correctivo según solicitud
Se anexa plan de mantenimiento y consolidado de actividades preventivos y correctivos 143
SI
144
GESTIÓN DE LAS TICS
13 GARANTIZAR PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
100% OFICINA
SISTEMAS
Implementar un plan de Gestión de Mantenimiento de los sistemas de información y las redes de Datos.
Se terminaron los mantenimientos programados.
SI
145
GESTIÓN DE LAS TICS
15 AJUSTE Y MEJORAMIENTO DE LA HISTORIA CLÍNICA SISTEMATIZADA EN LAS SEDES DE ATENCIÓN
100% OFICINA
SISTEMAS
Implementar plantillas para mejorar la captura de información en el sistema una vez sean aprobadas por el comité de historias clínicas.
Se creó la política de uso de la información. Se adoptó como política institucional mediante la resolución 0158 de 2017. Se implementaron en el segundo trimestre las carteleras digitales. Se creó la política de seguridad de la información y se adoptó mediante la Resolución 0342. Se Diseño y creo y se socializo el Plan Estrategico de las TIC 'PETIC' .
SI
146
GESTIÓN DE LAS TICS
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
80% OFICINA
SISTEMAS
Caracterizar y documentar procesos y procedimientos de gestión de las TICS
En el segundo trimestre se realizó el ajuste en el sistema para generar reportes de oportunidad.
SI
147
GESTIÓN DE LAS TICS
18 AUTOEVALUACIÒN EN CICLO DE PREPARACIÓN PARA LA ACREDITACIÒN
>50% OFICINA
SISTEMAS
Realizar actividades para dar cumplimiento a los criterios de los estándares de acreditación.
Se caracterizó un proceso y 4 procedimientos. Este aprobado por calidad el proceso, los procedimientos se encuentran en etapa de revisión y ajuste. El porcentaje esta dado así debido a que el corte es a 31 de diciembre y este análisis es hecho a tercer trimestre.
SI
148
GESTIÓN DE LAS TICS
20 IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC
100% OFICINA
SISTEMAS
Realizar la implementación de acuerdo con la evaluación realizada
La autoevaluación se realizó en el primer trimestre de 2017 y las evidencias las aporta calidad
SI
114
149
GESTIÓN DE LAS TICS
22 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
100% OFICINA
SISTEMAS
Darle cumplimiento a las actividades del plan anticorrupción con relacion al proceso de gestion de las TICS
Se terminaron los mantenimientos programados.
SI
150
GESTIÓN DE LAS TICS
7 OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN EN TODOS LOS SERVICIOS
100% OFICINA
SISTEMAS
Realizar los ajustes en el sistema que permitan realizar la medición de la oportunidad.
Se implementaron todas las plantillas que habían sido diseñadas para la captura de información en historia clínica. Se implementó historia clínica digital en todos los centros de atención.
SI
151
GESTIÓN DOCUMENTAL
3 RENDICIÓN DE CUENTAS
100%
LÍDER DEL PROCESO
DE GESTIÓN DOCUMENTA
L
Realización de Informes Trimestrales de avances del Proceso de Gestión Documental
Se realizaron los Informes de de Gestion Documentlal de la Dependencia:
SI
152
GESTIÓN DOCUMENTAL
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
1
LÍDER DEL PROCESO
DE GESTIÓN DOCUMENTA
L
Actualización de la Caracterización del Proceso de Gestión Documental
.Se realizo la caracterización del proceso correspondiente y se envio a la oficina de calidad.
SI
153
GESTIÓN DOCUMENTAL
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
100%
LÍDER DEL PROCESO
DE GESTIÓN DOCUMENTA
L
Actualización de los Procedimientos de Gestión Documental
FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS: Se envio a Calidad los Formatos e Instructivos de Procedimientos Version 3.0, mediante Oficio Radicado bajo No. 06570 del dia 20 de Septeimbre de 2017 Y nuevamente por medio electronico al correo Insitucional de Calidad y Auditoria 1. Formato e Instructivo de Recibo y Envió de Comunicaciones Oficiales 2. Formato e Instructivo de Control de Tulas y Sobres Recibidos y Enviados 3. Formato e Instructivo de Acceso a Documentos 4. Formato de Tablas de Retención Documental (TRD) 5. Formato e Instructivo de Inventario Documental
SI
154
GESTIÓN DOCUMENTAL
18 AUTOEVALUACIÒN EN CICLO DE PREPARACIÓN PARA LA ACREDITACIÒN
>50%
LÍDER DEL PROCESO
DE GESTIÓN DOCUMENTA
L
Realizar actividades para dar cumplimiento a los Estándares de Acreditación correspondientes al Proceso de Gestión Documental
Socializacion del Proceso de Gestion Documental y TRD se realizo mediante: Capacitaciones: Se realizaron 3 a las siguientes Dependencias, Juridica, Contabilidad y Archivo Central (Historias Clinicas) Inducciones:Se realizo Induccion Ventanilla Unica. (Archivo y Correspondencia) Capacitacion Recibida: Asistencia en Octubre a la Capacitacion Programada por la Oficina Planeacion. Tema PAAC - Instrumentos de Transparencia.
SI
115
155
GESTIÓN DOCUMENTAL
20 IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC
100%
LÍDER DEL PROCESO
DE GESTIÓN DOCUMENTA
L
Dar cumplimiento a de Acciones de Mejora de Autoevaluación de los Estándares de Acreditación
Como mejoramiento continuo del Proceso de Gestion Documental se realizaron tres Auditorias a las siguientes Dependencias: Talento Humano: Archivo de Historias Laborales Archivo Central: Historias Clinicas Ventanilla Unica: GED
SI
156
GESTIÓN DOCUMENTAL
21 IMPLEMENTACIÓN DEL MECI
100%
LÍDER DEL PROCESO
DE GESTIÓN DOCUMENTA
L
Dar cumplimiento a las actividades de MECI , correspondientes al Proceso de Gestión Documental.
Informe de Cumplimiento Sistemas de Calidad y MECI DEL Proceso de Gestion Documental, enviado a Calidad y Auditoria. Seguimiento al Plan de Mejora del Archivo Central de las Historias Clinicas las cuales fueron centralizadas en la Bodega Numero 3.
SI
157
GESTIÓN DOCUMENTAL
22 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
1
LÍDER DEL PROCESO
DE GESTIÓN DOCUMENTA
L
Elaboración del Plan Anticorrupción de Gestión Documental año 2017
La Organizacion de los Archivos de la Insitucion se encuentran en sus tres fases: Archivos de Gestion: Se continua con la Organizacion y aplicacion de la funcion Archivistica en cada dependencia. Archivo Central: Se continua con la
Organización de los depositos y aplicacion de la funcion archivistica de los Archivos Central e Historico, las cuales fueron Identificados de la siguiente manera: Deposito No. 1: Archivo Central
Sotano ESE-ISABU en el HLN Deposito No. 2: Archivo Central
Centro de Salud Villarosa Deposito No. 3: Archivo Central de
Historias Clinicas Ruta 169 Deposito No. 4: Archvivo Historico
Primer Piso ESE-ISABU en HLN
SI
158
GESTION AMBIENTAL
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
80% OF
AMBIENTAL
Caracterización del proceso de gestión ambiental *Documentar los procedimientos del proceso de gestión ambiental
se caracterizo el proceso de gestion ambiental, siendo aprobado y socializado frente al comité de calidad. Los procedimientos se estan revizando. Se anexa caracteizacion del proceso ambiental.
SI
159
GESTION AMBIENTAL 17 AUTOEVALUACIÒN EN HABILITACIÒN
1 OF
AMBIENTAL
Realizar la autoevaluación de estándares de habilitación según resolución de la 2003 del 2014 según programación de la oficina de calidad
se realizaron visitas de inspeccion a los centros de salud en compañía de la oficina de calidad y seguridad del paciente con la finalidad de verificar estado para habilitacion segun resolucion 2003 del 2014. Se anexan los soportes de inspecciones.
SI
160
GESTION AMBIENTAL
18 AUTOEVALUACIÒN EN CICLO DE PREPARACIÓN PARA LA ACREDITACIÒN
>50% OF
AMBIENTAL
Realizar la autoevaluación de estándares de acreditación según programación de la oficina de calidad
se realizo en Enero del 2017 autoevaluacion de estandares, los cuales se encuentran en oficina de calidad.
SI
161
GESTION AMBIENTAL 20 IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC
100% OF
AMBIENTAL
Seguimiento trimestral a cumplimiento de planes de mejora formulados en el PAMEC
Se elaboro y aprobo la politica de gestion ambiental institucional, se realizaron capacitaciones en temas de segregacion en la fuente, se creo y socializo el programa de reciclaje, se han actualizado 20 PGIRHS esto en pro de seguimiento al plan de mejoramiento formulado por PAMEC. Se anexan soportes.
SI
116
162
GESTION AMBIENTAL 21 IMPLEMENTACIÓN DEL MECI
100% OF
AMBIENTAL
Dar cumplimiento a las actividades de MECI de acuerdo a lo correspondiente a la oficina Jurídica
Se caracterizo el proceso de gestion ambiental.
SI
163
GESTION AMBIENTAL
22 IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN
Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
4 OF
AMBIENTAL
Elaboración de mapa de riesgos de corrupción del proceso de gestión Ambiental Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción
1. se elaboro el mapa de corrupcion, al cual se le realiza seguiento. 2. se elaboro el mapa de riesgos.
SI
164
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
100% CONTROL INTERNO
Rendición oportuna de informes
Indicador 5/5 Cumplimiento 100% Los soportes reposan en el archivo de la oficina de Gestion y control Interno. Observación: se cumplió la totalidad de informes que correspondían al periodo rendido (Informe de Gestión, informe pormenorizado, informe al concejo, Avance plan de acción, informe de riesgos de gestión por procesos, informe circular 04 del DAFP), con radicados 9160,9158,9157,9155 del 29 de diciembre de 2017
SI
165
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
100% CONTROL INTERNO
Realizar auditorías programadas
Indicador 2/2Cumplimiento 100%Los soportes reposan en el archivo de la oficina de Gestion y control Interno.Observación: se ejecutaron las auditorias programadas (Jurídica, recursos fisicos y cirugía), aprobadas por el comité coordinador de control interno, en un cumplimiento de lo programado del 100% y debidamente socializadas.
SI
166
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
16 REDEFINICIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES
100% CONTROL INTERNO
Capacitación fomento de la Cultura de Autocontrol
Esta actividad se cumplió en el ultimo trimestre
SI
167
SIAU
1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DE LOS CIUDADANOS
100%
PROFESIONAL SIAU
Diseñar e implementar un mecanismo de necesidades de los usuarios a través de encuestas en las diferentes unidades operativas de La ESE ISABU
se realiza encuesta de identificacion de necesidades de los usuarios de las diferentes unidades operativas.
SI
168
SIAU
2 GESTIÓN OPORTUNA DE
P.Q.R.D (PETICIONES,
QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS)
100%
PROFESIONAL SIAU
Realizar apertura de los buzones de PQRs de las unidades operativas según la normatividad vigente, efectuando la recolección y clasificación con su respectivo trámite
se anexa actas de apertura de buzones
SI
169
SIAU
2 GESTIÓN OPORTUNA DE
P.Q.R.D (PETICIONES,
QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS)
100%
PROFESIONAL SIAU
Presentar un informe de PQRs, resaltando la importancia de la respuesta oportuna y la calidad de las mismas
se realiza informe con cantidad y clasificacion y oportunidad de respuesta 1262 PQRS
SI
170
SIAU 4 CAPACITACIÓN A LAS ALIANZAS DE USUARIOS
1
PROFESIONAL SIAU
Diseñar cronograma de reuniones de capacitaciones para el año a las alianzas de usuarios de la ESE ISABU
se realizo cronograma de capacitaciones a alianza de usuarios
SI
117
171
SIAU 4 CAPACITACIÓN A LAS ALIANZAS DE USUARIOS
11
PROFESIONAL SIAU
Capacitar mensualmente a las alianzas de usuarios de la ESE ISABU
listados de capacitaciones y actas SI
172
SIAU 5 SATISFACCIÓN
DEL USUARIO >90%
PROFESION
AL SIAU
Diseñar e implementar el mecanismo de monitoreo a la satisfacción del usuario a través de encuesta en las diferentes unidades operativas de la ESE ISABU
se entrega informe de encuestas de satisfacciobn 5.473 encuestas
SI
173
SIAU
22 IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN
Y ATENCIÒN AL CIUDADANO
4
PROFESIONAL SIAU
Elaboración de mapa de riesgos de corrupción del proceso SIAU Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción
se elaboro y realizo seguimiento a mapa de riesgos de corrupcion
SI
TOTAL DE ACTIVIDADES
173
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
171
PORCENTAJE CUMPLIDO PARA LA
VIGENCIA 2017 98,84
COMUNICACIONES
Con el fin de dar respuesta al ítem de participación ciudadana (mecanismos de divulgación y acceso a la información institucional) A continuación se despliega el listado de actividades internas y externas y de los mecanismos de divulgación y participación con los que cuenta la institución para brindar información a sus diferentes públicos (internos y
externos). Se entiende como “Mecanismos de divulgación” aquel medio flexible, de bajo costo, capaz de asumir una gran variedad de formas (…) visuales y en algunos casos con audio. Partiendo de esta premisa, a continuación exponemos los mecanismos con los que contamos en la ESE ISABU, para dar a conocer información relevante.
Mecanismos de divulgación
118
En nuestro FanPage Institucional, realizamos publicaciones acompañadas de fotografías, y vídeos. Para la generación de este material, normalmente se realiza el cubrimiento de los eventos y luego se genera la publicación. Así mismo, publicamos las diferentes convocatorias públicas, esto a fin de dar oportunidad a todos los interesados.Durante las publicaciones que se realizan se mide el alcance, reacciones y comentarios que se obtienen Actualmente tenemos 4.101 seguidores https://www.facebook.com/ESE.ISABU.BUCARAMANGA/
La red social Twitter, la utilizamos para hacer replica de las publicaciones de Facebook. Actualmente tenemos 205 seguidores. https://twitter.com/EseIsabu
Instagram Es una plataforma donde publicamos fotografías y vídeos de los diferentes eventos. Donde actualmente contamos con 301 seguidores.
119
Canal de YouTube En nuestro canal de YouTube publicamos vídeos institucionales
Acceso a la información institucional Página web institucional
En nuestra página web institucional, publicamos información relevante de nuestra entidad como: plataforma estratégica, nuestra gestión (políticas y planes, programas y proyectos, metas, indicadores, presupuesto, entes de control, informes y rendición de cuentas), normatividad, trámites y servicios, novedades, convocatorias, participación, atención a la ciudadanía, entre otros. Es preciso mencionar que, la página web cuenta con un “contador de visitas” el cual se actualiza de manera automática. También nos permite ver el porcentaje de ingresos por mes, ingresos a los diferentes documentos e ítems publicados en la página. Ejemplo:
120
http://isabu.gov.co/ Actividades internas Carteleras digitales En las carteleras digitales, publicamos vídeos que se comparten en nuestro canal de YouTube. Para que nuestros usuarios vean información institucional durante la espera en sala.
Boletín institucional, el cual tiene una periodicidad de 15 días; donde se consignan temas de interés general. Posterior a su realización se procede al envío vía correo electrónico y publicación en carteleras institucionales.
Creación de piezas publicitarias
121
Estas piezas publicitarias hacen parte de las publicaciones que se realizan en Facebook. Así mismo, se utilizan para socializar temas al interior de nuestra institución
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
OBJETO N° Aporte de Cada uno de Ellos
Estado de
Ejecucion
Contrato PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD
DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD
DE URGENCIAS Y LA
HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS
QUE DE ELLA SE DERIVEN, A LA
POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA
(PPNA), y ATENCION INTEGRAL, (BAJA
COMPLEJIDAD) A LAS GESTANTES Y
MENORES DE 5 AÑOS QUE NO
TENGAN CAPACIDAD DE PAGO Y
CUENTEN CON EL NIVEL SUPERIOR DE
PUNTAJE SISBEN NO PERMITIDO PARA
AFILIARSE AL REGIMEN SUBSIDIADO
EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
.12 - 2017 Aporte Municipio $919.725.273 Ejecutado PPNA
Contrato DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE
CAMPO RELACIONADAS CON LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO DE LAS
ENFERMEDADES DE INTERES EN
SALUD PUBLICA NOTIFICADAS AL
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA SIVIGILA, CON
ENFASIS EN LA PROMOCION Y
PREVENCION DE LA SALUD EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
DURANTE LA VIGENCIA DE 2017.
13 - 2017 Aporte Municipio $525.000.000 Ejecutado VIG. EPI
Contrato EJECUCION DE LAS ACCIONES DE
PROMOCION DE LA SALUD Y CALIDAD
DE VIDA, PREVENCION DE LOS
RIESGOS COMTEMPLADOS EN EL
PLAN DE SALUD PUBLICA DE
INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC),
A CARGO DEL MUNICIPIO DE
79 - 2017 Aporte Municipio $1.539.280.044 Ejecutado PIC
122
BUCARAMANGA.
Contrato SERVICIO DE EXAMENES
OCUPACIONALES DE INGRESO,
PERIÓDICOS, RETIRO, POST,
INCAPACIDAD Y REUBICACIÓN
LABORAL Y VACUNACIÓN
123 - 2017 Aporte Municipio $26.254.000 Ejecutado S. Ocup
Contrato DESAROLLAR UN MODELO DE
ATENCION PRIMARIA EN SALUD
“SALUD PARA TODOS Y CON TODOS”
CON ENFOQUE DETERMINATE,
ENMARCADO EN EL MODELO
INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD –
MIAS EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
266 - 2017 Aporte Municipio $869.885.583 Ejecutado APS
Contrato IMPLEMENTAR EN LOS MUNICIPIOS LA
ESTRATEGIA DE DOTS COMUNITARIO,
ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE LA
PREVENCIÓN,
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
TUBERCULOSIS Y ELIMINACIÓN DE LA
LEPRA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
1453 - 2017 Aporte Departamento $13.557.500 Ejecutado DOTS
Convenio
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
CON EL FIN DE EJECUTAR EL
PROYECTO MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE CENTROS DE SALUD
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
227 - 2017
Aporte Municipio $1.263.654.146
En ejecución Mantenimiento Aporte ISABU $ 500.690.322
Convenio AUNAR ESFUERZOS PARA
FORTALECER AL HOSPITAL LOCAL DEL
NORTE Y SUS UNIDADES DE SALUD
QUE FORMAN PARTE DE LA ESE
ISABU, A TRAVES DE LA DOTACIÓN DE
EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO
HOSPITALARIO.
299 - 2017
Aporte Municipio $1.259.997.434
En ejecución Mobiliario Aporte ISABU $20.000.000
Convenio AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y ESE
INSTITUTO MUNICIPAL DE
BUCARAMANGA “ESE ISABU”, PARA
ESTUDIO MEDICO TECNICO DE
DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE
BUCARAMANGA.
337 - 2017
Aporte Municipio $45.000.000
En ejecución Est.med.tec Aporte ISABU $5.000.000
Contrato DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE
CAMPO RELACIONADAS CON LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO DE LAS
ENFERMEDADES DE INTERES EN
SALUD PUBLICA NOTIFICADAS AL
439-2017 Aporte Municipio $540.000.000 En ejecución VIG. EPI
123
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA SIVIGILA, CON
ENFASIS EN LA PROMOCION Y
PREVENCION DE LA SALUD EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
DURANTE LA VIGENCIA DE 2018.
Atentamente, JUAN EDUARDO DURAN DURAN Gerente ESE ISABU P/E: YURY TATIANA CHAVEZ DUQUE JEFE DE PLANEACIÓN ESE ISABU