Taller Finanzas Fabrica de Colchones
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1A 1A. PRESUPUESTO DE VENTAS Ventas en Unidades de producto 2014 BUCARAMANGA ENERO FEBRERO MARZO LUXUS 160 52 54 56 LUXUS 140 80 83 82 NORMAL 140 200 201 205 NORMAL 100 151 152 154 PIEDECUESTA Y GIRON ENERO FEBRERO MARZO LUXUS 160 39 40 42 LUXUS 140 60 62 61 NORMAL 140 150 150 153 NORMAL 100 113 114 115 BARRANCA ENERO FEBRERO MARZO LUXUS 160 26 27 28 LUXUS 140 40 41 41 NORMAL 140 100 100 102 NORMAL 100 75 76 77 FLORIDABLANCA ENERO FEBRERO MARZO LUXUS 160 26 27 28 LUXUS 140 40 41 41 NORMAL 140 100 100 102 NORMAL 100 75 76 77
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Sheet11ATALLER DE PRESUPUESTOS FABRICA DE COLCHONES1A. PRESUPUESTO DE VENTASVentas en Unidades de producto 2014BUCARAMANGA
ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 1605254566080825654555660102LUXUS 140808382851201307580828480150NORMAL 140200201205206280295210206205204203350NORMAL 100151152154149195199152153154148160250PIEDECUESTA Y GIRON
ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 160394042456061424041424576LUXUS 1406062616390975660616360112NORMAL 140150150153154210221157154153153152262NORMAL 100113114115111146149114114115111120187BARRANCA
ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 160262728304041282727283051LUXUS 140404141426065374041424075NORMAL 140100100102103140147105103102102101175NORMAL 1007576777497997676777480125FLORIDABLANCA
ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 160262728304041282727283051LUXUS 140404141426065374041424075NORMAL 140100100102103140147105103102102101175NORMAL 1007576777497997676777480125PRESUPUESTO VENTAS EN UNIDADES 2015BUCARAMANGA
ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 1605962646992946462636469117LUXUS 140929594971381498692949692172NORMAL 140230231235236322339241236235234233402NORMAL 100173174177171224228174175177170184287
PIEDECUESTA Y GIRON
ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 160424446496667464445464983LUXUS 14066686769991066166676966123NORMAL 140165165168169231243172169168168167288NORMAL 100124125126122160163125125126122132205BARRANCA
ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 160293132344647323131323458LUXUS 140464747486974424647484686NORMAL 140115115117118161169120118117117116201NORMAL 100868788851111138787888592143FLORIDABLANCA
ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 160282930334445302929303356LUXUS 140444545466671404445464482NORMAL 140110110112113154161115113112112111192NORMAL 100828384811061088383848188137
PRESUPUESTO DE VENTAS PARA EL 2015 EN PESOSBUCARAMANGA
ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALLUXUS 160$41,300,000$43,400,000$44,800,000$48,300,000$64,400,000$65,800,000$44,800,000$43,400,000$44,100,000$44,800,000$48,300,000$81,900,000$615,300,000LUXUS 140$55,200,000$57,000,000$56,400,000$58,200,000$82,800,000$89,400,000$51,600,000$55,200,000$56,400,000$57,600,000$55,200,000$103,200,000$778,200,000NORMAL 140$92,000,000$92,400,000$94,000,000$94,400,000$128,800,000$135,600,000$96,400,000$94,400,000$94,000,000$93,600,000$93,200,000$160,800,000$1,269,600,000NORMAL 100$43,250,000$43,500,000$44,250,000$42,750,000$56,000,000$57,000,000$43,500,000$43,750,000$44,250,000$42,500,000$46,000,000$71,750,000$578,500,000$231,750,000$236,300,000$239,450,000$243,650,000$332,000,000$347,800,000$236,300,000$236,750,000$238,750,000$238,500,000$242,700,000$417,650,000$3,241,600,000PIEDECUESTA Y GIRON
ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALLUXUS 160$29,400,000$30,800,000$32,200,000$34,300,000$46,200,000$46,900,000$32,200,000$30,800,000$31,500,000$32,200,000$34,300,000$58,100,000$438,900,000LUXUS 140$39,600,000$40,800,000$40,200,000$41,400,000$59,400,000$63,600,000$36,600,000$39,600,000$40,200,000$41,400,000$39,600,000$73,800,000$556,200,000NORMAL 140$66,000,000$66,000,000$67,200,000$67,600,000$92,400,000$97,200,000$68,800,000$67,600,000$67,200,000$67,200,000$66,800,000$115,200,000$909,200,000NORMAL 100$31,000,000$31,250,000$31,500,000$30,500,000$40,000,000$40,750,000$31,250,000$31,250,000$31,500,000$30,500,000$33,000,000$51,250,000$413,750,000$166,000,000$168,850,000$171,100,000$173,800,000$238,000,000$248,450,000$168,850,000$169,250,000$170,400,000$171,300,000$173,700,000$298,350,000$2,318,050,000BARRANCA
ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALLUXUS 160$20,300,000$21,700,000$22,400,000$23,800,000$32,200,000$32,900,000$22,400,000$21,700,000$21,700,000$22,400,000$23,800,000$40,600,000$305,900,000LUXUS 140$27,600,000$28,200,000$28,200,000$28,800,000$41,400,000$44,400,000$25,200,000$27,600,000$28,200,000$28,800,000$27,600,000$51,600,000$387,600,000NORMAL 140$46,000,000$46,000,000$46,800,000$47,200,000$64,400,000$67,600,000$48,000,000$47,200,000$46,800,000$46,800,000$46,400,000$80,400,000$633,600,000NORMAL 100$21,500,000$21,750,000$22,000,000$21,250,000$27,750,000$28,250,000$21,750,000$21,750,000$22,000,000$21,250,000$23,000,000$35,750,000$288,000,000$115,400,000$117,650,000$119,400,000$121,050,000$165,750,000$173,150,000$117,350,000$118,250,000$118,700,000$119,250,000$120,800,000$208,350,000$1,615,100,000FLORIDABLANCA
ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALLUXUS 160$19,600,000$20,300,000$21,000,000$23,100,000$30,800,000$31,500,000$21,000,000$20,300,000$20,300,000$21,000,000$23,100,000$39,200,000$291,200,000LUXUS 140$26,400,000$27,000,000$27,000,000$27,600,000$39,600,000$42,600,000$24,000,000$26,400,000$27,000,000$27,600,000$26,400,000$49,200,000$370,800,000NORMAL 140$44,000,000$44,000,000$44,800,000$45,200,000$61,600,000$64,400,000$46,000,000$45,200,000$44,800,000$44,800,000$44,400,000$76,800,000$606,000,000NORMAL 100$20,500,000$20,750,000$21,000,000$20,250,000$26,500,000$27,000,000$20,750,000$20,750,000$21,000,000$20,250,000$22,000,000$34,250,000$275,000,000$110,500,000$112,050,000$113,800,000$116,150,000$158,500,000$165,500,000$111,750,000$112,650,000$113,100,000$113,650,000$115,900,000$199,450,000$1,543,000,000$623,650,000$634,850,000$643,750,000$654,650,000$894,250,000$934,900,000$634,250,000$636,900,000$640,950,000$642,700,000$653,100,000$1,123,800,000$8,717,750,0001BPRESUPUESTO DE PRODUCCION-UNIDADES
LUXUS 160Enero FebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembrepresupuesto de ventas158166172185248253172166168172185314(+)inv. final desdeado del producto 5%788912128888915(-)inv. Inicial de producto terminado25(=)unidades de produccion requeridas140
LUXUS 160Enero FebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembrepresupuesto de ventas248255253260372400229248253259248463(+)inv. final desdeado del producto 5%121212131820111212121223(-)inv. Inicial de producto terminado22(=)unidades de produccion requeridas238
NORMA 140Enero FebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembrepresupuesto de ventas6206216326368689126486366326316271083(+)inv. final desdeado del producto 5%313131314345323131313154(-)inv. Inicial de producto terminado30(=)unidades de produccion requeridas621
NORMA 100Enero FebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembrepresupuesto de ventas465469475459601612469470475458496772(+)inv. final desdeado del producto 5%232323223030232323222438(-)inv. Inicial de producto terminado34(=)unidades de produccion requeridas4541CPRESUPUESTO COMPRAS DE MATERIALES DIRETOScostos unitarios estandart de los materiales directos por unidad de producto termiando
MATERIALES DIRECTOS USADOS LUXUSNORMAL160 CM140 CMPRECIO 140 CM100 CMPRECIOReosortes Unid30426655 $/Unid26619055 $/UnidAlambre de union resortes (m)61.254500 $/m5439.6500 $/mFelpa (m)6.861000$/m64.41000 $/mEspuma12.1610.644500 $/m5.323.83500 $/mTela Forro (m)12.1610.64US$/M5.323.89500 $/mMarco del colchon alambron (m)15141000 $/M14121000 $/m
