Tercer informe periodo enero septiembre ssmn

Situación Financiera Instituto Psiquiátrico Dr. Jose Horwit Barak

1.- Deuda Mensual Acumulada

5.652.846

3.571.3044.789.208

5.918.523

7.356.8798.307.192

6.084.2015.658.576

5.190.772

Enero Marzo Mayo Julio Septiembre

Evolución y Composición Deuda SSMN a Septiembre 2010

21 22 29 34

El Servicio de Salud Metropolitano Norte presentó el nivel mas alto de su Deuda en el mes de Junio con MM $ 8.307, iniciando una disminución de MM$ 3.116 con respecto al mes de Septiembre. No obstante dicha disminución obedece al Subtitulo 22, el cual además presenta una tendencia al alza desde enero a junio, siendo julio el mes que quiebra dicha tendencia. Por otra lado, si se toma los últimos tres meses se puede inferir que la deuda se tiende a posicionar en la barrera de los $ 5.200.

Evolución de la Deuda 2009 - 2010 M$ Instituto Psiquiátrico

42.272

215.526

436.791

364.660

156.349

205.952

128.740

304.951

333.923

140.290

136.106

140.182

0

94.855

98.008

137.479

96.914 97.322

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.

M$

2009 2010

La evolución de la deuda del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak en los años 2009 y 2010, se presenta significativamente diferente, donde el primero arroja una tendencia al alza a partir del mes de abril llegando a septiembre con un deuda de M$ 436.791, y el segundo con una situación muy distinta, donde se muestra una tendencia por debajo del año 2009, con excepción del mes de julio el cual se hizo entrega de mayores recursos quedando la deuda en 0.

2.- Gasto en Personal

2.1.- Estructura en Personal; Comparación 2009 – 2010.

Total Gasto en Personal Meses 2009-2010 2010 Var $ Var $Enero 457.352 557.683 100.331 21,9%Febrero 458.586 499.706 41.120 9,0%Marzo 632.564 674.148 41.584 6,6%Abril 458.960 498.013 39.053 8,5%Mayo 516.849 491.335 -25.514 -4,9%Junio 838.587 692.849 -145.738 -17,4%Julio 497.907 489.967 -7.940 -1,6%Agosto 516.677 511.212 -5.465 -1,1%Septiembre 702.088 701.081 -1.007 -0,1%Acumulado 5.079.569 5.115.994 36.425 0,7%

El Instituto Psiquiátrico en el periodo Enero a Septiembre 2010 ha presentado un aumento en el gasto de Recursos Humanos del 0.7 % con respecto a igual periodo del año 2009. Dicho aumento no constituye una variación significativa, lo se puede inferir que la planilla del Instituto no ha variado entre un año al otro.

Evolución Gasto en Personal 2009 - 2010

838.587

702.088

516.677497.907516.849458.960

632.564

458.586457.352

701.081

511.212489.967692.849491.335498.013

674.148

499.706557.683

Enero

Febre

ro

Mar

zo

Abril

May

o

Junio

Julio

Agosto

Septie

mbr

e

M$

2009 2010

La evolución del Gasto en personal para el año 2009 y 2010, tienden a comportarse en forma similar, con un pequeño diferencial levemente mayor para el año 2010.

2.2.- Estructura en Personal 2010

a) .- Gasto en Personal a Contrata 2010.

Estructura Personal Contrata Enero a Septiembre 2010

Honorarios 20104%

Suplencias y Reemplazos

2%

Base23%

Aporte Empleador3%

Asignación de Desempeño

8%

Aguinaldos y Bonos

3%

Hora Extraordinaria

12%

Sueldo y Sobresueldo

45%

El grafico muestra la composición de la estructura del gasto en personal a Contrata, donde se puede apreciar el mayor gasto en Sueldos y Sobresueldos, llamando la atención el 12% de de Horas Extraordinarias que equivalen a M$ 214.747 en el periodo enero a Septiembre.

b).- Gasto en Personal a Planta 2010.

Estructura Personal de Planta Enero a Septiembre 2010

Sueldo y Sobresueldo

50%

Hora Extraordinaria13%

Aguinaldos y Bonos3%

Remuneraciones Variable

1%

Asignación de Desempeño

12%Aporte Empleador3%

Base18%

El grafico muestra la estructura de gasto en Personal de Planta donde se destaca 13% de las horas extraordinarias, equivalente a M$ 410.635.

2.3.- Componentes Relevantes en el Gasto de Personal

a).- Gasto en Horas Extraordinarias 2009- 2010

Gasto en Horas Extraoridinarias 2009 - 2010

68.268.899

72.442.268

68.170.41770.543.945

68.112.59671.248.509

60.905.022

71.329.283

74.362.222 74.306.69172.961.123

71.109.49570.711.021

63.193.985

68.066.94163.839.445

72.900.568

72.556.515

Enero

Febre

ro

Mar

zo

Abril

May

o

Junio

Julio

Agosto

Septie

mbre

$

Hora Extraordinaria 2010 Hora Extraordinaria 2009

El comportamiento del gasto en horas extraordinaria entre el año 2009 y 2010, son muy similares, deduciéndose que dichas horas constituye un gasto permanente de un beneficio aparentemente adquirido.

b).- Gasto en Honorarios 2009 – 2010

Evolución Honorarios 2009 - 2010

7.097.337

857.160

7.894.548

911.445

8.748.945

3.670.0833.497.265

4.418.7124.332.9964.311.5673.497.265

3.013.273

3.013.2733.013.273

911.445 911.445 911.445911.445

Enero

Febre

ro

Mar

zo

Abril

May

o

Junio

Julio

Agosto

Septie

mbre

$

Honorarios 2010 Honorarios 2009

La contrataciones honorarias entre el periodo enero a septiembre 2010 se mueve por debajo de la tendencia de igual periodo del año 2009.

c).- Gasto en Suplencias y Reemplazos 2009 – 2010

Evolución Gasto en Suplencia y Reemplazos 2009 - 2010

5.846.455

15.063.147

19.452.920

12.208.813

3.476.028

4.251.139

9.603.82010.924.675

8.182.935

5.557.952

8.234.497

10.063.678

6.063.303

4.521.287

10.423.375

10.070.178

15.442.987

11.230.767

Enero

Febre

ro

Mar

zo

Abril

May

o

Junio

Julio

Agosto

Septie

mbre

$

Suplencias y Reemplazos 2010 Suplencias y Reemplazos 2009

El gasto en Suplencia y Reemplazo año 2010 se mueve por debajo de la tendencia del año 2009, aun cuando ambos años se equiparan en el mes de septiembre.

3.- Gasto en Estructura en Bienes y Servicio de Consumo

Estructura de Gasto en Bienes y Servicios a Septiembre 2009 - 2010

180.806

23.211

178.031

341.769

352.836

257.184

70.135

189.211

711.364

24.258

192.190

24.617

182.862

356.440

309.432

168.470

71.500

232.017

670.451

19.522

M $

2009 2010

El Instituto Psiquiátrico ha disminuido el gasto de Bienes y Servicios Consumo, donde para el año 2009 reflejaba una cifra levemente superior que el año 2010.

En el gráfico se puede destacar como los gastos con mayor disminución los Servicio Básicos, Mantenimiento y Reparación y DFl 36.

3.1.- Gasto Comparativo entre Servicios Básicos 2009 - 2010

Gasto Comparativo Servicio Básicos 2009 - 2010

95.692

25.594

130.129

101.418

74.320

2.532

139.730

92.848

020.00040.000

60.00080.000

100.000120.000

140.000160.000

Electricidad Agua Gas Otros

Detalle Gasto

M $

2009 2010

La disminución más representativa dentro de los Consumos básicos lo constituye la Electricidad, donde se evidencia un 26,7% menos con respecto a igual periodo año 2009.

Por otro lado, el componente Gas presenta un aumento con respecto a igual periodo del año 2009, de un 7,3%.

3.2.- Gasto Comparativo en Productos Farmacéuticos 2009 – 2010

Gasto Comparativo Productos Farmacéuticos 2009 - 2010Instituto Psiquiátrico

341.768; 49%

356.439; 51%

2009 2010

El gasto en Productos Farmacéuticos para igual periodo experimentó un aumento respecto al año 2009, de un 4,2% .

4.- Producción PPV

4.1.- PPV Comprometidas versus Ejecutiva a Septiembre

PPV Comprometidas - Ejecutadas año 2010Instituto Psiquiátricos

5.828.485

4.860.830

Comprometidas Efectuadas

Del total de PPV comprometidas el Instituto Psiquiátrico a septiembre 2010 ha ejecutado 4.860.830, es decir un 83% de ejecución.

4.2.- Composición de Ejecución PPV 2010

170.655 408.250 231.000 186.884

5.426.8304.265.696

Auge Urgencias Salud Mental

PPV Instituto Psiquiátrico a Septiembre 2010

Comprometidas Ejecutadas

En el presente gráfico se observa el detalle de ejecución de las PPV 2010, donde se destaca principalmente la prestación de Salud Mental con un 78.6 % de cumplimiento con respecto a su compromiso 2010.

SITUACION FINANCIERA HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO a SETIEMBRE

1.- Deuda Acumulada SSMN

DEUDA AC SSMN 2010

5.652.846

3.571.304

4.789.208

5.918.523

7.356.878

8.307.196

6.084.201 5.658.576

5.190.772

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREMESES

M$

34

29

22

21

El Servicio de Salud Metropolitano Norte, al mes de Setiembre alcanzó una deuda de M$ 5.190.772, correspondiéndole un 10,5 % al Hospital Roberto del Río.

1.1.- Evolución Deuda Hospital

EVOLUCIÓN DEUDA AC 2010

544.508

682.555 681.501

1.079.169

910.202

546.106

235.370

600.444

666.131

781.033

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

MESES

M$

34

29

22

21

En el mes de Diciembre de 2009, el Hospital Roberto del Río cerró con una deuda total de M$ 600.444, la que en el mes de Enero está representada por el subtítulo 34(celeste) donde se devengó a comienzo del ejercicio presupuestario.

El Hospital Roberto del Río, al mes de Setiembre alcanzó una deuda de M$ 544.508, concentrada principalmente en el subtítulo 22.

1.2.- Evolución Deuda 2009 - 2010

EVOLUCIÓN DEUDA 2010 - 2009

781.033

1.438.146

1.246.220

544.508

682.555681.500

1.079.169

910.202

666.131

546.106

235.370

1.338.3201.289.636

963.624

1.011.192

845.615

715.162

1.122.214

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

MESES

M$ 2010

2009

Las dos bajas mas significativas que muestra la evolución de la deuda en el año 2010, corresponden a dineros extras enviados para poder disminuirla. En el mes de Febrero consistió en un anticipo del PPI y en el mes de Julio corresponde a un aporte extraordinario. Se debe agregar que en el mes de Setiembre también hubo un aporte extraordinario para rebajar deuda.

2.- Estructura del Gasto en Personal

ESTRUCTURA PORCENTUAL GASTO EN PERSONAL

Aguinaldos2%

Contrata32%

honorarios6%

Rem Variables5%

Planta53%

suplencias2%

El Gasto en Personal mantiene durante el año la misma distribución en sus ítems siendo los de mayores gastos, los referidos a la planta y a la contrata que en su conjunto alcanza el 85% del total del gasto. Las horas extraordinarias están contenidas en el ítem de Remuneraciones Variables que alcanza un 5%.

GASTO PERSONAL 2010 - 2009

1.300.109

1.521.172

1.073.359 1.003.962 989.694991.2971.028.304

1.076.920

1.348.625

1.302.913 1.295.167

1.015.3371.003.888967.847

894.275

1.152.262

894.665918.990


MESES

M$ 2010

2009

La diferencia que se produce al tomar en cuenta el gasto incurrido en el año 2009 alcanza los

M$ 451.581, siendo uno de los principales rubros que aumentan el de Honorarios.

3.- Gasto en Honorario

44.881

53.869

66.715

42.51137.743

61.403

68.566

107.599

100.827


MESES

GASTO HONORARIOS MENSUAL

En el gráfico se puede apreciar la evolución que se produce en los honorarios durante el año 2010 llamando la atención el gran aumento que se produce en los dos últimos meses , que alcanza

un 50%. La gran diferencia que existe entre el gasto de honorarios cuando se compara con el año 2009, se debe a que en dicho año eran reflejados en otro item, lo que impide una comparación real.

4.- Gasto estructural en Bienes y Servicio de Consumo

ESTRUCTURA BS Y SERV CONSUMO 2010

SERV BASICO4%

SERV GENER4%

MANT REPA7%

OTROS22%

ALIM Y BEB7%

MAT Y UT QUIR21%

PROTESIS4%

FARMACIA31%

El gráfico, nos muestra en que gasta el Hospital Roberto del Río a Setiembre del presente año en el rubro de Bienes y Servicio de Consumo, destacándose por sobre todos el gasto realizado en Farmacia, el cual alcanza el 31% y en Materiales y útiles quirúrgicos, el cual a su vez alcanza un 21%, es decir, mas de la mitad del gasto total de este ítem.

4.1.- Comparación Gasto Bs Serv Consumo 2009 - 2010

COMPARACIÓN GASTO BS Y SERV CONSUMO 2009 - 2010

496.234

534.721514.312

548.954575.975

408.753

460.687

571.574

432.710

497.281

582.755

475.377

525.757

378.455

458.928

391.659

811.744

469.859


M$ 2009

2010

Al comparar los gastos del año 2010 respecto del año 2009 en el rubro de Bienes y Servicios de Consumos nos damos cuenta que el gasto es menor. La diferencia del mes de Febrero es algo atípico y se dio por causas administrativas.

4.2.- Gasto de Farmacia

GASTO FARMACIA 2009 - 2010

105.94797.870

104.960124.747

94.479

134.402136.011

127.369

499.230

91.554

143.072158.561

123.781136.552

191.443

90.294

139.975

260.819


MESES

M$ 2010

2009

El siguiente gráfico nos muestra el gasto de farmacia del año 2010, respecto del 2009, reflejándose la diferencia principalmente en el mes de Febrero y manteniéndose bajo el gasto del año anterior a excepción de Julio

4.3.- Gasto de Materiales y Utiles quirúrgicos

GASTO MAT Y UTIL QUIRURGICOS 2009 - 2010

117.538

112.538

50.141

122.185

117.911

139.821

96.604102.561

88.039

50.346

136.962

117.044

142.890

111.26491.026

83.21081.631

97.470


MESES

M$ 2010

2009

En el caso de los Materiales y Útiles quirúrgicos el gasto presenta diferencias con lo que se gastó en el año 2009

5.- PPV Ejecutado

60,6%

180,8%

72,9%69,5%

101,7%

42,8%

REDUCCION BRECHAS PRESTACIONESCOMPLEJAS

AUGE URGENCIA OTRAS PREST SALUD MENTAL

MESES

PPV EJECUTADO AGOSTO

Las PPV del Roberto del Río en su conjunto han sido ejecutadas al mes de Agosto en un 71.6%, es decir, se está cumpliendo con lo programado, ya que, debería estar en un 67 %, pero, al hacer el análisis por programas, vemos que algunos no están cumpliendo sus metas y otros están por encima de ella.

EJECUTADO

REDUCCION BRECHAS 60,6%

PRESTACIONES COMPLEJAS 180,8%

AUGE 72,9%

URGENCIA 69,5%

OTRAS PREST 101,7%

SALUD MENTAL 42,8%

SITUACION FINANCIERA INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER a SETIEMBRE

1.- Deuda Acumulada SSMN

DEUDA AC SSMN 2010

5.652.846

3.571.304

4.789.208

5.918.523

7.356.878

8.307.196

6.084.201 5.658.576

5.190.772


M$

34

29

22

21

El Servicio de Salud Metropolitano Norte, al mes de Setiembre alcanzó una deuda de M$ 5.190.772, correspondiéndole un 2,7% al Instituto.

1.1.- Evolución Deuda Instituto

EVOLUCIÓN DEUDA INSTITUTO

78.829

201.349

262.072

361.373

587.890

518.390

185.427

323.548

138.588

69.664

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

MESES

M$

34

29

22

21

En el mes de Diciembre de 2009, el Instituto cerró con una deuda total de M$ 78.829, la que en el mes de Enero está representada por el subtítulo 34(celeste) donde se devengó a comienzo del ejercicio presupuestario.

El Instituto, al mes de Setiembre alcanzó una deuda de M$ 138.588, concentrada principalmente en el subtítulo 22.

1.2.- Evolución Deuda 2009 - 2010

EVOLUCIÓN DEUDA 2010 - 2009

201.349

262.072

361.373

587.890

518.390

185.427

323.548

138.588

69.664

492.596

275.718

192.554

238.334

179.416

555.855

747.507

483.651

730.724


MESES

M$ 2010

2009

La evolución de la deuda del instituto con altos y bajos se debe principalmente a demora en la entrega de las remesas correspondientes.

2.- Estructura del Gasto en Personal

ESTRUCTURA PORCENTUAL GASTO EN PERSONAL

Aguinaldos1,7%

Contrata60,1%

honorarios5,5%

Rem Variables7,1%

Planta22,5%

suplencias3,2%

El Gasto en Personal mantiene durante el año la misma distribución en sus ítems siendo los de mayores gastos, los referidos a la contrata que alcanza un 60.1%, agregándose la planta se llega a un 82.6% del total del gasto. Las horas extraordinarias están contenidas en el ítem de Remuneraciones Variables que alcanza un 7.1%, los honorarios alcanzan un 5,5%.

GASTO PERSONAL 2010 - 2009

369.689330.781341.505

307.599288.623

313.205 324.657

406.051385.335

372.906

333.892

278.136279.433272.449262.668

336.351

260.398259.082


MESES

M$ 2010

2009

La diferencia que se produce al tomar en cuenta el gasto incurrido en el año 2009 alcanza los

M$ 412.127, siendo uno de los principales rubros que aumentan el de personal contrata con un 53,6% y otras remuneraciones con un 24%.

3.- Gasto en Honorario

12.556 11.904

9.375 9.583

20.299

25.21626.707

29.395

22.899


MESES

EVOLUCIÓN HONORARIOS 2010

En el gráfico se puede apreciar la evolución que se produce en los honorarios durante el año 2010 llamando la atención el gran aumento que se produce a contar del mes de Mayo.

4.- Gasto estructural en Bienes y Servicio de Consumo

ESTRUCTURA BS Y SERV CONSUMO 2010

SERV BASICO5%

SERV GENER4%

MANT REPA5%OTROS

8%

ALIM Y BEB6%

MAT Y UT QUIR10%

COMPRA EX27%

FARMACIA35%

El gráfico, nos muestra en que gasta el Instituto a Setiembre del presente año en el rubro de Bienes y Servicio de Consumo. Se destaca por sobre todos el gasto realizado, Farmacia, que alcanza el 35% y Materiales y útiles quirúrgicos, el cual crece un 10%, y la compra de exámenes un 27% del total del gasto.

4.1.- Comparación Gasto Bs Serv Consumo 2009 - 2010

COMPARACIÓN GASTO BS Y SERV CONSUMO 2009 - 2010

426.209

487.041

331.043

419.554

606.741

571.184

417.975454.342

274.595

348.324

451.476

428.741

526.604

410.953

536.463

373.591

480.817

408.660


M$ 2009

2010

Al comparar los gastos del año 2010 respecto del año 2009 en el rubro de Bienes y Servicios de Consumos nos damos cuenta que en forma acumulada el gasto de estos años es similar.

4.2.- Gasto de Farmacia

GASTO FARMACIA 2009 - 2010

88.255

161.499

177.063225.577

116.778

170.996

106.401

142.391

199.697

133.510

214.615

280.830

127.604

79.105

104.090

171.840

119.128 121.869


MESES

M$ 2010

2009

El siguiente gráfico nos muestra el gasto de farmacia del año 2010, respecto del 2009, reflejándose diferencias en todos los meses, pero, al ver el acumulado a Setiembre el gasto es similar.

4.3.- Gasto de Materiales y Utiles quirúrgicos

GASTO MAT Y UTIL QUIRURGICOS 2009 - 2010

30.138

53.834

38.693

49.838

29.013

37.542

38.728

67.829

38.232

52.628

48.34739.519

36.366

45.506

31.152

35.101

53.520

13.265


MESES

M$ 2010

2009

En el caso de los Materiales y Útiles quirúrgicos el gasto presenta diferencias con lo que se gastó en el año 2009, en forma mensual, pero al igual que en los gastos de farmacia, acumulativamente a Setiembre el gasto tiende a ser similar.

4.4.- Gasto compra de exámenes

GASTOS COMPRA EXAMENES 2009 - 2010

138.362

136.940135.475

96.679

129.430

113.215

92.473

127.452

105.839

142.685

113.777120.913

116.100

104.858

73.017

100.949

183.440

70.129


MESES

M$

2010

2009

Se repite la situación de farmacia y materiales y útiles quirúrgicos en que hay pequeñas diferencias por mes, pero acumulativamente el valor gastado es similar.

5.- PPV Ejecutado

10,0%

56,4%63,8%

73,6%

REDUCCION BRECHAS PRESTACIONES COMPLEJAS AUGE URGENCIA

MESES

PPV EJECUTADO AGOSTO

Las PPV del Instituto en su conjunto han sido ejecutadas al mes de Setiembre en un 61.5%, es decir, no se está cumpliendo con lo programado, ya que, debería estar en un 75 %.

COMPROMISO EJECUTADO %

REDUCCION BRECHAS 18.180 1.818 10,0%

PRESTACIONES COMPLEJAS 1.373.764 774.830 56,4%

AUGE 2.965.997 1.892.192 63,8%

URGENCIA 79.110 58.190 73,6%

TOTAL 4.437.051 2.727.030 61,5%

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ

SITUACION FINANCIERA AL MES DE SEPTIEMBRE

A continuación se da a conocer la situación financiera del Complejo hospitalario, la evolución, el comportamiento del gasto y su nivel de endeudamiento a Septiembre del 2010

Grafico Nº 1 Muestra como se ha comportado los ingresos y los gastos en el periodo Enero- septiembre 2010 determinándose el déficit producido como también el endeudamiento generado mes a mes, alcanzando en este periodo un déficit acumulado de M$ 3.790.174 y un endeudamiento acumulado de M$ 4.371.569 .-

CHSJ : Comportamiento Ingresos /Gastos/deuda/deficit 2010 (M$)

-6.000.000

-4.000.000

-2.000.000

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

Total Ingresos 3.596.67 4.792.69 2.698.161 2.383.35 2.393.28 2.983.21 4.065.60 3.466.40 3.883.05

Total Gastos 7.807.72 2.937.80 3.369.54 3.145.291 3.238.45 3.565.37 3.079.27 3.218.40 3.690.73

deficit -4.211.053 1.854.89 -671.387 -761.932 -845.166 -582.160 986.324 248.001 192.316

Deuda exigible 4.696.43 -1.728.60 702.766 843.222 932.936 732.072 -961.555 -704.984 -140.472

Enero Febrero Marzo Abril Mayo J unio J ulio Agosto Septbre

Grafico Nº 2 Se muestra como se ha comportado el gasto en sus partidas mas importantes.- En el se puede ver como el gasto de remuneraciones tiene un alza cíclica significativa cada tres meses producto de la asignaciones de estimulo de desempeño y de la Autoridad sanitaria.

Por otro lado, el gasto de Bienes y Servicios de Consumos muestra un leve crecimiento en los últimos dos meses llegando a tener un gasto en el mes de Septiembre de M$ 1.364.515.-debido al mayor gasto producido en el ítems de Productos farmacéuticos y de Otras Compras de Servicios.-El gasto de Inversiones (achurado amarillo) tuvo una reducción en el gasto después de haber tenido un incremento fuerte en el mes de Agosto producto del no registro contable de los compromisos contraídos por no contar requerimiento en este subtitulo.

CHSJ: Evolucion Gasto M$ (Ene- Sep 2010)

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Remuneraciones 1.961.81 1.805.13 2.312.8 1.784.4 1.800.7 2.259.4 1.811.59 1.848.6 2.320.6

Bs. Ss. Consumos 1.922.15 1.140.73 1.048.3 1.353.9 1.431.86 1.304.2 1.264.7 1.219.93 1.364.51

Inversiones 29 16.180 1.510 5.455 6.844 5.802 1.655 2.912 149.828 7.677

Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep

Grafico Nº 3 En este grafico muestra el comportamiento que ha tenido algunos ítems del gasto de Remuneraciones en los últimos tres meses de operación sobresaliendo el ítems de la asignación de desempeño la cual se cancela cada tres meses alcanzando su gasto a M$ 407.748 en el mes de septiembre lo que equivale a un 17,5% del gasto de Remuneraciones en el mes en

cuestión.-

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

CHSJ: Evolucion Remuneraciones 2010 ( M$)

J ulio 79.335 1.515 151.948 63.727 95.675

Agosto 82.038 24.462 133.939 84.472 105.911

Septbre 81.107 407.748 133.501 79.729 96.285

Asig. Antigüedad

Asig. Desempeñ

oHonorarios

suplencias y

ReemplazoHrs Extras

Grafico Nº 4 Muestra la evolución que han tenido algunos ítems del subtitulo de bienes y Servicios de Consumos en los mese de Julio a Septiembre del 2010.-Cabe señalar que el gasto en el mes de Septiembre en este Subtitulo se incremento en un 11,85% con respecto al mes de Agosto alcanzando la suma de M$ 1.364.515 de gasto.. En el grafico podemos ver que el ítems de productos farmacéutico y Otra compras de Servicios crecieron en Septiembre un 12,9% y un 56,99% respectivamente en relación al mes de Agosto del periodo.-por otra parte el gasto en el ítems de productos farmacéuticos equivale al 40,86% del gasto de Bienes y Servicios de Consumos del mes.-

CHSJ: Evolucion gasto Bs. Ss. Items 2010 (M$)

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

J ulio 64.893 586.170 73.231 19.320 22.647 92.250 11.369 86.608 29.685 182.851

Agosto 75.643 493.802 169.068 26.913 - 59.441 24.776 86.744 29.667 122.813

Septiembre 65.099 557.570 114.324 29.080 20.443 65.825 87.872 88.348 37.830 192.813

Alimentos Prod.farmaceuticos

mat. Ut.quirur

gicos

electricidad

agua gasmant.

reparación

aseo vigilanciaO. C. de servicios

Grafico Nº 5 El grafico muestra la evolución y la composición de la deuda mes a mes contraída en el periodo Enero –Septiembre alcanzando en este ultimo mes un endeudamiento –M$ 140.721 .-producto de los mayores aportes recibidos para pago de Deudas.-

CHSJ:Evolucion y Composicion deuda 2010 (Ene- Sep) M$

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Serv. Deuda 3.791.25 3.248.31-2.480.57 -95.208 -6.797 -39.286 -106.054 -457.598 -2.115 -40.631

P ersonal - 367.469 10.595 92.765 -94.404 -1.043 92.408 -91.790 7.892 86.546

Bs. SS. 2009 - 1.064.09 740.932 705.224 938.588 970.963 747.668 -401.775 -714.164 -185.013

Inversion - 16.180 820 -15 5.835 2.303 -1.950 -10.392 3.403 -1.623

2009 Enero Febrer Marzo Abril Mayo J unio J ulio Agost Sepbre

Grafico Nº 6 El siguiente grafico muestra como la deuda denominada Servicio de la Deuda que corresponde a deuda del año anterior ( M$ 3.791.259) ha decrecido en el periodo llegando a un

nivel de M$ 20.051 y que corresponde al 0,45% del endeudamiento Total del Complejo Hospitalario en el mes de Septiembre del presente.-

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

2009 Febrer Abril Junio Agost

CHSJ : Evolucion y composicion Deuda mensual (Ene- Sep 2010) M$

Serv. Deuda Personal Bs. SS. 2009 Inversion

Grafico Nº 7 Nos muestra la deuda acumulada en forma mensual en el periodo señalado alcanzando esta en el mes de Septiembre la suma de M$ 4.371.569 produciéndose una disminución del 3,1% con respecto a mes anterior .-Esta reducción esta dada por los aportes adicionales recibidos para pago de deudas.-

4.696.431

2.967.831

3.670.598

4.513.819

5.446.755

6.178.825

5.217.271

4.512.290 4.371.569

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio julio Agosto Septbre

CHSJ: Evolucion Deuda Acumulada 2010 (M$)

Grafico Nº 8 Muestra la estructura o composición que tiene la deuda acumulada en el mes y en el cual paulatinamente se ve el decremento que ha tenido la deuda Servicio de la Deuda y el incremento de la deuda Bienes y Servicios de Consumos

CHSJ: Estructura deuda Acumulada mensual (Ene- Sep 2010)

4.371.5694.512.290

5.217.272

6.178.827

4.513.809

5.446.756

3.670.597

2.967.831

4.696.064

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septre

Serv. Deuda Personal Bs. SS. 2009 Inversion

Grafico Nº 9 Muestra la deuda total mes a mes que tiene el Complejo Hospitalario en relación a la Deuda del Servicio de Salud.- Al mes de Septiembre el Complejo tiene una deuda de M$ 4.371.569 siendo la incidencia del 84,2% de la deuda del SSMN la que alcanzo a la suma de M$ 5.190.772, .- El promedio mensual del endeudamiento del Complejo es del 79,7% de participación en el endeudamiento global.-

: Endeudamiento SSMN v/s CHSJ (M$)

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

CHSJ 4.696.431 2.967.831 3.670.598 4.513.819 5.446.755 6.178.825 5.217.271 4.512.290 4.371.569

SSMN 5.652.846 3.571.304 4.789.208 5.918.523 7.356.897 8.307.196 6.084.199 5.658.576 5.190.772

Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio julio Agosto Septbre

Grafico Nº 10 Muestra la participación que tiene el complejo en el endeudamiento del SSMN y que le corresponde 84% alcanzando la suma de M$ 4.371.569 correspondiéndole al resto de los establecimientos la suma de M$ 820.203 equivalente al 16% del endeudamiento total.-

CHSJ: Participacion deuda en SSMN (M$ 5.190.772)

Chsj; 4.371.569 ; 84%

Resto; 819.203 ; 16%

A continuación se efectúa una comparación de los periodo 2009( ajustado) y 2010

de los gastos de personal y de bienes y servicios de Consumos para visualizar las variaciones producidas en la estructura del gasto como en algunos ítems de ellas.-.

Grafico Nº 11 Muestra la Composición del gasto de personal en el periodo 2009 ajustado ascendente a M$ 17.417.721 , monto en el cual podemos ver que el gasto en el personal de planta equivale al 43% y el de Contrata el 40%.- por otro lado el gasto de honorarios alcanza al 6% del gasto de remuneración

CHSJ:Composicion Gasto Personal 2009 (M$ 17.417.721)

6%

40%

5%

4%2%

43%

Titulares contrata Horas Extras Sup. y Reemplazos Aguinaldos y Bonos Honorarios

Grafico Nº 12 Muestra la composición del gasto de personal en el periodo señalado del 2010 por M$ 17.905.401 , monto en el cual el gasto en la planta se mantiene en 43% no así el gasto de los cargos a contrata el cual disminuye al 38% este año con respecto al 2009.-. Por otra parte el gasto de los honorarios se incremento al 7% con un gasto de M$ 1.220.887

CHSJ: Composicion Gasto Personal 2010 ( M$ 17.905.401)

7%

38%

5%

4%3%

43%

PlantaTitulares contrata Horas Extras Sup. y Reemplazos Aguinaldos yBonos Honorarios

Grafico Nº 13 Se compara el gasto de personal en el periodo Enero – Septiembre 2009 y 2010 y en el cual se puede ver que el gasto en el mes de Junio 2009 es mayor que el gasto del mismo mes del 2010 producto de los ascensos con efecto retroactivos producidos el año anterior lo que significo un alza muy importante en el gasto ese año y que alcanzo la suma de M$ 2.647.016.-ajustado superando el gasto del 2010 en un 17,1% a pesar de la reajustabilidad dadas en las remuneraciones del 4,5% para el 2010 .-

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

CHSJ: Comparativo Gastos Personal 2009 aj.-2010(M$)

P ersonal 2009 1.657.54 1.694.81 2.110.86 1.643.05 1.850.06 2.647.01 1.761.77 1.812.33 2.240.2

P ersonal 2010 1.961.811 1.805.13 2.312.82 1.784.47 1.800.79 2.259.4 1.811.592 1.848.64 2.320.6

EneroFebrer

oMarzo Abril Mayo J unio J ulio

Agosto

Septbre

Grafico Nº 14.- Nos muestra la información en grafico de líneas en el cual se puede ver las variaciones producidas mes a mes en el periodo señalado para cada año. Es necesario señalar que el gasto del periodo 2010 ascendente a M$ 17.905.401 es superior en un 2,79 % con relación al periodo anterior siendo su incremento de M$ 487.682 con respecto al gasto 2009. Ajustado.-- .-

CHSJ: Comparativo gasto Personal 2009 aj.- 2010 ( Ene- Sep)

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Personal 2009 1.657.546 1.694.810 2.110.862 1.643.055 1.850.068 2.647.016 1.761.770 1.812.337 2.240.258

Personal 2010 1.961.811 1.805.130 2.312.822 1.784.472 1.800.792 2.259.440 1.811.592 1.848.649 2.320.689


Grafico Nº 15-Se muestra un comparativo del gasto de horas extras entre el periodo 2010 y 2009 cuya variación fue de –2,13% siendo el gasto del año 2010 de M$ 898.384 contra M$ 917.982 del año 2009 ajustado , produciéndose un menor gasto por este concepto.-

CHSJ: Comparativo Hrs extras 2009 -2010 M$ ( Ene- Sep)

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2009 131.965 137.220 121.066 101.169 49.722 100.092 94.590 84.921 97.237

2010 108.263 100.155 97.542 90.162 99.681 104.709 95.679 105.909 96.284

enero febrero marzo abril mayo junio julio agostoseptiem

bre

Grafico Nº 16 se compara el gasto en el ítems de honorarios de los periodos señalados en el cual el gasto del 2010 sumo la cifra de M$ 1.220.883 gasto que significo un incremento de un 9,57% con respecto al periodo 2009 ajustado, siendo su variación de M$ 106.615 -

CHSJ:Comparativo Honorarios 2009-2010 M$ (ene -sep)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 98.831 96.253 111.285 81.908 188.087 112.303 102.667 197.552 125.382

2010 120.678 126.347 155.300 121.505 148.503 129.162 151.948 133.939 133.501

enero febrero marzo abril mayo junio julio agostoseptiem

bre

Grafico Nº 17 se compara el gasto en el ítems de Suplencias y Reemplazos de los periodos señalados en el cual el gasto del 2010 sumo la cifra de M$ 743.286 gasto que significo un incremento de un 9,31% con respecto al periodo 2009 ajustado cuyo gasto fue de M$ 679.991, siendo su variación de M$ 63.295 .-

CHSJ : ComparativoSuplencias y reemplazos 2009 -2010 M$ (ene- sep)

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2009 68.770 70.171 85.344 73.404 115.771 59.726 73.797 68.514 64.493

2010 104.131 109.919 92.480 80.745 64.650 63.433 63.727 84.472 79.729

enero febrero marzo abril mayo junio julio agostoseptiemb

re

Grafico Nº 18 Muestra el comparativo en el gasto del ítems Aguinaldos y Bonos de ambos periodos cuya variación fue del 61,% ,producto de la bonificación otorgada en el mes de Enero cuyo gasto alcanzo la suma de M$ 198.867 por termino de conflicto (2da Cuota).La variación entre ambos periodos fue de mayor gasto en el periodo 2010

Por M$ 205.024

CHSJ: Comparativo Aguinaldos y Bonos 2009 -2010 M$ (ene- Sep)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 25.622 15.782 53.256 17.093 15.289 40.223 15.284 14.913 89.455

2010 198.867 16.717 52.599 16.841 15.984 37.919 16.192 15.537 91.285

enero febrero marzo abril mayo junio julio agostoSeptiem

bre

Grafico Nº 19 Muestra la estructura o composición del gasto de Bienes y servicios de Consumos del periodo 2009 y en el cual se visualiza que el gasto de farmacia abarca el 30% , Mat.y Útiles Quirúrgicos el 12% y Otras Compras de servicios el 11% del gasto de Bs. Y ss. De Consumos

CHSJ: Composicion gasto Bs. Ss. Consumos 2009 (M$11.230.397)

alimentos5%

Farmacia30%

Protesis8%Mat. Utiles Quirurgicos

12%

Serv. De aseo7%

otros20%

Consumos Basicos.7%

O. compras servicios11%

Grafico Nª 20 Se da a conocer la estructura o la composición del gasto de Bs. Y servicios de Consumos del periodo 2010 y en el cual se visualiza que el gasto de farmacia tiene una incidencia del 32%, Otras compras de servicio el 14% y Mat. Útiles Quirúrgicos conjuntamente con Prótesis

tienen el 10% cada uno.-

CHSJ: Composicion Bs. Ss. 2010( M$ 12.050.592)

alimentos5%

Farmacia32%

Protesis10%

Serv. De aseo6%

O. compras servicios14%

otros17%

Mat. Utiles Quirurgicos10%Consumos Basicos.

6%

Grafico Nº 21 Muestra la comparación del gasto de bienes y servicios de Consumo en el periodo enero- septiembre 2009 y 2010.-El gasto de este Subtitulo en el año 2010 alcanzo la suma de M$12.050.592 monto muy superior en un 7,3% con respecto al gasto ajustado del periodo 2009 que fue de M$ 11.230.397.-

CHSJ: Comparativo Bs. Ss. Consumos M$ (2009 aj. -2010)

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Bs. Ss.C. 2009 1.020.091 1.077.349 991.693 1.302.834 1.304.417 1.140.762 1.777.233 1.202.108 1.413.910

Bs. Ss.C. 2010 1.922.150 1.140.737 1.048.372 1.353.975 1.431.861 1.304.278 1.264.773 1.219.930 1.364.515


Grafico Nº 22 Muestra las variaciones y el comportamiento del ítems de Farmacia en ambos periodos.- El gasto 2010 alcanzo la suma de M$ 3.262.144 , teniendo un incremento de un 15,6% con respecto al periodo anterior.-

o

CHSJ: Comparativo item farmacia 2009 -2010 M$ (ene- sep)

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2009 340.219 423.616 284.626 476.336 360.933 328.425 386.817 333.478 327.694

2010 919.979 410.674 333.585 365.885 318.645 325.809 392.703 309.431 393.273

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre

Grafico Nº 23 Muestra el gasto comparativo del ítems Mat. Y Útiles Quirúrgicos en el periodo señalado en el cual se visualiza la disminución que tuvo este gasto en el periodo 2010 con respecto al año anterior de M$ 210.072 equivalente a un -15,3% del gasto 2009.-

CHSJ: Comparativo Item Mat. y Utiles Quirurgicos M$ (ene-sep)

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2009 133.887 163.626 148.813 148.388 176.873 122.000 169.660 143.414 166.920

2010 143.056 135.277 143.492 108.862 138.334 137.865 73.231 169.068 114.324


Grafico Nº 24 Muestra el gasto comparativo del item de O. Compras de Servicios, gasto que en el 2010 alcanzo compras por un monto de M$ 1.718.633 incrementándose en un 40,1% de aumento con respecto al Gasto originado el año 2009 ajustado.-

CHSJ: Comparativo Item O.Compras Servicios M$ ( ene-Sep)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2009 68.801 18.229 68.321 144.256 143.259 123.920 290.254 120.632 249.038

2010 141.980 70.702 86.893 332.693 295.794 243.560 194.667 123.832 228.512


RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS

Grafico N° 25 Muestra el comportamiento en la recuperación de la las Licencias medicas en el establecimiento en el periodo enero –septiembre 2010 las que alcanzan a una cifra de M$ 638.445, siendo Peak mas alto de recuperación el mes de junio con M$ 267.039 .-

CHSJ: Recuperacion Licencias Medicas 2010

90.321

267.039

14.744

39.116

66.75878.983

10.263

46.442

24.779

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Enero

Febre

ro

Mar

zoab

ril

May

oJu

nio Julio

Agosto

Septie

mbre

Grafico Nª 26 Se da a conocer la relación entre las Licencias Medicas emitidas y registradas en el Sistema SIRH en el periodo Enero - Septiembre y la recuperación de ellas en el periodo señalado alcanzándose un 45,9% es decir M$ 638.445 de las Licencias emitidas las que alcanzaron a M$ 1.389.557.-

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

CHSJ: Comparativo L/Emitidas v/s L/Recuperadas (Ene- Ago 2010) M$

L/ Emitidas 142.613 126.470 143.644 149.113 152.837 158.118 173.772 177.536 177.976

L/ recuperadas 24.779 46.442 10.263 14.744 78.983 267.03 66.758 39.116 90.321

EneroFebrer

oMarzo abril Mayo J unio J ulio

Agosto

Septiembre

Grafico Nº 27 Muestra la relación entre las licencias emitidas y las L/ recuperadas en grafico de líneas , lo cual demuestra que se pueden hacer los esfuerzos para mejorar la recuperación estableciendo procedimientos adecuados para ello.

CHSJ: Licencias Emitidas v/s L/recuperadas (Ene- Sep 2010)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

L/ Emitidas 142.61 126.47 143.64 149.11 152.83 158.11 173.77 177.53 177.97

L/ recuperadas 24.779 46.442 10.263 14.744 78.983 267.03 66.758 39.116 90.321

EneroFebrer

oMarzo abril Mayo Junio Julio

Agosto

Septiembre

Grafico Nº 28 Muestra la incidencia en la recuperación de las licencias Medicas alcanzando esta el 46% del universo de licencias emitidas. M$ 1.389.557 en el periodo señalado.- La

diferencia no cobradas corresponde a licencias pendientes de cobro, licencias rechazadas, y licencias reducidas ya sea el total o parte de ellas.-

CHSJ: Incidencias en la Recuperacion de L/ Medicas (Ene- Sep 2010)

L/Recuperadas; 638.445 ; 46%

L/sin Informacion; 751.112 ; 54%

Grafico Nº 29 Muestra la comparación de recuperación de Licencias Medicas del periodo 2009 -2010 en los meses de Enero a Septiembre.-Se debe señalar que la recuperación del año 2010 es menor a lo recuperado en el 2009 en un 0,20% alcanzando la cantidad de M$ 638.445 en comparación a lo recuperado en el 2009 que alcanzo la cifra de M$ 639.745 .-

24.779

-

46.44293.553

10.263

63.366

14.74446.607

78.983

87.200

267.039

53.369

66.758

101.558

39.116

89.642

90.321

104.450

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Enero Marzo Mayo Julio Septiembre

Comparativo Recuperacion Licencias Medicas ( M$)

2010 2009

Grafico N° 30Se muestra una tendencia comparativa en la Recuperación de Licencias medicas en de los periodos 2009 y 2010 , y en la cual podemos ver que la diferencias entre ellas.-

.

Comparativo Recuperacion L/ Medicas ( M$)

14.744

267.039

66.758

-

90.32110.26346.442

39.11678.98324.779

104.450

53.369

89.642101.558

87.20046.60763.36693.553

-50.000

100.000150.000200.000250.000300.000

Enero

Febre

ro

Mar

zoab

ril

May

oJu

nio Julio

Agosto

Septie

mbre

2010 2009

PRODUCCION PRESTACIONES VALORADAS (PPV)

Grafico N° 31 Se muestra como esta estructurada la programación de las Prestaciones valoradas (unidades productivas) en el año 2010 del Complejo, siendo las actividades de Urgencia la mas representativa en términos de cantidad productiva debiendo ejecutarse en el presente año un total de 150.901 prestaciones de un total de 275.261 prestaciones considerados todos los programas lo que equivales al 54,% de las prestaciones programadas, seguidas por el programa GES cuya productividad anual es de 62.243 prestaciones que equivale al 23% de las prestaciones de todos los programas.-.- .-

CHSJ: Composicion de la Produccion PPV 2010 (Uds)

Urgencia; 150.901 ; 54%

GES; 62.243 ; 23%

R. Brechas; 4.356 ; 2% PPC; 1.141 ; 0%

O. Valoradas; 56.620 ; 21%

Grafico N° 32 Se muestra la estructura valorizadas de las prestaciones para el periodo 2010 la que alcanza a un monto de M$ 17.582.025, siendo la mas representativa el programa Ges con M$ 6.987.446 lo que equivale al 41% de la producción valorizadas para el periodo seguida por el programa de urgencia con M$ 4.999.791 lo que equivale a un 28 % de la producción total.

CHSJ: Composicion produccion Valorizada PPV 2010 (M$)

GES; 6.987.446 ; 41%

URGENCIA; 4.999.791 ; 28%

O. VALORADAS; 2.669.973 ; 15%

R. BRECHAS; 1.786.352 ; 10%

PPC; 1.138.463 ; 6%

Grafico N° 33 El grafico muestra la incidencia productiva que tiene el Complejo Hospitalario en relación a la productividad ( Nº de prestaciones en los programas) del SSMN la que alcanza a 458.668 prestaciones, siendo las prestaciones Otras valoradas la de mayor incidencia alcanzando el 84,47% de las prestaciones señaladas, seguido por el programa GES que cubre el 61,52% de las prestaciones del SSMN.-Si bien es cierto las prestaciones del programa de Urgencia es la de mayor cantidad de prestaciones , esta cubre solo el 53,76% de las prestaciones SSMN. Dichas incidencias es con respecto a su similar del SSMN-Cabe señalar que el Complejo tiene una incidencia Promedio del 60,01% de la producción ( prestaciones) del SSMN equivalente a 275.261 de las prestaciones.-Es preciso señalar que para los efectos de la productividad de los programas no se considero el programa de salud mental en el total del SSMN por cuanto este programa no esta considerado en la productividad del Complejo Hospitalario.-

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

CHSJ: Programa Produccion de PPV Unidades 2010

CHSJ N° P restaciones 4.356 1.141 62.243 150.901 56.620

SSMN N° P restaciones 5.809 3.947 101.171 280.715 67.026

R. Brechas P P C GES Urgencia O. Valoradas

Grafico Nº 34 Se muestra en grafico de líneas de la información referida en el grafico anterior.

CHSJ: Participaciòn Prestaciones PPV en el SSMN 2010 ( Uds)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

CHSJ N° P restaciones 4.356 1.141 62.243 150.901 56.620

SSMN N° P restaciones 5.809 3.947 101.171 280.715 67.026


Grafico N° 35 Muestra la relación del Complejo Hospitalario en la producción valorizada del SSMN la que alcanza a M$ 29.312.511 sin considerar el programa de Salud Mental ya que este programa no esta considerado en el Complejo Hospitalario .-La participación del Complejo en la producción valorizada en el SSMN alcanza a M$ 17.582.025 correspondiente al 59,98% como promedio de incidencia, siendo la de mayor incidencia el programa GES con M$ 6.987.446 (51,64%) ,seguida del programa Urgencia con M$ 4.999.791 (60,19%) y Otras valoradas con M$ 2.669.973 (97,27%) ,dichos porcentajes están relacionados con respecto a sus similares del SSMN.- .-

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

CHSJ: ProgramaProduccion PPV Valorizadas 2010

CHSJ P restaciones M$ 1.786.352 1.138.463 6.987.446 4.999.791 2.669.973

SSMN P restaciones M$ 2.147.664 2.581.669 13.531.933 8.306.238 2.745.007

R. BRECHAS

P P C GES URGENCIAO.

VALORADA

Grafico Nº 36

Muestra el grado de cumplimiento en el periodo enero- agosto de los programas, e incorporadas a estas las reprogramaciones efectuadas y aceptadas por la Autoridad.-Al periodo señalado el Complejo tiene un 98.6% de cumplimiento de la programación PPV a la misma fecha, siendo el programa de Urgencia el de mayor cumplimiento con un 101%. Seguida del programa PPC con un 99,4% de cumplimiento.- El cumplimiento promedio en la ejecución de los programas alcanzo un 98,6% del total realizado.-

Periodo Enero -Septiembre

Programa Uds

Ejecutado Uds

% cumplim/

R. Brechas 3.267 2.630 80,5

PPC 856 851 99,4

GES 46.682 45.559 97,6

Urgencia 113.176 114.312 101,0

O. Valoradas 42.465 40.231 94,7

total 206.446 203.583 98,6

Grafico Nº 37 Muestra la relación entre prestaciones programadas y lo ejecutado ( Unidades productivas) en el periodo señalado, destacándose el programa de urgencia con 114.312 prestaciones con un cumplimiento del 101,0% seguida del programa Prestaciones Complejas con un 99,4% realizándose 851 prestaciones.-

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

CHSJ:Compararativo PPV programa v/s Ejecutado ( Ene- Sep 2010)

P rograma Uds 3.267 856 46.682 113.176 42.465

Ejecutado Uds 2.630 851 45.559 114.312 40.231


Grafico Nº 38 Muestra el grado de cumplimiento del 85,8% de las prestaciones PPV valorizadas ejecutadas con respecto a lo programado en el periodo señalado en el cual el programa de Reducción de brechas tiene un cumplimiento del 108,8%, seguida por el programa de las otras prestaciones valoradas con un 101,1% de cumplimiento.

Periodo Enero - Septiembre 2010

Programa M$Ejecutado M$

% cumplimiento

R. Brechas 1.339.764

1.457.301 108,8

PPC 853.847

777.675 91,1

GES 62,4

5.240.585 3.269.887

Urgencia 3.749.843

3.782.002 100,9

O. Valoradas 2.002.480

2.023.629 101,1

total M$ 13.186.519

11.310.494 85,8

Grafico Nº 39 Muestra la relación entre las actividades valorizadas ejecutadas y las

actividades programadas en el periodo señalado en el cual el programa de Urgencia aporta la suma de M$ 3.782.002 con un cumplimiento del 100,9% , seguida por las prestaciones GES con

M$ 3.269.887 y un grado de cumplimiento de 62,4% ambas con respecto a su programa.-

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

CHSJ : Comparativo PPV programa v/s Ejecutado ( En- Sep 2010)

P rograma M$ 1.339.764 853.847 5.240.585 3.749.843 2.002.480

Ejecutado M$ 1.457.301 777.675 3.269.887 3.782.002 2.023.629


Grafico Nº 40 Muestra la tendencias de cada uno de los programas de PPV en el cual las prestaciones O. valoradas tiene su Peak mas alto en el mes de Junio del presente, seguida del programa GES que tuvo su Peak mas elevado en el mes de Agosto del 2010.-

CHSJ: Tendencias Prestaciones PPV (M$) 2010

-100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000

ene-

feb

mar abr

may jun jul ago

Septbr

e

R. Brechas O. valoradas P. Complejas

Urgencia Ges

Grafico Nº 41 Muestra el comportamiento de las prestaciones valoradas ejecutadas en el periodo y que se encuentran en el RMCO , estas pasan a formar parte de las PPV alcanzando la cantidad de M$ 11.409.882 .-

CHSJ: PPI Prestaciones valorizadas del PVV 2010 (M$)

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

PPI 1.374.813 1.196.840 1.418.524 1.537.999 1.511.889 1.436.142 1.415.192 1.518.483 1.415.192

ene feb mar abr may jun jul ago Sept

PRODUCCION PPI ( Prestaciones RMC0 : ENERO- SEPTIEMBRE)

A continuación se dará a conocer una visión del comportamiento de las prestaciones PPI información obtenida del RMC0 como así también su relación con el periodo 2009 y su incidencia en la productividad del SSMN.-

Grafico Nº 42 Muestra el nivel productivo de 2.577.548 prestaciones realizadas que ha

efectuado el complejo en el periodo enero- Agosto del periodo 2010 en el cual se destaca las prestaciones de mayor incidencia en la capacidad productiva del Establecimiento como :

Exámenes de Diagnostico con 1.711.993 prestaciones realizadas, atención abierta o consultas con 532.340 atenciones y atención cerrada con 159.979 prestaciones.-

532.340

1.711.993

28.112

3.714

159.979

43.175

42.465

24.384

31.386

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

At. Abierta Int.Quirurgicas

At. Cerrada Miscelaneos Otrasprestaciones

CHSJ: Produccion de Prestaciones RMCO ( Ene -ago 2010) Uds

Grafico Nº 43 Muestra la producción valorizada en M$ de las prestaciones realizadas en el periodo señalado, efectuándose la cantidad de M$ 16.365.873 del cual las prestaciones de mayor incidencia corresponden a: Atención Cerrada con M$ 4.961.455, Examen de Diagnostico con M$3.959.441 , Intervenciones Quirúrgicas con M$2.941.203 y Atención Abierta con M$ 2.142.395 .-

2.142.395

3.959.441

2.941.203

425.123

4.961.055

817.265

304.085

177.043

638.263

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

At. Abierta Partos Miscelaneos

CHSJ: Produccion REMC0 M$ (ene- Ago 2010)

Grafico Nº 44 Muestra el grado de participación del Complejo en la actividad productiva que alcanzo el 67,08%como promedio de la productividad del SSMN , el que realizo un total de

3.842.688 prestaciones.- siendo la prestación mas representativa en el complejo por el volumen efectuado la prestaciones de Examen de Diagnostico con un 75,47% seguida por la atención cerrada con un 37,02% e Intervenciones quirúrgicas con un 82,69% .-con respecto a su similar del SSMN

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

CHSJ: Incidencia con relacion a SSMN Uds.(ene- sep 2010 )

SSMN 841.984 2.268.5 33.997 3.714 432.08 51.547 107.439 34.864 68.480

CHSJ 532.34 1.711.99 28.112 3.714 159.979 43.175 42.465 24.384 31.386

At. Abiert

a

Examen

Diagn

Int. Quirurgicas

P artosAt.

Cerrada

P roc. Diag.y Terape

Miscelaneos

Med. Transfusiona

Otras prestaciones

Grafico Nº 45 Muestra el grado de participación del Complejo en la actividad productiva valorizada que llego al 58,13% de la productividad valorizada del SSMN , el que realizo prestaciones por un monto de M$ 28.153.999 en este periodo, siendo la prestación más representativa del Complejo por los recursos que aporta la atención cerrada con M$ 4.961.055 que equivale al 75,85% de los recursos en esta prestación, seguida por Exámenes de Diagnostico con M$ 3.959.441 que equivale al 70,18% de los recursos en esta prestación y las Intervenciones quirúrgicas con M$ 2.941.203 lo que equivale al 75,85% de los recursos de esta prestación., todas ellas con respecto a su similar de las prestaciones del SSMN.

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Incidencia del CHSJ en SSMN M$ ( Ene- Ago 2010)

SSMN 4.004.1 5.641.8 3.877. 425.12 10.042. 1.004.5 442.20 253.47 2.461.9

CHSJ 2.142.3 3.959. 2.941.2 425.12 4.961.0 817.26 304.08 177.04 638.26

At. Abiert

a

Examen

Diagn

Int. Quirurgicas

P artos

At. Cerra

da

P roc. Diag.y Terap

Miscelaneo

s

Med. Transfusion

Otras prestacione

Grafico Nº 46 Muestra la composición de las actividades de salud realizadas en número de prestaciones ejecutadas por los dos establecimientos que componen el Complejo Hospitalario, las que suman conjuntamente la cantidad de 2.577.546 prestaciones en el periodo enero –Agosto del 2010 de las cuales el CDT realizo el 67,86% ( 1.749.147 prestaciones) producto de la mayor cantidad de prestaciones efectuadas especialmente en los Exámenes de Diagnósticos .-correspondiéndole el resto del 32,14 % ( 828.399 prestaciones) al Hospital San José cuya actividades esta dada fuertemente en la atención abierta y cerrada como se aprecia en el grafico.-

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

CHSJ :composicion produccion CDT y HSJ (Uds) Ene- Ago 2010

CDT 311.964 1.369.74 6.230 - 8.617 12.539 30.239 - 9.818

HSJ 220.376 342.253 21.882 3.714 151.362 30.636 12.226 24.384 21.566

At. Abierta

Examen Diagnostico

Int. Quirurgi

casPartos

At. Cerrada

Proc. Diag.y

Terapeu

Miscelaneos

Med. Transfusional

Otras prestaci

ones

Grafico Nº 47 Muestra la participación en cada una de las Actividades de salud del CDT y Hospital San José en la productividad valorizada realizada del Complejo Hospitalario

correspondiéndole el 40% y 60,% respectivamente de la productividad efectuada alcanzando esta la suma de M$ 16.846.426 .-

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Produccion REMC0 CDT y HSJ (en- Ago 2010 ) M$

CDT 1.206.12 3.116.12 1.008.0 - 84.813 193.434 122.891 - 1.008.6

HSJ 936.276 843.313 1.933.11 425.122 4.876.2 623.831 181.194 177.043 110.180

At.

Abierta

Exame

n

Diagno

Int.

Quirurg

icas

Partos

At.

Cerrad

a

Proc.

Diag.y

Terape

Miscela

neos

Med.

Transfu

sional

Otras

prestac

iones

Grafico Nº 48 Muestra un comparativo de la producción REMC0 (Unidades de prestaciones) del Complejo en los periodo Enero –Agosto 2009 ( 2.450.678 uds) y 2010 donde este ultimo se incremento en un 5,18% con respecto al periodo 2009 siendo esta variación de 126.870

prestaciones.-.

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

CHSJ: Comparativo Produccion REMC0 2009- 2010 Uds. ( Ene- Ago)

2009 510.62 1.613.3 27.151 3.906 163.16 38.931 39.286 24.186 30.075

2010 532.34 1.711.99 28.112 3.714 159.97 43.175 42.465 24.384 31.386

At. Abiert

a

Examen

Diagn

Int. Quirurgicas

PartosAt.

Cerrada

Proc. Diag.y Terape

Miscelaneos

Med. Transfusional

Otras prestaciones

Grafico Nº 49El siguiente grafico muestra la comparación de la productividad valorizadas de ambos periodos cuya variación con respecto al 2009 fue M$ 40.158 incremento equivalente al 0,25% , siendo la prestación de atención abierta la que mas aumento con respecto al periodo 2009 alcanzando este incremento al 104,02% de su similar.-.-

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

CHSJ: Comparativo produccion REMC0 M$ (ene- ago)

2009 2.059.6 3.886.5 2.942.0 437.88 4.922.3 807.86 275.511 173.897 820.02

2010 2.142.3 3.959.4 2.941.2 425.123 4.961.0 817.265 304.08 177.043 638.26

At. Abiert

a

Examen

Diagn

Int. Quirurgicas

P artosAt.

Cerrada

P roc. Diag.y Terape

Miscelaneos

Med. Transfusiona

Otras prestaciones

Tercer informe periodo enero septiembre ssmn

Documents

Transcript of Tercer informe periodo enero septiembre ssmn