Noviembre del 2015

Poder Legislativo

H. Congreso del Estado de Sonora

2015

Tercer Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

 

H. Congreso del Estado de Sonora

 

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2014

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Sistema Estatal de EvaluaciónEstado de Actividades

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORADel 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

515,369,007.33 529,232,073.02INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSIngresos de la Gestión:

ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechos

Productos de Tipo Corriente 1

Aprovechamientos de Tipo CorrienteIngresos por Venta de Bienes y ServiciosIngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasParticipaciones y AportacionesTransferencia. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y BeneficiosIngresos FinancierosIncremento por Variación de InventariosDisminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u ObsolescenciaDisminución del Exceso de ProvisionesOtros Ingresos y Beneficios Varios

514,895,313.15514,895,313.15

473,694.18473,694.18

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGastos de Funcionamiento

Servicios PersonalesMateriales y Suministros

Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias Intemas y As~naciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos AnalogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativosTransferencias al Exterior

Participaciones y AportacionesParticipacionesAportacionesConvenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PúblicaIntereses de la Deuda PúblicaComisiones de la Deuda PúblicaGastos de la Deuda PúblicaCosto por CoberturasApoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones. Depreciaciones. Deterioros, Obsolescencia y AmortizacionesProvisionesDisminución de InventariosAumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y ObsolescenciaAumento por Insuficiencia de ProvisionesOtros Gastos

Inversión PúblicaInversión Pública no C

604,319,746.35591,537,447.36148,140,233.79166,975,344.17276,421,869.40

12,782,298.99

12,782.298.99

-88,950,739.02

528,676,191.25528,676,191.25

555,881.77555.881.77

550,526,200.42470,673,098.48140,324,000.96

53,223.807.83277,125,289.69

79,853,101.94

79,853,101.94

-21,294,127.40

r regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Sistema Estatal de EvaluaciónFlujo de Efectivo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

ETCA-I-01-B

Concepto 2014Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Otros Orígenes de Operación

Aplicación

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Externo

Otros Origenes de Financiamiento

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Extemo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Activid

2015

1,704,198,827.950.000.000.000.000.000.000.000.00

514,895,313.150.00

1,189,303,514.801,848,533,671.20

148,140,233.79166,975,344.17276,421,869.40

0.000.000.00

12,782,298.990.000.000.000.000.000.000.000.00

1,244,213,924.85·144,334,843.25

0.000.000.000.000.00

13,107,937.0211,717,023.45

1,131,154.77259,758.80

-13,107,937.02

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

-157,442,780.27

1,652,986,815.850.000.000.000.000.000.000.000.00

528,676,191.250.00

1,124,310,624.601,622,625,847.67

140,324,000.9653,223,807.83

277,125,289.690.000.000.00

79,853,101.940.000.000.000.000.000.000.000.00

1,072,099,647.2530,360,968.18

27,804,799.7224,831,275.08

2,973,524.640.00

-27,804,799.72

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

2,556,168.46

10,279,165.6312,835,334.09

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado de Variación en la Hacienda PúblicaH. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORADel1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

ETCA-I-02

Hacienda HaciendaHacienda Pública / Pública / Ajustes porPública / Patrimonio

Concepto Patrimonio Generado dePatrimonio Cambios de Total

Contribuido EjercicioGenerado del Valor

AnterioresEjercicio

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del 0.00 192,047,245.55 80,990,502.04 0.00 273,037,747.59EjercicioResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0.00 0.00 80,990,502.04 0.00 80,990,502.04

Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 192,047,245.55 0.00 0.00 192,047,245.55

Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1 0.00 192,047,245.55 80,990,502.04 0.00 273,037,747.59

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020XN

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del 0.00 0.00 -90,498,999.52 0.00 -90,498,999.52EjercicioResultados del Ejercicio (AhorrolDesahorro) 0.00 0.00 -88,950,739.02 0.00 -88,950,739.02

Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 -1,548,260.50 0.00 -1,548,260.50

Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 192,047,245.55 -9,508,497.48 0.00 182,538,748.07

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado de Cambios en la Situación Financiera

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

8,678,414.67ActivoActivo CirculanteEfectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventario

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Origen135,656,428.58148,764,365.60157,442,780.27

Aplicación

Activo No CirculanteInversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

8,648,439.1329,975.54

0.000.000.000.00

13,107,937.020.000.00

11,717,023.451,131,154.77

259,758.800.000.000.000.00

PasivoPasivo CirculanteCuentas por Pagar a Corto PlazoDocumentos por Pagar a Corto PlazoPorción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoTitulos y Valores a Corto PlazoPasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

45,157,429.0645,157,429.06

Pasivo No CirculanteCuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo PlazoProvisiones a Largo Plazo

0.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIOHacienda Pública/Patrimonio ContribuidoAportaciones

Donaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

90,498,999.52

Hacienda Pública/Patrimonio GeneradoResultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)Resultados de Ejerci .RevalúosReservas

90,498,999.5288,950,739.02

1,548,260.500.000.00

la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Sistema Estatal de EvaluaciónInforme sobre Pasivos Contingentes

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAal 30 de Septiembre de 2015

TRIMESTRE: TERCERO DEL 2015

ETCA-I-04

A Corto Plazo

INFORME SOBREPASIVOS CONTINGENTES: Informar las

A Mediano Plazo obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e

independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no,

y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten

en pasivosrealesPo\O~os, garantías,avales,costosde

pensiones, juvilaciones, etc.

A Largo Plazo

Sistema Estatal de EvaluaciónNotas a los Estados Financieros

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

1. Introducción.2. Panorama Económico y Financiero.

-o g~'A'Ut0r-iz-aGiún~e::,f;I~s-tO~B",,' -"

NOTAS DE DESGLOSENOTAS DE MEMORIA: Cuentas de OrdenNOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:Incluir los 17 puntos señalados

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

:"g.a"lIza~~j&~~r5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.6. Políticas de Contabilidad Significativas.7. Posición en Moneda Estranjera y Protección por Riesgo Cambiario.8. Reporte Analítico del Activo.9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.10. Reporte de la Recaudación.11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.12. Calificaciones otorgadas.13. Proceso de Mejora.14. Información por Segmentos.15. Eventos Posteriores al Cierre.16. Partes Relacionadas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

Hoja _ de_

Sistema

EstataldeEvaluación

EstadoA

nalíticodelA

ctivoH

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E2015

ETCA

-I-06

TRIM

ESTRE:

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DE

2015

Almacenes

241,349,606.842,045,734,680.25

2,181,391,108.83105,693,178.26

-135,656,428.58

109,890,900.932,032,626,743.23

2,181,391,108.83-38,873,464.67

-148,764,365.60

108,758,334.731,387,530,492.60

1,544,973,272.87-48,684,445.54

-157,442,780.27

1,050,490.62644,380,582.23

635,732,143.109,698,929.75

8,648,439.13

82,075.58715,668.40

685,692.86112,051.12

29,975.54

SaldoFinal

4(1+2-3)

Variacióndel

Periodo(4-1

SaldoInicial

1

Abonos

delPeriodo

3

Cargos

delPeriodo2

Concepto

AC

TIVO

Activo

Circulante

Efectivoy

Equivalentes

Derechosa

RecibirEfectivo

oEquivalentes

Derechosa

RecibirBienes

oServicios

Inventarios

Estimación

porPérdidao

Deteriorode

ActivosCirculantes

OtrosActivos

Circulantes

Activo

No

Circulante

131,458,705.9113,107,937.02

0.00144,566,642.93

13,107,937.02

InversionesFinancieras

aLargo

Plazo0.00

0.000.00

0.000.00

Derechosa

RecibirEfectivo

oEquivalentes

aLargo

Plazo0.00

0.000.00

0.000.00

BienesInm

uebles,Infraestructura

yConstrucciones

enProceso

90,879,293.6311,717,02345

0.00102,596,317.08

11,717,02345

BienesM

uebles40,396,526.68

1,131,154.770.00

41,527,681451,131,154.77

ActivosIntangibles

182,885.60259,758.80

0.00442,64440

259,758.80

Depreciación,Deterioro

yAm

ortiz7cumulada

deBienes

ActivosDiferidos

r

R

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORADel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

ETCA-I-07

DENOMINACiÓN DE LAS DEUDASSALDO FINAL DEL

PERIODO

DEUDA PÚBLICACorto Plazo

Deuda InternaInstituciones de CréditoTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Deuda ExternaOrganismos Financieros InternacionalesDeuda BilateralTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

Largo PlazoDeuda Interna

Instituciones de CréditoTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Deuda ExternaOrganismos Financieros InternacionalesDeuda BilateralTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Subtotal Lago Plazo

Otros Pasivos

DIRECTOR

MONEDA DECONTRATACiÓN

INSTITUCiÓN OPAís ACREEDOR

SALDO INICIALDEL PERIODO

42,161,333.29 4,144,932.23

Rubros

delos

Ingresos

IngresosE

stimado

Original

Anual

(1)

Sistem

aE

statalde

Evaluación

Estado

Analítico

deIngresos

H.

CO

NG

RE

SO

DE

LE

STA

DO

DE

SO

NO

RA

del1

deE

neroal

30de

Septiem

brede

2015

Am

pliacionesy

Reducciones

(+ó-)

(2)

IngresosM

odificadoA

nual

(3=1

+2)

IngresosD

evengado

(4)

ETC

A-II-08

TRIM

ES

TRE

:TE

RC

ER

OD

E2015

IngresosR

ecaudado

(5)

Variación

Vs

Original

(6=5

-1

)

%de

Avance

Anual

Saldo

InicialC

ajay

Bancos

(7=5/1)

1Im

puestos

2CuotasyAportacionesde

SeguridadSocial

3Contribucionesde

Mejoras

4Derechos

5Productos

Corriente

Capital

6Aprovecham

ientos

Corriente

Capital

7IngresosporVentasde

BienesyServicios

8ParticipacionesyAportaciones

9Transferencias,

Asignaciones,Subsidios

yO

trasAyudasFEDERALES

Transferencias,Asignaciones

yO

trasAyudasESTATALES,

10IngresosDerivadosde

Fianciamien

s

547,606,326.764,543,309.99

552,149,636.75514,895,313.15

515,369,007.33

$108,758,334.73

·36,780,629.420.94

TOt/r547,606,326.76

4,543,309.99552,149,636.75

514,895,313.15n(\O

FICIA

LAA

YO

R1f

515,369,007.33

IngresosExcedentes

1

-36,780,629.42

CIA

=-==-

-36,780,629.42

0.94

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\

Sis

tem

aE

stat

alde

Eva

luac

ión

Est

ado

Ana

lític

ode

Ingr

esos

H.C

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OD

EL

ES

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OD

ES

ON

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l1de

Ene

roal

30de

Sep

tiem

bre

de20

15

ETC

A-II

-08

Ingr

esos

Rec

auda

do

TRIM

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TRE

:TE

RC

ER

OD

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15

Est

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esos

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Corri

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Capit

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tos

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Capit

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Parti

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Ingr

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Deriv

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Ingr

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nual

(1)

547,

606,

326.

76

Am

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Cio

nes

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cion

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)

4,54

3,30

9.99

Ingr

esos

MO

dific

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Anu

al(3

=1

+2)

Ingr

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Dev

enga

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(4)

(5)

515,

369,

007.

33

Var

iaci

ónV

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rigin

al

(6=

5-1

)

-36,

780,

629.

42

Tota

l~

154

7,60

6,32

6.76

14,

543,

309.

991

552,

149,

636.

751

514,

895,

313.

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313.

15

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780,

629.

42

552,

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636.

75

L-In

gres

osEx

cede

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1

1Lo

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I I

-36,7

80,62

9.42

"/ode

Ava

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Anu

al(7

=5/1

)

0.94

0.94

Sistema

Estatal

deEvaluación

Conciliacion

entrelos

IngresosPresupuestarios

yC

ontablesH

.CO

NG

RESO

DEL

ESTAD

OD

ESO

NO

RA

1de

Eneroal30

deSeptiem

brede

2015

ETCA

-II-08-A

TRIM

ESTRE:

TERC

ERO

DE

2015

1.IngresosPresupuestarios

514,895,313.15

(MA

S)

3.Ingresospresupuestarios

nocontables

0.00

2.Ingresoscontables

nopresupuestarios

473,694.18

Incremento

porvariaciónde

inventarios

Disminución

delexceso

deestim

acionespor

pérdidao

deteriorou

obsolescencia

0.00

0.00

Disminución

delexcesode

provisiones

OtrosIngresos

ybeneficios

varios

0.00

0.00

473,694.18O

trosIngresos

contablesno

presupuestarios

(MEN

OS)

0.00

0.00

0.00

0.00

Productosde

capital

Aprovechamientos

decapital

Ingresosderivados

definanciam

ientos

Otros

Ingresospresupuestarios

nocontables

1+2-3)515,369,007.33

~,...~~~.,.~..•...•.•..•.•.• ,.

Sistema Estatal de EvaluaciónEstado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORADel 1 de enero al 31 de Septiembre de 2015

(PESOSI

ETCA-II-09

EgresosPagado

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

% AvanceAnualEjercicio del Presupuesto

Caoítulo del Gasto

EgresosAprobado

Anual

111

Ampliacionesl(Reducciones)

121

EgresosModificado

Anual

13=1+21

EgresosDevengado

141

000

Subejercicio

7= 413

10000 Servicios Personales

11000 Remuneraciones al perosnal de carácter permanente

12000 Remooeraciones al perosnal de carácter transitorio

13000 remuneraciones adicionales y espeiciales

15000 otras prestaciones sociales yeconomicas

20000 Materiales y suministres

21000 materiales de irlninistracioo, emision de occumentostcs yarticulosOfciiales

22000 alimentos y utensilios

24000 materiales y artículos de construccion y de reparacion

25000 procUctos q.Jimicos, farmaceutioos y de laboratorio

26000 combustibles, Ilbricantes y acitivos

27000 vestuario, blancos, prendas de protección y articulosdeportivos

29000 herramientas, refacciones y accesorios menores

30000 Servicios Generales

31000 Servicios Basicos

32000 Servicios de arrendamiento

33000 Servicios profesionales, cientificos, tecocos Y otros servicios

34000 Servicios financieros, bancarios y comerciales

35000 Servicios de instalaclon, reparacion, mantenimiento yconservación

36000 Servicios de oomunicación social y p¡.bIicidad

37000 Servicios de traslaQ:) Y viaticos

38000 Servicios oficiales

39000 Otros Servicios Generales

40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

44000 Ayudas Sociales

50000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

51000 MOOiliañoyeq.Jipodeac:tninistración

52000 MOOiliario y eq.¡ipo educacional y recreatvo

54000 Vehiculo y equipo de transporte

56000 MacpJinaria, otros equipos y herramientas

58000 Bienes irvnuebles

59000 Activos Intar'lgibles

60000 Inversión PU

70000 Inversi es Financieros y s Provisiones

80000 Parti paciones y Aportacion

90000 De da Publica

de ejercicios fi~\S ant99000 (ADEFASI

o.nfoo,a, del Gaslo / \\ \\

DIRECTO ENE

ING·JfUSRA

(

256,839.450.79

129,383,250,00

32,715,949.3

76,263.156.93

18,477.094.54

91,918,150.00

40.533,641.00

3,189,509.00

14,850,CXXl.00

220,000.00

9,525,000.00

2,425,000.00

21,175,000.00

268,233,176.00

11,240,242.00

20.565,000.00

50,080,000.00

20.128,758.00

3O,602,CXXl.00

25,OOO.CXXl.oo

26.165,876.00

35,475,300.00

48,976.CXXl.00

53,009,223.21

22.255.000.<>:

250,000.00

1,300,000.00

6,510.000.00

15,694.223.21

7,000,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

.24,010,675.04

·16,020.759.04

1,899.064.00

·9,889,000.00

86,824,542.88

119.325,720.66

-600,000.00

·9,447.551.61

·2,011.107.66

·461,371.26

·19.961,147.03

84,598,616.19

·1,213,199.64

·11.008,228.76

57.038,396.82

--8,285,117.93

·18,340,694.67

141.276.00

-4.662,326.74

72,226.014.25

·1,097.504.94

0,00 12,782,298.99

0.00 12,762,298.99

·16,007,437.35

·9,209.36321

·2,000.000.00

763.445.86

-5,561,520.00

0.00

0.00

0.00

7,886,923.77

7.666.923.77

710,000,000.001/152.074,269 .••

232,828,775.75

0.00 129,383,250.00

16,695.190.28

78,162.240,93

6,588,094.54

178,742,692.88

159.659,361.66

2,589,509.00

5,402,448,19

0.00 220,000,00

7,513,892,34

1,963,628.72

1,193,852.97

352,831,792.19

10,027,042.36

9.556,771.24

107,116,396.62

11,843,54(107

12,261,305.13

25.141,276.00

21.303,549.26

107,701,314,25

47.676,495.06

12,782,298.99

12,762,298.99

37,001,785.86

13.045,636.79

0.00 250,000.00

000 1,300,000.00

4.510.000.00

16.457,669.07

1,436,480,00

0.00

0.00

0.00

47,886,923.77

47,666,923 n

148.140,233.79

95,224,930.67

11,208.492.17

38,327.936.07

3,376,874.88

166,975,34-4.17

155.529,384.39

942,341.89

1,743,165.54

15.075.64

6,946.907.25

1,217,995.21

576,474_25

276,421,869,40

2,282,765.03

6.312,939.13

90,687,601.83

3,380,081.67

6,465,966,20

21.969,259.28

6.802,213-72

100,762,637.93

31.736,384,41

12,782.298.99

12,782,298.99

14,829,682.59

2.638.277.61

205,423.72

9,199.01

11.717,023.45

259,758.60

0.00

0,00

0.00

47,862,683.07

47,862,683.07

148,125,207.41

95,224,930.67

11,193.465.79

38,327.936.07

3,378,674.88

166,941,159.54

155.502,822.45

934,809.20

1.743.165,54

15.075.64

6,948.907.25

1,217,905.21

578,474.25

275,299,031.53

2,262,765.03

6.162,364.96

90,616,841.83

3,2n,606,22

6,036,848,45

21.922,859.26

100,607,627.63

Sistem

aE

statalde

Evaluación

Estado

Analítico

delE

jercicioP

resupuestode

Egresos

.P

orP

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Gasto

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CO

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Septiem

brede

2015

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A-II-09-A

Egresos

Pagado

TRIM

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E2015

Ejercicio

delP

resupuesto%

Avance

Anual

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Egresos

Aprobado

Anual

(1)

Ampliaciones/

(Reducciones)

(2)

Egresos

Modificado

Anual

(3=1+2)

Egresos

Devengado

(4)(5)

Subejercicio

(6=3

-4)(7=

413)

ES

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157.

43

t/

Sistema

Estatalde

EvaluaciónEstado

Analítico

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Presupuestode

EgresosC

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dministrativa)

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2015

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Adm

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ETCA

-II-09-C

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TERC

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2015

EgresosIA

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EgresosEgresos

IEgresos

Aprobado

(Reducciones)

Modificado

Devengado

PagadoI

SubejercicioA

nualA

nual

1

312,876,215.00239,047,519.96

551,923,734.96457,171,931.23

456,534,468.4894,751,803.73

282,459,730.00-91,516,559.71

190,943,170.29127,456,428.60

126,953,012.3563,486,741.69

106,158,500.004,543,309.19

110,701,809.1978,135,028.04

78,103,948.1632,566,781.15

8,505,555.000.00

8,505,555.004,248,724.14

4,248,724.144,256,830.86

710,000,000.00667,012,112.01

665,840,153.13195,062,157.43

152,074,269.44862,074,269.44

Sis

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43

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43

Sistema

EstataldeEvaluación

EstadoA

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EgresosEgresos

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(3=1+2)(4)

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710,000,000.00152,074,269.74

862,074,269.44667,012,112.01

665,840,153.13195,062,157.43

Concepto

GobiernoLegislaciónJusticiaCoordinación

dela

Politicade

GobiernoRelaciones

ExterioresAsuntos

Financierosy

HacendariosSeguridad

NacionalAsuntos

deOrden

Públicoy

SeguridadInterior

OtrosServicios

Generales

DesarrolloSocialProtección

AmbientalViviendas

yServicios

ala

ComunidadSaludRecreación,

Culturay

OtrasManifestaciones

SocialesEducaciónProtección

SocialOtros

AsuntosSociales

DesarrolloEconómico

AsuntosEconómicos,

Comercialesy

Laboralesen

GeneralAgropecuaria,

Silvicultura,Pesca

yCaza

Combustiblesy

EnergiaMineria,

Manufacturasy

ConstrucciónTransporteComunicacionesTurismoCiencia,

Tencologiae

InnovaciónOtras

Industriasy

OtrosAsuntos

Econó

710,000,000.00667,012,112.01

152,074,269.74862,074,269.44

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A-II-09-C

665,840,153.13195,062,157.43

Sist

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157.

43

Sistema Estatal de EvaluaciónConciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAal30 de Septiembre de 2015

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios 667,012,112.01

(MENOS)

62,692,365.662. Egresos Presupuestarios no.contables

Mobiliario y equipo de administración 2,638,277.61

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehiculos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Arctivos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Armonización de la deuda pública

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables

(MAS)

205,423.72

0.00

0.00

0.00

9,199.01

0.00

11,717,023.45

259,758.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,862,683.07

0.00

0.003. Gastos contables no presupuestarios

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

Provisiones

Disminución de inventariosAumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro uobsolescenciaAumento por insuficiencia de provisiones

Otros gastos

Otros Gastos Contables No Presupuesta les

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

604,319,746.35

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-II-10Endeudamiento Neto

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAal 30 de Septiembre de 2015

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

A B C=A-BIdentificacion del crédito o Instrumento

Amortización

Créditos Bancarios

Contratacion I Colocación Endeudamiento Neto

1

2

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4

5

6

7

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9

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Total Créditos Bancarios

1

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Sistema Estatal de EvaluaciónIntereses de la Deuda

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAal 30 de Septiembre de 2015

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Identificacion del crédito o Instrumento PagadoDevengado

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total de Interéses Créditos Bancarios

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL

Créditos Bancarios

Sistema Estatal de Evaluación

Flujo de Fondos, Indicadores Postura FiscalH. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-II-12

Devengado

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto

1. Ingresos Presupuestarios

1. Ingresos Gobierno del Estado

2. Ingresos Sector Paraestatal

11.Egresos Presupuestarios

3. Egresos del Gobierno del Estado

4. Egresos del Sector Paraestatal

111.Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (111=1-11)

Concepto

111.Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)

Concepto

A. Financiamiento

Estimado

Devengado

Estimado Devengado

Pagado

Pagado

Pagado

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0111l.1_80KT

AP

OY

OLE

GIS

LJíTIVÓ

~,

,-.

_.--..

NÚ

Mt;R

OY

NO

MB

RE

DE

LP

RO

GR

AM

A

NO

MB

RE

DE

LP

RO

YE

CTO

OP

RO

CE

SO

002C

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,AP

gYO

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ES

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-

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AM

AY

OR

UN

IDA

DE

JEC

UTO

RA

UN

IDA

DR

ES

PO

NS

AB

LE

Garantizar

eldesempeño

delas

un¡-dadesadm

inistrativasa

sucargo,cubriendo'ias

necesidadesoperativas,

-humanas,técnica's

yfinancieras,

paraeleficaz

cumplim

ientode

lasactividades.

sustentadoquelas

atriouclonesotorgadas

porla

L~Y.p'_arael

c_~I1"~~ofuncionam

ientodel..~()_~~rLegislativ?

OB

JETIV

OD

EL

PR

OY

EC

TOO

PR

OC

ES

O

RE

SU

LTAD

OE

SP

ER

AD

OE

ficientareldesem

peñode

lasunidades

adminstrativas

paraelcorrecto

funcionamiento

delP

oderLegislativo.

Avance

eneltrim

estre~

Avance

acumulado

PR

ES

UP

UE

STO

Original

DA

TOS

DE

LIN

DIC

AD

OR

Nom

bredel

indicadorA

poyolegislativo

Modificado

%(E

jercidoI

Devengado)

124.16%"

$

%(E

jercidoI

Devengado)

99.61%

Devengado

Ejercido

Pagado

Devengado

Ejercida

Pagado

Program

adoC

omprom

etida

282,459,730.00•

$190',989,08·5,29

22,923,223.23s

35,055,485.06$

43,523,987.26127,456,428.60

$126,953.012.35

Tipogestión

Fórmula

decálculo

Servicios

otorgadosI

Sevicics

Solicitados

Informe

sobrenú~ero

deservicios

otorgadosa

losdíoutaoos

paraelde~.~rr;;·iiod.e

lassesiones

plenariaso

encom

¡sione~Interpretación

Dim

ensióndel

indicadorE

ficiencia

Valor

(acumulable

ono

acumulable)

acumulables

AV

AN

CE

DE

LIN

DIC

AD

OR

Trimestre

Variables

Unidad

dem

edida

01·-Órde·n·-derdÚl~Y··ii~ta··de···a.s¡~tenc·¡:i02

Correspondencia

turnada'a"las

diversasC

omisiones

~egislativas.

03M

inutasy

actasde

sesionesplenariasy

dela

diputaciónperm

anente.

documento

documento

documento

04M

inutasde

lasreuniones

deC

omisión.

documento

documento

CQ

fltroly

seguimiento

dedocum

entos.docum

ento

documento

Sentido

(descendenteo

ascendente)ascendente

Frecuenciade

medición

trimestral

TER

CE

R

Avance

eneltrim

estreA

vanceacum

uladoA

vancerespecto

deS

emáforo

Program

adoA

lcanzado%

lam

etaanual

(%)

10075.00%

verde

10075.00%

verde

10075.00%

verde

10075.00%

verde

10075.00%

verde

10075.00%

verde

10075.00%

verde

Meta

anualP

rogramado

Alcanzado

%

1212

100

100

12100

12100

12100

12100

12100

documento

documento

.documento

docume'nto

docúmento"~

documento

Descripción

delfactor

decom

paración:

ye~de

v~Td~verdeverdeverde

plimiento

delprogram

ade

metas

elaboró5

órdenesdeldia

consus

respectivaslistas

deasistencia,

recibióun

totalde

22escritos,a

losque

lesfue

asignadosu

Com

isionesya

quese

realizóelcam

biode

legislatura.tante

eltercertrim

estredel

presenteaño,

laO

ficialíaM

ayoren

cy

folio.E

laboró5

minutas

yactas;

yno

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de

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RO

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CTO

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NS

AB

LE

14 12 10

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del

dla

ylis

tade

asist

encia

01LE

GIS

LAC

ION

02Co

rres

pond

enda

turn

ada

ala

sdi

vers

asCo

mis

ione

sLe

gisl

ativ

as.

CO

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ES

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AN

CE

TIM

ES

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LJU

LIO

AS

EP

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MB

RE

2015

002

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AC

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YO

YA

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CIA

LlA

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YO

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R

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inut

asy

acta

sde

sesio

nes

plen

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ladi

puta

ción

perm

anen

te.

04M

inut

asde

las

reun

ione

sde

Com

isió

n.

•M

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ANUA

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ALCA

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IMES

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tegr

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actu

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lapá

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tern

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RA

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oin

icia

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dedo

cum

ento

s.el

abor

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1010

2110

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RO

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01LE

GIS

LAC

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RC

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TICA

101021101E66M

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TOO

PR

OC

ES

OE

ficientarlos

procedimientos

administrativos

quecoadyuben

alas

necesidadesque

elPoder

Legislativopara

facilitareldesarrollo

desus

actividades.

Avance

eneltrim

estre

Lograrser

unaunidad

deapoyo

paralas

diversasáreas

queconform

anéste

Poder;

comprom

etidoscon

unam

ejoracontinua

yque

garanticenel

responsable,honesto

ytransparente

manejo

yaplicación

delos

recursospúblicos

conforme

alo

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laLey

Orgánica

delP

oderE

jecutivo.

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SU

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OE

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Modificado

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bredel

indicadorA

poyoadm

inistrativo

Fórmula

decálculo

Servicios

otorgadosI

Sevicios

Solicitados

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esobre

número

deservicios

otorgadosa

losdiputados,

empleados

yIo

ciudadanos

Dim

ensióndel

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entido(descendente

oascendente)

Valor

(acumulable

ono

acumulable)

acumulables

Frecuenciade

medición

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CE

DE

LIN

DIC

AD

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Trimestre

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RO

Avance

eneltrim

estreA

vanceacum

ulado

Variables

Unidad

dem

edidaM

etaanual

Program

adoA

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rogramado

Alcanzado

%

01C

omprom

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mejora

02P

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Presupuesto

deE

gresosdel

Congreso

delE

stado2016

03R

eportesFinancieros

yde

avanceprogram

áticopresupuestal

minuta

200

documento

documento

10012

121M1M1M1M1M1M1M1M1M1M

16

04E

laboraciónde

Cuenta

Pública

delH

.C

ongresodel

Estado

2014docum

ento

05P

rocedimiento

deG

astospor

Com

probarinfonne

100

06P

rocedimiento

deresguardo

dedocum

entacióncom

probatoriainfonne

100

07P

rocedimiento

derecepción

deingresos.

infonne100

08E

laboraciónde

nómina

09E

laborarreporte

internode

incidencias.10

Elaborar

reportede

indicadorde

pagode

viáticos.

infonne100

documento

12100

documento

12100

11E

laborarrecorte

decursos

impartidos

documento

100

100

%(E

jercidoI

Devengado)

Devengado

Ejercido

Pagado

%(E

jercidoI

Devengado)

Tipogestión

ascendente

trimestral

%

Avance

respectode

lam

etaanual

Sem

áforo1%1

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0.00%verde

75.00%verde

100.00%verde

75.00%verde

75.00%verde

75.00%verde

75.00%verde

75.00%verde

75.00%verde

75.00%verde

75.00%verde

100

NÚ

ME

RO

YN

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MA

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MB

RE

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LP

RO

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CTO

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DR

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NS

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LE

13P

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serv

icio

ala

sse

sion

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reun

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sita

sgu

iada

sy

even

tos

inte

rnos

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sere

alic

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ntro

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sin

stal

acio

nes

del

Cog

reso

del

Est

ado.

14R

esul

tado

sy

gráf

icas

dela

sen

cues

tas

desa

tisfa

cció

n.

15S

ervi

cios

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enci

ónci

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16In

forn

ieso

bre

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inis

traci

ónde

activ

osy

bien

espa

trim

onia

les

17In

form

ede

cont

rol

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mac

én

18In

form

ede

cont

rol

deco

mbu

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del

Con

gres

ode

lE

stad

o.19

Info

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sual

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osy

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rnos

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blio

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yar

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stór

ico.

20In

vent

ario

deac

ervo

bibl

iogr

áfic

o

21A

vanc

ede

digi

taliz

ació

nde

arch

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hist

óric

o.

22in

form

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ensu

alde

serv

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100

75.0

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rde

100

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0%ve

rde

100

75.0

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rde

100

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rde

100

75.0

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rde

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100.

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rde

100

75.0

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100

100

100

100

100

100

100

100

100

ETC

A-II

I-13

TRIM

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TRE

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RC

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info

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rme

12

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12

En

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Julio

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Pod

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lam

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Coo

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En

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General

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16

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03R

eportesfinancieros

yde

avanceprogram

ático...

04E

laboraciónde

CuentaPública

05P

rocedimiento

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porCom

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ETA

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L,

44

ETC

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MIN

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12

4

12

4

liInliInI

06Procedim

ientode

resguardode

documentación

comprobatoria

07Procedim

ientode

recepciónde

ingresos.

08Elaboración

de09

Elaborarreporte

10Elaborar

reporte11

Elaborarreporte

nómina

internode

deindicador

dede

cursosincidencias.

pagode

viáticos.im

partidos

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AN

ZAD

OA

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14 12 10

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2015

01LE

GIS

LAC

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004

AP

OY

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dirigiendo,supervisando

yevaluando

suobservancia

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25,008,401.60$

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enel

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deresultados

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72100.00%

7272

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dedocum

entoejecutivo

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delos

informes

trimestrales

delos

72m

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municipales,

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respectoal

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normativo.

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ede

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reunionesde

lacom

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deAsofis,A.C.

03Inform

ede

solicitudesde

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atendidas.

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100%

100%

100%

Jº9'

A~

}290%

.10

00/,

_J

verd

eve

rde

verd

e

RE

PR

ES

EN

TAC

iÓN

GR

ÁFI

CA

DE

LOS

AV

AN

CE

S

AU

DIT

OR

MA

YO

R4.

'

1.,

••

s.s 2.'

o.s

01El

abor

arin

form

esej

ecut

ivos

trim

estr

ales

enel

año

2015

,

deriv

ados

del

anál

isis

yev

alua

ción

del

cont

enid

ode

los

info

rmes

trim

estr

ales

pres

enta

dos

por

el

Pode

rEj

ecut

ivo

corre

spon

dien

tes

alIV

trim

estre

del

ejer

cici

opr

esup

uest

al20

14y

1,11

Y11I

t

02El

abor

arin

form

ede

resu

ltado

sde

03El

abor

ary

notif

icar

docu

men

toa

lare

visi

óny

fisca

lizac

ión

dela

Cuen

talo

ssu

jeto

sfis

caliz

ados

del

Pode

rPú

blic

aEs

tata

lco

rresp

ondi

ente

alEj

ecut

ivo,

Legi

slat

ivo

yJu

dici

al,

ejer

cici

o20

14or

gani

smos

cons

tituc

iona

lmen

teau

tóno

mos

ya

todo

aque

lsu

jeto

fisca

lizad

oqu

ehu

bies

eej

erci

dore

curs

ospú

blic

osy

haya

sido

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lizad

o,el

cual

co

•M

ETA

ANUA

LAL

CANZ

ADO

AL3-

TRIM

ESTR

E

ETC

A-III-13

CO

NG

RE

SO

DE

LE

STA

DO

DE

SO

NO

RA

FICH

ATÉ

CN

ICA

PA

RA

SE

GU

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EIN

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EC

TOS

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RO

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S

AV

AN

CE

TIME

STR

AL

JULIO

AS

EP

TIEM

BR

E2015

TRIM

ES

TRE

:TE

RC

ER

OD

E2015

101031102E660001A

OO

O

NÚ

ME

RO

YN

OM

BR

ED

EL

PR

OG

RA

MA

UN

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DR

ES

PO

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RO

YE

CTO

OP

RO

CE

SO

INS

TITUTO

SU

PE

RIO

RD

EA

UD

ITOR

IAY

FISC

ALlZA

CIO

N

I

003FIS

CA

LlZAC

ION

DE

LAG

ES

TION

PU

BLIC

A

8072

72A

UD

ITOR

IAA

DJU

NTA

AFIS

CA

LlZAC

ION

DE

MU

NIC

IPIO

S70

-6050403020

12

10

•01

Coordinar

laelaboración

deinform

esde

resultadosde

larevisión

yfiscalización

delas

Cuentas

PúblicasM

unicipalesdel

ejerciciofiscal

2014.

02C

oordinarla

elaboraciónde

documento

ejecutivode

conclusionesde

larecepción

yanálisis

derivadode

losinform

estrim

estralesde

los72

municipios.

03C

oordinarla

elaboracióny

presentaciónde

informe

ejecutivosobre

lasituación

queguardan

lasolventación

deobservaciones

deC

uentasPúblicas.

•M

ETAANUAL

«ALCANZADOAl3

QTRIM

ESTRE

CLA

VE

PR

OG

RA

MÁ

TICA

UN

IDA

DE

JEC

UTO

RA

AU

DITO

RM

AY

OR

72

04C

oordinarla

revisión.conform

acióne

impresión

de72

anteproyectosde

leyesde

ingresosy

presupuestosde

ingresosm

unicipalespara

elejerciciofiscal

2015.

24

I18

01E

laborary

realizarelpago

denóm

inaalpersonal

dellSA

F

05C

oordinary

revisarlos

lineamientos

quese

presentaránen

lasreuniones

estatalespara

lapresentación

delinstructivo

parala

elaboraciónde

Cuentas

Públicas

2014,los

anteproyectosde

leyde

ingresosy

presupuestode

ingresospara

elejercicio

2015

40

DIR

EC

CIO

ND

EFIS

CA

LlZAC

ION

DE

OB

RA

SP

UB

LICA

SD

IRE

CC

ION

GE

NE

RA

LD

EA

DM

INIS

TRA

CIO

N

36

12

•353025

l.20

•15

02E

laborarel

informe

correspondientede

larevisión

yfiscalización

delas

obraspúblicas

informadas

porlos

Gobiernos

delE

stadoy

municipales

enlas

Cuentas

Públicas

2014y

enlos

informes

trimestrales

2015.

1001

Elaborar

informe

ejecutivode

laevaluación

delos

informes

trimestrales

correspondientesalIV

trimestre

delejercicio

presupuestal2014

y1,11Y

111trim

estresdelejercicio

presupuestal2015,presentados

porel

Gobierno

delE

stadoy

losgobiernos

03E

laborarelinform

ecorrespondiente

alseguimiento

alas

observacionesderivadas

dela

revisióny

fiscalizaciónde

lascuentas

públicasestatal

ym

unicipal2014

yen

sucaso

deejercicios

anteriores.

•M

ETA

AN

UA

Lti:

ALC

AN

ZAD

OA

Lr

TRIM

ES

TRE

02E

laborarlos

reportesdel

Ejercicio

Presupuestal

mensual,

acumulado

yanual.

03E

laborarm

ensualmente

losE

stadosFinancieros

dellSA

F

•M

ETA

AN

UA

L•

ALC

AN

ZAD

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L3"

TRIM

ES

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I-13

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RO

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CTO

SY

PR

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ES

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AV

AN

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TIM

ES

TRA

LJU

LIO

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EP

TIE

MB

RE

2015

TRIM

ES

TRE

:TE

RC

ER

OD

E20

15

NO

MB

RE

DE

LP

RO

YE

CTO

OP

RO

CE

SO

01LE

GIS

LAC

ION

1010

3110

2E66

0001

AO

OO

UN

IDA

DR

ES

PO

NS

AB

LE

4.5

DIRE

CCIO

NDE

TECN

OLO

GIA

SDE

LAIN

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ACIO

N

3.5

2.5

1.5

0.5

01In

form

ede

aten

ción

dere

porte

defa

llas

02R

epor

tede

solic

itude

sde

info

rmac

ión

aten

dida

s.

CLA

VE

PR

OG

RA

MÁ

TIC

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3FI

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ALl

ZAC

ION

DE

LAG

ES

TIO

NP

UB

LIC

A

INS

TITU

TOS

UP

ER

IOR

DE

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DIT

OR

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FIS

CA

LlZA

CIO

N

03Ap

licac

ione

sde

softw

are

om

ódul

osde

sarr

olla

dos.

•M

ETA

AN

UA

L11

ALC

AN

ZAD

OA

L3G

TRIM

ES

TRE

04In

form

ede

aten

ción

deso

licrt

udes

dem

odifi

caci

ónde

cuen

tas

ype

rmis

os.

UN

IDA

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MA

YO

R

DIRE

CCIO

NG

ENER

ALDE

ASUN

TOS

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DICO

S

4.5

3.5

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abor

arlo

sap

arta

dos

corr

espo

ndie

ntes

alo

s72

info

rmes

dere

sulta

dos

mun

icip

ales

yal

info

rme

dere

sulta

dos

dela

cuen

tapú

blic

ade

lG

obie

rno

del

Esta

dode

Son

ora.

2.5

1.5

0.5

11I

01In

form

ede

cum

plim

ient

ode

la02

Info

rme

deso

licitu

des

deap

oyo

03In

form

ede

solic

itude

sde

acce

sono

rmat

ivid

adde

las

Cue

ntas

Púb

licas

juríd

ico,

reun

ione

sde

laco

mis

ión

dea

lain

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ació

npú

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aat

endi

das.

Est

atal

ym

unic

ipal

es,

asic

omo

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gila

ncia

yre

unio

nes

deA

sofis

,A

.e.

las

leye

sde

ingr

esos

mun

icip

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yev

ento

sin

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ativ

osa

los

suje

tos

defis

caliz

ació

nre

spec

toal

mar

cono

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ivo

.

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ETA

AN

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ZAD

O-A

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ES

TRE

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ALDE

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ON

ALDE

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PEÑO

80

73

73

"160 50 40 30 20 10•

54

_O

-02

1mpl

emen

tar

elpr

ogra

ma

de03

Gen

erar

una

revi

sta

trim

estra

lca

paci

taci

ónal

pers

onal

dellS

AF

ym

ater

ial

deap

oyo

para

ladi

fusi

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activ

idad

es.

•M

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L•

ALC

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ZAD

OA

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RIM

ES

TRE

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YN

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RO

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EL

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OY

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PR

OC

ES

O

RE

SU

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SP

ER

AD

O

PR

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UP

UE

STO

DA

TOS

DE

LIN

DIC

AD

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Nom

bredel

indicador

Fórmula

decálculo

Interpretación

Dim

ensióndel

indicador

Valor

{acumutabte

ono

acumulable)

AV

AN

CE

DE

LIN

DIC

AD

OR

Variables

01R

eunionestrim

estralesde

seguimiento.

02E

laboraciónde

programa

detrabajo

03Inform

etrim

estralde

actividades

04Inform

esem

estrala

comisiones

r----,-

---

~M1'_M

Y.~lrJ~ble

'

0203=-

----¡

04

CO

NG

RE

SO

DE

LE

STA

DO

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RA

FICH

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ICA

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RA

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GU

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YP

RO

CE

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S

AV

AN

CE

TIME

STR

AL

JULIO

AS

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TIEM

BR

E2015

ETC

A-III-13

TRIM

ES

TRE

:TE

RC

ER

OD

E2015

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ISLA

CIO

N-----------------

•*

.._

_.'

M".M

__

•••

M

006C

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EV

ALU

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ION

INE

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A-O

ELA

GE

STIO

NLE

GIS

LATIV

AC

LAV

EP

RO

GR

AM

ÁTIC

A21112B

61E

001181810LO

CO

NTR

ALO

RIA

INTE

RN

AU

NID

AD

EJE

CU

TOR

AC

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TRA

LOR

IA

Establecer

unapolítica

decontrol

yevaluación

quegarantice

elejercicioeficiente,

transparentey

honestode

losrecursos

públicosdel

Congreso

delEstado.

Ser

distinguidocom

oun

órganode

controlético

yprofesional,

quecontribuye

alreconocimiento

institucionaldel

Poder

Legislaitivopor

sutrabajo

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yeficaz,

comprom

etidocon

latransparencia,

larendición

decuentas

yla

mejora

continua.

Avance

eneltrim

estreA

vanceacum

ulado

Original

%E

jercidoP

agado(E

jercidoI

Devengado)

%(E

jercidoI

Devengado)

ModifIC

adoE

jercidoP

agadoP

rogramado

Com

prometido

Devengado

Devengado

8,505,555_00$

8,505,555_00124.49%

$4,248,724.14

$4,248,724.1454.438.16

$1,413,551.14

s1,759,668.97

100.00%

Conducción

dela

pcñtlcade

controly

evaluaciónTipo

gestión

informes

deactividades

calendarizadoslinform

esde

actividadeselaborados

Diversos

informes

generadossobre

larevision

dedocum

entosy

registros.

Eficiencia

Sentido

(descendenteo

ascendente)ascendente

acumulables

Frecuenciade

medición

trimestral

Trimestre

TER

CE

RO

Avance

eneltrim

estreA

vanceacum

uladoA

vance

Program

adoA

lcanzado%

respectode

laS

emáforo

meta

anual(%

)

10075.00%

verde

100100.00%

verde

10075_00%

verde

100100.00%

verde

Unidad

dem

edidaM

etaanual

Program

ado%

Alcanzado

reunion100

programa

informe

100

informe

uñic:t'"ádde

medida

--docum

ento"·-·-'·

documento

documento

documento

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verde

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STA

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NO

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EV

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RO

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CTO

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LJU

LIO

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RE

2015

NÚ

ME

RO

YN

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GIS

LAC

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006

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OL

YE

VA

LUA

CIO

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LAG

ES

TIO

NLE

GIS

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VA

CLA

VE

PR

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RA

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A

UN

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ES

PO

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LE

NO

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RE

DE

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RO

YE

CTO

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RO

CE

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NTR

ALO

RIA

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RN

A---~

j

Des

crip

ción

delf

acto

rde

com

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ción

:

4.5 4

3.5 3

2.5 2

1.5 1

0.5 ol'

01Re

unio

nes

trim

estr

ales

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guim

ient

o.

ME

TAA

NU

AL

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ZAD

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TRIM

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TRE

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¡"me's

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d'ese

guim

ient

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302

Ela

bora

ciÓ

nde

prog

ram

ade

trab

ajo

11

03In

form

etr

imes

tral

deac

tivid

ades

4I

304

Info

rme

sem

estr

ala

com

isio

nes

2r

2

DA

TOS

DE

LIN

DIC

AD

OR

Nom

bre

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Fórm

ula

decá

lcul

o

Inte

rpre

taci

ón

Dim

ensi

ónde

lin

dica

dor

Eval

uaci

ónFi

nanc

iera

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sin

tern

asre

aliza

das

alig

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ones

finan

cier

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CE

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form

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tivid

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04In

form

ese

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s

•M

ETA

ANUA

LmA

LCAN

ZADO

Alr

TRIM

ESTR

E

eval

uaci

ones

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cier

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das/

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uaci

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asca

lend

ariza

das

Sent

ido

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cend

ente

oas

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)

Frec

uenc

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med

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n

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nce

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ETC

A-II

I-13

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ES

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:TE

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101

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l

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nce

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ecto

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Sem

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-",.,,"'.',.~-

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UN

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RA

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ON

TRA

LOR

IA~.

meta

anual(%

)

01Evaluación

delejercicio

presupuestalevaluacion

100100

75.00%verde

02Evaluación

delejercicio

programático.

03R

ealizaciónde

auditoríasprogram

adas.

evaluacion100

10075.00%

verde

evaluacion185

5151

100146

146100

78.92%verde

,--------~

-~-------~---

-------------------

CO

MP

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comparación:

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CO

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200180160

140120

10080604020o

185

I01

Evaluacióndel

ejerciciopresupuestal

02Evaluación

delejercicio

programático.

03Realización

deauditorías

programadas

.

•M

ETAANUAL

•ALCANZADO

AL3°

TRIMESTRE

CO

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RE

SO

DE

LE

STA

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YE

CTO

SY

PR

OC

ES

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CE

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ES

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LJU

LIO

AS

EP

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MB

RE

2015

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ME

RO

YN

OM

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ED

EL

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RA

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NO

MB

RE

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RO

YE

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DIC

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OR

Nom

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indi

cado

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decá

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taci

ón

CO

NTR

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RN

A

ME

TAA

NU

Al

ALC

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ZAD

OA

L3'

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ES

TRE

86

86

185

146

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CO

NTR

OL

YE

VA

LUA

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ES

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NLE

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ia

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Trim

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a

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nne

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padr

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nne

Uni

dad

dem

edid

a--·-

·-·¡·ñfo

rme----

-'-------

--~in

fonn

e

TER

CE

RO

Met

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ual

Prog

ram

ado

28

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VE

PR

OG

RA

MÁ

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DE

JEC

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RA

info

rmes

real

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osIi

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cale

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trim

estra

les

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m~t

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amen

tario

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cend

ente

oas

cend

ente

)

TRIM

ES

TRE

:TE

RC

ER

OD

E20

15

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A-II

I-13

CO

NTR

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Tipo

trim

estra

l

1010

3110

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OO

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nce

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spec

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met

aan

ual

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100

75.0

0%ve

rde

100

75.0

0%ve

rde

100

75.0

0%ve

rde

100

75.0

0%ve

rde

100

75.0

0%

100

75.0

0%

100

75.0

0%

CO

MP

OR

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RH

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ME

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...~,,·•.~C';1t-·•••-.---

--,~

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Ava

nce

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;n-C

féC

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giSt

rosd

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sist

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stió

nde

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bios

ym

ejor

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los

proc

edim

ient

osqu

eco

mpo

nen

elsi

stem

ade

gest

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deca

lidad

.

03A

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lizac

ión

del

padr

ónde

oblig

ados

ade

clar

arsi

tuac

ión

patr

imon

ial.

04Pr

omoc

ión

yas

esor

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rael

cum

plim

ient

ode

lade

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ació

npa

trim

onia

l.05

Res

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dode

los

acus

esde

reci

bode

lapr

esen

taci

ónde

decl

arac

ión

patr

imon

ial

yre

gist

ros

del

SGC

06A

ctua

lizac

ión

dela

mat

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docu

men

tos

yre

gist

ros

del

SGC

07In

form

ede

lare

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óntr

imes

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cum

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sy

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stro

sde

lSG

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Mar

cono

rmat

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yre

glam

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anza

do%

Prog

ram

ado

Alc

anza

do

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100

100

100

100

100

100

"- \

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SO

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LE

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006C

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ELA

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GIS

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A

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MB

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TRA

LOR

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+.·1....

r

t=:_J---+

~0304~06

~1

padrón

asesorlaIacción

registrodocum

ento

infonne

CONTRALO

RIAINTERNA

3028

25

•

21

201510

3

•••

01R

evisiónde

02C

ontrolde

documentos

ycam

biosy

mejoras

registrosdel

alos

sistema

degestión

procedimientos

decalidad.

quecom

ponenel

sistema

degestión

decalidad.

03A

ctualización04

Promoción

Vdelpadrón

deasesoría

parael

obligadosa

cumplim

ientode

ladeclarar

situacióndeclaración

patrimonial.

patrimonial.

•M

ETAANUAL

•ALCANZADO

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TAA

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AL

ALC

AN

ZAD

OA

L3'

TRIM

ES

TRE

01R

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2821

02C

ontrolde

cambios

ym

ejorasa

los4

-303

Actualización

delpadrón

deobligados

43

04P

romoción

yasesoría

parael

43

05R

esguardode

losacuses

derecibo

de4

306

Actualización

dela

matriz

de4

307

Informe

dela

revisióntrim

estrala

los4

3

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DE

LIN

DIC

AD

OR

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indicador

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RA

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1000/.~lºo_'&,_100%100%

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%f

"1100%

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J100'[J

__75~f-

.-1.00%~~

100%1

75_00%__

••

•05

Resguardo

delos

acusesde

recibode

lapresentación

dedeclaración

patrimonial

yregistros

delSG

C

06A

ctualizaciónde

07Inform

ede

lala

matriz

derevisión

trimestral

documentos

ya

losdocum

entosy

registrosdel

SGC

registrosdel

SGC

Sistem

ade

quejas,denuncias

ysugerencias

relacionadascoin

lasfunciones

delC

ongreso

informes

realizadosI

informes

calendarizadosFórm

ulade

cálculo

Interpretación

ETC

A·III-13

TRIM

ES

TRE

:TE

RC

ER

OD

E2015

101031101E660002A

OO

O

CO

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ALO

RIA

verde

verde

verde

verde

verde

Tipogesti6n

Dim

ensióndel

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ficiencia

Realización

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estrim

estralesde

diversosdocum

entoscon

respectoa

laoperación

delsistema

dequejas,

denunciasy

sugerenciasrelacionadas

conlas

funcionesdel

Congreso

delE

stado.

ascendente

Valor

(acumulable

ono

acumulable)

acumulables

Sentido

(descendenteo

ascendente)

Frecuenciade

medición

trimestral

CO

NG

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SO

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RA

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YE

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RO

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GE

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RA

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1031

101E

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OO

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anza

do%

resp

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78.5

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100

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rde

100

75.0

0%ve

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i:;"':i't

ende

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suge

renc

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02D

arse

guim

ient

oa

laco

rrec

taat

enci

ónde

lasu

gere

ncia

por

parte

del

resp

onsa

ble.

03In

form

etri

mes

tral

del

sist

ema

dequ

ejas

ysu

gere

ncia

s.04

Ate

nder

entie

mpo

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rma

las

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ncia

sy

quej

asqu

ese

pres

enta

na

esta

Con

tralo

ríaIn

tern

a.

suge

renc

ia28

128.

5714

286

info

rme

100

info

rme

100

info

rme

100

Des

crip

ción

del

fact

orde

com

para

ción

:

Lam

eta

01de

lsi

stem

ade

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as,

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sy

suge

-ren

cias

,···r

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estre

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spor

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met

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terio

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o-as

u-ñt

os-q

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Sec

reta

ríade

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del

Est

ado

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ados

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NTR

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A

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RA

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3028

2'I~20"10

_r""'---

01R

ecibir,atendery

02D

arseguim

ientoa

03Inform

etrim

estralturnar

lassugerencias

lacorrecta

atenciónde

delsistem

ade

quejasa

quiencorresponda.

lasugerencia

porparte

ysugerencias.

delresponsable.

•M

ETAANUAL

ALC

AN

ZAD

OA

LrTR

IMESTR

E

04Atender

entiem

poy

forma

lasdenuncias

yquejas

quese

presentana

estaContralorfa

Interna.

ETC

A-III-13

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ES

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ER

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101

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EC

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LE

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JETI

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DE

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RO

YE

CTO

OP

RO

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Div

ulga

rco

nop

ortu

nida

dy

unifo

rmid

ada

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sde

los

med

ios

mas

ivos

deco

mun

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ión,

eltra

bajo

legi

slat

ivo

real

izad

opo

rla

sle

gisl

atur

asLX

yLX

Ia

favo

rde

lapo

blac

ión

sono

rens

e.

RE

SU

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DO

ES

PE

RA

DO

Ofre

cer

atpú

blic

oin

tern

oco

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uido

fund

amen

talm

ente

alo

sle

gisl

ador

esas

icom

oel

públ

ico

enge

nera

lun

depa

rtam

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efic

azy

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ient

equ

ese

aun

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ativ

are

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raco

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icar

eltra

bajo

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gres

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stad

oa

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sono

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es.

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nce

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inal

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rogr

amad

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Dev

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do

%(E

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ID

even

gado

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gado

Eje

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o

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gado

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DIC

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bre

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otor

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s,em

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ienc

iaS

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te)

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or(a

cum

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leo

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umul

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ión

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e

100

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e

100

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tura

info

rmat

iva

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100

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mpa

ñape

rman

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stitu

cion

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cam

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1210

0

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ober

tura

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dent

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ade

lre

cint

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gisl

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form

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OR

TAM

IEN

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SOCIAL

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mencionar

quese

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decretosy

13acuerdos.

En

relacióna

lasasesorías

jurídicasbrindadas

ensesiones

oreuniones

deC

omisión,

selIevarona

cabo9

dela

diputaciónperm

anente,1

extraordinaria,5

ordinariasy

15de

laC

omisión

deR

égimen

Internoy

Concertación

Política.

En

elseguimiento

deasuntos

jurídicosen

losque

elCongreso

delE

stadose

encuentraseñalado

como

autoridadresponsable,

duranteeste

periodose

continuorindiendo

losinform

esprevios

yjustificados

correspondientesa

diversosam

parosprom

ovidospor

losciudadanos

encontra

delas

pensionesdellS

SS

TES

ON

,

¡contribucionesespeciales

ya

lasleyes

deingresos

delos

municipios

correspondientesa

esteejercicio.

Por

otraparte

enrelacion

alas

solicitudesde

accesoa

lainform

aciónse

recibierony

atendierondurante

eltrim

estre49

solicitudes.Finalm

enteen

relacióncon

lainform

aciónque

seproporciona

alCom

ité,se

generóun

documento

informativo

sobrela

actividadlegislativa

parauso

intemo

deéste

Poder.

4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

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jurídicosde

leyes,decretos

yacuerdos

aprobados.

RE

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ES

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DIRECCION

GENERAL

JURIDICA

02A

sesoríasjurídicas

brindadasen

sesioneso

reunionesde

comisión.

03Inform

edel

seguimiento

alos

asuntosjurídicos.

04Inform

ede

solicitudesatendidas

deacceso

ala

información.

•M

ETAANUAL

•ALCANZADO

AL3"TRIM

ESTRE

I

OS

Informe

parael

comité

Ciudadano

deE

valuacióndel

Desem

peñoLegislativo

.

Sistema Estatal de EvaluaciónGastos por proyectos de Inversión

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAENERO - SEPTIEMBRE 2015

ETCA-III-14

TERCER TRIMESTRE 2015

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO EROGADO

~o

Sistema Estatal de EvaluaciónRelación de cuentas Bancarias Productivas Específicas

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAdel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-IV-15

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

0105866278

Datos de la Cuenta BancariaFondo, Programa o Convenio

Institución Bancaria Número de Cuenta

Gasto Corriente BBVA BANCOMER 0447696981

2 BBVA BANCOMER 0152296926Gasto Corriente

3 Nomina BBVA BANCOMER

4 Gasto Corriente BBVA BANCOMER 0146247660

5 Gasto Corriente SCOTIABANK 11006086888

6 Gasto Corriente BBVA BANCOMER 0179955984

7 Gasto Corriente BBVA BANCOMER 0187748779

8

9

10

Sitema Estatal de Evaluación ETCA-IV16Relacion de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen el PatrimonioH. CONGRESODELESTADODESONORAal 30 de Septiembre de 2015 Trimestre: Tercer Trimestre 2015

Codigo Descripcion del Bien Valor HistoricoTotal LAMPARA DE EMERGENCIA 17,748.00Total LENTE 50,436.80Total MICROFONO INALAMBRICO 23,075.68Total MINIDOMO ANTIVANDALlSMO IR DIA/NOCHE REALVERIF 51,355.93Total TRASMISOR PASIVO DE VIDEO 51,355.93Total TRIPlE 20,520.40Total UNIDAD DE MEMORIA 24,179.04Total VIDEOGRABADORA 51,355.93

Total 124203 639,851.64Total 124301 24,896.50

Total VEHICULOS y CAMIONES (ISAF) 5,317,235.00Total VEHICULOS y CAMIONES (PROFIS) 1,189,852.60Total VEHICULOS y EQUIPO DE TRANSPORTE 3,241,730.62

Total 124401 9,748,818.22Total AIRE ACONDICIONADO MINI SPLlT 527,034.40Total REFIGERACION CENTRAL 21,518.00

Total 124604 548,552.40Total ALTAVOCES Y BOCINAS 284,471.04Total AMPLIFICADOR 59,282.11Total BASE PARA PANTALLA 1,283.51Total BOCINAS 19,000.00Total CABEZALES 14,005.20Total CAMARA 485,433.76Total CAMARA DE VIDEO 28,801.12Total CAMARA FOTOGRAFICA 5,500.00Total CAÑON PARA IMAGEN 7,000.00Total CARGADOR DE BATERIA (KIT) 7,239.60Total CEREBRO 11 CANALES 3,550.00Total COMPAC DISC RECORDER 2,000.00Total COMPRESOR CONTROLADOR DE SONIDO DBX 5,185.80Total COMPRESOR MULTICOM PRO-XI 7,500.00Total CONSOLA (MEZCLADORA) 331,925.80Total CONTROLES 8,000.00Total ELEVADOR PARA PROYECTOR 114,415.44Total EQUIPO DE SONIDO 6,600.00Total FAX 21,946.26Total FUENTE DE PODER 9,021.60Total FUENTE DE SONIDO 1,500.00Total GRABADOR DE VIDEO 19,436.56Total GRABADORA/REPRODUCTORA 21,913.76

I Total LENTE 26,506.00

~

lrotal MEZCLADORA DE VIDEO 19,512.28Total MEZCLADORAS DE VIDEO 19,512.28Total MICROFONO . 267,948.42Total MICROFONO INALAMBRICO 5,561.99Total MOTOR P/CAMARA VIDEO 17,922.00

Página 4

Sitema Estatal de Evaluación ETCA-IV16Relacion de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen el Patrimonio

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORAal 30 de Septiembre de 2015 Trimestre: Tercer Trimestre 2015

Codigo Descripcion del Bien Valor HistoricoTotal MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ( ISAF ) 1,930,669.31

Total NICHOS PARA BANDERAS 8,358.41

Total PERCHERO 49,246.30Total PERSIANA 59,160.00Total PIZARRON 7,326.88Total PODIUM DE MADERA 4,000.00Total ROTAFOLlO 927.94Total ROTAFOLlOS SOSAIOO 700.00Total ROTAFOLlOS SOSRIOS 500.00Total SilLA 1,301,147.72Total SlllON 742,248.68Total SOFA 112,185.92Total SOPORTE UNIVERSALES DE ACERO 493.76

Total 124101 10,429,164.92Total ABANICO 900.00Total ACRllETA 42,407.60Total AIRE ACONDICIONADO MINI SPLlT 363,560.59Total DETECTOR DE METALES 220,519.94Total DISPENSADOR DE AGUA 28,576.16Total DISPENSADOR DE GEl 10,350.00Total ELEVADOR P/SllLA DE RUEDAS 92,684.00Total ENGARGOLADORA METALlCA 3,341.52

Total ENGRAPADORA INDUSTRIAL 300.00Total ENMICADORA 700.00Total EQUIPO DE COMPUTO ITIES 24,790.06Total EXTINGUIDOR 23,903.31Total GUillOTINA 950.00Total MAQUINA DE ESCRIBIR 42,612.01Total REFRIGERACION CENTRAL 536,100.23Total REFRIGERADOR 109,785.21Total SECADOR DE MANOS 30,960.45Total SilLA 4,466.00Total SISTEMA PURIFICACION DE AGUA 43,627.90Total TRITURADORA 28,323.70Total URNA 2,552.00

Total 124102 1,611,410.68Total ACCES POINT 2,772.40

Total COMPUTADORA DE DESARROllO 23,118.80Total COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2,292,506.32Total COMPUTADORA PARA DISEÑO GRAFICO 131,862.80Total CPU (PROCESADOR) 892,042.32Total DISCO DURO EXTERNO 16,854.80v..l.Jetá1 DOCKING STATION 3,630.80Total EQUIPO DE COMPUTO ITIES 11,588.40Total EQUIPO DE COMPUTO Y T.I. (ISAF) 4,217,710.78Total EQUIPO DE COMPUTO Y T.1. (PROFIS) 3,350,237.57

Página 2

Sitema Estatal de Evaluación ETCA-IV16Relacion de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen el PatrimonioH. CONGRESODELESTADODESONORAal 30 de Septiembre de 2015 Trimestre: Tercer Trimestre 2015

Codigo Descripcion del Bien Valor Historico

Total 124605

Total MULTIPLESTotal PANTALLATotal PROYECTORTotal RADIO PORTATILTotal RUTERTotal SISTEMA DE CENTRAL DE CONFERENCIASTotal SUPRESOR DE PICOSTotal TABLERO CONTROLADORTotal TELEFONOTotal TELEVISIONTotal TRIPlETotal VIDEOCASSETERATotal VIDEONICS

400.0067,904.6994,485.2621,786.1649,325.60

159,800.83150.00

32,248.00236,269.25252,306.69

4,068.407,966.18

10,000.002,758,685.59

Total 124606

Total AIRE ACONDICIONADO MINI SPLlTTotal EQUIPO ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA (UPS)

26,448.00452,922.00479,370.00

Total 124607

Total BOMBA DE PRESIONTotal BOMBA JACUZZYTotal BOMBA SISTEMA CONTRA INCENDIOTotal CAJA DE HERRAMIENTASTotal PISTOLA DE CLAVOSTotal PLANTA DE LUZTotal SOLDADORATotal TINACOSTotal TORNILLO DE BANCOTotal TRANFORMADOR

2,000.0012,300.005,500.003,000.001,200.006,000.002,000.00

29,694.91600.00

264,133.52326,428.43

Total 124701

Total 125401

Total general

Total CUADROTotal ESCULTURATotal P. SIANA

Página 5

81,554.1815,600.002,912.98

100,067.16433,178.80433,178.80

 

Ofícíalia MaLlor LEGISLATURA

OM-61-30 1020 15-0032Hermosillo, Sonora 30 de octubre de 2015.

uc EL/A SAHARA SALLARD HERNÁNDEZOficial Mayor del Gobierno del Estado de SonoraP r e s e n te. -

Por medio de la presente y en apego a la Ley de Contabilidad

Gubernamental del Estado de Sonora, remito a Usted formatos de

evaluación trimestral de contabilidad armonizada del Poder Legislativo, de

manera digital e impresa.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO

0'3 HOV. 2015tI ',06

OFICIAUA MAYOR

r:1/ o

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H. CONGRESO DEL ESTADO DE ~ONOR/.. Sistema dA (;(j.<;1i6n rlR Ci'l/idnrl r.8rfifir,adn fX" Am&rir~n TmM RElfJistrar CC. en /oJ.~procesos de: Sistema ae Gestión de Ce/io'ad: Informaci6n PrJo/ice; CornumcooÓl'l; Gestión de Correspondencia: AdminiWacion de

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