Tercer Trimestre 2016 - Yucatán...7 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Julio –...

Tercer Trimestre 2016

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Julio – septiembre de 2016

Octubre 2016

1 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2016


INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

JULIO – SEPTIEMBRE 2016

PÁGINA

INTRODUCCIÓN 5

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 6

I.1 INTRODUCCIÓN 6

I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 7

I.3 EMPLEO 13

I.4 INGRESO Y CONSUMO 18

I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO 23

II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 30

II.1 INTRODUCCIÓN 30

II.2 EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO 30

II.2.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 30

II.2.2 GASTO PRESUPUESTARIO 45

II.2.3 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO 46

II.2.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 47

II.2.5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 48


II.3 SECTOR PARAESTATAL 50

II.4 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 56

II.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS 59

II.6 FIDEICOMISOS 65

III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 77

III.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA 77

III.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA 78

III.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA 78

III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL 78

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) 78

III.3 CALIFICADORAS 79

III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 80

IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 82

NOTA 82

V. GASTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 83


NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 15 de octubre de 2016. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2016 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2016.


INTRODUCCIÓN Este informe trimestral, elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el origen y el destino de los recursos públicos, del desempeño de la gestión y los programas públicos, y proporciona las bases para un análisis público con base en información suficiente. El informe contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre julio – septiembre de 2016, así como los acumulados al 30 de septiembre, al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2016. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo mencionado. Este documento es el que continúa la estadística de las Finanzas Estatales para el ejercicio que inició el 1 de enero, por tanto, presenta las concentración de las cifras del año 2016 que permiten tener una visión más acertada y objetiva de los resultados de la ejecución del gasto de los programas y acciones de este gobierno. Desde el primer informe del año 2014, se presenta, en lo conducente, la situación de las finanzas de manera similar a la estructura del documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”. En términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2016, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán. Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo julio – septiembre de 2016.


I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESTATAL

I.1 INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora en observancia a lo dispuesto en el artículo 167, fracción I, inciso

a), punto 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y

tiene como propósito describir la situación de la economía estatal con base en indicadores

provenientes de fuentes de información calificadas y construidos bajo una metodología

concreta que permita observar el comportamiento de los factores internos y externos que

inciden en el desarrollo económico de Yucatán.

En este contexto se han seleccionado indicadores que, en razón de su periodicidad y nivel de

desagregación, otorguen información oportuna y actualizada respecto del panorama

económico en el ámbito estatal. Por lo anterior y con el objeto de promover una cultura

estadística, el presente informe contiene una metodología comparativa con base en cifras

originales en el caso de las variaciones trimestrales y anuales.

El Informe sobre la Situación Económica Estatal se divide en cuatro temas denominados:

1. Actividad Económica, el cual describe el comportamiento de los indicadores relacionados

con la producción de bienes y servicios, así como el intercambio comercial en el estado.

2. Empleo, que informa sobre el desempeño de los indicadores relacionados con el

componente humano, entendido éste como factor de producción.

3. Consumo e ingresos, que indica el nivel de gasto en bienes y servicios realizado por la

sociedad, así como la remuneración disponible para las familias.

4. Contexto macroeconómico nacional, que muestra la situación de los indicadores

coyunturales en el ámbito nacional y que tiene impacto en la economía de las entidades

federativas y sus finanzas públicas.

El ejercicio de rendición de cuentas que representa este documento se considera un elemento esencial para que los ciudadanos tengan la certidumbre de que las políticas públicas generan resultados medibles y observables a través del tiempo.


I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Durante el segundo trimestre de 2016 Yucatán mantuvo el crecimiento sostenido como se ha

venido registrando desde los periodos previos, por lo que su economía presenta signos de

expansión. Destaca el incremento de las actividades industriales como efecto del crecimiento

de la manufactura, así como también, el crecimiento de las actividades agropecuarias, y una

dinámica positiva de las actividades de comercio y de servicios en Yucatán.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

A tasa anual se registró un crecimiento de la actividad económica estatal en razón de 4.1%, así

como en sus tres sectores en que se clasifica, dentro de los cuales destaca el secundario con un

crecimiento de 9.3%, seguido de las actividades primarias con 4.6% y finalmente el sector

terciario tuvo un crecimiento de 1.5 por ciento. Es importante mencionar que durante este

trimestre Yucatán fue la quinta entidad con mayor crecimiento en el sector secundario.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Datos preliminares para el segundo trimestre de 2016.


Producción manufacturera

Durante el primer semestre del 2016, el índice de la actividad industrial por entidad federativa

del sector de las industrias manufactureras ha observado un notable dinamismo respecto del

mismo periodo del 2015. En dicho periodo la variación promedio del índice manufacturero fue

de 13.5 por ciento.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI‐ IMAIEF

Construcción

De acuerdo al Índice Mensual de la Actividad Industrial por entidad federativa del sector de la

construcción, en el periodo de enero a junio 2016 tuvo un mayor dinamismo respecto al mismo

periodo del año anterior. El sector de la construcción presentó un incremento de 1.5 por ciento.


Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Cifras preliminares

Turistas con pernocta

Con datos de enero a septiembre de este año, la cifra acumulada de turistas con pernocta en el

estado fue de 1,057,782 visitantes, lo que representa una disminución de (‐)1.7% respecto del

mismo periodo del año 2015 cuando se recibieron 1,075,796 visitantes.

Por su parte, el porcentaje de la ocupación hotelera acumulada a septiembre de 2016 fue de

54.6% lo que significó un incremento de 0.5 puntos porcentuales respecto del mismo periodo

del año anterior en el que la ocupación hotelera se ubicó en 54.1 por ciento.


Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur. Enero‐septiembre

Creación de empresas

De acuerdo al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) el número de empresas creadas

durante el periodo enero a septiembre 2016 fue de 1,179, lo cual representa una variación de ‐

7.0% con respecto al año anterior en el que se registraron 1,268 empresas.

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía, Sistema Integral de Gestión Registral (Siger). Cifras

preliminares a septiembre.


Exportaciones e importaciones

En términos porcentuales, la cantidad de contenedores TEU que se importaron y exportaron en

el estado durante el periodo enero‐septiembre de 2016 fue 3.1% menor en relación a 2015. En

2016 se registraron 49,965 contenedores, mientras que en 2015 fueron 51,562.

Fuente: Elaboración propia con datos de la API Progreso.

Inversión Extranjera Directa

De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante el primer semestre de 2016 se registró 56.7 millones de dólares en materia de Inversión Extranjera Directa, lo que representa un decremento de ‐46.4% con relación al mismo periodo del año anterior. Cabe mencionar que el registro de inversiones extranjeras presenta una nueva metodología en su medición, por lo que la inversión registrada en años anteriores tuvieron actualizaciones retroactivas, destacándose el periodo de enero a junio de 2013, con una IED de 470.0 millones de dólares.


Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Enero‐septiembre

Sector agropecuario

De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con cifras preliminares, la producción agrícola durante los primeros nueve meses de 2016 fue de 162,684 toneladas, lo que significó un incremento de 0.1% con relación a la producción del mismo periodo de 2015.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP Enero‐Septiembre. Ciclo primavera‐verano, otoño‐invierno y perennes


Por otra parte, en el periodo antes mencionado, la producción pecuaria durante el periodo de

enero a septiembre 2016 fue de 296,951 toneladas, lo que representa un incremento de 4.2% con

relación a la obtenida en el mismo periodo de 2015. Yucatán mantiene posiciones relevantes de

producción pecuaria, 18.7% de la miel nacional es producida en Yucatán; el estado es cuarto lugar

en producción de pavo, cuarto lugar en producción de cerdo y sexto en producción de huevo.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.

I.3 EMPLEO

Los datos registrados en materia de empleo mantienen un buen dinamismo, principalmente en

el rubro de trabajadores asegurados, vinculados con las bajas tasas de desempleo; en los

mismos términos y debido a lo anterior; las tasas de informalidad laboral han presentado una

tendencia a la baja.

Población Económicamente Activa

De acuerdo con los resultados trimestrales que se presentan en la Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo (ENOE), la Población Económicamente Activa (PEA) durante el segundo

trimestre de 2016 fue de 64.4% del total de la población, lo que significó diferencia porcentual

de 0.8 puntos respecto del mismo periodo del año anterior en el que se registró una PEA de

63.6 por ciento.


Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Población Ocupada

En lo que respecta a la distribución sectorial de la población ocupada, según datos de la ENOE,

durante el primer trimestre de 2016 se registraron 113,806 personas ocupadas en actividades

primarias (11.3%), 271,190 personas en el sector secundario (26.9%) y 620,340 personas

ocupadas en las actividades terciarias (61.6%); así como 2,068 personas sin especificar sector al

cual pertenecen (0.2%).



Población desocupada

El desempleo en el estado se ha mantenido en niveles bajos. Durante el segundo trimestre de

este año la tasa de desocupación fue de 2.1, mejorando a la tasa de 2.3 registrada durante el

mismo periodo del año anterior. Con estas cifras Yucatán se reconoció como el tercer estado

con menor desempleo del país.



Formalidad

La tasa de informalidad laboral en Yucatán, en 2016, ha sido inferior a la observada durante el

segundo trimestre de 2015. En lo que respecta al primer trimestre de 2016 se registró una tasa

de 58.9% con respecto a la población ocupada total, es decir, 0.4 puntos porcentuales menor

que la tasa de informalidad registrada en el mismo periodo del año previo, y se mantiene en

niveles menores a los observados durante 2012.


Empleo formal

Al mes de septiembre de 2016 el número total de asegurados en el Estado fueron 343,295

trabajadores asegurados, lo que representa un incremento de 5.5% en relación al mismo mes

del año anterior en el que se tenían 325,480 trabajadores asegurados.

Durante el periodo de enero a septiembre de 2016 se han generado 12,308 nuevos empleos

formales.

Los empleos formales generados durante los primeros nueve meses del 2016 representan un

incremento de 41.0% respecto del total de empleos generados durante el mismo periodo del

2015.


Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Productividad laboral

El Índice de Productividad Laboral en Yucatán, con datos originales, presentó un aumento de

1.38% en el segundo trimestre del 2016 con respecto al mismo periodo del año 2015. A nivel

sectorial, se observa un incremento en las Actividades Secundarias de 9.02%, en el mismo

periodo los sectores Primario y Terciario presentaron disminuciones de 5.49% y 0.88%,

respectivamente.



I.4 INGRESO Y CONSUMO

El comportamiento de los ingresos familiares reflejó un comportamiento a la alza, lo que se

puede observar en la mejora del promedio salario base de cotización, el crecimiento de las

remesas familiares y en menores tasas de inflación. Con relación a los indicadores vinculados al

consumo muestran una dinámica similar, ya que el comercio al por mayor mantiene

incrementos importantes, de igual forma las ventas al menudeo registran un desempeño

positivo en comparación al año previo.

Salario base de cotización

El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que al mes de septiembre de este año, el

promedio del salario base de cotización asociado a los trabajadores formales fue de $280.90

pesos, por lo que observó un incremento de 3.6% respecto del mismo mes del año anterior en

el que el promedio del salario se ubicó en $271.16 pesos.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Ingreso promedio y por salarios mínimos

Durante el primer trimestre de 2016, comparando con el mismo periodo del año anterior, la

población ocupada por nivel de ingreso registró incremento de 22.9% y 5.1% en los niveles de

hasta un salario mínimo y en los de más de 1 y hasta 2 salarios mínimos respectivamente.

Adicionalmente, disminuyeron ‐13.6%, ‐9.5% y ‐6.3 % los niveles de más de 2 hasta 3 salarios

mínimos, más de 5 salarios y en los de más de 3 hasta 5 salarios mínimos y mínimos,

respectivamente.


Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE.

Remesas

En cuanto a los ingresos por remesas familiares en Yucatán, durante el segundo trimestre de

2016 se registró un incremento de 7.0 % respecto al mismo periodo del 2015, con lo cual, en

este trimestre se registró un flujo de 36.6 millones de dólares en este concepto.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.


Comercio al por mayor y al por menor

En cuanto al índice de ventas al por mayor, el promedio hasta el mes de agosto del 2016 fue de

134.6 por lo que se observó una variación promedio de 7.3% respecto al mismo periodo del

2015 en el que el índice promedio fue de 125.4.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Por su parte, el promedio del índice de ventas al por menor durante los primeros ocho meses

del año fue de 155.9 lo que representa una variación de 15.0% con respecto al mismo periodo

de 2015 en el que el índice se ubicó en 135.6.

Consumo de Electricidad

En cuanto al consumo eléctrico, durante el periodo enero a septiembre de 2016 se registró un

promedio de consumo mensual de 308,981 megawatts, lo que representó un incremento de

7.32 % en el consumo de energía con respecto al mismo periodo del año anterior.


Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

Mercado de vivienda

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), durante los primeros ocho meses

del año se ejecutaron 13,426 acciones de financiamiento en el estado, por lo que se observó

una disminución de ‐23.9% respecto del mismo periodo del año anterior.

En la gráfica se observa que a agosto de 2016 el número de acciones de Infonavit, Fovissste y

Otros disminuyeron en ‐36.1%, 0.3% y ‐24.0%, respectivamente, en comparación con el mismo

periodo del 2015; sin embargo, las acciones de financiamientos de la Banca Mercantil (CNBV) y

del Fondeo Sociedad Hipotecaria Federal, aumentaron 11.8% y 8.2% en este mismo periodo.


Fuente: Elaboración propia con datos de CONAVI. *No incluye subsidios CONAVI

Inflación (Local)

De acuerdo con datos del INEGI en el mes de septiembre del 2016 la inflación fue de 2.63%.

Como se observa en la gráfica la inflación ha observado una tendencia a la baja a partir de

octubre de 2014.



I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO

El Banco de México en el Informe del primer trimestre del año en curso, ya anticipaba una

desaceleración de la economía en el segundo trimestre del año, esta fue más pronunciada de lo

previsto. De este modo, se revisan a la baja los intervalos de pronóstico de crecimiento de la

actividad económica para 2016 y 2017, ante la persistencia de un entorno externo adverso y los

efectos de la caída del PIB en el segundo trimestre sobre el nivel promedio que dicho agregado

registrará en el año. Así, se prevé que el PIB de México crezca entre 1.7 y 2.5 por ciento en

2016.

Actividad económica nacional

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) con cifras desestacionalizadas registró en

agosto de 2016 un aumento de 1.52% respecto al mismo mes de 2015, y respecto al mes previo

tuvo una leve disminución de 0.07%.

a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Inflación nacional

En septiembre del presente año la inflación mensual interanual fue de 2.97%. En los siguientes

meses, se estima que la inflación general anual aumente de manera gradual, ubicándose muy

cerca de 3 por ciento al cierre del 2016 y con un promedio para el año en su conjunto por

debajo de esa cifra. Este pronóstico contempla la fórmula empleada para la determinación de

los precios máximos de las gasolinas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

así como la evolución de las referencias internacionales de estos energéticos. El efecto de lo

anterior es parcialmente contrarrestado por el impacto favorable sobre la inflación que tendrá


la reducción en los precios del gas L.P. anunciados por la misma Secretaría el 14 de agosto.


Tasa de interés

Las tasas de interés interbancaria de Equilibrio (TIIE) ha reportado un incremento hasta ubicarse

en 5.11% al 30 de septiembre del presente años. En línea con incremento de la tasa objetivo

ubicada en 4.25% por el Banco de México (tasa de interés en operaciones de fondeo

interbancaria a un día).

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.


Tipo de cambio

Del 17 al 21 de octubre de este año, el tipo de cambio peso/dólar continuó reportando

moderada volatilidad, cerrando con apreciación semanal —la cuarta de manera consecutiva—

ante menor aversión al riesgo, debido a una más baja probabilidad de que la Reserva Federal

estadounidense aumente sus tasas de interés en este año y a menores temores sobre la posible

llegada del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos.

Así, el 21 de octubre pasado, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones

denominadas en dólares liquidables en México) se ubicó en 18.6481 pesos por dólar (ppd), esto

es, 36 centavos menos respecto a su nivel observado el pasado 14 de octubre (‐1.9%). En lo que

va de 2016 el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 18.3611 ppd y una depreciación

de 1.4 pesos (+8.1%).


Precio del petróleo

El precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo cerró el 21 de octubre de 2016 en 41.89

dólares por barril (dpb). Así, en lo que va del año el precio del barril de la mezcla mexicana

registra una ganancia acumulada de 53.05% (+14.52 dpb) y un nivel promedio de 34.73 dpb,

15.27 dpb menor a lo previsto en la Ley de Ingresos 2016.


Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Geológico Mexicano

Proyecciones macroeconómicas para 2016

El Banco Mundial señala que luego de una década de sólido crecimiento económico inclusivo,

América Latina y el Caribe se encuentra en el quinto año de desaceleración económica y el

segundo año consecutivo de contracción del PIB. El empeoramiento de las condiciones

externas, sumado a los desafíos internos, ha reducido las expectativas de crecimiento regional a

‐0.7% en 2015, y se prevé que la actividad económica caerá a ‐1.3% en 2016.

Estas proyecciones ocultan importantes diferencias intrarregionales. Se espera que las

economías sudamericanas, que han sido las más afectadas por el descenso de los precios de los

productos básicos y la desaceleración en China, se contraigan 2.6% en 2016. En cambio, se

prevé que México, América Central y el Caribe experimentarán una expansión modesta de 2.7%

en 2016, debido a la menor dependencia de los productos básicos y al vínculo más cercano con

la economía de los Estados Unidos.

Este período de lento crecimiento, que podría prolongarse, pone en peligro los avances sociales

que tanto ha costado conseguir. El porcentaje de la población que vive con 2.5 dólares al día o

menos —el umbral de pobreza extrema de la región— cayó de 24.5 % en 2003 a 11% en 2013.

En total, salieron de la pobreza 76 millones de personas. A pesar de estos avances, en 2014 39%

de la población continuaba siendo vulnerable y podía volver a caer en la pobreza; además, se ha

desacelerado el crecimiento de tamaño de la clase media.

El Banco de México informa que durante el segundo trimestre del presente, la economía

mexicana continuó enfrentando un entorno internacional adverso, caracterizado por una

reducción adicional en las perspectivas de crecimiento mundial y por eventos de diversa índole


que provocaron episodios de alta volatilidad financiera. A la revisión en las perspectivas

mundiales contribuyó el efecto negativo esperado sobre el Reino Unido por su salida de la

Unión Europea, así como un crecimiento menor al esperado de otras economías avanzadas. La

economía global también enfrenta retos de carácter estructural, tales como: i) el bajo

crecimiento de la productividad y de la fuerza laboral; ii) la contracción del comercio

internacional, la cual pudiera llegar a profundizarse ante los riesgos de una mayor aplicación de

medidas proteccionistas en diversos países, teniendo un impacto negativo adicional sobre las

cadenas globales de producción, la inversión y la productividad; y iii) niveles de inversión

insuficientes, en un contexto de mayor ahorro global, principalmente en países avanzados, en

respuesta a factores demográficos, entre otros.

Adicionalmente, el FMI, proyecta que el crecimiento se reduzca a 2.1% en 2016 debido a la

atonía de las exportaciones en el primer semestre del año. Se prevé que en 2017 el crecimiento

se acelere ligeramente a 2.3%, a medida que repunte la demanda externa, y a 2.9% a mediano

plazo una vez que se consoliden las reformas estructurales.

Se presenta a continuación un resumen de las proyecciones de las principales variables

macroeconómicas en México para el 2016. Se concluye que el promedio de crecimiento

proyectado para 2016 es de 2.16%, mientras que en la inflación se estima en 3.13%.

Indicador SHCP/aBanco de México/b

FMI/cEspecialistas en Economía del

Sector Privado d/ Promedio

Crecimiento real del PIB (%) 2.0‐2.6 1.7‐2.5 2.1 2.13 2.16

Inflación (%) 3.2 3.00 3.16 3.18 3.13

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) ‐3.2 ‐3.1 ‐3.7 N.D. ‐3.33

Tipo de cambio (pesos por dólar) 18.30 N.D. N.D. 18.84 18.57

Fuente:

a/ Marco Macroeconómico 2017‐2018, CGPE 2017, SHCP

b/ Informe Trimestral (Abr‐Jun 16) del Banco de México

c/ World Economic Outlook (Oct/16), Fondo Monetario Internacional

d/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: septiembre de 2016


Ingresos del sector público federal

Los ingresos presupuestarios del sector público a agosto de 2016 se ubicaron en 3 billones 169

mil 338.7 millones de pesos, monto superior en 13.7% en términos reales respecto a enero‐

agosto de 2015.

Ingresos Presupuestarios del Sector Público enero‐agosto 2015 y 2016

(Millones de pesos)

Concepto

Enero‐Agosto

2015 2016 Crec. real %

Total 2,715,227.3 3,169,338.7 13.7

Petroleros 1_/ 527,912.5 575,389.5 6.2

Gobierno Federal 302,616.9 208,665.7 ‐32.8

Pemex 2_/ 225,295.6 366,723.9 58.6

No petroleros 2,187,314.8 2,593,949.1 15.5

Gobierno Federal 1,787,639.9 2,188,307.7 19.3

Tributarios 1,605,893.3 1,826,651.3 10.8

Impuesto sobre la renta 839,341.6 971,035.4 12.7

Impuesto al valor agregado 477,841.1 512,023.6 4.4

Impuesto especial sobre producción y servicios 233,634.7 283,303.6 18.1

IEPS gasolinas y diesel 143,871.2 193,001.3 30.7

IEPS distinto de gasolinas y diesel 89,763.5 90,302.2 ‐2.0

Impuestos a la importación 27,847.4 32,311.5 13.0

Impuesto por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos

2,381.7 2,562.6 4.8

Otros impuestos 3_/ 24,846.8 25,414.6 ‐0.3

No tributarios 181,746.5 361,656.4 93.9

Derechos 37,844.7 43,485.0 11.9

Aprovechamientos 4_/ 140,004.5 312,948.3 117.8

Otros 3,897.4 5,223.1 30.6

Organismos de control presupuestario directo 200,601.5 215,311.2 4.6

IMSS 171,429.8 185,725.5 5.5

ISSSTE 29,171.8 29,585.7 ‐1.2

Empresa productiva del estado (CFE) 199,073.4 190,330.2 ‐6.9


Concepto

Enero‐Agosto

2015 2016 Crec. real %

Otros 0.0 0.0 n.s.

Partidas informativas n.d. n.d. n.a.

Tributarios 1,610,471.3 1,826,874.2 10.5

No Tributarios 1,104,756.0 1,342,464.5 18.4

1_/ Hasta 2014 incluye los ingresos propios de Pemex y los derechos sobre hidrocarburos. A partir de 2015 incluye los ingresos

propios de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y el impuesto sobre la

renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos.

2_/ En enero‐agosto de 2016 incluye recursos por el apoyo del Gobierno Federal vía aportación patrimonial a Pemex por 160,730.6

millones de pesos.

3_/ Incluye los impuestos sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores y accesorios.

4_/ En enero‐agosto de 2016 incluye recursos por el remanente de operación del Banco de México por 239,093.8 millones de

pesos.


II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

II.1 Introducción

Al 30 de septiembre de 2016, las finanzas públicas presentan números positivos. Es importante

destacar que todos los balances del cuadro fueron positivos, desde el balance público de dos

mil 547.61 millones de pesos hasta el balance presupuestario que fue de 353.51 millones de

pesos.

El balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos y los

gastos distintos del costo financiero fue de 487.31 millones de pesos.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO

(Millones de pesos)

Concepto Enero‐Marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Enero‐septiembre

2016 p_/

Estruc. %

2016 p_/

Estruc. %

2016 p_/ Estruc.

% 2016 p_/

Estruc. %

Balance Público 1,053.96 15.4% 489.04 5.6% 1,004.61 12.4% 2,547.61 10.8%

Balance presupuestario 276.86 4.0% 29.64 0.3% 47.01 0.6% 353.51 1.5%

Ingreso presupuestario 6,850.64 100.0% 8,740.84 100.0% 8,075.78 100.0% 23,667.26 100.0%

Gasto neto presupuestario 6,573.78 96.0% 8,711.21 99.7% 8,028.77 99.4% 23,313.75 98.5%

Balance de entidades paraestatales 694.50 10.1% 278.30 3.2% 884.90 11.0% 1,857.70 7.8%

Balance de poderes y autónomos 82.60 1.2% 181.10 2.1% 72.70 0.9% 336.40 1.4%

Balance primario 322.04 4.7% 72.82 0.8% 92.45 1.1% 487.31 2.1%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2 Evolución de las finanzas del Sector Público

II.2.1 Ingresos presupuestarios

El monto de los ingresos presupuestarios durante el tercer trimestre de 2016 fue de nueve mil

253.58 millones de pesos, de los cuales mil 177.8 corresponden a ingresos propios de los

Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal.


INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Enero‐septiembre

2016 p_/ Estruc.

% 2016 p_/

Estruc. %

2016 p_/ Estruc.

% 2016 p_/

Estruc. %

Total 7,641.94 100.0% 9,553.84 100.0% 9,253.58 100.0% 26,449.36 100.0%

Poder Ejecutivo 6,850.64 89.6% 8,740.84 91.5% 8,075.78 87.3% 23,667.26 89.5%

Sector Paraestatal 683.00 8.9% 729.40 7.6% 1,050.50 11.4% 2,462.90 9.3%

Poderes y Organismos Autónomos 108.30 1.4% 83.60 0.9% 127.30 1.4% 319.20 1.2%




Del total de los ingresos presupuestarios, 87.3% correspondió al Poder Ejecutivo del Estado y

12.8% a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector

paraestatal.

A continuación, se presenta el desglose de los ingresos del Poder Ejecutivo correspondiente al periodo Enero‐septiembre que se informa:

Tercer Trimestre 2016 Poder Ejecutivo

Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

(Pesos)

CONCEPTO Ley de Ingresos 2016 (Acumulada)

Ley de Ingresos 2016 Acumulada a

Septiembre

Recaudación 2016 Acumulada a Septiembre

Impuestos 1,463,536,275.00 1,110,611,404.00 1,297,507,042.08

Impuestos sobre los ingresos 149,486,010.00 114,246,687.00 156,938,796.00

Sobre loterías, rifas, sorteos,

concursos y juegos con cruce de

apuestas legalmente permitidos

55,234,730.00 42,488,736.00 61,408,991.00

Sobre el ejercicio profesional 15,428,004.00 11,383,326.00 10,756,692.00

Cedular sobre la obtención de

ingresos por actividades

empresariales

45,341,925.00 35,176,815.00 44,913,492.00




Septiembre


Cedular por la enajenación de

bienes inmuebles

33,481,351.00 25,197,810.00 39,859,621.00

Impuestos sobre el patrimonio 0 0 77,085,339.00

Sobre tenencia o uso de vehículos 0 0 77,085,339.00

Impuestos sobre la producción,

el consumo y las transacciones

259,321,188.00 198,539,980.00 228,179,624.08

Impuesto por servicios de

hospedaje

27,394,836.00 20,319,445.00 27,086,072.00

Sobre enajenación de vehículos

usados

9,818,502.00 7,782,188.00 10,850,067.00

Adicional para la ejecución de

obras materiales y asistencia

social

87,022,125.00 68,900,734.00 75,895,523.08

Impuesto a las erogaciones en

juegos y concursos

134,785,725.00 101,425,113.00 114,236,625.00

Impuesto a casas de empeño 300,000.00 112,500.00 111,337.00

Impuestos al comercio exterior 0 0 0

Impuestos sobre Nóminas y

Asimilables

1,004,823,007.00 755,934,886.00 814,963,247.00

Sobre erogaciones por

remuneración al trabajo personal

1,004,823,007.00 755,934,886.00 814,963,247.00

Impuestos ecológicos 0 0 0

Accesorios 16,800,103.00 13,234,059.00 20,340,036.00

Otros Impuestos 0 0 0

Impuestos comprendidos en las

fracciones de la Ley de

Ingresos causadas en ejercicios

fiscales anteriores pendientes

de liquidación o pago

33,105,967.00 28,655,792.00 0

Impuesto sobre tenencia o uso de

vehículos

33,105,967.00 28,655,792.00 0

Cuotas y aportaciones de seguridad social

0 0 0

Aportaciones para fondos de

vivienda

0 0 0

Cuotas para el Seguro Social 0 0 0

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0 0 0

Otras Cuotas y Aportaciones para

la seguridad social

0 0 0

Accesorios 0 0 0

Contribuciones de mejoras 0 0 0




Septiembre


Contribución de mejoras por obras

públicas

0 0 0

Contribuciones de Mejoras no

comprendidas en las fracciones

de la Ley de Ingresos causadas

en ejercicios fiscales anteriores

pendientes de liquidación o pago

0 0 0

Derechos 723,558,501.00 561,976,956.00 662,558,180.73

Derechos por el uso, goce,

aprovechamiento o explotación

de bienes de dominio público

187,200.00 129,600.00 100,257.00

Por el uso, goce o

aprovechamiento de bienes de

dominio público del Estado

187,200.00 129,600.00 100,257.00

Por el uso de cementerios y

prestación de servicios conexos

0 0 0

Derechos a los hidrocarburos 0 0 0

Derechos por prestación de

servicios

723,357,118.00 561,836,610.00 662,454,186.73

Servicios que presta la

Administración Pública en general

4,467,499.00 3,364,417.00 4,025,700.00

Servicios que presta la

Secretaría de Seguridad Pública

189,045,746.00 159,900,829.00 172,746,436.00

Dotación, canje, reposición y baja

de placas

25,835,852.00 19,681,998.00 35,784,212.00

Tarjetas de circulación 86,588,348.00 82,261,934.00 76,400,449.00

Expedición de licencias de manejo 61,365,107.00 46,517,080.00 49,331,239.00

Otros servicios 5,579,917.00 4,243,466.00 3,572,918.00

Relacionados con vialidad de

vehículos de carga

6,699,188.00 5,059,766.00 5,614,211.00

Relacionados con la policía

auxiliar y la policía bancaria,

industrial y comercial

2,357,916.00 1,781,987.00 1,811,495.00

Seguridad externa en las

vialidades y espacios públicos

adyacentes en los que se lleven a

cabo exposiciones, asambleas,

espectáculos públicos, eventos

artísticos y demás eventos

análogos en general, de

conformidad con el aforo de cada

uno de ellos

619,418.00 354,598.00 231,912.00

Derechos por los servicios que

presta la Consejería Jurídica

51,488,170.00 37,598,822.00 50,685,431.00




Septiembre


Dirección del Registro Civil 48,781,309.00 35,471,872.00 47,974,471.00

Diario Oficial del Gobierno del

Estado de Yucatán

2,020,785.00 1,518,270.00 1,371,523.00

Dirección de Contratos,

Licitaciones y Procedimientos

686,076.00 608,680.00 1,339,437.00

Servicios que presta el Instituto

de Seguridad Jurídica

Patrimonial de Yucatán

134,862,004.00 100,072,810.00 103,149,645.92

Dirección del Registro Público de

la Propiedad y del Comercio

74,978,495.00 55,845,030.00 56,304,996.00

Servicios que prestan los

Fedatarios a quienes el Estado les

haya concedido Fe Pública

53,204,987.00 39,250,025.00 41,020,190.00

Dirección del Archivo Notarial 1,956,490.00 1,458,043.00 1,560,430.00

Dirección de Catastro 4,722,032.00 3,519,712.00 4,264,029.92

Servicios que presta la Fiscalía

General del Estado

4,154,271.00 3,249,943.00 3,537,520.00

Servicios que presta la Secretaría

de Educación

13,792,216.00 7,772,877.00 9,219,547.00


de Desarrollo Urbano y Medio

Ambiente

4,879,704.00 3,531,513.00 4,250,667.00


de Salud

45,679,219.00 32,416,830.00 46,096,798.00

Servicios que presta la Unidad

Estatal de Protección Civil

796,346.00 603,655.00 892,008.00

Servicios que presta el Patronato

de la Unidades de Servicios

Culturales y Turísticos del Estado

de Yucatán

232,736,900.00 173,583,973.00 225,547,249.00

Servicios que presta la Dirección

de Transporte

1,291,224.00 944,520.00 1,902,133.00

Acceso a la información 3,924.00 2,997.00 2,426.00

Por los servicios de inspección,

control y fiscalización que realiza

la Secretaría de la Contraloría

General

1,215,596.00 911,691.00 1,347,402.81

Por los servicios de supervisión,

vigilancia y registro de máquinas

de juegos y apuestas

38,844,044.00 37,844,044.00 38,410,138.00

Por los servicios que presta el

Poder Judicial del Estado

255 189 0




Septiembre


Por los servicios de permiso,

registro y supervisión para la

instalación y operación de casas

de empeño

100,000.00 37,500.00 641,085.00

Otros derechos 0 0 0

Accesorios 14,183.00 10,746.00 3,500.00

Derechos no comprendidos en las

fracciones de la Ley de Ingresos

causadas en ejercicios fiscales

anteriores pendientes de

liquidación o pago

0 0 237

Productos 36,419,429.00 29,483,676.00 50,222,469.23

Productos de tipo corriente 1,460,330.00 1,059,451.00 20,039,527.42

Uso, aprovechamiento o

enajenación de bienes de dominio

privado del Estado

1,183,751.00 836,250.00 19,685,032.00

Enajenación de bienes muebles

no sujetos a ser inventariados

0 0 0

Accesorios de Productos 276,579.00 223,201.00 0

Otros productos 0 0 354,495.42

Productos de capital 34,959,099.00 28,424,225.00 30,182,941.81

Rendimientos de capitales y

valores del Estado

34,959,099.00 28,424,225.00 30,182,941.81

Productos no comprendidos en

las fracciones de la Ley de

Ingresos causadas en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de

liquidación o pago

0 0 0

Aprovechamientos 540,580,004.00 407,215,412.00 355,777,526.75

Aprovechamientos de tipo

corriente

539,838,605.00 406,604,421.00 355,360,655.75

Incentivos por colaboración

administrativa

437,877,245.00 331,050,200.00 267,601,029.58

Impuestos federales

administrados por el Estado

105,310,172.00 74,674,630.00 135,969,109.12

Impuestos sobre tenencia o uso

de vehículos

1,000.00 750 0

Impuesto sobre automóviles

nuevos

95,600,000.00 67,208,172.00 110,139,607.12

Impuesto especial sobre

producción y servicios a las

gasolinas y diésel

1 0 0




Septiembre


Impuesto sobre la renta de

quienes tributan en los términos

del Capítulo IV del Título IV de la

Ley del Impuesto sobre la Renta

respecto de la enajenación de

terrenos construcciones o

terrenos y construcciones

9,709,171.00 7,465,708.00 25,829,502.00

Incentivos y multas 332,567,073.00 256,375,570.00 131,631,920.46

Recargos 1 0 0

Indemnizaciones 32,111.00 22,000.00 82,397.00

Multas administrativas y multas

impuestas por autoridades

judiciales

57,203,861.00 41,827,726.00 63,151,240.07

Herencias, legados y donaciones

que se hagan a favor del estado o

de instituciones que dependan de

él

1 0 0

Otros aprovechamientos 41,898,110.00 31,503,081.00 22,799,962.30

Accesorios de aprovechamientos 2,827,276.00 2,201,414.00 1,726,026.80

Aprovechamientos de capital 0 0 0

Aprovechamientos no

comprendidos en las fracciones

de la Ley de Ingresos causadas

en ejercicios fiscales anteriores

pendientes de liquidación o

pago

741,399.00 610,991.00 416,871.00

Impuesto sobre la renta, impuesto

al valor agregado, impuesto

empresarial de tasa única, de


de la Sección III del Capítulo II del

Título IV de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta

499,563.00 428,246.00 389,595.00

Impuesto sobre la renta de


de la Sección II del Capítulo II del

Título IV de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta (Régimen

Intermedio)

241,836.00 182,745.00 27,276.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios

2,611,162,970.00 1,958,372,226.00 0

Ingresos por ventas de bienes y

servicios de organismos

descentralizados

2,611,162,970.00 1,958,372,226.00 0




Septiembre


Ingresos de operación de

entidades paraestatales

empresariales

0 0 0

Ingresos por ventas de bienes y

servicios producidos en

establecimientos del Gobierno

Central

0 0 0

Participaciones y Aportaciones

29,229,904,806.00 21,827,202,142.00 19,773,223,202.90

Participaciones 10,922,520,003.00 8,423,647,004.00 9,000,217,354.03

Fondo General 7,892,520,000.00 6,151,154,626.00 6,681,509,566.03

Fondo de Fomento Municipal 772,000,001.00 583,926,772.00 615,363,962.00

Fondo Especial sobre Producción

y Servicios (IEPS)

253,999,998.00 184,928,333.00 166,010,503.00

Fondo de Compensación sobre

Automóviles Nuevos (ISAN)

30,000,000.00 22,500,000.00 22,828,392.00

Fondo de Fiscalización y

Recaudación (FOFIR)

882,000,000.00 668,022,507.00 703,642,971.00

Fondo de Compensación

(Repecos e Intermedios)

0 0 17,414,048.00

Venta final de gasolina y diésel 337,000,000.00 246,864,763.00 296,903,586.00

Fondo ISR 755,000,004.00 566,250,003.00 496,544,326.00

Aportaciones 11,161,998,099.00 8,106,520,783.00 7,749,760,717.32

Fondo de Aportaciones para la

Nómina Educativa y Gasto

Operativo (FONE)

5,519,877,736.00 3,711,019,783.00 3,359,995,967.57

Fondo de Aportaciones para los

Servicios de Salud

1,686,585,833.00 1,192,497,827.00 1,209,756,390.41


Infraestructura Social

1,438,856,460.00 1,294,970,814.00 1,293,451,065.00


Infraestructura Social Municipales

1,264,446,170.00 1,138,001,553.00 1,136,666,016.00


Infraestructura Social Estatal

174,410,290.00 156,969,261.00 156,785,049.00

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios

1,079,312,676.00 809,484,507.00 808,653,132.00

Fondo de Aportaciones

Múltiples

459,784,369.00 344,838,276.00 326,808,537.00

Infraestructura Educativa 225,714,029.00 169,285,518.00 157,295,520.00

Infraestructura Educativa Básica 142,431,802.00 106,823,853.00 125,027,262.00

Infraestructura Educativa Superior 75,206,800.00 56,405,097.00 25,154,604.00




Septiembre


Infraestructura Educativa Media

Superior

8,075,427.00 6,056,568.00 7,113,654.00

Asistencia Social 234,070,340.00 175,552,758.00 169,513,017.00

Fondo de Aportaciones para

Educación Tecnología y de

Adultos

161,141,907.00 114,734,605.00 114,987,244.34

Educación Tecnológica 94,438,420.00 65,349,472.00 65,602,111.34

Educación de Adultos 66,703,487.00 49,385,133.00 49,385,133.00


Seguridad Pública de los Estados

177,637,540.00 159,873,786.00 160,944,777.00

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de las Entidades

Federativas

638,801,578.00 479,101,185.00 475,163,604.00

Convenios 7,145,386,704.00 5,297,034,355.00 3,023,245,131.55

SALUD 1,350,355,606.00 1,011,105,899.00 697,540,968.68

Programa de Protección Social en

Salud (Seguro Popular)

1,000,895,867.00 750,671,901.00 530,537,196.25

Convenio Específico Cresca

Conadic Cenadic Yuc 001 2015

2,126,224.00 2,126,224.00 1,629,739.48

Fondo de Protección contra

Gastos Catastróficos

36,000,000.00 27,000,000.00 0

Programa Seguro Médico Siglo

XXI

18,000,000.00 13,500,000.00 5,389,069.68

Fondo para el Fortalecimiento de

Acciones de Salud Pública en las

Entidades Federativas (Afaspe)

89,672,134.00 67,254,093.00 78,072,557.25

Unidades Médicas Móviles 11,136,020.00 8,352,018.00 6,686,117.16

Convenio para la Ejecución de

Acciones de Prospera Programa

de Inclusión Social

62,249,996.00 46,687,500.00 65,228,450.36

Laboratorio Estatal de Salud

Pública (Cofepris)

7,367,136.00 3,683,568.00 7,367,136.00

Programa de Estrategia Integral

de Desarrollo Comunitario

Comunidad Diferente

2,386,249.00 2,386,249.00 2,630,702.50

Programa de Atención a Personas

con Discapacidad

1,500,000.00 1,500,000.00 0

Programa de Protección y

Desarrollo Integral de la Infancia

1,895,017.00 1,895,017.00 0

Programa de fortalecimiento de

las Procuradurías de la Defensa

del Menor y la Familia

1,263,314.00 1,263,314.00 0




Septiembre


Programa de Atención a Familias

y Población Vulnerable

142,956.00 142,956.00 0

Programa de Apoyo a las

Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas para

Ejecutar Acciones de Prevención

de la Violencia Contra las Mujeres

Paimef

8,589,858.00 4,294,929.00 0

Programa de Fortalecimiento a la

Transversalidad de la Perspectiva

de Género

11,473,315.00 8,604,990.00 0

Programa de Apoyo para

Fortalecer la Calidad de los

Servicios de Salud

95,657,520.00 71,743,140.00 0

Otros Convenios 0 0 0

EDUCACIÓN 1,545,882,547.00 1,172,519,064.00 972,007,720.44

Sistema Mexicano del deporte de

Alto Rendimiento

2,507,878.00 2,507,878.00 0

Anexo Específico del Convenio de

Coordinación y Colaboración

Conade

20,835,000.00 15,626,250.00 50,000,000.00

Programa Deporte 633,000.00 633,000.00 0

Subsidio para el Colegio de

Estudios Científicos y

Tecnológicos del Estado de

Yucatán (Cecitey)

86,270,387.00 64,702,791.00 57,572,173.04

Subsidio para el Colegio de

Bachilleres del Estado de Yucatán

(Cobay)

280,851,366.00 210,638,520.00 203,362,764.73

Programa Nacional de Becas 59,731,598.00 44,798,697.00 43,374,233.18

Programa de Atención a la

demanda (Ieaey)

39,000,000.00 29,250,000.00 0

Apoyos Financieros para la

Universidad de Oriente

14,420,925.00 10,815,696.00 10,071,044.00


Universidad Tecnológica

Metropolitana

49,282,278.00 36,961,704.00 0


Universidad Tecnológica Regional

del Sur

14,636,971.00 10,977,723.00 0


Universidad Tecnológica del

Centro

9,221,614.00 6,916,212.00 0




Septiembre




Poniente

9,115,047.00 6,836,283.00 0



Mayab

11,771,963.00 8,828,973.00 0

Convenio de Coordinación para la

Creación, Operación y Apoyo

Financiero de los I

105,041,570.00 78,781,176.00 162,400.00

Programa de Mejoramiento del

Profesorado (Promep)

15,000,000.00 15,000,000.00 14,962,970.00

Programas de Carácter Cultural y

Artístico (Conaculta)

214,000.00 214,000.00 0

Programa de Desarrollo Cultural

Infantil del Estado de Yucatán

Alas y Raíces

640,000.00 640,000.00 640,000.00

Unidad Regional de Culturas

Populares del Estado de Yucatán

520,000.00 520,000.00 0

Certificado de Infraestructura

Educativa Nacional

351,611,389.00 263,708,541.00 0

Programa Escuelas de Tiempo

Completo

245,000,000.00 183,749,994.00 166,931,957.35

Programa Nacional de Inglés en la

Educación Básica (Pnieb)

10,163,740.00 7,622,802.00 4,532,411.40

Programa Integral de

Fortalecimiento Institucional (Pifi)

50,000,000.00 37,500,003.00 0

Apoyo Financiero 88,000,000.00 65,999,997.00 0

Fondo para Ampliar y Diversificar

la Oferta Educativa en Educación

Superior Fadoe

15,000,000.00 15,000,000.00 0

Convenio de Apoyo Financiero

para el Programa de Carrera

Docente

15,000,000.00 15,000,000.00 5,541,877.00

Programa de Expansión de la

Oferta Educativa en la Educación

Media Superior y Superior

(Proexoees)

7,150,000.00 5,005,000.00 1,137,107.00

Programa Nacional de Fomento a

la Lectura

480,000.00 480,000.00 0

Programa de Estímulo a la

Creación y al desarrollo Artístico

1,300,000.00 910,000.00 0

Programa de Apoyo a las Culturas

Municipales y Comunitarias

Pacmyc

1,700,000.00 1,190,000.00 0




Septiembre


Programa de Desarrollo Cultural

Municipal

1,100,000.00 770,000.00 0

Programa de Apoyos a la Cultura 35,000,000.00 26,250,003.00 0

Convenio de Coordinación para la

Creación, Operación y Apoyo

Financiero del Icaty

4,683,821.00 4,683,821.00 1,688,336.01

Otros Convenios 0 0 412,030,446.73

ECONÓMICO 10,000,000.00 10,000,000.00 250,000.00

Convenio de Colaboración de

Apoyos del Fondo Nacional

Emprendedor

10,000,000.00 10,000,000.00 0

Otros Convenios 0 0 250,000.00

SOCIAL y HUMANO 664,818,015.00 499,229,127.00 378,919,564.88

Programa Tratamiento de Aguas

Residuales Protar

6,399,754.00 4,799,817.00 24,254,127.90

Programa Agua Potable

Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas Apazu

235,396,725.00 176,547,546.00 0

Programa para la Construcción y

Rehabilitación de Sistemas de

Agua Potable y Saneamiento en

Zonas Rurales (Prossapys)

0 0 163,944,150.16

Programa para el Mejoramiento

de la Producción y la

Productividad Indígena

13,017,406.00 9,763,056.00 4,218,100.00

Fondo Nacional de Habitaciones

Populares (Fonhapo)

52,000,000.00 38,999,997.00 0

Programa de Esquemas de

Financiamiento y Subsidio Federal

para Vivienda Esta Es Tu Casa

10,650,000.00 7,987,500.00 0

Programa de Infraestructura

Indígena

294,003,298.00 220,502,475.00 75,589,794.78

Programa de Apoyo al Empleo 37,377,403.00 28,033,056.00 77,803.63

Programa de Movilidad Laboral 1,146,714.00 860,040.00 0

Apoyo al Fortalecimiento de

Instancias Estatales de Juventud

700,000.00 700,000.00 0

Espacios Poder Joven 750,000.00 750,000.00 1,660,000.00

Red Nacional de Programas de

Radio y Televisión Poder Joven y

Radio Por Internet

600,000.00 600,000.00 0

Programa derechos indígenas

Iegy

412,400.00 412,400.00 0




Septiembre


Programa 3 X 1 Atención a

Migrantes

12,364,315.00 9,273,240.00 0

Convenio de Coordinación en

Materia de Vivienda

0 0 49,986,250.10

Otros convenios 0 0 59,189,338.31

SEGURIDAD 160,079,364.00 120,059,514.00 152,571,882.52

Programa Nacional de Prevención

del Delito (Pronapred)

21,952,334.00 16,464,249.00 16,754,362.67

Subsidio para la Implementación

de la Reforma del Sistema de

Justicia Penal

68,841,522.00 51,631,137.00 18,405,705.05

subsidio para la seguridad pública

municipal (Subsemun)

69,285,508.00 51,964,128.00 117,411,814.80

Implementación de la reforma

penal

0 0 0

Subsidio para el Fortalecimiento

de las Instituciones de Seguridad

Pública en Materia de Mando

Policial (Policía Estatal

Acreditable o Spa)

0 0 0


BUEN GOBIERNO 546,059,992.00 409,190,644.00 115,275,404.83

Convenio de Colaboración entre

la SHCP por conducto de la

Unidad de Contabilidad

Gubernamental Previsión para la

Armonización Contable Pef 2015

Conac

2,242,600.00 2,242,600.00 1,546,640.00

Modernización integral del

Registro Civil

3,000,000.00 3,000,000.00 1,322,966.00

Programa de Modernización y

Vinculación Registral y Catastral

Del Padrón in

11,340,000.00 11,340,000.00 0

Programa de Reasignación de

Recursos para Infraestructura

Turística

90,000,000.00 63,000,000.00 1,620,500.00

Fondo de Fortalecimiento de

Infraestructura Estatal y municipal

272,799,228.00 204,599,421.00 105,624,495.83

Programa para la Fiscalización del

Gasto Federalizado (Profis)

6,678,164.00 5,008,626.00 5,160,803.00

Programa de Infraestructura 160,000,000.00 119,999,997.00 0


RAMO 23 2,127,823,111.00 1,531,055,451.00 674,793,722.43




Septiembre


Fondo para la Accesibilidad para

las Personas con Discapacidad

(Foadis 2014)

12,017,231.00 12,017,231.00 0

Fondo Metropolitano de Yucatán 88,376,474.00 66,282,354.00 10,789,200.00

Proyectos de Desarrollo Regional 300,000,000.00 210,000,000.00 96,168,349.03

Convenios de Infraestructura

Municipal

273,097,957.00 204,823,467.00 0

Proyectos para el Desarrollo

Regional de la Zona Henequenera

del Sureste (Yucatán)

200,000,000.00 150,000,003.00 0

Instituciones Estatales de Cultura 34,179,025.00 25,634,268.00 34,179,025.00

Convenio de Colaboración para el

Desarrollo del Programa de

Estímulos a la Investigación de

Desarrollo Tecnológico e

Innovación Pei del Conacyt 2015

88,713,033.00 66,534,777.00 0

Fondo Sur Sureste 55,555,556.00 41,666,670.00 0

Proyectos de Cultura (Pef) 17,760,000.00 13,320,000.00 7,286,570.74

Convenio 5% Museos o Zonas

Arqueológicas

300,000.00 300,000.00 1,106,454.00

Subsidios para Contingencias

Económicas

1,057,823,835.00 740,476,681.00 0

Otros Convenios 0 0 525,264,123.66

COMUNICACIÓN y

TRANSPORTE

246,000,000.00 184,500,000.00 0

Conservación y Reconstrucción

de Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

246,000,000.00 184,500,000.00 0


AGRICULTURA, GANADERÍA,

DESARROLLO RURAL, PESCA

y ALIMENTACIÓN

494,368,069.00 359,374,656.00 31,885,867.77

Programa de Concurrencia con

Entidades Federativas

83,800,000.00 62,849,997.00 0

Extensión e Innovación Productiva 17,300,000.00 12,974,994.00 0

Conservación y Uso Sustentable

de Suelo y Agua Coussa

12,000,000.00 9,000,000.00 0

Proyecto Estratégico de

Seguridad Alimentaria Pesa

12,500,000.00 9,375,003.00 31,669,067.77

Programa de Sanidad e Inocuidad

Agroalimentaria

57,000,000.00 42,750,000.00 0

Impulso a la Capitalización

Pesquera y Acuícola

16,500,000.00 12,375,000.00 0




Septiembre


Componente de Atención a

Desastres Naturales en el Sector

Agropecuario

45,348,804.00 34,011,603.00 0

Convenio de Coordinación en

Materia de Prevención Combate y

Control de Incendios Forestales

Celebrado Entre la Comisión

Nacional Forestal y el Gobierno

del Estado

1,948,590.00 1,948,590.00 0

Programa de Fomento a la

Agricultura

100,000,000.00 70,000,000.00 0

Desarrollo Estratégico de la

Acuacultura

35,000,000.00 24,500,000.00 0

Proyectos de Gestión de

Residuos Sólidos en el Estado de

Yucatán

64,000,000.00 44,800,000.00 0

Programa de Medio Ambiente y

Recursos Naturales

25,000,000.00 17,500,000.00 0

Información Estadística y Estudios

(Snidrus)

1,700,000.00 1,700,000.00 0

Programa Rehabilitación

Modernización Tecnificación y

Equipamiento de Unidades de

Riego

22,270,675.00 15,589,469.00 0

Otros Convenios 0 0 216,800.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

1,753,860,445.00 1,315,395,333.00 1,327,974,160.72

Transferencias internas y

asignaciones al sector público

0 0 0

Transferencias al resto del sector

público

0 0 0

Subsidios y subvenciones 1,753,860,445.00 1,315,395,333.00 1,327,974,160.72

Universidad Autónoma de

Yucatán

1,753,860,445.00 1,315,395,333.00 1,327,974,160.72

Ayudas sociales 0 0 0

Pensiones y jubilaciones 0 0 0

Transferencias a fideicomisos,

mandatos y análogos

0 0 0

Ingresos derivados de financiamientos

2,080,322,976.00 2,080,322,976.00 200,000,000.00

Endeudamiento interno 2,080,322,976.00 2,080,322,976.00 200,000,000.00

Empréstitos con Fuente de Pago

Participaciones

580,322,976.00 580,322,976.00 200,000,000.00




Septiembre


Empréstitos con Fuente de Pago

Aportaciones

1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 0

Endeudamiento externo 0 0 0

TOTALES 38,439,345,406.00 29,290,580,125.00 23,667,262,582.41

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

1) El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas.

2) No está considerado el Ingreso de Paraestatales y Autónomos, tanto en Ley de Ingresos como en los Ingresos Observados

II.2.2 Gasto Presupuestario

En el periodo que se informa, el gasto neto presupuestario del sector público fue de ocho mil

170.21 millones de pesos.

GASTO TOTAL DEL

SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Enero‐septiembre

2016 p_/ Estruc.

% 2016 p_/ Estruc.

% 2016 p_/

Estruc. % 2016

p_/ Estruc.

%

Total 6,480.42 71.2% 8,928.52 75.1% 8,170.21 74.1% 23,579.14 73.6%

Gasto primario 9,105.22 100.0% 11,895.39 100.0% 11,022.62 100.0% 32,023.23 100.0%

Programable 7,588.79 83.3% 10,182.43 85.6% 8,828.54 80.1% 26,599.76 83.1%

No programable 1,516.42 16.7% 1,712.97 14.4% 2,194.08 19.9% 5,423.47 16.9%

Jubilaciones y pensiones 139.83 1.5% 145.21 1.2% 156.27 1.4% 441.31 1.4%

Participaciones 1,331.42 14.6% 1,524.57 12.8% 1,992.37 18.1% 4,848.36 15.1%

Costo financiero 45.18 0.5% 43.19 0.4% 45.44 0.4% 133.80 0.4% (‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,517.20 27.6% 2,830.50 23.8% 2,773.70 25.2% 8,121.40 25.4% (‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 107.60 1.2% 136.37 1.1% 78.71 0.7% 322.68 1.0%




Durante el tercer trimestre, el costo financiero del sector público fue de 133.8 millones de

pesos.

El gasto programable representa 80.1% del gasto primario. El no programable representa

19.9%.


Los subsidios, transferencias y aportaciones a los Poderes y organismos autónomos, así como a

organismos y empresas del sector paraestatal son 25.2% del gasto primario.

A continuación se presenta el análisis del gasto con base en cada una de sus tres clasificaciones:

la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y

entidad que ejerce los recursos; la funcional, que relaciona el gasto con las principales

actividades que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado;

y la económica, que ordena los recursos de acuerdo con su naturaleza y tipo de gasto.

II.2.3 Clasificación administrativa del gasto

En el trimestre julio –septiembre de 2016, el monto de las transferencias, vía gasto

programable, a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del

sector paraestatal fue de dos mil 773.70 millones de pesos.

Para el periodo enero‐septiembre, el gasto de la Administración Pública el Estado de Yucatán

fue de 23 mil 579.14 millones de pesos. El gasto neto del trimestre de la Administración Pública

Centralizada fue de ocho mil 028.77 millones de pesos, ello, sin considerar los dos mil 773.70

millones de subsidios, transferencias y aportaciones a que se refiere el párrafo anterior.


GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL

Y ORDEN DE GOBIERNO

(Millones de pesos)

Concepto Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Enero‐septiembre

2016 p_/

Estruc. %

2016 p_/

Estruc. %

2016 p_/

Estruc. %

2016 p_/

Estruc. %

Total 6,480.42 100.0% 8,928.52 100.0% 8,170.21 100.0% 23,579.14 100.0%

Ramos Autónomos 692.84 10.7% 728.98 8.2% 764.15 9.4% 2,185.97 9.3%

Legislativo 40.70 0.6% 44.04 0.5% 43.29 0.5% 128.02 0.5%

Judicial 111.80 1.7% 115.38 1.3% 113.44 1.4% 340.62 1.4%Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 37.95 0.6% 37.26 0.4% 38.11 0.5% 113.31 0.5%

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán 7.19 0.1% 7.74 0.1% 8.11 0.1% 23.03 0.1%Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 6.51 0.1% 6.62 0.1% 6.54 0.1% 19.66 0.1%Universidad Autónoma de Yucatán 476.03 7.3% 504.88 5.7% 540.42 6.6% 1,521.33 6.5%

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán 6.23 0.1% 6.10 0.1% 6.51 0.1% 18.84 0.1%Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 1.54 0.0% 2.08 0.0% 2.23 0.0% 5.85 0.0%Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 4.90 0.1% 4.91 0.1% 5.49 0.1% 15.30 0.1%

Poder Ejecutivo del Estado 8,412.38 129.8% 11,166.41 125.1% 10,258.47 125.6% 29,837.25 126.5% Administración Pública Centralizada 6,573.78 101.4% 8,711.21 97.6% 8,028.77 98.3% 23,313.75 98.9%

Sector Paraestatal 1,838.60 28.4% 2,455.20 27.5% 2,229.70 27.3% 6,523.50 27.7% (‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,517.20 38.8% 2,830.50 31.7% 2,773.70 33.9% 8,121.40 34.4% (‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 107.60 1.7% 136.37 1.5% 78.71 1.0% 322.68 1.4%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2.4 Clasificación Funcional del gasto

En el periodo julio – septiembre, 53.6% de las erogaciones programables se canalizó a las

funciones de desarrollo social, 5.7% a las de desarrollo económico, 15.3% a las de gobierno y

25.4% a otras funciones que se desglosan en el anexo 1 de este documento.


GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO

Clasificación Funcional

(Millones de pesos)


2016 p_/ Estruc. % 2016 p_/ Estruc. % 2016 p_/ Estruc. % 2016 p_/ Estruc. %

Total 6,573.78 100.0% 8,711.21 100.0% 8,028.77 100.0% 23,313.75 100.0%

Gobierno 1,064.16 16.2% 1,327.14 15.2% 1,231.47 15.3% 3,622.76 15.6%

Desarrollo social 3,821.16 58.1% 5,291.46 60.7% 4,305.01 53.6% 13,417.63 59.6%

Desarrollo económico 307.11 4.7% 524.86 6.0% 454.49 5.7% 1,286.45 5.4%

Otras 1,381.35 21.0% 1,567.75 18.0% 2,037.81 25.4% 4,986.91 19.3%




II.2.5 Clasificación económica del gasto

De enero a septiembre, el gasto corriente fue de ocho mil 288.08 millones de pesos, 35.6% del

total, mientras que la inversión en obra pública fue de mil 071.79 millones de pesos, que

representó 13.3%.


Clasificación Económica

(Millones de pesos)


2016 p_/

Estruc. %

2016 p_/ Estruc.

% 2016 p_/

Estruc. %

2016 p_/ Estruc.

%

Total 6,573.78 100.0% 8,711.21 100.0% 8,028.77 100.0% 23,313.75 100.0%

Total corriente 2,305.35 35.1% 3,468.07 39.8% 2,514.66 31.3% 8,288.08 35.6%

Servicios personales 1,904.96 29.0% 2,732.76 31.4% 1,863.00 23.2% 6,500.72 27.9%

Materiales y suministros 89.21 1.4% 188.16 2.2% 153.27 1.9% 430.63 1.8%

Servicios Generales 311.19 4.7% 547.15 6.3% 498.39 6.2% 1,356.73 5.8%

Inversión en Obra Pública 199.34 3.0% 404.86 4.6% 1,071.79 13.3% 1,675.98 7.2%

Transferencias para el apoyo de obras públicas 173.85 2.6% 365.27 4.2% 1,057.71 13.2% 1,596.82 6.8%

Obras públicas 25.49 0.4% 39.59 0.5% 14.08 0.2% 79.16 0.3%

Resto del Gasto 4,069.08 61.9% 4,838.28 55.5% 4,442.32 55.3% 13,349.69 57.3%

Ayudas, subsidios y transferencias 2,648.52 40.3% 3,297.01 37.8% 2,927.54 36.5% 8,873.06 38.1%



Clasificación Económica

(Millones de pesos)


2016 p_/

Estruc. %

2016 p_/

Estruc. %

2016 p_/

Estruc. %

2016 p_/

Estruc. %

Bienes muebles e inmuebles 40.08 0.6% 40.89 0.5% 23.59 0.3% 104.57 0.4%Inversiones financieras, provisiones económicas, ayudas y otras erogaciones 5.00 0.1% 14.87 0.2% 4.04 0.1% 23.91 0.1%

Participaciones municipales en las contribuciones federales 1,330.31 20.2% 1,442.32 16.6% 1,441.72 18.0% 4,214.35 18.1%

Deuda pública 45.18 0.7% 43.19 0.5% 45.44 0.6% 133.80 0.6%





II.3 Sector Paraestatal

El sector paraestatal cerró el tercer trimestre del año 2016 con un remanente acumulado al 30

de septiembre de mil 857.7 millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos por ocho

mil 381.5 millones y de un gasto ejercido de seis mil 523.5 millones.

CONCEPTO TOTAL I TOTAL II TOTAL III TOTAL

ENE‐SEP I TRIM II TRIM III TRIM

RECURSOS TOTALES 2,533.1 2,733.5 3,114.6 8,381.2

I.1 INGRESOS OBSERVADOS

Propios 683.0 729.4 1,050.5 2,462.9

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 1,850.1 2,004.1 2,064.1 5,918.3

GASTO EJERCIDO 1,838.6 2,455.2 2,229.7 6,523.5

Servicios personales 904.8 976.6 896.5 2,777.9

Materiales y suministros 159.0 214.8 181.5 555.3

Servicios generales 328.6 461.8 377.3 1,167.7

Ayudas, Subsidios y Transferencias 371.3 550.8 420.4 1,342.5

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 74.9 251.2 354.0 680.1

REMANENTE 694.5 278.3 884.9 1,857.7


A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que

integran este sector:

INGRESOS

CONCEPTO TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEP

Recursos Totales 2,533.0 2,733.5 3,114.6 8,381.1

I.1 Ingresos Observados

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 71.7 73.8 65.6 211.0

Sistema Para El Desarrollo Integral de La Familia En Yucatán 153.8 118.9 111.6 384.3

Planta Industrializadora 1.2 1.5 2.3 5.0



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEP

Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 23.2 46.8 48.6 118.6

Instituto para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres En Yucatán 24.0 22.8 8.0 54.8

Instituto Yucateco de Emprendedores 5.5 21.9 57.5 85.0

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 4.7 5.3 5.3 15.2

Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán 39.3 85.8 87.6 212.7

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 81.3 163.6 298.0 542.9

Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán 6.4 6.6 8.4 21.5

La Junta de Electrificación de Yucatán 1.7 21.0 15.2 37.8

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 25.4 20.0 309.0 354.5

Instituto Promotor de Ferias de Yucatán 69.7 1.8 5.4 76.9

Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V. 1.4 2.5 2.9 6.9

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 256.0 352.6 287.0 895.7

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado 2.5 2.8 3.0 8.4

Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V. 34.1 7.5 ‐10.4 31.2

Escuela Superior de Artes de Yucatán 6.3 6.9 7.9 21.1

Hospital de la Amistad 10.4 13.0 13.0 36.4

Servicios de Salud de Yucatán 857.1 831.9 958.8 2,647.9

Procesadora de Bebidas de Yucatán, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0

Coordinación Metropolitana de Yucatán 4.8 4.3 15.9 25.0

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 9.9 8.1 8.5 26.5

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 98.4 69.1 85.9 253.3

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 115.2 94.4 54.2 263.9

Hospital Comunitario de Peto 5.9 7.2 7.9 21.0



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEP

Hospital Comunitario de Ticul 6.7 8.7 10.5 25.9

Aeropuerto de Chichen Itzá del Estado de Yucatán, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 16.4 17.2 15.9 49.5

Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 2.1 1.5 1.3 4.9

Instituto de Historia y Museos de Yucatán 101.9 83.1 159.2 344.3

Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el Estado de Yucatán 0.8 1.0 1.1 3.0

Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán 0.5 0.6 0.4 1.5

Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación 6.0 8.1 7.3 21.4

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán 2.0 1.9 3.6 7.4

Régimen Estatal de Protección Social en Salud Yucatán 172.3 269.9 132.0 574.3

Instituto Tecnológico Superior de Progreso 10.1 13.8 15.2 39.1

Universidad Tecnológica Regional del Sur 5.4 8.8 7.6 21.8

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 7.9 13.0 6.0 26.9

Instituto Tecnológico Superior de Motul 7.8 9.3 6.0 23.2

Universidad Tecnológica Metropolitana 18.6 33.1 24.2 76.0

Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán 9.8 8.3 9.1 27.1

Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 29.7 29.1 32.1 90.9

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 76.9 111.9 87.7 276.6

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 27.1 21.9 24.4 73.3

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 31.0 25.3 27.4 83.8

Universidad de Oriente 5.7 8.3 6.0 20.0



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEP

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 73.8 52.7 66.2 192.8

Universidad Tecnológica del Poniente 3.4 5.6 3.8 12.8

Universidad Tecnológica del Centro 3.4 4.9 4.8 13.1

Universidad Tecnológica del Mayab 3.8 5.0 5.8 14.6


GASTOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEP

Gasto Ejercido Total 1,838.7 2,455.2 2,229.7 6,523.6

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 56.0 68.8 65.9 190.7

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 94.4 160.6 96.5 351.6

Planta Industrializadora 3.2 3.1 3.2 9.5

Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 6.5 8.5 8.5 23.5

Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán 14.8 8.9 10.5 34.2

Instituto Yucateco de Emprendedores 25.3 9.1 23.6 58.0

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 4.7 5.1 4.9 14.7

Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán 36.4 68.8 97.1 202.4

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 85.2 107.7 116.0 308.9

Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán 5.2 6.5 7.6 19.4

La Junta de Electrificación de Yucatán 2.1 4.7 26.1 32.9

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 54.2 58.4 70.7 183.2

Instituto Promotor de Ferias de Yucatán 2.6 7.9 7.4 17.9

Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V. 1.9 3.0 3.1 8.0



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEP

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 238.9 278.9 278.6 796.3

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado 1.7 2.1 3.1 6.9

Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V. 31.5 7.9 13.6 53.0

Escuela Superior de Artes de Yucatán 5.3 7.1 6.4 18.8

Hospital de la Amistad 9.7 14.3 11.6 35.6

Servicios de Salud de Yucatán 590.1 839.7 774.9 2,204.7

Procesadora de Bebidas de Yucatán, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0

Coordinación Metropolitana de Yucatán 4.8 5.0 4.6 14.3

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 7.7 8.3 7.5 23.6

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 37.9 70.6 77.4 185.9

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 7.7 9.5 8.9 26.1

Hospital Comunitario de Peto 7.1 7.8 7.8 22.8

Hospital Comunitario de Ticul 6.1 9.1 10.2 25.3

Aeropuerto de Chichen Itzá del Estado de Yucatán, S.A. de C.V. 1.1 1.2 0.4 2.7

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 22.7 20.7 17.6 61.0

Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 1.5 1.4 1.4 4.4

Instituto de Historia y Museos de Yucatán 90.2 77.8 86.2 254.3

Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el Estado de Yucatán 0.8 1.0 0.8 2.6

Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán 0.2 0.4 0.6 1.2

Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación. 5.4 6.3 6.4 18.1

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán 0.8 0.9 0.9 2.5

Régimen Estatal de Protección Social en Salud Yucatán 68.4 229.1 73.9 371.4



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEP

Instituto Tecnológico Superior de Progreso 11.2 17.0 12.9 41.0

Universidad Tecnológica Regional del Sur 6.7 7.3 8.9 22.9

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 7.3 7.7 5.9 20.9

Instituto Tecnológico Superior de Motul 8.5 10.3 7.3 26.0

Universidad Tecnológica Metropolitana 29.2 34.8 31.0 94.9

Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán 9.3 8.6 8.8 26.7

Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 24.0 26.6 27.0 77.6

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 85.2 82.5 81.7 249.4

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 23.0 22.9 22.6 68.4

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 26.3 26.8 28.4 81.5

Universidad de Oriente 8.1 8.2 8.0 24.3

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 54.9 66.8 38.4 160.0

Universidad Tecnológica del Poniente 4.1 5.8 5.2 15.1

Universidad Tecnológica del Centro 4.6 5.7 4.3 14.6

Universidad Tecnológica del Mayab 4.5 4.1 5.4 14.0



II.4 Poderes y Organismos Autónomos

Los poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos cerraron el tercer trimestre del

2016 con un remanente acumulado al 30 de septiembre de 336.4 millones de pesos, como

resultado de recursos obtenidos por dos mil 522.3 millones y un gasto ejercido de dos mil 185.9

millones.


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEP

RECURSOS TOTALES 775.4 910.0 836.9 2,522.3

I.1 INGRESOS OBSERVADOS

Propios 108.3 83.6 127.3 319.2

Transferencias del Ejecutivo 667.1 826.4 709.6 2,203.1

GASTO EJERCIDO 692.8 728.9 764.2 2,185.9

Servicios personales 560.5 549.9 617.8 1,728.2

Materiales y suministros 22.6 40.1 30.7 93.4

Servicios generales 80.8 103.4 88.2 272.4

Ayudas, Subsidios y Transferencias 23.3 30.6 22.7 76.6

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 5.6 4.9 4.8 15.3

REMANENTE 82.6 181.1 72.7 336.4


A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que

integran este sector:

INGRESOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEP

Recursos Totales 775.4 910.0 836.9 2,522.3

Poder Legislativo 45.0 47.6 44.6 137.3

Congreso del Estado 30.1 31.4 30.3 91.8



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEP

Auditoría Superior del Estado de Yucatán 14.9 16.2 14.3 45.5

Poder Judicial 111.6 111.7 111.8 335.0

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 42.9 39.5 39.2 121.7

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 6.6 6.4 6.1 19.0

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán 7.4 8.5 7.5 23.4

Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) 545.3 681.3 611.9 1,838.5

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán 7.3 7.0 7.4 21.7

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 2.6 2.1 2.5 7.2

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 6.7 5.8 5.9 18.4


GASTOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEP

Gasto Ejercido Total 692.8 729.0 764.1 2,186.0

Poder Legislativo 40.7 44.0 43.3 128.0

Congreso del Estado 30.0 30.8 30.1 90.9

Auditoría Superior del Estado de Yucatán 10.7 13.3 13.2 37.1

Poder Judicial 111.8 115.4 113.4 340.6

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 37.9 37.3 38.1 113.3

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 6.5 6.6 6.5 19.7



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEP

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán 7.2 7.7 8.1 23.0

Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) 476.0 504.9 540.4 1,521.3

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán 6.2 6.1 6.5 18.8

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 1.5 2.1 2.2 5.8

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 4.9 4.9 5.5 15.3



II.5 Ampliaciones Netas Autorizadas

En el periodo julio – septiembre de 2016 el monto de las ampliaciones netas autorizadas fue de

dos mil 469.6 millones de pesos. De este total, mil 546.0 millones correspondieron a recursos

de libre disposición y mil 23.6 millones a recursos etiquetados, que incluyen 78.7 millones

provenientes de remanentes de periodos anteriores.

ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2016 JULIO – SEPTIEMBRE CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEP

Ampliaciones

No Compensadas 417.2 399.4 1,393.4 2,209.9

Compensadas Con Ingresos 0.3 8.3 3.3 12.0

Impuesto S/Nóminas 0.2 0.1 149.3 149.6

Ampliaciones Brutas 417.7 407.8 1,546.0 2,371.5

Reducciones 0.0 0.0 0.0 0.0

Ampliaciones Netas 417.7 407.8 1,546.0 2,371.5

* Cifras previas al 30 de junio 2016 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como

contrapartida ingresos propios o una transferencia de otras partidas presupuestarias de las

propias dependencias y entidades.

Tomando en cuenta lo señalado, el monto de las ampliaciones brutas no compensadas fue de

mil 393.4 millones de pesos en el trimestre.


AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2016. ENERO – SEPTIEMBRE PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

Ramo TOTAL TRIM

I TOTAL TRIM

II TOTAL TRIM

III

Poderes y Entes Autónomos 0.0 0.1 1.8

Legislativo 0.0 0.0 0.0

Judicial 0.0 0.0 0.0

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 0.0 0.0 0.0

Comisión de los Derechos Humanos 0.0 0.0 0.0

Tribunal Electoral 0.0 0.0 0.0

Inst. Est. Acceso a la Inform. Pública 0.0 0.0 0.0

Universidad Autónoma de Yucatán 0.0 0.1 1.8

Gasto No Programable 1.1 72.7 545.3

Jubilaciones y Pensiones 1.1 0.0 0.0

Participaciones y Aportaciones a Municipios 0.0 72.7 545.3

Deuda Pública 0.0 0.0 0.0

Poder Ejecutivo 550.0 1,129.4 1,922.5

Despacho del Gobernador 0.7 10.5 1.3

Secretaría General de Gobierno 41.6 27.5 110.5

Resto 3.6 25.5 93.8

Dirección General de Comunicación Social 0.0 2.0 0.0

Canal 13 23.3 0.0 13.1

INDEMAYA 0.0 0.0 0.0

IPIEMH 14.7 0.0 3.6

Secretaría de Obras Públicas 123.9 165.8 264.0

Resto 0.1 0.6 0.6

JEDEY 0.0 0.0 3.0

IDEFEY 0.0 0.0 0.4

INCAY 80.4 14.6 3.9

JAPAY 10.0 126.6 60.3

INCCOPY 33.4 23.4 88.0

IVEY 0.0 0.6 107.8

Secretaría de Seguridad Pública 11.8 14.5 107.9


Ramo TOTAL TRIM

I TOTAL TRIM

II TOTAL TRIM

III

Secretaría de Educación 48.6 160.8 1,002.5

Resto 23.5 147.8 988.0

IDEY 12.8 13.0 18.9

COBAY 12.3 0.0 0.1

CECYTEY 0.0 0.0 ‐7.5

CONALEP 0.0 0.0 1.5

IEAEY 0.0 0.0 0.0

IBECEY 0.0 0.0 1.5

ICATEY 0.0 0.0 0.0

Fiscalía General del Estado 0.8 5.0 8.4

Secretaría de Desarrollo Rural 1.3 97.6 42.2

Secretaría de Fomento Económico 34.5 102.1 19.4

Resto 28.5 101.3 1.5

IYEM 6.0 0.8 17.0

Casa de las Artesanías 0.0 0.0 0.7

Instituto Promotor de Ferias 0.0 0.0 0.2

Secretaría de Fomento Turístico 42.2 61.2 114.1

Resto 30.4 6.1 51.7

Cultur 11.8 55.1 62.4

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 0.2 2.8 4.3

Resto 0.2 2.8 1.7

COMEY 0.0 0.0 2.6

Secretaría de la Contraloría 0.7 1.9 5.9

Secretaría de Desarrollo Social 2.7 70.0 43.7

Resto 2.7 65.3 39.3

DIF 0.0 4.7 4.4

Secretaría de Salud 56.2 280.9 101.4

Opd Servicios de Salud 5.6 5.5 0.1

Opd Régimen Estatal de Protección Social en Salud 50.6 275.4 101.3

Consejería Jurídica 0.4 5.4 3.4

Resto 0.3 5.2 3.0

INSEJUPY 0.1 0.2 0.4

Secretaría de la Juventud 4.5 0.0 0.2


Ramo TOTAL TRIM

I TOTAL TRIM

II TOTAL TRIM

III

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 0.9 0.1 0.2

Secretaría de la Cultura y las Artes 70.0 15.8 11.2

Resto 48.8 6.4 10.5

Instituto de Historia y Museos 21.2 9.4 0.7

Secretaría de Administración y Finanzas 103.8 87.8 71.6

Resto 99.8 80.1 63.4

UGI 0.0 0.0 0.0

AFI 0.0 6.7 8.2

STGPYE 4.0 1.0 0.0

Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 5.2 19.7 10.3

Resto 1.3 18.5 8.1

ESAY 1.2

UTM 3.9 0.7 0.7

UTC 0.1 0.0

UTMAYAB 0.1 0.1

UTP 0.1 0.1

UTRS 0.2 0.1

Total 551.1 1,202.2 2,469.6

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El monto de las ampliaciones netas autorizadas en el periodo julio – septiembre fue de dos mil

469.6 millones de pesos, los cuales se distribuyeron como sigue: 1.8 millones para los Poderes y

Organismo Autónomos, 543.3 millones para los Ramos Generales y mil 922 5 millones para la

Administración Pública del Estado.

Las ampliaciones netas al gasto de los Poderes y Organismos Autónomos se concedieron 1.8

millones a la Universidad Autónoma de Yucatán, en calidad de ampliación automática, debido a

que sus ajustes los realiza directamente la Secretaría de Educación Pública del Gobierno

Federal.

Las ampliaciones de los Ramos Generales por 543.3 millones de pesos fueron para

participaciones y Aportaciones a Municipios ya que al ser un gasto no programable, deberá


ajustarse después de que se conocen los ajustes que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público.

De las ampliaciones netas por mil 922.5 millones de pesos, al presupuesto de la Administración

Pública del Estado, algunos de los principales receptores fueron las Secretarías General de

Gobierno, de Obras Públicas, de Seguridad Pública, de Educación, de Desarrollo Rural, de

Fomento Turístico, de Desarrollo Social, de Salud y de la Cultura y las Artes, entre otras.

Las ampliaciones aprobadas a la Secretaría General de Gobierno fueron para el apoyo a

transportistas por nivelar el impacto del incremento de combustible; para servicios de difusión

de los programas del estado; para adquisición de mobiliario; cámaras de vigilancia y

mantenimiento para adecuar los sit de los Ceresos; para adquisición de equipo de Trecevisión;

para implementar el proyecto Inadem “Centro de mujeres moviendo México”, entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Obras Públicas se destinaron a la

ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos descentralizados, tales como la

ampliación de la red eléctrica de la Escuela Preparatoria No. 2; el programa de agua potable,

alcantarillado y saneamiento PROAGUA; la construcción de un muro de contención marítimo

en Dzilam de Bravo (primera etapa), la construcción del Centro Estatal de Servicios Yucatán; la

construcción, mantenimiento, conservación y limpieza de áreas verdes en varias localidades y

municipios; para la aportación al Programa de Empleo Temporal Inmediato del Convenio del

Ramo 20 Desarrollo Social; entre otros.

Las ampliaciones a la Secretaría de Seguridad Pública fueron para la transferencia de la Policía

Ministerial de la Fiscalía General del Estado a la SSP; para la adquisición de remolques tipo

dormitorio con cocina; para la compra de accesorios y equipo de seguridad tales como torretas,

tumba burros, etc.; para la habilitación de una ambulancia; para la renta de equipos de

localización GPS; entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se aplicaron para

estímulos a medallistas de las Olimpíadas Nacional Juvenil y Paralímpicas; para apoyo

financiero al Telebachillerato; para el Programa de Escuelas de Excelencia; para nóminas

estatales del personal transferido del FONE; así como a intereses generados en el FAETA y los

ajustes propios del FONE.

Las ampliaciones a la Secretaría de Desarrollo Rural se aplicaron para el Programa de Apoyo

Directo al Desarrollo Rural (PADDER), para el Programa Producir y para la compra de azúcar del

Programa de Contingencias Climatológicas.


Las ampliaciones a la Secretaría de Fomento Económico fueron para el convenio de

coordinación con el Grupo Modelo por medio del Foprofey y dar cumplimiento a los

compromisos de la planta cervecera en el municipio de Hunucmá; para el Programa Fondo

Nacional Emprendedor, entre otros.

Las ampliaciones autorizadas a la Secretaría de Fomento Turístico fueron para el Fideicomiso

de Promoción Turística del Estado; para el desarrollo del Proyecto Chichén Itzá: Noches de

Kukulkán; para el pago de primas de seguro de vehículos; para el Festival Internacional de la

Cultura Maya (Ficmaya); entre otros.

Las ampliaciones otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Social fueron, para el Programa

Cuidado Invernal, cobertores; para apoyo a la fundación Desarrollo del Patrimonio Indígena;

para el programa de Estufas Ecológicas; para intereses generados por el Fondo de Aportaciones

Múltiples del DIF Yucatán, entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud fueron para el Convenio de

Coordinación para la Operación del Programa de Mejoramiento de la Salud; para el Programa

de Inclusión Social, componente salud; y para el ajuste de los recursos de salud (FASSA) del

Ramo 33, entre otros.

Las ampliaciones autorizadas a la Secretaría de la Cultura y las Artes fueron para los eventos

realizados dentro del Rimaya; para capacitación; para transporte y traslado de artistas; para

espectáculo musical, boletos de avión y hospedaje a artistas y materiales para la muestra Hanal

Pixán como parte de la presencia de Yucatán en Houston; entre otros.

Es importante aclarar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen

en el mismo lapso.


II.6 FIDEICOMISOS

Desde el trimestre abril ‐ junio de 2014, además de una serie de cuadros con el resumen de los estados financieros de los fideicomisos, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas, se presenta una matriz con la información del flujo de efectivo de cada uno de ellos para el periodo que se informa. Ello permitirá a los ciudadanos tener una información más amplia sobre el origen y la aplicación de los recursos financieros El fideicomiso, de manera general, es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho.

66 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2016

RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL

FASP

FONDO PARA LA ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)

FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL

YUCATÁN

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA

ESTATALFOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS

PRODUCTORES AVÍCOLAS, PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y

OVICAPRINO

FOMICY FYDITRACFONDO

METROPOLITANO DE YUCATAN

ACTIVOCAJA Y BANCOS 88,828,894.67 19.29 6,838.74 7,161,972.68 22,726,000.00 3,943,000.00 1,775,000.00 1,067,731.09 35,359.71

INVERSIONES EN VALORES 8,950,051.11 30,072,480.75 1,168,562.67 185,401,815.48 483,924.73 17,802,746.00

CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 27,504,885.79 28,217,000.00 4,347,000.00

DEUDORES DIVERSOS

MOBILIARIO Y EQUIPO 153,371,092.58

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

INTERESES SUBSIDIADOS

PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 70,925,000.00 23,478,000.00 3,254,000.00 9,221,604.17

OTROS ACTIVOS 37,109,117.68

TOTAL ACTIVO 306,813,990.72 8,950,070.40 30,079,319.49 1,168,562.67 192,563,788.16 121,868,000.00 31,768,000.00 5,029,000.00 10,289,335.26 483,924.73 17,838,105.71

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 5,732,752.28 -0.01 8,228,640.08

IMPUESTOS POR PAGAR

PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS 3,650.00

INGRESOS POR CLASIFICAR 6,445.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 895,000.00 62,000.00

TOTAL PASIVO 5,732,752.28 0.00 0.00 -0.01 8,228,640.08 895,000.00 62,000.00 0.00 6,445.00 3,650.00 0.00

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 29,816,297.81 284,341,284.08 384,125,590.24 3,672,407,445.62 1,500,000.00 20,863,625.80 514,864,129.49

ENTREGAS PATRIMONIALES -29,516,260.00 -1,476,908.01 -3,493,081,775.09 -497,026,023.78

PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO

VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 2,816,215.12

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 215,604,647.03 5,858,677.11 -89,535,113.46 -365,326,076.97 2,439,807.74 119,804,000.00 31,583,000.00 5,025,000.00 8,771,351.75 -16,336,599.91

RESULTADO DEL EJERCICIO 85,476,591.41 -24,859.64 -163,249,943.12 -17,630,950.59 2,569,669.81 1,169,000.00 123,000.00 4,000.00 11,538.51 -4,046,751.16

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 301,081,238.44 8,950,070.40 30,079,319.49 1,168,562.68 184,335,148.08 120,973,000.00 31,706,000.00 5,029,000.00 10,282,890.26 480,274.73 17,838,105.71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 306,813,990.72 8,950,070.40 30,079,319.49 1,168,562.67 192,563,788.16 121,868,000.00 31,768,000.00 5,029,000.00 10,289,335.26 483,924.73 17,838,105.71



FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE

FIDEYPARA LA PROMOCIÓN

TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL

DE ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y

DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PROTEGO F/0020 PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 IEPAC FIAMBIYUC FIDEICOMISO UCÚ

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y

FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE

DEL ESTADO DE YUCATÁN

FONDO DE PROMOCIÓN Y

FOMENTO A LAS EMPRESAS EN EL

ESTADO DE YUCATÁN (FOPROFEY)

ACTIVO

CAJA Y BANCOS 13,399,292.23 93,720.15 1,928,349.67 263,424.64 166,572.30 30,160.60 31,600.48 10,329,102.60 269,857.17

INVERSIONES EN VALORES 26,720,006.03 54,168,670.54 85,665,027.71 68,136,480.94 4,632,318.04 4,413,215.42

CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 2,091,577,497.62

DEUDORES DIVERSOS 119,147,729.27 4.65 36,812,186.31 26,902,761.49

IVA ACREDITABLE

MOBILIARIO Y EQUIPO 137,538.55



PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES -264,828.00

OTROS ACTIVOS 2,255,039,964.08 237,256.94

TOTAL ACTIVO 145,740,445.85 13,399,296.88 93,720.15 1,928,349.67 263,424.64 0.00 2,145,912,740.46 85,665,027.71 68,166,641.54 4,632,318.04 4,413,215.42 2,255,071,564.56 47,378,545.85 27,172,618.66

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 89,081,248.79 -0.50 99,652.66 49,646.18 24,563.71

IMPUESTOS POR PAGAR

PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS

INGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 89,081,248.79 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,652.66 49,646.18 24,563.71

PATRIMONIO PATRIMONIO APORTADO 32,659,887.83 92,646.61 1,883,202.32 260,115.03 601,033,284.22 16,252,715,465.22 2,828,989,473.97 1,190,916,936.52 3,624,790.59 18,753,767.06 2,255,039,964.08 20,797,041.00 25,458,664.94

ENTREGAS PATRIMONIALES -425,575.56 -14,124,087,290.98 -2,751,426,684.96 -1,125,352,787.63 -14,361,342.27

PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO 345,625.58

VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 23,128,389.59 8,746,153.18 -599,375,835.01 15,609,583.96 6,058,546.08 1,837,944.93 1,018,091.12 -75,946.96 25,926,944.33 1,640,114.78

RESULTADO DEL EJERCICIO 870,919.64 4,653,144.20 1,073.54 45,147.35 3,309.61 -1,231,873.65 1,674,982.26 2,043,692.62 764,547.72 -10,563.67 20,790.63 7,894.78 259,288.76 49,275.23


TOTAL PATRIMONIO 56,659,197.06 13,399,297.38 93,720.15 1,928,349.67 263,424.64 0.00 2,145,912,740.46 85,665,027.71 68,166,641.54 4,632,318.04 4,413,215.42 2,254,971,911.90 47,328,899.67 27,148,054.95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 145,740,445.85 13,399,296.88 93,720.15 1,928,349.67 263,424.64 0.00 2,145,912,740.46 85,665,027.71 68,166,641.54 4,632,318.04 4,413,215.42 2,255,071,564.56 47,378,545.85 27,172,618.66



SECTOR EDUCACIÓN

PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO

DEL ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-

YUCATÁN (PRONABES)

PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA

EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN

YUCATÁN

VIVIENDA MAGISTERIOTECNOLOGÍAS

EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN

BECAS REPETTO MILÁN (UADY)

FONDO PARA EMPRENDEDORES DE YUCATÁN (FONDEY)

ACTIVOCAJA Y BANCOS 98.88 699,533.53 60,064,119.37 8,153,611.00

INVERSIONES EN VALORES 1,319,522.23 210,017,713.91 6,292,271.43 207,967.15 8,094,596.02

CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)

DEUDORES DIVERSOS 64.00 123,601.10

MOBILIARIO Y EQUIPO 41,156.39 8,417.88



PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 1,319,621.11 210,717,311.44 164,757.49 66,364,808.68 8,153,611.00 0.00 207,967.15 8,094,596.02

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 263,701.00 2,535,065.20

IMPUESTOS POR PAGAR 4,114.81

PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS

INGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 0.00 267,815.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,535,065.20

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 316,423,803.14 172,075,361.73 3,227,568.34 -25,151,425.24 543,488.81 4,366,593.90

ENTREGAS PATRIMONIALES -331,948,319.99

PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO

VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 20.85

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 16,840,445.68 33,999,702.68 164,757.49 40,955,686.80 4,760,974.27 25,170,039.17 -289,262.63 1,009,578.20

RESULTADO DEL EJERCICIO 3,671.43 4,374,431.22 25,409,121.88 165,068.39 -18,613.93 -46,259.03 183,358.72


TOTAL PATRIMONIO 1,319,621.11 210,449,495.63 164,757.49 66,364,808.68 8,153,611.00 0.00 207,967.15 5,559,530.82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,319,621.11 210,717,311.44 164,757.49 66,364,808.68 8,153,611.00 0.00 207,967.15 8,094,596.02


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SISTEMA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE FIDEICOMISOS. MATRIZ DE INFORMACIÓN CONCENTRADA

TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO

FASP 2014‐ 2016




YUCATÁN


ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,

PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y

OVICAPRINO

Saldo o Disponibilidad Inicial de Efectivo en Caja, Bancos e Inversiones en Valores

87,268,483.19 19.29 39,887,550.91 18,930,791.94 163,516,080.67 18,984,786.35 2,761,973.53 1,774,359.95

Ingresos

Recursos Presupuestales Otorgados en el Periodo

67,060,323.00 0.00 31,364,505.44 90,958,552.87 3,130,791.31 1,128,990.49

Rendimientos Financieros

933,245.12 0.00 314,154.84 96,534.52 1,467,745.60 14,541.43 2,183.59 1,269.96

Otros Ingresos 0.00 0.00 596,310.38 49,869.91

Total de Ingresos 67,993,568.12 0.00 31,678,660.28 96,534.52 92,426,298.47 3,741,643.12 1,181,043.99 1,269.96

Egresos

Servicios Personales 3,768,869.84

Materiales y Suministros

4,344,153.54



FASP 2014‐ 2016




YUCATÁN


ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,

PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y

OVICAPRINO

Servicios Generales 29,115,003.89 0.00 9,357.46 61,741.05 528.96

Transferencias para el Apoyo de Obras Públicas

41,474,689.60 0.00

Obras Públicas 0.00 17,797,022.74

Ayudas, Subsidios Y Transferencias

63,378,590.98 0.00

Bienes Muebles e Inmuebles

28,875,891.20 0.00

Deuda Pública

Otros Gastos 329,238.17 2,844.64

Total Egresos 66,433,156.64 0.00 41,486,891.70 17,858,763.79 63,378,590.98 528.96 0.00 0.00

Saldo o Disponibilidad Final de Efectivo en Caja, Bancos e Inversiones en Valores

88,828,894.67 19.29 30,079,319.49 1,168,562.67 192,563,788.16 22,725,900.51 3,943,017.52 1,775,629.91



FOMICY FYDITRAC FONDO

METROPOLITANO DE YUCATÁN

FIDEY

PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL

REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE

CALIDAD, EQUIDAD Y

DESARROLLO EN SALUD

(PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL

ESTADO DE YUCATÁN


1,063,453.91 671,785.60 30,823,551.33 25,148,212.51 14,755,557.30 102,029.25 1,935,131.75 274,353.64

Ingresos


0.00 1,582,574.69 0.00 5,055,215.22


4,277.18 4,587.54 275,799.54 143,243.55 390.90 20,153.12 1,250.84

Otros Ingresos 3,040,887.98 0.00

Total de Ingresos 4,277.18 1,587,162.23 275,799.54 3,184,131.53 5,055,215.22 390.90 20,153.12 1,250.84

Egresos

Servicios Personales


0.00

Servicios Generales 0.00 89,716.53 59,430.51 6,411,480.29 8,700.00 26,935.20 12,180.00



FOMICY FYDITRAC FONDO

METROPOLITANO DE YUCATÁN

FIDEY

PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL

REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE

CALIDAD, EQUIDAD Y

DESARROLLO EN SALUD

(PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL

ESTADO DE YUCATÁN


1,775,022.61 0.00

Obras Públicas 11,704,654.41

Ayudas, Subsidios y Transferencias


1,466,874.22

Deuda Pública

Otros Gastos 0.49 1,552,907.50

Total Egresos 0.00 1,775,023.10 13,261,245.16 1,612,338.01 6,411,480.29 8,700.00 26,935.20 12,180.00


1,067,731.09 483,924.73 17,838,105.71 26,720,006.03 13,399,292.23 93,720.15 1,928,349.67 263,424.48



PROTEGO F/0020

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0007

IEPAC FIAMBIYUC FIDEICOMISO

UCÚ

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN


0.00 53,704,190.29 84,794,902.99 43,321,385.44 4,615,725.38 104,025.00 31,600.48 10,153,693.90

Ingresos


451,593,112.79 167,168,133.72 85,021,293.00 5,000,000.00

Rendimientos Financieros 657,265.97 870,124.72 586,621.16 40,321.76 44,065.00 99,623.20

Otros Ingresos 75,785.50

Total de Ingresos 0.00 452,250,378.76 168,038,258.44 85,607,914.16 40,321.76 5,044,065.00 0.00 175,408.70

Egresos



Servicios Generales 26,213.45 277,459.44 1,111,742.92 23,729.10 734,875.00




PROTEGO F/0020

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0007

IEPAC FIAMBIYUC FIDEICOMISO

UCÚ

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Obras Públicas


59,030,913.13 0.00


Deuda Pública 39,073,657.90

Otros Gastos 412,519,454.89 166,890,674.28 620,000.00

Total Egresos 0.00 451,619,326.24 167,168,133.72 60,762,656.05 23,729.10 734,875.00 0.00 0.00


0.00 54,335,242.81 85,665,027.71 68,166,643.55 4,632,318.04 4,413,215.00 31,600.48 10,329,102.60



FONDO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO

A LAS EMPRESAS

EN EL ESTADO DE YUCATÁN (FOPROFEY)

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

FONDO MIXTO

CONACYT‐GOBIERNO DEL

ESTADO

PROGRAMA DE BECAS

NACIONALES PARA LA

EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN YUCATÁN

VIVIENDA MAGISTERIO

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y

DE INFORMACIÓN


FONDO PARA EMPRENDEDORES

DE YUCATÁN (FONDEY)

TOTAL CONCEPTO


0.00 1,579,888.87 212,860,340.63 38,829,827.88 8,089,171.23 0.00 52,920.24 9,146,084.00 875,181,877.45

Ingresos


25,700,000.00 8,223.90 3,500,236.67 60,000,000.00 399,177.00 998,671,130.10


8,736.01 1,099.19 2,261,924.96 126,802.33 85,834.54 1,127.25 55,229.00 8,118,152.82

Otros Ingresos 261,121.16 31,825.92 0.00 4,055,800.85

Total de Ingresos 25,969,857.17 41,149.01 5,762,161.63 60,126,802.33 85,834.54 0.00 400,304.25 55,229.00 1,010,845,083.77

Egresos


21,394.77 0.00 3,790,264.61


119,364.67 611,964.82 249,059.19 5,324,542.22



FONDO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO

A LAS EMPRESAS

EN EL ESTADO DE YUCATÁN (FOPROFEY)

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

FONDO MIXTO

CONACYT‐GOBIERNO DEL

ESTADO

PROGRAMA DE BECAS

NACIONALES PARA LA

EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN YUCATÁN

VIVIENDA MAGISTERIO

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y

DE INFORMACIÓN


FONDO PARA EMPRENDEDORES

DE YUCATÁN (FONDEY)

TOTAL CONCEPTO

Servicios Generales 182,052.10 222,920.22 11,857.34 17,443.75 38,403,367.21


7,293,290.00 50,543,002.21

Obras Públicas 29,501,677.15


25,700,000.00 32,128,260.00 233,400.00 1,089,275.73 181,560,439.84


0.00 30,342,765.42

Deuda Pública 39,073,657.90

Otros Gastos 581,915,119.97

Total Egresos 25,700,000.00 301,416.77 7,905,254.82 32,600,239.41 21,394.77 0.00 245,257.34 1,106,719.48 960,454,836.53


269,857.17 1,319,621.11 210,717,247.44 66,356,390.80 8,153,611.00 0.00 207,967.15 8,094,593.52 925,572,124.69


III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA

III. 1. DEUDA PÚBLICA DIRECTA

El saldo de la deuda pública directa al cierre del tercer trimestre de 2016 se ubicó en 2,125.41

millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo para

Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306.93 millones de pesos.

DEUDA PÚBLICA 2016 (Millones de pesos)

Institución Bancaria 30 DE SEPTIEMBRE DE

2016

Total Deuda Pública Directa 2,125.41

Banobras, S.N.C. 634.74

Banobras, S.N.C. 1,490.67

Total deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad

306.93

Banobras, S.N.C. (PROFISE) 1 306.93

Notas: 1). El saldo de la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se cubrirá al término del plazo con los recursos que el Fideicomiso “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto número 37 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de enero de 2013. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.


III. 1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA

La deuda pública directa al cierre del tercer trimestre de 2016 mostró un saldo inferior al

observado al final del segundo trimestre de 2016, como reflejo del estricto cumplimiento de los

pagos de amortización a capital de los créditos adquiridos.

III. 1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA

Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó

erogaciones durante el tercer trimestre de 2016 por 10.40 millones de pesos; así mismo, los

pagos por concepto de intereses de la deuda directa sumaron 28.68 millones de pesos.

Los intereses correspondientes a la deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para

Infraestructura y Seguridad sumaron un total de 6.36 millones de pesos.

III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS A LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se reporta

que el Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el

pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa mediante la afectación del

porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le

correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones

federales fideicomitidas en el fideicomiso es de 20.9% correspondiente a los créditos vigentes a

la fecha.

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)

La deuda pública indirecta es cuando el Gobierno del Estado otorga su aval a aquella

contratada por los Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales.

El saldo de la deuda pública indirecta al cierre del tercer trimestre de 2016 presenta saldos en

ceros.


III.3 CALIFICADORAS

Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, la calificadora Fitch Ratings de

México mantiene la calificación A (mex) con perspectiva crediticia estable, mientras que HR

Ratings de México mantiene la calificación HR A+, ambas calificaciones asignadas significan que

Yucatán ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y

mantiene bajo riesgo crediticio.

HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia de HR AAA (E), con perspectiva estable,

al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto dispuesto de 650

millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+(mex)vra.

Actualmente, dicho crédito tiene un seguro de cobertura de tasa.

Por otro lado, HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia de HR AA (E), con

perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto

dispuesto de 1,552 millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings México asignó la calificación

de AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura de tasa.


III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relación entre el monto de sus

obligaciones financieras y el de sus participaciones en los ingresos federales. Lo anterior,

debido a que una parte de las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de

la deuda.

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el

porcentaje afectado de las participaciones de la entidades federativas por concepto de deuda

pública corresponde a los recursos depositados por la Tesorería de la Federación o las

tesorerías estatales, por instrucción de las entidades o municipios, a un vehículo de pago

(fideicomiso); así como los recursos que, en su caso, se depositan para pagar una obligación de

acuerdo a un mandato o instrucción girado por dichos entes. Es importante señalar, que el

porcentaje de participaciones afectado no necesariamente corresponde al monto utilizado para

pagar el servicio de la deuda de los financiamientos o de las obligaciones contraídas, así como

tampoco, a la erogación realizada por este concepto por parte de las entidades o municipios. El

porcentaje de participaciones afectado no hace distinción sobre un fondo específico de

participaciones.

En el siguiente cuadro se presenta la deuda de las entidades federativas al cierre del segundo

trimestre de 2016. Primero se presentan las diez entidades con mayor Deuda Pública. La suma

de estas diez entidades representa 73.24% del total nacional.

Seguidamente se presentan las diez entidades con menor Deuda Pública. Cabe destacar que

solamente cuatro registran un saldo de deuda pública menor que el correspondiente a

Yucatán, que representa apenas 0.44% del total nacional.

ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS

Distrito Federal 69,682.71 13.10%

Nuevo León 62,946.80 11.84%

Veracruz 45,776.01 8.61%

Chihuahua 42,175.91 7.93%

México 41,419.81 7.79%

Coahuila 37,777.26 7.10%

Jalisco 25,335.63 4.76%

Sonora 23,039.21 4.33%

Quintana Roo 22,541.52 4.24%

Chiapas 18,808.16 3.54%

SUMA 389,503.02 73.24%


ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS

Tabasco 4,379.29 0.82%

San Luis Potosí 4,252.92 0.80%

Colima 3,243.32 0.61%

Aguascalientes 3,032.84 0.57%

Guerrero 2,796.28 0.53%

Yucatán 2,362.58 0.44%

Baja California Sur 2,302.42 0.43%

Querétaro 1,594.41 0.30%

Campeche 1,514.46 0.28%

Tlaxcala 23.48 0.00%

SUMA 25,502.01 4.80%

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, S.H.C.P.


IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Nota:

En lo referente los avances de los indicadores de desempeño, la información se precisa en el

Tomo Único: Indicadores de Desempeño que acompaña a este documento y que forma parte

del mismo.


V. GASTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

En esta sección se presenta la clasificación funcional‐programática del gasto para el trimestre

abril – junio de 2016.

Estructura Funcional Programática

Gasto

1,231,465,491Finalidad: Gobierno

6,393,473Eje: Yucatán Competitivo

Función: Justicia 6,393,473

Subfunción: Impartición de Justicia 6,393,473

Justicia Laboral 6,393,473PP:

14,482,620Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 14,482,620

Subfunción: Territorio 14,482,620

Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 14,482,620PP:

660,460,052Eje: Yucatán Seguro

Función: Legislación 24,612,542

Subfunción: Legislación 24,612,542

Servicios Legislativos 24,612,542PP:



Justicia Civil, Mercantil y Familiar 74,872,679PP:

Justicia Penal 190,806PP:

Justicia para Adolescentes 45,003PP:

Mediación 2,518,125PP:

Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 7,410,970PP:

Impartición de Justicia Político Electoral 4,899,028PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 78,267,069


Gasto

Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 3,390,896PP:

Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 1,024,304PP:

Sistema de Justicia Penal 70,669,640PP:

Atención Integral a las Victimas del Delito 1,187,627PP:

Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 1,994,601PP:

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 50,092,765

Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 6,261,116PP:

Programa Integral de Reinserción Social 42,731,821PP:

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 1,099,828PP:

Subfunción: Derechos Humanos 5,502,015

Certeza Jurídica y Derechos Humanos 835,486PP:

Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 4,666,529PP:


Subfunción: Función Pública 504,472

Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional 504,472PP:

Subfunción: Asuntos Jurídicos 20,758,079

Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 6,328,132PP:

Actualización del Marco Jurídico Estatal 14,100,435PP:

Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 329,512PP:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 18,318,390

Programa Institucional de Servicios Personales 17,514,638PP:

Servicio Profesional Electoral Nacional 144,402PP:


Gasto

Planeación Estratégica Electoral 85,400PP:

Cultura Democrática 172,381PP:

Sinergia con los Poderes Públicos y Organizaciones Sociales 11,179PP:

Marco Jurídico Institucional 56,023PP:

Fortalecimiento y Desarrollo de la Cultura Cívica 334,367PP:

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 348,699,428

Subfunción: Policía 334,565,641

Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 19,482,663PP:

Prevención y Seguridad Vial 40,211,717PP:

Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 274,871,261PP:

Subfunción: Protección Civil 4,136,862

Protección Civil 4,136,862PP:

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 9,996,926

Prevención Social del Delito 9,996,926PP:

Función: Otros Servicios Generales 23,768,681

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 21,154,968

Prestación de Servicios Registrales 9,287,179PP:

Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 10,966,556PP:

Patrimonio Seguro 73,300PP:

Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 827,932PP:

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,279,286

Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 1,279,286PP:


Gasto

Subfunción: Otros 1,334,427

Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 1,334,427PP:

550,129,345Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Legislación 11,017,413

Subfunción: Legislación 11,017,413

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 5,682,951PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 5,334,462PP:



Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 33,406,263PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral 1,016,234PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 14,859,001

Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 14,859,001PP:

Subfunción: Derechos Humanos 6,619,532

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey 6,619,532PP:


Subfunción: Presidencia / Gubernatura 53,573,605

Oportunidades en el Ámbito Internacional -670,058PP:

Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 9,768,750PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 13,923,135PP:

Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 833,948PP:

Logística de Eventos y Giras 29,717,830PP:


Gasto

Subfunción: Política Interior 5,480,844

Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 5,480,844PP:

Subfunción: Función Pública 31,743,450

Sistema de Evaluación del Desempeño 1,125,631PP:

Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 1,270,246PP:

Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 2,546,848PP:

Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 2,586,035PP:

Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 4,956,393PP:

Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 584,010PP:

Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 58,665PP:

Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 1,000PP:

Auditorías a Programas Federales 4,213,545PP:

Supervisión y Auditoría de Obra Pública 1,183,692PP:

Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 847,065PP:

Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 475,078PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 2,831,430PP:

Auditoría Superior del Estado 9,063,813PP:

Subfunción: Asuntos Jurídicos 3,654,537

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 3,654,537PP:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 20,827,554

Operación y Administración del IEPAC 20,827,554PP:

Subfunción: Población 575,034


Gasto

Planeación Demográfica 575,034PP:

Subfunción: Territorio 1,245,105

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 1,245,105PP:

Subfunción: Otros 5,033,149

Planeación 804,271PP:

Operación Administrativa de la STGPE 2,264,541PP:

Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 1,964,337PP:

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 231,396,539

Subfunción: Asuntos Hacendarios 231,396,539

Atención de Contribuyentes 32,559,477PP:

Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 11,151,384PP:

Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública 1,494,900PP:

Formulación y Emisión de la Información Financiera 8,844,668PP:

Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 1,813,835PP:

Adquisiciones del Poder Ejecutivo 48,337,110PP:

Mejora de la Gestión Pública 2,061,022PP:

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 16,483,856PP:

Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 126,398PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 28,602,805PP:

Tecnologías de la Información 37,855,603PP:

Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 13,146,639PP:

Administración de Recursos Financieros 28,918,841PP:


Gasto

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 60,379,808

Subfunción: Policía 60,379,808

Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 60,379,808PP:

Función: Otros Servicios Generales 69,301,277

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 4,875,073

Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 4,875,073PP:

Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 57,719,532

Comunicación Social e Información 57,719,532PP:

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 6,706,672

Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,119,289PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 5,587,383PP:

4,305,011,905Finalidad: Desarrollo Social

921,132,562Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 704,879,729

Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 92,484,148

Servicios de Salud a la Comunidad 1,659,297PP:

Enfermedades Transmisibles 31,056,796PP:

Salud Mental 6,841,790PP:

Unidades Médicas Móviles 36,854PP:

Prevención y Atención de Accidentes 2,659,943PP:

Sangre Segura 1,085,112PP:

Protección contra Riesgos Sanitarios 44,878,056PP:


Gasto

Urgencias Epidemiológicas y Desastres 1,407,912PP:

Vigilancia Epidemiológica 2,494,422PP:

Programa Integral Protégete 363,967PP:

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 513,456,342

Salud de la Mujer 550,948PP:

Salud Reproductiva 5,541,980PP:

Salud Infantil 11,329,384PP:

Enfermedades Crónico degenerativas 3,660,391PP:

Envejecimiento 140,991PP:

Trasplante de Órganos 336,951PP:

Calidad en el Servicio 2,012,787PP:

Obesidad 8,637,758PP:

Atención Médica 481,245,152PP:

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 6,973,893

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 6,973,893PP:

Subfunción: Protección Social en Salud 91,965,346

Protección Social en Salud - Prospera 3,828,097PP:

Seguro Popular 88,137,249PP:

Función: Protección Social 216,252,833

Subfunción: Alimentación y Nutrición 68,367,293

Carencia por Acceso a la Alimentación 68,367,293PP:

Subfunción: Indígenas 39,033,965


Gasto

Población Maya 1,452,211PP:

Medicina Tradicional Maya 235,500PP:

Programa de Infraestructura Indígena 37,346,254PP:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 94,112,096

Atención a Víctimas de Violencia 12,677,779PP:

Cohesión Social 19,474,140PP:

Línea Mínima de Bienestar 34,543,926PP:

Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 11,924,063PP:

Atención a Personas con Discapacidad 5,284,543PP:

Atención Integral al Menor en Desamparo 7,132,700PP:

Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 3,074,945PP:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 14,739,479

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 545,745PP:

Atención al Desarrollo Infantil 12,975,461PP:

Protección Social a Pescadores y sus Familias 1,218,273PP:

2,060,798,858Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 197,993,042

Subfunción: Deporte y Recreación 52,157,846

Activación Física 12,737,771PP:

Alto Rendimiento 17,135,312PP:

Operación de Unidades Deportivas 10,518,923PP:

Eventos Recreativos 11,765,840PP:


Gasto

Subfunción: Cultura 145,835,196

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 76,114,643PP:

Fomento a la Educación Artística 444,428PP:

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 237,142PP:

Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos 69,038,983PP:

Función: Educación 1,862,805,816

Subfunción: Educación Básica 1,254,896,808

Cobertura con Equidad en Educación Básica 1,183,175,498PP:

Eficiencia Terminal en Educación Básica 3,044,593PP:

Gestión Escolar 68,676,718PP:

Subfunción: Educación Media Superior 227,364,088

Cobertura en Educación Media Superior 47,773,591PP:

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 30,121,995PP:

Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 21,692,429PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 22,997,999PP:

Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 71,113,671PP:

Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 33,664,404PP:

Subfunción: Educación Superior 337,195,626

Cobertura en Educación Superior 49,675,642PP:

Calidad de la Educación Superior 1,470,077PP:

Eficiencia Terminal en Educación Superior 3,360,113PP:

Formación de Profesionales del Arte 5,429,427PP:


Gasto

Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 259,732,954PP:

Cobertura en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 1,137,107PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 2,139,380PP:

Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 995,911PP:

Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 834,568PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 643,641PP:

Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 965,043PP:

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 1,491,198PP:

Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 1,691,643PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 3,507,549PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 4,121,373PP:

Subfunción: Educación para Adultos 20,299,615

Rezago Educativo 17,872,245PP:

Capacitación para el Trabajo 2,427,370PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 23,049,678

Gestión Institucional 23,049,678PP:


Función: Protección Ambiental 35,219,455

Subfunción: Ordenación de Desechos 2,263,379

Gestión Integral de los Residuos Sólidos 2,263,379PP:

Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 29,416,255

Saneamiento de Aguas Residuales 29,416,255PP:


Gasto

Subfunción: Reducción de la Contaminación 1,541,493

Mitigación 2,935PP:

Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 820,851PP:

Calidad Ambiental 717,707PP:

Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 1,492,965

Conservación de los Recursos Naturales 1,490,975PP:

Manejo Integral de la Zona Costera 1,990PP:

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 505,364

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 505,364PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 458,262,501

Subfunción: Urbanización 71,737,488

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 2,016,937PP:

Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 67,366,247PP:

Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 2,354,303PP:

Subfunción: Abastecimiento de Agua 3,489,973

Dotación de Agua Potable 3,489,973PP:

Subfunción: Alumbrado Público 1,450,249

Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 1,450,249PP:

Subfunción: Vivienda 381,584,791

Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 381,584,791PP:


Función: Protección Ambiental 3,773,089


Gasto

Subfunción: Ordenación de Desechos 3,773,089

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 3,773,089PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 15,941,067

Subfunción: Urbanización 14,020,751

Programa Administrativo del INCCOPY 12,765,841PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 1,254,910PP:

Subfunción: Alumbrado Público 1,530,316

Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 1,530,316PP:

Subfunción: Vivienda 390,000

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 390,000PP:

Función: Salud 115,559,590

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 115,559,590

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 71,315,394PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 644,067PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 1,770,596PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 1,627,820PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 46,743PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 94,050PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSS 40,060,920PP:

Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 19,430,199

Subfunción: Deporte y Recreación 2,912,886

Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 2,912,886PP:


Gasto

Subfunción: Cultura 16,517,313

Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 6,714,535PP:

Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 3,304,322PP:

Administración de Figarosy 6,498,456PP:

Función: Educación 491,594,779

Subfunción: Educación Superior 192,599,921

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 190,915,082PP:

Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 1,684,839PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 298,994,858

Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 1,208,698PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) 1,229,751PP:

Gastos Administrativos de la SEGEY 271,571,499PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 89,049PP:

Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 953,190PP:

Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab 30,000PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 615,205PP:

Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 1,209,992PP:

Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 10,402PP:

Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 5,278,501PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán 2,722,597PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 6,566,891PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey 241,430PP:


Gasto

Programa Administrativo del COBAY 6,882,288PP:

Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 385,364PP:

Función: Protección Social 183,299,804

Subfunción: Edad Avanzada 156,272,983

Pago a Jubilados 156,272,983PP:

Subfunción: Indígenas 3,235,127

Programa Administrativo del INDEMAYA 3,235,127PP:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 23,791,694

Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 4,184,955PP:

Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 4,431,368PP:

Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 9,128,015PP:

Administración del IPIEMH 3,040,904PP:

Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 3,006,452PP:

454,485,862Finalidad: Desarrollo Económico

229,622,011Eje: Yucatán Competitivo

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 78,773,193

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 70,952,674

Apoyos para el Crecimiento Empresarial 41,960,034PP:

Inversiones para el Crecimiento Económico 2,488,814PP:

Mejora Regulatoria 7,722PP:

Fomento al Sector Logístico 3,008,106PP:

Desarrollo Artesanal 2,588,995PP:


Gasto

Yucatán Emprende 20,899,003PP:

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 7,820,518

Fomento al Empleo 5,523,164PP:

Previsión Social 2,297,354PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 119,087,942

Subfunción: Agropecuaria 118,714,213

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 66,309,308PP:

Extensión e Innovación Productiva 2,558,550PP:

Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 49,846,355PP:

Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 373,729

Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 373,729PP:

Función: Turismo 26,980,255

Subfunción: Turismo 26,980,255

Promoción y Comercialización Turística 14,482,701PP:

Servicios Turísticos 2,310,921PP:

Infraestructura Turística 7,386,633PP:

Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán 2,800,000PP:

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 4,780,621

Subfunción: Desarrollo Tecnológico 44,839

Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación 44,839PP:

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 3,551,634

Ciencia, Tecnología e Innovación 2,700,758PP:


Gasto

Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 7,500PP:

Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 102,535PP:

Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 45,000PP:

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 695,841PP:

Subfunción: Innovación 1,184,149

Fomento a la Innovación Empresarial 1,184,149PP:

1,266,711Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 1,266,711

Subfunción: Investigación Científica 1,266,711

Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 1,266,711PP:


Función: Transporte 65,310,310

Subfunción: Transporte por Carretera 24,183,928

Carreteras, Calles y Caminos 24,183,928PP:

Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 41,126,382

Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 306,704PP:

Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 40,819,678PP:


Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 12,751,434

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 9,606,119

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 138,888PP:

Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 5,918,717PP:


Gasto

Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 3,548,514PP:

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 3,145,316

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 3,145,316PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 17,100,654

Subfunción: Agropecuaria 17,100,654

Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 4,169,038PP:

Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 12,931,617PP:

Función: Transporte 29,298,695

Subfunción: Transporte por Carretera 29,298,695

Gastos de Administración del INCAY 29,298,695PP:

Función: Turismo 99,136,047

Subfunción: Turismo 99,136,047

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 46,700,726PP:

Administración y Planeación Turística 52,435,321PP:

2,037,807,016Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

2,037,807,016Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 45,435,031

Subfunción: Deuda Pública Interna 45,435,031

Administración y Manejo de la Deuda 45,435,031PP:

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,992,371,984

Subfunción: Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 550,651,149

Transferencia de Recursos Federales en Convenio 550,651,149PP:


Gasto

Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 793,281,121

Distribución de Participaciones 793,281,121PP:

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 648,439,714

Distribución de Aportaciones 648,439,714PP:

Total del presupuesto: 8,028,770,274

Tercer Trimestre 2016 - Yucatán...7 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Julio –...

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