Terminal Internacional del Sur S - ositran.gob.pe · • Los aspectos donde se percibe un impacto...
Transcript of Terminal Internacional del Sur S - ositran.gob.pe · • Los aspectos donde se percibe un impacto...
Antecedentes
• Concesionado el 18.08.99 (30 años, prorrogables)
• Objeto: Construcción, conservación y explotación del TPM
• Licitación Pública
• Parámetros de regulación:
Precio base
Retribución al Estado (% ventas brutas)
Regulación - Tarifas máximas
Ayudasde Navegación
Pilotaje RemolcajeEstiba&Desestiba
ProvisióndeInfraestructura
ÁreasdeAlmacenamiento
Servicios ofrecidos por:
Antes de la Concesión
Capitanía/Hidrografía
LibreCompetencia
LibreCompetencia
LibreCompetencia
EnapuLibreCompetencia
Bajo Concesión de TISUR
Capitanía/Hidrografía
LibreCompetencia
LibreCompetencia
LibreCompetencia
TisurLibreCompetencia
Modelo de concesión
Servicios a la Nave
Amarre – Desamarre
Alquiler de amarradero
Servicios diversos, suministros
Servicios a la Carga
Uso de Muelle
Tracción
Manipuleo
Almacenaje
Contenedores Dry / Reefers
Infraestructura – Sistemas - Equipos
Infraestructura
Almacenes techados 22,333 m2
Zonas de Almacenamiento 138,080 m2
Almacenamiento en Silos 75,000 Ton
Patio de minerales 125,000 Ton
Contenedores 22,112 m2
Tanques de almacenamiento 3,000 ton
Sistemas
Sistema de Minerales 1,500 Ton/hr
Torres absorbentes 600 Ton/hr
Equipos
Grúa Gotwald 1
Grúa Liebher 1
Portacontenedores 4
Montacargas 20
Tractocamiones 6
Movimiento de carga
1,294,1121,428,692
1,489,7061,550,293
1,633,211 1,628,163
2,041,712
2,816,1862,898,141
2,794,252
3,350,200 3,318,605
2,990,267
3,388,433
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Principales cargas movilizadas 2012 en TM
Importación Exportación Cabotaje
Graneles Sólidos TM 2012 Graneles Sólidos TM 2012 Graneles Sólidos TM 2012
Maíz 243,635 Concentrado de Cu 1,213,405 Concentrado de Cu 9,945
Trigo 164,229 Clinker 18,015
Cebada 22,338 Carga Fraccionada TM 2012
Soya 21,176 Harina de Pescado 5,957 Graneles Líquidos TM 2012
Fertilizantes 137,730 Mercadería General 579 Acido Sulfúrico 200,184
Carbonato de sodio 11,882
Carbón 221,331 Total 1,219,941 Carga Fraccionada TM 2012
Sal 21,273 Metales 43,715
Graneles Líquidos TM 2012 Total 271,859
Acido Sulfúrico 19,007
Nash 36,390
Carga Fraccionada TM 2012
Nitrato grado Anfo 91,335
Carga de Proyectos 22,367
Metales 21,263
Azúcar 7,022
Acero Estructural 6,534
Carga Rodante TM 2012
Vehículos 9,249
Total 1,056,761
Principales cargas movilizadas 2012 en TM
Bolivia
Graneles Sólidos TM 2012
Soya 131,427
Clinker 72,378
Graneles Líquidos TM 2012
Aceite 2,978
Alcohol 1,587
Carga Fraccionada TM 2012
Metales 36,986
Total 245,356
Carga Sólida a Granel2,288,765
76%
Carga Líquida a Granel260,146
9%
Carga Fraccionada235,757
8%
Carga Rodante9,249
0% Carga Contenedores196,350
7%
Detalle por tipo de carga 2012 en TM
Detalle por País 2012 en TM
Pais TM 2012 %
Peru 2,722,459 91%
Bolivia 267,766 9%
Total 2,990,225 100%
91%
9%
Participación Perú - Bolivia
Peru
Bolivia
15
Principales cargas movilizadas 2013 en TM
Importación Exportación Cabotaje
Graneles Sólidos TM 2013 Graneles Sólidos TM 2013 Graneles Líquidos TM 2013
Maíz 230,058 Concentrado de Cu 1,397,505 Acido Sulfúrico 123,963
Trigo 170,000
Cebada 21,000 Graneles Líquidos TM 2013 Carga Fraccionada TM 2013
Soya 22,006 Aceite de Pescado 1,001 Metales 73,764
Fertilizantes 172,959
Carbonato de sodio 12,002 Carga Fraccionada TM 2013 Total 197,727
Carbón 300,018 Cemento 25,000
Sal 10,000 Clinker 30,000
Graneles Líquidos TM 2013 Total 1,453,506
Nash 37,701
Carga Fraccionada TM 2013
Palanquilla 45,000
Acero Estructural 5,994
Nitrato grado Anfo 95,611
Carga de Proyectos 24,275
Metales 25,882
Azúcar 7,000
Total 1,179,506
16
Principales cargas movilizadas 2013 en TM
Bolivia
Graneles Sólidos TM 2013
Soya 145,000
Trigo 30,000
Clinker 86,897
Graneles Líquidos TM 2013
Alcohol 10,645
Carga Fraccionada TM 2013
Metales 38,020
Total 310,562
Carga Sólida a Granel2,627,446
78%
Carga Líquida a Granel173,311
5%
Carga Fraccionada340,544
10%
Carga Rodante0
0% Carga Contenedores247,132
7%
Detalle por tipo de carga 2013 en TM
Detalle por País 2013 en TM
90%
10%
Participación Perú - Bolivia
Peru
Bolivia
Pais TM 2013 %
Peru 3,053,157 90%
Bolivia 335,275 10%
Total 3,388,433 100%
Movimiento de contenedores (boxes)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013
4,519
8,414 8,521
9,786
13,392
15,023
13,970
15,017
12,042
14,446
Movimiento de contenedores (Teus)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013
6,708
11,834
14,365 14,803
19,48520,532
19,206
21,561
16,893
18,843
Movimiento de contenedores 2012 (teus)
Importación6,79140%
Exportación6,98341%
Cabotaje1,59010%
Bolivia Importación8155%
Bolivia Exportación6874%
Transbordo270%
Indicadores Operacionales: Total Naves por año
274 269
252244
233
271
314
339324
337350
379368
380
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Numero de naves
Indicadores Operacionales: naves por tipo de carga
29
114
3836
78
52
3
36
110
19
68
95
45
3
31
126
23
53
96
33
5
0
20
40
60
80
100
120
140
Graneleros (limpios) Graneleros (sucios) Vehículos Portacontenedores Carga General (convencional)
Granel Líquido Pasajeros
2010
2011
2012
Indicadores Económicos
8,457 8,852 8,544 8,509 8,4569,127
12,681
17,703
20,397 20,973
24,310
27,734
31,131
33,827
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ingresos en miles de US$
Indicadores Económicos
15,68984%
1,0896%
2912%
1,5848%
Impuestos Período 2012 (S/. 18'653)(Miles de Nuevos Soles)
Impuesto a la Renta / IGV
EsSalud / Fonavi
ITF / Uso Area Acuática / Predial
Otros
87,46179%
8,6528%
3,3453%
11,72610%
Impuestos Período 1999-2012 (S/.111'185)(Miles de Nuevos Soles)
Impuesto a la Renta / IGV
EsSalud / Fonavi
ITF / Uso Area Acuática / Predial
Otros
Indicadores Económicos
4,09975%
82015%
57410%
Retribuciones Período 2012 (S/. 5'493)(Miles de Nuevos Soles)
Retribución al Estado
OSITRAN
Fideicomiso
31,59075%
6,33615%
3,97310%
Retribuciones Período 1999-2012 (S/. 41'899)(Miles de Nuevos Soles)
Retribución al Estado
OSITRAN
Fideicomiso
Certificaciones• ISO 9001 – Bureau Veritas (BV)
• ISO 14001 – Bureau Veritas (BV)
• OHSAS 18001 – Bureau Veritas (BV)
• CÓDIGO PBIP – Autoridad PortuariaNacional (APN).
• BASC – BASC Certification
• ISO 28000 – Rina Certification
• Marca de Garantía – AsociaciónLatinoamericana de Calidad Portuaria(ALCP)
• Cinta verde (2009) – Perú 2021
• Excelencia en Seguridad (2012) – MAPFRE
• Ecoeficiencia Empresarial (2012) – Ministerio del Ambiente (MINAM)
Premios relacionados al SIG
Premios y reconocimientos
• Cinta verde (2009) – Perú 2021• Inclusión de la mujer al trabajo portuario (2010) – Perú 2021• Empresa Socialmente Responsable “ERS” (2011) – Perú 2021• Empresa Socialmente Responsable “ERS” (2012) – Perú 2021• Empresa Latinoamericana Socialmente responsable (2012) – Cemefi, Aliarse y
Perú 2021• Excelencia en Seguridad (2012) – MAPFRE• Ecoeficiencia Empresarial (2012) – Ministerio del Ambiente (MINAM)• Marca País PERÚ – Promoción del Perú (PROMPERÚ)
Inversiones realizadas 2012
• Desmontaje de almacenes A1 y B1 – Bajada subterránea del sistema de recepción de
granos:
• Inicio de obra : 21 Mar.11
• Fin de obra : 15 Set.12
• Monto del contrato : US$ 1’347,139 (inc. IGV)
• Primera descarga del sistema : 13 Mar.12
• Ventajas del proyecto : Especialización del muelle B para graneles
limpios y generación de 6,200 m2 de área
de respaldo frente a los muelles A y B.
Inversiones realizadas 2012
• Reubicación de Almacenes A1 y B1 segunda etapa.
• Inicio de obra : 04 May.12
• Fin de obra : Ene.13
• Monto del contrato : US$ 2’585,697 (inc. IGV)
• Ventajas del proyecto : Generación de 6,100 m2 de almacenes
coberturados en la parte alta del terminal
portuario.
Inversiones a realizar 2013
• La inversión: US$ 650,000.00
• Inicio de Obra: Junio 2013
• Término de Obra: Noviembre 2013
• Nuevas Balanzas de ingreso y salida
• Nuevo Accesos en la Parte Alta – Puerta 4
PROYECTO: SISTEMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE
CONCENTRADOS DE MINERAL Y AMARRADERO F EN BAHÍA ISLAY - PANORÁMICA
DESCRIPCIÓN:
• Muelle de 190 metros con un shiploader viajero con rendimiento de 2,000 tph y una faja tubular hermética.
• Recepción para vía férrea y camión
• Capacidad 250,000 TM estáticas
INVERSIÓN ESTIMADA
• Total del proyecto: US$ 165 MM + IGV
PLAZO DE OBRA
• Inicio de Obra : Octubre 2013
• Término de Obra: Marzo 2015
Somos conscientes de nuestra labor y es por ello quenuestro comportamiento responde a los intereses denuestras partes interesadas
Programa de Responsabilidad Social - TISUR
SaludEducaciónInfraestructuraBienestar social
Áreas prioritarias de intervención para
TISUR
ÁREA DE INFLUENCIA
• Área de Influencia Directa (AID): Los distritos de Matarani y Mollendo.
• Área de Influencia Indirecta (AII): Los distritos de Mejía, Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón del Valle de Tambo.
• El ámbito territorial donde se centra el informe son los distritos de: Matarani y Mollendo, porser las localidades donde se percibe un mayor impacto.
• Los aspectos donde se percibe un impacto significativo del medio socioeconómico local son:
El empleo.
La dinámica comercial local.
La inversión social como parte del Programa Responsabilidad Social de TISUR.
Empleos Directos:
• Colaboradores en planilla
(392 a diciembre 2012).
• Colaboradores eventuales
(94 en promedio registrados durante el 2012).
• El 80% de los colaboradores en planilla de TISUR son o radican en el áreade influencia directa (AID) del puerto, Mollendo (59%) e Islay (21%).
• La presencia de la mujer en el puerto es importante, el 27% decolaboradores en planilla es mujer (104).
COLABORADORES PLANTA
LUGAR DE RESIDENCIA COLABORADORES 2012 %
ISLAY (MATARANI) 83 21
MOLLENDO 230 59
MEJIA / DEAN VALDIVIA / OTROS 11 3
AREQUIPA/LIMA 66 17
TOTAL 390 100
PERSONAL DE PLANILLA EN TISUR
• El personal en planilla de TISUR se incremento en un 447% desde el inicio de las operaciones.
Empleos Indirectos:
Bolsa del trabajador portuario
Fueron 200 en promedio los trabajadores portuarios que realizaron alguna faenadurante el 2012.
Proveedores de servicios y obras:
Conformados por 155 trabajadores, de los cuales 130 son proveedores en obras y 25de servicios. complementarios a la actividad portuaria, demandadas a través decontratistas.
Compras Locales:
• Por medio de requerimientos en suministros y servicios a proveedores locales.• Del total de suministros y servicios empleados dentro la región Arequipa, el 23% (poco
más de 3 millones de soles) se realizan mayoritariamente con proveedores locales deMollendo
Presupuesto Responsabilidad Social - TISUR
Inversiones Responsabilidad Social – 2012
Educación $ 125,000
Salud $ 40,000
Infraestructura $ 210,000
Bienestar Social $ 55,000$ 430,000
Estamos plenamente identificados con la comunidadde nuestro entorno reconociendo su valor. Buscamoscon nuestras acciones lograr mejorar las condicionesde vida de los pobladores conllevando a undesarrollo sostenible.Somos parte de la comunidad y respetamos suscaracterísticas, historia y costumbres. Nuestrasacciones sociales responden a las opiniones yexpectativas de los propios pobladores
•Mejora en la calidad educativa, brindando una metodología diferente y
didáctica.
OBJETIVO
•967 Alumnos del nivel primario
•37 Docentes
BENEFICIADOS
•S/. 146,000.00
INVERSIÓN:
•Evaluaciones Censales realizadas por el Ministerio de Educación muestra que este programa mejora los
resultados en relación a los promedios nacionales.
RESULTADO
•Apoyar a las autoridades en obras públicas que
mejoren las condiciones de vida a la población.
OBJETIVO
•Asociaciones de Vivienda:
•Nueva Generación
•Bella Vista y Obreros Municipales
•Ancianos en Mollendo.
BENEFICIADOS
•S/. 192,000.00
INVERSIÓN:
•Pavimentación de pistas y veredas.
•Contribución al funcionamiento de la Casa
Hogar y el Asilo de Ancianos de Mollendo.
RESULTADO
•Brindar capacidad de autofinanciamiento
•Desarrollar competencias y aptitudes de creatividad .
OBJETIVO
•630 Damas de Mollendo y Matarani
BENEFICIADOS
•S/. 90’000.00
INVERSIÓN:
•Mujeres emprendedoras con la capacidad de
desarrollar sus aptitudes creativas mediante un
negocio propio.
RESULTADO
•Permitir la capacitación de los jóvenes dela provincia.
OBJETIVO
•26 Jóvenes y pobladores de la provincia.
BENEFICIADOS
•S/. 70’000.00
INVERSIÓN:
•Jóvenes con mano de obra calificada en Mecánica
Automotriz y Mecánica de Mantenimiento, con la
opción a mejores oportunidades laborales.
RESULTADO
•Permitir el desarrollo de habilidades físicas de los
niños de la provincia.
OBJETIVO
•540 Niños de 6 a 11 años de Mollendo, Matarani , Cocachacra y El Arenal.
BENEFICIADOS
•S/. 250’000.00
INVERSIÓN:
•Jóvenes con mano de obra calificada en Mecánica
Automotriz y Mecánica de Mantenimiento, con la
opción a mejores oportunidades laborales.
RESULTADO