Estructura organizativaSociedadUna sociedad representa la unidad de contabilidad independiente de una empresa legalmente independiente, adems, en cada ejercicio, el balance de situacin se va a preparar a nivel de esta.rea de ventasEs la combinacin de organizacin de ventas, canal de distribucin y sectorRepresenta una unidad de responsabilidad de las ventas y reclamaciones de las mismas.. Los documentos de ventas asignan a estas.Los datos maestros relacionados con ventas se pueden actualizar por cada rea de ventas.

CentroUn centro se puede asignar exclusivamente a una sociedad, en ventas, tambin se puede asignar a una o varias combinaciones de organizacin de ventas y canal de distribucin que podrn estar asociados a una sociedad distinta. Para que se produzca la verificacin de disponibilidad es indispensable que este exista, ya que es la base.Que est asociado a una cadena es obligatorio para poder implementarlo como centro suministrador. Es decir, Centro X puede estar asociado a la vez a: Sociedad A Organizacin de Ventas-Canal asociados a Sociedad B.A las facturas que se producen en este movimiento, se denominan Facturas intercompany.Los centros permitidos para una organizacin de ventas se podrn determinar segn el canal de distribucin. Esto se debe a que el centro se asigna a una organizacin de ventas y a un canal, a la combinacin, por lo que el factor que afecta en segunda instancia sabiendo que va a ser de X organizacin de ventas, es el canal de distribucin. Determinacin: 1. Centro del registro info material-solicitante2. Centro del destinatario de mercancas3. Centro del material

Organizacin de ventasUna organizacin de ventas tiene una direccin nica y se asigna EXCLUSIVAMENTE a una sociedad, ojo, lo que se asigna no es el rea de ventas, si no la organizacin de ventas. (No a otra unidad organizativa ni a varias sociedades). En cambio, una sociedad s podr tener varias organizaciones de ventas asignadas.Canal de distribucinEs un elemento necesario para cualquier empresa, se utiliza para ilustrar los canales que usa una empresa para distribuir sus productos, por lo que un mismo cliente podr recibir artculos por ms de un canal. Tambin puede usarse para distinguir lo datos maestros de materiales utilizados durante el tratamiento del pedido de cliente. Ejemplo: Al crear un pedido, al elegir vender por un canal de distribucin X le otorgar al material unas condiciones de precio distintas a si lo hace por un canal de distribucin B.

SectorUn material se asigna exclusivamente a un sector, no as un cliente, que puede actualizarse para distintos sectores sin tener que crear uno distinto.Para cada sector, tendremos que crear unos registros de condicin separada.Puesto de expedicinLos puestos de expedicin se pueden asignan a centros, a uno o varios centros, aunque varios slo tendra sentido si son contiguos, adems, un centro puede tener varios puestos de expedicin. Cada uno de ellos tendr uno o varios puestos de carga.Para cada posicin se determina un puesto de expedicin correcto. La entrega siempre se emite desde un mismo puesto de expedicin. Por lo que para agruparlas estas entregas tendrn que tener el mismo puesto de expedicin para poder ser expedidas de forma conjunta. Oficina de ventasSe asignan a una o varias reas de ventas. No se asigna ni a una organizacin de ventas ni a un grupo de ventas.Grupo de vendedoresSe asignan a una o varias oficinas de ventas.

Datos maestrosClientesEl maestro de clientes se subdivide en datos generales, datos del rea de ventas y datos de la sociedad y su dato principal e indispensable para su creacin es el grupo de cuentas.Cuando creamos un pedido, si no introducimos el rea de ventas en primera instancia, el sistema nos traer una pantalla de seleccin del rea de ventas en funcin del solicitante, es decir, del maestro de clientes.Los cambios de direccin es el nico dato maestro que afecta retroactivamente.Los acuerdos de entrega parcial se pueden almacenar en el registro de clientes o en el registro info del cliente-material. (Dado que es un acuerdo, el cliente tiene que estar involucrado). Por ello no nos valdr el maestro de materiales ni de condiciones.En un pedido se obtendr del solicitante, entre otra, la siguiente informacin: condicin de expedicin y los incoterms.MaterialesEl centro de un maestro de material, se transfiere al pedido pero podr modificarse posteriormente.La herramienta de control del maestro de materiales es el tipo de material (pantalla inicial), y deber asignarse siempre que se crea un nuevo registro.Los datos maestros de materiales pueden actualizarse a nivel de ventas para varias combinaciones de organizacin de ventas-canal, no as el sector, que ir en la cabecera del dato maestro.Lista de materialesSe definen como datos maestros, pueden marcarse como BOM utilizando una estrategia comercial.Para permitir el desglose de la lista de materiales en el pedido, se habr que parametrizar el tipo de posicin correctamente. No va ni a nivel de documento de ventas, ni reparto.Estas listas, se desglosarn en el documento de ventas como una estructura de la posicin principal y la subposicin segn el tipo de posicin.El listado de materiales se utiliza entre otras cosas, para restringir los materiales que un cliente puede pedir.Registro de condicinLos registros de condicin se pueden crear separadamente para cada sector, adems, se pueden crear separadamente para cada rea de ventas, pero no es obligatorio.Los registros de condicin se actualizan para aquellas clases de condicin que tengan una secuencia de acceso asignada.Se les puede definir un lmite superior e inferior.La escala no est limitada y puede estructurarse en funcin del valor, la cantidadAl visualizar un resumen de precio especfico para varios clientes en un pool, la nica opcin que tendremos de visualizacin ser la lista de precios, ni el esquema de clculo ni la lista de precios netos ni el log de precios.Datos maestros comunesCanal de distribucin comnSon canales de distribucin virtuales o no, que reducen el nivel de actualizacin de datos maestros de datos maestros de clientes, materiales y condiciones de precios y son comunes para todas las reas de ventas de un cliente.Para estos, se puede realizar valoracin estadstica separada para cada canal de distribucin agrupado por separado. Sector comnReducen el nivel de actualizacin de datos maestros de clientes y condiciones de precios, ojo, no de materiales que se crean con el sector en cabecera.Parametrizacin de consultasAl realizar una oferta con referencia a una consulta, este primero quedar completamente referenciando independientemente de la cantidad de la oferta. La consulta tiene periodo de validez, pero a diferencia de la oferta, en este no se tendrn que cumplir ninguna condicin econmica, sino que se suele incluir como periodo de tratamiento. Adems, no siempre le seguir una oferta.

Parametrizacin de ofertasLa oferta suele incluir un periodo de validez, durante el cual se deben cumplir las condiciones pactadas con el cliente.

Parametrizacin de pedidosLa condicin de expedicin de la cabecera de un pedido puede venir controlada por la clase de documento. (VOV8)La fecha preferente de entrega del pedido se parametriza desde la clase de documento de ventas. El nmero de pedido es un dato configurable a travs de la clase de documento de ventas, pudiendo seleccionar un rango para el mismo. Se puede obligar a que un documento de venta se genere siempre como copia de una factura, por ejemplo, a travs de una referencia obligatoria hacia ese pedido, de nuevo, VOV8.Desde la parametrizacin del documento de ventas, podremos definir si el centro se toma automticamente de los registros maestros de cliente/material o no. Esto se realiza a travs del flag Sector posicin, si est marcado, lo propondr.A travs de la VOV8 podremos determinar si un pedido tiene entrega automtica o no.La programacin de la expedicin se lleva a cabo ANTES de verificar la disponibilidad, adems, es progresiva cuando en los clculos del sistema se determina que la fecha de disponibilidad es anterior a la del da en que se crea el pedido. Esta programacin va a determinar la fecha en que se debe realizar la verificacin de disponibilidad.Tipo de posicin / PedidoEl tipo de posicin de pedido estndar es la TAN, las parametrizaciones ms importantes de este tipo de posicin para que se pueda entregar son: Es relevante para entrega (ojo, hablamos del tipo de posicin, no cabecera ni repartos). VOV7 Necesita tener un reparto permitidoExiste una caracterstica a nivel de tipo de posicin (VOV7) que impude que se modifiquen los datos comerciales que se vuelcan de las cabeceras a las posiciones.La ruta se determina a nivel de posicin en el pedido y tiene influencia en la programacin de la expedicin.

Determinacin: El tipo de posicin se va a determinar en funcin de: Clase de documento Grupo de tipo de posicin Aplicacin Tipo de posicin superiorTipo de reparto / PedidoLa parametrizacin de los tipos de reparto nos sirve para determinar, entre otros, la clase de movimiento que se realizar en la salida de mercancas.Al crear una entrega, el sistema trata de realizar una programacin de expedicin regresivamente, y si verifica que no se puede cumplir con las fechas de entrega deseadas, se procede a programar progresivamente.A travs de la VOV6 podemos condicionar si realizaremos verificacin de disponibilidad del material, entre otras.Parametrizacin de entregasCuando creamos una entrega para un solo pedido, el rango de la fecha de seleccin de la pantalla inicial tiene que ser tal que: la fecha de disponibilidad o la fecha de planificacin de transporte determinada en los repartos del pedido, est dentro del rango.Al crear entregas masivas influye el campo de agrupacin de pedidos, situado en la cabecera del pedido. Este se encuentra a nivel de cabecera en expedicin.

Pedidos en consignacin

El pedido de recogida de artculos en consignacin no aumenta el stock de consignacin del cliente, sino que lo aminora, adems, no es relevante para factura.El pedido de reposicin de consignacin aumenta el stock en consignacin para el destinatario de mercancas, adems, es relevante para Picking. Se produce una salida de mercancas, sin embargo fsicamente seguirn en el vendedor.. Tras la salida de mercancas de esta entrega de una reposicin, el stock permanece en el centro y adems est valorado, esto es debido a que la mercanca consignada sigue siendo propiedad de la empresa que lo vende.Las posiciones del proceso de toma de artculos en consignacin son relevantes para facturacin.Salida de mercancasLa salida de mercancas: Disminuye las condiciones de planificacin de materiales Produce un cambio de valor de las cuentas de existencias Disminuye el nivel de stockControl de copiaEl flujo de documentos muestra los documentos precedentes y subsiguientes y un estado representativo de la posicin del documento, este nos dar respuestas para cuestiones de clientes.El control del flujo de documentos se puede alterar mediante la parametrizacin del control de copia, este, permite copiar los datos de un documento de ventas en otro, pero se debe tener en cuenta que su parametrizacin responda a las reglas del negocio de la implantacin.El flujo de documentos posible: Pedido con referencia a consulta Entrega OT SM Factura Doc. Contable No se puede: Consulta Entrega; Oferta EntregaReferenciacinLos siguientes documentos han de realizarse con respecto a un documento de ventas: Solicitud de correccin de factura. Pedido de entrega posterior sin cargo.No ser necesario obligatoriamente asignarlo a un documento de ventas en el caso de la recogida de artculos en consignacin, el pedido de entrega sin cargo o el pedido de devolucin, este ltimo podremos crearlo con referencia a un pedido pero tambin contra una factura.El pedido de correccin de factura se ha de hacer con referencia a una factura y contiene ciertas posiciones en las que el usuario no podr editar ni cantidades ni precios.El documento de solicitud de abono no conlleva trasiego de mercanca.

Esquema de datos incompletosLos datos incompletos pueden determinarse a nivel de: Cabecera Reparto Posicin Interlocutor Contactos

Los esquemas de datos incompletos detallan los campos que falta en todo el documento. Cada campo del esquema puede configurarse para que, si falta ese campo, el documento no podr grabarse.El grupo de status es una caracterstica que se asigna a un campo que nos servir para controlar las actividades posteriores que surgirn o cancelarn en el proceso empresarial en caso de que un campo est incompleto. Ventas al contado y pedidos urgentesEn el pedido de venta al contado es posible imprimir un documento similar a la factura mediante un mensaje del propio pedido. Tanto en la venta al contado como en el pedido urgente se va a crear una entrega inmediata, dado que as vendr parametrizado en la clase de documento, no en los tipos de posicin.Otros SAPSAP Solution Manager, a travs de sus diagnsticos, proporciona funciones para analizar y supervisar una solucin SAP completa de manera central.Master Data Management garantiza la unificacin de datos de datos y de informacin de toda la empresa en entornos tecnolgicos heterogneos.SAP Exchange Infraestructure / Process Integration logra procesos de aplicacin en todos los sistemas. Las fuentes de informacin del SIV son las caractersticas, ratios y periodicidad. Este sistema de informacin permite realizar anlisis estndar y flexibles (no compuestos)

Preguntas complicadasCules de las siguientes afirmaciones sobre la determinacion de material son correctas? (2)

a)Las tablas de condiciones deben definirse en Customizing (IMG)

b)El motivo de la sustitucion correspondiente se especifica en la secuencia de acceso.

c)El procedimiento de determinacion de material se asigna a una combinacion de areas de ventas, esquemas de clientes u esquemas de calculo.

d)La definicion del motivo de sustitucion determina si debe utilizarse un proceso de sustitucion manual o automatico.

Usted ha mantenido los registros de condicion de un descuento de promocion comercial (ZA00) para el cliente T-67A01, el cual fue asignado al grupo de precios 02 (encargado de compras ocasional). Si se hallan multiples descuentos para ZA00, solo la mejor condicion debera estar activada. En cual de las siguientes maneras se implementa este requisito empresarial? (1)

a)Borrando el indicador de acceso exclusivo a la condicion en la secuencia de acceso utilizada para el descuento promocion comercial (ZA00) y luego cree y asigne el procedimiento de exclusion de condicion correspondiente.

b)Actualizando el indicador exclusivo para el descuento de promocion comercial (ZA00) dentro del esquema de calculo e implementando la exclusion de condicion correspondiente.

c)Actualizando el mejor indicador de condicion dentro de ambos registros de condicion y asignando la marca exclusiva a la clase de condiciones en si.

d)Asignando un grupo de exclusion de condiciones a la clase de condicion utilizando el requisito correspondiente dentro del esquema de calculo para verificar esta parametrizacion.

Esta utilizando jerarquias de clientes. El descuento HI01 debe basarse en los valores actualizados en los distintos nodos de una jerarquia de clientes, Cul de las siguientes acciones le permiten integrar este descuento en su estrategia de determinacion de precios? (1)

a)Asignar una secuencia de acceso a la clase de condicion HI01 que consta de accesos multiples utilizando la misma tabla de condiciones. Durante cada acceso, se completa un nodo diferente como el campo del documento en el campo fuente HIENR.

b)Configurar la clase de condicion HI01 como una condicion de la estructura. Segn esta condicion, los registros de los diferentes nodos de jerarquia pueden actualizarse y hallarse automaticamente.

c)Implementar un esquema de calculo que contiene la clase de condicion HI01 repetidas veces conforme a la cantidad de niveles de su jerarquia de cliente. Y tambien configurar una prioridad dentro del esquema de calculo.

d)Configurar la marca de jerarquia dentro del registro de condicion de HI01 para el nodo principal. Esto permite la actualizacion y la determinacion automatica de los descuentos segn los nodos en los distintos subniveles de una jerarquia de cliente.

Dentro del marco de determinacion de precios, un recargo debe basarse en un nivle de subtotal definido previamente y calcularse segn este, en cual de las siguientes opciones se implementa este requisito? (1)

a)Al asignar una formula de valor base a la condicion dentro del esquema de calculo para la clase de condicion del recargo.

b)Al actualizar el subtotal de la condicion que se utilizara para determinar la base de calculo como un tipo de calculo dentro de la clase de condicion en si.

c)Al actualizar el subtotal de la condicion definido previamente al nivel de referencia dentro del esquema de calculo para la clase de condicion del regargo.

d)Al asignar el nivel de subtotal como la base de calculo dentro del registro de condicion del recargo.

En un pedido de cliente, se encontr el tipo de reparto CP. La posicin del documento de ventas contiene la siguiente informacin: La caracterstica MRP del maestro de materiales es M0 y el tipo de posicin relevante es TAN. La tabla de asignaciones para los tipos de reparto no tiene entrada para la combinacin de TAN y M0, en cul de las siguientes maneras se determin el tipo de reparto en este caso? (1)

a)El tipo de reparto se determin por el sistema en la tabla de asignacin slo con el criterio tipo de posicin.

b)El sistema utiliz el tipo de reparto por defecto del Customizing de la clase de documento de ventas.

c)El tipo de reparto se determin por el sistema en la tabla de asignacin con el criterio tipo de posicin y la utilizacin de la posicin.

d)El sistema utiliz el tipo de reparto por defecto de la tabla de asignacin con el criterio tipo de posicin y el tipo de documento SD.