TMV/1275/2017 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ ATENCIÓN...

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Calle Zaragoza s/n, esq. M. Molina, Col. Centro, Veracruz, Ver.,

C.P. 91700

Oficio TMV/1275/2017 H. Veracruz, Veracruz; a 12 de septiembre de 2017

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ ATENCIÓN SEÑORES EDILES PRESENTES. Estimados Ediles: De acuerdo a las disposiciones de La H. Legislatura de Veracruz, por este conducto me permito hacer de su conocimiento la integración de la iniciativa de Ley de Ingresos para el municipio de Veracruz.

➢ Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018

y en ese sentido de y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 35, 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 299 y 307 Código Hacendario para el Municipio de Veracruz y demás disposiciones Normativas relacionadas remito a ustedes para su revisión, análisis y posterior aprobación.

➢ Proyecto de Presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2018. ➢ Proyecto de Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal 2018.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano la atención y revisión que se sirvan dar al presente, reiterándoles la disposición del que suscribe de atender con rapidez cualquier información adicional que llegasen a requerir.

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Clave Geográfica: 030 - 193

Fecha de elaboración: 13-sep.-17

DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)

TOTAL 1,549,451,711.75Servicios Personales 714,259,856.29

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 216,276,707.86

Dietas 8,100,000.00

Dietas 8,100,000.00

Haberes 0.00

Haberes 0.00

Sueldo Base al Personal Permanente 208,176,707.86

Sueldos y Salarios 208,176,707.86

Sobresueldo, jerarquización terciaria policial 0.00

Remuneraciones al personal de carácter Transitorio 214,266,802.32

Honorarios Asimilables a Salarios 0.00

Personal de Lista de raya 0.00

Honorarios Profesionales 0.00

Honorarios por Ejecución 0.00

Sueldos Base al Personal Eventual 213,666,802.32

Sueldo al Personal Eventual 213,666,802.32

Suplencias 0.00

Retribuciones por Servicios de Carácter Social 600,000.00

Remuneraciones por Servicios especiales 0.00

Ayuda por Servicios 600,000.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales 116,059,796.14

Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados 35,902,774.80

Quinquenios 35,902,774.80

Quinquenios nueva generación 0.00

Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de

Año53,188,036.82

Prima dominical 362,287.77

Gratificación anual 42,272,781.46

Prima Vacacional 5,484,267.59

Bono Anual de Despensa 0.00

Canasta Navideña 5,068,700.00

Horas Extraordinarias 7,254,637.40

Compensación por Servicios de turno Vespertino 7,254,637.40

Tiempo extra 0.00

Compensaciones 19,714,347.12

Compensaciones Fijas 19,714,347.12

Compensación de escaso desarrollo 0.00

Participaciones al personal 0.00

Compensación por asignación pedagógica específica 0.00

Compensación por ajuste de calendario 0.00

Compensación docente 0.00

Compensación administrativa 0.00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

COG

1000

1100

111

1200

121

12101

12102

12103

122

11101

112

11201

113

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131

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13102

132

13201

13202

12201

12202

123

12301

12302

1300

134

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13205

133

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13302

13406

13407






Sobrehaberes 0.00

Sobrehaberes 0.00

Seguridad Social 41,026,640.98

Aportaciones de Seguridad Social 36,939,447.02

Instituto Mexicano del Seguro social 23,888,393.01

Seguro Institucional 0.00

ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado 0.00

Seguro de vida y pago de Marcha 0.00

Instituto de Pensiones del Estado IPE 13,051,054.01

Aportaciones a Fondos de Viviendas 0.00

FOVISSSTE-Fondo de vivienda del ISSSTE 0.00

INFONAVIT 0.00

Aportaciones al Sistema para el Retiro 0.00

Sistema de Ahorro Para el Retiro 0.00

Seguro de Retiro 0.00

Aportaciones para seguros 4,087,193.96

Aportaciones para seguros 4,087,193.96

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 119,392,335.36

Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 0.00

Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 0.00

Indemnizaciones 8,000,000.00

Pensiones, Jubilaciones e indemnizaciones 8,000,000.00

Prestaciones y Haberes de Retiro 8,000,000.00

Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios

caídos.8,000,000.00

Prestaciones Contractuales 100,132,335.36

Ayuda para Pasajes 0.00

Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos 2,932,600.00

Material didáctico 0.00

Despensa 38,781,800.00

Previsión social Múltiple 48,459,424.60

Compensación por actividad curricular 0.00

Pago de días económicos no disfrutados 0.00

Asignación Docente genérica 0.00

Asignación docente específica 0.00

Ayuda para impresión de tesis 0.00

Canastilla maternal 0.00

Días de descanso obligatorio 540,110.76

Servicio de Guarderías 2,885,400.00

Ayuda para la adquisición de útiles escolares 691,000.00

Cuota fija para personal de asignatura 0.00

Compensación por actuación y productividad 0.00

Pago del día de las madres 2,414,500.00

Ayuda a supervisores para gastos de traslado 0.00

Gratificación Administrativa 38,100.00

14101

14102

14103

14104

14105

142

135

13501

1400

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1500

151

15101

152

15201

14201

14202

143

14301

14302

144

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15408

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153

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154

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15412

15413

15414

15415






Compensación E3 arraigo al maestro en el medio rural 0.00

Compensación 1-2 0.00

Compensación provisional compactable 0.00

Compensación temporal compactable 0.00

Regulación a la función 0.00

Asignación por actividades culturales 3,389,400.00

Previsión social para policías 0.00

Apoyo a la integración educativa 0.00

Atención a grupos multigrado 0.00

Ayuda de previsión social por riesgo de seguridad pública 0.00

Gratificación extraordinaria 0.00

Gratificación 0.00

Compensacion por servicios especiales 0.00

Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos 3,260,000.00

Compensación por incorporación de carrera administrativa 0.00

Ayuda para capacitación y desarrollo 3,260,000.00

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.00

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.00

Previsiones 0.00

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad

social0.00

Previsiones Salariales, Económicas y Seguridad Social 0.00

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 7,237,573.63

Estímulos 7,237,573.63

Estímulo por antigüedad 0.00

Estímulo por Licenciatura 0.00

Titulaciones 0.00

Estímulo por Puntualidad y Asistencia 4,649,173.63

Estímulo por antigüedad (Docentes) 0.00

Estímulo a servidores Públicos 249,600.00

Premio Mensual por Buen Desempeño 0.00

Estímulo por Productividad 2,338,800.00

Servicios Co-curriculares 0.00

Estímulo al Destacado Desempeño 0.00

Materiales y Suministros 69,345,658.59

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y

Artículos Oficiales17,356,317.33

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 5,132,935.78

Materiales y Útiles de Oficina 5,132,935.78

Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 189,379.00

Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 189,379.00

Material de fotografía 0.00Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones 2,764,442.90Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes

informáticos 2,764,442.90

15420

15421

15428

15429

15430

15431

15432

155

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15426

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16101

1700

171

17101

17102

17103

15501

15502

159

15901

1600

161

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2000

2100

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21201

21202

214

21401






Material Impreso e Información Digital 82,000.00

Material para información 61,000.00

Suscripción a periódicos y medios informativos 21,000.00

Material de Cinematografía y audiovisual 0.00

Material de Limpieza 5,218,834.29

Material de Limpieza 5,218,834.29

Materiales y Útiles de Enseñanza 38,331.00

Material Didáctico 38,331.00Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y

Personas 3,930,394.36

Valores de Tránsito 3,930,394.36

Alimentos y Utensilios 3,964,121.47

Productos Alimenticios para Personas 2,255,911.47Productos Alimenticios para los efectivos que participen en

programas de seguridad pública 0.00Productos alimenticios para personas derivado de la

prestación de servicios públicos en unidades 1,959,952.72

Productos alimenticios para alimentación de internos 0.00Productos alimenticios para el personal derivado de

actividades extraordinarias 295,958.75

Productos Alimenticios para Animales 1,700,000.00

Productos Alimenticios para Animales 1,700,000.00

Utensilios para el Servicio de Alimentación 8,210.00

Utensilios para el Servicio de Alimentación 8,210.00

Materias primas y materiales de producción y

comercialización 0.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos

como materia prima 0.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos

como materia prima 0.00

Mercancias Adquiridas para su Comercializacion 0.00

Mercancias Adquiridas para su Comercializacion 0.00

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 22,016,053.03

Productos Minerales no Metálicos 337,449.31

Productos Minerales no Metálicos 337,449.31

Cemento y Productos de Concreto 2,613,211.94

Cemento y Productos de Concreto 2,613,211.94

Cal, Yeso y Productos de Yeso 105,057.00

Cal, Yeso y Productos de Yeso 105,057.00

Madera y Productos de Madera 393,697.96

Madera y Productos de Madera 393,697.96

Vidrio y Productos de Vidrio 380.00

Vidrio y Productos de Vidrio 380.00

Material Eléctrico y Electrónico 13,822,769.00

Material Eléctrico y Electrónico 13,822,769.00

Artículos Metálicos para la Construcción 468,148.61

Artículos Metálicos para la Construcción 468,148.61

21502

21503

216

21601

217

21701

215

21501

22103

22104

222

22201

223

22301

218

21801

2200

221

22101

22102

241

24101

242

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2300

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23101

238

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2400

247

24701

244

24401

245

24501

246

24601






Materiales Complementarios 436,618.04

Plantas de Ornato 436,618.04

Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 3,838,721.17

Pinturas 3,824,980.00

Otros materiales y articulos 13,741.17

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios 1,266,442.34

Productos Químicos Básicos 143,780.80

Sustancias Químicas 143,780.80

Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos 109,496.50

Plaguicidas, abonos y fertilizantes 109,496.50

Medicinas y Productos Farmacéuticos 522,665.04

Medicinas y Productos Farmacéuticos 522,665.04

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 490,500.00

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 490,500.00

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 0.00

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 0.00

Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados 0.00

Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados 0.00

Otros Productos Quimicos 0.00

Otros Productos Quimicos 0.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 8,517,423.42

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 8,517,423.42

Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de

seguridad pública0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y

operación de programas públicos500,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios

Administrativos8,017,423.42

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos

Deportivos 389,830.77

Vestuarios y Uniformes 343,830.77

Vestuario y Uniformes 343,830.77

Prendas de Seguridad y Protección Personal 20,000.00

Prendas de protección 20,000.00

Artículos Deportivos 0.00

Artículos Deportivos 0.00

Productos Textiles 16,000.00

Textiles 16,000.00

Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir 10,000.00

Blancos 10,000.00

Materiales y Suministros para Seguridad Pública 14,008,172.38

Sustancias y Materiales Explosivos 0.00

Sustancias y Materiales Explosivos 0.00

Materiales de Seguridad Pública 139,074.14

Material para policía y tránsito 139,074.14

248

24801

249

24901

253

25301

254

25401

255

25501

24909

2500

251

25101

252

25201

26101

26102

26103

2700

271

27101

256

25601

259

25901

2600

261

275

27501

2800

281

28101

282

272

27201

273

27301

274

27401

28201






Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional 13,869,098.24

Prendas de Protección para Seguridad Pública 13,869,098.24

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,827,297.85

Herramientas Menores 552,925.72

Refacciones, accesorios y herramientas 527,925.72

Material para talleres 25,000.00

Refacciones y accesorios menores de edificios 500.00

Refacciones y accesorios menores de edificios 500.00

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y Equipo de

admon, educacional y recreativo0.00

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y Equipo de

admon, educacional y recreativo0.00

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y

Tecnologías de la Información 137,326.80

Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo 137,326.80

Refacciones y accesorios Menores de Equipo e instrumental

medico y de laboratorio0.00

Refacciones y Accesorios menores de equipo e instrumental

medico y de laboratorio0.00

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte704,702.97

Neumáticos y cámaras 704,702.97

Refacciones y Accesorios Menores de equipo de defensa y

seguridad0.00

Refacciones y Accesorios Menores de equipo de defensa y

seguridad0.00

Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros

Equipos38,583.00

Material para mantenimiento de maquinaria y equipo 38,583.00

Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 393,259.36

Materiales y suministros varios 393,259.36

Servicios Generales 478,619,126.34

Servicios Básicos 125,569,041.33

Energía Eléctrica 122,124,416.00

Servicio de energía eléctrica 0.00

Alumbrado Público 122,124,416.00

Gas 0.00

Gas 0.00

Agua 0.00

Servicio de Agua potable 0.00

Telefonía Tradicional 2,220,146.49

Servicio telefónico convencional 2,220,146.49

Telefonía Celular 32,499.99

Servicio de telefonía celular 32,499.99

Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites 0.00

Servicio de radiolocalización 0.00

Servicio de Telecomunicaciones 0.00

29102

292

29201

293

29301

294

283

28301

2900

291

29101

29701

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29801

299

29901

3000

29401

295

29501

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29601

297

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31301

314

31401

315

31501

3100

311

31101

31102

312

31201

316

31601

31602






Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de

Información 860,000.00

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales860,000.00

Servicios Postales y Telegráficos 143,098.85

Servicio postal 1,100.00

Servicio telegráfico 0.00

Servicio de mensajería 141,998.85

Servicios Integrales y Otros Servicios 188,880.00

Contratación de otros servicios 188,880.00

Servicios de Arrendamiento 19,195,062.66

Arrendamiento de Edificios 609,128.00

Arrendamiento de Edificios y Locales 609,128.00

Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,

Educacional y Recreativo1,902,000.01

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 65,000.00

Arrendamiento de equipo de fotocopiado 1,837,000.01

Arrendamiento de Equipo de Transporte 279,201.01

Arrendamiento de Equipo de Transporte para programas de

seguridad pública0.00

Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y

operación de programas públicos279,201.01

Arrendamiento de equipo de transporte para servicios

administrativos0.00

Arrendamiento de equipo de transporte para desastres

naturales0.00

Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas10,351,384.72

Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 10,351,384.72

Arrendamiento de Activos Intangibles 1,533,527.19

Arrendamiento de Activos Intangibles 1,533,527.19

Otros Arrendamientos 4,519,821.73

Otros Arrendamientos 4,519,821.73

Arrendamientos de servicios de limpieza 0.00Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros

Servicios 24,289,311.19

Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 10,199,528.19

Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 10,199,528.19

Asesorías por controversias 0.00Servicio de Diseño, arquitectura, ingenieria y actividades

relacionadas 0.00Servicio de Diseño, arquitectura, ingenieria y actividades

relacionadas 0.00Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y

en Tecnologías de la Información 0.00

Servicios de informática 0.00

Servicios estadísticos y geográficos 0.00

Servicios de Capacitación 7,983,772.00

31801

31802

31803

319

31901

3200

317

31701

318

32501

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32503

32504

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32601

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32201

323

32301

32302

325

331

33101

33102

332

33201

333

327

32701

329

32901

32902

3300

33301

33302

334






Servicios de Capacitación 7,983,772.00

Servicios de investigacion científica y de desarrollo 0.00

Servicios de investigacion científica y de desarrollo 0.00Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e

impresión 20,000.00Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e

impresión 20,000.00

Servicios de proteccion y seguridad 0.00

Servicios de proteccion y seguridad 0.00

Servicios de Vigilancia 6,083,220.00

Servicios de Vigilancia 6,083,220.00

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 2,791.00

Estudios investigaciones y proyectos 2,791.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 95,347,825.79

Servicios Financieros y Bancarios 1,101,624.04

Servicios bancarios y financieros 1,101,624.04

Intereses y comisiones 0.00

Avaluó técnico de predios 0.00

Servicios de cobranza investigación crediticia y similar 0.00

Servicios de cobranza investigación crediticia y similar 0.00

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 0.00

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 0.00

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0.00

Fianzas 0.00

Seguro de Bienes Patrimoniales 1,090,121.75

Seguro de Bienes Patrimoniales 1,090,121.75

Almacenaje, Embalaje y Envase 0.00

Almacenaje, Embalaje y Envase 0.00

Fletes y Maniobras 90,306,080.00

Fletes y Maniobras 90,306,080.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales 2,850,000.00

Otros servicios comerciales 2,850,000.00Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación 108,687,945.05

Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 65,610,091.37Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificios

Públicos) 65,610,091.37

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y

Equipo de Administración, Educacional y Recreativo 178,776.93Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de

administración 0.00

conservación y mantenimiento de otros 178,776.93Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de

Cómputo y Tecnología de la Información 1,484.80

Conservación y mantenimiento de bienes informáticos 1,484.80Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e

Instrumental Médico y de Laboratorio 26,000.00

336

33601

337

33701

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35201

35202

353

35301

354






Conservación y mantenimiento de equipos de hospitales 26,000.00

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 2,460,095.00Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a

programas de seguridad pública 0.00Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a

servicios y operación de programas públicos 0.00Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a

servicios administrativos 2,460,095.00Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria,

Otros Equipos y Herramienta 7,050.00Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo

pesado 7,050.00

Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 40,123,841.00

Servicio de lavandería, limpieza e higiene 123,841.00

Protección y preservacion ecologica 40,000,000.00

Servicios de Jardinería y Fumigación 280,605.95

Fumigación 280,605.95

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 23,613,766.81

Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes

sobre Programas y Actividades Gubernamentales 23,608,766.81

Publicaciones oficiales para difusión e información 0.00Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites

administrativos 0.00

Otros gastos de publicación, difusión e información 0.00

Impresiones 3,541,755.57Difusión de mensajes sobre programas y actividades

gubernamentales 20,067,011.24

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes

comerciales, para promover la venta de productos 0.00

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes

comerciales, para promover la venta de productos 0.00

Servicios de Revelado de Fotografías 5,000.00

Servicios de Revelado de Fotografías 5,000.00Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a

traves de internet 0.00Difusión de mensajes sobre programas y actividades

gubernamentales a través de internet 0.00

Otros Servicios de Información 0.00

Otros Servicios de Información 0.00

Servicios de Traslado y Viáticos 1,671,830.98

Pasajes Aéreos 499,826.42

Pasajes nacionales a servidores públicos 459,826.42

Pasajes internacionales a servidores públicos 40,000.00

Pasajes Terrestres 349,392.30

Pasajes nacionales a servidores públicos 349,392.30

Pasajes internacionales a servidores públicos 0.00

Viáticos en el País 302,810.73

35401

355

35501

35502

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36601

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37202

375






Viáticos nacionales a servidores públicos 302,810.73

Viáticos en el Extranjero 0.00

Viáticos Internacionales a servidores públicos 0.00

Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 519,801.53

Traslados locales 519,801.53

Hospedajes extraordinarios 0.00

Servicios Oficiales 59,682,622.14

Gastos de Ceremonial 233,776.42

Atención a visitantes 233,776.42

Gastos de Orden Social y Cultural 56,552,732.56

Espectáculos culturales 110,500.00

Actividades cívicas y festividades 56,442,232.56

Congresos y Convenciones 2,846,113.16

Congresos y Convenciones 2,846,113.16

Exposiciones 50,000.00

Exposiciones 50,000.00

Otros Servicios Generales 20,561,720.39

Servicios Funerarios y de Cementerios 0.00

Servicios Funerarios y de Cementerios 0.00

Impuestos y Derechos 755,622.90

Otros Impuestos, Derechos y cuotas 755,622.90

Sentencias y resoluciones por autoridad competente 0.00

Sentencias y resoluciones por autoridad competente 0.00

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00

Otros Gastos por Responsabilidades 100,000.00

Otros Gastos por Responsabilidades 100,000.00Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de una

Relación Laboral 17,879,181.47Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo

personal 17,879,181.47


Fondo Revolvente 0.00


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 97,327,132.22

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 71,804,766.00

Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo 0.00

Poder Ejecutivo 0.00

Asignaciones presupuestarias al poder legislativo 0.00

Poder Legislativo 0.00

Asignaciones presupuestarias al poder judicial 0.00

Poder Judicial 0.00

Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos 0.00

Instituto Electoral Veracruzano 0.00

Comisión Estatal de Derechos Humanos 0.00

Órgano de Fiscalización Superior del Estado 0.00

Universidad Veracruzana subsidio Estatal 0.00

376

37601

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4000

4100

411

41101

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41404






Universidad Veracruzana Subsidio Federal 0.00

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 0.00Comisión Estatal para la Atención y Protección de los

Periodistas 0.00Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales

no Empresariales y no Financieras 71,804,766.00

Subsidios a Entidades Gastos de Operación 0.00

Subsidios a Entidades Servicios Personales 71,804,766.00

Transferencias al resto del sector publico 0.00Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no

empresariales y no financieras 0.00

Servicios de Salud Veracruz 0.00

Servicios de Salud Federal FASSA 0.00Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y

municipios 0.00

Aportaciones a fideicomisos recursos estatales 0.00

Aportaciones a fideicomisos recursos federales 0.00Aportaciones para el fondo de seguridad pública recursos

estatales 0.00Aportaciones para el fondo de seguridad pública recursos

federales 0.00

Subsidios y Subvenciones 0.00

Subsidios a la prestación de servicios públicos 0.00

Subsidios a la prestación de servicios públicos 0.00

Subvenciones al consumo 0.00

Subvenciones a la economia familiar 0.00

Otros Subsidios 0.00

Subsidio Impuesto de la Tenencia 0.00

Ayudas Sociales 25,522,366.22

Ayudas sociales a personas 17,625,441.59

Protección a Ancianos y Desvalidos 15,199,937.44

Servicios Médicos 1,472,482.76

Traslado de Personas 241,854.97

Otras ayudas sociales 741,166.42

Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación 5,909,137.89

Becas 5,909,137.89

Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 0.00

Otros subsidios Educacionales Recursos Estatales 0.00

Otros subsidios Educacionales Recursos Federales 0.00

Ayudas Sociales a Actividades Científicas o académicas 0.00

Subsidios culturales y científicos 0.00

Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro 1,987,786.74

Subsidios a Instituciones 1,168,700.74

Apoyo a Representantes Obreros y Patronales 0.00

Subsidios a Agrupaciones 819,086.00

Subsidios a sindicatos 0.00

Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros 0.00

Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros 0.00

41501

41502

4200

421

42101

42102

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44502

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44504






Pensiones y Jubilaciones 0.00

Jubilaciones 0.00

Jubilaciones 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 30,841,553.02

Mobiliario y Equipo de Administración 1,593,667.03

Muebles de Oficina y Estantería 872,122.38

Muebles de Oficina 872,122.38

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 29,006.78

Otros Muebles 29,006.78

Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 0.00

Bienes para Bibliotecas y Museos 0.00

Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información 64,752.85

Bienes Informáticos 64,752.85

Otros Mobiliarios de Equipo de Admón. 627,785.02

Otros Mobiliarios de Equipo de Admón. 627,785.02

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 16,306.70

Equipos y Aparatos Audiovisuales 16,306.70

Equipo audio visual 16,306.70

Aparatos Deportivos 0.00

Equipos Deportivos 0.00

Cámaras Fotográficas y de Video 0.00

Equipo Fotográfico 0.00

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00

Equipos Recreativos 0.00

Instrumentos Musicales 0.00

Muebles Escolares 0.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00

Equipo Médico y de Laboratorio 0.00

Equipo Médico y de Laboratorio 0.00

Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00

Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00

Vehículos y Equipo de Transporte 29,183,979.00

Automóviles y Equipo Terrestre 29,183,979.00

Vehículos Terrestres para Programas de Seguridad Pública 29,183,979.00Vehículos Terrestres para Servicios y Operación de Programas

Públicos 0.00

Vehículos Terrestres para Servicios Administrativos 0.00

Carrocerías y Remolques 0.00

Carrocerías y Remolques para Programas de Seguridad

Pública 0.00

Carrocerías y Remolques para Programas Servicios y

Operación de Programas Públicos 0.00

Carrocerías y Remolques para Servicios Administrativos 0.00

Equipo Aeroespacial 0.00

Equipo Aéreo para Programas de Seguridad Pública 0.00

5000

5100

511

51101

4500

452

45201

519

51901

5200

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52101

522

512

51201

513

51301

515

51501

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5300

531

53101

532

53201

52201

523

52301

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52901

52902

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54203

543

54301

5400

541

54101

54102

54103

542






Equipo Aéreo para Programas, Servicios y Operación de

Programas Públicos 0.00

Equipo Aéreo para Servicios Administrativos 0.00

Embarcaciones 0.00Marítimos, lacustres y fluviales para programas de seguridad

Pública 0.00Marítimos, lacustres y fluviales para servicios y operación de

programas Públicos. 0.00

Marítimos, lacustres y fluviales para servicios Administrativos 0.00

Otros equipos de transportes 0.00

Otros equipos de transportes 0.00

Equipo de Defensa y Seguridad 0.00



Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 47,600.29

Maquinaría y Equipo Agropecuario 0.00

Maquinaría y Equipo Agropecuario 0.00

Maquinaría y Equipo Industrial 0.00

Maquinaría y Equipo Industrial 0.00

Maquinaría y Equipo para Suministro de Agua Potable 0.00

Maquinaría y Equipo de Construcción 0.00

Maquinaría y Equipo de Construcción 0.00Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración

industrial y comercial 0.00Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración

industrial y comercial 0.00

Equipo de Comunicación y Telecomunicación 0.00

Equipos y Aparatos de Comunicaciones y telecomunicaciones 0.00Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios

Eléctricos 11,008.52

Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico 11,008.52

Herramientas y Maquinas-Herramientas 36,591.77

Maquinaria y Equipo para Talleres 0.00

Herramientas y Máquinas-Herramienta 36,591.77

Refacciones Mayores 0.00

Otros Equipos 0.00

Equipos de Medición 0.00

Equipo de Saneamiento 0.00

Equipo de Ingeniería y dibujo 0.00

Máquinas y Aparatos Científicos 0.00

Maquinaría y Equipo de Imprenta 0.00

Otros Bienes Muebles 0.00

Activos Biológicos 0.00

Bovinos 0.00

Bovinos 0.00

Porcinos 0.00

54302

54901

5500

551

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5600

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54502

54503

549

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565

56501

566

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56101

562

56201

56202

563

56301

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567

56701

56702

56703

569

56901

571

57101

572






Porcinos 0.00

Aves 0.00

Aves 0.00

Ovinos y Caprinos 0.00

Ovinos y Caprinos 0.00

Peces y Acuicultura 0.00

Peces y Acuicultura 0.00

Equinos 0.00

Equinos 0.00

Especies Menores y de Zoologico 0.00

Especies Menores y de Zoologico 0.00

Arboles y Plantas 0.00

Arboles y Plantas 0.00

Otros Activos Biologicos 0.00

Otros Activos Biologicos 0.00

Bienes Inmuebles 0.00

Terrenos 0.00

Terrenos para Usos Diversos 0.00

Terrenos para la Construcción de Inmuebles 0.00

Viviendas 0.00

Viviendas 0.00

Edificios no Habitacionales 0.00

Adquisición de Edificios y Locales 0.00

Otros no Habitacionales 0.00

Otros Bienes Inmuebles 0.00

Adjudicación, Expropiación e Indemnización de Inmuebles 0.00

Reservas Territoriales Urbanas 0.00

Otros Bienes Inmuebles 0.00

Activos Intangibles 0.00

Software 0.00

Software 0.00

Patentes 0.00

Patentes 0.00

Marcas 0.00

Marcas 0.00

Derechos 0.00

Derechos 0.00

Concesiones 0.00

Concesiones 0.00

Franquicias 0.00

Franquicias 0.00

Licencias Informáticas e Intelectuales 0.00

Licencias Informáticas e Intelectuales 0.00

Licencias Industriales, Comerciales y Otras 0.00

Licencias Industriales, Comerciales y Otras 0.00

574

57401

575

57501

576

57601

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573

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5900

591

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592

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583

58301

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58902

596

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593

59301

594

59401

595

59501






Otros Activos Intangibles 0.00

Otros Activos Intangibles 0.00

Inversión Pública 119,424,690.00

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 18,631,047.90

Edificación Habitacional 0.00


Edificación No Habitacional 0.00

Edificación No Habitacional 0.00Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,

Petróleo, Gas, Electricidad y Telecom. 0.00Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,

Petróleo, Gas, Electricidad y Telecom. 0.00

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 0.00


Construcción de Vías de Comunicación 16,530,519.97


Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0.00

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0.00

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones 0.00

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones 0.00Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos

Especializados 2,100,527.93Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos

Especializados 37,000.00

Servicios de Supervisión de Obras 2,063,527.93

Obra Pública en Bienes Propios 100,793,642.10


Obras de construcción para edificios habitacionales 0.00Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones

habitacionales 0.00

Edificación No Habitacional 1,075,616.89

Obras de construcción para edificios no habitacionales 1,075,616.89Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no

habitacionales 0.00Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,

Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones 0.00Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,

Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones 0.00Mantenimiento y rehabilitación de obras para el

abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y

telecomunicaciones 0.00


Obras de pre-sedificación en terrenos de construcción 0.00

Construcción de obras de urbanización 0.00

Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización 0.00

612

61201

613

61301

614

61401

599

59901

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62402

62403

62102

622

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62202

623

62301







Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 99,718,025.21

Mantenimiento y rehabilitación de Vías de Comunicación 0.00

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0.00Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en

Proceso 0.00Mantenimiento y Rehabilitación de otras obras de ingeniería

civil u obras pesadas 0.00

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones 0.00

Instalaciones y obras de construcción especializada 0.00Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos

Especializados 0.00

Ensamble y Edificación de Construcciones Prefabricadas 0.00

Obras de Terminación y acabado de edificios 0.00

Servicios de Supervisión de Obras 0.00

Servicios para la Liberación de Derechos de vía 0.00

Otros Servicios Relacionados con Obras Públicas 0.00

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 0.00

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 0.00

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 0.00Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos

anteriores de este capítulo 0.00

Ejecución de Proyectos Productivos 0.00

Infraestructura para el Desarrollo 0.00

Aportaciones 0.00

Otros Programas 0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 9,220,177.76

Inversiones en Fideicomisos, mandatos y Otros Analogos 9,220,177.76

Inversiones en fideicomisos públicos financieros 0.00

Inversiones en fideicomisos públicos financieros 0.00

Inversiones en fideicomisos de municipios 9,220,177.76

Inversiones en fideicomisos de municipios 9,220,177.76Provisiones para contingencias y otras erogaciones

especiales 0.00

Contingencias por fenómenos naturales 0.00

Contingentes por fenómenos naturales 0.00

Contingencias socioeconómicas 0.00

Contingentes 0.00

Devoluciones a la Federación 0.00

Complementarios 0.00

Otras Erogaciones especiales 0.00

Erogaciones por Ingresos Propios 0.00

Provisiones Salariales y Económicas 0.00

Participaciones y Aportaciones 836,673.66

Participaciones 0.00

Fondo General de Participaciones 0.00

625

62701

629

62901

62902

62903

62904

62501

62502

626

62601

62602

627

63202

63203

63204

7000

7500

756

62905

6300

631

63101

632

63201

792

79201

79202

79203

799

79901

75601

758

75801

7900

791

79101

79902

8000

8100

811






Participaciones a Municipios 0.00

Fondo de Fomento Municipal 0.00

Fondo de Fomento Municipal 0.00

Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0.00

Fondo Especial IEPS 0.00

Fondo de Compensación del ISAN 0.00

Fondo de Fiscalización 0.00

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.00

Fondo de Compensación (FOCO) 0.00

Convenios de colaboración administrativa 0.00

Participaciones por Tenencia 0.00

Participaciones por ISAN 0.00

Incentivos a la venta final de gasolina y diesel 0.00

Aportaciones 0.00

Aportaciones de la Federación a Municipios 0.00

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios 0.00

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 0.00

Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0.00Aportaciones Estatales a Municipios para el pago de

Alumbrado Público 0.00

Otras Aportaciones del Estado a los Municipios 0.00

Subsidios a Municipios 0.00

Convenios 836,673.66

Otros Convenios 836,673.66

Fondo de Subsidios a Municipios de Seguridad Pública 0.00

CAPUFE 0.00

ZOFEMAT 836,673.66

Deuda Pública 29,576,843.87

Amortización de la Deuda Pública 13,630,271.30

Amortización de la deuda interna con instituciones de

crédito 13,630,271.30

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 9,600,000.00Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo

Plazo 4,030,271.30

Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo 0.00

Intereses de la Deuda Pública 14,910,271.30

Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 3,400,000.00

Intereses de la Deuda Interna con instituciones de crédito 3,400,000.00Intereses de la Deuda Interna con Extraordinaria on

Instituciones de Credito 0.00

Intereses Derivados de la colocacion de Titulos y Valores 11,510,271.30Intereses Derivados de la colocacion de Titulos y Valores la

Deuda Interna Ordinaria 0.00

81201

813

81301

81302

81303

81304

81101

812

832

83201

83202

833

83301

83302

81305

816

81601

81602

81603

8300

9000

9100

911

91101

91102

91103

83303

8500

853

85301

85302

85303

9200

921

92101

92102

922

92201






Intereses Derivados de la colocacion de Titulos y Valores la

Deuda Interna Extraordinaria 11,510,271.30

Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales 0.00Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales

Ordinarios 0.00Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales

Extraordinarios 0.00

Comisiones de la Deuda Pública 0.00

Comisiones de la Deuda Pública Interna 0.00

Comisiones de la Deuda Pública Interna 0.00

Gastos de la Deuda Publica 1,036,301.27

Gastos de la Deuda Publica Interna 1,036,301.27

Gastos de la Deuda Publica Interna Ordinaria 0.00

Gastos de la Deuda Publica Interna Extraordinaria 1,036,301.27

Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00

Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores 0.00

Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores 0.00

92202

923

92301

92302

9300

931

991

990101

93101

9400

941

94101

94102

9900



CÓDIGO POR

CAPÍTULODESCRIPCIÓN IMPORTE ($)

1000 Servicios Personales 714,259,856.30

2000 Materiales y Suministros 69,345,658.59

3000 Servicios Generales 478,619,126.34

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 97,327,132.22

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 30,841,553.02

6000 Inversión Pública 119,424,690.00

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 9,220,177.76

8000 Participaciones y Aportaciones 836,673.66

9000 Deuda Pública 29,576,843.87

TOTAL 1,549,451,711.76


RESUMEN POR CAPÍTULO DE LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO


Clave Geográfica:

Fecha de elaboración:

F Sf Cp Pr Sp Py ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($)

1 Programa de Gobierno 374,034,853.36 120,372,536.16 901,448.01 79,720,910.59 575,029,748.09 30,841,553.02 0.00 0.00 30,841,553.02 605,871,301.13 99.51 19.96

1 11 01 Legislación 16,023,163.54 0.00 0.00 245,585.87 16,268,749.41 0.00 0.00 0.00 0.00 16,268,749.41 100.00 0.00

1 11 111 E Reglamentación 8,100,000.00 0.00 0.00 0.00 8,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,100,000.00 100.00 0.00

1 11 112 O Fiscalización 7,923,163.54 0.00 0.00 245,585.87 8,168,749.41 0.00 0.00 0.00 0.00 8,168,749.41 100.00 0.00

1 12 03 Impartición De Justicia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 13 05 Coordinación de la Politica de Gobierno 271,155,186.26 58,748,586.22 886,448.01 4,913,231.59 335,703,452.07 1,657,574.02 - - 1,657,574.02 337,361,026.09 99.51 0.49

1 13 131 F Presidencia/Gubernatura 26,116,740.62 1,547,644.82 0.00 1,116,104.80 28,780,490.24 0.00 0.00 0.00 0.00 28,780,490.24 100.00 0.00

1 13 132 F Política Interior 13,561,896.45 50,412.24 0.00 422,904.25 14,035,212.94 0.00 0.00 0.00 0.00 14,035,212.94 100.00 0.00

1 13 133 F

Preservación Y Cuidado Del Patrimonio

Público 4,964,561.62 22,134,952.64 0.00 150,210.24 27,249,724.50 59,059.28 0.00 0.00 59,059.28 27,308,783.78 99.78 0.22

1 13 134 O Función Pública 187,052,507.40 34,562,519.33 0.00 2,265,475.79 223,880,502.52 1,598,514.74 0.00 0.00 1,598,514.74 225,479,017.26 99.29 0.71

1 13 135 E Asuntos Jurídicos 19,892,269.01 199,843.39 0.00 368,649.93 20,460,762.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20,460,762.33 100.00 0.00

1 13 137 F Población 19,567,211.16 253,213.80 0.00 589,886.57 20,410,311.53 0.00 0.00 0.00 0.00 20,410,311.53 100.00 0.00

1 13 138 F Territorio 0.00 0.00 886,448.01 0.00 886,448.01 0.00 0.00 0.00 0.00 886,448.01 100.00 0.00

1 14 12 Relaciones Exteriores 0.00 1,429,168.32 0.00 0.00 1,429,168.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1,429,168.32 100.00 0.00

1 14 141 F Relaciones Exteriores 0.00 1,429,168.32 0.00 0.00 1,429,168.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1,429,168.32 100.00 0.00

1 15 13 Asuntos Financieros 25,621,784.28 10,371,183.84 0.00 815,501.50 36,808,469.61 0.00 0.00 0.00 0.00 36,808,469.61 100.00 0.00

1 15 151 E Asuntos Financieros 7,875,857.99 10,169,183.84 0.00 245,749.02 18,290,790.85 0.00 0.00 0.00 0.00 18,290,790.85 100.00 0.00

1 15 152 E Asuntos Hacendarios 17,745,926.29 202,000.00 0.00 569,752.47 18,517,678.76 0.00 0.00 0.00 0.00 18,517,678.76 100.00 0.00

1 16 16 Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

117 17

Asuntos De Orden Público Y De

Seguridad Interior 25,944,822.38 22,122,278.00 15,000.00 72,620,968.05 120,703,068.43 29,183,979.00 0.00 0.00 29,183,979.00 149,887,047.44 80.53 19.47

1 17 171 E Policia 0.00 21,786,054.00 0.00 71,804,766.00 93,590,820.00 29,183,979.00 0.00 0.00 29,183,979.00 122,774,799.00 76.23 23.77

1 17 172 E Protección civil 23,888,619.93 107,863.62 15,000.00 751,639.54 24,763,123.09 0.00 0.00 0.00 0.00 24,763,123.09 100.00 0.00

117 173 R

Otros Asuntos De Orden Público Y

Seguridad 2,056,202.45 228,360.38 0.00 64,562.51 2,349,125.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2,349,125.34 100.00 0.00

1 18 21 Otros Servicios Generales 35,289,896.90 27,701,319.78 0.00 1,125,623.58 64,116,840.25 0.00 0.00 0.00 0.00 64,116,840.26 100.00 0.00

1 18 181 E

Servicios Registrales, Administrativos Y

Patrimoniales 23,468,590.74 1,542,940.54 0.00 762,004.89 25,773,536.17 0.00 0.00 0.00 0.00 25,773,536.17 100.00 0.00

1 18 183 O Servicios De Comunicación y Medios 7,158,596.62 26,158,379.24 0.00 218,367.93 33,535,343.79 0.00 0.00 0.00 0.00 33,535,343.79 100.00 0.00

1 18 184 E

Acceso a la Información Pública

Gubernamental 4,662,709.54 0.00 0.00 145,250.75 4,807,960.29 0.00 0.00 0.00 0.00 4,807,960.29 100.00 0.00

2 Desarrollo Social 306,441,630.74 243,855,195.93 24,618,366.21 48,925,737.31 623,840,930.18 187,111,670.98 0.00 0.00 187,111,670.98 810,952,601.17 26.93 23.07

2 21 23 Protección ambiental 150,419,219.37 93,685,548.04 0.00 44,086,718.19 288,191,485.60 0.00 0.00 0.00 0.00 288,191,485.60 100.00 0.00

2 21 216 R Otros De Protección Ambiental 150,419,219.37 93,685,548.04 0.00 44,086,718.19 288,191,485.60 0.00 0.00 0.00 0.00 288,191,485.60 100.00 0.00

2 22 27 Vivienda y servicios a la comunidad 70,163,528.83 145,809,776.88 5,135,016.08 2,163,469.09 223,271,790.87 187,111,670.98 0.00 0.00 187,111,670.98 410,383,461.86 54.41 45.59

2 21 221 F Urbanización 31,227,507.47 0.00 0.00 954,487.02 32,181,994.49 67,686,980.98 0.00 0.00 67,686,980.98 99,868,975.47 32.22 67.78

2 21 221 K Urbanización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,424,690.00 0.00 0.00 119,424,690.00 119,424,690.00 0.00 100.00

2 21 222 E Desarrollo Comunitario 0.00 0.00 1,304,252.20 0.00 1,304,252.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,304,252.20 100.00 0.00

2 21 224 E Alumbrado Público 12,677,693.44 145,568,385.96 0.00 389,447.46 158,635,526.86 0.00 0.00 0.00 0.00 158,635,526.86 100.00 0.00

2 21 225 E Vivienda 7,587,761.37 0.00 3,830,763.88 229,508.55 11,648,033.80 0.00 0.00 0.00 0.00 11,648,033.80 100.00 0.00

2 21 226 E Servicios Comunales 18,670,566.55 241,390.92 0.00 590,026.05 19,501,983.52 0.00 0.00 0.00 0.00 19,501,983.52 100.00 0.00

2 23 34 Salud 12,076,303.93 185,647.88 3,437,619.81 369,057.17 16,068,628.79 0.00 0.00 0.00 0.00 16,068,628.79 100.00 0.00

2 23 231 E

Prestación De Servicios De Salud A La

Comunidad 12,076,303.93 160,011.88 3,437,619.81 369,057.17 16,042,992.79 0.00 0.00 0.00 0.00 16,042,992.79 100.00 0.00

2 23 235 E Protección Social En Salud 0.00 25,636.00 0.00 0.00 25,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,636.00 100.00 0.00

2 24 35

Recreación, Cultura Y Otras

Manifestaciones Sociales 22,834,130.84 2,000,334.26 397,748.57 724,888.24 25,957,101.91 0.00 0.00 0.00 0.00 25,957,101.91 100.00 0.00

2 24 241 F Deporte Y Recreación 8,687,834.56 151,614.05 51,608.00 267,001.77 9,158,058.38 0.00 0.00 0.00 0.00 9,158,058.38 100.00 0.00



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA

030 - 193

13-sep.-17

GP

O. F

UN

CIO

NA

L

Fun

ció

n

Sub

fun

ció

n

Cla

sifi

cad

or

Pro

gram

átic

o

Pro

gram

a

Sub

pro

gram

a

Pro

yect

o

Are

a A

dm

inis

trat

iva

DESCRIPCIÓN

GASTO CORRIENTE

ESTRUCTURA PORCENTUAL

CORRIENTE INVERSIÓN

TOTAL

SERVICIOS

PERSONALES

GASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS CORRIENTES SUMA

TOTALINVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOSOTROS DE

INVERSIÓNSUMA

GASTO DE INVERSIÓN

Clave Geográfica:

Fecha de elaboración:

F Sf Cp Pr Sp Py ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($)



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA

030 - 193

13-sep.-17

GP

O. F

UN

CIO

NA

L

Fun

ció

n

Sub

fun

ció

n

Cla

sifi

cad

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Pro

gram

átic

o

Pro

gram

a

Sub

pro

gram

a

Pro

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o

Are

a A

dm

inis

trat

iva

DESCRIPCIÓN

GASTO CORRIENTE

ESTRUCTURA PORCENTUAL

CORRIENTE INVERSIÓN

TOTAL

SERVICIOS

PERSONALES

GASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS CORRIENTES SUMA

TOTALINVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOSOTROS DE

INVERSIÓNSUMA

GASTO DE INVERSIÓN

2 24 242 P Cultura 14,146,296.28 1,827,346.21 346,140.57 457,886.47 16,777,669.53 0.00 0.00 0.00 0.00 16,777,669.53 100.00 0.00

2 24 244 F

Asuntos Religiosos Y Otras

Manifestaciones Sociales 0.00 21,374.00 0.00 0.00 21,374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,374.00 100.00 0.00

2 25 38 Educación 10,229,298.62 156,431.79 6,256,956.06 339,361.57 16,982,048.04 0.00 0.00 0.00 0.00 16,982,048.04 100.00 0.00

2 25 256 F

Otros Servicios Educativos Y Actividades

Inherentes 10,229,298.62 156,431.79 6,256,956.06 339,361.57 16,982,048.04 0.00 0.00 0.00 0.00 16,982,048.04 100.00 0.00

2 26 45 Protección Social 0.00 0.00 8,466,939.69 0.00 8,466,939.69 0.00 0.00 0.00 0.00 8,466,939.69 100.00 0.00

2 26 269 F

Otros De Seguridad Social Y Asístencia

Social 0.00 0.00 8,466,939.69 0.00 8,466,939.69 0.00 0.00 0.00 0.00 8,466,939.69 100.00 0.00

2 27 50 Otros Asuntos Sociales 40,719,149.15 2,017,457.08 924,086.00 1,242,243.05 44,902,935.28 0.00 0.00 0.00 0.00 44,902,935.28 100.00 0.00

2 27 271 F Otros Asuntos Sociales 40,719,149.15 2,017,457.08 924,086.00 1,242,243.05 44,902,935.28 0.00 0.00 0.00 0.00 44,902,935.28 100.00 0.00

3 Desarrollo Económico 33,783,372.19 58,170,890.39 2,552.00 876,715.38 93,830,787.82 0.00 0.00 9,220,177.76 9,220,177.76 103,050,965.58 91.05 8.95

3 31

Asuntos Económicos, Comerciales y

Laborales en General 4,622,550.79 26,800.00 0.00 148,813.40 4,798,164.19 0.00 0.00 0.00 0.00 4,798,164.19 100.00 0.00

3 31 311 F

Asuntos Económicos y Comerciales en

General 4,622,550.79 26,800.00 0.00 148,813.40 4,798,164.19 0.00 0.00 0.00 0.00 4,798,164.19 100.00 0.00

3 32 55 Agropecuaria, Silvicultura, Pezca y Caza 3,221,872.48 0.00 2,552.00 100,659.29 3,325,083.78 0.00 0.00 0.00 0.00 3,325,083.78 100.00 0.00

3 32 321 F Agropecuaria 3,221,872.48 0.00 2,552.00 100,659.29 3,325,083.78 0.00 0.00 0.00 0.00 3,325,083.78 100.00 0.00

3 33 59 Combustibles Y Energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 34 60 Minería, Manufacturas Y Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 35 63 Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 36 64 Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 37 Turismo 5,520,069.48 56,311,969.60 0.00 0.00 62,829,296.94 0.00 0.00 9,220,177.76 9,220,177.76 72,049,474.70 87.20 12.80

3 37 371 F Turismo 5,520,069.48 56,311,969.60 0.00 0.00 62,829,296.94 0.00 0.00 9,220,177.76 9,220,177.76 72,049,474.70 87.20 12.80

3 38 68 Ciencia, Tecnología E Innovación 0.00 1,533,527.19 0.00 0.00 1,533,527.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1,533,527.19 100.00 0.00

3 38 382 F Desarrollo Tecnológico 0.00 1,533,527.19 0.00 0.00 1,533,527.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1,533,527.19 100.00 0.00

3 39 69

Otras Industrias Y Otros Asuntos

Económicos 20,418,879.44 298,593.60 0.00 627,242.68 21,344,715.72 0.00 0.00 0.00 0.00 21,344,715.72 100.00 0.00

3 39 393 F Otros Asuntos Económicos 20,418,879.44 298,593.60 0.00 627,242.68 21,344,715.72 0.00 0.00 0.00 0.00 21,344,715.72 100.00 0.00

4 70

Otras No Clasificadas en Funciones

Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,576,843.87 29,576,843.87 29,576,843.87 0.00 100.00

4 41 01

Transacciones De La Deuda Pública /

Costo Financiero De La Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,576,843.87 29,576,843.87 29,576,843.87 0.00 100.00

4 41 411 D 01 Deuda Pública Interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,576,843.87 29,576,843.87 29,576,843.87 0.00 100.00

4 42 02

Transferencias, Participaciones Y

Aportaciones Entre Diferentes Niveles y

ordenes de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 43 03 Saneamiento Del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 44 04

Adeudos De Ejercicios Fiscales

Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 714,259,856.29 422,398,622.48 25,522,366.22 129,523,363.28 1,292,701,466.09 217,953,224.00 0.00 38,797,021.63 256,750,245.63 1,549,451,711.75 83.43 16.57



DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)

Gasto Corriente 1,279,650,412.11

Gasto de Capital 227,173,401.77

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 29,576,843.87

Pensiones y Jubilaciones 13,051,054.01

Participaciones 0.00

TOTAL 1,549,451,711.76

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO



TIPO DE GASTO

1

2

3

4

5



DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)

Gobierno 605,871,301.13

Desarrollo Social 810,952,601.19

Desarrollo Económico 103,050,965.57

Otras no clasificadas en funciones anteriores 29,576,843.87

TOTAL 1,549,451,711.76

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO



FUNCIÓN DEL GASTO

1

2

3

4



NOMBRE DEL ÁREA IMPORTE ($)

Ayuntamiento 1,549,451,711.76

Cabildo 130,797,441.48

Presidencia Municipal 19,532,512.33

Sindicatura 6,990,827.18

Regiduría 80,591,546.12

Secretaría del Ayuntamiento 14,296,900.82

Organo de Control Interno 9,385,655.03

Organismos auxiliares 0.00

Administración Pública Municipal 1,418,654,270.28

Presidente Municipal 258,705,898.52

Desarrollo Económico 124,812,100.51

Desarrollo social 582,485,597.20

Servicio Público de Tránsito 0.00

Dirección de Obras Públicas 243,772,610.71

Policía Municipal Preventiva 122,749,829.00

Tesorería 86,128,234.34

Administración Pública Paramunicipal 0.00

Organismos Descentralizados 0.00

Empresas de Participación Municipal 0.00

Fideicomisos Públicos 0.00

TOTAL 1,549,451,711.76



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Clave Geográfica: 030-193


DESCRIPCION IMPORTE

MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 344,915,031.88$ DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE CON PERSPECTIVA

DE GENERO 319,901,129.44$ DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE PARA LA

COMPETITIVIDAD 131,968,944.21$ VERACRUZ SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE

ALTA CALIDAD 525,314,164.21$

INFRAESTRUCTURA CON VISION METROPOLITANA 227,352,442.02$

TOTAL 1,549,451,711.76

PROGRAMAS Y PROYECTOS



No.

1

2

3

4

5



DESCRIPCION IMPORTE

BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS 421,231,088.65$

GESTIÓN PÚBLICA 208,611,942.44$

OBRAS PUBLICAS 165,759,615.01$

DESARROLLO SOCIAL 116,256,515.05$

PROTECCION AMBIENTAL 104,083,075.56$

MEJORAMIENTO URBANO 61,592,827.00$ LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE

CUENTAS 62,674,189.69$

PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO 53,758,067.46$

SANEAMIENTO FINANCIERO 29,576,843.87$

FOMENTO ECONOMICO 78,210,876.75$

INTEGRIDAD Y SALVAGUARDA CIUDADANA 157,121,753.31$

GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA 32,547,555.73$

REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD 9,337,829.91$

RECAUDACION Y MANEJO DE FINANZAS PUBLICAS 27,964,837.98$

VIVIENDA DIGNA 9,697,009.12$

GOBIERNO DIGITAL 6,749,387.99$

EQUIDAD DE GENERO Y JUVENTUD 4,278,296.23$

TOTAL 1,549,451,711.75

PRIORIDADES DEL GASTO



11

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17


Fecha de elaboración: 13-sep-17

DE HASTA

Puestos Generales:

Presidente Municipal 1 45,000.00 50,000.00

Síndico Unico 1 45,000.00 50,000.00

Regidores 13 45,000.00 50,000.00

Secretario del Ayuntamiento 1 40,000.00 50,000.00

Tesorero Municipal 1 40,000.00 50,000.00

Contralor General 1 35,000.00 40,000.00

Director de Obras Públicas 1 30,000.00 50,000.00

Directores 23 20,000.00 40,000.00

Subdirectores 54 12,000.00 40,000.00

Jefe de Departamento 109 3,096.00 30,000.00

Operativo Base 1785 1,092.00 91,690.63

Operativo Confianza 2119 993.72 45,000.00

Puestos auxiliares:

Agentes Municipales 1 15,000.00 20,000.00

Cronista de la Ciudad 1 20,000.00 25,000.00

TOTAL 4111


ANALÍTICO DE DIETAS, PLAZAS Y PUESTOS

PLAZA / PUESTO NÚMERO DE PLAZASREMUNERACIONES

LOGODEL

ENTE MUNICIPAL O ENTIDAD PARAMUNICIPAL

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