TOMO CXXXVI Santiago de Querétaro, Qro., 3 de enero de 2003 No. 1

SUMARIO

GOBIERNO MUNICIPAL

Presupuesto de Egresos del Municipio de Colón, Qro. 2

Presupuesto de Egresos del Municipio de Ezequiel Montes, Qro. 11

AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES 21

INFORMES AL TELEFONO 01(442) 238-50-00 EXTENSIONES 5677 Y 5682

Pág. 2 PERIODICO OFICIAL 3 de enero de 2003

GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COLON QUERETARO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003

CTA. SUBCUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO

2003 5

38.116.125,00 MENOS RAMO 33 63.227.125,00 19.058.062,50 6 MESES GTO CTE 12.506.961,62 MENOS SERV. PERS. 0,00 6.551.100,88 X 1% 65,511.01

CTA. SUBCUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO

2003 5 RESUMEN

SERVICIOS PERSONALES 18.391.218,87 SERVICIOS GENERALES 4.558.803,20 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.868.556,52 MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO 0,00 ADQUISICION DE INMUEBLES 0,00 SERVICIOS PUBLICOS 2.809.867,67 CONSTRUCCIONES Y RAMO 33 26.990.626,28 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORTACIONES 8.608.052,46 DEUDA PUBLICA 0,00 ASIGNACIONES GLOBALES Y SUPLEMENTARIAS 0,00 TOTAL 63.227.125,00

JUAN GUEVARA MORENO LEOBARDO VAZQUEZ BRIONES PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Rúbrica Rúbrica

3 de enero de 2003 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 3

CTA. SUBCUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO

2003

5 10 SERVICIOS PERSONALES DIETAS ** 4.055.873,76 SUELDO AL PERSONAL DE BASE ** 8.522.658,72 SUELDO AL PERSONAL EXTRAORDINARIO ESTIMADO 50.000,00 SUPLENCIAS E INTERINATOS ESTIMADO 10.000,00 RESERVA PARA INCREM. SALARIO ESTIMADO 0,00 PRIMA DE ANTIGÜEDAD (ESTIMADO OFICIAL POR OFICIAL MAYOR) ESTIMADO 33.060,96 HORAS EXTRAS (ESTIMADO POR OFICIAL MAYOR) ESTIMADO 360.000,00 COMPENSACIONES FIJAS ** 599.424,00 PARTICIPACION AL PERSONAL ESTIMADO 0,00 PRIMA VACACIONAL ** 575.512,89 AGUINALDOS ** 2.314.657,31 COMP. POR SERV. ESPECIALES ESTIMADO 0,00 OTRAS COMPENSACIONES ESTIMADO 135.200,00 VACACIONES ESTIMADO 150.000,00 COMPENSACION A SUBDELEGADOS ** 710.331,23 PRIMA SABATINA Y DOMINICAL (ESTIMADO POR OFICIAL MAYOR) ESTIMADO 90.000,00 HONORARIOS PROFESIONALES ESTIMADO 10.000,00 QUINQUENIOS (ESTIMADO POR OFICIAL MAYOR) ESTIMADO 302.500,00 VIATICOS ESTIMADO 140.000,00 GASTOS DE REPRESENTACION ESTIMADO 30.000,00 GASTOS EXTRAORDINARIOS (3er INFORME y ENTREGA-RECEP.) ESTIMADO 200.000,00 DESPENSAS (ESTIMADO POR OFICIAL MAYOR) ESTIMADO 102.000,00 TOTAL 18.391.218,87

** DE ACUERDO A LA PLANTILLA DE PERSONAL

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CTA. SUBCUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO

2003 5 20 SERVICIOS GENERALES

ARRENDAMIENTO 189.103,20 EDIFICIOS Y LOCALES 0,00 EQUIPO DE CONSTRUCCION 0,00 EQUIPO DE SERVICIOS 0,00 EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 ARRENDAMIENTOS VARIOS 0,00 CORREOS, TELEGRAMAS Y RADIOGRAMAS 1.000,00 TELEFONOS Y TELEX 260.000,00 ELECTRICIDAD 200.000,00 AGUA POTABLE 280.000,00 20% ADMON. FISCAL 0,00 OTROS SERV. BASICOS 30.000,00 IMPRESIONES 15.000,00

Pág. 4 PERIODICO OFICIAL 3 de enero de 2003

AVISOS OFICIALES 15.000,00 PROMOCIONES 300.000,00 ESPECTACULOS CULTURALES 0,00 DIVERSOS 10.000,00 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES 600.000,00 ATENCION A VISITANTES 210.000,00 ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 375.000,00 ASESORIAS 10.000,00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 45.000,00

PLANES RECTORES DE PRODUCCION Y CONSERVACION MICROCUENCAS

SERVICIOS BANCARIOS 15.000,00 PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS 700.000,00 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENES 0,00 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES 30.000,00 MULTAS, RECARGOS E INTERESES 30.000,00 MANTTO. Y REFACCIONES VEHICULOS 540.000,00 MANTO. REPARACION EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 100.000,00 MANTO. MAQUINARIA Y EQUIPO DE APOYO 44.000,00 MANTO. EQUIPO DE COMUNICACION 10.000,00 MANTO. DE EQUIPO DE COMPUTO 20.000,00 MANTO. DE HERRAMIENTAS 5.000,00 MANTO. BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 0,00 MANTO. ARMAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD 0,00 CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS 0,00 CONSERVACION Y REPARACION DE OBRAS 0,00 CONSTRUCCIONES TEMPORALES 0,00 GASTOS DE LIMPIEZA 10.000,00 EVENTOS IMPREVISTOS 0,00 SERVICIOS MEDICOS 450.000,00 GASTOS IMPREVISTOS 64.700,00 TOTAL 4.558.803,20

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2003 5

30 MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA DE ESCRITORIO 159.176,89 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.880,50 IMPRESIONES DE FORMAS 120.127,48 ARTICULOS DE FOTOCOPIADO 16.500,00 LIBROS Y REVISTAS 70.000,00 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES 10.000,00 PAPELERIA Y ART. PARA COMPUTADORA 229.353,01 GASTOS MENORES 2.000,00 CERTIFICADOS DE INGRESOS 0,00 PLACAS, TENENCIAS Y ENGOMADOS 50.000,00 OTROS VALORES 0,00

3 de enero de 2003 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 5

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 743.700,00 ARTICULOS DE LIMPIEZA 30.000,00 PINTURAS 2.000,00 MATERIALES PARA INSTALACION 30.000,00 VESTUARIO 100.000,00 TEXTILES 5.000,00 MATERIAL PARA DEPORTE 40.000,00 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 41.657,00 ALIMENTOS 2.000,00 MATERIAL DE POLICIA Y TRANSITO 0,00 MAT. PARA TALLERES Y LABORATORIO 0,00 MEDICINAS Y MEDICAMENTOS 130.000,00 MATERIAL SANITARIO 20.000,00 MAT. PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS 5.000,00 ARBOLES, PLANTAS, SEMILLAS Y FERTILIZANTES 2.000,00 FORRAJES Y GRANOS 2.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 30.000,00 MATERIALES DE TRABAJO 20.161,64 TOTAL 1.868.556,52

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2003 5

40 MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 0,00 MAQ. Y EQUIPO PARA SUM. AGUA POTABLE 0,00 EQUIPO DE COMUNICACION 0,00 MAQ. Y EQUIPO DE IMPRENTA 0,00 EQUIPO DE SEÑALAMIENTO 0,00 EQUIPO DE COMPUTACION 0,00 MAQ. Y EQUIPO AGRICOLA 0,00 IMPLEMENTOS AGRICOLAS 0,00 EQUIPO DE OFICINA 0,00 MUEBLES 0,00 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO 0,00 EQUIPO DE SERVICIO 0,00 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 0,00 EQ.PARA ACT.CIVICAS 0,00 EQUIPO AUDIOVISUAL 0,00 ART. PARA BIBLIOTECA Y MUSEOS 0,00 EQUIPOS DEPORTIVOS 0,00 EQUIPOS RECREATIVOS 0,00 MUEBLES ESCOLARES 0,00 INSTRUMENTOS MUSICALES 0,00 MAQ. Y EQUIPO PARA TALLERES 0,00 EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE 0,00 MAQ. Y APARATOS CIENTIFICOS 0,00 EQUIPOS DE MEDICION 0,00

Pág. 6 PERIODICO OFICIAL 3 de enero de 2003

HERRAMIENTAS 0,00 BIENES DE SERVICO PUBLICO 0,00 EQUIPOS VARIOS 0,00 TOTAL 0,00

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2003 5

50 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES TERRENOS PARA CONST. DE INMUEBLES 0,00 RESERVAS TERRITORIALES URBANAS 0,00 TERRENOS PARA USOS DIVERSOS 0,00 EDIFICIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS 0,00 EDIFICIOS PARA OBTENCION DE PRODUCTOS 0,00 OTRAS OBRAS DE SERVICIO 0,00 TOTAL 0,00

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CTA. SUBCUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO

2003 5

60 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RECOLECCION DE BASURA SERVICIOS PERSONALES ** 1.106.683,15 SERVICIOS GENERALES 180.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 130.000,00 RASTRO MUNICIPAL SERVICIOS PERSONALES ** 212.644,66 SERVICIOS GENERALES 5.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 16.000,00 BACHEO SERVICIOS PERSONALES ** 206.348,01 SERVICIOS GENERALES 5.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 5.000,00 ALCANTARILLADOS SERVICIOS PERSONALES ** 109.572,09 SERVICIOS GENERALES 5.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 5.000,00 PANTEONES

3 de enero de 2003 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 7

SERVICIOS PERSONALES ** 119.250,13 SERVICIOS GENERALES 5.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 3.000,00 PARQUES Y JARDINES SERVICIOS PERSONALES ** 266.755,28 SERVICIOS GENERALES 8.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 20.000,00 AUXILIARES SERV. PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS PERSONALES ** 380.614,35 SERVICIOS GENERALES 5.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 16.000,00 TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2.809.867,67

** DE ACUERDO A LA PLANTILLA DE PERSONAL

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CTA. SUBCUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO

2003 5

61 CONSTRUCCIONES OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 0,00

GASTOS DE OBRAS PUBLICAS 1.879.626,28 SERVICIOS PERSONALES ** 1.839.626,28 SERVICIOS GENERALES 30.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 10.000,00 TOTAL OBRAS DE FORT. MUNICIPAL 1.879.626,28

** DE ACUERDO A LA PLANTILLA DE PERSONAL 61 RAMO 33 FAISM 2003 14,074,000.00 FORTAMUN 2003 11,037,000.00 TOTAL RAMO 33 25,111,000.00

TOTAL CONSTRUCCIONES 26,990,626.28

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CTA. SUBCUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO

2003 5

** COMPENSACIONES FIJAS 452.208,00 ** AGUINALDOS 207.900,48 ** PRIMA VACACIONAL 56.985,18 QUINQUENIOS 10.080,00 DESPENSAS 6.720,00 PRIMA SABATINA Y DOMINICAL 3.696,68 COMBUSTIBLES 120.000,00 SUBSIDIO AL I.S.P.T. 186.555,96 IMPUESTO SUSTITUTIVO 500.000,00 FOMENTO AL DEPORTE 150.000,00 OBRAS DE CARACTER SOCIAL 0,00 APOYO AGRUPACIONES DIVERSAS 389.068,64 CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACION 24.000,00 RENTA PIM 9.068,64 ESTIMULO ANIVERSARIO DEL SINDICATO 56.000,00 DIVERSOS APOYOS 300.000,00 GASTOS DE FERIA DE OCTUBRE 400.000,00 ASIST. SOCIAL AL MEDIO RURAL 50.000,00 AYUDA SOCIALES POR SINIESTROS 5.000,00 APOYO A ZONAS MARGINADAS 600.000,00 APOYO AGRUPACIONES JUVENILES 0,00 GASTOS FIESTAS DE SORIANO 422.000,00 FIESTA GRANDE 400.000,00 FIESTA CHICA 22.000,00 DONATIVOS 0,00 1% GASTOS DE TRANSICION ART. 66 D.O. 27 SEPT. 2002 65.511,01 TOTAL 8.608.052,46

** DE ACUERDO A LA PLANTILLA DE PERSONAL *** PARTICIPACIONES POR $ 55,000.00 QUINCENAL

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CTA. SUBCUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO

2003 5 70 TRANSFERENCIA SUBSIDIOS Y APORTACIONES SUBSIDIO A ESCUELAS PREPRIMARIAS 13.600,00 SUPERVISORES ESCOLARES 3.600,00 DIVERSOS APOYOS 10.000,00 SUBSIDIO A ESCUELAS PRIMARIAS 106.000,00 APOYO A BANDAS DE GUERRA 72.000,00 SUPERVISORES ESCOLARES 9.000,00 DIVERSOS APOYOS 25.000,00 SUBSIDIO A ESCUELAS SECUNDARIAS 106.178,68 APOYO A BANDAS DE GUERRA 72.000,00 SUPERVISORES ESCOLARES 5.400,00 DIVERSOS APOYOS 25.000,00

3 de enero de 2003 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 9

RENTA SUPERVISION TELESECUNDARIAS 3.778,68 SUBSIDIO A ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR ** 455.927,75 SUELDOS ASESORES VIDEOBACHILLERATO 343.784,97 AGUINALDOS 57.485,97 PRIMA VACACIONAL 15.756,81 APOYO A BANDAS DE GUERRA 14.400,00 SUPERVISORES ESCOLARES 4.500,00 DIVERSOS APOYOS 20.000,00 SUBSIDIO A OTRAS ESCUELAS O INSTITUTOS 20.000,00 SUBSIDIO AL INEA 0,00 CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA 250.000,00 CAPACITACIONES 5.000,00 BECAS A ESTUDIANTES 50.000,00 BECAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO 100.000,00 BECAS AL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL 25.000,00 OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES (DIA DEL MAESTRO) 322.000,00 SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD 50.000,00 OTROS ORGANISMOS DE SALUD 0,00 INDEMNIZACIONES 500.000,00 JUBILACIONES ** 124.448,48 SUELDOS 109.201,49 AGUINALDOS 18.260,12 PRIMA VACACIONAL 5.005,07 FUNERALES 15.000,00 PENSIONES ** 275.858,56 SUELDOS 227.409,39 AGUINALDOS 38.026,24 PRIMA VACACIONAL 10.422,93 QUINQUENIOS 0,00 DESPENSAS 0,00 SUBSIDIO AL D.I.F. 3.420.903,38 *** PARTICIPACIONES 1.320.000,00 SUELDOS 1,243,313.04

CTA. SUBCUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO

2003 5 80 DEUDA PUBLICA INSTITUCIONES NACIONALES DE CREDITO 0,00 DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 0,00 PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y ACREEDORES 0,00 TOTAL 0,00

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Pág. 10 PERIODICO OFICIAL 3 de enero de 2003

CTA. SUBCUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO

2003 5 90 ASIGNACIONES GLOBALES Y SUPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS 0,00 IMPREVISTAS 0,00 EXTRAORDINARIAS 0,00 TOTAL 0,00

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Rúbrica

TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente acuerdo inicia su vigencia a partir del primero de Enero del 2003 y hasta el 31 de Diciembre del mismo año. SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal a realizar las transferencias e incorporación o modificación a los rubros de gasto corriente, informando de ello a H. Ayuntamiento a través de la Comisión de Hacienda, emitiendo ésta su dictamen respectivo. TERCERO.- Atentos a lo dispuesto por el Art. 113 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y los Municipios, publíquese en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado el “Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003”.

ATENTAMENTE “Sufragio Efectivo No Reelección”

C.P. Juan Guevara Moreno.

Presidente Municipal. Rúbrica

C. Leobardo Vasquez Briones.

Secretario General. Rúbrica

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO

C. Abraham Gutiérrez Zarazúa

Rúbrica

Prof. José Manuel Moreno Yánez. Rúbrica

C. José Antonio Ciro Ledezma Barrera.

Rúbrica

C. Gabriel González Alvarez. Rúbrica

C. Teresa Ramírez Sánchez.

Rúbrica

3 de enero de 2003 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 11

C.P.J.D. Joaquín Pérez Gutiérrez.

Rúbrica

C. Rogelio Luis de León Hernández.

C.J. Armando Briones Gutiérrez. Rúbrica

C. Gildardo Miranda Jiménez.

Rúbrica

GOBIERNO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003

RESUMEN GENERAL POR GRUPOS

EZEQUIEL MONTES, QRO.

CONCEPTO IMPORTE %

SERVICIOS PERSONALES 21.185.904,00 47,54 SERVICIOS GENERALES 2.319.600,00 5,21 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.442.400,00 3,24 ADQUISICION DE MUEBLES 25.000,00 0,06 TRANSFERENCIAS SUB. Y APORT. 4.870.165,00 10,93 OBRA PUBLICA 14.643.000,00 32,86 ASIGNACIONES GLOBALES 73.919,75 0,17

PRESUPUESTO TOTAL 44.559.988,75 100,00

Pág. 12 PERIODICO OFICIAL 3 de enero de 2003

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2003

PARTIDA MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GPO CTA SCTA SSCTA CONCEPTO ANUAL

5 EGRESOS 2.103.992,00 44.486.069,00

100 SERVICIOS PERSONALES 1.765.492,00 21.185.904,00

10 SUELDOS ORDINARIOS

¨¨001 DIETAS 187.110,00 2.245.320,00

9 REGIDORES 20,790.00 C/U 187.110,00 2.245.320,00

¨¨002 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 1.147.432,00 13.769.184,00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL 63.000,00 756.000,00

SECRETARIO TECNICO 7.860,00 94.320,00

SECRETARIA 4.065,00 48.780,00

CHOFER 7.860,00 94.320,00

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 33.490,00 401.880,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.740,00 56.880,00

SECRETARIA 6.325,00 75.900,00

ASESOR LEGAL 10.890,00 130.680,00

SECRETARIA 4.065,00 48.780,00

SECRETARIA CABILDO 3.695,00 44.340,00

COORD.CONSEJO MPAL MUJER 3.500,00 42.000,00

COORD. CONSEJO POBLACION 3.500,00 42.000,00

3 CHOFERES 4400 c/u 13.200,00 158.400,00

COORDINADORA TURISMO 5.420,00 65.040,00

AUXILIAR DE TURISMO 3.450,00 41.400,00

INSTRUCTOR BANDA GUERRA 3.750,00 45.000,00

CASA DE LA CULTURA

COORD. DE FOMENTO CULTURAL 6.775,00 81.300,00

AUXILIAR C/CULTURA BERNAL 2.900,00 34.800,00

AUXILIAR C/CULTURA VILLA PROGRESO 2.900,00 34.800,00

AUXILIAR C/CULTURA LOS PEREZ 1.450,00 17.400,00

SECRETARIA 3.450,00 41.400,00

AUXILIAR 2.520,00 30.240,00

INTENDENTE 2.500,00 30.000,00

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL 33.490,00 401.880,00

SECRETARIA 4.840,00 58.080,00

COORDINADOR DE INGRESOS 13.550,00 162.600,00

INFORMATICA 10.160,00 121.920,00

INSPECTOR DE COMERCIO 4.400,00 52.800,00

PROMOTOR DE COMERCIO 5.420,00 65.040,00

ADMINISTRADOR MERCADO 6.770,00 81.240,00

COORDINADOR DE EGRESO 13.550,00 162.600,00

AUXILIAR CONTABLE 8.130,00 97.560,00

3 de enero de 2003 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 13

AUXILIAR AMINISTRATIVO 5.060,00 60.720,00

CONTRALORIA MPAL

CONTRALOR MUNICIPAL 13.180,00 158.160,00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2003

PARTIDA MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GPO CTA SCTA SSCTA CONCEPTO ANUAL

OFICIALIA MAYOR

OFICIAL MAYOR 16.470,00 197.640,00

COORD. RECURSOS HUMANOS 4.840,00 58.080,00

SECRETARIA 4.065,00 48.780,00

SECRETARIA 4.065,00 48.780,00

RECEPCIONISTA 4.065,00 48.780,00

COORDINADOR DE ADQUISICIONES 10.890,00 130.680,00

SUPERVISOR DE COMPRAS 4.800,00 57.600,00

AUXILIAR DE COMPRAS 4.065,00 48.780,00

COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINADORA DE COMUNICACIÓN 10.165,00 121.980,00

ENC. FOTOGRAFIA Y VIDEO 4.065,00 48.780,00

SECRETARIA 4.065,00 48.780,00

ENC. SONIDO 4.745,00 56.940,00

ENC. MOBILIARIO 3.695,00 44.340,00

AUXILIAR 3.695,00 44.340,00

AUXILIAR 3.300,00 39.600,00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 6.100,00 73.200,00

SECRETARIO DEL REGISTRO CIVIL 5.155,00 61.860,00

BIBLIOTECA MUNICIPAL

COORD. DE BIBLIOTECA 3.500,00 42.000,00

SECRETARIA 3.320,00 39.840,00

AUXILIAR 3.320,00 39.840,00

DELEGACION MUNICIPAL V. PROGRESO

DELEGADO MUNICIPAL 12.500,00 150.000,00

SECRETARIA 3.000,00 36.000,00

SECRETARIA 3.000,00 36.000,00

BIBLIOTECARIA 3.320,00 39.840,00

ENC. PANTEON 2.300,00 27.600,00

AUXILIAR 2.850,00 34.200,00

AUXILIAR 4.065,00 48.780,00

DELEGACION MUNICIPAL VILLA BERNAL

DELEGADO MUNICIPAL 12.500,00 150.000,00

SECRETARIA 3.000,00 36.000,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.000,00 36.000,00

2 AUX TUR $ 2,426.00 C/U 4.852,00 58.224,00

I ENCARGADO DE TURISMO 3.300,00 39.600,00

CHOFER CAMION LIMPIA 4.065,00 48.780,00

ASISTENTE 3.500,00 42.000,00

PEON 2.860,00 34.320,00

Pág. 14 PERIODICO OFICIAL 3 de enero de 2003

DIF MUNICIPAL

DIRECTOR DEL DIF 10.890,00 130.680,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.000,00 60.000,00

SECRETARIA DE PDMF 3.700,00 44.400,00

SECRETARIA 3.695,00 44.340,00

ENCARGADO DESY. CALIENTE 6.050,00 72.600,00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2003

PARTIDA MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GPO CTA SCTA SSCTA CONCEPTO ANUAL

CONTRALOR 8.250,00 99.000,00

COORD. PROG. ALIMENTARIOS 6.500,00 78.000,00

PSICOLOGO U.B.R. 6.050,00 72.600,00

PSICOLOGO U.B.R. 5.320,00 63.840,00

ENCARGADA PASAF 4.660,00 55.920,00

INFORMATICA 3.695,00 44.340,00

NEOROPSICOLOGO 5.000,00 60.000,00

SUBDELEGADA DE INSEN 4.700,00 56.400,00

PSICOLOGA PDMF 6.000,00 72.000,00

ALMACENISTA 4.260,00 51.120,00

ENC.PROY.PRODUCTIVOS 5.445,00 65.340,00

ENC. POLO VILLA PROGRESO 3.990,00 47.880,00

ENCARGADA U.B.R. 6.000,00 72.000,00

ENCARGADA SALVA UN NIÑO 4.475,00 53.700,00

FISICOTERAPISTA U.B.R. 4.700,00 56.400,00

ABOGADO PROCURADURIA 7.260,00 87.120,00

TRABAJADORA SOCIAL PROC 4.600,00 55.200,00

ENC. EVENTOS DIF 5.500,00 66.000,00

CHOFER 4.500,00 54.000,00

CHOFER 4.000,00 48.000,00

CHOFER 3.600,00 43.200,00

INTENDENTE 2.700,00 32.400,00

INTENDENTE 2.700,00 32.400,00

VELADOR 2.700,00 32.400,00

VELADOR 2.555,00 30.660,00

AUXILIAR 3.300,00 39.600,00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 33.490,00 401.880,00

COORD. DE PLANEACION PUBLICA 14.520,00 174.240,00

COORD. DES. URBANO Y ECOLOGIA 10.160,00 121.920,00

COORD. DE CONST. Y SUP. OBRA 10.160,00 121.920,00

TECNICO ADMINISTRATIVO 6.775,00 81.300,00

AUX. TEC. ADMINISTRATIVO 4.250,00 51.000,00

RESIDENTE DE OBRA 10.160,00 121.920,00

SECRETARIA PARTICULAR 4.840,00 58.080,00

DIBUJANTE 4.065,00 48.780,00

INSPECTOR 4.065,00 48.780,00

MANTTO SERV. MPLES 3.200,00 38.400,00

3 de enero de 2003 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 15

OPERADOR D8K 6.775,00 81.300,00

OPERADOR D5K 5.420,00 65.040,00

OPERADOR DE LA MOTO 5.420,00 65.040,00

OPERADOR DE VOLTEO 4.065,00 48.780,00

ALMACENISTA 3.450,00 41.400,00

ELICTRICISTA/PLOMERO 4.400,00 52.800,00

AUXILIAR 3.300,00 39.600,00

MANTENIMIENTO DE CALLES Y DRENAJES

OFICIAL (4) $ 3,200.00 12.800,00 153.600,00

PEON (4) $2,200.00 C/U 8.800,00 105.600,00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2003

PARTIDA MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GPO CTA SCTA SSCTA CONCEPTO ANUAL

CONCERTACION SOCIAL

CONCERTADOR MUNICIPAL 8.500,00 102.000,00

CONCERTADOR MUNICIPAL 8.500,00 102.000,00

AUXILIAR DE CONCERTACION 5.665,00 67.980,00

AUXILIAR 3.300,00 39.600,00

SECRETARIA 3.695,00 44.340,00

DIRECCION DE EDUCACION

DIRECTOR DE EDUCACION 6.950,00 83.400,00

AUXILIAR EDUCACION 4.065,00 48.780,00

DESARROLLO AGROPECUARIO

DIR. DESARROLLO AGROPECUARIO 13.550,00 162.600,00

COORD. DESARROLLO AGRIC Y FOREST 10.840,00 130.080,00

SECRETARIA 4.065,00 48.780,00

AUXILIAR 4.065,00 48.780,00

AUXILIAR 4.065,00 48.780,00

PARQUE EL REBOCITO

AUXILIAR 3.450,00 41.400,00

AUXILIAR 3.450,00 41.400,00

DEPORTES

COORDINADOR DE DEPORTES 4.065,00 48.780,00

AUXILIAR DE DEPORTES 3.800,00 45.600,00

DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES 14.780,00 177.360,00

COORD.SERV.LIMPIA MANTTO ,INF.A.P. 10.300,00 123.600,00

SECRETARIA 4.740,00 56.880,00

CHOFER 4.065,00 48.780,00

ADMINISTRADOR DEL RASTRO 5.420,00 65.040,00

AUXILIAR RASTRO 3.200,00 38.400,00

AUXILIAR 3.200,00 38.400,00

AUXILIAR UNIDAD DEPORTIVA 2.250,00 27.000,00

AUXILIAR PANTEON 2.200,00 26.400,00

INTENDENTE A 3.000,00 36.000,00

INTENDENTE B (2) $2,7000.00 5.400,00 64.800,00

PEON TIPO B (2) $2,500.00 5.000,00 60.000,00

Pág. 16 PERIODICO OFICIAL 3 de enero de 2003

PEON TIPO D (28) $2,100.00 58.800,00 705.600,00

PARQUES Y JARDINES

SUPERVISOR PARQUES Y JARDINES 4.000,00 48.000,00

AUX JARDINES Y DRENAJES (2) $2,850.00 C/U 5.700,00 68.400,00

PEON TIPO C (2) $2,200.00 C/U 4.400,00 52.800,00

PEON TIPO D (4) $2,100.00 C/U 4.200,00 50.400,00

SERVICIO DE LIMPIA

CHOFER (6) $4,065.00 C/U 24.390,00 292.680,00

PEON TIPO A (2) $ 2,800.00 5.600,00 67.200,00

PEON TIPO C (9) $2,200.00 C/U 19.800,00 237.600,00

PEON TIPO D (27) $2,100.00 C/U 56.700,00 680.400,00

11 SUELDOS AL PERSOANAL DE TRANSITO 1.000,00 12.000,00

¨¨001 SUELDOS AL PERSONAL EXTRAORDINARIO 500,00 6.000,00

¨¨002 SUPLENCIAS O INTERINATOS 500,00 6.000,00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2003

PARTIDA MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GPO CTA SCTA SSCTA CONCEPTO ANUAL

12 PRESTACIONES Y SOBRESUELDOS 428.650,00 5.143.800,00 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 28.000,00 336.000,00

PARTICIPACIONES AL PERSONAL 1.300,00 15.600,00

PRIMA VACACIONAL 17.000,00 204.000,00

QUINQUENIOS 17.000,00 204.000,00

GRATIFICACIONES 181.800,00 2.181.600,00

COMPENSACION POR SERV. ESPECIALES 16.000,00 192.000,00

CANASTA BASICA 6.000,00 72.000,00

PRIMA DOMINICAL 1.800,00 21.600,00

LIQUIDACIONES 140.000,00 1.680.000,00

VACACIONES 18.750,00 225.000,00

PAGO DE MARCHA 1.000,00 12.000,00

13 HONORARIOS 500,00 6.000,00

¨¨001 HONORARIOS 500,00 6.000,00

14 GASTOS POR SERVICIOS 800,00 9.600,00

¨¨001 VIATICOS 800,00 9.600,00

200 SERVICIOS GENERALES 193.300,00 2.319.600,00

10 ARRENDAMIENTOS

¨¨001 EDIFICIOS Y LOCALES 4.350,00 52.200,00

¨¨005 ARRENDAMIENTOS VARIOS 600,00 7.200,00

11 SERVICIOS BASICOS

¨¨001 CORREOS, TELEGRAMAS Y RADIOGRAMAS 200,00 2.400,00

¨¨002 TELEFONOS Y TELEX 18.000,00 216.000,00

¨¨003 ELECTRICIDAD 38.000,00 456.000,00

¨¨004 AGUA POTABLE 39.000,00 468.000,00

¨¨006 OTROS SERVICIOS BASICOS 300,00 3.600,00

12 DIFUSION E INFORMACION

¨¨002 ¨DIFUSIONES OFICIALES 2.000,00 24.000,00

¨¨003 PROMOCION 9.000,00 108.000,00

3 de enero de 2003 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 17

¨¨004 EVENTOS CULTURALES 12.800,00 153.600,00

13 ACT. CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES

¨¨001 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES 4.300,00 51.600,00

¨¨002 ATENCION A VISITANTES 1.000,00 12.000,00

¨¨003 ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 3.500,00 42.000,00

15 GASTOS COMERCIALES FINANC. Y DE S.

¨¨001 SERVICIOS BANCARIOS 2.800,00 33.600,00

¨¨002 PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS 15.000,00 180.000,00

¨¨003 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE 250,00 3.000,00

16 MANTTO. Y REPARACION DE EQ. Y VEHIC.

¨¨001 MANTTO. REP. Y REFACC. DE VEHICULOS 20.000,00 240.000,00

¨¨002 MANTTO. Y REP. DE EQ. Y MOB. DE OFICINA 400,00 4.800,00

¨¨003 MANTTO. DE MAQ. Y EQ. DE APOYO 1.000,00 12.000,00

¨¨004 MANTTO. DE EQ. DE COMUNICACIONES 500,00 6.000,00

¨¨005 MANTTO. DE EQ. DE COMPUTACION 500,00 6.000,00

¨¨007 MANTTO ALUMBRADO PUBLICO 200,00 2.400,00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2003

PARTIDA MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GPO CTA SCTA SSCTA CONCEPTO ANUAL

17 MANTTO. DE OBRAS 0,00

¨¨001 CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS 1.000,00 12.000,00

¨¨002 CONSERVACION Y REPARACION DE OBRAS 7.000,00 84.000,00

¨¨003 CONSTRUCCIONES TEMPORALES 2.400,00 28.800,00

18 OTROS SERVICIOS 0,00

¨¨001 GASTOS DE LIMPIEZA 200,00 2.400,00

¨¨002 EVENTOS IMPREVISTOS 2.000,00 24.000,00

¨¨003 SERVICIOS MEDICOS 7.000,00 84.000,00

300 MATERIALES Y SUMINISTROS 120.200,00 1.442.400,00

10 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

¨¨001 PAPELERIA DE ESCRITORIO 3.000,00 36.000,00

¨¨002 UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA 6.000,00 72.000,00

¨¨003 IMPRESION DE FORMAS 3.000,00 36.000,00

¨¨004 ARTICULOS DE FOTOCOPIADO 300,00 3.600,00

¨¨005 LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS 3.000,00 36.000,00

¨¨006 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES 1.000,00 12.000,00

¨¨007 ARTIC. Y PAPELERIA P/COMPUTADORA 6.000,00 72.000,00

¨¨008 GASTOS MENORES 300,00 3.600,00

11 ELABORACION E IMPRESIÓN DE VALORES

¨¨001 CERTIFICADOS DE INGRESOS 1.000,00 12.000,00

12 PAGO DE TENENCIAS Y ENGOMADOS

¨¨001 TENENCIAS 9.000,00 108.000,00

¨¨002 VERIFICACIONES VEHICULARES 600,00 7.200,00

13 MATERIALES DE MANTTO.

¨¨001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 55.000,00 660.000,00

¨¨002 ARTICULOS DE LIMPIEZA 3.500,00 42.000,00

¨¨003 PINTURAS 200,00 2.400,00

Pág. 18 PERIODICO OFICIAL 3 de enero de 2003

14 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

¨¨001 VESTUARIO 4.000,00 48.000,00

¨¨004 MAT. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 3.000,00 36.000,00

¨¨008 MEDICINAS 15.000,00 180.000,00

¨¨009 MATERIAL SANITARIO 3.500,00 42.000,00

¨¨010 MATERIALES PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS 400,00 4.800,00

¨¨013 MATERIALES DE TRABAJO 2.400,00 28.800,00

400 MAQ. MOBILIARIO Y EQUIPO 25.000,00 25.000,00

10 MAQUINARIA Y EQUIPO

¨¨006 EQUIPO DE COMPUTO 10.000,00

11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

¨¨001 EQUIPO DE OFICINA 5.000,00

¨¨002 MUEBLES 10.000,00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2003

PARTIDA MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GPO CTA SCTA SSCTA CONCEPTO ANUAL

600 OBRA PUBLICA 14.643.000,00

¨¨03 OBRA PUBLICA AÑO 2003 14.643.000,00

¨¨000 FORTALECIMIENTO 103.000,00 1.236.000,00

CONSTRUCCION DE OBRAS 95.000,00 1.140.000,00

APOYO A COMUNIDADES 8.000,00 96.000,00

¨¨334 RAMO 33 FONDO 4 (FORTAMUN)

FAFOMUN 6.498.000,00

SEGURIDAD PUBLICA 413.886,00 5.141.632,00

SERVICIOS PERSONAL 333.186,00 3.998.232,00

DIR.SEG.PUB. POLICIA PREV. TRANS. MPAL 11.000,00 132.000,00

SECRETARIA 3.300,00 39.600,00

COORD. OP. DE POLICIA Y TRANSITO MPAL 9.486,00 113.832,00

JEFE DE TURNO (2) $ 4,510.00 C/U 9.020,00 108.240,00

AGENTE DE POLICIA Y TRANSITO (34) $ 4,345.00 C/U 147.730,00 1.772.760,00

DIRECTOR DE SALUD 6.600,00 79.200,00

COMANDANTE PROTECCION CIVIL 6.000,00 72.000,00

SOCORRISTAS (7) $ 4,345 C/U 30.415,00 364.980,00

DPTO DE ACCIDENTES Y PERITAJES 4.510,00 54.120,00

PERITO EN HECHOS DE TRANSITO (5) $4,345.00 C/U 21.725,00 260.700,00

PRIMA VACACIONAL 10.400,00 124.800,00

GRATIFICACIONES 42.000,00 504.000,00

COMPENSACIONES POR SERV.ESPECIALES 10.000,00 120.000,00

QUINQUENIOS 4.000,00 48.000,00

SUBSIDIO I.S.P.T. 4.000,00 48.000,00

PRIMA DE ANTIGÜEDAD 5.000,00 60.000,00

LIQUIDACIONES 8.000,00 96.000,00

SERVICIOS GENERALES 36.700,00 440.400,00

3 de enero de 2003 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 19

ATENCION A FUNCIONARIOS 1.200,00 14.400,00

MANTTO DE VEHICULOS 25.000,00 300.000,00

PRIMAS DE SEGURO 9.000,00 108.000,00

CALCOMANIAS Y ENGOMADOS 1.500,00 18.000,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 44.000,00 528.000,00

COMBUSTIBLE 30.000,00 360.000,00

UNIFORMES 9.000,00 108.000,00

MATERIAL DE TRABAJO 5.000,00 60.000,00

MUEBLES 0,00 175.000,00

EQUPO DE COMUNICACIÓN 30.000,00

EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00

MUEBLES 10.000,00

ARMAS 85.000,00

EQUIPOS VARIOS 50.000,00

CONSTRUCCION SEGURIDAD PUBLICA 700.000,00

OBRAS DE SEGURIDAD PUBLICA 700.000,00

MANTTO ALUMBRADO PUBLICO 594.540,00

SERVICIOS PERSONALES 12.045,00 150.540,00

ELECTRICISTA 4.745,00 56.940,00

AUX. ELECTRICISTA 3.600,00 43.200,00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2003

PARTIDA MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GPO CTA SCTA SSCTA CONCEPTO ANUAL

PRIMA VACACIONAL 500,00 6.000,00

GRATIFICACIONES 1.700,00 20.400,00

COMPENSACIONES POR SERV. ESPECIALES 500,00 6.000,00

QUINQUENIOS 1.000,00 12.000,00

SUBSIDIO I.S.P.T. 500,00 6.000,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 37.000,00 444.000,00

COMBUSTIBLE 1.500,00 18.000,00

UNIFORMES 500,00 6.000,00

GASTOS DE INSTALACION 35.000,00 420.000,00

COMPLEMENTARIAS 61.828,00

FAISM 575.750,00 6.909.000,00

OBRA PUBLICA 575.750,00 6.909.000,00

700 TRANS.SUBSIDIOS Y APORTACIONES 4.870.165,00

10 SUBSIDIOS EDUCACIONALES 238.920,00

¨¨001 SUBSIDIO A ESCUELAS PREPRIMARIAS 2.000,00 24.000,00

¨¨002 SUBSIDIO A ESCUELAS PRIMARIAS 2.000,00 24.000,00

¨¨003 SUBSIDIO A ESCUELAS SECUNDARIAS 3.000,00 36.000,00

¨¨004 SUBSIDIO ESC. NIVEL MEDIO SUPERIOR

ICATEQ 6.500,00 78.000,00

SUBSIDIO COBAQ VILLA PROGRESO 5.410,00 64.920,00

OTROS 500,00 6.000,00

¨¨005 SUBSIDIO OTRAS ESCUELAS 500,00 6.000,00

Pág. 20 PERIODICO OFICIAL 3 de enero de 2003

11 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS 35.000,00 420.000,00

¨¨001 CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA 35.000,00 420.000,00

12 BECAS 12.200,00 146.400,00

¨¨001 BECAS A ESTUDIANTES 11.000,00 132.000,00

¨¨001 BECAS PERSONAL MUNICIPIO 1.200,00 14.400,00

13 OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES 15.000,00 180.000,00

¨¨001 OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES 15.000,00 180.000,00

14 SUBSIDIO MEDICO ASISTENCIAL 1.600,00 19.200,00

´¨001 ¨SUBSIDIO CENTRO DE SALUD 600,00 7.200,00

¨¨002 OTROS ORGANISMOS DE SALUD 1.000,00 12.000,00

15 SUBSIDIO DE SEGURIDAD SOCIAL 101.200,00 1.249.200,00

¨¨003 FUNERALES 1.200,00 14.400,00

¨¨004 SUBSIDIO AL DIF 100.000,00 1.200.000,00

¨¨006 PENSIONES 2.900,00 34.800,00

16 OBLIGACIONES FISCALES 120.000,00 1.440.000,00

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO MPIO 30.000,00 360.000,00

SUBSIDIO ISPT 90.000,00 1.080.000,00

17 DIVERSAS 66.896,00 802.752,00

¨¨001 FOMENTO AL DEPORTE 4.000,00 48.000,00

¨¨002 OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL 3.000,00 36.000,00

¨¨003 APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS 9.000,00 108.000,00

¨¨004 GASTOS DE FERIA 20.000,00 240.000,00

¨¨006 AISTENCIA SOCIAL MEDIO RURAL 800,00 9.600,00

¨¨008 APOYO SUBDELEGADOS 30.096,00 361.152,00

18 DONATIVOS 1.200,00 24.000,00

DONATIVOS 1.000,00 12.000,00

COOPERACIONES 200,00 2.400,00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2003

PARTIDA MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GPO CTA SCTA SSCTA CONCEPTO ANUAL

19 SUBSIDIO TRIBUNAL SUPERIOR DE J. 264.208,00

¨¨001 SERVICIOS PERSONALES

JUEZ MUNICIPAL 8.809,00 105.708,00

SECRETARIA 4.098,00 49.176,00

ACTUARIO 5.965,00 71.580,00

AGUINALDO 37.744,00

20 SUBSIDIO AGENCIA MINISTERIO PUBLICO 85.485,00

SECRETARIO DE ACUERDOS 5.420,00 65.040,00

AGUINALDO 0,00 10.845,00

APOYO AGENTES M.P. 800,00 9.600,00

ASIGNACIONES GLOBALES SUPLEMENT. 73.919,75

COMPLEMENTARIAS 0,00 73.919,75

CAP.ADOLFO VEGA MONTOTO PRESIDENTE MUNICIPAL

Rúbrica

ING. LIBORIO PANTOJA DIAZ SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

Rúbrica

3 de enero de 2003 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 21

AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES EDICTO

DEPENDENCIA JUZGADO PRIMERO DE

PRIMERA INSTANCIA SECCION ADMINISTRATIVA RAMO CIVIL OFICIO NUM.: 2249 EXPEDIENTE NUM. 840/2001

Asunto: EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

RIGOBERTO GUZMAN GUERRERO. P R E S E N T E.

En virtud de ignorar su domicilio, por este conducto se le NOTIFICA Y EMPLAZA para que en el término de 15 quince días contados a partir de la última publicación de este edicto, dé CONTESTACION A LA DEMANDA INSTAURADA en su contra, dentro del expediente número 840/2001 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil que sobre pago de pesos promueve MANUEL LOPEZ ORTEGA, en contra de RIGOBERTO GUZMAN GUERRERO, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de esta Capital y su Distrito Judicial, y oponga las excepciones que estime oportunas, apercibiéndole que para el caso de no hacerlo se le tendrá por presuntamente confesa de los hechos de la demanda y por perdidos los derechos no ejercitados en tiempo, por lo que quedan a su disposición en la secretaría del Juzgado las copias de traslado respectivas para que se instruya de ellas, asimismo deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta entidad, en el entendido que de ser omiso las notificaciones aún las de carácter personal le surtirán efectos por listas; de igual manera deberá señalar bienes de su propiedad suficientes a garantizar las prestaciones reclamadas, en el entendido que de ser contumaz este derecho pasará a la parte actora, con fundamento en el artículo 121 de la Ley Procesal Civil para el Estado de aplicación supletoria al Código de Comercio.

El presente Edicto se expide para su publicación por tres veces consecutivas en el Diario Oficial del Estado, así

como en un periódico de mayor circulación en el estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los 27 veintisiete días del mes de noviembre de 2002 dos mil dos.- CONSTE.

A T E N T A M E N T E

SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. GUADALUPE GUERRERO UGALDE. Rúbrica

ULTIMA PUBLICACION

AVISO

AVISO DE CUADROS COMPARATIVOS COMITÈ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÒN DE SERVICIOS

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. Inv. Restringida Fecha de emisión

131/2002 26 DE DICIEMBRE 2002

No. partidas

Descripción Partidas que participan

Proveedor R.F.C.

Precio unitario sin IVA

Costo total

10 ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO SOLICITÓ LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL PARA SER DESTINADO AL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES.

1 2

MRE620606989 OME931203TE2

$572,905.00$206,476.50

$658,840.75$237,447.94

Pág. 22 PERIODICO OFICIAL 3 de enero de 2003

Inv. Restringida Fecha de emisión

132/2002 26 DE DICIEMBRE 2002

No. partidas

Descripción Partidas que participan

Proveedor R.F.C.

Precio unitario sin IVA

Costo total

12 ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO SOLICITÓ LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL PARA SER DESTINADO AL MUNICIPIO DE AMEALCO.

1-2 3

MRE620606989 OME931203TE2

$334,207.00$120,449.10

$384,338.05$138,516.46

Querétaro, Qro., a 26 de Diciembre de 2002

ÚNICA PUBLICACIÓN

AVISO

NACIONAL DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. ESTADO DE POSICION FINANCIERA (ESTADO FINAL DE LIQUIDACION)

AL 31 DE JULIO DEL 2002 CIFRAS EN PESOS

ACTIVOS QUE SE ENTREGAN: 7,598.41

653,549.03 542,371.66 349,848.21 265,405.99 1.00 1.00

SUBTOTAL 1,818,775.30

MENOS:

PASIVOS QUE SE LES CEDEN A LOS ACCIONISTAS

1,207,139.27

MENOS:

TOTAL DE REMANENTE DISTRIBUIDO A LOS ACCIONISTAS:

ADAN RENTERIA LOMELI 377,407.23 IMPULSORA DE SERVICIOS JALICIENSES, S.A. DE C.V. 233,494.83 REPRESENTADA POR EL SR. ADAN RENTERIA LOMELI DRA. LILIA RENTERIA MORENO 146.79 LIC. MARIA ELISA RENTERIA MORENO 139.45 ING. NORMA RENTERIA MORENO 146.79 SRA. LAURA RENTERIA MORENO 146.79 SRA. ALICIA MORENO MARQUEZ 146.79 SR. DAVID PEÑAFLOR ROJAS 7.36

SUBTOTAL 611,636.03

SALDO $0.00

QUERETARO, QRO., 5 DE NOVIEMBRE DEL 2002

SR. FERNANDO VAZQUEZ MARIN LIQUIDADOR

Rúbrica

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