Trabajo Final Modulo VI
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INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMOLOGIA Y CALIDADESPECIALIDAD EN ISO 9000 2008
TRABAJO FINAL MODULO VI
MODULO: MEDICIN MEJORA Y ANLISIS
DOCENTE: Ing. Benjamn Torrico H.
CURSANTE: Dr. Cliber Delgadillo V.
Cochabamba, Abril de 2014
CLNICA SAN ROQUE
La clnica San Roque, es una institucin privada, que brinda atencin en salud, ofertando especialidades medico quirrgicas a todo aquel que lo precise, contamos con un equipo de especialistas, altamente capacitados y acompaados del mejor infra estructura y el equipamiento de ltima generacin, al servicio de la poblacin del valle Cochabambino.Nuestra institucin est ubicada en Tiquipaya y est al alcance de toda la poblacin, Con este fin tenemos nuestra Visin y Misin orientadas a la mejora continua con la calidad y calidez:
VISINSomos la mejor Clnica de atencin en especialidades mdicas, en la ciudad de CochabambaMISIN Trabajamos con calidad, especialistas e instalaciones adecuadas y ptimas para su comodidad, contamos con el equipamiento de ltima generacin al servicio de su salud y tenemos la acreditacin de calidad acorde a nuestro nivel de atencin y las especialidades que su salud necesita
1. PROCESOS INTERNOS DE LA ORGANIZACIN: NPROCESOPROPSITOENTRADAS SALIDASRESPONSABLESINDICADORES
1ATENCIN INICIALObtener datos iniciales de los pacientes y su problemas de saludPacienteDatos sobre el paciente y su problemaRecepcinN de pacientes que asisten al centro sobre n de paciente con datos sanitarios
2ADMISIN Determinar la atencin a recibir y la especialidadPacienteEspecialista a atender el casoEnfermeraPacientes asignados a consultorios de especialidad
3ATENCIN EN CONSULTORIOEstablecer el diagnstico y tratamientoPaciente con problema de saludPaciente con diagnstico y tratamiento Medico especialistaPacientes con diagnstico y tratamiento
2. ESPECIFICACIONES PARA LA ATENCIN DE PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA Todo paciente debe ingresar a consultorio externo (C.E.) con historia clnica Todo paciente debe ingresar al C.E. con toma de signos vitales Se debe hacer el SOAP completo Se debe solicitar los exmenes de rutina Y se debe otorgar el tratamiento con todos los datos obtenidos.
3. INTERACCIN Y SECUENCIA DE PROCESOSESTRATGICOS
PROCESOSAPOYO
4. PLANIFICACIN DE LA CALIDAD
1. IDENTIFICACIN DE CARACTERSTICAS REQUERIDAS Y OFERTA DE PROVEEDOR
Expectativa de las partes interesadas y metas de la organizacin.-a. Calidadb. Atencin inmediatac. Atencin de 24 horas d. Calideze. Especialidades
Expectativa necesidades y requisitos legales y del cliente.- a. Especialidades b. Costo beneficio c. Calidadd. Atencin inmediatae. Buena Atencin
2. HOJA DE ANLISIS PARA LA PLANIFICACIN DE LA CALIDAD CLIENTEORGANIZACIN
CalidadAtencin 24 horasEspecialidadesCalidezAtencin Inmediata
54321
Especialidades55050452010175
Atencin Inmediata44048311612147
Buena atencin3452427189123
Costo beneficio23016188678
Calidad1151266140
1801501276838
3. DIRECTRICES DE LA CALIDAD PARA PRIORIZACIN DE INFORMACIN
NExpectativa necesidades y requisitos legales y del clientevaloresExpectativa de las partesinteresadas y metas de laorganizacinvalores
1Especialidades175Calidad180
2Atencin Inmediata147Atencin 24 horas150
3Buena atencin123Especialidades127
4Costo beneficio78Calidez68
5Calidad40Atencin Inmediata38
4. POLTICA DE CALIDADNDirectrices para lapoltica de la calidadObservacin(como se explic previamente)Poltica de la calidad de laorganizacin
1CalidadCumplimiento de estndares establecidos por el Ministerio de SaludSomos una empresa dedicada a brindar servicios de salud, con calidad y calidez, ofreciendo atencin inmediata las 24 horas del da con especialidades en todas las ramas de la salud pblica. Aseguramos la calidad mediante la implementacin de un S.G.C. en el servicio que promueva la mejora continua en los procesos de servicio al cliente.
2EspecialidadesOferta de especialidades medicas
3Atencin 24 horasLa atencin oportuna de los problemas medico sanitarios las 24 horas del dia.
4Atencin InmediataAtencin oportuna de los problemas de salud
5. CONSTRUCCIN DE OBJETIVOS
Nobjetivo de la calidaddefinir el nombre del indicadorunidad de medidafrecuencia de anlisisformula de calculoHerramienta de anlisisMeta
1CalidadCumplimiento de estndares numero AnualNumero de estndares cumplidos sobre los requisitos mnimos del manual de acreditacin histogramaCumplimiento mnimo del 80% de estndares
2EspecialidadesNumero de especialidades NumeroMensualNumero de especialidades sobre las ofertadasGrfico de barras24 especialidades
3Atencin 24 horasAtencin continua y ininterrumpida horasemanalNmero de horas atendidas sobre las ofertadas histograma24 horas
4Atencin InmediataTiempo de espera Horasemanal Tiempo de espera sobre la estndarTorta 10 a 15 minutos
6. PLAN OPERATIVO DE LA CALIDAD
OBJETIVO:CalidadINDICADORCumplimiento de estndares
ACTIVIDADRESPONSABLEINICIOCONCLUSINRECURSOS OBSERVACIONES
DiagnosticoEquipo de acreditacin Manual de acreditacin de calidad
Planificacin Equipo de acreditacinPlanillas, manuales, pizarras, etc.
Trabajo en comits de calidadComits de calidadInsumos, materiales, recursos humanos, econmicos
Evaluacin de la calidadEquipo de acreditacinManual de acreditacin de calidad
OBJETIVO:EspecialidadesINDICADORNumero de especialidades
ACTIVIDADRESPONSABLEINICIOCONCLUSINRECURSOS OBSERVACIONES
Analizar demanda de especialidadesDirectorioDatos sobre demanda de servicios
Planificar oferta de especialidades DirectorioDatos sobre disponibilidad, tiempos, recursos y otros
Requerimiento de especialistas Administracin de recursos humanos Publicacin y recepcin de documentos de especialistas, calificacin y adjudicacin de servicios
Oferta de especialidades AdministracinHorarios, consultorios, equipamiento, personal de apoyo. etc.
OBJETIVO:Atencin 24 horasINDICADORAtencin continua e ininterrumpida
ACTIVIDADRESPONSABLEINICIOCONCLUSINRECURSOS OBSERVACIONES
Planificacin de la atencin Administracin de recursos humanosDatos sobre demanda de especialidades y otros
Asignacin de horarios y recursos humanos Administracin de recursos humanosRecursos humanos y de infra estructura disponibles
Asignacin de atencin de emergencia Administracin de recursos humanosRecursos humanos y de infra estructura disponibles
Asignacin de recursos y otros Administracin de recursos humanosRecursos humanos y de infra estructura disponibles
OBJETIVO:Atencin InmediataINDICADORTiempo de espera
ACTIVIDADRESPONSABLEINICIOCONCLUSINRECURSOS OBSERVACIONES
Planificacin de la atencin Administracin de recursos humanosDatos sobre demanda de especialidades y otros
Asignacin de consultoriosAdministracin de recursos humanosRecursos humanos y de infra estructura disponibles
Asignacin del personal de apoyoAdministracin de recursos humanosRecursos humanos disponibles
Entrega de fichas de atencin a los pacientes Administracin de recursos humanosPersonal de recepcin y reserva telefnica
7. MAPA DE PROCESOS CONSULTA EXTERNA
PROCEDIMIENTO: CONSULTA EXTERNA Ingresa el paciente, verificacin de datos personales Preguntas del S.O.A.P. Examen fsico completo Solicitud de apoyo diagnostico (laboratorio, imagenologia, etc.) Fijar prxima fecha de visita. Siguiente visita se otorga el tratamiento acorde al diagnstico.
LOS FORMATOS NECESARIOS: conforma a la norma tcnica, el nico registro permitido por es el EXPEDIENTE CLNICO NORMALIZADO.
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESO: CONSULTA EXTERNAACTIVIDADPUNTO DE CONTROLCARACTERSTICASMTODO DE CONTROLRESPONSABLEFRECUENCIACRITERIOS DE ACEPTACIN O RECHAZOREGISTROANLISIS DE DATOS
Ingresa el paciente, verificacin de datos personalesDespus del llenado del expediente clnicoDatos personales (Nombre, telfono, direccin, sexo y edad.)Lista de verificacin MedicoCada pacientese rechaza si no tenga no tenga datos completosexpediente clnicoGrfico de Torta
Preguntas del S.O.A.P.Despus del llenado del expediente clnicoCorroborarLlenado correcto del SOAPLista de verificacinMedicoCada pacientese rechaza si no tenga no tenga datos completosexpediente clnicoGrfico de tortas
Examen fsico completoDespus del llenado del expediente clnicoPor cuadrantes y regiones del cuerpoLista de verificacinMedicoCada pacientese rechaza si no tenga no tenga datos completosexpediente clnicoGrfico de barras
Solicitud de apoyo diagnostico (laboratorio, imagenologia, etc.)Despus del llenado del expediente clnicoLaboratorioImagenologiaRadiologiaLista de verificacinMedicoCada pacientese rechaza si no tenga no tenga datos completosexpediente clnicoGrfico de barras
Fijar prxima fecha de visita.Despus del llenado del expediente clnicoFecha y hora de la prxima citaLista de verificacinMedicoCada pacientese rechaza si no tenga no tenga datos completosexpediente clnicoGrfico de barras
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIONoACTIVIDAD DEL PROCESOPUNTO DE CONTROLCARACTERSTICA A CONTROLARMTODO DE INSPECCINRESPONSABLEFRECUENCIA DE INSPECCINPLAN DE MUESTREOTAMAO DE MUESTRACRITERIO DE ACEPTACIN O RECHAZOREGISTROREFERENCIA
1ATENCIN INICIALRegistro de pacientesCorroborarDatos Personales
cotejoadministrador Cada diaglobalnuevos60%Tabla de cotejo de datos
2ADMISINregistro de llenado del expediente clnicoAsignacin de especialistacotejoAuditor medicosemanalA juicio1/10>=40Informe de auditor medico
3ATENCIN EN CONSULTA EXTERNAregistro de llenado del expediente clnicoRegistro de motivo de consulta y diagnosticocotejoAuditor medicosemanalA juicio1/5>=10Informe de auditor medico
PROGRAMACIN DE AUDITORIAS: GESTIN: 2014OBJETIVOSEs conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 y con los requisitos del S.G.C. establecidos por la organizacin.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
ALCANCETemporal durante el mes de mayo, y se llevara adelante en los siguientes procesos: Direccin estratgica, Administracin, Admisin, Atencin, Farmacia, Apoyo diagnstico y mantenimiento.
CRITERIOConjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
METODOLOGACriterio de muestreo a juicio del auditor.
PROCESO#EFMAMJJASONRESPONSABLEAUDITOROBSERVACIONES
Direccin estratgica1DirectorJuan CarlosAuditor Lider
Administracin2Jimena Pex
Admisin3Fernando len
Atencin4Eddy Bause
Farmacia, 5Jose cardenas
Apoyo diagnstico 6Rafael Perez
Mantenimiento. 7Rai Orton
AUDITORIA INTERNAAUDITORIA EXTERNA FIRMANOMBRECARGOFECHAELABORADO PORCliber DelgadilloR.D.REVISADO PORAmerica FloresAPROBADO PORCelso Balderrama
PLAN DE AUDITORIA GESTIN: 2014AUDITORIA:1-2014
FECHA:Fecha de la auditoria segn programa de auditoria
PROCESOS AUDITADOS:RR.HH, gerencia, alta direccin, procesos auditados segn programa de auditoria
CRITERIO DE AUDITORIA:Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. A juicio de auditor
OBJETIVOSEs conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 y con los requisitos del S.G.C. establecidos por la organizacin.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
ALCANCEDireccin estratgica
METODOLOGASegn programa de auditoria
AUDITOR LDER:Juan Carlos Alduante
AUDITOR (ES):Jimena, Fernando, Eddy y Jose.
REA O PROCESOACTIVIDADESHORAAUDITADOSOBJETIVOSOBSERVACIONES
INICIOFIN
Direccin estratgicaAuditoria de revisin de planes de calidad10:0017:00Director, Gerente y Administrador Determinar el cumplimiento de los requisitos.
COMPETENCIA Y EVALUACIN DE AUDITORESAUDITORESEDUCACINFORMACIN COMO AUDITOR.EXPERIENCIA EN AUDITORIASEXPERIENCIA LABORALPUNTAJE FINAL
Juan Carlos Hinojosa554519
Jimena Pex313512
Fernando len222511
Eddy Bause241411
Jose cardenas311510
Rafael Perez41238
Segn resultados:AUDITOR LIDER Juan Carlos HinojosaAUDITORES: Jimena Pex Fernando len Eddy Bause Jose cardenas Rafael Perez