TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIO DE ADECUACIÓN DE …

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TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LOS MAESTROS DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIO Y DESARROLLO DE REPORTES ELECTRÓNICOS (PLE) EN EL ERP ORACLE eBUSINESS SUITE R12

1 OBJETO DEL CONTRATO:

Se requiere contratar el servicio de adecuación de los maestros de activos fijos e inventario y desarrollo de reportes de libros electrónicos (PLE) en el ERP Oracle eBusiness Suite R12, con el que cuenta San Gabán S.A., en atención a la Resolución de Superintendencia Nº 108-2020/SUNAT.

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Cumplir con lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia Nº 108-2020/SUNAT, referido a la presentación de libros electrónicos de activos fijos e inventario a partir del 01 de enero de 2021.

3 ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN:

Con fecha 27 de junio de 2020, la SUNAT emitió la Resolución de Superintendencia Nº 108-2020/SUNAT que establece el uso y presentación a partir del 01 de enero de 2021 de los ítems 3.7 “Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 20 - Mercaderías y la Cuenta 21 – Productos Terminados (PCGE) (2)”, 7.1 “Registro de Activos Fijos - Detalle de los Activos Fijos Revaluados y No Revaluados”, 12.1 “Registro del Inventario Permanente en Unidades Físicas - Detalle del Inventario Permanente en Unidades Físicas” y 13.1 “Registro del Inventario Permanente Valorizado - Detalle del Inventario Valorizado” de acuerdo al anexo N.° 2: “Estructuras e información de los libros y/o registros electrónicos” y la tabla 13: “Catálogo de existencias” del anexo N.° 3: “Tablas” de la Resolución, de acuerdo con el anexo II de la presente norma.”

4 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS:

4.1 Objetivo General

Adecuar los maestros de activos fijos e inventario y desarrollar los reportes electrónicos correspondientes en el ERP Oracle eBusiness Suite R12.

4.2 Objetivos Específicos

Adecuar la estructura de los maestros de activos fijos e inventario del ERP Oracle e-Business Suite R12.

Actualizar la información necesaria en los maestros de activos fijos e inventario del ERP Oracle e-Business Suite R12.

Desarrollar reporte de libros electrónicos de activos fijos e inventario en el ERP Oracle e-Business Suite R12

5 SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada.

6 ADELANTOS:

No se otorgarán adelantos.

7 SUBCONTRATACIÓN

No es procedente la subcontratación para el presente procedimiento de contratación.

8 NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS:

No se incluyen normas obligatorias y/o voluntarias.

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9 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO:

adecuación de los maestros de activos fijos e inventario y desarrollo de reportes de libros electrónicos (PLE) en el ERP Oracle eBusiness Suite R12 comprenderá las siguientes actividades:

Clonación de ambiente de producción de Oracle e-Business Suite hacia un ambiente de test para las labores de adecuación y desarrollo.

Adecuación de los maestros de activos fijos e inventario de acuerdo a la nueva estructura requerida para los libros electrónicos en el ambiente de test.

Actualización de información de activos fijos y artículos de inventario de acuerdo a la nueva estructura requerida para los libros electrónicos en el ambiente de test.

Desarrollo de los reportes de libros electrónicos (PLE) de activos fijos e inventario, de acuerdo al siguiente detalle: 7.1 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS Y NO

REVALUADOS (de acuerdo a la estructura que se muestra en el Anexo A) 13.1 REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL

INVENTARIO VALORIZADO (de acuerdo a la estructura que se muestra en el Anexo B)

Pruebas y aceptación de emisión de los reportes de libros electrónicos (PLE) de activos fijos e inventario en el ambiente de test.

Adecuación de los maestros de activos fijos e inventario de acuerdo a la nueva estructura requerida para los libros electrónicos en el ambiente de producción.

Actualización de información de activos fijos y artículos de inventario de acuerdo a la nueva estructura requerida para los libros electrónicos en el ambiente de producción.

Pase a producción de los reportes de libros electrónicos (PLE) de activos fijos e inventario

Pruebas y aceptación de emisión de los reportes de libros electrónicos (PLE) de activos fijos e inventario en el ambiente de producción.

Elaboración del informe final del servicio.

10 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

1) Consultor funcional

Requisitos: Deberá ser Ingeniero de Sistemas, ó Ingeniero Informático, o Ingeniero en Computación. Acreditación: El título de Ingeniero de Sistemas, ó Ingeniero Informático, o Ingeniero en Computación, será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda.

En caso que el título de Ingeniero de Sistemas, ó Ingeniero Informático, o Ingeniero en Computación no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

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1) Consultor funcional

Requisitos: Contar con un (01) año de experiencia como mínimo en proyectos de implementación y/o migración de módulos financieros de Oracle e-Business Suite, o desarrollo y configuración de personalizaciones para Oracle e-Business Suite, o desarrollo y configuración de reportes con Oracle Reports u Oracle XML Publisher para Oracle e-Business Suite, como analista y/o consultor funcional

Acreditación: La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.

11 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución de los trabajos para la adecuación de los maestros de activos fijos e inventario y desarrollo de reportes de libros electrónicos (PLE) en el ERP Oracle eBusiness Suite R12 es de cincuenta (50) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de la recepción de la orden de servicio.

El único entregable que el postor deberá entregar es el siguiente:

ENTREGABLES PORCENTAJE DE

AVANCE CONTENIDO DEL ENTREGABLE

PLAZO MÁXIMO DEL SERVICIO

Entregable 1: Etapa 1

85%

Informe de la etapa 1 del servicio: - Configuración y desarrollo en

ambiente de test. - Pruebas en ambiente de test - Configuración y desarrollo en

ambiente de producción. - Pruebas en ambiente de

producción - Acta de aceptación final

Cuarenta (40) días calendarios, computados desde el día siguiente de la recepción de la orden servicio.

4

Entregable 2: Etapa 2

15%

Informe final del servicio: - Actividades de soporte post-

producción - Acta de aceptación final.

Diez (10) días calendarios, computados desde la finalización de la etapa 1

12 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Las actividades citadas en el punto “9. Descripción técnica del servicio”, se realizarán mediante

sesiones remotas, a través de una herramienta de conexión segura proporcionada por San Gabán

S.A.

13 OTRAS PENALIDADES:

No se aplicarán otras penalidades.

14 PRESTACIONES ACCESORIAS:

No aplica para la presente contratación.

15 REAJUSTES:

No aplica para la presente contratación.

16 VICIOS OCULTOS:

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la

Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año contado a partir de la

conformidad otorgada por San Gabán S.A.

17 CONFORMIDAD:

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la División

de Tecnologías de la Información.

18 FORMA DE PAGO:

La entidad realizará un solo pago pago de la contraprestación pactada a favor del contratista, de acuerdo al siguiente detalle:

Etapa Porcentaje

Etapa 1: Configuración y desarrollo 85% del total del contrato

Etapa 2: Soporte post-producción 15% del total del contrato

Para efectos del pago de la contraprestacion ejecutada por el contratista, San Gabán S.A. deberá contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la División de Tecnologías de la Información emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago. - Entregable por cada una de las etapas de acuerdo al punto 11.

5

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de San Gaban S.A., sito en Av. Floral 245, Barrio Bellavista, Puno, o en su defecto en la mesa de partes virtual: [email protected]. Los documentos de pago, para las valorizaciones se presentarán en la cuenta [email protected].

19 DOMICILIO PARA LA NOTIFICACIÓN EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

El postor ganador de la buena pro, consignará un correo electrónico, a donde se le notificará todos los actos y actuaciones recaidos durante la ejecución contractual, como es el caso, entre otros, de ampliación de plazo. Asimismo señalará un domicilio legal a donde se le notificará los actos que tienen un procedimiento preesteblecido de notificación, como es el caso de resolución o nulidad de contrato.

Firmado digitalmente por CASTRO GUZMAN Cesar Humberto FAU 20262221335 hard Fecha: 2020.10.30 02:14:15 -05'00'

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ANEXO A

7.1 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS Y NO REVALUADOS

Campo Long. Obligatorio Llave única

Descripción Formato Observaciones

1 8 Si Si Periodo Numérico 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. AAAA >= 2010 4. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 37 es igual a '1' 5. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 37 es diferente a '1'

2 Hasta 40 Si Si Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario.

Texto 1. Obligatorio 2. Si el campo 37 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 37 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO) 4. Si el campo 37 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica

3 De 2 hasta 10

Si Si Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A"

Alfanumérico 1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C

7

para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.

4 1 Si Si Código del catálogo utilizado.

Numérico 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 13

5 Hasta 24 Si Si Código propio del activo fijo correspondiente al catálogo señalado en el campo 4.

Alfanumérico 1. Obligatorio

6 1 No No Código del catálogo utilizado.

Numérico 1. A partir del 1.1.2021 es obligatorio para el registro de la entrada y salida de los activos fijos, solo si en el comprobante de pago electrónico se hubiere consignado el código internacional UNSPSC o GTIN. 2. No acepta el valor 9 3. Validar con parámetro tabla 13

7 Hasta 128 No No Código de Existencia correspondiente al catálogo señalado en el campo 6.

Numérico 1. Campo opcional, en el que se podrá utilizar el código internacional UNSPSC al tercer nivel jerárquico o GTIN, salvo que alguno de estos códigos se hubiere consignado en el comprobante de pago electrónico, en cuyo caso, a partir del 1.1.2021 será obligatorio para el registro de la entrada y salida de los activos fijos.

8

8 1 Si No Código del tipo de Activo Fijo


9 Hasta 24 Si No Código de la Cuenta Contable del Activo Fijo, desagregada hasta el nivel máximo de dígitos utilizado

Numérico 1. Obligatorio

10 1 Si No Estado del Activo Fijo

Alfanumérico 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 19

11 Hasta 40 Si No Descripción del Activo Fijo

Texto 1. Obligatorio

12 Hasta 20 Si No Marca del Activo Fijo

Texto 1. Obligatorio 2. Si no existe, registrar '-'

13 Hasta 20 Si No Modelo del Activo Fijo


14 Hasta 30 Si No Número de serie y/o placa del Activo Fijo


15 Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles

Si No Importe del saldo inicial del Activo Fijo

Numérico 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00'


Si No Importe de las adquisiciones o adiciones de Activo Fijo



Si No Importe de las mejoras del Activo Fijo



Si No Importe de los retiros y/o bajas del Activo Fijo


19 Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales,

Si No Importe por otros ajustes en el valor del Activo Fijo


9

sin comas de miles


Si No Valor de la revaluación voluntaria efectuada



Si No Valor de la revaluación efectuada por reorganización de sociedades



Si No Valor de otras revaluaciones efectuada



Si No Importe del valor del ajuste por inflación del Activo Fijo


24 10 Si No Fecha de adquisición del Activo Fijo

DD/MM/AAAA 1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.

25 10 Si No Fecha de inicio del Uso del Activo Fijo

DD/MM/AAAA 1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.

26 1 Si No Código del Método aplicado en el cálculo de la depreciación

Alfanumérico 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 20

27 Hasta 20 Si No Número de documento de autorización para cambiar el método de la depreciación

Alfanumérico 1. Obligatorio

10

28 Hasta 3 enteros y 2 decimales,

Si No Porcentaje de la depreciación

Numérico 1. Obligatorio, solo si campo 26 es '1' 2. ###.## 3. El porcentaje debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 100


Si No Depreciación acumulada al cierre del ejercicio anterior.



Si No Valor de la depreciación del ejercicio sin considerar la revaluación



Si No Valor de la depreciación del ejercicio relacionada con los retiros y/o bajas del Activo Fijo



Si No Valor de la depreciación relacionada con otros ajustes



Si No Valor de la depreciación de la revaluación voluntaria efectuada



Si No Valor de la depreciación de la revaluación efectuada por reorganización de sociedades



Si No Valor de la depreciación de otras revaluaciones efectuadas


11


Si No Valor del ajuste por inflación de la depreciación


37 1 Si No Indica el estado de la operación

Numérico 1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.

38 al 76

Hasta 200 No No Campos de libre utilización.

Texto 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.

(*) El Catálogo de Naciones Unidas es el mismo que se hace referencia en la Tabla 13 "Catálogo de Existencias".

12

ANEXO B

13.1 REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

Campo Long. Obligatorio Llave única

Descripción Formato Observaciones

1 8 Si Si Periodo Numérico 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 27 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 27 es diferente a '1'

2 Hasta 40

Si Si Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable en el Libro Diario en que se registró la operación. Cuando el CUO proviene de un asiento contable consolidado, se debe mantener la información detallada que permita efectuar la verificación individual de cada documento. Los contribuyentes que llevan el Registro de Inventario Permanente Valorizado solo podrán consolidar las

Texto 1. Obligatorio 2. Si el campo 27 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 27 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO). 4. Si el campo 27 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica 5. Si el CUO proviene de un asiento contable consolidado se debe adicionar un número secuencial separado de un guión "-"

13

operaciones relacionadas con los inventarios hasta el 31/12/2016. Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un sistema de control computarizado y contener como mínimo la misma estructura del presente registro y ser proporcionada mediante medios magnéticos cuando sea requerida por la SUNAT.

3 De 2 hasta 10

Si Si Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.

Alfanumérico

1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C

14

4 Hasta 7

Si Si Código de establecimiento anexo: 1. Los cuatro primeros dígitos son obligatorios y corresponden al código de establecimiento anexo según el Registro Único de Contribuyentes 2. En caso el almacén se encuentre ubicado en el establecimiento de un tercero o no sea posible incluirlo como un establecimiento anexo, los cuatro primeros números serán: "9999" 3. De la posición 5 a la 7 registrar un correlativo, de ser necesario

Numérico 1. Obligatorio 2. Como mínimo consignar #### 3. Positivo

5 1 Si Si Código del catálogo utilizado.


6 2 Si Si Tipo de existencia


7 Hasta 24

Si Si Código propio de la existencia correspondiente al catálogo señalado en el campo 5.

Alfanumérico

1. Obligatorio 2. Según catálogo utilizado (campo 5)

8 1 No No Código del catálogo utilizado.

Numérico 1. A partir del 1.1.2021 es obligatorio (solo tratándose de la entrada y salida de mercaderías y productos terminados) siempre que en el comprobante de pago electrónico se hubiere consignado el código internacional UNSPSC o GTIN. 2. No acepta el valor 9

15

3. Validar con parámetro tabla 13

9 Hasta 128

No No Código de la existencia correspondiente al catálogo señalado en el campo 8.

Numérico 1.Campo opcional, en el que se podrá utilizar el código internacional UNSPSC al tercer nivel jerárquico o el código GTIN, salvo que alguno de estos códigos se hubiere consignado en el comprobante de pago electrónico, en cuyo caso, a partir del 1.1.2021 será obligatorio tratándose de la entrada y salida de mercaderías y productos terminados.

10 10 Si Si Fecha de emisión del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar

DD/MM/AAAA

1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.

11 2 Si Si Tipo del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar

Numérico 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10 3. Si campo 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06', campo 11 <> '00' 4. En caso contrario campo 11 puede tomar cualquier valor de la tabla 10, incluyendo '00'

12 Hasta 20

Si Si Número de serie del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar

Alfanumérico

1. Obligatorio, si campo 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06' 2. Si no existe registrar '0' 3. Positivo, de ser numérico

13 Hasta 20

Si Si Número del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar

Alfanumérico

1. Obligatorio, si campo 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06' 2. Si no existe registrar '0' 3. Positivo, de ser numérico

16

14 2 Si Si Tipo de operación efectuada


15 Hasta 80

Si No Descripción de la existencia

Texto 1. Obligatorio

16 Hasta 3

Si No Código de la unidad de medida

Alfanumérico

1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 6

17 1 Si No Código del Método de valuación de existencias aplicado



Si No Cantidad de unidades físicas del bien ingresado (la primera tupla corresponde al saldo inicial)

Numérico 1. Obligatorio 2. Excepcionalmente puede ser negativo


Si No Costo unitario del bien ingresado

Numérico 1. Obligatorio si campo 18 <> '0.00' 2. Positivo o '0.00'


Si No Costo total del bien ingresado

Numérico 1. Obligatorio 2. Producto del campo 18 y del campo 19 3. Excepcionalmente puede ser negativo

17


Si No Cantidad de unidades físicas del bien retirado

Numérico 1. Obligatorio 2. Negativo o '0.00' 3. Excepcionalmente puede ser positivo


Si No Costo unitario del bien retirado



Si No Costo total del bien retirado

Numérico 1. Obligatorio 2. Producto del campo 21 y del campo 22 3. Excepcionalmente puede ser positivo


Si No Cantidad de unidades físicas del saldo final

Numérico 1. Obligatorio 2. Excepcionalmente puede ser negativo

18


Si No Costo unitario del saldo final



Si No Costo total del saldo final

Numérico 1. Obligatorio 2. Producto del campo 23 y del campo 25 3. Excepcionalmente puede ser negativo

27 1 Si No Indica el estado de la operación

Numérico 1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.

28 al 56

Hasta 200

No No Campos de libre utilización.

Texto 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO

SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LOS MAESTROS DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIO Y DESARROLLO DE

REPORTES ELECTRÓNICOS (PLE) EN EL ERP ORACLE eBUSINESS SUITE R12

Señores.

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Presente. -

De nuestra consideración:

El que suscribe……………………………………………………………………….……………………………..……….., identificado con

DNI N° …………………………………………………….………., Representante legal de la empresa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. con RUC

…………………………………………………., domiciliada …………………………….………………………………………………………………,

declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de contratación ni para contratar con el

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como

las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta,

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

vi. Conocer, aceptar y someterme al requerimiento, condiciones y reglas del procedimiento de

contratación

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de contratación

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de contratación y a la

emisión de la Orden de Servicio y/o Orden de Compra, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Puno, …………de …………………………del 2020

DIA MES AÑO

2020

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DIRECCION : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………RUC: ……………………………………………………………………………….

TELEFONO : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………E-MAIL ……………………………………………………………………………….

MARCAR :

INCLUYE :

PRECIO

UNITARIOTOTAL

S/. S/.

1 SERVICIO

S/.

Se pide por favor que la cotizacion sea: Observaciones:

a) Sin borrones ni emmendaduras casi contrario quedara sin validez.

b) Especificar precio unitario con dos decimales, incluir impuestos y costos de envio.

c) Indicar Plazo de Entrega

d) Forma de Pago: 10 días de recepcionado y/o entregado en Bien/Servicio

e) El Lugar de Entrega : Almacenes Av. Floral N° 245 - Ciudad de Puno

Incluye IGV

……………………………………………………………………………………………………………

TOTAL

Jefe de Logistica y Servicios

……………………………………………………………………………………………………………

CPC. ALEX PHOL CALATAYUD QUISPE

Según Terminos de Referencia.

……………………………………………………………………………………………………………

Empresa de Generacion Electrica San Gaban S.A.

1

SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LOS MAESTROS DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIO Y

DESARROLLO DE REPORTES ELECTRÓNICOS (PLE) EN EL ERP ORACLE eBUSINESS

SUITE R12

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO DEL

PROVEEDOR

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

UNIDAD

Telefono : (051) 36-4401 Fax: (051) 36-5782

RUC: 20262221335

Av. Floral Nª 245 - Bellavista Puno

DESCRIPCION BIEN / SERVICIO

De nuestra consideración, sírvase cotizar a nombre de EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. lo solicitado a

continuación, remitiendonos la presente solicitud a mas tardar el dia / / .

ITEM

SEÑORES /

RAZON

SOCIAL

SOLICITUD DE COTIZACION E-ASP-178

Entregar esta solicitud en las oficinas de San Gaban S.A:, mediante FAX: (051) 36-5782 o al correo electronico : [email protected].

CANT.

BOLETA : FACTURA : GUIA DE REMISION : RECIBO X HONORARIOS :

IGV :

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