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Documento de Tesorería Página 1 de 1
Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSEREMI Región OHiggins
Ejercicio Fiscal 2016stefe
Documento de Tesorería
Título : 'ANTICIPO ANTICIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N. 3 SEREMI RES. EXE. 4i NOV i
. . . 'CAJA CHICA 3, MES ABRIL, CON PPTO SEREMIDescripción : í B
Fecha : 05/04/2016 ID Asiento : 705097 IjJ
Preparado por : 17134825-0 Aprobado por : 17134825-0
Principal
.— NATHALY' DENNISSE
Fec. Recep.Conforme
Monto
05/04/2016
98.443
Cuenta Contable
Moneda
T. Transacción
Medio de""Pago
Fondos FijosCheque Manual
: Nacional
: Anticipo
N° Documento Progra
Cuenta Bancaria
4058955 01
38109091852
Estado : Aprobado
ID : 359941
Código : 007905
maBeneficiario
17134825-0NATHALY * ¡DENNISSE ^ !
Total Documento: 98.443
httD://aDD.siefe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefined 05/04/2016
TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos
1.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 0 ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS WH1Í1IHÍÍ
a) Nombre del servicio o entidad otorgante:
05/04/2016
SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS
II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS
b) Nombre del servido o entidad receptora: NATHALY OLGUIN VALDNEGRO RUT: fl^H^B
Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos
N* Cuenta Sanearía
Comprobante de ingreso
Monto en $ o US$*
99.508EFECTIVO
-
Fecha 15/03/2016 N' comprobante 4058937
Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE FEBRERO
N* de identificación del proyecto o Programa SEREMI
Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N"
Modificaciones N'
Subtitulo ítem Asignación
ítem Presupuestario 22 12 2
O Cuenta contable 53 21 202
Fecha de inicio del Programa o proyecto 20 1 2016
Fecha de término 31 12 2016
Período de rendición 3 2016
41 Fecha 20/01/2016 Servicio SEREMI MINVU
Fecha Servicio
MI.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO MONTOS EN $
a) Saldo pendiente por rendir del período anterior
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición
c) Total Transferencias a rendir
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO
d) Gastos de Operación
e) Gastos de Personal
f) Gastos de Inversión
g) Total recursos rendidos
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE
492
99.508
98.443
0
0no M*t ;j £\7 ( c - g )
IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO
Nombre del Funcionario NATHALY OLGUIN
Cargo ANALISTA CONTABLE
Dependencia ADMINISTRACIÓN
Nombre del Funcionario
RUT
Careo / J)
Deoendencia - -fr-f- — .
— - — — Fírnía"y Aombre del responsable deVla^endic>ój>/
1 Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.**•" Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de
cuentas.
TIPO DE
GASTO*
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
COMPROBANTE DE EGRESO
N"
698816
698816
698816
698816
698816
698816
698816
698816
698816
698816
698816
698816
698816
FECHA
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO
N°
495116
276728
373518255
81732S
51864
79170
22269267
55619
64798
625007
216177
75670723
TIPO {FACTURA,
BOLETA, LIQUIDACIÓN
U OTRO)
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
OTRO
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
FACTURA
BOLETA
BOLETA
NOMBRE PROVEEDOR O
PRESTADOR DE
SERVICIOS
EXPLOLAV LTDA.
APARCAMIENTO,
ESTACIONAMIENTO DE
VEHÍCULOS Y PARQUÍMETRO
MUNICIPAL
SODIMAC
FERROBALLTDA.
TELAS RANCAGUA
CORREOS DE CHILE
JULIO REBOLLEDO Y CÍA.
LTDAINGENIERÍA EN
ELECTRÓNICA,
COMPUTACIÓN Y
MEDICINAS.A.ALEJANDRA ROJAS
TORRES Y OTRA LTDA.RICARDO PÉREZ ESPINA
ESSBIOS.A.ALBERTO ANICH Y CÍA.
LTDA.SODIMAC S.A.
DESCRIPCIÓN DE LA LABOR
REALIZADA O DETALLE DEL
GASTO
ESTACIONAMIENTO STA.
CRUZ
ESTACIONAMIENTO
P1CHILEMU
BROCA PARA CONCRETOENCHUFE AIRE
ACONDICIONADO
TELA PARA DIARIO MURALCONDUCCIÓN
CORRESPONDENCIA
OCTUBRE 2015-FEBRERO
2016
LAVADO PENDÓN MINVU
ESTACIONAMIENTO
RANCAGUA
LOGOS INSTITUCIONALES
VEHÍCULO SEREMI
REPOSICIÓN DE VIDRIOS
CONSUMO AGUA
CINTAS TRICOLOR
TARUGOS
FORMA DE PAGO EFECTIVO /
TRANSFERENCIA / CHEQUE
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
' • • :V . ' - , - TOTAL , - ' . - - . - . . - . - - . - • . - - . .-/ . - y ; ' • - . - . - •
MONTO
EN$ÓUS$
520
2.000
7.490
1.440
1.090
8.100
15.480
503
5.950
37.000
1.140
15.050
2.680
98.443
* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.
Estacionamiento y Lavadode Vehículos LimitadaR.ILT..; 7fi.30X.688 - 9
Explotación de btaapnamiefrtoLavqdq de Vehículos,
^vLavqqfexlol av tda .
C.M.: NUEVA RECOLETA 3853RECOLETA - SUCS.: AGUSTÍNEDWARDS 369. LLAY LLAYNICOLÁS PALACIOS 358,
DEPTO. N' 3. SANTA CRUZFREIRÉ 919, CONST ~"r rn»
,TN.° 49^146?" UolctaÜc Ventas Servicios
fcÜT'P/4 I' -N!ES- I /ANO
TOTAL
, CASTILLO Y CASTILLO LTOit.-mjT.rJ6.01i'•,£, RAMÍREZ M4-S FGO. -PpW;
DUPLICADO' CLIENTE
GYXI42CÜDICÜ
421527
'•*OHTO : $ 529¿'O : ü h 35 f(
LMUNICIPAI.IDADDEPICHILEMUR.U.T:69.091.200-7
APARCAMIENTO, ESTACIONAMIENTODE VEHÍCULOS Y
PARQUÍMETRO MUNICIPALÁngel Gaetc N° 365 - Fono: 72-841017
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Patente: 3V ; ¿
12 276728Boleta de Ventas y Servicios
J3RACIAS POR SU FREFERENC1AJHERRERA ROJAS LTDA. 7T.23S.OJO-3 I FONO;ZIÍ670I)1
DUPLICADO: CUENTE
SODIMAC S . A
i S I I U l ) N f i r F f U f t l U i . t
F a m a s il e f1 d ¿¡ üf F / 4 'i ü'.' 11«i L ti . ¿ M I )e ¡ i;f :i / L) M e 1 8L: H J t. h ñ 1 Ü ) G U U Y i F Ij L H 1 t v< M i) (1 i.
|ií |t>'4 'íjVÍ&Vin^'W-rr^Bíí*
ÍOT-^íw
lilili M-*s-l;^•í!;•!•! f'(
tewHüítSí
l i U f l R D E - t S Í H t i n iET i l V r f l t S C H I F L ñ E!l
t ft S Ü DE i( t C L HII U U C tí HB i O D t P ft Ü t' lí C T (\L ÍHÍ) ' í'lúh NLr tK i rt ft Ü i
U! S D O IM fl I ü S T E ti S t í K P R L B N C D Ul h' H ii ñL O S H f J U R E S P K E C I d S
C L I E N T L
FERRETERÍA - PINTURAS - FIERROSMATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
SEGURIDAD INDUSTRIAL „'/"\ fc t i
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BOLETA DE VENTAY SERVICIOS
Casa MatnrFonos 2230002 - 2232368*T
Fax: 2222184 -Casilla 133 - Rancagua.Sucursales San Isidro1740,- 1742 ^
Fonos: 5517659 - Fax 5544372^ Santiago yRubio 160 - Rancagua
E DÍA MES
Zb o^AÑO
2^feNS 817328
DESCRIPCIÓN
*\ -
\
1i
VALOR
yf . . . \I *ti /I ^-/ \{ S N 1
DUPLICADO : CLIENTE
RENDICIÓN
Nombre del Funcionario
Miguel Ángel Peña Herrera
Cargo
Coordinador Informático
RUT
«• M
Fecha
08-03-2016
Fecha08-03-2016
Boleta N°51864
EmpresaTELAS RANCAGUA
DetalleTela para Diario Mural
TOTAL RENDICIÓN
Monto1090
1.090
"Telas Rancagua"FERNANDO AUGUSTO PACHECO
Y COMPAÑÍA LIMITADAR.U.T.: 79.978.360-6
Asesorías en Desarrollo de Software,Compra Venta de Prendas de Vestir,Calzado, Moldes de Confección y
;! Producción Textiles para el Hogar|C. M.: Los limoneros 3652, Macul, Santiago£v. Suc.: Diego Portales 288, Rancagua£?'. VI Región, Fono: 72-2241808$f,f,
| NB051864t BOLETA DEVENÍAS Y SERVICIOS
HÉCTORRAMIREZACEVEDO-Rut J2.9M-336-3Jorge Rivera 967 - RancaguaDuplicado: Cliente
CORREOSCHILE
CARTEROSDE CHILE
Recibí del
Calle N»
La cantidad de $ ffi. /0¿)
por conducción de correspondencia correspondiente
ai mes
RAÚL TORRfcALBA CAMPOSCTEL N° 4 RUT. 6.684.476-5
CARTERO
ESTIMADO CLIENTE:
Informamos a usted que con fecha 19 de diciembre de 2015 sedefinió la tarifa de conducción de correspondencia a domiciliosegún el siguiente decreto:
1. Se fija en $50 (cincuenta pesos), a contar de ía fecha de publicacióndel decreto en el Diario Oficial, el derecho máximo de conducción adomicilio porcada carta, impreso u otro objeto de correspondencia.
2. Se autoriza al cartero para convenir con el destinatario el pagomensual de los derechos de conducción a domicilio, teniendopresente el promedio mensual de correspondencia que éste reciba.
3. Si el destinatario de un envío se negare a pagar el derecho deconducción, el cartero está facultado para no concretar la entrega,en cuyo caso, debe dejar un aviso para que el envío sea retirado enel Centro de Distribución Postal más cercano a su domicilio.
4. La cobertura de distribución, plazos aproximados de entrega y lamodalidad de ésta, dependerán de cada servicio. Para mayorinformación, visite: http://www.correos.cl/ SitePages/ayuda/Defaultaspx(Preguntas frecuentes > Envío nacionales > ¿Es obiligación pagarleal cartero por la entrega de correspondencia?) o llame al 600 950 2020.
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IklTHUMUfTOS UU»«*LE
R.U.T.: 77.449.830-3COMPRA - VENTA, CONSIGNACIONES DE ARTÍCULOS MUSICALES
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N? 79170
DÍA MES
.
ANO
- j
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( CANTIDAD
L
DETALLE
- ... •- .- --.' -- ... • "; /•' _J . • " " . . -:•• ,• • .. -
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VALOR
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Providendií - Santiago RflC i r o : .
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Rancagua, 08 de marzo de 2016
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2 064798HV(K) MIRANDA PINTO- HIT: 4.7KI.90J-0
F: 9-9379S63 Alameda R O'Wispüís SS2-A
Boletas de Ventas y Servicios
$ :"Ij 4 - .-•'...-,,.-,,-"<O: -,;-^ - - " . - • < • '
DÍA- MES &ÑQ
DUPLICADO: CLIENTE
EssbioEssbio S.A.Captación, Depuración y Distribución de AguaRUT.: 76.833.300-9Casa Matriz: Avenida Arturo Prat NQ199 oficina 1501piso 15 torre B, ConcepciónSucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua
SERVIU VI REGIÓN.
AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DEJARDÍN RANCAGUA Chile
RANCAGUAR.UT.:61.818.000-KGiro: Servicios Públicos
Su númerode Servicio es: 1954297-1Su consumo en m3 de este mes (1m3 1.000 litros de agua)
Lectura Actual 26/02/2016Lectura Anterior 27/01/2016Limite Sobreconsumo (m3)
insumo Calculado
7.3737.37240,00
1,00
RUT : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 625007
S.I.L - CONCEPCIÓN
N° RutaFactura EmitidaTipo de DespachoGrupo tarifarioFactor de CobroTipo FacturaciónDiámetroMedidor
60164246035407/MAR/2016Correo Electrónico1 ESSBIO VI1,00NORMAL19MMD019 #2001262890
Su consumo en S de este mes, se calcula así:
Cargo FijoConsumo Agua Potable
Subtotal Consumo Mes
Intereses
564392
956
2
Consumo Facturado 1,00
Su(
RECIBO DE CUENTASSENCILLITO
29-MAR-2016 16:25:37AGENCIA 06-20000-Q
1281
TIPO DE PAGOID SERVICIOTOTAL PAGO
Deuda Actual19542971.140
Monto NetoIVAMonto TotalSaldo AnteriorAjuste Sencillo Anterior
Ajuste Sencilloi ,
af „ TOTAL A PAGARD fue de: i, 'VENCIMIENTO
*** PAGADO EN EFECTIVO ***
DE SERIE;
Últimos pagos: 24/FEB/2016 Monto: 670 N° Pagos: 1
958182
1.140O3
-3
1.14022/MAR/2016
SON: MIL CIENTO CUARENTA PESOS
1E
Timbre Electrónico SilRes. 111 del 2010. -Verifique documento: www.sii.cl
N° ServicioFactura N°Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar
1954297-1625007
958182
O22/MAR/2016
1.140006250070195429700001140
RENDICIÓN
Nombre del Funcionario
ANA SEPULVEDA MERCADO
Cargo
ENCARGADA DE SERVICIO GENERALES
RUT
W
Fecha
26/03/2016
Fecha25/03/2016
Boleta N°216177
EmpresaPAQUETERÍA
DetalleCINTA TRICOLOR
TOTAL RENDICIÓN
Monto15050
15.050
¡rma_F]oneiofíá7ÍÓ^ue Rinde
A. til HTü AN1CH Y CIA.LTDARUI,64.330.600-4 CAJA 2PAQUETERÍA PERFUMERÍATIENDA ART.IHP.PLÁSTICO
BRASIL 842 RANCAGUASOLETA AUTORIZADA SilRES.NAC.2095 25/05/2010
REG 29-03-2016 10:44216177
1 PAMELA • Ib.050TL - n s TosoCAJA VI5.050
SODIMAC S . A .
N U f l . f i l S E Ü T ü U H S T E I H 2 9 7
R fi IIC H E U ñ
i O D l h f l C S . f i . B U T ; 9 6 . 7 9 2 . 4 3 0 - K
lüf i . H L B E R T U E I H S T U H 2 9 7
1 I S T H I B . H f t T E t t l U L E S D E C O N S T R U C C I Ó N
l U L E Í f t E L E C T R Ü H K f l : 0 7 5 6 7 0 7 2 3 0 1 / 0 4 / 2 Q 1 6
: C : 0 0 0 6 3 C f i J t í ' . O O O e l : f t J £ R O : 2 2 3 0 9 : 3 3 : 0 0
1 3 U 1 X r f l R U Ü t ) H V t O H 6HÍ1 B Ü L S f t 1 0 0 U N
:U 1 X 1 . 1 9 0 1 . 1 9 0
3 8 2 6 8 8 0 S C B O B C O H B 6 X 1 1 / 4 1 Q O L J N
U 1 X 1 . 4 9 0 1 . 4 9 0
ttZtttto r i n as de P a g oF 2680uelto : 310u n d a c i o n N u e s t r o s H i i o s
60115-1716f l J E R f t t C O C L f t U D I f t C E R D f i f l R E N f i S
10
I H B R E E L E C T R Ó N I C O S.I.I.ES. 115 de 2007
' e r i f i q u t í d o c u r i i e i i t q en uw
G U f i R O E ESTñ B O L E T f t V P R E S É N T E L A ENCftSQ OE R E C L f t M Ü O CftHBIü DE P R O D U C T O
ÜRflCIf i S POR P R E F E R I R N O SE N S O D I N A C U S T E D S I E M P R E E N C O N T f l f t R f i
LOS HEJflRES PRECIOSCLIENTE
Ministerio deViuíenda yUrbanismo
Rancagua, 04 de Abril de 2016
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de
Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI
MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la
RENOVACIÓN DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.
Estado de Ejecución deHe<|i!t*riiiueiiffl$ de Ga&to Sin
Movimiento Eíectivo
iobiemo de ChüeSubMoiarta 4* VivLtndt y Uibwiítn»
Desde I D1/tn/201«
Fecha 03/02/2016Hora i 15:53:29
ÁK8 |016- SEREMI Región OHiggina
CftTALDGÜPilES.UHlFtSTARIQ
REQUERIMIENTOS COrjU'ROMISÜ
OtóTOS"EN FERSOHñir "]p"
DISPGHIfcllLIIJADPftESUPlIESTAHIA
<1820a(Bf r lT" 47ítTar
^22 C" '"T"™'ÍiÍ«SYSERVIClOSKt '
Qj|^-4 U*urak»otUiaaCMiiiiT
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