UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE CONOCIMIENTO PARA SU DISTRIBUCIÓN...
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
UNA UNIVERSIDAD GENERADORA DE
CONOCIMIENTO PARA SU DISTRIBUCIÓN SOCIAL
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL
DGRF-P-RI-03
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008
DICIEMBRE 2008
INGRESOS:
SUBSIDIOS ORDINARIOS:
FEDERAL 1,332,466
ESTATAL 1,552,344
ESTATAL ADICIONAL 10,025 2,894,835
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS:
FEDERAL 112,899
ESTATAL 112,556 225,455
INGRESOS PROPIOS 94,542
INGRESOS RESERVADOS 2007 95,152
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 286,151
PROYECTOS ESTRATÉGICOS G.E. 20,970
TOTAL SUBSIDIO ORDINARIO 3,617,105
SUBSIDIOS ESPECÍFICOS:
OTROS INGRESOS FEDERALES 438,951
OTROS INGRESOS ESTATALES 1,537
OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS 472,264
912,752
TOTAL INGRESOS: 4,529,857
EGRESOS:
GASTO DE OPERACIÓN:
SUELDOS Y PRESTACIONES 2,771,290
SEGURIDAD SOCIAL 25,085
BECAS 31,277
GASTO DE OPERACIÓN 326,006
PROYECTOS ESTRATÉGICOS U.V. 279,776
PROYECTOS ESTRATÉGICOS G.E. 41,467
DÉFICIT ACUMULADO 142,204 3,617,105
PROGRAMAS ESPECÍFICOS:
FEDERALES 438,951
ESTATALES 1,537
ESPECÍFICOS 472,264
912,752
TOTAL EGRESOS: 4,529,857
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2008CONSOLIDADO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
IMPORTECONCEPTO PARCIAL
1
INGRESOS:SUBSIDIOS ORDINARIOS:
FEDERALFEDERAL 1,371,378 1,332,466 1,315,599 16,867
ESTATALESTATAL 1,597,057 1,552,344 1,522,020 30,324
ESTATAL ADICIONALESTATAL ADICIONAL 160,385 10,025 10,025 0
3,128,820 2,894,835 2,847,644 47,191
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS:
FEDERALFEDERAL 0 112,899 106,759 6,140
ESTATALESTATAL 0 112,556 42,308 70,248
0 225,455 149,067 76,388
INGRESOS PROPIOS 94,542 94,542 116,859 (22,317)
INGRESOS RESERVADOS 2007 0 95,152 0 0
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 0 286,151 0 286,151
PROYECTOS ESTRATÉGICOS G.E.:
CONSORCIO CLAVIJERO 0 10,600 10,600 0
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 10,000 0 0 0
LABIOTECA 5,218 450 450 0
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE APOYO AL EMPLEO 3,500 3,500 3,500 0
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 1,200 1,200 1,200 0
DIPROCAFÉ 2,520 2,520 2,520 0
ONU-HABITAT 1,100 1,100 1,100 0
CASAS DIF-UV 1,600 1,600 1,600 0
PROYECTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORT. 25,000 0 0 0
50,138 20,970 20,970 0
TOTAL ORDINARIO: 3,273,500 3,617,105 3,134,540 387,413
SUBSIDIOS ESPECÍFICOS:
OTROS INGRESOS FEDERALES:
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 10,000 0 0 0
PIFOP 0 2,933 226 0
PROMEP 6,000 66,327 30,478 0
PIFI 2005/2006 0 7,972 605 0
PIFI 2006/2007 0 35,630 1,885 0
PIFI 2007/2008 50,000 38,873 2,127 0
PIFI 2008/2009 0 36,173 36,173 0
FAM 2004 0 0 41 0
FAM 2005 0 1,184 1,749 358
FAM 2006 0 21,739 8,692 13,512
FAM 2007 0 26,856 15,450 10,604
FAM 2008 98,915 43,895 8,341 35,554
PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) 6,000 9,343 8,514 0
SALA DE CONCIERTOS U.V. 60,000 99,321 9,908 50,092
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 18,390 1,055 0
SEGURIDAD SOCIAL 4,000 30,315 832 0
234,915 438,951 126,076 110,120
OTROS INGRESOS ESTATALES:
MNTO. DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS 0 1,537 0 0
0 1,537 0 0
OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS:
AUTOFINANCIABLES 65,000 156,124 81,271 24,808
PATRONATOS 42,000 102,239 52,894 0
CONVENIOS ESPECÍFICOS 25,000 56,291 27,815 20,206
CONVENIOS PEMEX 33,000 157,610 86,055 61,784
165,000 472,264 248,035 106,798
TOTAL ESPECÍFICO: 399,915 912,752 374,111 216,918
TOTAL INGRESOS: 3,673,415 4,529,857 3,508,651 604,331
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PENDIENTE POR
RECIBIRCONCEPTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
INGRESOS
RECIBIDOS AL
MES
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008
PRESUPUESTO
INICIAL
2
EGRESOS:GASTO ORDINARIO:
SUELDOS Y PRESTACIONES 2,788,590 2,771,290 2,645,658 0 125,632
SEGURIDAD SOCIAL 0 25,085 25,085 0 0
BECAS 28,764 31,277 14,080 0 17,197
GASTO DE OPERACIÓN 308,513 326,006 284,946 7,848 33,212
PROYECTOS ESTRATÉGICOS U.V. 97,495 279,776 147,742 64,418 67,616
PROYECTOS ESTRATÉGICOS G.E. 50,138 41,467 31,502 8,008 1,957
DÉFICIT ACUMULADO 0 142,204 142,204 0 0
TOTAL ORDINARIO: 3,273,500 3,617,105 3,291,217 80,274 245,614
PROGRAMAS ESPECÍFICOS:
FEDERALES:
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 10,000 0 0 0 0
PIFOP 0 2,933 1,106 500 1,327
PROMEP 6,000 66,327 31,930 3,437 30,960
PIFI 2005/2006 0 7,972 7,972 0 0
PIFI 2006/2007 0 35,630 22,104 2,303 11,223
PIFI 2007/2008 50,000 38,873 21,994 5,416 11,463
PIFI 2008/2009 0 36,173 0 0 36,173
FAM 2004 0 0 0 0 0
FAM 2005 0 1,184 854 322 8
FAM 2006 0 21,739 2,973 18,766 0
FAM 2007 0 26,856 13,529 13,239 88
FAM 2008 98,915 43,895 3,760 33,418 6,717
PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) 6,000 9,343 3,551 0 5,792
SALA DE CONCIERTOS U.V. 60,000 99,321 30,621 15,605 53,095
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 18,390 6,907 6,945 4,538
SEGURIDAD SOCIAL 4,000 30,315 27,627 0 2,688
234,915 438,951 174,928 99,951 164,072
ESTATALES:
MNTO. DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS 0 1,537 0 38 1,499
0 1,537 0 38 1,499
ESPECÍFICOS:
AUTOFINANCIABLES 65,000 156,124 74,443 1,530 80,151
PATRONATOS 42,000 102,239 38,640 7,267 56,332
CONVENIOS ESPECÍFICOS 25,000 56,291 26,672 505 29,114
CONVENIOS PEMEX 33,000 157,610 83,970 2,598 71,042
165,000 472,264 223,725 11,900 236,639
TOTAL ESPECÍFICO: 399,915 912,752 398,653 111,889 402,210
TOTAL EGRESOS: 3,673,415 4,529,857 3,689,870 192,163 647,824
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
POR EJERCERPRESUPUESTO
MODIFICADOCONCEPTO EJERCIDO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008
COMPROMETIDOPRESUPUESTO
INICIAL
3
INGRESOS:SUBSIDIOS ORDINARIOS:
FEDERALFEDERAL 1,332,466 0 1,332,466
ESTATALESTATAL 1,552,344 0 1,552,344
ESTATAL ADICIONALESTATAL ADICIONAL 10,025 0 10,025
2,894,835 0 2,894,835
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS:
FEDERALFEDERAL 112,899 0 112,899
ESTATALESTATAL 148,269 (35,713) 112,556
261,168 (35,713) 225,455
INGRESOS PROPIOS 94,542 0 94,542
INGRESOS RESERVADOS 2007 95,152 0 95,152
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 230,618 55,533 286,151
PROYECTOS ESTRATÉGICOS G.E.:
CONSORCIO CLAVIJERO 10,600 0 10,600
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 0 0 0
LABIOTECA 450 0 450
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE APOYO AL EMPLEO 3,500 0 3,500
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 1,200 0 1,200
DIPROCAFÉ 2,520 0 2,520
ONU-HABITAT 1,100 0 1,100
CASAS DIF-UV 1,600 0 1,600
PROYECTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORT. 0 0 0
20,970 0 20,970
TOTAL ORDINARIO: 3,597,285 19,820 3,617,105
SUBSIDIOS ESPECÍFICOS:
OTROS INGRESOS FEDERALES:
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 10,000 (10,000) 0
PIFOP 2,889 44 2,933
PROMEP 49,916 16,411 66,327
PIFI 2005/2006 9,267 (1,295) 7,972
PIFI 2006/2007 35,512 118 35,630
PIFI 2007/2008 37,320 1,553 38,873
PIFI 2008/2009 36,066 107 36,173
FAM 2004 0 0 0
FAM 2005 1,184 0 1,184
FAM 2006 21,739 0 21,739
FAM 2007 26,768 88 26,856
FAM 2008 43,895 0 43,895
PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) 7,301 2,042 9,343
SALA DE CONCIERTOS U.V. 99,321 0 99,321
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 18,301 89 18,390
SEGURIDAD SOCIAL 33,483 (3,168) 30,315
432,962 5,989 438,951
OTROS INGRESOS ESTATALES:
MNTO. DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS 1,537 0 1,537
1,537 0 1,537
OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS:
AUTOFINANCIABLES 153,505 2,619 156,124
PATRONATOS 102,043 196 102,239
CONVENIOS ESPECÍFICOS 46,862 9,429 56,291
CONVENIOS PEMEX 162,686 (5,076) 157,610
465,096 7,168 472,264
TOTAL ESPECÍFICO: 899,595 13,157 912,752
TOTAL INGRESOS: 4,496,880 32,977 4,529,857
(*) Se están considerando remanentes del ejercicio anterior, compromisos y notificaciones de subsidios, ingresos, transferencias de interfondos, productos
financieros, reintegros en efectivo y fluctuación bancaria.
ANEXO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL MODIFICADO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
CONCEPTOPRESUPUESTO
MODIFICADO
PRESUPUESTO
DEL MES
ANTERIOR
INGRESOS
EXTRAORDINARIOS
(*)
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008
4
CUOTAS Y COLEGIATURAS:
INSCRIPCIONES 30,000 30,000 32,104 (2,104) (7.01)
EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL 800 800 954 (154) (19.25)
24,602 24,602 21,596 3,006 12.22
INGRESOS POR APLICAR 0 0 0 0 0.00
55,402 55,402 54,654 748 1.35
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:
10,350 10,350 8,951 1,399 13.52
9,300 9,300 9,700 (400) (4.30)
19,650 19,650 18,651 999 5.08
DONATIVOS:
DONATIVOS 150 150 305 (155) (103.33)
PRODUCTOS FINANCIEROS:
INTERESES BANCARIOS 5,358 5,358 7,729 (2,371) (44.25)
SERVICIOS AUXILIARES:
VENTA DE LIBROS Y REVISTAS 475 475 544 (69) (14.53)
ALQUILER DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS 460 460 333 127 27.61
935 935 877 58 6.20
OTROS INGRESOS:
3,300 3,300 3,209 91 2.76
7,980 7,980 25,516 (17,536) (219.75)
1,742 1,742 5,828 (4,086) (234.56)
13,022 13,022 34,553 (21,531) (165.34)
FLUCTUACIÓN CAMBIARIA:
FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 25 25 90 (65) (260.00)
94,542 94,542 116,859 (22,317) (23.61)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
% DE
INGRESOS
PENDIENTES
DE RECIBIR
AL MES
TOTAL INGRESOS PROPIOS:
AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROPIOS
PENDIENTE POR
RECIBIRCONCEPTO
PRESUPUESTO
AL MES
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008
INGRESOS
RECIBIDOS AL
MES
IVA RECUPERADO
EXÁMENES (ADMISIÓN, SALUD INTEGRAL,
EXTRAORDINARIOS, TITULO DE SUFICIENCIA,
REGULARIZACIÓN, ULTIMA OPORTUNIDAD, ETC.)
SERVICIOS Y PRODUCCIONES (PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y EVENTOS)
CUOTAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(TRÁMITES Y EXPEDICIÓN DE DOCTOS. OFICIALES)
SANCIONES ECONÓMICAS (PAGOS EN EXCESO,
RETARDOS, INASISTENCIAS, ETC.)
INGRESOS VARIOS (APOYO ADMVO ACAD.,
LICITACIONES, ETC.)
5
CONCEPTOPRESUPUESTO
MODIFICADO
PRESUPUESTO
AL MES
EJERCIDO
AL MES
POR EJERCER
AL MES
POR EJERCER
ANUAL
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS 996,432 996,432 988,416 8,016 8,016
SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 55,871 55,871 54,380 1,491 1,491
TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,653 9,653 9,484 169 169
SUPLENCIAS 39,226 39,226 38,175 1,051 1,051
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 1,101,182 1,101,182 1,090,455 10,727 10,727
PRESTACIONES LIGADAS
RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO 40,698 40,698 40,664 34 34
MATERIAL DE APOYO 69,840 69,840 66,685 3,155 3,155
RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD 330,523 330,523 320,071 10,452 10,452
PRIMA VACACIONAL 65,168 65,168 61,316 3,852 3,852
AGUINALDO 148,689 148,689 144,011 4,678 4,678
FONDO DE AHORRO 74,435 74,435 69,001 5,434 5,434
ESTÍMULOS DE PUNTUALIDAD 6,513 6,513 6,508 5 5
PRIMA DOMINICAL 269 269 261 8 8
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO 168,624 168,624 159,330 9,294 9,294
SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO 19,393 19,393 18,005 1,388 1,388
DÍA FESTIVO 7,332 7,332 6,747 585 585
PRODUCTIVIDAD GENERAL 5,966 5,966 5,952 14 14
INCENTIVO PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO C-55 1,474 1,474 1,014 460 460
BONO 20 DÍAS 55,778 55,778 55,776 2 2
BONO 5 DÍAS 11,520 11,520 10,496 1,024 1,024
COMPENSACIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD 1,781 1,781 1,776 5 5
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS 1,008,003 1,008,003 967,613 40,390 40,390
AVANCE PRESUPUESTAL DE SUELDOS Y PRESTACIONES
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
6
CONCEPTOPRESUPUESTO
MODIFICADO
PRESUPUESTO
AL MES
EJERCIDO
AL MES
POR EJERCER
AL MES
POR EJERCER
ANUAL
PRESTACIONES NO LIGADAS
DESPENSA 56,723 56,723 51,724 4,999 4,999
AYUDA PARA AHORRO 24,433 24,433 21,837 2,596 2,596
AYUDA PARA RENTA 42,653 42,653 39,733 2,920 2,920
AYUDA ÚTILES 2,333 2,333 2,294 39 39
AYUDA DE GUARDERÍA 279 279 269 10 10
AYUDA DE TRANSPORTE LOCAL 483 483 481 2 2
COMPENSACIONES CONTRACTUALES 46,671 46,671 43,272 3,399 3,399
ESTÍMULO DE ANTIGÜEDAD ANUAL 1,471 1,471 1,326 145 145
BONO ANUAL 9,724 9,724 8,567 1,157 1,157
IMPRESIÓN DE TESIS 114 114 108 6 6
ESTÍMULO 10 DE MAYO 422 422 377 45 45
SERVICIO MÉDICO 192,001 192,001 192,001 0 0
PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN 42,622 39,559 0 39,559 42,622
LIQUIDACIONES Y/O INDEMNIZACION 19,217 19,217 11,499 7,718 7,718
AYUDA GASTOS FUNERAL 3,039 3,039 3,039 0 0
SEGURO DE VIDA 1,768 1,768 1,535 233 233
I.M.S.S. 13,328 13,328 10,436 2,892 2,892
REINTEGRO DE ARANCEL 714 714 709 5 5
SUBSIDIO HIJOS TRABAJADORES FALLECIDOS 87 87 59 28 28
ESTÍMULO LABORAL C-56 7,520 7,520 7,498 22 22
I.S.P.T. 78,401 78,401 74,340 4,061 4,061
CONDONACIÓN DE INSCRIPCIÓN 736 736 674 62 62
CONDONACIÓN DE CUOTA DE RECUPERACIÓN 483 483 441 42 42
CONDONACIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN LICENCIATURA 381 381 184 197 197
CONDONACIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN OTRAS 12 12 8 4 4
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS 545,615 542,552 472,411 70,141 73,204
PREMIO A LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 103,201 103,201 101,941 1,260 1,260
TOTAL BECAS Y PRODUCTIVIDAD 103,201 103,201 101,941 1,260 1,260
SUBTOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES 2,758,001 2,754,938 2,632,420 122,518 125,581
SUELDOS EVENTUAL F-111 13,289 13,289 13,238 51 51
TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES 2,771,290 2,768,227 2,645,658 122,569 125,632
AVANCE PRESUPUESTAL DE SUELDOS Y PRESTACIONES
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
7
BECAS Y PRODUCTIVIDAD
BECAS TRABAJO 2,300 2,300 1,359 0 941 941
BECAS POSGRADO 3,944 3,944 3,182 0 762 762
BECAS A LA PRODUCTIVIDAD ESCOLAR 15,000 15,000 949 0 14,051 14,051
BECAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 4,561 4,561 4,391 0 170 170
BECAS PROFESIONALES 3,672 3,672 2,469 0 1,203 1,203
TOTAL BECAS Y PRODUCTIVIDAD 29,477 29,477 12,350 0 17,127 17,127
1,800 1,800 1,730 0 70 70
TOTAL BECAS Y PREMIO AL DECANO 31,277 31,277 14,080 0 17,197 17,197
PREMIO AL DECANO
POR EJERCER
AL MES
AVANCE PRESUPUESTAL DE BECASAL MES DE DICIEMBRE DE 2008
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
COMPROMETIDOEJERCIDO
AL MES
PRESUPUESTO
MODIFICADO
POR EJERCER
ANUALCONCEPTO
PRESUPUESTO
AL MES
8
SERVICIOS GENERALES
20,755 20,755 18,781 0 1,974 1,974
62,334 62,334 56,418 0 5,916 5,916
37,541 37,541 32,839 1,327 3,375 3,375
3,944 3,944 3,315 0 629 629
3,998 3,998 3,583 0 415 415
2,531 2,531 2,520 0 11 11
20,706 20,706 18,475 366 1,865 1,865
44,133 44,133 39,604 0 4,529 4,529
45,276 45,276 35,941 457 8,878 8,878
TOTAL SERVICIOS GENERALES 241,218 241,218 211,476 2,150 27,592 27,592
22,634 22,634 20,334 451 1,849 1,849
7,827 7,827 6,947 110 770 770
1,995 1,995 1,701 0 294 294
907 907 894 0 13 13
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 33,363 33,363 29,876 561 2,926 2,926
INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES
26,292 26,292 19,791 5,137 1,364 1,364
1,061 1,061 1,059 0 2 2
88 88 37 0 51 51
191 191 114 0 77 77
463 463 451 0 12 12
TOTAL INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 28,095 28,095 21,452 5,137 1,506 1,506
APORTACIONES A TERCEROS
9,596 9,596 9,011 0 585 585
8,318 8,318 8,316 0 2 2
5,416 5,416 4,815 0 601 601
TOTAL APORTACIONES A TERCEROS 23,330 23,330 22,142 0 1,188 1,188
326,006 326,006 284,946 7,848 33,212 33,212 TOTAL GASTOS
ARRENDAMIENTOS
UTENSILIOS Y ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS
ALIMENTOS PARA HOSPITALES
SERVICIOS BÁSICOS
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA
INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS
AVANCE PRESUPUESTAL DE GASTO DE OPERACIÓNAL MES DE DICIEMBRE DE 2008
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
POR EJERCER
ANUALCONCEPTO
PRESUPUESTO
AL MES
POR EJERCER
AL MES
PRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMETIDO
EJERCIDO
AL MES
APORTACIONES A CONVENIOS INSTITUCIONALES
PROGRAMAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICAS DE CAMPO
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
MANTENIMIENTO DE INMUEBLE Y EQUIPO
SERVICIOS DE TRASLADO
SUBSIDIOS A SINDICATOS Y AGRUPACIONES
MATERIALES E INSUMOS ACADÉMICOS
MATERIALES E INSUMOS ADMINISTRATIVOS
INSTALACIONES
SUBSIDIOS A PATRONATOS
HONORARIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
EQUIPO DE TRANSPORTE
RECURSOS DOCUMENTALES
OBRAS EN PROCESO
MOBILIARIO Y EQUIPO
9
DOCTORADO EN ECOLOGÍA TROPICAL 1,238 1,238 1,237 0 1 1
DESARROLLO DE EXÁMENES EN LENGUA INGLESA 184 184 171 0 13 13
DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA UN NUEVO MODELO EDUCATIVO 545 545 519 2 24 24
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 2,702 2,702 2,619 73 10 10
DIVERSOS PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS AGRICOLAS 286 286 257 0 29 29
LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGÍA DE ORIZABA 813 813 813 0 0 0
LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGÍA DE XALAPA 800 800 800 0 0 0
CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 2007 5,166 5,166 2,818 339 2,009 2,009
CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 2008 11,000 11,000 2,860 1,310 6,830 6,830
PROG. UNIVERS. A LA TRANSDISCIPLINA DIALOGO DE SABERES Y SOSTENIBILIDAD 340 340 337 0 3 3
JUNIO MUSICAL 1,000 1,000 971 0 29 29
REVISTA TRAMOYA 130 130 129 0 1 1
LA PALABRA Y EL HOMBRE 119 119 45 0 74 74
DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y PRENSA UNIVERSITARIA 1,950 1,950 1,932 0 18 18
RADIO U.V. 350 350 329 19 2 2
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO UNIVERSITARIO 2,240 2,240 2,239 0 1 1
JAZZ UV 1,500 1,500 1,138 188 174 174
UV FEST 2,087 2,087 1,978 0 109 109
JAROCHO 6,136 6,136 4,102 0 2,034 2,034
ESPECTACULOS CULTURALES 439 439 222 0 217 217
BRIGADAS UNIVERSITARIAS EN SERVICIO SOCIAL 3,309 3,309 3,263 25 21 21
VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 3,721 3,721 3,703 15 3 3
VINCULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO 390 390 358 0 32 32
CASAS UNIVERSIDAD RURALES 1,039 1,039 1,000 23 16 16
CASAS UNIVERSIDAD URBANAS Y PESCADOR 542 542 522 16 4 4
ASOCIACION MEXICANA CENTROS DESARROLLO PEQUEÑAS EMPRESAS 1,776 1,776 1,725 21 30 30
PROYECTOS AGRO-PRODUCTIVOS 60 60 59 0 1 1
AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOSAL MES DE DICIEMBRE DE 2008
PRESUPUESTO
AL MES
EJERCIDO
AL MESCOMPROMETIDO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
POR EJERCER
AL MESPROGRAMA
POR EJERCER
ANUAL
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
10
CONVENIO UV-UMA GRABAO 467 467 420 0 47 47
DESARROLLO BIBLIOTECARIO 4,500 4,500 4,494 0 6 6
RENOVACIÓN BIBLIOTECARIA 67 67 45 11 11 11
APRECIO POR LA CULTURA (SRIA. ACADÉMICA) 5 5 5 0 0 0
EVENTOS DEPORTIVOS (DADUV) 3,275 3,275 3,188 74 13 13
RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA ACREDITACIÓN 51,248 51,248 19,930 27,572 3,746 3,746
ESTUDIOS DE OPINIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2,113 2,113 2,113 0 0 0
MEJORAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO PROMEP 746 746 516 46 184 184
RENDIMIENTO ACADÉMICO Y ACT DEL PERS ACADÉMICO 800 800 734 0 66 66
APOYO PARA LA SUPERACIÓN Y EL INTERCAMBIO ACADÉMICO 434 434 405 0 29 29
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA U.V. 4,002 4,002 3,972 0 30 30
PREVISIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO 31 31 31 0 0 0
AUDITORÍAS EXTERNAS 3,000 3,000 1,434 41 1,525 1,525
EQUIPO DE BASQUETBOL "HALCONES" XALAPA Y CÓRDOBA 53,931 53,931 53,931 0 0 0
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 100,992 100,992 17,752 34,643 48,597 48,597
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 42 42 40 0 2 2
CAMPUS PARA LA CULTURA, LAS ARTES Y EL DEPORTE 3,599 3,599 3,599 0 0 0
LABIOTECA 346 346 346 0 0 0
SORTEO UV 316 316 316 0 0 0
TRANSFERENCIAS ENTRE FONDOS 0 0 (1,675) 0 1,675 1,675
TOTAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS 279,776 279,776 147,742 64,418 67,616 67,616
AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOSAL MES DE DICIEMBRE DE 2008
PRESUPUESTO
AL MES
EJERCIDO
AL MESCOMPROMETIDO
POR EJERCER
ANUAL
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
POR EJERCER
AL MESPROGRAMA
11
CONSORCIO CLAVIJERO 10,600 10,600 10,600 0 0 0
LABIOTECA 1,650 1,650 450 1,200 0 0
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE APOYO AL EMPLEO 4,828 4,828 4,828 0 0 0
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 1,200 1,200 1,200 0 0 0
DIPROCAFÉ 2,610 2,610 2,468 0 142 142
ONU HÁBITAT 2,200 2,200 2,200 0 0 0
CASAS DIF-UV 3,246 3,246 3,073 137 36 36
MICRONA 14,256 14,256 6,683 6,671 902 902
REMODELACIÓN DE CITRO 877 877 0 0 877 877
TOTAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS G.E. 41,467 41,467 31,502 8,008 1,957 1,957
AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS GOBIERNO DEL ESTADOAL MES DE DICIEMBRE 2008
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
CONCEPTOPRESUPUESTO
MODIFICADO
PRESUPUESTO
AL MES
EJERCIDO
AL MESCOMPROMETIDO
POR EJERCER
AL MES
POR EJERCER
ANUAL
12