Unidad 6
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5/20/2018 Unidad 6
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Unidad N6. Mejoramiento contino
Actividad: Plan de accin para no conformidades
Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.
Nombre del grupo: SERGIO ANDRES DEVIA CAVIEDES
Integrantes del grupo:
1. SERGIO ANDRES DEVIA CAVIEDES
2.
3.
4.
5.
Lder del grupo:
Al conocer los resultados de la auditora organizacional realizada en la actividad de la unidad N5 (Evaluacin de un proceso
del Sistema de Gestin de Calidad), se deben plantear las no conformidades detectadas tanto mayores como menores, para
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as iniciar un proceso de anlisis y mejora que evite recurrencias. Para lograrlo, el grupo de trabajo debe solucionar los
siguientes dos puntos:
1) Diseen y realicen el Plan de Accin para cada una de las No conformidades u Observaciones de Mejora detectadas en
la auditora realizada en la actividad de la unidad N5. (Mnimo tres Planes de Accin a presentar).
Nota: en caso de no identificar no conformidades, se debern realizar planes de accin a las Fortalezas encontradas en el
proceso auditado, ya que de esta manera se le da desarrollo a la actividad. (Objetivo: volver sus puntos fuertes mucho ms
slidos, generando una ventaja competitiva).
El plan de accin debe contener mnimo la siguiente informacin: Identificacin de la No conformidad (correccin, accin
correctiva, accin preventiva o accin de mejora), descripcin de la no conformidad, dnde se detect, herramienta estadstica
seleccionada para su anlisis, identificacin del equipo de mejora, uso de la herramienta estadstica para su anlisis,
despliegue de las actividades necesarias para el cierre de la no conformidad (actividad, responsable, recursos, fecha
aproximada de ejecucin).
Formato: Plan de accin # 1. (Inserte o desarrolle aqu).
DATOS GENERALES
Actividad: CONSULTORIA Y ASESORIA Fecha de realizacin: 30/05/2014
PLAN DE ACCIONES
REQUISITODescripcin de la No
Conformidad u
Observacin
Anlisis de Causa Accin (es) Correctiva
(s) y/o Preventiva (s)Responsable
Fecha de
CumplimientoHerramienta
Estadstica
N
5.5 La empresa an nocuenta con
No se ha seguidoimplementado
Disear un folletoque contenga
CoordinadorHSEQ y
28/06/2014 No. Total de
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mecanismosadecuados para
dar a conocermisin, visin,
valoresinstitucionales alpersonal nuevo.
campaas oestrategias de
divulgacin en laEntidad para dar a
conocer la Misin,Visin y ObjetivosInstitucionales a
funcionariosnuevos vinculados
a la entidad.
informacincorrespondiente(Ambiente deControl y
DireccionamientoEstratgico), elcual sea entregadoal funcionario en elmomento de lavinculacin.
Por parte de losresponsables decada rea,divulgarinformacin
relacionada a losfuncionarios quetenga a su cargo,sobre todo lo quetiene que ver conlos procesos yprocedimientoscorrespondientesa la misma.
Desarrollaractividades de
sensibilizacin queconlleven amejorar la cultura
lderes deprocesos.
empleados/No.
Empleados
capacitados
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de calidad en laInstitucin.
Formato: Plan de accin # 2. (Inserte o desarrolle aqu).
DATOS GENERALES
Actividad: CONSULTORIA Y ASESORIA Fecha de realizacin: 30/05/2014
PLAN DE ACCIONES
REQUISITODescripcin de la No
Conformidad u
Observacin
Anlisis de Causa Accin (es) Correctiva
(s) y/o Preventiva (s)Responsable
Fecha de
CumplimientoHerramienta
EstadsticaN
8.2
Se realizanplanes deauditoria y seejecutanauditoras perono se evidenciacompromiso dela gerencia.
Hubo falta decompromiso porparte de un
funcionario de laAlta Direccin, el
cual no se presenta lo largo de la
semana, y de igualmanera tampoco
envi unrepresentante o
excusa.
Falta formacin entemas de calidad
para los lderes de
Crear conciencia ysentido de
pertenencia hacia
la entidad a cada
uno de los
funcionarios, a
travs de los
medios de
Comunicacin
Internos, sobre la
importancia de la
implementacin del
SGC en la
empresa, y del
Coordinador
HSEQ,
lderes de
procesos Y
Junta
directiva.
02/07/2014
%
Eficiencia
de SGC
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procesos y lasdirectivas
cumplimiento en
cada uno de los
compromisos que
se fijen.
Analizar la
actuacin y
compromiso
gerencial y/o
sustituir.
Capacitar a los
lderes de proceso
y directivas en
temas relacionadoscon el sistema de
gestin de calidad.
Operativizar el
comit de calidad.
Revisar los
procedimientos de
direccin
estratgica.
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Formato: Plan de accin # 3. (Inserte o desarrolle aqu).
DATOS GENERALES
Actividad: CONSULTORIA Y ASESORIA Fecha de realizacin: 30/05/2014
PLAN DE ACCIONES
REQUISITODescripcin de la No
Conformidad u
Observacin
Anlisis de Causa Accin (es) Correctiva
(s) y/o Preventiva (s)Responsable
Fecha de
CumplimientoHerramienta
EstadsticaN
8.3
Existe
procedimiento de
identificacin ycontrol para el
servicio no
conforme pero el
personal no lo
conoce.
Falta decompromiso delos lderes deProceso en lasocializacin delos Documentos.
Se evidenci queentre el personalauditado, por serfuncionariosnuevos son losque no conocende la existencia de
procedimientos.
Se determinamediante los
Hacer seguimientoa la socializacinde los documentosdel proceso deacuerdo alcronogramaestablecido.
Ejecutar elcronogramaestablecido por elproceso para lasocializacin desus documentos.
Compromiso porparte de los jefesde departamentos
CoordinadorHSEQ y
lderes deprocesos.
12/06/2014
No. Total de
empleados/No.
Empleados
capacitados
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resultados de laencuesta, que elpersonal auditado,no tiene
conocimientosobre losprocedimientos,controles delservicio noconforme.Mediante esteresultado cabedestacar la faltade seguimiento alos compromisosadquiridos.
para lasensibilizacin delpersonal de laentidad, dndoles
a conocer laimportancia de suintegracin yparticipacin eneste proceso deimplementacin delSGC.
Fortalecer pordependencia losgrupos de trabajopara la divulgacin
del manual deprocesos yprocedimientos.
Una vez se d aconocer estosutilizarlos comoherramienta parala toma dedecisiones.
Incluir en el
procedimientocorrespondiente ainduccin laboral la
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obligatoriedad deincluir en lainduccin unacapacitacin sobre
el sistema degestin de calidad,as como definir enel procedimientoun control paraverificar elcumplimiento deesta accin.
Institucionalizarmediante polticasestablecidas, las
publicacionesrelacionadas coninformes degestin, boletinesestadsticos ydemsdocumentos deinters.
Elaborar la matrizderesponsabilidades
y autoridades delSGC, formalizarlay publicar a la
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comunidadempresarial.
2) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente
actividad.
Conclusiones
1. El plan de accin es un instrumento para la evaluacin continua de un programa. Es a su vez la representacin real de
las tareas que se deben realizar, asignando responsables, tiempo y recursos para lograr un objetivo.
2. Las acciones correctivas pueden implicar, por ejemplo, cambios en los procedimientos y en los sistemas, para lograr elmejoramiento del sistema en una o varias etapas del ciclo de funcionamiento.
3. Las no conformidades debern ser redactadas describiendo de manera clara y concreta con datos especficos que
ayuden a rastrear el origen del problema para determinar su causa.
4. Una vez finiquitado el plan de accin se procede a verificar la eficacia de la accin tomada, es decir si las acciones
fueron adecuadas para eliminar las causas que originaron la No conformidad y que permiten evitar su ocurrencia.
Modo de entrega:
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La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al inicio del programa.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad realizada de
manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar puntos en la nota final.
Criterios de evaluacin
Identifica la accin a seguir al detectar el incumplimiento de requisitos ISO9001.
Analiza y soluciona las posibles causas que generaron el incumplimiento de
algn requisito.