UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE...

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUSICIONES CGCS/UA/RM

282

LISTADO DE NECESIDADES DE CONSUMO O

O

OBTIENE Y ANALIZA

RECIBE

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

ELABORA

O

INICIO

RECIBE

LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN O

ACCEDE Y CAPTURA

CONCILIA

HISTORIAL DE CONSUMO O

PRESUPUESTO PREVISTO POR LA

SEFIPLAN

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

HISTORIAL DE CONSUMO

ELABORA Y ANALIZA

O

ELABORA

LISTADO DE NECESIDADES DE CONSUMO

O

SIAFEV

MODULO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS

O

GENERA, REVISA Y DETECTA

SIAFEV

ANTEPROYECTO DEL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

SI

NO

¿EXISTEN INCONSISTENCIAS EN LA CAPTURA?

ANTEPROYECTO DELPROGRAMA ANUALDE ADQUISICIONES DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES

O

TITULAR DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE DELICITACIONSIMPLIFICADAY ADJUDICACIONDIRECTA

C

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMAANUAL DEADQUISICIONES

ACCESA Y MODIFICA

SIAFEVMODULO DE

ADQUISICIONES Y CONTROL

DE INVENTARIOS

1 ENTREGA

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DEADQUISICIONES

O

O

HISTORIAL DE CONSUMO

O

LINEAMIENTOS DE

PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

O

LISTADO DE NECESIDADES DE CONSUMO

O

UNIDAD ADMINISTRATIVA

C

DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DEADQUISICIONES

2

RECIBE MONTOS Y PARTIDAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

RECURSOS MATERIALES

PRIMER MES DEL AÑO

1


ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUSICIONES CGCS/UA/RM

283


ANTEPROYECTODEL PROGRAMA ANUAL DEADQUISICIONES

2

OBTIENE Y COMPARA

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

O

ACCEDE Y AJUSTA

MODULO ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO

2T

GENERA

PROGRAMA ANUAL DEADQUISICIONES

ENTREGA

1TPROGRAMAANUAL DE ADQUISICIONES


FIN

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- ADJUDICACION DIRECTA- LICITACION SIMPLIFICADA- LICITACION PUBLICA

MODULO ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO

1T

C

C


CGCS/UA/RM

288


ADJUDICACIÓN DIRECTA

RECIBEY REVISA

OFACTURA

- PROVEEDORES- PRESTADORES DE SERVICIO

1

1

TCUADROCOMPARATIVO

MODULOADQUISICIONES

ACCEDE YCAPTURA

MÓDULOADQUISICIONES

COTIZACIONESO

PROPONE YRECABA FIRMA

TCUADROCOMPARATIVO

INICIO

O

RECIBE Y

REVISA

COTIZACIONES

EMITE Y

FIRMA

ÁREAS DE LA COORDINACIÓN

RECIBE YREVISA

REQUISICION

MODULOADQUISICIONES

ANALIZA Y DETERMINA

O

REQUISICIÓN

¿QUE MODALIDADDE COMPRAPROCEDE?

LICITACION PREPARA

OREQUISICIÓN

FIN

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- LICITACIÓN PÚBLICA- LICITACIÓN SIMPLIFICADA- EMISIÓN DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y LICITACIÓN SIMPLIFICADA

ADJUDICACIONDIRECTA

ELABORA

SOLICITUD DECOTIZACIÓN

O

SOLICITUD DE COTIZACION

O

ENVIA


VIA FAX


VIA FAX

O

RECABA FIRMA

2TPEDIDO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

COTIZADOR

PEDIDO1T

ENVIA

- PROVEEDOR- PRESTADOR DE SERVICIO

VIA FAX

RECEPCION DE MATERIAL DE

OFICINA, PAPELERIA,CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE

COMPUTO, MATERIALFOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL

ARTICULOS DE LIMPIEZA, Y MATERIAL ELECTRICO

2TOFICINA DE

ADQUISICIONES E INVENTARIO

EMITE Y

FIRMA

MODULO ADQUISICIONES

PEDIDO2T

JEFE DE DEPARTAMENTO DE

RECURSOS MATERIALES


CGCS/UA/RM

289


C

FACTURA

PEDIDO

EXPEDIENTEDE COMPRA

DIRECTA

O

3

T

SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS

REQUISICION

COTIZACIONES

SOLICITUD DECOTIZACIÓN

CUADROCOMPARATIVO

1

1

1

1

COTIZACIONES

O

2T

VERIFICA

PEDIDO

OFACTURA

ELABORAY

RECABA FIRMA

O-3

DEVUELVE Y

SOLICITA AJUSTES

FACTURA O

1

FIN

ENVIA

PEDIDO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

¿ COINCIDEN LOSDATOS DE LAFACTURA ?

NO

SI


- JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES- JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

O-2

T



CUADRO COMPARATIVO

T

O

SOLICITUD DE COTIZACION

O

REQUISICIÓN

ADJUDICACIÓN DIRECTA


RECURSOS MATERIALES

1

RECIBE

FACTURA



LICITACIÓN SIMPLIFICADACGCS/UA/RM

295


REALIZA Y VERIFICA

PROPUESTATÉCNICA

PROPUESTA ECONÓMICA

INICIO

ENVÍA

OBTIENE FIRMA

O

1

DETERMINAREQUERIMIENTOS

ELABORAY RECABA FIRMA

REQUISICIÓN

OFICIO DEINVITACIÓN

ANEXOTÉCNICO

O-1

O-1

O

OFICIO DEINVITACIÓN O

BASES DELICITACIÓN

1

1

O

- PROVEEDORES- PRESTADORES DE SERVICIO- DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

REQUISICIÓN

O C

INVITADOS


ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE DE LICITACIÓN

ELABORA Y RECABA FIRMA

O

OFICIO DEEVENTO O

1

C EXPEDIENTELICITACIÓN

INICIA

REGISTRO DEPARTICIPANTES


RECIBE

PROPUESTATÉCNICA


DESCALIFICA

1

¿ CUMPLE CON LOS REQUISITOS ?

NO

PROPUESTA TÉCNICA


ELABORA

ACTA DEAPERTURA

SI

1

O

PARTICIPANTES

ACTA APERTURA

PROPUESTATECNICA

PROPUESTAECONOMICA

OBTIENE Y ENTREGAFOTOCOPIA

ACTA APERTURA O

F

O

O

O

O

O

O

O

O

BASES DE LICITACION

O-1

ANEXOTÉCNICO

1

O

OFICIO DEINVITACIÓN

BASES DELICITACIÓN

PARTICIPANTES

ANEXOTÉCNICO

C


CGCS/UA/RM

296


FIN

O

DICTAMEN


PROPUESTA TÉCNICA

O


ACTA DE APERTURA

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EMISION DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA

O

O

O

1

INTEGRA

O

ANALIZA Y ELABORA

DICTAMEN

ANTECEDENTES ( REQUISICIÓN) O

C EXPEDIENTE LICITACIÓN

LICITACIÓN SIMPLIFICADA


OFICIOS SOLICITUD DEPUBLICACIÓN ENMEDIOSOFICIALES

CONVOCATORIA

OFICIOS SOLICITUD DEPUBLICACIÓN ENMEDIOSOFICIALES

CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICACGCS/UA/RM

303


ELABORA

BASES DELICITACIÓN

EN COORDINACION CON AREA SOLICITANTEO

ACCEDE Y RESPALDA

SISTEMACOMPRANET-VER

C

EXPEDIENTEDE LICITACION

C

INICIO

DETERMINA

REQUISICIÓN O

CALENDARIZA

ACCEDE, CAPTURAY EMITE

T BASES DELICITACION

TCONVOCATORIA

SISTEMACOMPRANET-VER

RECABA FIRMA

CONVOCATORIA

BASES DELICITACIÓN

T

T

ELABORAY RECABA FIRMA

OFICIO PARACOMPRANET

O-1

SOLICITA

Y ENVÍA

ELABORAPUBLICACION

Y TURNA

CONVOCATORIA

O-1

T

ELABORA YENVÍA

OFICIO DEEVENTO

O

SISTEMACOMPRANET

OFICIO PARACOMPRANET

CONVOCATORIA

BASES DELICITACIÓN OFICIO

PARA COMPRANET

O

T

T

1

EXPEDIENTEDE LICITACION

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO


ÁREAS DE LA COORDINACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN EL ACTO

DE LICITACIÓN

1

C


C


REALIZAVENTA

BASES DELICITACIÓN

CONVOCATORIA

- PROVEEDORES- PRESTADORES DE SERVICIOS

BASES DELICITACIÓN

O

REALIZA Y ELABORA


ACTA DE JUNTA DEACLARACIONES

O-1

T

T

T

1

C


ADMINISTRATIVA


ADMINISTRATIVA

1


LICITACIÓN PÚBLICACGCS/UA/RM

304


PROPUESTATÉCNICA

PROPUESTAECONÓMICA

ACTA DEAPERTURA

DICTAMEN

O

O

O


1

¿ CUMPLE CONLOS REQUISITOS ?

NO

SI

ELABORA

ACTA DEAPERTURA DEPROPUESTAS

O

DESCALIFICA

PROPUESTATÉCNICA

PROPUESTAECONÓMICA

OBTIENEFIRMA

ACTA DEAPERTURA DEPROPUESTAS

PROPUESTAECONÓMICA

OBTIENE Y ENTREGAFOTOCOPIA

ACTA DEAPERTURA

PROPUESTATÉCNICA

O

O

F

RECIBE

PARTICIPANTES

PROPUESTATÉCNICA

PROPUESTAECONÓMICA

FIANZA

REALIZA APERTURAY VERIFICA

PROPUESTATÉCNICA

PROPUESTAECONÓMICA

REALIZA Y ELABORA

REGISTRO DEASISTENTES

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

INTEGRA

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EMISIÓN DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DE

LICITACIÓN SIMPLIFICADA


C


RECABAFIRMA Y ENTREGA


PARTICIPANTES


O

C

O

ACTA DE JUNTADE ACLARACIONES

PARTICIPANTES

ANALIZA

PROPUESTATÉCNICA

O

PROPUESTAECONÓMICA

O

ELABORA

DICTAMEN O

ANTECEDENTES

CONVOCATORIA

BASES

O

O

O


O

O

O

C

PARTICIPANTES


EMISIÓN DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DE LICITACIÓN SIMPLIFICADACGCS/UA/RM

310


FIN

OFICIONOTIFICACIÓN DE FALLO

O

PEDIDO

CONTRATO CUADROCOMPARATIVO

FACTURA

F

F

O

O

EXPEDIENTEDE LICITACIÓN

C

INICIO

F

RECIBE Y ANALIZA

ACTA DESUBCOMITÉ

O

ADECUAY FIRMA

O

RECABA FIRMA

DICTAMEN

O

NOTIFICA

OFICIO DE NOTIFICACIÓNDE FALLO

- PROVEEDORES- PRESTADORES DE SERVICIOS- CAMARA

JEFE DEDEPARTAMENTODE RECURSOS MATERIALES

TURNA

SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS

O-1

T

O

PEDIDO

FACTURA

DEPARTAMENTODE RECURSOS FINANCIEROS

DEVUELVE Y SOLICITA AJUSTES

¿ COINCIDEN DATOSDE LA FACTURA?

NO

FACTURA

ELABORA YRECABA FIRMA

SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS

SI

O-2

O

RECIBE

FACTURA

- PROVEEDOR - PRESTADOR DE SERVICIOS

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA,

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE COMPUTO, MATERIAL FOTOGRAFICO

Y AIDICVISUAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA

VERIFICADATOS

FACTURA

PEDIDO

O

T

- PROVEEDOR- PRESTADOR DE SERVICIOS

O

1

OBTIENEFOTOCOPIA

FACTURAO

F

INTEGRA

DICTAMEN

OFICIO DE NOTIFICACIÓNDE FALLO

O-1

ELABORA

CONTRATO O

OBTIENE

CONTRATO O

RECABA FIRMA

CONTRATO O

OFICIO DENOTIFICACIÓNDE FALLO

1

T

PEDIDO

RECABA FIRMA

PEDIDO

CUADROCOMPARATIVO

ACCEDE, EMITE Y FIRMA

CUADROCOMPARATIVO

SISTEMA ADQUISICIONES

T

T

T

OBTIENEFOTOCOPIA Y ENVIA

TPEDIDO

2F

- PROVEEDOR - PRESTADOR DE SERVICIO

VIA FAX

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVAJEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

DIRECTORJURÍDICO


ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVAJEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

O

RECIBE

FACTURA

- PROVEEDOR - PRESTADOR DE SERVICIOS


DESARROLLO DE SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES

CGCS/UA/RM

314


FOLDERS

FOLDERS

OFICIOS DE INVITACIÓN

C

OSÍNTESIS

LISTA DE ASISTENCIA O

O

INICIO

OBTIENE Y ACUERDA

EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS O


OFICIOS DE INVITACIÓN

INICIA Y RECABA FIRMA

ACUDE

EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS

O

ENTREGA

FOLDERS


OACTA CIRCUNSTANCIADACON EL TITULAR DE LA


C

O-C

ELABORA

TURNA

OFICIOS DE INVITACIÓN O

INTEGRANTES DEL SUBCOMITE

EXPEDIENTE DE SESIONES

DEL SUBCOMITE

LISTA DE ASISTENCIA

DA LECTURAY DESARROLLA

CONCLUYE

RESGUARDA

O

O

LISTA DE ASISTENCIA

INVITACIONES

C

EXPEDIENTE DEL

SESIONES DEL

SUBCOMITE

FIN

C

ELABORA EINTEGRA

OLISTA DE ASISTENCIA

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EMISIÓN DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DELICITACIÓN SIMPLIFICADA.

SÍNTESISO

ACTA CIRCUNS-TANCIADA

SINTESIS

O

O

SALA DEJUNTAS

DEL TITULAR DE LA


INTEGRANTES

DEL SUBCOMITÉ

INTEGRANTES

DEL SUBCOMITÉ

INTEGRANTES DEL

SUBCOMITÉ


BIENES MUEBLES

REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLESCGCS/UA/RM

318


OFICIO DE SOLICITUD

INICIO

RECIBE Y OBTIENE

FACTURAO-1

PEDIDO

PROVEEDOR

C

RECABA Y FIRMA

C

BIENES MUEBLES

VERIFICA

FACTURAO-1

PEDIDO1

BIENES MUEBLES

ELABORA

RELACION DE

BIENESO-1

O-1OFICIO DE SOLICITUD

O-1

ENVIA

PAQUETE 1

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS DE

LA SEFIPLAN

C

RECIBE Y ADHIERE

CODIGOS DE BARRA O

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INTEGRA

RELACION DE BIENES 1

1

F

FACTURA

OFICIO DE SOLICITUD

FACTURA

SELLA YDEVUELVE

FACTURA

SOLICITA Y DEVUELVE ¿COINCIDE LO RECIBIDO CON

LO SOLICITADO?

O

O-1

NO

SI

C

PEDIDO

1

PROVEEDOR

PROVEEDOR

BIENES MUEBLES

1

11


RECURSOS MATERIALES

INTEGRA

RELACION DE BIENES

O

O

1

FACTURA

OFICIO DE SOLICITUD

RECABA FIRMA

PASE DE SALIDA

O-1

RESPONSABLES DE

AUTORIZACIÓN

ELABORA

RESGUARDO PROVISIONAL O-1

O-1PASE DE SALIDA

1

PAQUETE 1

PAQUETE 2

PAQUETE 2


BIENES MUEBLES

CGCS/UA/RM

319


PASE DE SALIDA

O

1

ENTREGA

RESGUARDO PROVISIONAL 1

ACCEDE Y ACTUALIZA

RESGUARDO PROVISIONAL O

SISTEMA DESCONCENTRADO DE

INVENTARIOS

IMPRIME Y ENTREGA

RESGUARDO INDIVIDUAL T

SISTEMA DESCONCENTRADO DE

INVENTARIOS DE LA SEFIPLAN

FIN

RESGUARDATARIO

RESGUARDATARIO

RESGUARDO PROVISIONAL

O

C

REGISTRO Y ASIGNACÓN DE BIENES MUEBLES

RESGUARDATARIORECABA FIRMA

PASE DE SALIDA

O-1

O-1RESGUARDO PROVISIONAL


ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS DE BIENES MUEBLES CGCS/UA/RM

322


RECABA FIRMAN Y ENTREGA

RESGUARDO INDIVIDUAL

2T

RESGUARDO INDIVIDUAL 1T

- JEFE DE LA OFICINA DE ALMACENES E INVENTARIOS- USUARIO

RESGUARDO INDIVIDUAL

2T

C

FIN

USUARIO

INICIO

RECIBE Y VERIFICA

RECIBE

USUARIOS

SOLICITA Y RECIBE

ACCEDE, EMITEY ACTUALIZA

¿CUAL ES LA CAUSA DE

ACTUALIZACIÓN?

VERIFICA POR CAMBIO DE USUARIO EN EL ÁREA DE

TRABAJO

BAJA DE PERSONAL

VERIFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

ELABORA ,RECABA FIRMA Y

ENTREGA

CONTANCIA DE NOADEUDOS O

JEFE DEL AREADE TRABAJO

SISTEMA DESCONCENTRADO

DE INVENTARIOS DE LASEFIPLAN

USUARIO

SISTEMAINTERNO

VERBALMENTE

JEFE DEDEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

USUARIO Y JEFE DEDEPARTAMENTO DE

RECURSOS MATERIALES

1

1


BAJA DE BIENES MUEBLESCGCS/UA/RM

326


INICIO

DETECTA Y REUNE

ELABORA

DICTAMENO

BIENES MUEBLES

VERIFICA

BIENES MUEBLES

¿COMO SE CLASIFICAN

LOS BIENES?

EQUIPO DE COMPUTO

MOBILIARIO

¿PROCEDE BAJA?

NO

SI

ELABORA

RELACIÓN DEMOBILIARIO YEQUIPO

O

RECIBE Y REVISA

DICTAMEN O

-ANALISTA DE SOPORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

-OFICINA DE SISTEMA S DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA

TRAMITA REPARACION

DICTAMENO

C

FIN1

ENTREGA

RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO

O

O

DICTAMEN


RECURSOS MATERIALES

RECIBE

ACTA DESUBCOMITÉ C

O


RECURSOS MATERIALES

RELACIÓN DE MOBILIARIO

Y EQUIPO

DICTAMEN

O


OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA

O-1

ENTREGA

OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA

O

ORELACIÓN

MOBILIARIO Y EQUIPO

ACTA DE SUBCOMITÉ

C

DICTAMEN

O

1OFICIO DESOLICITUDBAJA

SECRETARÍIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ACCEDE Y REVISA BAJA

FIN

SISTEMA DESCONCENTRADO DE INVENTARIOS

DE LA SEFIPLAN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES

CC

1

1



RECEPCIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PAELERÍA, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, MATERIAL FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL ELÉCTRICO

CGCS/UA/RM

329


PEDIDO

C

MATERIALES

INICIO

RECIBE Y COTEJA

SELLAY ENTREGA

FACTURA

FACTURAO-1

PEDIDO

PROVEEDOR

¿COINCIDE LO RECIBIDO CON LO

SOLICITADO?

O

PROVEEDOR

NO

SI

C

FACTURA

SOLICITA Y DEVUELVE

O-1

PROVEEDOR

1

PEDIDO

C

C

C

MATERIALES

FIN

REGISTRA EL

KARDEX POR ARTÍCULO

SISTEMA INTERNODE ALMACÉN

A

CLASIFICA Y ACOMODA

KARDEX POR ARTICULO

MATERIALES

1

1

RECIBE Y COTEJA

FACTURA O-1

PEDIDO

PROVEEDOR

C

MATERIALES

C

C

A


2T

MATERIALES

ABASTECIMIENTO DE REQUISICIONES Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA, PAPELERÍA, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, MATERIAL FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL,

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL ELÉCTRICO

CGCS/UA/RM

332



OREQUISICIÓN

REQUISICIÓNO

REGISTRA

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE ALMACÉN, MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, MATERIAL FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, Y MATERIAL ELÉCTRICO.

RECIBE Y DEVUELVE

1 ÁREASDE LA COORDINACIÓN

KARDEX POR

ANALIZA Y

CONSULTA

ARTÍCULO

1

ENTREGAREVISA Y

OBTIENE FIRMA

VALE DE MATERIAL 1T

ÁREASDE LA COORDINACIÓN

REQUISICIÓN O

REGISTRA

SISTEMA INTERNO DE ALMACÉN

1

ÁREASDE LA COORDINACIÓN

INICIO

A

C

C


LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE ALMACEN, MATERIAL DE OFICINA, PAPELERÍA, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE COMPUTO, MATERIAL FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL,

ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL ELECTRICO

CGCS/UA/RM

335


REQUISICIONES

O

KARDEX POR ARTICULO

1

O

REQUISICIONES


KARDEX PORARTICULO

FORMATO DE

INVENTARIO

FÍSICO

REPORTE MENSUAL DE EXISTENCIAS

O

VERIFICA

FORMATO DE

INVENTARIO

FÍSICO

O

REALIZA Y COMPLETA

DE ACUERDO CON EL CALENDARIO DE

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO

FIN

O

ELABORA Y TURNA

¿EXISTEN DIFERENCIAS?

SI

NO

INVESTIGA

REALIZA

INICIO

CDEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES

SISTEMA INTERNO DE ALMACÉN

MINUTA DE TRABAJO

1

ELABORA, RECABA FIRMA Y TURNA

1

O


REPORTE DE CONSUMO MENSUAL VALUADO

O

C

C

C

REPORTE MENSUAL DE EXISTENCIAS

MINUTA DE TRABAJO

1

1


C

C

A

C

C

C


FACTURA

O

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLESCGCS/UA/RM

339

INICIO

OBTIENE Y VERIFICA FECHAS

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO

O

SOLICITA

RECIBE Y

REALIZA VISITA

RECIBE Y ANALIZA

PRESUPUESTOSO


CUADRO COMPARATIVO

O

PRESUPUESTOS

ELABORA

Y RECABA FIRMA

OFICIO CIRCULAR O

COMPAÑIA PRESTADORA DEL

SERVICIO

FOTOCOPIA Y DISTRIBUYE

OFICIO CIRCULAR F

O


FIN

COMPAÑÍA PRESTADORA DEL

SERVICIO

O


RECIBE

Y EFECTÚA

PERSONAL DE LA COMPAÑIA

PRESTADORA DEL SERVICIO

RECIBE Y REVISA

FACTURA O

ELABORA Y RECABA AUTORIZACIÓN

SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS

O-2

ENTREGA

O-1

O

2

FACTURA


COMPAÑIA PRESTADORA DEL SERVICIO



SERVICIO

¿COINCIDEN LOS DATOS DE LA

FACTURA?

NO

SI

DEVUELVE Y SOLICITA

FACTURA O

COMPAÑÍA PRESTADORA DEL

SERVICIOPROGRAMA Y AVISA

VÍA TELEFÓNICA

COMPAÑIA PRESTADORA DEL SERVICIO


SOLICITUD-COMPROBACION DE RECURSOS

JEFE DEDEPARTAMENTO DE RECURSOS

MATERIALES

VÍA TELEFÓNICA

C

C

1

C

RECIBE

FACTURA O


SERVICIO

1

C


ENTREGA DE RECURSOS

POR GASTOS SUJETOS A COMPROBAR

REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, TELEFONICAS Y DE MOBILIARIOCGCS/UA/RM

343

INICIO

RECIBE Y REVISA

ACUDE, VERIFICA Y DETECTA

SOLICITUD DE REPARACION DE INSTALACIONES

O

¿SE CUENTA CON EL MATERIAL

NECESARIO?

DETERMINA Y VERIFICA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

OFICINA DE ADQUISICIONES E

INVENTARIO

MATERIAL


1

C

NOTIFICA VERBALMENTE

ELABORA, FIRMA Y ENTREGA

REQUISICIÓN DE MATERIALNO

SI

O-1

OFICINA DE ADQUISICIONES E INVENTARIO

MATERIALES

RECIBE

OFICINA DE ADQUISICIONES E

INVENTARIO

ELABORA Y ENVÍA

TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS

O-1

AREA SOLICITANTE

RECIBEY EFECTÚA

EFECTIVO

OFICINA DE CAJA

1


FIN

C

C

1C

ACUDE Y REPARA1


SOLICITUDO

ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA PARA SALA DE JUNTASCGCS/UA/RM

347

FIN

INICIO

RECIBE

SOLICITUDO

REVISA

SOLICITUD O


SE CUENTA CON LOS MATERIALES

NECESARIOS?

SIACONDICIONA

INFORMA Y ARCHIVA

LUGAR PARA SALA DE JUNTAS

NO

SOLICITUDO

ESTABLECE Y ACUERDA

ÁREA SOLICITANTE

DETERMINA Y CONSULTA

OFICINA DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

ÁREA SOLICITANTE

ENTREGA DE RECURSOS

POR GASTOS SUJETOS A COMPROBAR


NOTIFICA VERBALMENTE

ELABORA NY ENVÍA

TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS

O-1

1


MATERIAL

ÁREA SOLICITANTE

RECIBE, EFECTÚA, ACONDICIONA ÁREA

E INFORMA

EFECTIVO

OFICINA DE CAJA

FIN

LUGAR PARA SALA DE JUNTAS

C

C

C


BAJA DE VEHÍCULOSCGCS/UA/RM

351

REPORTE DE BAJA

INTEGRA

3F

O-2F

ACTA DESUBCOMITE

TARJETA DECIRCULACIÓN

O-2F

CALCANUMEROSDE SERIE

O-2F

DOCUMENTOQUE AMPAREPROPIEDAD

3F

RESGUARDODE VEHÍCULO

3F

ALBUMFOTOGRÁFICO

O-2F

O-1


OFICIO DE SOLICITUDDE BAJA

1

ENVÍA


O

EXPEDIENTEDE BAJA 1

DETERMINA

ELABORA Y TURNA

RELACIÓN DE VEHÍCULOS

REGISTRO DE GASTOS REALIZADOS A VEHÍCULOS

O

O

RECIBE, REVISA

ACTA DE SUBCOMITE

1

C

JEFE DE DEPARTAMENTO

DE RECURSOS MATERIALES

INFORMAY SOLICITA RESGUARDATARIO

RECIBE

VEHÍCULO

RESGUARDATARIO

REPORTE DE BAJA

COMPLETA YELABORA

O

O

ALBUMFOTOGRÁFICO

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DE LASEFIPLAN

RECIBENOTIFICACION


MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES DE LA SEFIPLAN

¿ACEPTA LA SEFIPLAN LA BAJA

DEL VEHÍCULO?

NO

SI

CONCENTRA

C

RECIBE Y REVISA




ACTA DEENTREGA- RECEPCIÓN

VEHÍCULO

FIN

F

ATIENDE

Y ELABORA

SUBDIRECCION DE RECURSOS



EXPEDIENTEDE BAJA

1

RECIBE


JEFE DE DEPARTAMENTO

DE RECURSOS MATERIALES


INICIO

C

C

C

C


TRÁMITE DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULARCGCS/UA/RM

355

FIN

INICIO

ELABORA YRECABAFIRMA

OFICIO DE ENVIO DE RESGUARDOS

O-1

RESGUARDATARIO

OBTIENE FOTOCOPIA Y ENTREGA

RESGUARDO DEL VEHÍCULO T

3F

RESGUARDO DELVEHÍCULO

T

EMITEY RECABA FIRMA

SISTEMA INTERNO DE VEHÍCULOS

F

1

ENVÍAE INTEGRA

OFICIO DE ENVÍO DE RESGUARDOS O

T-FRESGUARDO

OFICIO DE ENVIO DERESGUARDOS

F

F

RECIBE, OBTIENEY REVISA

OFICIO DE ENVÍO DE RESGUARDOS

F

F

REPORTE

RECIBO

RESGUARDODEL

IMPORTES

F

DELVEHÍCULO

N

C

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE

DE LA SEFIPLAN

EXPEDIENTE DE RESGUARDO DEL

VEHÍCULO

OFICIALDE PAGO

VEHÍCULO


VEHÍCULO

REPORTEDE IMPORTES

OBTIENEFOTOCOPIA

F

F

BITÁCORA

OBTIENE Y REGISTRA

O

EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO DEL

VEHÍCULO


VEHÍCULO

F

F

REPORTE

DE

RESGUARDO

OFICIODE

IMPORTES

FDEL

VEHÍCULO

ENVÍO

N

INTEGRA

REPORTEDE IMPORTES

EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO

VEHÍCULO

F

BITACORA

O

- RESGUARDATARIO- TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DECONTROL DEMAQUINARIA

Y TRANSPORTEDE LA SEFIPLAN

COMPROBANTEFISCAL

DE


C

C

N

C


ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS DE VEHÍCULOS OFICIALESCGCS/UA/RM

359

VEHÍCULO

INICIO

RECIBE

¿HAN VARIADO LAS CARACTERÍS-TICAS DEL

VEHÍCULO?

OBTIENE Y VERIFICA

RESGUARDO DEL VEHÍCULO

NO

SI

F


VEHÍCULO

RESGUARDATARIO


T

EMITE Y COMPLETA



RECURSOS MATERIALES

OFICIO DE SOLICITUD O-4


OBTIENE Y VERIFICA

RESGUARDO DEL VEHÍCULO F

ANOTA

RESGUARDO DEL VEHÍCULO F

3

4


F

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN

2

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEFIPLAN

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN


O

RESGUARDO DE VEHÍICULO

ENVÍA

T

OFICIO DE SOLICITUD 1

OFICIO DESOLICITUD

4

RECIBE

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA

SEFIPLAN


VEHÍCULO


F


RECABA FIRMA, OBTIENE Y

ENTREGA

F

T

-RESGUARDATARIO -TITULAR DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

F


RECURSOS MATERIALES

4OFICIO DESOLICITUD

FIN

DEVUELVE

RESGUARDO

DEL VEHÍCULO

F

RESGUARDO

DEL

VEHÍCULO

INTEGRA

¿COINCIDEN LOS DATOS?

NO

SI

EXPEDIENTE

DE RESGUARDO

DEL VEHÍCULO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA

Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN

1

4

F

OFICIO DESOLICITUD

N

1

1

C

N

C

C

N

N


TRAMITE PARA REPOSICION DE PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓNCGCS/UA/RM

365

PLACAS

RECIBE Y

REVISA

RECIBO DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACIÓN

TARJETA DE CIRCULACIÓN

O

O

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE

LA SEFIPLAN

O

EXPEDIENTE DE

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

TESORERÍA DE LA

SEFIPLAN


RECURSOS MATERIALES

INTEGRA

RECIBO

DE PAGO 1OFICIODE

SOLICITUD

PLACAS

ENTREGA

OFICIO

DE

SOLICITUD OCONSTANCIA

DE NOINFRACCIÓN TARJETA

DE CIRCULACIÓN

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y

TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN

O

O

PLACAS

PLACAS

TARJETA DE CIRCULACIÓN

O

INICIO

RECIBE Y DETERMINA

OBTIENE

TARJETA DE CIRCULACIÓN O

SOLICITA¿CUÁL ES LA CAUSA QUE

ORIGINA LA REPOSICIÓN?

EXTRAVÍO O ROBO DE PLACAS

DISPOSICIÓN OFICIAL

OBTIENE

DEL VEHÍCULO

TARJETA

DE CIRCULACIÓNO

RECIBE

Y REVISA

CONSTANCIA

DE NO

INFRACCIÓN

O


OFICIO DE SOLICITUD O-1

RESPONSABLE DEL VEHÍCULO

DETERMINA Y TRAMITA

RECIBO DE PAGO

RECIBE, REVISA Y

PAGA

1

O

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE

DE LA SEFIPLAN

1

RESPONSABLE

DEL VEHÍCULO

OFICIO DE SOLICITUD

RECIBE




O-1

OFICIO DESOLICITUD

EXPEDIENTEDE RESGUARDO

O

RECIBO DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACIÓN


DEL VEHÍCULO

PLACAS

FIN


CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:

ACTUALIZACION DE RESGUARDOS DE VEHÍCULOS OFICIALES

INCORPORA, INTEGRA E INFORMA

OTARJETA DECIRCULACIÓN

EN EL DEPARTAMENTODE RECURSOSFINANCIEROS


DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

N

N

C


F

FOFICIODE

ENVÍO

TRAMITE PARA REPOSICION DE PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓNCGCS/UA/RM

366

1OFICIO INFORMATIVO

PLACAS

FIN


CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:

ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS

DE VEHÍCULOS OFICIALES

PLACAS

1

PLACAS

OFICIO DE

SOLICITUD

ENVÍA

OFICIO DE SOLICITUD

O

OTARJETA DE

CIRCULACIÓN



1

¿COINCIDE LA INFORMACIÓN?

NO

SI

OBTIENE A E INTEGRA

REPORTE DE IMPORTES F

O

OFICIO

INFORMATIVOFRECIBO

OFICIAL FDE PAGO REPORTE

DEIMPORTES

O

ELABORA, RECABA FIRMA Y ENVÍA

TARJETA DE

CIRCULACIÓN

11

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA

SEFIPLAN0

DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C

EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

REPORTE POR

MATRÍCULA

DE PLACAS

PLACAS

11

O

RECIBE

OFICIO

DE ENVÍO FRECIBOOFICIAL

FDEPAGO

REPORTEDE

IMPORTES

F

EMITE

Y VERIFICA


T

CIRCULACIÓN

INCORPORA AL VEHÍCULO E

INFORMA

TARJETA DE CIRCULACIÓN O

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE

MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA

SEFIPLAN

TARJETA DE

C

C

C

C


TRÁMITE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULARCGCS/UA/RM

370

ORDEN DE SERVICIO Y/O REPARACIÓN

O

TALLER EXTERNO

REMITE Y ACUERDA

VEHÍCULOS OFICIALES

RECIBE Y VERIFICA

OFACTURA

O

VERIFICA, RECOGE Y ENTREGA

VEHÍCULOS OFICIALES RESGUARDATARIOS

TALLER EXTERNO

ELABORA, FIRMA Y RECABA

ORDEN DE SERVICIO Y/OREPARACIÓN

O-1ORDEN DE SERVICIO Y/OSERVICIO

¿COINCIDEN LOS DATOS DE LA

FACTURA?

NODEVUELVE Y

SOLICITA

FACTURA O

TALLER EXTERNO

SI

RECABA FIRMA

FACTURAO

ELABORA Y RECABA


O-2

INICIO

RECIBE

SOLICITUD DE SERVICIO Y/O REPARACIÓN O

DEPARTAMENTO DE RECURSOS

MATERIALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERALES

DEL JEFE DEL DEPARTAMENTODE RECURSOS MATERIALES

O

FIN

ENVÍA

SOLICITUD- COMPROBACIÓN DE RECURSOS

O-1

O ORDEN DE SERVICIO Y/O REPARACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS

FINANCIEROS


DEL VEHÍCULO

FACTURA 2 SOLICITUD-

COMPROBACIÓN DE RECURSOS

FACTURA 1

ORDEN DESERVICIO Y/OREPARACIÓN

1

REPARACIÓN

OSOLICITUD DE

SERVICIO Y/O

-TITULAR DEL ÁREA A LA QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA LA UNIDAD

-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERALES

C C

C

RECIBE Y VERIFICA

OFACTURA

O

TALLER EXTERNO

ORDEN DE SERVICIO Y/OSERVICIO

11

11


SOLICITUD DE APOYO O

FIN

2

1

OFICIO COMISIÓNO-3

OFICIO COMISIÓNO-3

APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAL COMISIONADOCGCS/UA/RM

373

INICIO

RECIBE Y REVISA

SOLICITUD DE APOYO O-3

VÍA FAX

INFORMA Y ACUERDA

CONDUCTORCOMISIONADO

AL ÁREA SOLICITANTE FECHA, HORA DE SALIDA

Y NOMBRE DEL CONDUCTOR COMISIONADO ÁREAS DE LA COORDINACIÓN

DESIGNA, ELABORA Y

RECABA FIRMA

INFORMA Y ENTREGA

3

PAGO DE VIÁTICOS

A PERSONAL COMISIONADO

C

C


OBITÁCORA DE VALES DE GASOLINA

OBITÁCORA DE VALES DE GASOLINA

CONTROL DE VALES DE GASOLINACGCS/UA/RM

376

FIN

OFICIO OTARJETA

1

OFICIO O TARJETA

O-1

INICIO


PROVEEDOR

VALES DE GASOLINA

OBTIENE

O

RECIBE Y REVISA

VALES DE GASOLINA O

PROVEEDOR

DEL TITULAR DELA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

ENVÍA

OFICIO OTARJETA O

REVISA

ANALIZA, DETERMINA Y COMPLETA

OFICINA DE CAJA

VALES DE GASOLINA

ENTREGA, REGISTRA Y RECABA FIRMA

O

C

C

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE...

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