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Unidad de Planificación Institucional Informe Ejecutivo Evaluación de Metas del Plan Operativo Anual (POA) 2016
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TABLA DE CONTENIDO Pág.
I. Presentación 2
II. Resultados de Metas
Enero/16 – Diciembre/16 4
III. Ejecución de Metas Versus Ejecución
Presupuestaria 6
Anexos 9
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I. PRESENTACION
La consolidación del estado de avance de la gestión institucional del año 2016, es
producto del ejercicio realizado por cada una de las dependencias en el cumplimiento de
los productos y servicios programados en la formulación y seguimiento del Plan Operativo
Anual (POA) 2016 y que están en concordancia con la misión y visión del Gobierno de
San Salvador 2015-2018. Los resultados son los esperados (96.9% del cumplimiento de
metas), y reflejan el grado de compromiso del Gobierno de San Salvador con los diversos
sectores de la comunidad capitalina, ejecutando proyectos orientados a la atención de las
necesidades de las comunidades y de la ciudadanía en general.
MISIÓN
Ser un Gobierno Local que promueva las condiciones y oportunidades para el desarrollo
económico, social y cultural del municipio; fortaleciendo la cohesión del tejido social, la
ciudadanía responsable y activa. Brindando servicios de calidad, programas y proyectos
sostenibles, participación inclusiva con una administración eficiente y transparente.
VISIÓN
Ser un San Salvador innovador, atractivo, seguro, socialmente cohesionado,
ambientalmente sustentable, respetuoso de la diversidad, promotor de la cultura y
generador de oportunidades para el desarrollo integral de la población, con una
institucionalidad modelo y una gestión municipal territorialmente integrada.
Este documento brinda a la Dirección Superior de la municipalidad un insumo técnico del
Sistema de Control Interno en lo relativo a la ejecución de proyectos y metas estratégicas,
en beneficio del municipio y su población, constituye un elemento de control importante
basado en los Cuadros de Mando Integral aplicados a la ejecución del Plan Operativo
Anual 2016, permitiendo tener elementos de análisis y decisión en los siguientes
aspectos:
Seguimiento de las metas y de resultados previstos
Identificación de las desviaciones sobre las cuales se deben realizar ajustes
Y establecimiento de acciones correctivas que se consideren pertinentes
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Adicionalmente, la información registrada por las dependencias se convierte en uno de
los insumos para la rendición de cuentas que la municipalidad debe realizar ante los
ciudadanos y ciudadanas del Gobierno de San Salvador.
Aspectos Metodológicos
Las dependencias primeramente presentaron su Formulación POA 2016, dando inicio a
la generación del informe de seguimiento de la gestión de Enero a Diciembre 2016,
estableciendo y registrando la información de los siguientes aspectos: porcentaje de
avance en el logro de cada uno de los productos o servicios, indicando los aspectos
relevantes de los avances obtenidos en cada uno de los meses que comprende el período
informado, causas de incumplimiento cuando aplique u otras observaciones.
Con el propósito de tener una perspectiva integral de los avances de los compromisos
adquiridos a nivel operativo, se consideraron los siguientes documentos e informes en la
metodología para la evaluación de metas:
Metas formuladas en el POA aprobado por el Concejo Municipal, datos reportados
en los Informes de Seguimientos (Ejecución) Mensual de Metas, revisión y registro de
datos en una matriz consolidada y clasificada por los diferentes niveles de la Estructura
Organizativa.
Según el nivel de ejecución versus lo programado, se procedió a clasificar el Estado
de la Meta, registro de ponderación y se adicionó simbología para cada una de las metas
reportadas por las dependencias, siendo este el siguiente:
Cuadro No. 1
Estado Ponderación Simbología
Cumplimiento Normal Entre 80% y 100%
En Riesgo de Atraso Entre 75% y Menor a 80%
Atrasado Menor a 75%
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Se agregan al documento el Anexo No.1 donde se muestra el estatus del tablero de
control de metas por dependencia del año 2016.
Aspectos Asociados a las Asignaciones Presupuestarias
Para cumplir con los compromisos vinculados a proyectos, metas y acciones de
carácter sustantivo que se sujetan al presupuesto institucional aprobado para el
año 2016.
El Plan Operativo Anual para el inicio del año 2016 contó con un Presupuesto
Institucional de US $127, 400,324.451, con dichos recursos presupuestarios las
entidades priorizaron la ejecución de las actividades a través de la formulación
de las metas y sus actividades sustantivas.
Durante el año 2016, se autorizaron reformas presupuestarias, quedando el
Presupuesto Institucional Reformado en US $131, 948,927.422.
II. RESULTADO DE METAS A DICIEMBRE 2016
2.1 Evaluación Consolidada de Metas del Gobierno de San Salvador
La estructura organizativa del Gobierno de San Salvador, está compuesta por el Concejo
Municipal, el Alcalde y tres Direcciones, quienes aseguran la plena eficiencia y eficacia
de sus funciones y procesos, representando el ápice estratégico sobre los cuales, se
integra una línea media de equipo técnico de trabajo específico y disciplinado,
responsables de la formulación y seguimientos del Plan Operativo Anual (POA), quienes
para el año 2016 dispusieron de 611 metas, entre estratégicas y operativas. En el Cuadro
No. 2, se presenta en resumen el comportamiento del nivel de dirección, resultado del
desempeño de las dependencias bajo su responsabilidad.
1 Aprobado mediante Acuerdo 4.2 sesión ordinaria 17 de diciembre de 2015
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Cuadro No.2
Es propicio indicar que de las 611 metas programadas en el Plan Operativo Anual, la
municipalidad logró un avance físico global del 96.9% de cumplimiento de metas, 465
metas finalizadas, 106 que no finalizaron su ejecución de acuerdo a lo proyectado, 14
metas no iniciadas y 26 suspendidas.
La siguiente gráfica muestra el nivel de porcentual cumplimiento de las metas reportadas.
Gráfica No.1
Formuladas FinalizadasEn
ejecución
No
IniciadasSuspendidas
1Unidades Dependientes del Concejo
Municipal¹154 117 12 0 25 97.2%
2Unidades Dependientes del Alcalde
Municipal95 71 22 2 0 96.1%
3Unidades Dependientes de la Dirección de
Administración56 49 7 0 0 98.8%
4Unidades Dependientes de la Dirección de
Desarrollo Municipal218 154 53 10 1 94.2%
5Unidades Dependientes de la Dirección de
Finanzas88 74 12 2 0 98.1%
TOTAL 611 465 106 14 26 96.9%
DEPENDENCIASNo.
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas
ESTATUS DE METAS PARA EL AÑO 2016
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III. EJECUCION DE METAS VERSUS EJECUCION PRESUPUESTARIA
Se presenta una visión general de los resultados obtenidos en el año 2016 a través de
una comparación de las metas ejecutadas y el presupuesto autorizado y ejecutado al 31
de Diciembre del año indicado; se inicia compartiendo el nivel de ejecución presupuestaria
de la municipalidad del nivel de Dirección.
Cuadro No.3
El monto registrado en la categoría de Presupuesto Asignado, considera al Presupuesto
Reformado2 autorizado mediante acuerdos de reforma presupuestaria, los datos
muestran que durante el año 2016 la municipalidad alcanzó un nivel de ejecución
presupuestaria del 70.2%, reflejando un nivel de aprovechamiento y buena utilización
presupuestaria, en la realización de los diferentes proyectos formulados por las diferentes
dependencias del Gobierno de San Salvador. El monto del Presupuesto Ejecutado
solamente considera los compromisos pagados por la municipalidad.
2 El Presupuesto Reformado es el producto de todas las reformas presupuestarias efectuadas en todo el ejercicio, la última reforma aprobada por el Concejo fue mediante el Acuerdo 5.1 Decreto 51 de fecha 20 de diciembre 2016.
Asignado Ejecutado
1 Unidades Dependientes del Concejo Municipal¹ 154 21109,559.12$ 20705,602.51$ 98.1%
2 Unidades Dependientes del Alcalde Municipal 95 11483,351.89$ 9477,911.10$ 82.5%
3Unidades Dependientes de la Dirección de
Administración56 22961,332.40$ 19918,788.38$ 86.7%
4Unidades Dependientes de la Dirección de
Desarrollo Municipal218 51596,331.15$ 27631,055.59$ 53.6%
5Unidades Dependientes de la Dirección de
Finanzas88 5885,678.82$ 4553,637.80$ 77.4%
6 Deuda Interna 0 18159,298.04$ 10386,877.55$ 57.2%
7 Deuda Externa 0 753,376.00$ -$ 0.0%
TOTAL 611 131948,927.42$ 92673,872.93$ 70.2%
¹ Los Presupuestos de las Entidades Autónomas solamente incluyen asignaciones en transferencias realizadas por la
municipalidad de San Salvador, en el caso de la Administración General de Cementerios y Gerencia de Mercados no tienen
transferencias asignadas por parte de la municipalidad para el año 2016.
No. DEPENDENCIASUtilización del
Presupuesto
Metas
Formuladas
Año 2016
Presupuesto año 2016 en US$
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La siguiente gráfica muestra la tendencia de ejecución de los recursos presupuestarios
que demandaron los niveles organizativos de Dirección para cumplir con las funciones y
compromisos adquiridos, mostrando niveles de ahorro operacional en la ejecución
presupuestaria.
Gráfica No. 2
En el siguiente cuadro y gráfica, se presentan los resultados del porcentaje de
cumplimiento de metas versus el porcentaje del nivel de ejecución del presupuesto
llegando a obtener un comparativo entre el Cumplimiento de Metas y la Ejecución
Presupuestaria en el período indicado.
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Cuadro No.4
Gráfica No.3
1Unidades Dependientes del Concejo
Municipal¹97.2% 98.1%
2Unidades Dependientes del Alcalde
Municipal96.1% 82.5%
3Unidades Dependientes de la Dirección de
Administración98.8% 86.7%
4Unidades Dependientes de la Dirección de
Desarrollo Municipal91.7% 53.6%
5Unidades Dependientes de la Dirección de
Finanzas98.1% 77.4%
¹ Los Presupuestos de las Entidades Autónomas solamente incluyen asignaciones en
transferencias realizadas por la municipalidad de San Salvador, en el caso de la Administración
General de Cementerios y Gerencia de Mercados no tienen transferencias asignadas por parte
de la municipalidad para el año 2016.
Cumplimiento
de metas POA
Cumplimiento
Ejecución
Presupuestaria
COMPARTATIVO DEL CULMPLIMIENTO DE METAS Y LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AÑO 2016
No. DEPENDENCIAS
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ANEXO No. 1
ESTATUS DEL TABLERO DE CONTROL DE
METAS POR DEPENDENCIA
AÑO 2016
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FinalizadasEn
ejecucion
No
IniciadasSuspendidas Eliminadas Formuladas
Total
Metas
I
1 Seretaría Municipal 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3
2 Sindicatura 2 2 0 0 0 4 4 93.8% Normal 0 4
3 Auditoría Interna* 2 1 0 0 0 3 3 97.0% Normal 0 3
7 3 0 0 0 10 10 96.9% Normal 0 10
4 Secretaría de la Cultura 42 1 0 24 0 67 67 97.9% Normal 67 0
5 Comité de Festejos de la Ciudad de San
Salvador8 0 0 1 0 9 9 100.0% Normal 3 6
6 Instituto Municipal de Deporte y Recreación
(IMDER) 7 0 0 0 0 7 7 100.0% Normal 0 7
7 Centro de Formación Laboral (CFL) 6 2 0 0 0 8 8 93.5% Normal 6 2
8 Administración General de Cementerios 6 2 0 0 0 8 8 98.0% Normal 1 7
9 Dirección Municipal para la Gestión
Sustentable de Desechos Sólidos 20 3 0 0 0 23 23 92.0% Normal 10 13
10 Instituto Municipal de la Juventud 4 1 0 0 0 5 5 99.7% Normal 4 1
11 Secretaría Antidrogas 17 0 0 0 0 17 17 99.0% Normal 12 5
12 Secretaría de la Mujer/1 0.0% N/A
110 9 0 25 0 144 144 97.5% Normal 103 41
117 12 0 25 0 154 154 97.2% Normal 103 51
II
13 Gerencia de Comunicación Social 0 1 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1
14 Dpto. Soporte Admnistrativo 0 2 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2
15Dpto. De Comunicación en Imagen
Institucional 0 6 0 0 0 6 6 100.0% Normal 1 5
Total Gerencia de Comunicación Social 0 9 0 0 0 9 9 100.0% Normal 1 8
16 Gerencia de Prensa y Redacción 1 0 0 0 0 1 1 98.7% Normal 0 1
17 Dpto. de Prensa 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1
18 Dpto. de redacción 2 0 0 0 0 2 2 94.8% Normal 0 2
19 Dpto de Audiovisuales 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2
Total Gerencia de Prensa y Redaccion 6 0 0 0 0 6 6 98.4% Normal 0 6
20 Unidad de Planificación Institucional 5 0 0 0 0 5 5 100.0% Normal 0 5
21 Unidad de Gestión de Calidad 3 2 0 0 0 5 5 95.0% Normal 0 5
22 Gerencia Legal 6 3 0 0 0 9 9 89.0% Normal 0 9
23 Delegacion Contravencional 5 1 0 0 0 6 6 98.4% Normal 0 6
Total Gerencia Legal 11 4 0 0 0 15 15 93.7% Normal 0 15
24Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional3 2 0 0 0 5 5 85.3% Normal 0 5
25Unidad de Acceso a la Información Pública y
Transparencia 0 3 0 0 0 3 3 93.7% Normal 0 3
26 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 9 0 0 0 0 9 9 96.3% Normal 7 2
27Gerencia de Cooperación Externa y
Relaciones Internacionales 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1
28 Dpto. de Cooperacion Nacional e Internacional 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3
29Dpto. de Relaciones Internacionales y
Protocolo0 0 2 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2
Total Gerencia de Cooperacion Externa y
Relaciones Internacionales4 0 2 0 0 6 6 100.0% Normal 0 6
30 Gerencia de Tecnologías de la Información 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 1 1
31 Departamento Desarrollo de Sistemas 8 2 0 0 0 10 10 95.2% Normal 0 10
32Departamento de Soporte Técnico
Infraestructura y Telecomunicaciones10 0 0 0 0 10 10 100.0% Normal 4 6
33 Departamento de Base de Datos 10 0 0 0 0 10 10 100.0% Normal 0 10
30 2 0 0 0 32 32 98.8% Normal 5 27
71 22 2 0 0 95 95 96.1% Normal 13 82
Total de Unidades Dependientes del Concejo
Municipal
Unidades Dependientes del Señor Alcalde
Total Gerencia de Tecnologías de la
Información
Total de Unidades Dependientes del Alcalde
Total Descentralizadas
RESÚMEN DE EVALUACIÓN AÑO 2016
No. Dependencia
Número de Metas Año 2016% de
Cumplimiento
Simbología
para Metas
Estatus Evaluación
Metas
Metas
Estratégicas
Metas
Operativas
Unidades Dependientes del Concejo Municipal
Subtotal de Unidades Dependientes del
Concejo Municipal
Descentralizadas
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III
34 Dirección de Administración 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1
35Registro de la Carrera Administrativa
Municipal3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3
36SubGerencia de Registros y Servicios a los
Ciudadanos.10 0 0 0 0 10 10 100.0% Normal 1 9
37 Depto. Registro del Estado familiar 6 3 0 0 0 9 9 99.9% Normal 0 9
38 Depto. de Tiangue, Matadero y Rastro 4 0 0 0 0 4 4 100.0% Normal 0 4
20 3 0 0 0 23 23 99.97% Normal 1 22
39SubGerencia de Gestión de Recursos y
Servicios.1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1
40 Depto. de Transporte 1 1 0 0 0 2 2 98.6% Normal 0 2
41 Depto. de Taller Automotriz 0 2 0 0 0 2 2 93.1% Normal 0 2
42 Depto. de Almacén General 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2
43 Depto. de Control de Bienes 5 0 0 0 0 5 5 100.0% Normal 0 5
44 Depto. de Servicios Generales 4 0 0 0 0 4 4 100.0% Normal 0 4
13 3 0 0 0 16 16 98.6% Normal 0 16
45 Subgerencia del Talento Humano 0 1 0 0 0 1 1 90.0% Normal 0 1
46 Depto. De Administración de Personal 5 0 0 0 0 5 5 100.0% Normal 0 5
47 Depto. de Gestión de Personal 4 0 0 0 0 4 4 100.0% Normal 0 4
48 Depto. de Capacitación 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 1 2
12 1 0 0 0 13 13 97.5% Normal 1 12
49 7 0 0 0 56 56 98.8% Normal 2 54
IV
49Unidad Ambiental
0 2 2 0 0 4 4 76.3%En Riesgo de
Atraso1 3
50 Unidad de Principios y Valores 5 0 0 0 0 5 5 100.0% Normal 3 2
51 Unidad de Parques Plazas y Zonas Verdes 6 1 0 0 0 7 7 98.7% Normal 0 7
52 Gerencia de Desarrollo Social 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 1 0
53 Unidad de Soporte Administrativo Financiero 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2
54 Unidad Técnica 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2
55 Unidad de Reconstrucción del Tejido Social 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3
56 Centros Municipales de Convivencia 4 0 0 0 0 4 4 100.0% Normal 0 4
57 SubGerencia de Participación Ciudadana 2 3 1 0 0 6 6 45.8% Atrasada 3 3
58 Depto. de Protección Civil 3 1 0 0 0 4 4 95.8% Normal 4 0
59Depto. de Organización y Participación
Ciudadana3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3
60Depto. de Promoción de Salud, Clínicas y
CDI's7 6 1 0 0 14 14 89.2% Normal 10 4
61 Depto. Municipal de la Niñez, Mujer y Familia 0 1 2 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3
15 11 4 0 0 30 30 86.2% Normal 17 13
62 Delegación Distrital I 9 4 1 0 0 14 14 84.1% Normal 0 14
63 Delegación Distrital II 8 3 0 1 0 12 12 93.5% Normal 0 12
64 Delegación Distrital III 6 4 1 0 0 11 11 74.5% Atrasada 0 11
65 Delegación Distrital IV 6 5 0 0 0 11 11 83.3% Normal 0 11
66 Delegación Distrital V 5 5 1 0 0 11 11 80.6% Normal 0 11
67 Delegación Distrital VI 11 0 0 0 0 11 11 100.0% Normal 0 11
45 21 3 1 0 70 70 86.0% Normal 0 70
72 32 7 1 0 112 112 90.4% Normal 18 94
68Gerencia de Centros Comerciales
Municipales/20.0% N/A
69Gerencia de Rescate de Espacios Públicos y
Convivencia Ciudadana 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 3 0
70 Departamento de Seguridad Ciudadana 0 3 1 0 0 4 4 97.5% Normal 1 3
71Departamento de Revitalización del Centro
Histórico3 1 0 0 0 4 4 97.5% Normal 2 2
6 4 1 0 0 11 11 98.3% Normal 6 5
Subtotal Subgerencia de Participación
Ciudadana
Subtotal Distritos
Subtotal Gerencia de Desarrollo Social
Subtotal Gerencia de Rescate de Espacios
Públicos y Convivencia Ciudadana
Dirección de Administración
Subtotal Subgerencia Reg. y Serv. a
Ciudadanos
Subtotal Gerencia de Gestión de Recursos y
Servicios
Subtotal Subgerencia del Talento Humano
Total Dirección de Administración
Dirección de Desarrollo Municipal
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72 Gerencia de Desarrollo Urbano 6 0 0 0 0 6 6 100.0% Normal 0 6
73Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos
(UEPE) 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1
74Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y
Mitigación de Riesgos2 2 0 0 0 4 4 96.9% Normal 2 2
75 SubGerencia de Servicios Urbanos 11 0 0 0 0 11 11 100.0% Normal 5 6
76 Depto. de Diseño y supervisión Obra Civil 2 3 0 0 0 5 5 91.7% Normal 0 5
77 Depto. Ejecución Proyectos Municipales 4 0 0 0 0 4 4 100.0% Normal 4 0
78 Depto. de Mantenimiento Vial 4 3 0 0 0 7 7 99.5% Normal 2 5
79 Depto. de Alumbrado Público 3 2 0 0 0 5 5 93.3% Normal 5 0
80 Depto. de Talleres 6 0 0 0 0 6 6 90.2% Normal 0 6
30 8 0 0 0 38 38 95.8% Normal 16 22
81 SubGerencia de Urbanismo 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3
82 Depto. de Planificación y Gestión Urbana 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2
83 Depto. de Control Urbano 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2
84 Depto. Sistema de Información Urbanístico 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1
8 0 0 0 0 8 8 100.0% Normal 0 8
47 10 0 0 0 57 57 98.5% Normal 18 39
85Gerencia de Mercados
7 2 0 0 0 9 9 98.4% Normal 0 9
86 Gerencia de Desarrollo Económico Local 4 0 0 0 0 4 4 100.0% Normal 0 4
87Unidad Técnica del Comercio en el Espacio
Público 4 1 0 0 0 5 5 95.0% Normal 0 5
88 Depto. De Promoción de Inversiones 3 1 0 0 0 4 4 93.8% Normal 0 4
11 2 0 0 0 13 13 96.3% Normal 0 13
154 53 10 1 0 218 218 94.2% Normal 46 172
V
89 Dirección de Finanzas 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1
90 Gerencia Técnica Financiera 5 0 0 0 0 5 5 100.0% Normal 0 5
91 Depto. de Tesorería 3 3 0 0 0 6 6 99.5% Normal 0 6
92 Depto. de Contabilidad 4 0 0 0 0 4 4 100.0% Normal 0 4
93 Depto. de Presupuesto 5 0 1 0 0 6 6 91.7% Normal 0 6
94 Gerencia de Gestion Tributaria 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1
95 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2
96 U. de Atención a Contribuyentes 8 0 0 0 0 8 8 100.0% Normal 0 8
97 SubGerencia de Gestión Tributaria 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2
98 Depto. de Administración de la Cartera 5 0 0 0 0 5 5 98.5% Normal 0 5
99 Depto. de Impuestos 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3
100 Depto. de Licencias, Matriculas y Permisos 3 3 0 0 0 6 6 93.1% Normal 3 3
13 3 0 0 0 16 16 97.9% Normal 3 13
24 3 0 0 0 27 27 98.8% Normal 3 24
101 Gerencia de Catastro 1 0 0 0 0 1 1 100.0% Normal 0 1
102Unidad de Monitoreo Catastral a
Delegaciones Distritales2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2
103 Unidad de Monitoreo a Cuentas Clave 3 2 0 0 0 5 5 92.0% Normal 2 3
104 Subgerencia Técnica de Catastro 2 0 0 0 0 2 2 100.0% Normal 0 2
105 Depto. de Técnico de Catastro 12 1 1 0 0 14 14 91.7% Normal 0 14
106 Subgerencia de Trámites Catastrales 3 0 0 0 0 3 3 100.0% Normal 0 3
107 Depto. De Análisis y Aplicaciones Catastrales 4 1 0 0 0 5 5 98.8% Normal 0 5
108Depto. De Resoluciones Catastrales
5 2 0 0 0 7 7 96.0% Normal 0 7
32 6 1 0 0 39 39 97.3% Normal 2 37
74 12 2 0 0 88 88 98.1% Normal 5 83
465 106 14 26 0 611 611 96.9% Normal 169 442
* No presentó informe de seguimiento mensual de metas POA de diciembre 2016.
1 No envió Formulación y Seguimiento del POA por ser unidad creada recientemente. La Secretaría de la Mujer fue creada mediante Decreto 17 Dado el 4 de mayo de 2016 y publicado el 20 de mayo del mismo año.
2 No envió Formulación y Seguimiento del POA por ser unidad creada recientemente. La Gerencia de Centros Comerciales Municipales fue creada mediante Acuerdo Ref.: SE-270419-9 de fecha 28 de abril de
2016 y publicado el 20 de mayo del mismo año.
NOTA: Estas dos últimas unidades organizativas estaban aprobadas por el Concejo, pues integraban la estructura organizativa aprobada.
Subtotal Subgcia. De Gestión Tributaria
Total Gerencia De Gestión Tributaria
Subtotal Gerencia De Catastro
Total Dirección de Finanzas
TOTAL GENERAL
Gerencia de Desarrollo Urbano
Subtotal Subgerencia de Servicios Urbanos
Subtotal Urbanismo
Total Gerencia de Desarrollo Urbano
Subtotal Gerencia de Desarrollo Económico Local
Total Dirección de Desarrollo Municipal
Dirección de Finanzas
Unidad de Planificación Institucional Informe Ejecutivo Evaluación de Metas del Plan Operativo Anual (POA) 2016
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