Unidad N5. Auditora InternaActividad: Evaluacin de un Proceso del Sistema de Gestin de CalidadNombre del Aprendiz: JORGE ELIECER GOMEZ POVEDA

Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestor de Calidad, es indispensable una auditora al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos). Por consiguiente usted debe solucionar los siguientes cuatro puntos: 1) Disee y defina la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarn durante la auditora interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).POSIBLES PREGUNTAS:

1. DOCUMENTACION LEGAL?2. HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?3. CALIBRACION DE EQUIPOS Y HOJAS DE VIDA DE LOS MISMO BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE S.A.?4. ARCHIVO?5. ACCIONES CORRECTIVAS Estas preguntas son unas de las ms importante y reiterativas al momento de una AUDITORIA en TERNIUM S.A.S

2) Defina el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del proceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).Durante la auditoria interna se implementa una ejecucin para el registro de hallazgos y conclusiones de la auditoria. Al inicio de la auditoria se deben determinar:I. INICIO DE LA AUDITORIA Designacin de equipo y auditor Lder Denicin de objetos y alcanceViabilidad Contacto inicial II. REVISION DE LA DOCUMENTACION BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE S.A.Revisin de los documentos pertinentes del SGC determinacin de su adecuacin con respecto a la auditora. III. PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES Preparacin del plan de auditora Asignacin de tareas Preparacin de los documentos de trabajo IV. REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Realizacin de la reunin de apertura Comunicacin durante la auditora Recopilacin y vericacin de la informacin Generacin de hallazgos Preparacin de conclusiones Reunin de cierre

V. PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORMEVI. FINALIZACION DE LA AUDITORIA.

PLANEACIN- VERIFICACIN DE PROCESOS

3) Actividad de campo: ejecute la auditora interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos), para lo cual se deber:

A. Realice la Reunin de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).

Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunin de apertura que mnimo contenga: Fecha, nombre, cargo y firma de asistencia.

sta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunin de cierre.

Se realiza una reunin de apertura de la auditoria con todo el personal del centro y los profesionales encargados de realizar la auditoria, al centro ubicado en la calle 37 n 19b-41 tercer piso barrio Fatima para verificar el cumplimiento de Norma: ISO 19011:2011.

Funcionario profesin CedulaDIANA VELOSA Ing. Sistemas 52.458.985YENNY MORA Psiclogo 40.259.318SANDRA ESGUERRA Medico 45.858.336ERIKA RODRIGUEZ Fonoaudiloga 53.878.998ANDREA MONTES Optmetra 39.565.120JOAQUIN FRANCO Abogado (coordinador auditoria) 19.302.002

Se diligencia el formato No PRDI005-FT07 el cual es el documento de apertura y cierre de auditoria en donde se relaciona todo el personal del centro.

APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA CODIGO No PRDI005-FT07 VALIDO DESDE: 2015/09/27VERSION: 02 PAGINA 1 DE1COPIA CONTROLADA SI

ALCANCE: VERIFICACION DE INFORMACIN SOLICITADA EN AUDITORIAAPERTURAFECHA: 2015-09-27 HORA: 8:00AM LUGAR: MANIZALESOBSERVACIONES

REGISTRO ASISTENTES: APERTURA Y CIERRENOMBRECARGOFIRMAFIRMA

Yolanda ReyesMdico General

Anglica OyolaPsicloga

Yuli ZapataOptmetra

Luz Mila FrancoFonoaudiloga

Andrs ForeroAdministrador

Islena RomeroRecepcionista

FECHA: 2015-08-27 HORA: 12:00 PM LUGAR: TERNIUM S.A.S MANIZALESOBSERVACIONES:

ELABORADO REVISADO APROBADOASISTENTE DE CALIDAD DIRECTOR TECNICO GERENTE

B. Revise, recopile y verifique la informacin documental del proceso con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).

Producto entregable en el punto B: lista de chequeo completamente diligenciada.

Cada profesional por parte del grupo de auditores, se dirigir a su rea respectiva de evaluacin, as: Diana Velosa, ing. De sistemas se encargara del rea de recepcin Jenny mora, psicloga se encarga del rea de psicomotriz. Sandra Esquerra, medico se encargara del rea de medicina Erika Rodrguez, fonoaudiloga se encargara del rea de fonoaudiologa Andrea montes, optmetra se encargara del rea de optometra Joaqun franco, abogado se encargara del rea administrativa.

C. Realice la Reunin de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.9.).Producto entregable en el punto C: Listado de asistencia a la reunin de cierre que mnimo contenga: Fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. sta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunin de apertura.REGISTRO ASISTENTES: CIERRENOMBRECARGOFIRMAFIRMAFECHA

Yolanda ReyesMdico General

Anglica OyolaPsicloga

Yuli ZapataOptmetra

Luz Mila FrancoFonoaudiloga

Andrs ForeroAdministrador

Islena RomeroRecepcionista

D. Genere Informe de Auditora del proceso.Producto entregable en el punto D: El informe de auditora a entregar debe contener mnimo fecha, proceso auditado, criterios auditados, alcance, actividades desarrolladas, fortalezas del proceso, identificacin de no conformidades (Mayores y Menores), oportunidades de mejora y conclusiones.ACTA No 0001

En Manizales Caldas el da_______________ siendo las______________ el grupo de auditoria del proceso de inspeccin y registro para la verificacin de la implantacin de la Norma ISO 9001:2008, realizo visita a la institucin especializada TERNIUM S.AS DE MANIZALES, donde fue atendido por el seor JULIAN FORERO con CC 79940883 de Bogot, en calidad de administrador del centro.

Se procede a dejar registrado los hallazgos encontrados, as:

AREA DE MEDICINA. Presentada por la doctora Yolanda Mendoza con CC 41.552.223 de Villavicencio, registro 5225/2004

Verificacin de hoja de vida con todos los soportes Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.

Hallazgos: 0

AREA DE PSICOMOTRIZ. Presentada por la doctora anglica Oyola con CC 40.552.987 de Villavicencio, registro 50-8874

Verificacin de hoja de vida con todos los soportes Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.

Hallazgos: 0

AREA DE OPTOMETRIA. Presentada por la doctora Yuly mendivelso con CC 1.558.020.023 de Villavicencio, registro 2258

Verificacin de hoja de vida con todos los soportes Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.

Hallazgos: 0

AREA DE FONOAUDIOLOGIA. Presentada porla doctora kelly Bernal con CC 68.524.023 de Villavicencio, registro 5257

Verificacin de hoja de vida con todos los soportes Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.

Hallazgos: 0

AREA DE SISTEMA. Presentada por la Srta. Islena romero (recepcin) con CC 40.850.369 de Villavicencio

Verificacin de formatos de registro de usuarios Verificacin del sistema de ingreso de los usuarios Verificacin de archivo Verificacin de todos los equipos necesarios para el enrolamiento de los usuarios

Hallazgos: 0

AREA JURIDICA. Presentada por el Sr. Julin forero con CC 79.528.251 de Bogot.

Verificacin de toda la documentacin legal necesaria para poder funcionar como CRC.

Hallazgos: 0

No siendo otra el objeto de la presente, se da lectura ante todo el personal del centro y el grupo de auditores de la presente acta, concediendo espacio para preguntas de los profesionales e inquietudes ante el proceso, entregando una copia del mismo al administrador del centro.

Julin forero Joaqun francoCC 79.528.251 CC 19.302.002Administrador Coordinador

TERNIUM S.A.S Manizales grupo auditor.

4) Escriba las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones1. La experiencia adquirida con este proceso es de gran importancia ya que nos permite interactuar con diferentes puntos de vista profesionales capaces de brindar nuevas herramientas para cada uno de los procesos.

2. Por medio de este proceso riguroso nos damos cuenta de diversas falencias en los diferentes servicios que se prestan

3. Con un programa de auditoria bien implementado y bien estructurado nos conocer los detalles que pueden convertirse en huecos o debilidades para toda la empresa en general. 4.

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por usted. Usted debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad realizada.

Criterios de evaluacin

Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011, para la ejecucin de auditoras.

Formula preguntas al auditado que conlleven a la generacin de hallazgos de auditora.

Condensa en el informe de auditora el resultado de la inspeccin a un proceso organizacional.