Usuario: EVE.FIGUEROA Ejecución de Egresos del …³n-de-Egresos.pdfPágina 1 de 39 04/08/2020...

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 1 de 39

04/08/2020

09:23:07

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

CompromisoCompromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Usuario: EVE.FIGUEROA

01 0.00 2,087,592.53 2,087,592.53 2,087,592.53 28,853,483.54 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES

00 0.00 2,087,592.53 2,087,592.53 2,087,592.53 28,853,483.54 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

000 0.00 2,087,592.53 2,087,592.53 2,087,592.53 28,853,483.54 0.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 74,827.93 74,827.93 74,827.93 898,172.07 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL

000 0.00 74,827.93 74,827.93 74,827.93 898,172.07 0.00 0.00SIN OBRA

000061 DIETAS 109,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 109,000.00 0.00 0.00

062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 763,000.00 700,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 763,000.00 0.00 0.00

100113 TELEFONÍA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

113 TELEFONÍA 40,000.00 37,172.07 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 2,827.93 2,827.93 2,827.93 0.00 40,000.00 0.00

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

002 0.00 39,742.47 39,742.47 39,742.47 426,597.53 0.00 0.00ALCALDIA MUNICIPAL

000 0.00 39,742.47 39,742.47 39,742.47 426,597.53 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 18,400.77 18,400.77 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.77 0.00

011 PERSONAL PERMANENTE 209,599.23 191,198.46 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,400.77 18,400.77 18,400.77 228,000.00 -18,400.77 0.00

014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

5,000.00 4,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 5,000.00 0.00 0.00

021 PERSONAL SUPERNUMERARIO 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR

20,000.00 19,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 20,000.00 0.00 0.00

071 AGUINALDO 18,920.00 18,920.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,920.00 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 18,920.00 519.23 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,400.77 18,400.77 18,400.77 18,920.00 0.00 0.00

100113 TELEFONÍA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

113 TELEFONÍA 12,000.00 10,684.07 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,315.93 1,315.93 1,315.93 0.00 12,000.00 0.00

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 2 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00





294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

900911 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

911 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00

003 0.00 8,038.30 8,038.30 8,038.30 99,841.70 0.00 0.00RECEPCION MUNICIPAL

000 0.00 8,038.30 8,038.30 8,038.30 99,841.70 0.00 0.00SIN OBRA




3,600.00 3,350.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,600.00 0.00 0.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 4,220.00 3,878.23 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 341.77 341.77 341.77 4,220.00 0.00 0.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,955.00 3,634.69 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 320.31 320.31 320.31 3,955.00 0.00 0.00

071 AGUINALDO 3,295.00 3,295.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,295.00 0.00 0.00



241 PAPEL DE ESCRITORIO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 20,000.00 19,280.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 720.00 720.00 720.00 0.00 20,000.00 0.00

291 ÚTILES DE OFICINA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

004 0.00 13,586.34 13,586.34 13,586.34 581,738.66 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS

000 0.00 13,586.34 13,586.34 13,586.34 581,738.66 0.00 0.00SIN OBRA




6,400.00 6,150.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 6,400.00 0.00 0.00

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

70,900.00 70,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 70,900.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 3 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL





071 AGUINALDO 7,345.00 7,345.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,345.00 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 7,345.00 4,215.81 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,129.19 3,129.19 3,129.19 7,345.00 0.00 0.00

100113 TELEFONÍA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

113 TELEFONÍA 2,000.00 1,715.83 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 284.17 284.17 284.17 0.00 2,000.00 0.00

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 45,000.00 45,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


70,000.00 67,343.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 2,657.00 2,657.00 2,657.00 0.00 70,000.00 0.00

186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

60,000.00 60,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00


20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00


196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,000.00 13,410.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 0.00 15,000.00 0.00

233 PRENDAS DE VESTIR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

233 PRENDAS DE VESTIR 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00



267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 3,700.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 5,000.00 0.00

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 28,000.00 28,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00




005 0.00 29,648.10 29,648.10 29,648.10 322,391.90 0.00 0.00SECRETARIA MUNICIPAL

000 0.00 29,648.10 29,648.10 29,648.10 322,391.90 0.00 0.00SIN OBRA

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 4 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL






4,500.00 4,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00


13,400.00 12,650.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 13,400.00 0.00 0.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 21,610.00 20,214.37 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,395.63 1,395.63 1,395.63 21,610.00 0.00 0.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 20,255.00 18,947.03 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,307.97 1,307.97 1,307.97 20,255.00 0.00 0.00

071 AGUINALDO 16,880.00 16,880.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,880.00 0.00 0.00


100133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00







006 0.00 7,927.63 7,927.63 7,927.63 90,232.37 0.00 0.00OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE

000 0.00 7,927.63 7,927.63 7,927.63 90,232.37 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 42,925.00 39,445.77 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,479.23 3,479.23 3,479.23 42,925.00 0.00 0.00


3,200.00 2,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,200.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 3,580.00 3,580.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,580.00 0.00 0.00




199 OTROS SERVICIOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 5 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL








007 0.00 25,589.51 25,589.51 25,589.51 236,370.49 0.00 0.00OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

000 0.00 25,589.51 25,589.51 25,589.51 236,370.49 0.00 0.00SIN OBRA




4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00


6,400.00 5,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 6,400.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 9,655.00 9,655.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,655.00 0.00 0.00



185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00


199 OTROS SERVICIOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 50,000.00 46,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 50,000.00 0.00





268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00


008 0.00 8,723.17 8,723.17 8,723.17 269,606.83 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 6 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



000 0.00 8,723.17 8,723.17 8,723.17 269,606.83 0.00 0.00SIN OBRA



3,200.00 2,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,200.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 3,220.00 3,220.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,220.00 0.00 0.00





2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


9,000.00 9,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS 14,500.00 14,500.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 0.00



187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS

1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00


2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00



219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS

4,500.00 2,980.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 0.00 4,500.00 0.00

231 HILADOS Y TELAS 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

231 HILADOS Y TELAS 5,300.00 5,300.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00 0.00

232 ACABADOS TEXTILES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

232 ACABADOS TEXTILES 19,000.00 19,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00



241 PAPEL DE ESCRITORIO 600.00 600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 500.00 500.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 7 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL






100.00 100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00


100.00 52.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 48.00 48.00 48.00 0.00 100.00 0.00

291 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

4,500.00 4,500.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00

293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00



296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 3,500.00 3,500.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

400416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00

009 0.00 7,318.30 7,318.30 7,318.30 380,761.70 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y

JUVENTUD

000 0.00 7,318.30 7,318.30 7,318.30 380,761.70 0.00 0.00SIN OBRA


011 PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3,200.00 2,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,200.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 3,295.00 3,295.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,295.00 0.00 0.00





2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


16,500.00 16,500.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 8 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL





141 TRANSPORTE DE PERSONAS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00




2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00



214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00


500.00 500.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

231 HILADOS Y TELAS 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00

231 HILADOS Y TELAS 500.00 500.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00




241 PAPEL DE ESCRITORIO 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00





266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00




500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00


3,300.00 3,300.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 200.00 200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00

286 HERRAMIENTAS MENORES 200.00 200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00

286 HERRAMIENTAS MENORES 300.00 300.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 9 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL





3,500.00 3,500.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00





295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

1,000.00 1,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

010 0.00 0.00 0.00 0.00 152,490.00 0.00 0.00OFICINA MUSEO MUNICIPAL

000 0.00 0.00 0.00 0.00 152,490.00 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 56,490.00 56,490.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 56,490.00 0.00 0.00


6,400.00 6,400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 4,710.00 4,710.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,710.00 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 4,710.00 4,710.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,710.00 0.00 0.00



3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00



199 OTROS SERVICIOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00



231 HILADOS Y TELAS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

231 HILADOS Y TELAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00




Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 10 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL







011 0.00 206,949.88 206,949.88 206,949.88 2,861,685.12 0.00 0.00DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA

INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)

000 0.00 206,949.88 206,949.88 206,949.88 2,861,685.12 0.00 0.00SIN OBRA




18,000.00 17,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 18,000.00 0.00 0.00


138,000.00 131,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 138,000.00 0.00 0.00

023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 58,220.00 58,220.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 58,220.00 0.00 0.00


100111 ENERGÍA ELÉCTRICA 107,950.00 107,950.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 107,950.00 0.00 0.00

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 275,000.00 258,706.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 16,294.00 16,294.00 16,294.00 0.00 275,000.00 0.00

113 TELEFONÍA 35,000.00 32,579.15 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,420.85 2,420.85 2,420.85 35,000.00 0.00 0.00

113 TELEFONÍA 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00

114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 3,000.00 2,950.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 3,000.00 0.00


121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 23,000.00 20,487.50 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 2,512.50 2,512.50 2,512.50 0.00 23,000.00 0.00


1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00


88,500.00 79,133.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 9,367.00 9,367.00 9,367.00 0.00 88,500.00 0.00



162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


10,000.00 9,600.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 400.00 400.00 400.00 0.00 10,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 11 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

10,000.00 9,875.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 125.00 125.00 125.00 0.00 10,000.00 0.00

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

183 SERVICIOS JURÍDICOS 132,000.00 125,560.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 132,000.00 0.00 0.00


15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00


75,000.00 66,075.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 0.00 75,000.00 0.00


191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 30,000.00 26,893.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 3,107.00 3,107.00 3,107.00 0.00 30,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00



231 HILADOS Y TELAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

231 HILADOS Y TELAS 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00



241 PAPEL DE ESCRITORIO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 15,000.00 9,091.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 5,909.00 5,909.00 5,909.00 0.00 15,000.00 0.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 86,000.00 86,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00 0.00



247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

35,000.00 35,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00





30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00


291 ÚTILES DE OFICINA 35,000.00 26,996.35 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 8,003.65 8,003.65 8,003.65 0.00 35,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 12 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL






400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

422 JUBILACIONES Y/O RETIROS 151,200.00 144,900.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 151,200.00 0.00 0.00

800823 DEVOLUCIONES 22,000.00 22,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00

012 0.00 31,225.21 31,225.21 31,225.21 261,764.79 0.00 0.00JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

000 0.00 31,225.21 31,225.21 31,225.21 261,764.79 0.00 0.00SIN OBRA




4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00


9,600.00 8,850.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 9,600.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 14,195.00 14,195.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,195.00 0.00 0.00









013 0.00 80,905.83 80,905.83 80,905.83 844,879.17 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

000 0.00 80,905.83 80,905.83 80,905.83 844,879.17 0.00 0.00SIN OBRA



Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 13 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL




22,500.00 21,375.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 22,500.00 0.00 0.00


16,000.00 14,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 16,000.00 0.00 0.00




071 AGUINALDO 39,095.00 39,095.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 39,095.00 0.00 0.00


100113 TELEFONÍA 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00

113 TELEFONÍA 2,000.00 1,790.83 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 209.17 209.17 209.17 0.00 2,000.00 0.00



181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

72,000.00 68,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 72,000.00 0.00 0.00



247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00




8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00


014 0.00 21,197.47 21,197.47 21,197.47 168,477.53 0.00 0.00UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL

000 0.00 21,197.47 21,197.47 21,197.47 168,477.53 0.00 0.00SIN OBRA




4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00


3,200.00 2,950.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,200.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 9,585.00 9,585.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,585.00 0.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 14 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL








2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00


015 0.00 43,603.03 43,603.03 43,603.03 391,181.97 0.00 0.00POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA

000 0.00 43,603.03 43,603.03 43,603.03 391,181.97 0.00 0.00SIN OBRA




16,000.00 14,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 16,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 17,305.00 17,305.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 17,305.00 0.00 0.00





183 SERVICIOS JURÍDICOS 72,600.00 67,600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 72,600.00 0.00 0.00











Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 15 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL




016 0.00 62,896.43 62,896.43 62,896.43 462,008.57 0.00 0.00FIELES DE MERCADO

000 0.00 62,896.43 62,896.43 62,896.43 462,008.57 0.00 0.00SIN OBRA




28,800.00 26,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 28,800.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 30,105.00 30,105.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,105.00 0.00 0.00


017 0.00 29,670.56 29,670.56 29,670.56 203,269.44 0.00 0.00POLICIA MUNICIPAL Y COBRADOR AMBULANTE

000 0.00 29,670.56 29,670.56 29,670.56 203,269.44 0.00 0.00SIN OBRA




12,800.00 11,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,800.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 13,360.00 13,360.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,360.00 0.00 0.00


018 0.00 0.00 0.00 0.00 2,505,201.18 0.00 0.00PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE

000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,505,201.18 0.00 0.00SIN OBRA

300311 TIERRAS Y TERRENOS 300,000.00 300,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO

14,990.00 14,990.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,990.00 0.00 0.00


150,000.00 150,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00


125,211.18 125,211.18 0.00 0.0061-2102-0016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,211.18 0.00

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

325 EQUIPO DE TRANSPORTE 125,000.00 125,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00

325 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,075,000.00 1,075,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 16 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 45,000.00 45,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 160,000.00 160,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 245,000.00 245,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 0.00 0.00

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 55,000.00 55,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00

019 0.00 604,805.34 604,805.34 604,805.34 6,589,334.66 0.00 0.00SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

000 0.00 604,805.34 604,805.34 604,805.34 6,589,334.66 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 2,270,685.00 2,094,540.69 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 176,144.31 176,144.31 176,144.31 2,270,685.00 0.00 0.00


9,000.00 9,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00


169,600.00 156,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 169,600.00 0.00 0.00

022 PERSONAL POR CONTRATO 27,525.00 27,525.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,525.00 0.00 0.00

022 PERSONAL POR CONTRATO 413,590.00 351,323.99 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 62,266.01 62,266.01 62,266.01 413,590.00 0.00 0.00


023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 40,500.00 35,226.48 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,273.52 5,273.52 5,273.52 40,500.00 0.00 0.00

026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL

4,500.00 4,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00

027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

44,795.00 38,843.38 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,951.62 5,951.62 5,951.62 44,795.00 0.00 0.00

035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 100,405.00 99,891.40 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 513.60 513.60 513.60 100,405.00 0.00 0.00

041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

198,000.00 198,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 198,000.00 0.00 0.00

042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL

60,000.00 60,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 219,885.00 219,885.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 219,885.00 0.00 0.00


100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 170,000.00 154,360.10 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 15,639.90 15,639.90 15,639.90 0.00 170,000.00 0.00





142 FLETES 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00

142 FLETES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 17 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 23,000.00 23,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00

152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 27,000.00 25,800.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 27,000.00 0.00

154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00

154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00


8,208.79 8,208.79 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,208.79 0.00


6,791.21 6,791.21 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,791.21 0.00

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00


40,000.00 36,600.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 0.00 40,000.00 0.00

173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00


40,000.00 37,600.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 40,000.00 0.00


32,000.00 32,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00


270,000.00 270,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 30,000.00 23,610.12 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 6,389.88 6,389.88 6,389.88 0.00 30,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 82,000.00 81,280.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 720.00 720.00 720.00 0.00 82,000.00 0.00



15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 1,800.00 1,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

224 PÓMEZ, CAL Y YESO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

224 PÓMEZ, CAL Y YESO 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00





254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 20,000.00 19,450.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 550.00 550.00 550.00 0.00 20,000.00 0.00

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,000.00 22,750.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 23,000.00 0.00



Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 18 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL




6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00


175,000.00 172,145.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 0.00 175,000.00 0.00

271 PRODUCTOS DE ARCILLA 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00

271 PRODUCTOS DE ARCILLA 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

274 CEMENTO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

274 CEMENTO 120,000.00 120,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00

275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00


75,000.00 74,890.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 110.00 110.00 110.00 0.00 75,000.00 0.00

279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 85,000.00 85,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 75,000.00 73,935.87 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,064.13 1,064.13 1,064.13 0.00 75,000.00 0.00

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 130,000.00 123,735.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 6,265.00 6,265.00 6,265.00 0.00 130,000.00 0.00

286 HERRAMIENTAS MENORES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

286 HERRAMIENTAS MENORES 15,000.00 14,740.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 260.00 260.00 260.00 0.00 15,000.00 0.00

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00


10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00


140,000.00 129,570.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 10,430.00 10,430.00 10,430.00 0.00 140,000.00 0.00






20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00


240,000.00 239,880.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 120.00 120.00 120.00 0.00 240,000.00 0.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00



299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 45,000.00 41,879.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 3,121.00 3,121.00 3,121.00 0.00 45,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 19 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



020 0.00 136,841.30 136,841.30 136,841.30 1,931,688.70 0.00 0.00SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES

000 0.00 136,841.30 136,841.30 136,841.30 1,931,688.70 0.00 0.00SIN OBRA




25,600.00 23,350.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 25,600.00 0.00 0.00



73,600.00 67,850.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 73,600.00 0.00 0.00

035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 372,065.00 346,481.30 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 25,583.70 25,583.70 25,583.70 372,065.00 0.00 0.00

041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL

15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 60,730.00 60,730.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,730.00 0.00 0.00



111 ENERGÍA ELÉCTRICA 150,000.00 142,077.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 7,923.00 7,923.00 7,923.00 0.00 150,000.00 0.00

113 TELEFONÍA 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00

113 TELEFONÍA 6,000.00 5,092.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 908.00 908.00 908.00 0.00 6,000.00 0.00


3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00


5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


100,000.00 95,365.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 4,635.00 4,635.00 4,635.00 0.00 100,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 260,000.00 260,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00



243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 35,000.00 35,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00




40,000.00 40,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 20 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL




3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


30,000.00 27,500.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 30,000.00 0.00




5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


40,000.00 40,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00



021 0.00 70,593.23 70,593.23 70,593.23 457,576.77 0.00 0.00FONTANERIA

000 0.00 70,593.23 70,593.23 70,593.23 457,576.77 0.00 0.00SIN OBRA




28,800.00 26,300.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 28,800.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 29,700.00 29,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 29,700.00 0.00 0.00


100113 TELEFONÍA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

113 TELEFONÍA 5,000.00 4,581.66 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 418.34 418.34 418.34 0.00 5,000.00 0.00

022 0.00 22,904.61 22,904.61 22,904.61 156,810.39 0.00 0.00ELECTRICISTAS MUNICIPALES

000 0.00 22,904.61 22,904.61 22,904.61 156,810.39 0.00 0.00SIN OBRA




9,600.00 8,850.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 9,600.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 10,325.00 10,325.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,325.00 0.00 0.00


023 0.00 33,730.69 33,730.69 33,730.69 253,144.31 0.00 0.00TREN DE ASEO MUNICIPAL

000 0.00 33,730.69 33,730.69 33,730.69 253,144.31 0.00 0.00SIN OBRA

000

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 21 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL






16,000.00 14,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 16,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 16,440.00 16,440.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,440.00 0.00 0.00


024 0.00 121,647.58 121,647.58 121,647.58 1,226,998.19 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

000 0.00 121,647.58 121,647.58 121,647.58 1,226,998.19 0.00 0.00SIN OBRA



4,500.00 4,125.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00


41,600.00 38,350.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 41,600.00 0.00 0.00


39,600.00 36,956.79 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,643.21 2,643.21 2,643.21 39,600.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 46,500.00 46,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 46,500.00 0.00 0.00




152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 164,435.77 162,935.77 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 164,435.77 0.00

156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO

2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO

25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 100,000.00 92,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 100,000.00 0.00




3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00


5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


10,669.26 10,669.26 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,669.26 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 22 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL




4,330.74 4,330.74 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,330.74 0.00


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

231 HILADOS Y TELAS 200.00 200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00


252 ARTÍCULOS DE CUERO 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

252 ARTÍCULOS DE CUERO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00


254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00



262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000.00 23,477.92 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 1,522.08 1,522.08 1,522.08 0.00 25,000.00 0.00

263 ABONOS Y FERTILIZANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00



5,000.00 2,600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 5,000.00 0.00 0.00

274 CEMENTO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00







1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

025 0.00 13,774.36 13,774.36 13,774.36 1,021,494.76 0.00 0.00FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA

000 0.00 13,774.36 13,774.36 13,774.36 1,021,494.76 0.00 0.00SIN OBRA




3,200.00 2,950.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,200.00 0.00 0.00



Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 23 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



071 AGUINALDO 3,295.00 3,295.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,295.00 0.00 0.00


100182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 12,000.00 11,328.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 672.00 672.00 672.00 12,000.00 0.00 0.00


266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 950,789.12 945,005.06 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 5,784.06 5,784.06 5,784.06 0.00 950,789.12 0.00



1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


4,000.00 4,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00

026 0.00 192,630.18 192,630.18 192,630.18 2,122,104.82 0.00 0.00POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO

000 0.00 192,630.18 192,630.18 192,630.18 2,122,104.82 0.00 0.00SIN OBRA




4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00


3,200.00 2,950.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,200.00 0.00 0.00

022 PERSONAL POR CONTRATO 59,790.13 59,790.13 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,790.13 0.00

022 PERSONAL POR CONTRATO 1,022,739.87 940,239.70 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 82,500.17 82,500.17 82,500.17 1,082,530.00 -59,790.13 0.00


201,600.00 194,850.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 201,600.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 97,415.00 97,415.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 97,415.00 0.00 0.00


100113 TELEFONÍA 7,000.00 6,418.83 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 581.17 581.17 581.17 7,000.00 0.00 0.00

113 TELEFONÍA 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00




5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00



165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 24 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL




30,000.00 29,725.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 275.00 275.00 275.00 0.00 30,000.00 0.00


40,000.00 40,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00


191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00













5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00







400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 78,000.00 78,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -22,000.00 0.00

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00

027 0.00 48,625.79 48,625.79 48,625.79 526,699.21 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

000 0.00 48,625.79 48,625.79 48,625.79 526,699.21 0.00 0.00SIN OBRA



Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 25 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL




9,000.00 8,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00 0.00 0.00


12,800.00 11,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,800.00 0.00 0.00



9,600.00 9,600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 13,415.00 13,415.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,415.00 0.00 0.00

071 AGUINALDO 15,100.00 15,100.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 15,100.00 0.00 0.00




5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00





267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,000.00 560.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 4,000.00 0.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,000.00 320.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 0.00 4,000.00 0.00


028 0.00 28,488.60 28,488.60 28,488.60 1,250,011.40 0.00 0.00MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

000 0.00 28,488.60 28,488.60 28,488.60 1,250,011.40 0.00 0.00SIN OBRA

100165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS

DE TRANSPORTE 15,000.00 14,835.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 165.00 165.00 165.00 15,000.00 0.00 0.00


85,000.00 85,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00

167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

15,000.00 14,130.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 869.50 869.50 869.50 15,000.00 0.00 0.00

167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

200,000.00 197,500.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 200,000.00 0.00

169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

7,500.00 7,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00

169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

200253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 50,000.00 42,840.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 7,160.00 7,160.00 7,160.00 0.00 50,000.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 26 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL








283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 133,728.15 126,395.15 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 7,333.00 7,333.00 7,333.00 0.00 133,728.15 0.00




029 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00AYUDA A UNIDADES FAMILIARES

000 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00SIN OBRA



030 0.00 12,401.02 12,401.02 12,401.02 420,528.98 0.00 0.00AYUDA AL DEPORTE

000 0.00 12,401.02 12,401.02 12,401.02 420,528.98 0.00 0.00SIN OBRA

000027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL 19,200.00 19,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00 0.00 0.00










031 0.00 24,431.32 24,431.32 24,431.32 282,548.68 0.00 0.00MARIMBA MUNICIPAL

000 0.00 24,431.32 24,431.32 24,431.32 282,548.68 0.00 0.00SIN OBRA

000

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 27 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL




35,200.00 32,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 35,200.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 12,750.00 12,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,750.00 0.00 0.00



142 FLETES 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00


2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


13,000.00 13,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00


032 0.00 32,651.16 32,651.16 32,651.16 513,818.84 0.00 0.00CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA

000 0.00 32,651.16 32,651.16 32,651.16 513,818.84 0.00 0.00SIN OBRA




12,800.00 11,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,800.00 0.00 0.00


33,000.00 30,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 33,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 13,380.00 13,380.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,380.00 0.00 0.00



111 ENERGÍA ELÉCTRICA 50,000.00 49,560.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 440.00 440.00 440.00 0.00 50,000.00 0.00


4,415.00 4,415.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,415.00 0.00 0.00


20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00


5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

200

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 28 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00


224 PÓMEZ, CAL Y YESO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00






263 ABONOS Y FERTILIZANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


18,000.00 18,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00


284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 800.00 800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00




2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


28,000.00 28,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00


2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


23,000.00 23,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00



033 0.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 295,375.00 0.00 0.00AYUDA A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO

000 0.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 295,375.00 0.00 0.00SIN OBRA


185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 75,615.00 65,490.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 75,615.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00



Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 29 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



231 HILADOS Y TELAS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

231 HILADOS Y TELAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00











034 0.00 42,092.19 42,092.19 42,092.19 608,677.81 0.00 0.00BARRENDEROS MUNICIPALES EN CALLES Y AVENIDAS

DEL MUNICIPIO

000 0.00 42,092.19 42,092.19 42,092.19 608,677.81 0.00 0.00SIN OBRA

000027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL 64,000.00 60,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 64,000.00 0.00 0.00

035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 124,635.00 124,635.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 124,635.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 38,400.00 38,400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 38,400.00 0.00 0.00


11 0.00 0.00 0.00 0.00 66,560.00 0.00 0.00PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,560.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 0.00 0.00 0.00 66,560.00 0.00 0.00PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO

001 0.00 0.00 0.00 0.00 66,560.00 0.00 0.00APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA

PROYECTO PRODUCTIVO AVICOLA DIRECCION

MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO DE SALCAJA,


000 0.00 0.00 0.00 0.00 66,560.00 0.00 0.00SIN OBRA

200214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 31,660.00 31,660.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 31,660.00 0.00 0.00

274 CEMENTO 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 30 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 20,900.00 20,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,900.00 0.00 0.00

12 300,000.00 2,894,069.73 197,143.73 197,143.73 7,739,466.74 3,136,579.00 0.00ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

01 0.00 197,143.73 197,143.73 197,143.73 3,152,856.27 0.00 0.00INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE

DOMICILIAR

001 0.00 197,143.73 197,143.73 197,143.73 3,152,856.27 0.00 0.00FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA

CONSUMO HUMANO

001 0.00 197,143.73 197,143.73 197,143.73 3,152,856.27 0.00 0.00SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE

AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SALCAJA,


000 0.00 197,143.73 197,143.73 197,143.73 3,152,856.27 0.00 0.00SIN OBRA

100111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,100,000.00 1,941,231.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 158,769.00 158,769.00 158,769.00 2,100,000.00 0.00 0.00


600,000.00 574,000.27 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 25,999.73 25,999.73 25,999.73 600,000.00 0.00 0.00

200268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C. 50,000.00 49,325.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 675.00 675.00 675.00 50,000.00 0.00 0.00



150,000.00 138,300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 150,000.00 0.00 0.00


300,000.00 300,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00


02 300,000.00 2,696,926.00 0.00 0.00 4,586,610.47 3,136,579.00 0.00INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO

001 0.00 0.00 0.00 0.00 983,000.00 0.00 0.00FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION,

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y

RESIDUOS SOLIDOS

000 0.00 0.00 0.00 0.00 983,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 983,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO

DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE

SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES

DE USO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

982,000.00 982,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 982,000.00 0.00

002 300,000.00 2,696,926.00 0.00 0.00 3,603,610.47 3,136,579.00 0.00SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

000 300,000.00 2,696,926.00 0.00 0.00 3,603,610.47 3,136,579.00 0.00SIN ACTIVIDAD

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 31 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,971,841.47 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS

RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA,



DE USO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


756,667.66 756,667.66 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 756,667.66 0.00


1,482,715.90 1,482,715.90 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,482,715.90 0.00


388,647.75 388,647.75 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388,647.75 0.00


150,626.09 150,626.09 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,626.09 0.00


192,184.07 192,184.07 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,184.07 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO VILLAS DE SAN LUIS ZONA DOS

MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE

QUETZALTENANGO


DE USO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 799,228.00 0.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO LABOR CASA BLANCA ZONA CINCO,


QUETZALTENANGO


DE USO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


798,228.00 798,228.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 798,228.00 0.00

004 300,000.00 -219,826.50 0.00 0.00 -183,626.50 219,826.50 0.00AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE,


QUETZALTENANGO


DE USO COMÚN 336,200.00 -183,626.50 219,826.50 0.0021-0101-0001 300,000.00 -219,826.50 0.00 0.00 336,200.00 0.00 0.00

005 0.00 1,279,936.00 0.00 0.00 14,334.00 1,279,936.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO SECTOR BUENA VISTA, MUNICIPIO DE


300

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 32 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL




9,270.00 2.00 9,268.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,268.00 0.00 0.00 9,270.00 0.00 0.00


1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 0.00


35,000.00 14,332.00 20,668.00 0.0031-3101-0002 0.00 20,668.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00

006 0.00 1,636,816.50 0.00 0.00 833.50 1,636,816.50 0.00AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN,


QUETZALTENANGO


DE USO COMÚN 7,650.00 833.50 6,816.50 0.0022-0101-0001 0.00 6,816.50 0.00 0.00 7,650.00 0.00 0.00


1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00


30,000.00 0.00 30,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

13 0.00 940,234.00 0.00 0.00 1,990,837.30 940,234.00 0.00PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD

01 0.00 940,234.00 0.00 0.00 1,990,837.30 940,234.00 0.00PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ

001 0.00 940,234.00 0.00 0.00 1,990,837.30 940,234.00 0.00INFRAESTRUCTURA DE SALUD

000 0.00 940,234.00 0.00 0.00 1,990,837.30 940,234.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,898,221.30 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ONCE

LAS FLORES ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE



DE USO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


1,381,592.90 1,381,592.90 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,381,592.90 0.00


515,628.40 515,628.40 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,628.40 0.00

002 0.00 940,234.00 0.00 0.00 92,616.00 940,234.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS

CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA,



DE USO COMÚN 432,850.00 0.00 432,850.00 0.0021-0101-0001 0.00 432,850.00 0.00 0.00 432,850.00 0.00 0.00


400,000.00 0.00 400,000.00 0.0029-0101-0002 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00


200,000.00 92,616.00 107,384.00 0.0029-0101-0003 0.00 107,384.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

14 0.00 596,502.60 0.00 0.00 2,764,864.10 596,502.60 0.00GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

01 0.00 0.00 0.00 0.00 263,700.00 0.00 0.00COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

001 0.00 0.00 0.00 0.00 263,700.00 0.00 0.00ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN

EL SISTEMA ESCOLAR

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 33 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



000 0.00 0.00 0.00 0.00 263,700.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL

MIXTA CASERIO EL TIGRE (LABORATORIO DE

COMPUTACION) MUNICIPIO DE SALCAJA,



DE USO NO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 262,700.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL

URBANA PARA NINAS FRANCISCO ESTRADA LOPEZ

(TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA,



DE USO NO COMÚN 262,700.00 262,700.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 262,700.00 0.00 0.00

02 0.00 596,502.60 0.00 0.00 2,501,164.10 596,502.60 0.00COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA

001 0.00 596,502.60 0.00 0.00 2,501,164.10 596,502.60 0.00ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS

EN EL SISTEMA ESCOLAR

000 0.00 596,502.60 0.00 0.00 2,501,164.10 596,502.60 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,499,164.10 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL

DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL

MIXTA CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE



DE USO NO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN

2,498,164.10 2,498,164.10 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,498,164.10 0.00

002 0.00 596,502.60 0.00 0.00 2,000.00 596,502.60 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL

ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO

NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO

DE QUETZALTENANGO


DE USO NO COMÚN 295,079.00 0.00 295,079.00 0.0031-0101-0004 0.00 295,079.00 0.00 0.00 0.00 295,079.00 0.00


10,000.00 2,000.00 8,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00


293,423.60 0.00 293,423.60 0.0032-0101-0015 0.00 293,423.60 0.00 0.00 0.00 293,423.60 0.00

15 0.00 0.00 0.00 0.00 7,486,380.49 0.00 0.00INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 34 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,486,380.49 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,486,380.49 0.00 0.00VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS

ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y

NATURAL

000 0.00 0.00 0.00 0.00 7,486,380.49 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,486,380.49 0.00 0.00MEJORAMIENTO PARQUE EL CARMEN ZONA

CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO

DE QUETZALTENANGO


DE USO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


1,855,326.06 1,855,326.06 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,855,326.06 0.00


5,219,154.43 5,219,154.43 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,219,154.43 0.00


410,900.00 410,900.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410,900.00 0.00

16 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL

00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE

HABITABILIDAD EN VIVIENDAS

001 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

(VIVIENDA MINIMA) MUNICIPIO DE SALCAJA,


000 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00SIN OBRA


224 PÓMEZ, CAL Y YESO 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00


274 CEMENTO 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00


50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00




19 0.00 10,500.00 1,429,905.38 1,429,905.38 24,827,432.72 -1,419,405.38 0.00MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

01 0.00 0.00 1,419,405.38 1,419,405.38 24,477,932.72 -1,419,405.38 0.00DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 35 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,419,397.72 0.00 0.00AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS

000 0.00 0.00 0.00 0.00 15,419,397.72 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 805,600.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL

TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE

QUETZALTENANGO


DE USO NO COMÚN 805,600.00 805,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 805,600.00 0.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,347,743.58 0.00 0.00CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL ENTRE

SECTORES NUEVE Y DIEZ ALDEA SANTA RITA,


QUETZALTENANGO


DE USO COMÚN 3,347,743.58 3,347,743.58 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750,000.00 -402,256.42 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 11,266,054.14 0.00 0.00CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS

RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE

BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS,


QUETZALTENANGO


DE USO COMÚN 3,736,515.00 3,736,515.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,736,515.00 0.00 0.00


3,733,525.00 3,733,525.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,733,525.00 0.00 0.00


473,900.00 473,900.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 473,900.00 0.00 0.00


820,220.98 820,220.98 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 820,220.98 0.00


1,198,201.45 1,198,201.45 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,198,201.45 0.00


539,825.43 539,825.43 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539,825.43 0.00


224,422.10 224,422.10 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,422.10 0.00


539,444.18 539,444.18 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539,444.18 0.00

002 0.00 0.00 1,419,405.38 1,419,405.38 9,058,535.00 -1,419,405.38 0.00AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

000 0.00 0.00 1,419,405.38 1,419,405.38 9,058,535.00 -1,419,405.38 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 538,500.00 538,500.00 1,451,000.00 -538,500.00 0.00AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION PARA EL

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA,


300

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 36 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL




1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


1,450,000.00 1,450,000.00 -538,500.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 538,500.00 538,500.00 0.00 1,450,000.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 897,980.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRE ZONA

UNO Y ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA,



DE USO COMÚN 897,980.00 897,980.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 897,980.00 0.00 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 5,046,845.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA

ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA,



DE USO COMÚN 2,234,145.00 2,234,145.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,234,145.00 0.00 0.00


1,855,200.00 1,855,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,855,200.00 0.00 0.00


757,500.00 757,500.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 757,500.00 0.00 0.00


200,000.00 200,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

004 0.00 0.00 0.00 0.00 406,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MARIA

FERNANDA OCTAVA CALLE ZONA CUATRO,


QUETZALTENANGO


DE USO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


405,000.00 405,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405,000.00 0.00

005 0.00 0.00 880,905.38 880,905.38 1,256,710.00 -880,905.38 0.00MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ANGELES

FINAL ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA,



DE USO COMÚN 556,710.00 556,710.00 -440,452.69 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 440,452.69 440,452.69 556,710.00 0.00 0.00


500,000.00 500,000.00 -288,090.54 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 288,090.54 288,090.54 500,000.00 0.00 0.00


200,000.00 200,000.00 -152,362.15 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 152,362.15 152,362.15 200,000.00 0.00 0.00

02 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 349,500.00 0.00 0.00MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

001 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 349,500.00 0.00 0.00CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES

001 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 349,500.00 0.00 0.00MANEJO DE BIENES MUNICIPALES, MUNICIPIO DE


Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 37 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



000 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 349,500.00 0.00 0.00SIN OBRA

100173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES

NACIONALES DE USO COMÚN 75,000.00 64,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 75,000.00 0.00 0.00


224 PÓMEZ, CAL Y YESO 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00


274 CEMENTO 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00


75,000.00 75,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00




21 0.00 58,721.53 58,721.53 58,721.53 747,383.47 0.00 0.00APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

04 0.00 58,721.53 58,721.53 58,721.53 747,383.47 0.00 0.00SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE

GOBIERNO MUNICIPAL)

001 0.00 58,721.53 58,721.53 58,721.53 747,383.47 0.00 0.00PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA

EXTERNA

001 0.00 50,791.86 50,791.86 50,791.86 675,098.14 0.00 0.00CONSERVACION CONSULTA MEDICA EN MEDICINA

GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA, MUNICIPIO

DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

000 0.00 50,791.86 50,791.86 50,791.86 675,098.14 0.00 0.00SIN OBRA


023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 44,415.00 42,625.77 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,789.23 1,789.23 1,789.23 44,415.00 0.00 0.00


22,500.00 21,375.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 22,500.00 0.00 0.00


28,800.00 27,146.77 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,653.23 1,653.23 1,653.23 28,800.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 26,105.00 26,105.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 26,105.00 0.00 0.00


100182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 192,000.00 192,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 192,000.00 0.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 38 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL




002 0.00 7,929.67 7,929.67 7,929.67 72,285.33 0.00 0.00CONSERVACION ASISTENCIA CLINICA PSICOLOGICA

ESCOLAR, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO

DE QUETZALTENANGO

000 0.00 7,929.67 7,929.67 7,929.67 72,285.33 0.00 0.00SIN OBRA



4,500.00 4,125.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00


3,200.00 2,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,200.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 4,400.00 4,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00


25 0.00 53,577.31 53,577.31 53,577.31 406,972.69 0.00 0.00SERVICIOS DE EMERGENCIA

00 0.00 53,577.31 53,577.31 53,577.31 406,972.69 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 53,577.31 53,577.31 53,577.31 406,972.69 0.00 0.00SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA

POBLACION

001 0.00 53,577.31 53,577.31 53,577.31 406,972.69 0.00 0.00CONSERVACION ASISTENCIA DE BOMBEROS

MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA,


000 0.00 53,577.31 53,577.31 53,577.31 406,972.69 0.00 0.00SIN OBRA




22,400.00 20,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 22,400.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 23,250.00 23,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,250.00 0.00 0.00


100165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS

DE TRANSPORTE 15,000.00 13,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 15,000.00 0.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 39 de 39

04/08/2020

09:23:07



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL



94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES

PÚBLICAS

09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA

COVID-19 (DG 5-2020)

001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE

LA EMERGENCIA COVID-19

001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBSIDIO A LA SALUD COVID-19 MUNICIPIO DE

SALCAJA, QUETZALTENANGO

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN OBRA

200266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

99 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 229,000.00 0.00 0.00PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

00 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 229,000.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

000 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 229,000.00 0.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 95,000.00 0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNCIPAL

000 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 95,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

400483 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 100,000.00 95,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100,000.00 0.00 0.00

002 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 134,000.00 0.00 0.00TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES

000 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 134,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

400431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE

ENSEÑANZA 27,000.00 25,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 27,000.00 0.00 0.00

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

40,000.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

75,000.00 68,500.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 75,000.00 0.00

46,700,000.00 36,206,231.75 0.00 82,906,231.75 300,000.00 6,654,197.70 3,839,940.48 3,839,940.48 75,512,381.05 3,253,910.22 0.00TOTAL :

Usuario: EVE.FIGUEROA Ejecución de Egresos del …³n-de-Egresos.pdfPágina 1 de 39 04/08/2020...

Documents

Transcript of Usuario: EVE.FIGUEROA Ejecución de Egresos del …³n-de-Egresos.pdfPágina 1 de 39 04/08/2020...