Caracas,  05  de  julio  de  2014  

   

Informe  de  Actualización  de  versión  de  Valery  2013  Administrativo  Venezuela  (Desde  la  versión  5280  a  la  versión  5305d)  

   IMPORTANTE:    

• Antes  de  instalar  y  actualizar  en  los  clientes,  pruebe  intensivamente  la  versión  y  lea  detenidamente  las  mejoras,  cambios  de  parámetros  y  correcciones  aplicadas  e  incluidas  en  esta  versión.  

 • Realice  dos  respaldos  de  los  datos  del  clientes  en  diferentes  medios  de  

almacenamiento  antes  de  actualizar  a  esta  versión.    

• Los  enlaces  de  esta  versión  se  encuentran  al  final  de  este  documento.    

• Reporte  sus  dudas,  incidencias  o  sugerencias  en  el  foro  de  distribuidores.        Nuevos  Periféricos  Incluidos    

1. Se  incluye  la  impresora  fiscal  DASCOM  DT-­‐230  del  fabricante  “THE  FACTORY”  (solo  para  Venezuela)  

 2. Se  agrega  el  terminal  de  toma  de  inventario  marca  Unitech  modelo  HT630.  

Ahora  se  debe  hacer  uso  de  una  nueva  DLL  llamada  "OnlineDll.Dll"  (incluida  en  la  instalación).  ver  la  documentación  al  final  del  documento.  

     Mejoras  y  Correcciones  Generales    

1. Habilitado  en  Valery  Estándar  2013  la  opción  para  cambiar  el  numero  de  presupuesto  siguiente.  

 2. Corrección  en  el  uso  de  las  propiedades  2064  y  2065  (referente  a  las  unidades  

por  defecto  para  compra  y  ventas)  las  cuales  no  funcionaban.    

3. Por  defecto  ahora  se  coloca  el  parámetro  1002  en  “Costo”  para  dar  cumplimiento  a  la  Ley  de  Costos  y  Precios  Justo.  

         Nuevos  Parámetros  Generales      

1. Se  habilita  el  parámetro  Al  habilitar  el  parámetro  1017  “Transformar  Códigos  de  Productos  Nuevos  a  Códigos  de  barra”  

   Valores  Por  Defecto    

1. Se  establece  por  defecto  en  NO  los  valores  de  los  parámetros  1015  “Mantener  la  utilidad  de  venta  por  cambios  de  costos  de  productos  y  servicios”,  5017  “Mantener  porcentaje  de  utilidad  automáticamente  al  cambiar  el  costo  del  producto”  y  5509  “Mantener  porcentaje  de  utilidad  automáticamente  al  cambiar  el  costo  del  producto  en  Carga  de  Inventario”.    

2. Esto  con  la  finalidad  de  colocar  por  defecto  que  al  cambiar  el  costo  en  compras,  en  la  ficha  de  productos  y  en  operaciones  de  inventario  (al  realizar  cargas  de  inventario)  se  mantiene  la  utilidad  cambiando  así  los  precios.    

 3. Se  corrige  el  parámetro  1015  “Mantener  la  utilidad  de  venta  por  cambios  de  

costos  de  productos  y  servicios”  y  1012  “Permitir  modificar  Precios  de  Venta”  los  cuales  no  estaban  funcionando  correctamente.  

   Departamentos    

1. Corrección  en  el  botón  “Eliminar”  el  cual  no  estaba  funcionando.  2. En  pantalla  de  Precio  por  Cantidad,  se  mejora  la  alineación  de  los  elementos  

visuales  al  maximizar  dicha  pantalla.    3. Ahora  se  asigna  por  defecto  el  Impuesto  municipal  del  departamento  en  cada  

producto.    

4. Se  corrige  un  inconveniente  en  la  ficha  de  “Departamentos”  el  cual  no  permitía  eliminar  ningún  código,  incluso  si  no  tuviere  productos  dependiendo  de  dicho  código  a  eliminar    

 Fichas  de  Clientes  y  Proveedores    

1. Se  mejora  en  las  pantallas  de  Clientes  y  Proveedores  el  ordenamiento  visual  de  los  elementos  que  se  descuadraban  al  maximizar.      

 

       Inventarios    

1. Se  corrige  inconveniente  al  colocar  precios  de  venta  teniendo  el  producto  con  costo  cero.    

2. Mejoras  sustanciales  en  el  manejo  de  Inventario  por  Capas.  Ahora  es  posible  llevar  precios  de  ventas  separado  por  capas  sin  necesidad  de  indicarle  al  producto  la  opción      

3. “Maneja  Lotes”.  Esto  conlleva  a  un  mejor  control  en  la  venta  de  artículos  definidos  como  PEPS  o  UEPS,  asegurando  que  al  facturar  más  de  la  existencia  disponible  en  un  lote  específico  a  un  precio  de  venta  específico,  el  sistema  divide  el  renglón  en  tantos  renglones  sean  necesarios  para  satisfacer  la  demanda,  quedando  así  por  separado  con  distintos  precios  de  venta.  Ejemplo:  en  caso  que  existan  dos  lotes,  un  lote  con  existencia  de  5  unidades  a  precio  X  y  otro  lote  del  mismo  producto  con  existencia  3  con  precio  Y,  al  facturar  6  unidades  el  sistema  separa  un  renglón  con  5  unidades  a  precio  X  y  un  renglón  con  1  unidad  a  precio  Y,  respetando  así  los  precios  de  cada  lote  existente  en  el  inventario.  

 4. En  la  ficha  de  lotes  de  la  pantalla  de  productos  terminados  ahora  es  posible  

modificar  los  precios  de  venta.    

5. En  Operaciones  de  Inventario  también  se  efectuaron  correcciones  sobre  la  forma  de  asignar  lotes  al  realizar  cargas  de  inventario  sobre  productos  con  existencias  negativas.  Anteriormente  si  se  creaba  un  producto  y  luego  se  facturaba,  quedaba  negativa  la  existencia,  pero  luego  al  realizar  una  carga  de  inventario  aunque  el  la  existencia  actual  quedaba  correctamente  asignada  la  existencia  propia  del  lote  entrante  no  descontaba  la  existencia  que  estaba  en  negativo.  Ahora  si  quedarán  ambas  existencias  coherente  entre  si  (la  existencia  total  del  producto  vs  la  existencia  de  los  lotes  existentes).    

 6. Corrección  a  la  forma  de  incrementar  el  saldo  de  las  existencias  de  los  lotes  de  

un  producto  cuando  se  registraba  una  Devolución  de  Compras.  ahora  se  calcula    correctamente  el  reverso  en  las  existencias  de  los  lotes  involucrados  en  la  devolución.      

7. Se  corrige  un  inconveniente  que  ocurría  en  el  punto  de  venta  cuando  se  borraba  toda  la  información  demostrativa  que  trae  el  sistema,  después  de  esa  operación  no  se  podía  crear  nuevos  productos.    

8. Se  mejora  el  cálculo  del  costo  calculado  cuando  se  registran  cargos  de  inventario  con  costo  distinto  último  costo  registrado.  

   

         Productos  Compuestos  

 1. Corrección  en  el  reporte  de  Préstamo,  el  saldo  del  Vale  no  se  estaba  

actualizando  de  forma  correcta.    

   Ventas    

1. En  botón  “Depositar  Ventas  y  Cobros”  no  estaba  descontando  las  devoluciones  de  ventas  hechas  en  efectivo.  

 2. Factura  de  Ventas,  Punto  de  Ventas,  Notas  de  Entrega:  Se  corrige  un  

inconveniente    3. cuando  se  selecciona  un  producto  cuyo  precio  es  X  sin  embargo  en  el  lote  

seleccionado  es  y  cuando  se  incluía  este  producto  en  los  renglones  del  documento  no  tomaba  el  precio  del  lote  sino  el  precio  de  la  ficha.  

 4. En  Facturación  Periódica  ahora  se  excluyen  los  clientes  inactivos  y  clientes  con  

la  opción  “Solicitar  datos  fiscales  al  facturar”  en  SI.    

5. Se  corrige  el  módulo  “Depositar  Ventas  y  Cobranza”  el  cual  no  registraba  las  operaciones.    

 6. En  muy  pocas  ocasiones,  al  facturar  en  dos  o  más  estaciones  utilizando  el  

mismo  código  de  cliente  el  sistema  emitía  un  mensaje  de  tipo  “LOCK  CONFLICT  ON  WAIT    TRANSACTION  DEADLOCK”  e  impedía  continuar  con  la  factura.  Ahora  si  es  posible  sin  importar  si  es  el  mismo  u  otro  código  de  cliente.  

 7. Corrección  en  la  pantalla  de  precio  específico  del  punto  de  venta  cuando  se  

intenta  colocar  el  punto  decimal.  Ahora  si  permite  colocar  decimales.    

8. Al  colocar  los  datos  del  cliente  no  guardaba  el  valor  que  se  colocaba  en  “1er  Apellido”    

 9. Corrección  al  campo  “Precio  Específico”  de  la  pantalla  de  precios  en  ventas  y  

punto  de  venta.  Este  precio  se  mostraba  siempre  sin  IVA  sin  importar  si  el  parámetro  2037  “Mostrar  precios  con  impuesto  incluido  en  facturación”.    

 10. Ahora  se  calcula  el  impuesto  municipal  de  los  servicios.  Anteriormente  sólo  se  

tomaba  de  los  productos  terminados  y  compuestos.      

       

11. Corrección  al  cargar  una  factura  en  espera  proveniente  de  una  nota  de  entrega.  Al  facturar  de  esta  manera  se  descontaba  dos  veces  el  inventario,  una  por  la  nota  de  entrega  y  otra  por  la  factura.  Esto  solo  ocurría  cuando  la  factura  carga  la  nota  de  entrega,  se  pone  en  espera  y  luego  se  carga  dicha  factura  en  espera  para  luego  facturarla.  De  igual  forma  ocurría  con  los  pedidos  con  la  variante  que  no  descomprometía  las  existencias  cuando  se  facturaban  pedidos  bajo  el  mismo  mecanismo  de  facturación  (pedidos-­‐facturar  pedido-­‐dejar  en  espera-­‐cargar  en  espera-­‐  registrar  factura).    

 12. Se  corrige  el  uso  del  precio  específico  para  Facturación  normal  y  Punto  de  

Ventas  en  cuanto  al  punto  decimal.  No  permitía  ingresar  valores  decimales  en  dicho  precio.    

 13. Ahora  se  maneja  el  precio  con  o  sin  IVA  en  la  pantalla  de  cambio  de  precio,  en  

el  campo  “Precio  Específico”.  Nota:  Según  el  parámetro  2037  que  indica  si  debe  o  no  mostrar  precio  incluido  en  facturación,  en  el  caso  de  Panamá  no  se  utiliza  dicho  parámetro  y  por  defecto  Todos  los  precios  no  tienen  incluido  el  IVA.    

 14. Ahora  se  anota  la  fecha  y  hora  del  servidor  en  cada  operación  de  venta.  Esto  no  

afecta  a  la  fecha  de  la  factura  que  coloca  el  usuario  ni  la  fecha  que  tiene  la  impresora.  Es  simplemente  un  dato  más  para  posteriores  auditorías.    

 15. Se  corrige  el  cálculo  de  costo  de  venta  de  los  productos  facturados  que  tengan  

el  método  de  costeo  UEPS  ó  PEPS.  Ahora  calcula  correctamente  el  total  costo  de  venta  tomando  en  cuenta  la  capa  correspondiente  al  método  elegido  para  el  producto.  En  el  caso  de  utilizar  UEPS  se  toma  en  cuenta  el  costo  que  poseen  la  compra  o  entrada  más  reciente.  En  el  caso  de  PEPS  se  toma  en  cuenta  el  costo  de  la  existencia  disponible  comprada  o  ingresada  más  antiguo.    

 16. Se  agrega  el  campo  “Días  de  Crédito”  en  la  pantalla  de  más  información  de  

cliente  ubicado  en  los  módulos  de  venta  (factura,  presupuesto,  pedido,  etc.)    

   

Retenciones    

1. En  el  “Editor  de  Retenciones”  se  registraba  equivocadamente  un  anticipo  al  cliente  cuando  se  practicaba  una  retención  de  IVA  relacionada  a  una  nota  de  crédito  del  cliente.  Ahora,  realiza  el  incremento  del  saldo  de  la  factura  que  afectó  dicha  nota  de  crédito.  Asimismo,  el  reporte  “Estado  de  cuenta  de  Cuentas  por  Cobrar”  se  relaciona  correctamente  dichas  retenciones.    

     

       Administrador  de  Documentos    

1. Se  incluye  una  nueva  opción  llamada  “¿Seleccionar  Todos?”  por  el  cual  el  usuario  puede  tildar  o  no  todas  las  opciones  que  allí  se  presentan.  Esto  con  la  finalidad  de  facilitar  al  usuario  el  trabajo  de  desmarcar  una  por  una  cada  opción.  

 2. En  el  administrador  de  documentos  de  Cuentas  por  Cobrar,  al  eliminar  un  pago  

y  éste  posee  retenciones  asociadas  (IVA  y/o  ISLR)  dichas  retenciones  no  se  borraban  automáticamente  junto  con  el  pago.  

     Cuentas  por  Cobrar    

1. En  los  pagos,  al  aplicar  Retenciones  Municipales  en  Cuentas  x  Cobrar  mostraba  un  mensaje  de  error  cuando  la  factura  contenía  artículos  exentos.  

 2. Al  registrar  una  factura  manual,  desde  el  módulo  de  Cuentas  x  Cobrar,  de  

periodos  anteriores  no  se  mostraba  en  el  libro  de  ventas.      

3. En  el  Reintegro  de  Dinero  no  estaban  disponible  las  formas  de  pago  :  Cheque  y  Transferencia  (aun  falta  corrección)  

     Compras    

1. Al  imprimir  una  etiqueta  de  inventario  cuya  Factura  de  Compra  fue  registrada  a  partir  de  la  carga  de  una  Nota  de  Entrega  de  Compras,  no  colocaba  correctamente  la  fecha  de  última  compra.  

 2. Corrección  en  la  recarga  de  lotes  luego  de  guardar  en  espera  una  factura  de  

compra  que  tiene  incluido  renglones  con  manejo  de  lotes.      

3. Facturas  de  Compras  de  Gastos:  Se  unifica  el  nombre  del  menú  con  el  nombre  de  la  pantalla.  Ahora  se  llama  “Facturas  de  compra  de  Gastos”.    

 4. Se  mejora  el  cálculo  de  costo  de  las  capas  de  inventario  al  comprar  con  

descuentos  globales.  Anteriormente  no  se  prorrateaba  el  descuento  y/o  flete  en  los  costos  de  los  lotes  de  cada  artículo  involucrado  en  la  compra.    

 5. En  factura  de  compra,  utilizando  el  parámetro  No  5017  -­‐"Mantener  porcentaje  

de  utilidad  automáticamente  al  cambiar  el  costo  del  producto"  en  SI,  se  

       

registraba  una  factura  de  compras  con  descuento,  dicho  descuento  rebaja  el  costo  pero  modificaba  la  utilidad  y  dejaba  sin  efecto  dicho  parámetro.  Ahora,  al  registrar  una  factura  de  compras  con  descuento  general,  se  mantiene  la  utilidad  y  por  consecuencia  disminuye  el  precio.  

   

6. Se  cambia  el  nombre  del  instituto  fiscal  de  Panamá.  Ahora  se  llama  ANIP.      

7. Los  reportes  que  antes  tenían  Retención  de  IVA  y  Retención  de  ISLR  se  sustituye  por  el  campo  Total  Retenciones.2.  Se  coloca  como  disponibles  los  campos  Retención  Adicional  y  Municipal  los  cuales  no  estaban    

 8. Corrección  en  las  facturas  de  compras  en  espera  en  el  cual,  tras  ser  cargado    

nuevamente  para  su  registro  definitivo,  no  se  cargaban  los  lotes  ni  los  precios  que  se  habían  definido.      

Operación  de  Inventario    

1. Se  agrega  la  opción  para  cargar  los  lotes  de  un  documento  de  carga  o  descarga  en  espera.    

   Nómina    

1. Corrección  al  módulo  de  “Vales”  el  cual  no  registraba  el  documento.    

2. Mejora  la  Búsqueda/Filtrado  de  los  empleados  en  la  hoja  de  tiempo.  Ahora  se  puede  filtrar  por  cargo.  También  se  corrige  un  detalle  con  la  fecha  final  automática  que  coloca  el  sistema.  Anteriormente  al  colocar  el  1ero  de  mes,  colocaba  como  fecha  final  del  periodo  el  final  del  mes  (en  una  nómina  quincenal.  

 3. Nuevo  concepto  "Vacaciones  salario  variable",  el  cual  sirve  para  calcular  el  

monto  a  pagar  por  los  días  de  vacaciones  cuando  el  trabajador  tiene  salario  variable  (  por  comisiones,  por  unidad  de  obra,  por  piezas,  etc.).    

 4. La  diferencia  con  el  concepto  actual  para  este  cálculo  es  que  el  nuevo  concepto  

"Vacaciones  salario  variable"  se  calcula  con  el  promedio  del  salario  normal  devengado  en  los  3  meses  anteriores.  

 5. Corrección  en  la  pantalla  de  Vales  y  Préstamos.  Salía  un  mensaje  que  impedía  

guardar  el  registro.  

         

6. Se  corrige  la  visualización  de  más  de  dos  decimales  en  el  el  módulo  de  “Ingreso  de  Trabajadores”,  en  la  pestaña  de  “Acumulado  Histórico”.  

 7. Corrección  en  el  cálculo  de  los  días  acumulados  en  Antigüedad  qué  Siempre  

mostraba  10  días.    

8. Corrección  en  el  reporte  de  Préstamo,  el  saldo  del  Vale  no  se  estaba  actualizando  de  forma  correcta.  

 9. Corrección  a  la  antigüedad  que  se  imprime  en  los  recibos  de  pago  de  la  nómina.  

Mostraba  una  antigüedad  equivocada  en  ciertas  fechas  de  ingreso.    

10. Se  corrige  el  cálculo  de  vacaciones  cuando  se  realizaba  a  más  de  un  trabajador  al  mismo  tiempo.  Previo  a  esta  corrección  del  sistema,  sólo  calculaba  las  vacaciones  al  primer  trabajador  de  la  lista.  

   

Reportes    

1. Corrección  al  reporte  “Estado  de  Cuentas  de  Proveedores”  en  el  saldo  acumulado  y  saldo  inicial.  Difería  según  si  el  reporte  se  pide  del  mes  actual  o  de  todos  los  días.  

 2. Corrección  a  “Análisis  de  Vencimiento  de  Proveedores”  en  el  campo  total  saldo,  

se  agregó  el  formato  numérico  y  la  totalización  al  final  de  la  página.    

3. El  reporte  de  “Ventas  por  Departamentos”  cuando  había  un  departamento  hijo  y  se  colocaba  la  opción  Totalizar  Padres,  se  duplicaba  la  información.  Ahora  sale  correctamente  totalizado  sin  duplicidad  de  valores.  

 4. Se  corrige  un  cálculo  interno  sobre  la  existencia  inicial  en  los  depósitos  por  

producto.  Esto  corrige  inconvenientes  en  la  existencia  final  mensual  en  el  reporte  “Entrada  y  Salida  de  Inventario  Art.  177  I.S.L.R.”.Tambiénn  se  corrige  la  forma  de  calcular  el  costo  promedio.  Ahora  toma  

 5. Se  ha  colocado  en  la  opción  “Reportes/Otros  impuestos”  el  reporte  

“Retenciones  Municipales”.      

6. Corrección  “Existencia  a  la  fecha”  el  cual  no  mostraba  información.    

7. Se  incluye  la  información  del  lote  asociada  a  cada  renglón  en  la  impresión  de  Etiquetas  de  Productos.    

 

       

8. En  el  “Libro  de  Ventas  según  Art.  76  del  Reglamento  de  IVA”  se  agrega  el  resumen  de  compras,  ,  basado  en  el  artículo  72  del  Reglamento  del  IVA.  

 9. En  el  “Libro  de  Ventas  según  Art.  76  y  77  del  Reglamento  de  IVA”  se  agrega  el  

resumen  de  compras,  basado  en  el  artículo  72  del  Reglamento  del  IVA.    

10. En  el  “Libro  de  Compras  según  Art.  75  del  Reglamento  de  IVA”  se  agrega  el  resumen  de  ventas,  basado  en  el  artículo  72  del  Reglamento  del  IVA.    

 11. Corrección  en  reporte  “Resumen  de  Caja  Diario”  el  cual  duplicaba  los  montos  

del  total  operación  en  caso  de  que  una  factura  haya  sido  cancelado  parcialmente  a  crédito.  

 12. Corrección  en  el  reporte  de  caja  detallado  el  cual  duplicaba  el  monto  de  los  

anticipos  en  caso  que  dicho  anticipo  fuese  aplicado  a  2  facturas  o  más.    

13. Se  corrige  la  totalización  final  de  los  reportes,  cuyo  total  sea  calculado  por  fórmula.  Anteriormente  se  exportaba  a  Excel  o  PDF  en  blanco.    

 14. Se  corrige  el  uso  de  los  filtros  de  tipo  “Código  genérico”  el  cual  impedía  mostrar  

el  reporte.    

15. Ajuste  de  los  reportes  que  corresponden  a  la  versión  instalada.    

16. Mejoras  sustanciales  al  envío  de  reportes  por  correo  electrónico,  bien  sea  por  la  opción  de  enviar  correo  desde  cada  reporte  o  por  la  opción  de  enviar  de  forma  automática  los  reportes  por  esta  vía.    

 17. Los  reportes  que  antes  tenían  Retención  de  IVA  y  Retención  de  ISLR  se  

sustituye  por  el  campo  Total  Retenciones.2.  Se  coloca  como  disponibles  los  campos  Retención  Adicional  y  Municipal  los  cuales  no  estaban.  

 18. Se  coloca  como  disponibles  los  campos  Retención  Adicional  y  Municipal  los  

cuales  no  estaban.    

19. Reporte  Expediente  de  Importación  Detallado  y  Resumido  no  se  mostraba.  Mostraba  un  mensaje  indicando  “Consultando  datos”  y  allí  permanecía  indefinidamente.  Actualmente  con  esta  corrección  funciona  bien.    

   

     

         Impresora  Fiscal    

1. Mejoras  en  el  método  de  comunicación  con  la  impresoras  modelo  PNP  al  momento  de  recuperar  las  Zetas  almacenadas.  

 2. Se  coloca  una  opción  denominada  "Formato  Media  Página"  para  los  modelos  de  

impresora  fiscal  OKI  MICROLINE  y  TALLY  1125  con  el  cual  se  debe  configurar  de  forma  manual  si  la  impresora  maneja  o  está  configurado  para  imprimir  tamaño  de  hoja  media  carta.  En  caso  que  sea  esté  configurado  en  formato  media  carta,  el  sistema  al  igual  que  la  impresora  limitará  el  número  de  líneas  a  imprimir  en  el  encabezado,  el  cual  será  de  5  líneas  máximo.  

 3. Se  corrige  el  Filtro  de  “Estación”  en  el  reporte  de  Cierre  de  Caja  Detallado  el  

cual  no  funcionaba.      

4. Correcciones  en  el  número  máximo  de  líneas  establecidas  para  el  encabezado  tanto  en  el  configurador  de  impresoras,  como  en  el  formato  por  defecto  para  los  modelos  de  impresora  del  fabricante  “The  Factory”.    

   Migración    

1. Mejoras  en  la  migración  de  las  ventas,  en  el  cual,  al  facturar  copias  de  facturas  antiguas,  en  algunos  caso  el  sistema  pedía  el  código  del  servidor  lo  cual  era  incorrecto.  

 2. Mejoras  en  la  migración  de  las  ventas  (específicamente  los  renglones).  En  este  

punto  se  corrige  un  inconveniente  cuando  se  carga  facturas  en  espera  y  dicha  factura  solo  tiene  productos  terminados  (sin  servicios),  el  sistema  pedía  al  usuario  que  ingrese  un  servidor.    

 3. Adecuación  para  nuevas  estructuras  de  versiones  recientes.      

 4. Corrección  en  la  migración  de  los  servicios  

   

           

       Guía  de  Uso  del  terminal  de  toma  de  inventario  Unitech  HT630  

 A  continuación  se  describen  aspectos  claves  para  el  uso  del  terminal  de  toma  de  inventario      UNITECH  HT630:    ●  Para  captura  de  datos:    

○  Encender  el  Terminal    ○  Dejar  presionado  el  botón  cmd  por  3  segundos  aproximadamente    ○  Pulsar  el  botón  2    ○  Pulsar  nuevamente  el  botón  2    ○  Al  finalizar  la  carga  de  productos  con  sus  cantidades  pulsar  el  botón  ESC  

 ●  Para  grabar  en  Valery:    

○  Asegurarse  de  que  el  terminal  esté  encendido  y  en  la  pantalla  diga  "HT630  BIOS  V.2.03  MEM...",  en  caso  que  no  esté  así,  presionar  el  botón  ESC  hasta  que  aparezca  dicho  texto.    ○  Ir  a  Inventario  >  Operaciones  de  Inventario    ○  Hacer  clic  en  el  botón  Leer  ScanPal2    ○  Seleccionar  el  puerto  COM,  colocar  en  Velocidad  38400  y  seleccionar  el  Modelo  UNITECH  HT630    ○  Hacer  clic  en  F9  -­‐  Procesar    ○  Al  finalizar,  en  el  terminal  presionar  cualquier  tecla.  

 ●  Para  eliminar  archivo  ya  procesado  en  el  terminal:    

○  Dejar  presionado  el  botón  cmd  por  3  segundos  aproximadamente.    ○  Presionar  el  botón  5.    ○  Aparecerá  en  la  pantalla  el  texto  "<  ERASE  FILE  >  FORM.DAT".  

 ○  Pulsar  botón  Ent.    ○  Pulsar  botón  1.    ○  Al  finalizar  pulsar  Esc  

             

         Enlaces  para  descargar  la  versión  5305d     Venezuela Valery® 2013 Corporativo: https://dl.dropboxusercontent.com/u/9264628/ValeryCorp2013VenBuild5305d.exe Valery® 2013 Small Business https://dl.dropboxusercontent.com/u/9264628/ValerySMB2013VenBuild5305d.exe Valery® 2013 Profesional https://dl.dropboxusercontent.com/u/9264628/ValeryPro2013VenBuild5305d.exe Valery® 2013 Estándar https://dl.dropboxusercontent.com/u/9264628/ValeryEst2013VenBuild5305d.exe Valery® 2013 Punto de Ventas https://dl.dropboxusercontent.com/u/9264628/ValeryPOS2013VenBuild5305d.exe Valery® 3 Profesional Plus https://dl.dropboxusercontent.com/u/9264628/Valery3ProPlusVenBuild5305d.exe Valery® 3 Punto de Ventas Plus 2013 https://dl.dropboxusercontent.com/u/9264628/Valery3POSPlusVenBuild5305d.exe