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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOSINFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA

LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL

EJERCICIO FISCAL 2013

ANEXO 3CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

1.- EVALUACIÓN GENERAL DEL CONTROL INTERNO

1.1. ¿La Hacienda Municipal ha cumplido con todos los cambios que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Se a cumplido en la mayor cantidad posible de los requerimiento establecidos teniendo varios limitantes pero tratado de mejorar a fin de darles solucion.1.2. ¿Cuál es el sistema de contabilidad integral que se lleva? GRP Tauro (Géminis, Caja Única)1.3. ¿Se cuenta con un Manual de Contabilidad de sus operaciones? Nos basamos al manual que nos ofrece la pagina del CONAC, se a tratado de actualizar las cuentas respecto a los conceptos que la integran y esta en proceso de adecuación el manual municipal.1.3. ¿Cumple con los plazos establecidos en la ley para la entrega de la cuenta pública? No, Por razones de algunos detalles que nos faltan en ocasiones nos retrazamos algunos días o meses en el caso del presente ejercicio nos retrazo mucho las formas valoradas ya que las imprentas no nos hacían caso por el volumen de formas. 1.4. ¿Cuál es el último mes presentado? Corte anual 2013.1.5. ¿La cuenta pública se encuentra actualmente digitalizada? Si, se escanea en su totalidad mes con mes.1.5. ¿Existe acta de entrega-recepción? Si, se realizo el proceso como lo indicaron en la capacitación y se llevo con tranquilidad y armonía.1.6. ¿Se cuenta con organigrama, reglamentos, manuales de operación, de procedimientos, etc.? Organigrama si, Los reglamentos están en la mayoría de las dependencias, solo requerimos de complementarlas todas.1.8. ¿Se tiene registro de las sesiones de H. Ayuntamiento del ejercicio auditado y se levantan actas? Si, se tiene libro de actas, se entrega orden del día y se lleva acabo las cesiones generándose su respectiva acta aprobándose en la cesión posterior, se solicita la aprobación de compras y gasto de cada mes. 1.9. ¿Existe comité de adquisiciones y se levantan actas en las juntas? Todas las adquisiciones primero se aprueban en cesión y luego se cotizan para adquirir la mejor calidad y a precio razonable.1.10. ¿Se realizaron convenios con dependencias federales, estatales e instituciones oficiales? Si se realizan convenios de cooperación entre instituciones y para recursos aplicables en el municipio.1.11. ¿Se tienen celebrados contratos de arrendamiento, de servicios, de obras o cualquier otro tipo de contratos con particulares? Si, se contrato una casa para hospedar a los operadores del modulo regiones de maquinaria. El cual apoya la Secretaria de Desarrollo Rural; En el 2013 se realizaron obras con constructoras privadas, las cuales se realizo con los requerimientos establecidos, contratos y fianzas.1.12. ¿Cumple con sus obligaciones fiscales y cuáles son? El H. ayuntamiento es retenedor puro de Salarios, se hace pagos provisionales y se presenta la declaración anual informativa de sueldos y salarios.1.13. ¿Se cuenta con Contraloría Interna? No ya que es poco el personal con el que contamos.1.14. ¿Se han realizado auditorías internas o externas? Solo los regidores revisan mes con mes los gastos y en su caso los aprueban. 1.15. ¿Ha contratado el servicio de auditoría externa para efectos financieros u otros, con quiénes y cuál fue el monto pagado? No se a contratado.

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2.- ACTIVO

2.1. ¿Cuáles son las cuentas bancarias que maneja el H. Ayuntamiento? Menciónelas. Gasto corriente 4045606753, 20% Aguas Residuales 4045606787, 3% Infraestructura 4045606795, Fondo de Fortalecimiento 4045606803 2013, Fondo de Infraestructura 4045606761 2013, Fondo de Fortalecimiento 04056987340 2014, Fondo de Infraestructura 4056987332 2014 y los programas específicos FONDEREG 2014 4057224222, CONACULTA 20144057224081, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 4057224248, FOPEDEP 2014 4057224230, APOYO A MIGRANTES 4055087233, CONACULTA 2013 4056540941, FONDEREG 2013 4056402100.2.2. ¿Cuál es el objetivo de cada una de ellas? Identificar en su totalidad los movimientos de cada recurso, a su vez no mezclar recursos que son específicos, ejemplo el fondo de Fortalecimiento se utiliza en los rubros de seguridad del municipio. 2.3. ¿Quién o quienes están autorizados para firmar cheques? El presidente municipal y el Encargado de Hacienda Municipal y procedimiento es en forma mancomunada. 2.4. ¿Se realizan conciliaciones bancarias y con qué periodicidad? Se realizan en la totalidad de las cuentas y de forma mensual.2.5. El personal encargado de efectuar cobros, pagos y manejo de efectivo y valores, ¿se encuentran afianzados? Si ¿Quién es la afianzadora? AFIANZADORA SOFIMEX S.A.2.6. ¿Cuántos fondos de caja existen?, ¿qué fin tienen?, ¿quiénes son los responsables de su manejo? Existe uno y tiene el fin de realizar los pagos pequeños del día, el responsable es el Encargado(a) de egresos de Hacienda Municipal.2.7. ¿Se depositan diariamente los ingresos de caja intactos y sin ningún retraso? No se depositan diariamente ya que en nuestro municipio no contamos con Institución Bancaria, pero cada tercer día y el deposito es entero y sin contratiempos.2.8. ¿Tiene el H. Ayuntamiento cuentas de inversión y en qué bancos? No se cuenta con cuentas de Inversión. 2.9. ¿De qué tipo, plazo y porcentaje de rendimiento? N/A 2.10. ¿Lleva el Departamento de Contabilidad un control adecuado para el registro de inversiones? N/A2.11. ¿Autoriza regularmente un funcionario facultado las transacciones de las inversiones? Indique el nombre y cargo. N/A2.12. ¿Se cuenta con controles apropiados que aseguren adecuada y rápidamente el cobro de los intereses? N/A2.13. ¿Se concilian mes a mes los movimientos realizados en inversión? N/A2.14. ¿Cómo se autorizan los préstamos otorgados al personal? Describir el proceso. Por el momento el H. Ayuntamiento determino no realizar préstamos al personal ya que generaban conflicto y morosidad.2.15. ¿Se llevan registros detallados de los documentos por cobrar? Mencione si se evalúa la antigüedad de saldos. No se cuenta con documentos por cobrar solo el de Fondo revolvente que se esta reintegrando constantemente.2.16. ¿Se notifica puntualmente al Departamento Jurídico del vencimiento de los documentos? No se cuenta con departamento jurídico.2.17. ¿Quiénes son los deudores principales? No se tiene deudores solo el fondo revolvente que es de $10000.00

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2.18. ¿Se tiene creada alguna reserva para cuentas incobrables? Mencione su monto. No se tiene reserva.2.19. ¿Cuenta el municipio con almacenes y quién es el responsable? No se cuenta con almacén, todo se maneja mediante orden de compra y se entrega a la dependencia responsable.2.21. ¿Se lleva control y registro de los artículos y materiales almacenados? ¿Qué tipo? N/A 2.22. ¿Cada cuándo se efectúan inventarios físicos? N/A2.23. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para la adquisición de activos? Cuando se requiere algún activo el personal de la dependencia que lo requiere lo solicita por escrito a H. Ayuntamiento y se vota si es de urgencia luego si se aprobó se pasa el acuerdo al Departamento Hacienda municipal para realizar la compra.2.25. ¿Cuál es el procedimiento para aprobar las ventas, bajas o destrucciones de bienes muebles e inmuebles? Cuando un activo ya es obsoleto la dependencia encargada del resguardo del bien solicita a H. Ayuntamiento por escrito la baja de inventario y en votación se toma el acuerdo.2.27. ¿Bajo qué métodos se valúan, deprecian y registran los activos? A la fecha no tenemos valuados los activo del H. Ayuntamiento. 2.28. ¿Qué controles se tiene para la salvaguarda física de los activos? Se cuenta con hojas de trabajo en las cuales se lleva el registro exacto de los activos por dependencia y su resguardo.

3.- PASIVO

3.1. ¿Se evalúan la antigüedad del saldo de las cuentas por pagar? Se trata de no crear antigüedad en saldos por pagar el municipio esta al corriente en sus pagos.3.2. ¿Quiénes son los principales proveedores?

Nombre RFC DomicilioABA SEGUROS S.A. DE C.V. ABA920310-QW0 MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTIN

ABASCAL, S.A. DE C.V. ABA960307UI7 KM 7 CARRETERA A CEMENTOS, COLONIA SAN JOSE DE CEMENTOS

ABASTECEDORA MAXIMO S.A. DE C.V. AMA051213-9J5 SERAFIN PEÑA NO. 935 SUR

ABDON LOPEZ RIOS LORA780101-VA9 CARR. SAN JULIAN-LEON KM. 1

ABRAHAM BONIFACIO SANCHEZ ESPARZA SAEA780729-6F9 HUMBOLDT NO. 600 CENTRO BARRANQUITAS

ACERO CTO Y BLOCK SAN MIGUEL S.A. DE C.V. ACB990701-EZA LIBREMIENTO #213, COLONIA LOS NARANJOS

ACEROS LA BODEGUITA S.A. DE C.V. ABO010223-E78 ONOFRE GARCIA PEREZ NO. 90

ACEROS Y MATERIALES SAN ANGEL, S.A. DE C.V. AMS981022-F72 BLVD. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ NO. 321 ZONA CENTRO

ADOLFO TOLEDO MENDOZA TOMA640829-AM1 BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 128-B SUR

ADRIAN ECHEVERRIA RAMIREZ EERA560917-S5A PLAZA RAMON CORONA NO. 102

AFIANZADORA SOFIMEX. S.A. ASG950531-ID1 BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941

AFRICA EDITH BARRERA VILLALOBOS BAVA780125-V64 HERMION LARIOS NO. 608 COL. SAN FELIPE

AGRONEGOCIOS MIRANDA Y ASOCIADOS SC AMA080908-CD0 ESPINELA NO. 239 COL. COLINAS DE SAN JAVIER

AGROSERVICIOS SAN MIGUEL S. DE R.L. DE C.V. ASM091124-JB1 DESVIACION AL VALLE · 2B CANTERIA

AGUSTIN JAIME GUTIERREZ GUERRERO GUGA730807-Q86 AV. REVOLUCION NO. 128 COL. LA CAMPAÑA DE MORELOS

AGUSTIN LOPEZ ALANIS LOAA600413-FH0 BLVD. HERMANOS ALDAMA NO. 914 SAN MIGUEL

ALAN BERNARDINO GRACIA BEGA8810209G4 CARRANZA #202 ORIENTE, ZONA CENTRO

ALBERTO ALEJANDRO MENDOZA FLORES MEFA881001-7Y0 5 DE MAYO NO. 216 LOCAL 36, COL. LEON DE LOS ALDAMA

ALEJANDRA NAVA GARCIA NAGA760518-E84 5 DE MAYO NO. 308 CENTRO

ALEJANDRO MAGNO MORENO MARÚN MOMA860501-H86 LUIS H. DUCOING NO. 207 COL. VALLE DEL SOL

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES MAMA830108-G13 AV. HIDALGO NO. 181 OTE.

ALEJANDRO MOJICA MUÑOZ MOMA760731-876 ORENSE NO. 207 COL. VISTA HERMOSA

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ALEJANDRO HUMBERTO DE LA TORRE ROMO TORA430314DI4 BENITO JUAREZ #212, ZONA CENTRO

ALESSO S.A. DE C.V. ALE971219-NX9 PERIFERICO NORTE, BODEGAS 10240 Y 10176 COL. RESIDENCIAL GUADALUPE

ALFREDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ FEHA720124SH9 URRACA NO. 238 COL. SAN SEBASTIAN

ALFREDO PEREZ MARQUEZ PEMA881005-BS9 CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE NO. 58

ALICIA PEREZ RAMIREZ PERA680517-TP6 ITURBIDE ESQ. CON ONOFRE GARCIA

ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA CAAA800912-IH2 ZARAGOZA NO. 501 CENTRO

ALVARO ROMERO ORTIZ ROOA590402ER1 CARRETERA LAGOS-LEON KM 0.6

ANA ISABEL GONZALEZ LOZANO GOLA700126-D17 MA DE LOURDES AMADOR MARTIN DEL CAMPO NO. 30

ANGEL LOPEZ RUBIO LORA641029-6KA BLVD. HERMANOS ALDAMA NO. 2401 LAS MARGARITAS

ANGEL TEJEDA GOMEZ TEGA700802CNA MIRADOR DEL GIGANTE#325, LOMAS DEL MIRADOR

ANGELICA MARIA RESENDIZ MARQUEZ REMA801018IXA ALDAMA #728, COLONIA CENTRO

ANGELICA MIRANDA RUIZ MIRA810920-LZA CALLE SANTA OLIVA NO. 5-A FRACC. SAGRADO CORAZON

ANTONIA GOMEZ JIMENEZ GOJA581026-YU4 BELISARIO DOMINGUEZ NO. 5

ANTONIA MARES MAAN700718259 RIO CULIACAN 329 B. COL VILLA SAN CAYETANO

ANTONIO MENA ALVAREZ MEAA560214-BK6 CALLE SAN ANTONIO NO. 5 RANCHO SAN FERNANDO

ANTONIO MUÑOZ PADILLA MUPA670104GU1 HIDALGO #64 PTE.

ANTONIO ROSALES VARGAS ROVA740220-L96 AV. ALLENDE NO. 301

ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V. ACO090220-1S6 ALVARO OBREGON NO. 125, COL. CENTRO

ARMANDO BARRIENTOS ESTRADA BAEA680709-A80 CALLE JUVENTINO ROSAS NO. 210

ARMANDO RAMIREZ PADILLA RAPA841007TA3 CALLE CRUCITAS S/N, COLONIA CENTRO

ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA EIRJ750607DF1 B JUAREZ #419, COLONIA CENTRO

ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA QUAA5410082M1 AVENIDA HACIENDA 433 BUROCRATA

ARTURO CRUZ HERNANDEZ CUHA641210-NS4 REFORMA NO. 10 OTE.

ARTURO GONZALEZ LOPEZ GOLA610202-QX8 SEGOVIA NO. 224 COL. VISTA HERMOSA

ARTURO MILLAN RAMIREZ MIRA730714-9Y9 ZACATECAS NO. 1520 COL. CHAPALITA

ARTURO MONTAÑEZ REYES MORA640921-BFA CRONOS NO. 108-A COL. ARBOLEDAS DE SEÑORA

ARTURO VASQUEZ MUÑOZ VAMA610222-EN9 CARRETERA PURISIMA-JALPA DE CANOVAS S/N

ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO S.A. DE C.V. AMM120213DBA CARRETERA MEX-QUERETARO KM 32.5, COLONIA LECHERIA

AUTOBASA DE LAGOS S.A. DE C.V. ALA861130-E94 FELIX RAMIREZ RENTERIA NO. 1022 COL. PUEBLO DE MOYA

AUTOMOVILES DEL BAJIO CAMPESTRE, S.A. DE C.V. ABC060707AN9 PASEOS DE LOS INSURGENTES 1410 A, LOMAS DE LA TRINIDAD

AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V AME970109GWO AV. GUERRERO 2911 COL. GUERRERO NUEVO LAREDO

AURELIA GARCIA LOPEZ GALA491217BJ1 BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS 417 A, ZONA CENTRO

BODEGA DE VIDRIOS Y CRISTALES DE LEON, S.A. DE C.V. BVC011024155 AV. MIGUEL ALEMAN #821, CENTRO

BOLSAS POLIETILENO Y DERIVADOS S.A. DE C.V. BPD031117-RA7 ALLENDE NO. 311

BRENDA ELIZABETH PADILLA SOTELO PASB791209-KT2 JOSE HERRERA NO. 401 COL. SANTA RITA

CADECO, S.A. DE C.V. CAD850514-L17 BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 2010 COL. LOS LAURELES

CAMERINO VAZQUEZ RAMIREZ VARC840623CG5 BENITO JUAREZ #803 A, COLONIA CUAUHTEMOC

CAMIONERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. CCE960607-QH5 BLVD. AEROPUERTO NO. 455 COL. SANTA JULIANA

CARLOS ALBERTO MALDONADO BARBA MABC601104-V69 16 DE SEPTIEMBRE NO. 101 CENTRO

CARLOS ANDRES CORTEZ GUTIERREZ COGC801102PK0 BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #225 SUR, ZONA CENTRO

CARMEN MACIAS MIGUEL MAMC490716-T24 COMONFORT NO. 210 INFONAVIT DEL VALLE

CECOYR S.A. DE C.V. CEC040719UF7 CARRE-AL CASTILLO #57 INT "A", SAN JOSE DEL CASTILLO

CENTRO ELECTRICO ARELLANO, S.A. DE C.V. CEA030606-LB8 JUSTO SIERRA NO. 320 ZONA CENTRO

CESAR ALEJANDRO MOJICA HERNANDEZ MOHC711226-MV8 LIRIOS NO. 130 COL. VALLE DEL SOL

CESAR OMAR LOZANO CARRILLO LOCC890425DK9 LUIS MORENO NO. 462 COL. CUESTA BLANCA

CESÁREO ERNESTO PEREZ MORALES PEMC661104-7Q4 TOMAS PADILLA NO. 111

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CHEVROLET DEL PARQUE S.A. DE C.V. 840202C14 BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 502, COLONIA LOMAS DEL CAMPESTRE

CLAUDIA MARGARITA MARISCAL BECERRA MABC800408-UCA AV. JALISCO NO. 310

CLINICA DE DIAGNOSTICO ROCHA, S.A. DE C.V. CDR-920221-Q37 B. JUAREZ NO. 109

COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIO MAGICOS S. DE R.L. DE C.V. CAS000831GQ5 FEDERALISMO #4797, PARQUES DE LA REVOLUCION

COMBUSTIBLE SAN FRANCISCO S.A. DE C.V. CSF010305BQ5 CARRETERA SAN FRANCISCO DEL RINCON 2506, LOMAS DE BUENAVISTA

COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE ARANDAS, S.A. DE C.V. CAA010914-KI9 MEDINA ASCENCIO NO. 480 CENTRO

COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. CAA890203-661 BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES NO. 480

COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V. CRO970619-54A AV. OTHON DE MENDIZABAL OTE. NO. 484 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO

COMERCIALIZADORA BESNIK S.A. DE C.V. CBE101119-6A3 NITROGENO NO. 351 COL. VALLE DE SEÑORA

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C.V. CFC110121-742 CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO. 251 DESARROLLO LAS FUENTES

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814-QI0 AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CNM980114-PI2 PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29 COL. BOSQUE DE LAS LOMAS

CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A DE C.V CMH000921-9J7 BLVD. AQUILES SERDAN NO. 500

CONFEXIONES RANGER DE MEXICO, S.A. DE C.V. CRM940503990 ALFREDO R. PLASCENCIA #95 "B", COLONIA CENTRO

CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V. CSH080527-58A HIDALGO NO. 625 INT. 15

CONSTRUCTORA BEDO, S.A DE C.V CBE120326-3R6 HIDALGO NO. 625 INT. 1

CONSTRUCTORA CHALOP SA DE CV CCA970311-5F1 EMILIANO ZAPATA NO. 207, COL. LA ALAMEDA

CONSTRUCTORA RIAP S.A. DE C.V. CRI0906118-ER8 AV. SAN ISIDRO SUR NO. 871, FRACCIONAMIENTO LAS CAÑADAS

CONSULTORIA EN COMERCIO ELECTRONICO, S.C. CCE981116EG8 AV. LOPEZ MATEOS SUR #2077-Z6, COLONIA JARDINES DE PLAZA DEL SOL

COPIADORAS DIGITALES DEL BAJIO S.A. DE C.V. CDB0808818B82 BLVD. HILARIO MEDINA 4003, BOSQUES DEL VALLE

COPIADORAS DIGITALES Y FAX S.A. DE C.V. CDF021015-N26 ROCIO NO. 108

CRH INGENIERIA EN PROYECTOS, S.A. DE C.V. CIE120524-CN7 MEXICALTZINGO #19, OLONIA CENTRO

DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO PAND860721-7PA BLVD. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ #75, COLONIA LAZARO CARDENAZ

DANIEL PADILLA MORENO PAMD-850923-6C7 ONOFRE GARCIA #678

DANIEL TORRES REYNOSO TORD720915-8Q0 EMILIANO ZAPATA NO. 226 ZONZ CENTRO

DEPORTES MARTI S.A. DE C.V. DMA850716-ER5 FRANCISCO I MADERO #12 "1"

DEPOSITO FERRETERO DE FABRICA, S.A. DE C.V. DFF971020-PE9 AMAPOLA #656, COLONIA SAN CARLOS

DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. DDI000629-119 ESTEBAN BACA CALDERON #2053, JARDINES ALCALDE

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. DEM880115-2E9 AV. FUERZA AEREA MEXICANA NO. 540 COL. FEDERAL

DIANA CARENINA TELLEZ MARQUEZ TEMD751028-TC3 BLVD. JUCENTINO ROSAS #401 LOC. 2, COLONIA CUAUHTEMOC

DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V. ISM891030RL1 AV. DE LAS MISIONES #1 INT. 5, PARQUE INDUSTRIAL BERNANDO QUINTANA

DISTRIBUCIONES SAGAJI, S.A. DE C.V. DSA901215-5B1 PROLONGACIÓN JUÁREZ, #1902 LOC. 1 Y 2, COLONIA LOS FRESNOS

DISTRIBUIDORA ALUVENT, S.A. DE C.V. DAL690725V54 COLONIAS #600, COL. MODERNA

DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CALLEJA,S.A DE C.V DACO8011TH1 BLVD JUAN JOSE TORRES LANDAPTE.NO.905 COL. SAN SEBASTIAN

DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON, S.A. DE C.V. DPR101215-Q80 BLVD. J. O. DE DOMINGUEZ NO. 209 CENTRO

DOLORES RAMIRO BAUTISTA ESPINO BAED840415-GHA JOSE MARIA MORELOS NO. 34 CENTRO

DR. JOSE LUIS TREVIÑO RODRIGUEZ TERL551130B42 FRANCISCO I MADERO #529, COL. CENTRO

EL REMATE DE IRAPUATO, S.A. DE C.V. RIR811231-EP0 DIAZ MIRON NO. 308

E.M.S Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. ECC090424-647 CALZADA DE LOS HEROES 522 COL. ANDRADE

EDGAR FILIBERTO TORRES RODRÍGUEZ TORE850219-PR4 5 DE MAYO NO. 216 LOCAL 98 CENTRO

EDISON MAQUNARIA, S.A. DE C.V. EMA831223-PF7 BLVD. A. LOPEZ MATEOS OTE #1601

EDUARDO ISAAC RAMIREZ ALVARADO RAAE921007-KR8 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #105

EDUARDO CHAVARIN CORONA CACE730208SP7 LA MERCED #502 A, COLONIA BUENAVISTA,

EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO HEVE691201-RU1 HIDALGO NO. 172-A OTE

ELECTROMOTORES Y MAQUINARIA JR S.A. DE C.V. AMJ0108149B3 BLVD. J. TORRES LANDA #2104 PTE., COLONIA LIMONES

ELECTROCOMPONENTES DE LEON S.A DE C.V ELE061006-S96 CALZ. MEXICO TACUBA NO. 537

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ELECTRONICA DE LEON, S.A. DE C.V. ELE010806-CW8 DIAZ MIRON NO. 117 F COL. CENTRO

ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V. EBA820222-5C7 BLVD. HIDALGO NO. 604

EL TORNILLO S.A. DE C.V. TOR920811LC2 AV CENTRL 102, FRACC. GUADALUPE

ELVIA CRUZ SANTILLAN CUSE460113CQ4 FRANCISCO I MADERO #334 A, COLONIA CENTRO

ENRIQUETA MARTINEZ LOPEZ MALE770713-BR1 BENITO JUAREZ NO. 335-B CENTRO

ERNESTO GONZALEZ LOZANO GOLE371215Q61 CAMINO A LOS TANQUES 3410, COM. EL MEZQUITILLO

ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATL S.A. DE C.V. ESM971111-MW6 CARRETERA ZAPOTLANEJO #2651

EUGENIO FLORES BADILLO FOBE650130LF4 PEDRO MORENO #147, COLONIA CENTRO

EUSEBIO ALBA HERNANDEZ AAHE731127-C59 KM 1 CARR. SAN DIEGO-SAN JULIAN

FABIAN CUAUHTEMOC RIOS VILLALPANDO RIVF811120739 AVENIDA JALISCO #416, COLONIACENTRO

FABRICIANO MUÑOZ PADILLA MUPF650822-LN1 HIDALGO NO. 66 PTE.

FARMACIAS BENAVIDES, S.A. DE C.V. FBE911021-5Z3 AV. FUNDADORES #935, INT 301, COLONIA VALLE DEL MIRADOR

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FGU830930-PD3 E. DIAZ DE LEON NO. 261 COL. VILLASEÑOR

FARMACIAS ABC DE MEXICO, S.A. DE C.V. FAB841211-2X2 AV. CHAPULTEPEC SUR NO. 249 COL. AMERICANA

FEDERICO OLIVA HERNANDEZ OIHF620831DG3 EL PEDERNAL #1

FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. FDM9911259E3 VASCO DE QUIROGA 2999 P 1 COL SANTA FE.

FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TAVARES HETF510826-2IA AV. EL TEPETATE #3, COL CAÑADA DE RICOS

FELIPE TENORIO GONZALEZ TEGF690115PR2 BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 111, LOCAL 12, COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO

FELIX MACIAS CORDONA MACF471215-Q59 CARR. LAGOS-AGUASCALIENTES KM. 2.1 S/N

FERNANDO REYES ZAVALA REZF620508-IZ6 5 DE MAYO NO. 406, CENTRO

FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA, S.A. DE C.V. FAA990309-DJ0 RAMON PEREZ NO. 1

FERTIPEG S. DE R.L. DE C.V FER100215-R14 ITURBIDE NO. 27

FIDENCIO VALDEZ MENA VAMF820515-1D0 ABASOLO NO. 16

FLAVIO RICARDO RAMIREZ GUTIERREZ RAGF750507R79 GUADALUPE #27, COLONIA CENTRO

FLORIBERTO GONZALEZ ALVAREZ GOAF661101-MA6 ALDAMA NO. 23 A COL. CENTRO

FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS AABF620921-MM1 BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1606-4 COL. LOS LIMONES

FRANCISCO JAVIER MENDOZA CENTENO MECF620428-AJ6 ABASOLO NO. 805 CENTRO

FRANCISCO JAVIER PONS AZUELA POAF-591203-NT2 PASEO DE RIBERA NO. 8 COL. CENTRO

FRANCISCO PADILLA SAINZ PASF781004-MNA HIDALGO NO. 19

GABINO GARCIA ORTIZ GAOG590206KU7 TAMAULIPAS #1701-A, COLONIA VICENTE GUERRERO

GABRIELA DEL CARMEN MARTINEZ DOMINGUEZ MADG860717KUB JALISCO #103, LOCAL 1, ZONA CENTRO

GENOVEVA IBARRA TOLEDO IATG540912-NJ5 JUVENTINO ROSAS NO. 105 INT. NO. A COL CUAUHTEMOC

GEOVANI TERAN GALINDO TEGG 890623 A15 ENERO #429 COL. PURISIMA CONCEPCION

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3.3. ¿Quiénes son los acreedores más importantes? No se cuenta con acreedores.3.4. ¿Se contrataron créditos con entidades oficiales o particulares por este ejercicio? No. 4.- INGRESOS

4.1. Señale cuál es el número de cuentas que integran el padrón de contribuyentes del impuesto predial, desglosando el número total de predios rústicos y urbanos, señalando el número total de cuentas morosas de cada una de ellas. Un total de 4902 cuentas de las cuales 2866 son urbanas y 2036 cuentas son rusticas.4.2. ¿Cuál es el número de cuentas que presentan rezago de los predios rústicos y urbanos? Un total de 211 cuentas las cuales 113 son urbanas y 98 rusticas.

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4.3. ¿Qué tipo de procedimiento jurídico administrativo se tiene en contra de los contribuyentes morosos? Solo se realizan invitaciones, Publicidad por perifoneo en cabecera municipal y un apersona pasa periódicamente con requerimientos de pago a cada domicilio del contribuyente moroso.4.4. ¿Señale cuál es el número de cuentas que integran el total de usuarios de Agua Potable y Alcantarillado? Un total de 2393 cuentas.4.5. ¿Cuál es el número de cuentas con rezago? Un total de 564 Cuentas con rezago.4.6. ¿Qué tipo de procedimiento jurídico-administrativo se tiene en contra de los usuarios morosos y medidas implementadas? Se invita a los contribuyentes al pago si no hay respuesta se procede al cancelación provisional del servicio y se maneja convenios de pago además de requerimientos.4.7. ¿Se cuenta con un Comité o Patronato de Ferias en el municipio y presentar el acta de Ayuntamiento para la concesión en su caso, o creación del organismo que dio manejo a la feria? Si4.8. En caso afirmativo, ¿Cómo se controlan los remanentes y en qué cuenta contable se registran? Se ingresa por concepto de uso de piso, y se encuentra dentro del rubro de Productos de Tipo corriente.

5.- GASTOS

5.1. ¿Cuántos vehículos tiene el H. Ayuntamiento? 16 en comodato y 20 en propiedad.5.2. ¿Qué tipo de control se tiene establecido para el suministro de combustible? Se tiene una bitácora de recorrido, se entregan vales a una persona responsable de cargo de combustible en el establecimiento que presta el servicio.5.3. ¿Qué tipo de mantenimiento se tiene para el Parque Vehicular? Mantenimiento mecánico y de servicio de acuerdo al kilometraje recorrido.5.4. ¿Con qué tipo de prestaciones cuenta el personal que labora en el H. Ayuntamiento? Cuenta con Primas vacacionales, aguinaldos, apoyo alimentario, apoyo con medicamento en caso de requerirlos y gastos médicos solo en el caso de que el H. ayuntamiento lo apruebe.5.5. La papelería oficial, ¿es adquirida en el Congreso del Estado? Indicar el tipo de documentos que se adquieren, es decir: recibos oficiales, licencias, órdenes de pago, etc. Si hasta los últimos días de ejercicio 2013 se adquirieron en el Congreso del Estado y se adquieren recibos oficiales, Licencias Municipales, Recibos Participación, Formas de Transmisión Patrimonial, Ordenes de Pago con Recibo, Ordenes de Pago sin Recibo y Hologramas; A partir del 2014 se adquieren las actas de nacimiento y ordenes de sacrificio de ganado en la Subsecretaria de Finanzas, y las formas valoradas son las mismas pero se adquieren con una imprenta particular o varias, con estricto control de seguridad.5.6. ¿Cuenta el municipio con pólizas de seguros? ¿Cuántas?, ¿De qué tipo? Suma asegurada y qué cobertura tienen Los elementos de Seguridad Publica cuentan con un seguro de vida por $100000.00 y los vehículos del ayuntamiento cuentan con seguro de daños materiales (valor comercial), robo total (valor comercial), responsabilidad civil terceros ( $1,200,000), gastos médicos ocupantes ($240,000), asistencia legal provial ( $1,200,000), y asistencia en viaje (amparada).5.7. ¿Con cuántos empleados contaba el H. Ayuntamiento en el ejercicio sujeto a fiscalizar?Un total de 95 empleados.5.8. ¿Se cuenta con tabulador de sueldos debidamente autorizado?El sueldo se determina al autorizar la plantilla de personal en el presupuesto de egresos.5.9. ¿Cuenta o contó el organismo con personal eventual, supernumerario y honorarios? Si, personal eventual y honorarios por algunos pagos por médicos y Notarios5.10. ¿Qué método de registro de asistencia se lleva?

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Digital con huella. Se cuenta con un reloj chocador para administrativo y otro para personal operativo, controlando el departamento de Oficialía mayor asistencias y retardos y a su vez entregando reporte quincenal al departamento de hacienda municipal para realizar el pago de nomina.5.11. ¿Se lleva control de incidencias del personal, tales como: inasistencias, incapacidades, retardos, faltas, permisos y licencias, etc.?Si, la dependencia de Oficialía mayor lleva un control estricto por cada persona que labora en la administración.

6.- RAMO 33

6.1. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

6.1.1. ¿Tiene una cuenta bancaria productiva para el manejo especifico de este fondo?En caso afirmativo, mencionar Institución y número de cuenta.Se tiene con H.S.B.C. la cuenta se denomina fondo de infraestructura y el número es 4045606761 para 2013 y 2014 4056987332.6.1.2. ¿Cuál fue el monto del recurso ejercido en el ejercicio fiscal auditado?$930931.616.1.3. ¿Cuáles son las medidas de control interno para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones del fondo?Se controla todos los pagos de la cuenta de infraestructura con sellos y las reglas de operación de este fondo se aplican para minimizar riesgos de una mala operación de este fondo

6.2. FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

6.2.1 ¿Tiene una cuenta bancaria productiva para el manejo especifico de este fondo?En caso afirmativo, mencionar Institución y número de cuenta.Si, la cuenta de denomina fondo de fortalecimiento municipal y la institución es H.S.B.C. y el número de cuenta es 4045606803 para 2013 y 2014 04056987340 .6.2.2 ¿Cuál fue el monto del recurso ejercido en el ejercicio fiscal auditado?$3070492.396.2.3 ¿Cuáles son las medidas de control interno para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones del fondo?Se controlan todos los pagos del fondo para el fortalecimiento municipal sufragando los conceptos de seguridad pública municipal sellando todos los pagos con dicho fondo.

7.- SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS

7.1.1 ¿Tiene una cuenta bancaria productiva para el manejo especifico del subsidio?En caso afirmativo, mencionar Institución y número de cuenta.No se cuenta con dicho subsidio, N/A7.1.2 ¿Cuál fue el monto del recurso ejercido en el ejercicio fiscal auditado?N/A7.1.3 ¿Cuáles son las medidas de control interno para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones del fondo? N/A

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NOTA: En el caso de las preguntas que no apliquen al ente público municipal, señalar textualmente N/A.

ELABORÓ:

C.P. Adolfo Padilla LozaENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

(nombre, firma y cargo)

AUTORIZÓ:

LIC. José de Jesús Sánchez González PRESIDENTE MUNICIPAL

(nombre, firma y cargo)

SELLO OFICIAL

Para cualquier orientación, el ente público municipal auditado podrá dirigirse a la Dirección de Auditoría a Municipios de este órgano técnico, al teléfono (33) 36-79-45-00, extensión 1741, con el L.C.P. Salvador Sánchez Hernández, Director de Auditoría a Municipios ([email protected]), área responsable de aclarar y solventar dudas respecto a la integración y presentación de la información y/o documentación aquí solicitada.

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