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Programa Anual de Labores 2005 VIII. Proyectos por URE a. Rectoría PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Gasto de Operación Ingresos Propios Fondo de Desarrollo Institucional Complemento de Fondos Especiales Remanente 2003 Nombre de Proyecto 1101 1103 4301 4302 4303 TOTAL IRREDUCTIBLE 2005 Oficina del rector 629,760.91 388,162.39 201,099.10 6,800,000.00 200,000.00 3,676,690.98 Eventos institucionales 300,000.00 300,000.00 Fondo editorial 333,291.00 333,291.00 Fondo para investigación 240,679.90 240,679.90 Gestión y coordinación institucional de la oficina de rectoría 629,760.91 388,162.39 201,099.10 200,000.00 1,419,022.40 Abogado general 60,311.59 50,329.56 110,641.15 Normatividad universitaria 23,915.58 25,164.78 49,080.36 Servicios legales 36,396.01 25,164.78 61,560.79 Unidad de vinculación y acceso a la información publica 21,343.91 26,074.73 47,418.64 Unidad de transparencia y acceso a la información 21,343.91 26,074.73 47,418.64 Auditoria interna 111,555.04 68,758.58 35,622.44 230,000.00 445,936.06 Auditoria externa y gestión 2005 15,368.98 68,758.58 35,622.44 230,000.00 349,750.00 Auditoria interna financiera y operacional 2005 96,186.00 96,186.00 Programa de innovación educativa 510,570.53 269,131.30 779,701.83 Gestión para la educación abierta y a distancia 131,784.00 131,784.00 Grupo de apoyo al nuevo aprendizaje 179,439.55 46,701.45 226,141.00 Innovación y certificación educativa 127,006.33 127,006.33 Operación del proyecto de innovación educativa 93,500.00 93,500.00 Programa institucional de tutorías 105,846.98 95,423.52 201,270.50 TOTAL PRESUPUESTO 2005 RECTORIA 1,333,541.98 776,381.83 262,796.27 6,800,000.00 430,000.00 9,602,720.08 Capítulo VIII. Proyectos por URE 77
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Programa Anual de Labores 2005
VIII. Proyectos por URE
a. Rectoría
PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Gasto de Operación Ingresos Propios
Fondo de Desarrollo
Institucional
Complemento de Fondos Especiales
Remanente 2003
Nombre de Proyecto
1101 1103 4301 4302 4303
TOTAL IRREDUCTIBLE
2005
Oficina del rector 629,760.91 388,162.39 201,099.10 6,800,000.00 200,000.00 3,676,690.98 Eventos institucionales 300,000.00 300,000.00 Fondo editorial 333,291.00 333,291.00 Fondo para investigación 240,679.90 240,679.90 Gestión y coordinación institucional de la oficina de rectoría 629,760.91 388,162.39 201,099.10 200,000.00 1,419,022.40
Abogado general 60,311.59 50,329.56 110,641.15
Normatividad universitaria 23,915.58 25,164.78 49,080.36 Servicios legales 36,396.01 25,164.78 61,560.79
Unidad de vinculación y acceso a la información publica 21,343.91 26,074.73 47,418.64
Unidad de transparencia y acceso a la información 21,343.91 26,074.73 47,418.64 Auditoria interna 111,555.04 68,758.58 35,622.44 230,000.00 445,936.06
Auditoria externa y gestión 2005 15,368.98 68,758.58 35,622.44 230,000.00 349,750.00 Auditoria interna financiera y operacional 2005 96,186.00 96,186.00
Programa de innovación educativa 510,570.53 269,131.30 779,701.83
Gestión para la educación abierta y a distancia 131,784.00 131,784.00 Grupo de apoyo al nuevo aprendizaje 179,439.55 46,701.45 226,141.00 Innovación y certificación educativa 127,006.33 127,006.33 Operación del proyecto de innovación educativa 93,500.00 93,500.00 Programa institucional de tutorías 105,846.98 95,423.52 201,270.50
TOTAL PRESUPUESTO 2005 RECTORIA 1,333,541.98 776,381.83 262,796.27 6,800,000.00 430,000.00 9,602,720.08
Capítulo VIII. Proyectos por URE 77
Programa Anual de Labores 2005
b. Secretaría general
PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Gasto de Operación Ingresos Propios
Fondo de Desarrollo
Institucional Remanente 2003Nombre de Proyecto
1101 1103 4301 4303
TOTAL IRREDUCTIBLE
2005
Operación de la oficina del Secretario General 151,547.70
46,878.76 198,426.46 Funcionamiento de los órganos de gobierno, los órganos
directivos y las comisiones reglamentarias. 53,466.00 16,534.00 70,000.00
Representación institucional. 43,115.00 13,335.00 56,450.00
Funcionamiento de la oficina de la Secretaría General. 54,966.70 17,009.77 71,976.47
Operación del Departamento de Biblioteca 259,214.45
387,613.51 255,856.18 1,777,000.00 2,679,684.14 Automatización y desarrollo de biblioteca digital. 90,000.00 90,000.00 Biblos 2010. Un entorno para el aprendizje 1,378,500.00 1,378,500.00 Desarrollo de una cultura de gestión de la información. 58,614.45
6,185.55 64,800.00
Formación, desarrollo y capacitación de personal. 123,200.00 123,200.00
Fortalecimiento de recursos documentales impresos, electrónicos y multimediales.
25,727.96 255,856.18 398,500.00 680,084.14
Gestión y operación del departamento de bibliotecas con servicios de alta calidad. 110,600.00 110,600.00
Mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios. 80,000.00 80,000.00
Procesamiento técnico y preservación de recursos documentales. 152,500.00 152,500.00
Operación del Departamento de Cómputo y Telemática 1,751,602.72
1,066,442.55 3,300,000.00 6,118,045.27 Administración de los servicios de la red informática universitaria. 1,158,557.72
1,066,442.55 2,225,000.27
Administración del departamento de cómputo. 268,045.00 268,045.00
Capítulo VIII. Proyectos por URE 78
Programa Anual de Labores 2005
PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Gasto de Operación Ingresos Propios
Fondo de Desarrollo
Institucional Remanente 2003Nombre de Proyecto
1101 1103 4301 4303
TOTAL IRREDUCTIBLE
2005
Fortalecimiento de la Red Informatica Universitaria. 3,300,000.00 3,300,000.00 Mantenimiento de la red informática universitaria. 215,000.00 215,000.00
Programa de mantenimiento preventivo de los equipos y dispositivos conectados a la RIU 110,000.00 110,000.00
Operación del Departamento de Vinculación 370,185.93
114,510.85 $484,696.78Comunicación y Relaciones Públicas con Medios Masivos
50,000.00 50,000.00
Edición, impresión y circulación de la Gaceta y la revista Comunidad.
162,848.00 162,848.00
Radio internet de la Universidad 65,678.20 20,321.80
86,000.00
Comunicación para la calidad total 76,370.00 23,630.00
100,000.00
Vinculación con el sector social 27,998.7 5 8,663.22
36,661.97
Proyecto de imagen institucional 11,895.83
37,290.98 49,186.81
TOTAL PRESUPUESTO 2005 SG 2,532,550.80 1,615,445.67 255,856.18 5,077,000.00 9,480,852.65
Capítulo VIII. Proyectos por URE 79
Programa Anual de Labores 2005
c. Coordinación unidad cozumel
PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO
Gasto de Operación Ingresos Propios
Fondo de Desarrollo
Institucional Remanente
2003
Nombre de Proyecto
1101 1103 4301 4303
TOTAL IRREDUCTIBLE
2005
Oficina del Coordinador 187,531.55 601,889.37 75,000.00 864,420.92 Operación de la oficina del coordinador de la unidad de Cozumel
187,531.55 601,889.37 75,000.00 864,420.92 Departamento de Apoyo Académico 546,228.74 168,966.76 715,195.50
Gestión, operación y administración de la biblioteca Sara María Rivero Novelo 43,548.20 13,470.91 57,019.11
Gestión, operación y administración del área de cómputo y telemática 172,202.07 53,267.84 225,469.92
Gestión, operación y administración del departamento de apoyo académico 330,478.47 102,228.01 432,706.48
Departamento de Apoyo Administrativo 1,179,297.73 1,019,174.65 2,198,472.38
Operación general del área de administración y finanzas 2005 90,146.03 77,906.16 168,052.19
Capacitación administrativa 2005 148,877.55 128,663.20 277,540.75
Conservación, mantenimiento y desarrollo del patrimonio físico 2005 940,274.15 812,605.29 1,752,879.44
TOTAL PRESUPUESTO 2005 CUCOZ 1,913,058.02 1,188,141.41 601,889.37 75,000.00 3,778,088.80
Capítulo VIII. Proyectos por URE 80
Programa Anual de Labores 2005
d. Dirección de administración y finanzas
PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Gasto de Operación
Ingresos Propios
Fondo de Desarrollo Institucional
Complemento de Fondos especiales
TOTAL IRREDUCTIBLE
2005 Nombre de Proyecto
1101 1103 4301 4302 Oficina del director de administración y finanzas 32,483.53 20,021.70 10,372.84 5,000,000.00 5,062,878.07
Operación de la oficina del director de administración y finanzas. 32,483.53 20,021.70 10,372.84 62,878.07 Fondo de contingencia institucional 5,000,000.00 5,000,000.00
Departamento de recursos humanos 117,437.51 72,384.33 37,500.86 288,822.70 Administración de recursos humanos. 61,036.17 19,490.44 80,526.61 Capacitación al personal administrativo. 72,384.33 72,384.33 Digitalización de expedientes. 56,401.34 18,010.42 74,411.76 Condiciones generales de trabajo 61,500.00 61,500.00
Departamento de recursos financieros 38,033.21 23,442.30 12,145.00 73,620.51 Administración eficiente de los recursos financieros. 38,033.21 23,442.30 12,145.00 73,620.51
Departamento de recursos materiales y servicios generales 3,624,288.19 2,233,883.27 1,157,329.84 8,015,501.30 Operación de la oficina de RM 79,744.00 79,744.00 Servicio de energía eléctrica 1,180,845.16 241,154.84 1,422,000.00 Pago de servicio telefónico 360,000.00 360,000.00 Adquisiciones e inventarios 75,517.68 75,517.68 Unidad de obras 40,000.00 40,000.00 Protección civil 40,000.00 40,000.00Elaboración del programa de ahorro de energía 40,657.32 40,657.32 Mantenimiento de la planta física 400,000.00 400,000.00 Servicios generales 3,624,288.19 933,294.11 4,557,582.30 Adquisición de autobús 1,000,000.00 1,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 2005 DAF 3,812,242.44 2,349,731.60 1,217,348.54 13,440,822.58
Capítulo VIII. Proyectos por URE 81
Programa Anual de Labores 2005
e. Dirección de planeación
PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Gasto de Operación
Ingresos Propios
Fondo de Desarrollo
Institucional
Complemento de Fondos Especiales
Remanente 2003 PIFI 2003
Nombre de Proyecto
1101 1103 4301 4302 4303
TOTAL IRREDUCTIBLE
2005
Oficina del Director 74,402.32 23,495.47 97,897.79 Coordinación del sistema de planeación institucional 74,402.32 23,495.47 97,897.79
Seguimiento y Evaluación 40,435.00 130,470.40 170,905.40
Generación de indicadores de desempeño y seguimiento institucional 40,435.00 130,470.40 170,905.40
Desarrollo Institucional 134,959.39 79,766.02 1,050,000.00 4,918,000.00 514,079.30 6,696,804.71
Fortalecimiento y desarrollo de la calidad institucional 54,959.39 79,766.02 134,726.00 Sistema de gestión de la calidad 80,000.00 80,000.00 Plan maestro de infraestructura 150,000.00 150,000.00 Manual de procedimientos 200,000.00 200,000.00 Plan estratégico 2002-2006 200,000.00 200,000.00 Manual de organización 500,000.00 500,000.00 Fortalecimiento SIGC 350,000.00 350,000.00 Fondo para la operación, equipamiento e infraestructura de la
universidad 4,568,000.00 4,568,000.00
Modernización de los sistemas información y administración hacia estudiantes de calidad 514,079.30 514,079.30
TOTAL PRESUPUESTO 2005 DP 249,796.71 153,965.87 79,766.61 1,050,000.00 4,918,000.00 481,915.62 6,965,607.90
Capítulo VIII. Proyectos por URE 82
Programa Anual de Labores 2005
f. Dirección de bienestar estudiantil y movilidad académica
PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO
Gasto de Operación Ingresos Propios Fondo de Desarrollo
Institucional Nombre de Proyecto
1101 1103 4301
TOTAL IRREDUCTIBLE
2005
Oficina del Director de BEyMA 183,015.00 179,315.92 127,596.24 489,927.16 Operación de la oficina del Director. 44,379.48 127,596.24 171,975.72 Programa de Cooperación Universitaria 68,317.76 89,657.96 157,975.72 Programa de Movilidad Universitaria 70,317.76 89,657.96 159,975.72
Departamento de administración escolar 648,933.46 323,360.94 127,596.24 1,099,890.64
Administración de los servicios a docentes y alumnos 15,218.44 64,672.20 79,890.64 Admisiones y centro de información 142,403.76 127,596.24 270,000.00 Control escolar 35,327.80 64,672.20 100,000.00 Digitalización y sistemas paralelos de administración escolar 215,327.82 64,672.18 280,000.00 Mejora continua 25,327.82 64,672.18 90,000.00 Titulación y seguimiento de egresados 215,327.82 64,672.18 280,000.00
Departamento de atención y servicios estudiantiles 31,360.00 141,209.16 127,596.24 300,165.40
Servicio social y becas. 31,360.00 31,360.00 Servicio médico y psicológico. 141,209.16 127,596.24 268,805.40
Departamento de cultura y deportes 401,851.09 247,009.22 127,596.24 776,456.55
Desarrollo cultural universitario – 2005 36,678.89 165,199.57 127,596.24 329,474.70 Operación del departamento de cultura y deportes 30,114.80 40,000.00 70,114.80 Proyección deportiva universitaria – 2005 300,000.00 41,809.65 341,809.65 Recreación universitaria – 2005 35,057.40 35,057.40
TOTAL PRESUPUESTO 2005 DBE 1,265,159.55 890,895.24 510,384.96 2,666,439.75
Capítulo VIII. Proyectos por URE 83
Programa Anual de Labores 2005
g. División de ciencias e ingeniería
PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO
Gasto de Operación Ingresos Propios
Fondo de Desarrollo Institucional
Nombre de Proyecto
1101 1103 4301
TOTAL IRREDUCTIBLE
2005
Oficina del director 439,226.40 251,141.20 690,367.60 Coordinación y Supervisión de la DCI 129,226.40 129,226.40 Mejoramiento de los programas educativos 251,141.20 251,141.20 Operación de la Secretaría Técnica de Docencia 30,000.00 30,000.00 Operación de la Secretaría Técnica de Posgrado e Investigación 30,000.00 30,000.00 Operación del Posgrado en Planeación 20,000.00 20,000.00 Programa de apoyo a la investigación 130,000.00 130,000.00 Programa de formación de alumnos en las ciencias e ingeniería 30,000.00 30,000.00 Programa de formación de personal de la DCI 70,000.00 70,000.00
Departamento de ciencias 132,000.00 132,000.00 Coordinación del departamento de ciencias 30,000.00 30,000.00 Docencia en la Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales 102,000.00 102,000.00
Departamento de ingeniería 410,000.00 30,000.00 440,000.00 Coordinación del departamento de Ingeniería 40,000.00 40,000.00 Docencia en el Programa de Redes 80,000.00 80,000.00 Docencia en Ingeniería Ambiental 160,000.00 30,000.00 190,000.00 Docencia en Ingeniería en Sistemas de Energía 130,000.00 0.00 130,000.00
Departamento de turismo y recreación 206,472.51 3,527.49 210,000.00 Coordinación del departamento de Turismo y Recreación 16,472.51 3,527.49 20,000.00 Docencia en el Programa de Turismo 190,000.00 190,000.00
Centro de información geográfica 70,000.00 70,000.00 Apoyar la promoción de cursos, servicios y productos del CIG 30,000.00 30,000.00
Capítulo VIII. Proyectos por URE 84
Programa Anual de Labores 2005
PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO
Gasto de Operación Ingresos Propios
Fondo de Desarrollo Institucional
Nombre de Proyecto
1101 1103 4301
TOTAL IRREDUCTIBLE
2005
Operación de la Red SIGPY 10,000.00 10,000.00 Operación del Centro de Información Geográfica 20,000.00 20,000.00 Operación del Nodo en México del Sistema Arrecifal Mesoamericano 10,000.00 10,000.00
Centro de manejo integrado de recursos naturales 100,000.00 100,000.00 Apoyar la promoción de cursos, servicios y productos del CMIRN 15,000.00 15,000.00 Operación de la Estación Mahahual 10,000.00 10,000.00 Operación del Centro de Manejo Integrado de Recursos Naturales 25,000.00 25,000.00 Operación del Programa Ambiental 10,000.00 10,000.00 Operación del Programa de Manejo Integrado de Recursos Costeros 15,000.00 15,000.00 Operación del Programa de ordenamiento 15,000.00 15,000.00 Operación del Programa Forestal 10,000.00 10,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 2005 DCI 786,472.51 604,753.89 251,141.20 1,642,367.60
Capítulo VIII. Proyectos por URE 85
Programa Anual de Labores 2005
h. División de ciencias sociales y económico administrativas
PRESUPUESTO ORDINARIO
PRESUPUESTO EXTRAORDIN
ARIO
Gasto de Operación Ingresos Propios
Fondo de Desarrollo
Institucional
NOMBRE DE LOS PROYECTOS.
1101 1103 4301
TOTAL IRREDUCTIBLE
2005
Oficina del director de la DCSEA 112,476.55 55,183.23 309,291.57 476,951.35 Coordinación y supervisión de la DCSEA 37,103.31 10,826.42 156,924.23 204,853.96 Docencia en la maestría en marketing 65,902.92 65,902.92 Maestría en antropología social 57,750.00 57,750.00 Operación de la secretaría técnica de docencia 37,686.62 37,686.62 Operación de la secretaría técnica de investigación y desarrollo 37,686.62 37,686.62 Programa de Capacitación para la actualización de los planes de estudios de la DCSEA 44,356.81 44,356.81 Programa para el seguimiento y evaluación de los egresados de la DCSEA 28,714.42 28,714.42
Departamento de ciencias económico administrativas 346,752.55 272,935.90 619,688.45 Acreditación de los programas educativos en ciencias económico administrativas 13,600.00 13,600.00 Actualización docente en ciencias económico administrativas 37,743.16 37,743.16 Apoyo a la investigación en ciencias económico administrativas 67,743.16 67,743.16 Apoyo a las actividades de divulgación en ciencias económico administrativas 37,743.15 37,743.15 Apoyo a las actividades de extensión en ciencias económico administrativas 27,743.16 27,743.16 Coordinación del departamento de ciencias económico administrativas 59,266.24 8,476.92 67,743.16 Docencia en la licenciatura en economía y finanzas 90,000.00 90,000.00 Docencia en la licenciatura en sistemas comerciales 90,000.00 90,000.00 Fomento a la formación de alumnos en las ciencias económico administrativas 69,743.16 69,743.16 Realización de diplomados, cursos y talleres en ciencias económico administrativas 69,886.33 69,886.33 Servicios de laboratorio universitario de publicidad 47,743.17 47,743.17
Departamento de ciencias sociales 170,561.11 168,419.68 338,980.79
Capítulo VIII. Proyectos por URE 86
Programa Anual de Labores 2005
PRESUPUESTO ORDINARIO
PRESUPUESTO EXTRAORDIN
ARIO
Gasto de Operación Ingresos Propios
Fondo de Desarrollo
Institucional
NOMBRE DE LOS PROYECTOS.
1101 1103 4301
TOTAL IRREDUCTIBLE
2005
Acreditación de los programas educativos en ciencias sociales 24,496.30 24,496.30 Actualización docente en ciencias sociales 23,264.96 23,264.96 Apoyo a la investigación en ciencias sociales 45,223.94 45,223.94 Apoyo a las actividades de divulgación en ciencias sociales 17,913.46 17,913.46 Apoyo a las actividades de extensión en ciencias sociales 16,958.98 16,958.98 Coordinación del departamento de ciencias sociales 61,806.60 61,806.60 Docencia en la licenciatura en antropología social 90,841.05 9,751.60 100,592.65 Fomento a la formación de alumnos en las ciencias sociales 22,302.00 22,302.00 Realización de diplomados, cursos y talleres en ciencias sociales 26,421.90 26,421.90
Departamento de ciencias jurídicas 237,159.01 189,020.65 426,179.66 Acreditación de los programas educativos en ciencias jurídicas 24,496.30 24,496.30 Actualización docente en ciencias jurídicas 28,260.46 28,260.46 Apoyo a la investigación en ciencias jurídicas 40,223.90 40,223.90 Apoyo a las actividades de divulgación en ciencias jurídicas 22,913.47 22,913.47 Apoyo a las actividades de extensión en ciencias jurídicas 16,958.98 16,958.98 Coordinación del departamento de ciencias jurídicas 46,198.85 7,603.40 53,802.25 Docencia en la licenciatura en derecho 101,448.79 101,448.79 Fomento a la formación de alumnos en las ciencias jurídicas 22,302.01 22,302.01 Operación del bufete jurídico 66,597.90 20,600.95 87,198.85 Realización de diplomados, cursos y talleres en ciencias sociales 28,574.65 28,574.65
Centro emprendedor de negocios 101,626.68 31,436.52 133,063.20 Consolidación de la vinculación universidad – sectores productivos 10,000.00 10,000.00 Programa institucional de jóvenes emprendedores 51,626.68 8,373.32 60,000.00 Incubadora de empresas de base tecnológica 50,000.00 50,000.00
Capítulo VIII. Proyectos por URE 87
Programa Anual de Labores 2005
PRESUPUESTO ORDINARIO
PRESUPUESTO EXTRAORDIN
ARIO
Gasto de Operación Ingresos Propios
Fondo de Desarrollo
Institucional
NOMBRE DE LOS PROYECTOS.
1101 1103 4301
TOTAL IRREDUCTIBLE
2005
Asesoría de proyectos productivos 13,063.20 13,063.20
Centro de Estudios Interculturales: 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 2005 DCSEA 968,575.90 836,995.98 309,291.57 2,114,863.45
Capítulo VIII. Proyectos por URE 88
Programa Anual de Labores 2005
i. División de ciencias políticas y humanidades
PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO
Gasto de Operación Ingresos Propios
Fondo de Desarrollo Institucional
Nombre de Proyecto
1101 1103 4301
TOTAL IRREDUCTIBLE
2005
Oficina del director de la DCPH
427,975.05 328,952.81 273,754.19 1,030,682.05 Administración académica de la DCPH 279,292.29 279,292.29Administración de la Maestría en Ciencias Sociales 118,980.84 118,980.84Atención a asuntos diversos 75,000.00 75,000.00Capacitación y actualización en docencia, investigación y evaluación educativa 70,175.27 53,938.55 124,113.82Consolidación de los cuerpos académicos 140,000.00 140,000.00Edición de la revista de la DCPH 70,000.00 70,000.00Fomento al posgrado 20,000.00 20,000.00Operación de la Secretaría Técnica de Docencia 18,180.00 18,180.00Operación de la Secretaría Técnica de Posgrado e Investigación 5,802.79 10,724.88 16,527.67Revista mexicana del caribe 72,704.70 55,882.73 128,587.43Vinculación internacional 25,226.65 14,773.35 40,000.00
Departamento de Estudios Políticos e Internacionales
120,078.10 99,921.90 220,000.00 Acreditación de los programas educativos en estudios internacionales 8,187.14 6,812.86 15,000.00Docencia en la Licenciatura en Relaciones Internacionales 21,832.38 18,167.62 40,000.00Fomento a la titulación en RI 16,312.18 13,574.03 29,886.21Operación del departamento de estudios políticos e internacionales 34,448.11 28,665.68 63,113.79Realización de diplomados, cursos, eventos y talleres en estudios internacionales
39,298.29 32,701.71 72,000.00
Departamento de Lengua y Educación
134,724.45 43,275.55 178,000.00 Ampliación de la oferta académica del DLyE 37,843.95 12,156.05 50,000.00Apoyo a las actividades de extensión del DLyE 32,545.79 10,454.21 43,000.00Coordinación del departamento de Lengua y Educación 15,137.58 4,862.42 20,000.00Docencia en la Licenciatura en Lengua Inglesa 34,059.55 10,940.45 45,000.00Fomento a la formación de alumnos en Lengua Inglesa 15,137.58 4,862.42 20,000.00
Capítulo VIII. Proyectos por URE 89
Programa Anual de Labores 2005
PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO
Gasto de Operación Ingresos Propios
Fondo de Desarrollo Institucional
Nombre de Proyecto
1101 1103 4301
TOTAL IRREDUCTIBLE
2005
Departamento de humanidades 120,000.00 120,000.00
Administración Académica del Departamento de Humanidades 40,000.00 40,000.00Apoyo a la Docencia en la licenciatura en Humanidades 40,000.00 40,000.00Apoyo a las actividades de extensión en humanidades 40,000.00 40,000.00
Centro de enseñanza de idiomas
174,509.61 56,251.30 230,760.91 Desarrollo Centro de Autoaccceso 25,558.08 25,558.08Docencia en idiomas 11,500.00 11,500.00Español para extranjeros 34,251.00 34,251.00Extensión y vinculación en el CEI 41,999.71 10,500.30 52,500.01Operación del Centro de Enseñanza de Idiomas 106,951.82 106,951.82
TOTAL PRESUPUESTO 2005 DCPH 857,287.21 648,401.56 273,754.19 1,779,442.96
Capítulo VIII. Proyectos por URE 90
Programa Anual de Labores 2005
j. División de desarrollo sustentable
PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO
Gasto de Operación Ingresos Propios
Fondo de Desarrollo Institucional
Nombre de Proyecto
1101 1103 4301
TOTAL IRREDUCTIBLE
2005
Oficina del Director de la DDS 246,805.08 285,194.92 532,000.00 Operación de la División de Desarrollo Sustentable 230,000.00 230,000.00 Apoyo a la evaluación y la acreditación 65,000.00 65,000.00 Mejora del perfil del profesorado de la DDS 4,805.08 220,194.92 225,000.00 Apoyo a estudiantes DDS 12,000.00 12,000.00
Departamento de Ciencias y Humanidades 35,000.00 46,606.99 38,393.01 120,000.00 Operación del departamento de ciencias y humanidades 2,000.00 2,000.00 Mejora del perfil del profesorado del DCyH 46,606.99 38,393.01 85,000.00 Apoyo a estudiantes DCyH 33,000.00 33,000.00
Departamento de Estudios Sociales y Empresariales 25,000.00 85,000.00 110,000.00 Operación del departamento de estudios sociales y empresariales 2,000.00 2,000.00 Mejora del perfil del profesorado del DESyE 85,000.00 85,000.00 Apoyo a estudiantes DESyE 23,000.00 23,000.00
Centro de Extensión y Servicios 51,427.48 51,427.48 Operación del centro de extensión y servicios 21,427.48 21,427.48 Vinculación Unidad Cozumel 30,000.00 30,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 2005 DDS 358,232.57 331,801.91 123,393.01 813,427.49
Nota: Sumar al presupuesto extraordinario “Complemento de fondos especiales (4302) la cantidad de $ 357,813.59”, no considerados en los cuadros anteriores.
Capítulo VIII. Proyectos por URE 91
